PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017 -...
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Tabla de contenido
1. REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ............................ 3
2. Descripción y Diagnóstico Institucional ................................................................................. 4
3. ANALISIS INSTITUCIONAL - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ................................................... 12
4. DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..... 18
4.1. Visión ................................................................................................................................. 18
4.2. Misión ............................................................................................................................... 19
4.3. Valores Institucionales ..................................................................................................... 20
4.4. Políticas Estratégicas ........................................................................................................ 21
5. Objetivos Estratégicos Institucionales 2015-2017 ............................................................... 22
5.1. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ......................................................... 22
5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ................................................................ 23
5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................... 26
5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS .................................................................................................. 28
6. CARTERA DE PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO ................................................................... 34
7. ANEXOS ................................................................................................................................. 36
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1. REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, ha realizado los siguientes pasos para el proceso de
Planificación Institucional:
Descripción y Diagnóstico Institucional
•Historia y Antecendentes
•Estudio de Mercado
Análisis Institucional
•Análisis Ambiental Interno
•Analisis Ambiental Externo
Declaración de Elementos Orientadores, Direccionamiento Estratégico
•Misión
•Visión
•Valores Institucionales
•Politicas Institucionales
Objetivos Estratégicos Institucionales
•Objetivo Estratégicos
•Objetivo Específicos
•Objetivo Operacionales
Diseñode Estrategias, Programas y Proyectos
Cartera de proyectos
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2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
2.1. Historia y Antecedentes
FERROCARRILES DEL ECUADOR EP (FEEP), es una entidad de derecho público creada mediante
Decreto Ejecutivo No.313 de 6 de abril del 2010, cuya principal actividad es establecer, desarrollar,
mantener y explorar directamente, los servicios de transporte de pasajeros, servicios de transporte
de carga a realizar por medio de vías férreas y sistemas similares; acorde con los objetivos
establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su
Reglamento general del Decreto Ejecutivo de su creación.
El Sistema Ferroviario Ecuatoriano con la llegada al poder del Presidente Rafael Correa, toma un giro
histórico y epistémico en la manera de ver y entender al ferrocarril; pasando de ser un medio de
transporte y carga inexistente durante los noventa y década de los dos mil, a un medio para
fomentar el turismo y el desarrollo local en el país. Evidentemente se marca un antes y un después
para la empresa de ferrocarriles, pues desde su Plan de Gobierno, se definen 4 ejes fundamentales
de desarrollo y 12 objetivos dentro de su Plan de Desarrollo. En este se coloca al talento humano y
al desarrollo de la persona por encima del lucro y los beneficios económicos privados o
empresariales.
A partir de este escenario político, en el 2010, se inició con el trabajo de rescatar y literalmente
“resucitar” la empresa, y luego de un profundo análisis y estudio de la mejor de las estrategias. Para
lograr dicho cometido se concluyó que debían ser tres los ejes en los que había que concentrarse:
1) Rehabilitación de la línea férrea, 2) Fortalecimiento institucional y 3) Desarrollo de economías
locales, a través de emprendimientos.
El Proyecto enviado a SENPLADES para que nos otorgue el Dictamen de Viabilidad Económica y
Financiera tiene un fragmento de lo que dijo el Presidente de la República en el enlace ciudadano
125 celebrado en Cochasquí, el 20 de junio de 2009, y que ha repetido en varias ocasiones: “… soy
un mal economista para los ortodoxos, porque los economistas ortodoxos solo se fijan en los flujos
financieros, hay cosas que van más allá de los flujos financieros, que tal vez no tengan rentabilidad
financiera, pero tiene una gran rentabilidad económica y tiene un gran impacto social y este país
necesita mucho de esas cosas, cosas de impacto social que aumenten nuestra cohesión social, que
rescate nuestra historia, que refuerce nuestra identidad como país, esa cosa no se miden en dólares,
pero son tremendamente importantes, yo tengo escritos de hace tiempo donde sostengo que tal
vez uno de los mayores costos de la dolarización, además de la barbaridad económica que significó,
parte de esa identidad, parte de la soberanía de un país es su moneda nacional, no es lo mismo
tener un papel, un billete, un papel moneda con la foto de un Antonio José de Sucre, un Simón
Bolívar, un Eloy Alfaro un Rumiñahui, que tener un billete verde con la foto de un muerto ilustre,
cuyo nombre no podemos ni pronunciar, no es lo mismo, se pierde algo de esa identidad, se pierde
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algo que no puede ser cuantificable en dólares pero es pérdida real, entonces hay cosas que no son
cuantificables en dólares , pero son tremendamente importantes es lo que se llama en sociología,
la ilusión movilizadora, moviliza a la sociedad, las cohesiona les levanta la autoestima, eso es
fundamental para el desarrollo y la táctica de ciertos grupos de poder, empezando por cierta prensa
corrupta, es quitarnos la autoestima, que el gobierno una tontería, que el presidente no sirve para
nada, es parte de la autoestima de un país estar orgulloso de su gobierno, que somos los más
corrupto, que somos las más impuntuales , que somos los más ladrones, etc., estrategia para
robarnos la autoestima y así se inmovilizan las sociedades, con estas ilusiones movilizadoras tiembla
la oligarquía, porque la sociedad rescatan sus valores, rescatan su unidad, rescatan su orgullo
nacional y esas sociedades se movilizan, pues para mí, el rescate del ferrocarril la obra magna del
mejor ecuatoriano de todos los tiempos, Eloy Alfaro, es esa ilusión movilizadora para el pueblo
ecuatoriano, nos moviliza, rescata el espíritu alfarista, así que es una obra que me apasiona,
además por los recuerdo de la niñez, y todo eso, el paseo en ferrocarril es una maravilla, pero es
parte de la historia del Ecuador y es parte de la herencia, la destrucción del ferrocarril es otra de las
tantas herencias del neoliberalismo, el ferrocarril lo dejaron abandonado, botado…”
Una de las primeras acciones en la empresa fue estructurar un Plan Estratégico 2009-2013, que trate
de guiar o mostrar un horizonte en la empresa, pues como se conoce el sistema ferroviario se
encontraba totalmente abandonado. En esta primera planificación se formularon tres objetivos
como son:
1. Objetivos primera perspectiva: Modernización 2. Objetivos segunda perspectiva; Infraestructura 3. Objetivo tercera perspectiva: Desarrollo local y Clientes
Para tener un mejor control sobre el avance y el cumplimiento de los mismos, la empresa a inicios
del 2011 estructuró un cuadro de mando integral, herramienta que ayudó a cumplir de manera
efectiva las metas propuestas.
2.2. LOGROS Y RESULTADOS 2014
2.2.1. Rehabilitación de vía y Estaciones
Durante el año 2014 se completó la rehabilitación de 27 km correspondientes al tramo OTAVALO-IBARRA, cuya inauguración se realizó el 15 de enero de 2015 con presencia del Sr. Presidente de la República del Ecuador. Las estaciones del Tramo OTAVALO-IBARRA son: OTAVALO, SAN ROQUE, ANDRADE MARÍN Y SAN ANTONIO
En el 2014 se rehabilitaron las estaciones:
o Naranjito con una inversión de USD 333,346.80. o Estación de Milagro donde se invirtieron USD 575,090. o Estación de Barraganetal con una inversión de USD 168,184.97.
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o Estación de Mocha que tiene un avance del 90%
2.2.2. DINAMIZACION DE LAS ECONOMIAS LOCALES
Ferrocarriles del Ecuador, con el objetivo de “Fomentar el desarrollo económico local y la participación de actores público y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario” constantemente desarrolla proyectos que buscan alcanzar los objetivos y metas que rigen la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir. Nuestro objetivo radicó en la creación de alternativas generadoras de valor y empleo bajo el marco de los Productos y Servicios Turísticos del Tren fomentando la dinamización de las economías locales a través de la participación colectiva y la gestión en lo local. Se han generado y fortalecido 21.252 empleos, de los cuales 5.313 son empleos estables relacionados al turismo y 15.939 relacionados a la cadena de valor y 1.488 unidades productivas. Los actores locales organizados son quienes administran los servicios complementarios que han sido concebidos como una franquicia para que el turista que viaja en tren o que visita las estaciones férreas pueda contar con servicios de calidad en espacios cómodos que mantienen identidad de marca adaptada a la oferta de servicios locales y tradicionales, estos servicios son:
23 Cafés del Tren: se encuentran en Salinas, Ibarra, Chimbacalle, Tambillo, Machachi, El
Boliche, Ambato, Cevallos, Urbina, Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, Sibambe, El Tambo,
Bucay, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Otavalo, San Roque, Andrade Marín y San Antonio.
15 Tiendas del Tren: se encuentran en Ibarra, Chimbacalle, Machachi, El Boliche, Urbina,
Riobamba, Colta, Yaguachi, Alausí, Sibambe, Milagro, Otavalo, San Roque, Andrade Marín y
San Antonio.
14 Plazas Artesanales del Tren: se encuentran en Salinas, Ibarra, Chimbacalle, Tambillo, El
Boliche, Latacunga, Ambato, Urbina, Riobamba, Alausí, Sibambe, Bucay, Durán, Naranjito.
2 Refugios del Tren: se encuentran en Urbina y Sibambe.
13 Museos del Tren: se encuentran en Ibarra, Chimbacalle, El Boliche, Cevallos, Urbina,
Riobamba, Guamote, Sibambe, Huigra, Durán, Milagro, Latacunga y San Roque.
Estos servicios y otros emprendimientos turísticos se encuentran articulados a los diferentes productos del tren, tales como Excursiones, Tren Crucero y programas sociales como Tren Educativo y Conciencia Social sobre Rieles en las diferentes rutas que se manejan a nivel nacional.
2.2.3. ESTACIONES VIVAS
Las estaciones además de tener un uso turístico, hoy en día, son espacios públicos donde la ciudadanía acude para realizar diferentes actividades culturales, sociales y familiares (conciertos, obras de teatro, presentaciones artísticas, visitas a museos, eventos de capacitación con la coordinación de GAD´s, entre otros).
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En este sentido se llevaron a cabo agendas culturales en las filiales Centro, Sur y Litoral, en las que se beneficiaron 83.968 habitantes de las poblaciones aledañas a la línea férrea a nivel nacional. En la Estación de Eloy Alfaro sector Cimbacalle se realizaron 49 eventos en el 2014.
2.2.4. OPERACIÓN TURÍSTICA 2014
Producto Excursión 2014 Dentro del portafolio de productos comerciales de FEEP se encuentra el producto Excursión, el
mismo que contempla recorridos de entre 3 y 4 horas en el tren, generalmente, y van atados con
actividades turísticas realizadas en los destinos a donde llega.
Los productos son:
- Tren de la Libertad: Ruta Otavalo-Salinas-Otavalo
- Tren de los Volcanes: Ruta Quito-Boliche-Quito
- Tren del Hielo I: Riobamba-Urbina-Riobamba
- Tren del Hielo II: Ambato-Urbina-Cevallos-Ambato
- Sendero de los Ancestros: Riobamba– Colta-Riobamba
- Nariz del Diablo: Ruta Alausí-Sibambe-Alausí
- Tren de la Dulzura: Recorrido Durán-Bucay-Durán PROYECTOS SOCIALES
Ferrocarriles del Ecuador con el objetivo de democratizar el servicio ferroviario tiene proyectos sociales tales como:
o Conciencia Social Sobre Rieles: el objetivo es que las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria (adultos mayores, personas que acceden al bono de desarrollo humano, personas con capacidades especiales) puedan disfrutar de la experiencia ferroviaria, esto se realiza con la coordinación de Ministerio de Inclusión Económica y Social. Durante el 2014 se beneficiaron 1,960 personas
o Tren Educativo: producto que busca que los estudiantes de colegios y escuelas públicas puedan reforzar sus conocimientos a través de un viaje en tren. Este programa se logró con la coordinación con el Ministerio de Educación. Durante el 2014 se beneficiaron 1,876 estudiantes.
o Colonias Vacacionales: son cursos que se dictan en temporada de vacaciones a niños y niñas de las comunidades y sectores aledaños a la vía férrea. 406 personas se beneficiaron al recibir estos cursos.
Resumen
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Número de Turistas:
o Durante el 2014 fueron transportados 176,968.00 pasajeros que disfrutaron de las rutas y productos que ofrece Ferrocarriles del Ecuador, más de 25 mil turistas que en 2013.
TREN CRUCERO El 4 de Junio de 2013 arrancó la operación del producto turístico Tren Crucero, esta es una innovadora propuesta que recorre desde los Andes hasta la Costa Ecuatoriana en un período de 4 días y 3 noches.
Durante el año 2014 el producto “Tren Crucero”, concebido como un viaje inolvidable que opera en los tramos Quito – Durán o Durán – Quito obtuvo varios reconocimiento como fue: Premio WTA (WORLD TRAVEL AWARDS) como Mejor Tren de Lujo de América del Sur. Tripadivsor otorgó el reconocimiento a Tren Ecuador como un producto de excelencia. En enero del 2015 el Tren Crucero obtuvo también el premio mundial “EXCELENCIAS TURÍSTICAS2014” entre más de 100 proyectos. En 2014, 6984 turistas disfrutan de este producto turístico, de los cuales aproximadamente 5000 corresponden a los mejores estudiantes de colegios fiscales del país, proyecto que ha sido coordinado con el Ministerio de Educación.
120,000.00
140,000.00
160,000.00
180,000.00
Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014
151,710.00
176,968.00
Comparativo de Ventas 2013 vs. 2014
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2.2.5. ESTRATEGIAS COMERCIALES (Anexo 5)
Con el objetivo de incrementar el número de turistas que disfrutan de la experiencia ferroviaria, en 2014 se implementaron varias estrategias comerciales:
• Ventas institucionales • Islas en centros comerciales. • Tarjeta Regalo • Puntos de venta en Estaciones • Malecón 2000 (Guayaquil) • El Quinde (Quito) • Web y venta on line • BIESS (Crucero y Excursiones)
Así también para posicionar nuestros productos hemos realizado PROMOCIÓN PERMANENTE EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMPRESAS ALIADAS
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Hemos participado en varias Ferias Internacionales, lo que nos ha permitido posicionar nuestros productos a nivel mundial, entre las que se encuentran: FITUR, ITB, USTOA entre otras.
2.2.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ferrocarriles del Ecuador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID han realizado diferentes proyectos con el objetivo de promover y beneficiar a los Emprendimientos vinculados a la operación ferroviaria, en este sentido se han realizado campañas digitales, entrega de mobiliario para exhibición de artesanías, capacitación permanente, así como fortalecimiento de la actividad artesanal a nivel nacional.
2.2.7. DEFENSA INSTITUCIONAL
Desde el inicio de la gestión (2008) la decisión de Ferrocarriles del Ecuador EP ha sido asistir personalmente a las distintas instancias judiciales, con la finalidad de defender las más de 350 causas laborales en contra de la Empresa de Ferrocarriles en el orden de los USD 13 MM. Del total de causas, 68 han sido a favor de la Empresa, en última instancia, y los restantes en proceso de espera de la sentencia, hasta la presente fecha (febrero, 2015).
2.2.8. CLIENTES SATISFECHOS
Grandes retos tuvimos y grandiosos logros obtuvimos durante el 2014, tal es así que se transportó 176,968.00 pasajeros en las diferentes rutas y 5,313 empleos generados. Tuvimos el 99.29% del cumplimiento de viajes comerciales, así como el 94.% de satisfacción de los clientes.
2.3. Diagnóstico Institucional
2.3.1. Planificación
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP- cuenta con una Planificación Estratégica; sin
embargo debido a los logros obtenidos durante el año 2013-2014 se ha visto la necesidad de realizar
una reformulación a la misma.
2.3.2. Estructura Vigente
La estructura organizacional de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, se alinea con su misión
y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de
asegurar su ordenamiento orgánico.
Los procesos que elaboran los productos y servicios de FEEP se ordenan y clasifican en función de
su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la Misión Empresarial.
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Procesos gobernantes orientan la gestión empresarial a través de la formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la Empresa. Procesos agregadores de valor generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión consagrada en el Decreto de creación y constituyen la razón de ser de la Empresa. Procesos de apoyo están encaminados a generar productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión empresarial. Procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios directamente a los
clientes externos, en áreas geográficas establecidas, contribuyendo al cumplimiento de la misión
institucional.
2.2.3 Procesos Generadores de Valor La cadena de valor jerarquiza las actividades que producen valor añadido en una organización, en
dos tipos: las actividades sustantivas o agregadoras de valor y las adjetivas o de apoyo.
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3. ANALISIS INSTITUCIONAL - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
3.1. Identificación y Clasificación de los grupos de Interés de Ferrocarriles del Ecuador
Los Grupos de Interés son las personas o instituciones que influyen -o se ven afectados- por las
actividades de la Empresa. Construir un Mapa de Grupos de Interés significa identificar las
expectativas y capacidad de influencia de cada uno. Esto contribuye a establecer prioridades a
la que la Compañía debe hacer frente y permite una visión global de otras posibles interacciones
con estos grupos.
Dentro de los grupos de interés de la empresa se registran los siguientes:
Externos:
Estado
Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad
Ministerio de Turismo
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
Clientes
Proveedores
Organismos Internación
Internos:
Directorio de FEEP
Gerencia General
Gerencias
Funcionarios
Trabajadores o colaboradores
Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders
El objeto de la matriz es definir las expectativas, impacto y estrategias para manejar los stakeholders
o grupos de interés, en su interacción con la empresa. Para FEEP EP es la siguiente:
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Stakeholder Interés / Expectativas del Stakeholder.
Análisis de
impacto
Negativo /
Positivo
Potenciales estrategias para
incluirlos y tener su apoyo
y/o reducir riesgos
Riesgos
Gobierno Central
Cumplimiento de las funciones encomendada a aquellas
empresas encargadas de prestar un excelente servicio de
primer nivel y l leguen a todos los ciudadanos de la nación.
Positivo
Al no cumplir con las
directrices y l ineamientos
causaría retrasos en el
cumplimiento de los
objetivos institucionales
Ministerio Coordinador de
Producción, Empleo y
Competitividad
Cumplimiento de la Gestión de las OEIs y portafolio de
proyectos de FEEP, durante los pocesos de control y
seguimiento.
Positivo
Ministerio de Turismo
Cumplimien de los lineamientos de los OEIs y portafolio de
proyectos de FEE, durante los procesos de control y
seguimiento.
Positivo
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo
Cumplimiento de los lineaminetos y acciones basado en la
coordinación y articulación de políticas y acciones que
permitan alcanzar los objetivos del Buen Vivir.
Positivo
Proveedores
Ofrecer servicios y productos con las mismas oportunidades
que todos, de forma justa y transparente, así como percibir el
pago de sus bienes o servicios de manera oportuna.
PositivoMejorar el proceso de pago
a proveedores.
Incumplimiento de entrega a
tiempo de los productos
ofertados causaría
molestias a nuestros
clientes
Comunicación adecuada de
los productos y servicios.
Encuesta de satisfacción
Organismos InternacionalesCumplimiento de los compromisos adquiridos en los
diferentes convenios firmados en el ámbito internacionalPositivo
Fortalecer las relaciones de
FEEP con los Organismos
Reguladores
Internacionales.
Al no contar con la
aprobación del POA
causaría retrasos en la
ejecución del cronograma
de trabajo
Stakeholder Interés / Expectativas del Stakeholder.
Análisis de
impacto
Negativo /
Positivo
Potenciales estrategias para
incluirlos y tener su apoyo
y/o reducir riesgos
Riesgos
Directorio de FEEPEntregar las directrices generales a ser aplicadas en
Ferrocarriles del Ecuador Empresa PúblicaPositivo
Gerencia GeneralTransmitir las directrices del Directorio y delinear directrices
dentro de su gestión.Positivo
Alcanzar los 5 objetivos estratégicos institucionales, así como
controlar la calidad de los bienes y servicios prestados.Positivo
Lograr que Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública obtenga
altos estándares de calidad a nivel nacional e internacionalPositivo
Trabajar bajo un clima laboral y régimen salarial que le
permita no solo satisfacer sus necesidades sino desarrollarse
personal y profesionalmente.
Positivo
Que se le garantice la optimización de su talento, además que
se atienda los requerimientos de cada cargo conforme a los
principios y políticas establecidas por la Ferrocarriles del
Ecuador Empresa Pública
Positivo
Aplicar una política de
comunicación directa entre
directivos y trabajadores,
solucionando sus reclamos
o expectativas.
Gerencias
Optimizar la
administración de
Ferrocarriles del Ecuador
Empresa Pública
Trabajadores /colaboradores
INTERNOS
Al no contar con con una
buena planificación
causaría retrasos en el
cumplimiento de los
objetivos estratégicos
Acatar los l ineamientos y
directrices para el
cumplimientos de los
objetivos institucionales
Al no ser aprobadas los
directrices causaría
demoras en la ejecución de
los procesos
Clientes Recibir una buena atención Positivo
Matriz de Evaluación de Stakeholders
EXTERNOS
Cambio de
directrices, políticas y
normativas del Ministerio
Rector, entre otras
Instituciones que
conforman el Estado y la
función públicacuasaría
impedimentos en la
ejecución de los procesos
Modificación de las
políticas y actividades
estratégicas del país
Al no cumplir con los
tiempos de salida de las
diferentes rutas causaría
malestar a los turistas
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3.2. ANÁLISIS FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas)
La estructura organizacional de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP, estará integrada
por Gestión de Procesos compatibles con la gestión y operación turística del Ferrocarril, atendiendo
a satisfacción de las necesidades de nuestros clientes internos y externos.
El diagnóstico estratégico tiene dos objetivos, a nivel interno identificar las principales fortalezas y
las causas de las debilidades de la empresa, a nivel externo identificar las oportunidades más
aprovechables y las amenazas que representan más riesgo para las operaciones de la organización.
En la empresa FEEP para la realización del diagnóstico estratégico interno se segmento a la
organización en función de su cadena de valor; procesos gobernantes o estratégicos, misionales u
operativos y de soporte o de apoyo.
Como la participación del personal de FEEP en la construcción del plan estratégico se organizó un
cronograma de talleres con los representantes de cada proceso para realizar la exploración
ambiental interna, cuyos resultados de estas reuniones fueron depurados y clasificados en
fortalezas y debilidades.
3.2.1. Fortalezas priorizadas
1) Cumplimiento de estándares internacionales operando una vía férrea rehabilitada. 2) Obtención de reconocimientos internaciones del Tren Crucero, producto único en el país. 3) Posicionamiento de los productos que ofrece Tren Ecuador a nivel nacional. 4) Existencia de diversos canales de venta y agencias ubicadas en Quito y Filiales que permiten
acceder a la información, reserva y adquisición de los diferentes productos ofertados. 5) Compromiso del Personal con los objetivos institucionales de la empresa. 6) Firma de Acuerdos comerciales con más de 200 operadores nacionales e internacionales
para promocionar y vender los recorridos turísticos en tren. 7) Apoyo al desarrollo local y promoción de valores nacionales lo que le constituye en un
modelo de gestión para el fortalecimiento de los emprendimientos. 8) Estructura comercial enfocada en el servicio al cliente. 9) Procesos estandarizados a nivel nacional, que ha sido implementado a través de un sistema
de gestión de calidad en las tres filiales y matriz. 10) Certificación de ISO 9001:2008 en las cuatro Filiales: Norte, Centro, Sur y Litoral
3.2.2. Debilidades priorizadas
1) Necesidad de fortalecimiento de la Estructura Organizacional actual enfocada a una visión
más comercial.
2) Falta de articulación horizontal en los sistemas internos de la Empresa
3) Documentación legal incompleta de los predios dificulta su legalización
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4) Falta de proveedores o fabricantes en el país de repuestos de equipo tractivo y remolcado,
obligan su adquisición en el exterior y requieren meses para su fabricación.
5) Falta de suficiente oferta de servicios de calidad en áreas por donde opera el Tren, lo que
limita nuestra capacidad de selección de proveedores y crecimiento institucional.
3.2.3. Oportunidades priorizadas
1) Firma anual de convenio/contrato con MINEDUC para beneficiar de manera anual a 8000 estudiantes destacados de unidades educativas públicas en el producto Tren Crucero.
2) Formulación de nuevas estrategias de comunicación digital y venta. 3) Posibilidad de desarrollo de productos turísticos a nivel mundial, en base a recursos
naturales y culturales existentes a lo largo del corredor turístico ferroviario. 4) La economía internacional generaría el crecimiento del turismo internacional en el Ecuador. 5) Inclusión del turismo como un servicio priorizado en la nueva matriz productiva. 6) Generación de empleos y mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de los
sectores aledaños a la vía férrea. 7) Ventaja comparativa generada por las características geográficas únicas en Ecuador. 8) Alianzas o convenios firmados con organismos de cooperación internacional que apoyan a
los objetivos institucionales de la empresa (AECID). 9) Incremento de la conectividad aérea internacional. 3.2.4. Amenazas priorizadas
1) Baja articulación entre los gobiernos locales, FEEP y otros actores causaría el retraso en la ejecución de los proyectos.
2) Baja del precio del petróleo, limita recursos del estado para inversiones aún necesarias. 3) La infraestructura inadecuada o falta de apoyo de autoridades en los destinos por donde
pasa la vía férrea, impiden que estos sean considerados como estratégicos para visita de turistas.
4) Los GAD´s por donde circula el ferrocarril, no atienden sus compromisos de protección de vías deteriorando la experiencia turística.
5) Limitación de oferta de calidad (alojamiento, actividades, servicios), puede truncar el crecimiento.
6) La creciente demanda de turistas del tren evidencia la limitada capacidad de establecimientos turísticos como hoteles, restaurantes, etc.; localizados a lo largo de la vía férrea.
7) Fortaleza del dólar y depreciación de la demanda de los destinos vecinos
3.3. ANÁLISIS DEL MERCADO: ESTUDIO DE DEMANDA Y PRODUCTOS TREN ECUADOR
Por pedido de SENPLADES, Ferrocarriles del Ecuador EP realizó la contratación de un Estudio o
Investigación de Mercado que evalúe tanto a usuarios actuales y potenciales nacionales e
internacionales; con la finalidad de establecer la demanda en las rutas actuales, así como los
productos a ser ofertados en los próximos años, que permitan revalidar la viabilidad económica-
financiera de la operación del tren.
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3.3.1. El Análisis de elasticidad de precios para las rutas actuales tiene las siguientes
características:
Evaluación del producto propuesto para las rutas:
Price evaluation (PSM)
Determinación de la demanda declarada (Gabor) a aprecio conocido
Precio justo
Disposición al pago
Perfiles demográficos (estratificación solo para ecuatorianos)
Perfil relacionado (turismo)
3.3.2. Metodología de evaluación de precios:
El sistema de recogida de información para cumplir con los objetivos ha sido:
En ruta: entrevistas cara a cara en las rutas sujetas a evaluación Duración máxima: 15
minutos de cuestionario
Telefónicas: entrevistas telefónicas a personas que hayan utilizado las rutas sujetas a
evaluación del Tren Ecuador; utilizaremos Multi técnica. Duración máxima: 15 minutos de
cuestionario
3.3.3. Resultados:
Producto Precio Mínimo Precio Justo Precio Optimo Precio Máximo
Tren de los Volcanes $ 25,00 $ 39,00 $ 40,00 $ 49,40
Nariz del Diablo $ 15,00 $ 25,00 $ 28,00 $ 32,00
Tren de la Dulzura $ 9,50 $ 15,00 $ 25,00 $ 29,50
Tren Crucero $ 500,00 $ 1200,00 $ 1150,00 $ 1650,00
3.3.4. Evaluación de conceptos de nuevas rutas
Este punto refiere a un estudio de mercado de las cuatro nuevas rutas y productos a ser
lanzados por Ferrocarriles del Ecuador en los próximos años:
Evaluación del producto propuesto para las rutas:
Nivel de gusto
Nivel de interés
Diferenciación
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Disposición al pago
Ranking de Preferencia
Perfiles demográficos (estratificación solo para ecuatorianos)
Perfil relacionado (turismo)
3.3.5. Metodología evaluación Concepto
El sistema de recogida de información para cumplir con los objetivos mencionados
anteriormente ha sido:
En origen: entrevista on line en el hogar Duración máxima: 15 minutos de
cuestionario
En destino: entrevista administrada en los aeropuertos de Guayaquil y Quito y otros
lugares turísticos del Ecuador. Duración máxima: 15 minutos de cuestionario
3.3.6. Resultados:
Ranking de Preferencia
Interés con precio conocido
35%
20%
27%
18%
26% 16% 20% 38%
Tren de laLibertad
Sendero delos
Ancestros
Tren delHielo
Tren de losLagos
Con precio ConocidoSin precio Conocido
22% 20%26%
32%
24% 17% 24% 35%
Tren de laLibertad
Sendero delos
Ancestros
Tren delHielo
Tren de losLagos
Con precio ConocidoSin precio Conocido
Pasajeros Internacionales Pasajeros Nacionales
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 18
En el Anexo 7 se presenta el Estudio de Mercado.
3.3.7. Así mismo FEEP, ha realizado un análisis de implementación de costos que arroja
herramientas para cruzar con los resultados del estudio de mercado, las cuales son:
a. Productos con distancias intermedias y precios entre $50 - $110 para segmentos de
poder adquisitivo medio y alto, atractivos para las operadoras y agencias y que
subvensionan productos más sociales.
b. Productos que aproveche la infraestructura ociosa del tren (estaciones para reducir
el costo de contratar servicios a terceros y mejorar los resultados.
4. DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES, DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
El direccionamiento estratégico tiene como propósito actualizar la visión y misión y establecer los
objetivos organizacionales alineados con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y la agenda
sectorial y Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad.
4.1. Visión
La visión de FEEP fue analizada en función de la matriz de componentes para verificar que contenga
los campos necesarios que expresen el futuro deseado de Ferrocarriles del Ecuador Empresa
Pública, los beneficios a sus clientes y a la sociedad ecuatoriana.
T. Libertad($60)
S.Ancestros
($55)
T. Hielo($45)
T. Lagos($340)
27% 30% 35%
11%
40%40% 34%
22%
Probablemente SIDefinitivamente SI
T. Libertad($60)
S.Ancestros
($55)
T. Hielo($45)
T. Lagos($340)
17% 18% 20% 15%
19% 17% 16%16%
Probablemente SIDefinitivamente SI
Pasajeros Internacionales Pasajeros Nacionales
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 19
4.2. Misión
La misión de FEEP al igual que la visión fue revisada en la matriz de componentes para verificar que
cumple con el objetivo de transmitir la razón de ser, con sus clientes y la sociedad.
Visión FEEP
Componente Definición FEEP Redacción de Visión
Horizonte de tiempo
2017
En el 2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal Tren Turístico de Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible operacionalmente con estándares de calidad mundial
Negocio ¿Qué es lo que queremos crear?
Tener sostenibilidad en la Operación Turística del Sistema Ferroviario Patrimonial del Ecuador bajo estándares de calidad, acogiendo a visitantes nacionales e internacionales, siendo el principal tren turístico histórico patrimonial en América Latina, aportando al desarrollo local de las economías locales y micro regionales
Ventaja Competitiva
El trazado de la vía férrea muestra la riqueza natural y cultural del país.
Principios organizacionales
Calidad, inclusión, seguridad, eficiencia
Valores Innovación y orientación al cliente
Ámbito de acción Nacional e internacional
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 20
Misión FEEP
Componente Definición FEEP Redacción de Misión
Negocio Administración y operación turística del ferrocarril ecuatoriano
Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional ofertando productos turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia, responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento humano y el fortalecimiento de las economías locales
Razón de ser
Ofertar productos turísticos ferroviarios innovadores de calidad que le conviertan en atractivo turístico dinamizador del destino Ecuador.
Productos/ Servicios
Tren Crucero Tren de Excursiones
Clientes
Turistas nacionales y extranjeros. Empresas turísticas ecuatorianas
Ventaja competitiva
Productos turísticos en el tren innovadores y de calidad que permiten impulsar la integración regional y el desarrollo socio-económico de las localidades
Valores o filosofía Calidad e Innovación
Principios organizacionales
Calidad Eficiencia
4.3. Valores Institucionales
Del análisis de la visión y misión de FEEP se desprenden los valores institucionales que serán la
ventaja comparativa que distinga el accionar de todos las servidoras y servidores de la empresa para
brindar un servicio ferroviario turístico de calidad. Los valores organizacionales de FEEP son:
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 21
4.4. Políticas Estratégicas
4.4.1. Política de calidad
Ferrocarriles del Ecuador desde el año 2011 mantiene su certificación ISO.9001:2008, donde se ha
definido la siguiente política de calidad con el objetivo de satisfacer al cliente con servicios que
cumplen estándares internacionales, optimizando sus procesos mediante la constante evaluación y
compromiso hacia la mejora continua.
Profesionalidad
Trabajamos con integridad, honradez, pasión, honestidad,respeto, eficacia y eficiencia fortaleciendo la imagen de lasempresas públicas ante la sociedad y cultivando una cultura deconfianza y apegada a la verdad
Excelencia
Realizamos nuestras funciones con el más alto estándar decalidad, siempre comprometidos con la satisfacción del clientetanto externo como interno, protegiendo así el patrimonio deFEEP y los recursos del estado
Responsabilidad
Trabajamos por resultados, comprometidos con el objetivo finalde la prestación un servicio de calidad y seguridad en todas susfases, asumiendo la responsabilidad de nuestros errores yacompañando los procesos
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 22
4.4.2. Política de Seguridad
En cumplimiento a la legislación y regulaciones, se ha establecido una política que promueva planes,
programas y actividades que incidan en la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades de
los obreros y servidores públicos de la empresa y de esta manera permita brindar una cultura de
seguridad a los clientes.
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2015-2017
5.1. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivo 1:
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular
Política
1.6. Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva.
Literal k. Profundizar la especialización de las empresas públicas y mejorar la competitividad, la
sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad.
Meta
Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos
Administrar y operar con eficiencia el sistema turístico ferroviario, mediante el desarrollo del talento humano, con responsabilidad social y
orientada al cliente tanto interno como externo, cumpliendo los objetivos institucionales, con orientación hacia la mejora continua
Política de Seguridad
Preservar la Seguridad de los obreros y servidores públicos, turistas, información de manera permanente, manteniendo equipos y vía en condiciones óptimas, ambientes de trabajo seguro y saludable, información oportuna, bajo los mejores estándares y prácticas, en concordancia con la estrategia corporativa y comprometidos con la excelencia en todas nuestras acciones.
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 23
Objetivo 8:
Consolidad el sistema económico social y solidario de forma sostenible
Política
8.1.- Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y trasformaciones
estructurales.
8.9.- Profundizar las relaciones del estado con el sector popular y solidario
Meta
8.3 No superar el 25,0% de componente importado de la oferta agregada
Objetivo 10.
Impulsar la transformación de la matriz productiva
Política
10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas
–Mipymes– en la estructura productiva
10.5.a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas unidades
productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los
sectores prioritarios, de conformidad con las características productivas por sector, la intensidad de
mano de obra y la generación de ingresos.
10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios
10.3. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión
nacional y extranjera
Meta.
10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales
5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos de FEEP están organizados en las siguientes perspectivas que interactúan
por una relación de causa – efecto ascendente, estos se los plantea con la finalidad de llegar a tener
una sostenibilidad en la operación turística ferroviaria.
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 24
Para el cumplimiento de estos objetivos se tienen delineadas las siguientes estrategias:
Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional.
•Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional
OEI1:
•Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y quefortalezcan las economías locales
OEI2:
•Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EPOEI3:
•Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles delEcuador EP
OEI4:
•Incrementar el desarrollo del talento humano en Ferrocarriles delEcuador EP
OEI5:
Estrategias Indicador Línea base Meta
a) Mejorar la infraestructura, equipamiento y
capacidad del sistema operativo ferroviario, a través
de: incremento de flota, adquisición de stock de
repuestos, rehabilitación de talleres ferroviarios.
Porcentaje de frecuencias cumplidas por
disponibilidad de víaN/A 0.95
b) Implementar mejoras en el Reglamento
Operativo Ferroviario.
Porcentaje de frecuencias cumplidas por
disponibilidad de equipoN/A 0.95
c) Fortalecer la cultura de servicio a nivel nacional. Porcentaje de Satisfacción al cliente en Ventas 0.96 0.96
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 25
Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que fortalezcan las economías locales
Estrategias Indicador Línea base
Meta 2015 Meta 2016
a) Optimizar la gestión de ventas para incrementar el precio promedio
Porcentaje de incremento anual de precio promedio
N/A N/A 0.10
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas
N/A N/A 0.90
Número de turistas que adquieren boletos a nivel nacional
176,986 167,000 172,010
b) Mejorar la planificación de productos para incrementar la ocupación y el número de pasajeros movilizados
Número de pasajeros transportados a nivel nacional
N/A N/A 163,410
Porcentaje semestral de ocupación de Tren Crucero
0.62 0.65 0.75
Porcentaje semestral de ocupación de Tren Excursión
N/A N/A 0.68
Número de productos incrementados al año
N/A N/A 5
c) Mejorar el costo operacional, elevando la productividad
Productividad empleada N/A N/A 38,265
Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP
Estrategias Indicador Línea base Meta 2015
a) Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
0.8 0.8
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
N/A 4
Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
N/A 8
b) Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación
Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
N/A 1
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador EP
Estrategias Indicador Línea base Meta 2015
a) Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria
Monto de ingresos de autogestión Institucional N/A 14.735.000,00
Monto de ingresos corrientes operacionales de FEEP
N/A 14.110.000,00
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 26
Monto de ingresos no operacionales de FEEP N/A 625.000,00
Monto resultado de ingresos y gastos de inversión PGE de FEEP
N/A
41.196.592,88
Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP N/A
10.000.000,00
Incrementar el desarrollo del Talento Humano en Ferrocarriles del Ecuador EP
Estrategias Indicador Línea base Meta 2015
a) Implementar el plan estratégico de Talento Humano
Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.02
b) Fortalecer el clima organizacional para seguir con el Talento Humano óptimo en la empresa
Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06
c) Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.
TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
N/A 50
d) Generar una planificación para ejecutar los concursos de mérito y oposición
Porcentaje de personal con nombramiento
N/A 1
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
0.04 0.04
Para alcanzar las metas planteadas, desde 2014 se han desarrollado una serie de estrategias comerciales que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Ferrocarriles del Ecuador, los cuales se presentan en el Anexo 4. Las metas establecidas para 2016 y 2017 se encuentran detalladas en el Cuadro de Mando Integral. 5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Incrementar la eficiencia de la gestión Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Estrategias Indicador Línea base Meta 2015
a) Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria
Monto de ingresos de autogestión Institucional
12.932.011.05 14.735.000,00
Monto de ingresos corrientes operacionales de FEEP
11.618.973.75 14.110.000,00
Monto de ingresos no operacionales de FEEP 1.313.037.30 625.000,00
Monto resultado de ingresos y gastos de inversión PGE de FEEP
29.250.251.98 41.196.592,88
Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP
10.896.660.00 10.000.000,00
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 27
Incrementar el nivel de Gestión del Talento Humano de Ferrocarriles del Ecuador
Estrategias Indicador Línea base
Meta 2015
a) Fortalecer una cultura organizacional orientada en procesos, calidad y servicio, desarrollando a su vez competencias gerenciales, blandas y actualización técnica del Talento Humano.
Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.02
Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06
Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50
b) Implementar los Planes de Talento Humano Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1
c) Controlar el cumplimiento de la normativa legar en cuanto seguridad y salud ocupacional
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
0.04 0.04
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Incrementar la comercialización de los productos turísticos
Estrategias Indicador Línea base
Meta 2015
Meta 2016
a) Optimizar el recurso financiero utilizado en el posicionamiento de productos
Porcentaje de incremento anual de precio promedio
N/A N/A 0.10*
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas
N/A N/A 0.90
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Centro
N/A N/A 0.90
Número de turistas que adquieren boletos a nivel nacional
176,986 167,000 172,010
Número de turistas que adquieren boletos en Filial Centro
N/A N/A 39,560
Número de pasajeros transportados a nivel nacional
N/A N/A 163,410
b) Mejorar los productos turísticos actuales
Número de pasajeros transportados en Filial Centro
N/A N/A 35,950
Porcentaje semestral de ocupación de Tren Crucero
0.62 0.65 0.75
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero
N/A N/A 0.75
Porcentaje semestral de ocupación de Tren Excursión
N/A N/A 0.68
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Centro
N/A N/A 0.65
Número de productos incrementados al año
N/A N/A 5
Productividad empleada N/A N/A 38,265
c) Implementar y controlar el plan anual de Comercialización
Porcentaje de Satisfacción al cliente en Ventas
0.96 0.96 0.96
*Disminución de la brecha con respecto al precio promedio
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 28
GERENCIA DE OPERACIONES
Mantener la correcta operatividad del sistema ferroviario
Estrategias Indicador Línea base
Meta 2015
a)Controlar el plan de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado
Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía
N/A 0.95
b) Implementar el reglamento Operativo Ferroviario Porcentaje de frecuencias cumplidas por
disponibilidad de equipo N/A 0.95
c) Desarrollar un plan de seguimiento y control en la ejecución de pliegos
COORDINACIÓN FILIALES
Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filiales
Estrategias Indicador Línea base
Meta 2015
Meta 2016
a) Desarrollar una cultura de servicio al cliente
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.90 0.90
Número de capacitaciones desarrolladas al personal que mantiene atención al Cliente
N/A N/A 6
Incrementar la eficiencia en la gestión de las Filiales
Estrategias Indicador Línea base
Meta 2015
Meta 2016
a) Cumplimiento de metas. Porcentaje de incremento mensual en ventas
N/A N/A 0,10
5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subgerencia Administrativa MEDIANTE la optimización de recursos de los diferentes requerimientos solicitados por las áreas dela Filial Centro.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de requerimientos atendidos. 0.90 0.90
Porcentaje de satisfacción de los clientes externos que utilizan las estaciones.
3.72 3.70
Porcentaje de requerimientos solucionados en problemas tecnológicos. 0.90 0.90
Porcentaje de movimiento de bienes y existencias en inventarios de la Empresa
0.70 0.90
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 29
Porcentaje de administración de todos los servicios y recursos informáticos de la Empresa.
0.90 0.90
Porcentaje de soporte de aplicativos o software de la Empresa 0.90 0.90
Porcentaje de asignación vehicular atendido 0.70 0.90
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
Incrementar la eficiencia y la efectividad en la gestión de talento humano MEDIANTE el
mejoramiento integral de los procesos, la ejecución del plan anual de capacitación y la
planificación del Talento Humano
Indicador Línea base Meta 2015
Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.04
Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06
Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50
Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1.00
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
0.04 0.04
Porcentaje de gestión de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores
0.30 0.70
SUBGERENCIA FINANCIERA
Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de Certificaciones presupuestarias atendidas. 0,50 0,80
Porcentaje de comprobantes de ingresos y egresos registrados en el sistema financiero.
0,90 0,90
Porcentaje de pagos realizados para atender obligaciones contraídas de FEEP.
0,90 0,90
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD Y MECÁNICA
Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un
adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 30
conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo
Ferroviario. (ROF).
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de frecuencias cumplidas N/A 0.95
Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería mecánica
5 5
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía
férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea rehabilitada
0.90 0.90
Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía N/A 0.95
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de
pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de procesos aprobados N/A 19
SUBGERENCIA DE MARKETING Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Incrementar la publicidad y promoción de los productos turísticos MEDIANTE la
participación en ferias y eventos de turismo, re-estructuración de la página web comercial, elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de familiarización, promoción en redes sociales y en medios digitales.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Número de turistas que adquieren un producto comercializado por FEEP
176,968 167,000
172,010
Número de piezas promocionales y/o publicitarias emitidas al mes
N/A N/A 90
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 31
SUBGERENCIA DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional 176,968 167,000 172,010
Porcentaje semestral de ocupación del tren crucero 0.62 0.65 0.75
Porcentaje semestral de ocupación de tren excursión N/A N/A 0.68
Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación
de un plan de mejora continua.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de satisfacción al cliente 0.96 0.96
GERENCIA JURÍDICA
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento
de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica.
Indicador Línea base Meta 2015
Tiempo de atención a convenios 3.00 3.00
Porcentaje de consultas absueltas. 0.90 0.90
Revisión de procedimientos precontractuales 0.98 0.98
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de
metodologías de planificación y control.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 0.80 0.80
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados N/A 4
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 32
Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
N/A 6
Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
1 1
DESARROLLO LOCAL
Mantener la vinculación de la Comunidad a los productos turísticos comercializados por
FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y
servicios.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Incremento del número de proveedores locales N/A N/A 0.50
GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL
Incrementar la promoción de los productos turísticos de Tren Ecuador a nivel nacional e
internacional MEDIANTE el diseño de material comunicacional gráfico, multimedia,
audiovisual, digital y generación de información de interés turístico.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Número de menciones al mes N/A N/A 60
Número de publicaciones impresas al mes N/A N/A 3
Número de seguidores de Tren Ecuador en redes al mes (Facebook)
53,618 58,418 81,374
GERENCIA FILIAL LITORAL
Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario
Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al
cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de
la Filial Litoral y ejecución de los planes de mantenimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0,90 0,93
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.
0,90 0,91
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.
0,90 0,91
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 33
Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Litoral MEDIANTE el control
y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Números de turistas que adquieren boletos en Filial Litoral
25,914 18,017 20,641
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Litoral
N/A N/A 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Litoral N/A N/A 19,609
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero N/A N/A 0.75
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Litoral
N/A N/A 0.72
GERENCIA FILIAL NORTE
Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario
Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Norte y ejecución de los planes de mantenimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.92 0.93
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.
0.98 0.98
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.
0.90 0.91
Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Norte MEDIANTE el control y
uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Números de turistas que adquieren boletos en Filial Norte
27,468 33,270 24,082
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Norte
N/A N/A 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Norte N/A N/A 22,877
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Norte
N/A N/A 0.70
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 34
GERENCIA FILIAL SUR Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario
Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur y ejecución de los planes de mantenimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.93
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.
0.90 0.90
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.
0.90 0.90
Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control y
uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la Matriz Quito.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Números de turistas que adquieren boletos en Filial Sur
19,216 77,907 87,725
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Sur
N/A N/A 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Sur N/A N/A 83,340
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Sur
N/A N/A 0.65
La Matriz de Objetivos Específicos y Operativos se presenta de manera global en el Anexo 2
6. CARTERA DE PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO
A continuación se detallan los proyectos plurianuales 2014-2017 aprobado por directorio que son
de interés para Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, por ser una institución moderna y
pionera en la dinámica de desarrollo económico solidario y sostenible del estado ecuatoriano.
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 35
Rehabilitación de Estaciones y Talleres Ferroviarios localizados a lo largo de la línea ferra Quito – Durán e Ibarra Salinas de Ibarra.
CUP: 205330000.0000.375746
Fecha de inicio: 01/01/2014
Fecha fin: 31/12/2016
Presupuesto: 16.800.000,00
Avance: 20%
Dictamen de prioridad: 18 de marzo de 2014, mediante oficio Nnro. SENPLADES-SGPBV-2014-0309-OF
Adquisición y Mantenimiento del Equipo Tractivo y Remolcado de Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública.
CUP 205330000.0000.374709
Fecha de inicio: 01/01/2014
Fecha fin: 31/12/2016
Presupuesto: 23.200.000,00
Avance: 40%
Dictamen de prioridad: 10 de julio de 2014, mediante oficio Nro.SENPLADES-SGPBV-2014-0667-OF
Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema Ferroviario Ecuatoriano Segunda Etapa.
CUP :205330000.0000.373571
Fecha de inicio: 01/02/2012
Fecha fin: 31/12/2015
Presupuesto: 27.443.475,00
Avance: 99%
Actualización de dictamen deprioridad:23 de octubre de 2014, mediante oficio Nro.SENPLADES-SZIN-2014-0175-OF
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 36
7. ANEXOS
Anexo 1 – Alineación OEI – PNBV – Agendas Sectoriales Anexo 2 – Matriz Objetivos Específicos y Operativos Anexo 3 – Plan Anual de la Política Anexo 4 – Plan Plurianual de la Política
Anexo 5 – Plan de Rentabilización FEEP 2014-2016
Anexo 6 – Cuadro de Mando Integral de FEEP
Anexo 7 - Presentación Estudio de Mercado
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 37
7.1.- ANEXO 1
MINISTERIO DE PRODUCIÓN, EMPLEO
Y COMPETIVIDADMINISTERIO DEL TURISMO FEEP EP
No. OBJETIVOS PNBV 2013-2014 POLÍTICAS POLÍTICAS INTERSECTORIALES POLÍTICA SECTORIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1
Objetivo 10. Impulsar la
transformación de la matriz
productiva
Política 10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria
–EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas
–Mipymes– en la estructura productiva
1. Oferta de calidad con inclusión social
8.7 POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad debe estar sustentada en normas que
sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a
través del fomento a la producción de bienes industriales de
calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos
esenciales de cualquier sociedad.
Incrementar la rentabilidad en la
Operación Turística en los diferentes
productos comercializados por FEEP
2
Objetivo 1: Consolidar el Estado
democrático y la construcción
del poder popular
Política 1.6. Fortalecer a las empresas públicas como
agentes en la transformación productiva .
Lieral k. Profundizar la especialización de las empresas
públicas y mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la
eficiencia y la rentabilidad.
1. Oferta de calidad con inclusión social
8.7 POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad debe estar sustentada en normas que
sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a
través del fomento a la producción de bienes industriales de
calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos
esenciales de cualquier sociedad.
Incrementar la seguridad, fiabilidad y
calidad de la operación ferroviaria
turística a nivel nacional
3
Objetivo 10. Impulsar la
transformación de la matriz
productiva
Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado
en los sectores prioritarios que proveen servicios1. Oferta de calidad con inclusión social
8.7 POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad debe estar sustentada en normas que
sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a
través del fomento a la producción de bienes industriales de
calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos
esenciales de cualquier sociedad.
Incrementar la eficiencia operacional en
Ferrocarriles del Ecuador EP
4
Objetivo 10. Impulsar la
transformación de la matriz
productiva
Objetivo 8. Consolidar el sistema
económico social y solidario, de
forma sostenible
Política 10.7. Impulsar la inversión pública y la compra
pública como elementos estratégicos del Estado en la
transformación de la matriz productiva.
Política 8.1.-Invertir los recursos públicos para generar
crecimiento económico sostenido y transformaciones
estructurales
Política 8.9.-Profundizar las relaciones del Estado con el
sector popular y solidario
1. Oferta de calidad con inclusión social
8.7 POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad debe estar sustentada en normas que
sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a
través del fomento a la producción de bienes industriales de
calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos
esenciales de cualquier sociedad.
Incrementar el uso eficiente del
presupuesto de Ferrocarriles del
Ecuador EP
5
Objetivo 10. Impulsar la
transformación de la matriz
productiva
Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado
en los sectores prioritarios que proveen servicios1. Oferta de calidad con inclusión social
8.7 POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad debe estar sustentada en normas que
sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a
través del fomento a la producción de bienes industriales de
calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos
esenciales de cualquier sociedad.
Incrementar el desarrollo del talento
humano en Ferrocarriles del Ecuador EP
Alineación de los objetivos estratégicos
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVVIR 2013-2014
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 38
7.2. ANEXO 2
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META
ESTRATEGIAS NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subgerencia
Administrativa MEDIANTE la optimización
de recursos de los diferentes
requerimientos solicitados por las áreas dela Filial Centro
Porcentaje de requerimientos atendidos.
Número de requerimientos atendidos vs número de requerimientos recibidos
0.90 0.90 0.91 0.92 Disminuir el tiempo en el proceso de adquisición
Porcentaje de satisfacción de los clientes externos que utilizan las estaciones.
Número de mantenimientos atendidos vs número de requerimientos programados
3.72 3.70 3.71 3.72
Reducir el tiempo de respuesta
Porcentaje de requerimientos solucionados en problemas tecnológicos.
Número de soporte solucionados vs número de soporte requeridos
0.90 0.90 0.91 0.92
Porcentaje de administración de todos los servicios y recursos informáticos de la Empresa.
Número de recursos y servicios
implementados vs número de
recursos y servicios solicitados
0.90 0.90 0.91 0.92
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 39
Porcentaje de
movimiento de
bienes y existencias
en inventarios de la
Empresa
Número de ingresos, egresos, traspaso de bienes registrados vs número de ingresos, egresos, traspaso de bienes recibidos
0.70 0.90 0.91 0.92 Mejorar el manejo de bienes
Porcentaje de soporte de aplicativos o software de la Empresa
Número de solicitudes de soporte atendidos vs número de soporte de solicitudes recibidas
0.90 0.90 0.91 0.92 Reducir el tiempo de respuesta
Porcentaje de asignación vehicular atendido
Número de vehículos asignados vs número de vehículos programados
0.70 0.90 0.91 0.92 Optimizar el uso de recursos
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 40
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META
ESTRATEGIAS NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
SUBGERENCIA TALENTO HUMANO
Incrementar el nivel de
Gestión del Talento
Humano de Ferrocarriles del Ecuador
Índice de rotación de nivel operativo
Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción).
0,02 0,02 0,02 0,02 Implementar el plan estratégico de Talento Humano
Índice de rotación de nivel directivo
(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período. El índice de rotación de personal es: Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2) / 100 = 0,12. Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.
0,02 0,06 0,06 0,06
Fortalecer la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la empresa.
Porcentaje de funcionarios capacitados
NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado
N/A 50 60 70
Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 41
Porcentaje de personal con nombramiento
(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definitivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)
N/A 1 1 1
Desarrollar un adecuado clima laboral
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución
0,04 0,04 0,04 0,04
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 42
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores
Línea base
META
ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Subgerencia Financiera
Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento.
Porcentaje de Certificaciones presupuestarias atendidas.
Número de certificaciones emitidas vs número de certificaciones recibidas
0,95 0,95 0,96 0,97
Mejorar la ejecución presupuestaria controlando la reserva de recursos
Porcentaje de comprobantes ingresos y egresos registrados en el sistema financiero.
Número de comprobantes registrados vs número de solicitudes
0.90
0.90 0.91
0.92
Mejorar la ejecución presupuestaria en ingresos y egresos
Porcentaje de pagos realizados para atender obligaciones contraídas de FEEP.
Número de pagos realizados vs número de solicitudes de pago
0.90 0.90 0.90 0.90 Mejorar el devengamiento de recursos
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 43
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores
Línea base
META
ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Subgerencia de Infraestructura
Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea rehabilitada
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de satisfacción esperado.
0,90 0,90 0,91 0,92 Controlar el plan de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado
Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía
Número de frecuencias cumplidas vs frecuencias planificadas
N/A 0,95 0,96 0,97
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 44
GERENCIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Subgerencia de Movilidad y Mecánica
Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo Ferroviario. (ROF).
Porcentaje de frecuencias cumplidas
Frecuencias ejecutadas/ frecuencias programadas.
N/A 0.95 0.96 0.97
Implementar el reglamento Operativo Ferroviario
Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería mecánica
Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por averías mecánicas en un mes.
5 5 4 3
Subgerencia de Proyectos
Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones
Número de procesos aprobados
Sumatoria de procesos aprobados
N/A 19 20 23
Desarrollar un plan de seguimiento y control en la ejecución de pliegos
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 45
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores
Línea base
META
ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de
cálculo 2015 2016 2017
Subgerencia de Marketing y
Productos Turísticos
Incrementar la publicidad y
promoción de los productos turísticos
MEDIANTE la participación en ferias y eventos de turismo, re-estructuración de
la página web comercial,
elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de
familiarización, promoción en redes sociales y en medios
digitales.
Número de turistas que adquirieron un producto comercializado por FEEP
Sumatoria de turistas
176,968 167,000 172,010 177,170
Posicionar a través de un
plan de promoción los
productos turísticos que comercializa
FEEP, con promociones
locales, participación
en Ferias Nacionales-
Internacionales, y relaciones
con mercados Internacionales
Fam-Press Trips.
Número de piezas promocionales y/o publicitarias emitidas al mes
Sumatoria de piezas
promocionales N/A N/A 90 120
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 46
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Subgerencia de Ventas y Servicio al cliente
Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio.
Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional
Sumatoria de turistas 176,968 167,000 172,010 177,170
Fortalecer la vinculación de las comunidades como prestadores de servicios en los productos turísticos, pasando de contar con emprendimientos a empresas sociales, con lo que se retirarán los desprendibles de los boletos que actualmente existen.
Porcentaje de ocupación del tren crucero
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
0.62 0.71 0.75 0.80
Posicionar a los espacios recuperados por FEEP como centros de encuentro comunitarios
Porcentaje de ocupación de tren excursión
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
N/A N/A 0.68 0.75
Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación de un plan de mejora continua.
Porcentaje de satisfacción al cliente
Nivel de satisfacción / 4
0.96 0.96 0.97 0.97
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 47
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Gerencia de Planificación
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de metodologías de planificación y control.
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
(NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente)
0.80 0.80 0.20 0.20
Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales
N/A 4 5 6
Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas
N/A 6 8 10 Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación
Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales
1 1 1 1
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 48
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Desarrollo Local
Mantener la vinculación de la comunidad a los productos turísticos comercializados por FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y servicios.
Porcentaje de incremento del número de proveedores locales
Número de proveedores locales / Número total de
proveedores N/A N/A 0.50 0.60
Incrementar el número de proveedores locales en territorio
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 49
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores Línea base
META ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017
Gerencia Jurídica
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica.
Tiempo de atención a convenios
Sumatoria de días 3 3 3 3
Brindar asesoramiento jurídico a las autoridades de la Empresa
Porcentaje de consultas absueltas.
Número de consultas absueltas/consultas ingresadas.
0.90 0.90 0.91 0.92 Asesorar y absolver consultas
Revisión de procedimientos precontractuales
Número y tiempo de procedimientos precontractuales revisados por la Gerencia Jurídica.
0.98 0.98 0.98 0.99
Preparar borradores de contratos, convenios, etc., para Gerencia General
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 50
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores
Línea base
META
ESTRATEGIAS NOMBRE
Fórmula de cálculo
2015 2016 2017
Gerencia Filial Litoral
Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filial Litoral MEDIANTE la ejecución adecuada de los planes
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica
Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por avería mecánica en un mes
1 1 1 1
Desarrollar una cultura de servicio al cliente
Porcentaje de Satisfacción al cliente
Encuestas de satisfacción al Cliente.
0.90 0.93 0.94 0.95
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.
Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados
0.90 0.91 0.92 0.93
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de satisfacción esperado
0.90 0.91 0.92 0.93
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 51
Incrementar la eficiencia en la gestión de la Filial Litoral
MEDIANTE el control óptimo de los recursos y coordinación adecuada con
matriz.
Números de turistas que adquieren boletos
Sumatoria de número de turistas que adquieren boletos en Filial Litoral
25,914 18,017 20,641 21,260
Controlar la ejecución de los planes y el cumplimiento de sus metas.
Porcentaje de salidas comerciales cumplidas en Filial Litoral
Salidas comerciales cumplidas en Filial Litoral / Salidas comerciales planificadas en Filial Litoral
N/A N/A 0.90 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Litoral
Sumatoria de turistas transportados en Filial Litoral
N/A N/A 19,609 20,197
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
N/A N/A 0,75 0,80
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Litoral
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
N/A N/A 0.72 0.75
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 52
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores
Línea base
META
ESTRATEGIAS NOMBRE
Fórmula de cálculo
2015 2016 2017
Gerencia Filial Norte
Incrementar la seguridad y calidad del servicio en la operación del tren en la Filial Norte MEDIANTE el cumplimiento de las normas y procesos establecidos por FEEP.
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica
Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por avería mecánica en un mes
1 1 1 1
Desarrollar una cultura de servicio al cliente
Porcentaje de Satisfacción al cliente
Encuestas de satisfacción al Cliente.
0.92 0.93 0.94 0.95
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.
Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados
0.98 0.98 0.98 0.99
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 53
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de satisfacción esperado
0.90 0.91 0.92 0.93
Incrementar la eficiencia en la
administración de procesos de la Filial Norte MEDIANTE el control óptimo de los
recursos y en coordinación
adecuada con matriz.
Números de turistas que adquieren boletos
Sumatoria de número de turistas que adquieren boletos en Filial Norte
27,468 33,270 24,082 24,804
Controlar la ejecución de los planes y
el cumplimiento de sus metas.
Porcentaje de salidas
comerciales cumplidas en
Filial Norte
Salidas comerciales cumplidas en Filial Norte / Salidas comerciales planificadas en Filial Norte
N/A N/A 0.90 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Norte
Sumatoria de turistas transportados en Filial Norte
N/A N/A 22,877 23,563
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Norte
Capacidad ocupada / Capacidad
instalada de los servicios
N/A N/A 0.70 0.75
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 54
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Indicadores
Línea base
META
ESTRATEGIAS
NOMBRE Fórmula de
cálculo 2015 2016 2017
Gerencia Filial Sur
Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad como el cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur .
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica
Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por avería mecánica en un mes
1 1 1 1
Desarrollar una cultura de servicio al cliente
Porcentaje de Satisfacción al cliente
Encuestas de satisfacción al Cliente.
0.90 0.93 0.94 0.95
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 55
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.
Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados
0.90 0.90 0.98 0.99
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de satisfacción esperado
0.90 0.90 0.92 0.93
Incrementar, fortalecer y mejorar
la eficiencia institucional de la
gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control
Números de turistas que adquieren boletos
Sumatoria de número de turistas que adquieren boletos en Filial Sur
19,216 77,907 87,725 90,357
Controlar la ejecución de los planes y
el cumplimiento
de metas
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 56
y uso eficiente de los recursos y
coordinación oportuna con la
Matriz Quito.
Porcentaje de salidas
comerciales cumplidas en
Filial Sur
Salidas comerciales cumplidas en Filial Sur / Salidas comerciales planificadas en Filial Sur
N/A N/A 0.90 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Sur
Sumatoria de turistas transportados en Filial Sur
N/A N/A 83,340 85,838
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Sur
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
N/A N/A 0.65 0.70
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 57
7.3.- ANEXO 3
Objetivo
EstratégicoIndicacor
Meta
2014Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provinvia Cantón
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL
Planificación Institucional
Inc
rem
en
tar
la e
fic
ien
cia
op
era
cio
na
l e
n F
err
oc
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nc
ias
no
cu
mp
lid
as
me
nsu
ale
s p
or
av
erí
a
me
cá
nic
a
12
Meta Anual:
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL
ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA
9,031,250.00 Nacional Nacional Nacional
9,031,250.00
$ 28,791,250.00
$ 28,791,250.00
Matriz Elaboración Anual de la Política Pública
Desglose meta anual
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 58
7.4.Anexo 4
Objetivo
EstratégicoIndicacor
Meta
2014Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provinvia Cantón
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL
Planificación Institucional
Ibarra, Quito,
Ambato,
Riobamba,
Milagro,
Naranjito
MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES
Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO
ECUATORIANO
ETAPA II
TRAMO FERROVIARIO
OTAVALO – IBARRA
15,000,000.00 Zona 1 Imbabura
Otavalo,
Antonio Ante,
Ibarra,
Cotacachi
Meta Anual:
REHABILITACIÓN DE ESTACIONES Y TALLERES
FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LÍNEA
FÉRREA (QUITO – DURÁN E IBARRA – SALINAS) 4,760,000.00
Zona 1,
Zona 2,
Zona 3,
Zona 5,
Zona 6
Imbabura, Pichincha,
Chimborazo,
Tungurahua, Azuay,
Guayas
Meta Anual:
Meta Anual:
15,000,000.00
9,031,250.00
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL
ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA
9,031,250.00 Nacional Nacional Nacional
4,760,000.00
Incre
ment
ar la
segu
ridad
, fiab
ilidad
y ca
lidad
de la
oper
ación
ferro
viaria
turís
tica a
nive
l nac
ional
Porc
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mien
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l Plan
de m
anten
imien
to
prev
entiv
o.
90%
Incre
ment
ar la
segu
ridad
, fiab
ilidad
y ca
lidad
de la
oper
ación
ferro
viaria
turís
tica a
nive
l nac
ional
Porc
entaj
e de c
umpli
mien
to de
l Plan
de m
anten
imien
to
prev
entiv
o.
90%
$ 28,791,250.00
Incre
ment
ar la
efici
encia
oper
acion
al en
Ferro
carri
les de
l Ecu
ador
EP
Núme
ro de
frec
uenc
ias no
cump
lidas
mens
uales
por a
vería
mec
ánica
12
$ 28,791,250.00
Desglose meta anual
Matriz Elaboración Anual de la Política Pública
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 59
Objetivo
EstratégicoIndicacor
Meta
2014Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provinvia Cantón
Meta 2014:
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL
ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA 9,031,250.00 Nacional Nacional Nacional
Meta 2015: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL
ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA
8,695,864.00 Nacional Nacional Nacional
Meta 2016: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL
ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA
5,472,886.00 Nacional Nacional Nacional
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN
Matriz Elaboración Anual de la Política
Desglose semestral
de la meta
Presupueto Inversión (PI)Planificación Institucional
$ 23,200,000.00
9,031,250.00
8,695,864.00
5,472,886.00 Incr
emen
tar
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Nú
mer
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ecu
enci
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ensu
ales
po
r av
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mec
ánic
a
12
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 60
Objetivo
EstratégicoIndicacor
Meta
2014Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provinvia Cantón
Meta 2012:
MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES
Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO
ECUATORIANO
ETAPA II
TRAMO FERROVIARIO
OTAVALO – IBARRA
4,512,750.00 Zona 1 Imbabura
Otavalo, Andrade
Marín, San
Antonio, San
Roque
Meta 2013:
MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES
Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO
ECUATORIANO
ETAPA II
TRAMO FERROVIARIO
OTAVALO – IBARRA
8,820,354.19 Zona 1 Imbabura
Otavalo, Andrade
Marín, San
Antonio, San
Roque
Meta 2014:
MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES
Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO
ECUATORIANO
ETAPA II
TRAMO FERROVIARIO
OTAVALO – IBARRA
15,000,000.00 Zona 1 Imbabura
Otavalo, Andrade
Marín, San
Antonio, San
Roque
Meta 2015:
MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES
Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO
ECUATORIANO
ETAPA II
TRAMO FERROVIARIO
OTAVALO – IBARRA
5,930,725.00 Zona 1 Imbabura
Otavalo, Andrade
Marín, San
Antonio, San
Roque
Matriz Elaboración Anual de la Política
Desglose semestral de
la meta
Presupueto Inversión (PI)
Incr
emen
tar l
a se
gurid
ad, f
iabi
lidad
y c
alid
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ope
raci
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nto
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ante
nim
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even
tivo.
5,930,725.00
Planificación Institucional
90% 8,820,354.19
15,000,000.00
4,512,750.00
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 61
Objetivo
EstratégicoIndicacor
Meta
2014Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provinvia Cantón
Meta 2014:
REHABILITACIÓN DE ESTACIONES Y TALLERES
FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LÍNEA
FÉRREA (QUITO – DURÁN E IBARRA – SALINAS) 4,760,000.00
Zona 1,
Zona 2,
Zona 3,
Zona 5,
Zona 6
Imbabura,
Pichincha,
Chimborazo,
Tungurahua,
Azuay, Guayas
Ibarra, Quito,
Ambato,
Riobamba,
Milagro,
Naranjito
Meta 2015:
REHABILITACIÓN DE ESTACIONES Y TALLERES
FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LÍNEA
FÉRREA (QUITO – DURÁN E IBARRA – SALINAS) 890,000.00
Zona 1,
Zona 2,
Zona 3,
Zona 5,
Zona 6
Imbabura,
Pichincha,
Chimborazo,
Tungurahua,
Azuay, Guayas
Ibarra, Quito,
Ambato,
Riobamba,
Milagro,
Naranjito
Meta 2016:
REHABILITACIÓN DE ESTACIONES Y TALLERES
FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LÍNEA
FÉRREA (QUITO – DURÁN E IBARRA – SALINAS) 11,150,000.00
Zona 1,
Zona 2,
Zona 3,
Zona 5,
Zona 6
Imbabura,
Pichincha,
Chimborazo,
Tungurahua,
Azuay, Guayas
Ibarra, Quito,
Ambato,
Riobamba,
Milagro,
Naranjito
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN
Matriz Elaboración Anual de la Política
Desglose
semestral de
la meta
Presupueto Inversión (PI)Planificación Institucional
$ 16,800,000.00
4,760,000.00
890,000.00
11,150,000.00
Incr
emen
tar
la s
egu
rid
ad, f
iab
ilid
ad y
cal
idad
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pre
ven
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.
90
%
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 62
Anexo 5: ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE INGRESOS DESDE 2014
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 70
7.6. Anexo 6
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Planificación Estratégica 2015-2017
No. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTOS DE
INVERSIÓN
INDICADOR META
RESPONSABLES NOMBRE Fórmula de cálculo
BASE 2014
2015 2016 2017
1
Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional
a) Mejorar la infraestructura, equipamiento y capacidad del sistema operativo ferroviario, a través de: incremento de flota, adquisición de stock de repuestos, rehabilitación de talleres ferroviarios. b) Implementar mejoras en el Reglamento Operativo Ferroviario.
Rehabilitación de estaciones y talleres ferroviarios localizados a lo largo de la línea férrea (Quito – Durán e Ibarra – Salinas) Adquisición y mantenimiento del equipo tractivo y remolcado de Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública Modernización de la empresa de ferrocarriles y rehabilitación del sistema ferroviario ecuatoriano, etapa II tramo ferroviario Otavalo – Ibarra
Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de
vía
Número de frecuencias cumplidas / frecuencias planificadas
0.90 0.95 0.96 0.97 OPERACIONES
Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de
equipo
Frecuencias ejecutadas/ frecuencias
programadas.
N/A 0.95 0.96 0.97 OPERACIONES
c) Fortalecer la cultura de servicio a nivel nacional.
Porcentaje de Satisfacción al cliente
en Ventas
El número de valoración /El
número total de valoración (4)
0.96 0.96 0.96 0.97 COMERCIALIZACIÓN
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 71
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Planificación Estratégica 2015-2017
No. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTOS DE
INVERSIÓN
INDICADOR META
RESPONSABLES
NOMBRE Fórmula de cálculo BASE 2014
2015 2016 2017
2
Incrementar el resultado
operacional con productos más rentables y que fortalezcan las
economías locales
a) Optimizar la gestión de ventas para incrementar el precio promedio
Rehabilitación de estaciones y
talleres ferroviarios
localizados a lo largo de la línea férrea (Quito –
Durán e Ibarra – Salinas)
Adquisición y
mantenimiento del equipo tractivo y
remolcado de Ferrocarriles del
Ecuador, Empresa Pública
Porcentaje de incremento anual de precio promedio
Incremento de precio actual / precio año inmediatamente anterior
N/A N/A 0.10* 0.10 COMERCIALIZACIÓN
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas
Número de salidas comerciales realizadas / Número de salidas comerciales planificadas
N/A N/A 0.90 0.90 COMERCIALIZACIÓN
Número de turistas que adquieren boletos a nivel nacional
Sumatoria de Turistas que adquieren boletos
176,986 167,000 172,010 177,170 COMERCIALIZACIÓN
b) Mejorar la planificación de productos para incrementar la ocupación y el número de pasajeros movilizados
Número de pasajeros transportados a nivel nacional
Sumatoria de pasajeros transportados
N/A N/A 163,410 165,548 COMERCIALIZACIÓN
Porcentaje semestral de ocupación de Tren Crucero
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
0.62 0.65 0.75 0.80 COMERCIALIZACIÓN
Porcentaje semestral de ocupación de Tren Excursión
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
N/A N/A 0.68 0.75 COMERCIALIZACIÓN
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 72
Número de productos incrementados al año
Sumatoria de productos incrementados
N/A N/A 5 5 COMERCIALIZACIÓN
c) Mejorar el costo operacional, elevando la productividad
Productividad empleada
Total de ingresos operacionales corrientes / número de empleados
N/A 32,110.9
0 38,265 45,600 COMERCIALIZACIÓN
*Disminución de la breca con respecto al precio promedio
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 73
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Planificación Estratégica 2015 -2017
No. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Indicador META
RESPONSABLES NOMBRE Fórmula de cálculo
BASE 2014
2015 2016 2017
3
Incrementar la eficiencia
operacional en Ferrocarriles del
Ecuador EP
a) Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)
Rehabilitación de estaciones y
talleres ferroviarios
localizados a lo largo de la línea férrea (Quito –
Durán e Ibarra – Salinas)
Adquisición y
mantenimiento del equipo tractivo y
remolcado de Ferrocarriles del
Ecuador, Empresa Pública
Modernización de la empresa
de ferrocarriles y rehabilitación
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
(NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente)
0.80 0.80 0.20 0.20 PLANIFICACIÓN
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales
N/A 4 5 6 PLANIFICACIÓN
Porcentaje de acciones
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 74
del sistema ferroviario
ecuatoriano, etapa II tramo
ferroviario Otavalo – Ibarra
emprendidas por el Comité de Ética Institucional
N/A 6 8 10 PLANIFICACIÓN
b) Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación
Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales
1 1 1 1 PLANIFICACIÓN
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 75
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Planificación Estratégica 2015-2017
No.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA EMPRESA
ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTOS DE
INVERSIÓN
INDICADOR META
RESPONSABLES NOMBRE
Fórmula de cálculo
BASE 2014 2015 2016 2017
4
Incrementar el uso del
presupuesto de la empresa
de ferrocarriles
a) Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria
Rehabilitación de estaciones y
talleres ferroviarios
localizados a lo largo de la línea férrea (Quito –
Durán e Ibarra – Salinas)
Adquisición y
mantenimiento del equipo tractivo y
remolcado de Ferrocarriles del
Ecuador, Empresa Pública
Modernización
de la empresa de ferrocarriles y
rehabilitación del sistema
ferroviario ecuatoriano,
Monto de ingresos de autogestión Institucional
Total de ingresos por autogestión menos el total de gastos de autogestión
12.932.011.05 14.735.000,00 15.511.224,00 19.472.577,91 ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Monto de ingresos corrientes operacionales de FEEP
Total de Ingresos corrientes operacionales menos el total de gastos corrientes operacionales de FEEP
11.618.973,75 14.110.000,00 15.017.224,00 18.180.597,61 ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Monto de ingresos no operacionales de FEEP
Total de ingresos no operacionales de FEEP menos gastos no operacionales de FEEP
1.313.037,30 625.000,00 494.000,00 909.029,88 ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Monto resultado de ingresos y gastos de
Total de ingresos de inversión PGE de FEEP menos
29.250.251,98 41.196.592,88 1.275.314,00 98.779.092,88 ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 76
etapa II tramo ferroviario
Otavalo – Ibarra
inversión PGE de FEEP
el total de gasto de inversión de PGE de FEEP
Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP
Total de ingresos corrientes de PGE menos el total de gastos corrientes del PGE
10.896.660.00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 77
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Planificación Estratégica 2015-2017
No.
OBJETIVOS ESTRATÉGICO
S DE LA EMPRESA
ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTOS DE
INVERSIÓN
INDICADOR META
RESPONSABLES NOMBRE Fórmula de cálculo BASE 2014 2015 2016 2017
5
Incrementar el desarrollo del
talento humano en
Ferrocarriles del Ecuador EP
a) Implementar el plan estratégico de Talento Humano
Rehabilitación de estaciones y
talleres ferroviarios
localizados a lo largo de la línea férrea (Quito – Durán e Ibarra
– Salinas)
Adquisición y mantenimiento
del equipo tractivo y
remolcado de
Índice de rotación de nivel operativo
Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción).
0.02 0.02 0.02 0.02 TALENTO HUMANO
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 78
b) Fortalecer la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la empresa.
Ferrocarriles del Ecuador,
Empresa Pública
Modernización de la empresa
de ferrocarriles y rehabilitación
del sistema ferroviario
ecuatoriano, etapa II tramo
ferroviario Otavalo – Ibarra
Índice de rotación de nivel directivo
(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período. El índice de rotación de personal es: Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12 Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.
0.02 0.06 0.06 0.06 TALENTO HUMANO
c) Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Porcentaje de funcionarios capacitados
NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado
N/A 50 60 70 TALENTO HUMANO
d) Desarrollar un adecuado clima laboral
Porcentaje de personal con nombramiento
(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definitivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)
N/A 1 1 1 TALENTO HUMANO
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución
0.04 0.04 0.04 0.04 TALENTO HUMANO