Plan Estrategico

Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. II. PLAN ESTRATEGICO 2013-2017 SEDAPAR S.A. 1. MISION Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con personal altamente involucrado y capacitado. 2. VISION Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes 3. VALORES EMPRESARIALES: 1. HONESTIDAD 2. RESPONSABILIDAD 3. RESPETO 3. TRABAJO EN EQUIPO 4. INNOVACION, CREATIVIDAD Y ANTICIPACION 5. IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO EMPRESARIAL 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2013-2017 OE1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y

ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado OE2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa OE3. Mejorar la Gestión Empresarial OE4. Mejorar la Imagen empresarial OE5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo

38

Apr

endi

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Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. 4.1. Mapa Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. Para el caso de nuestra empresa SEDAPAR S.A. que es una empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva más importante para nuestro caso es la perspectiva de clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación de servicios de calidad.

Mapa Estratégico - Objetivos

Lograr la satisfaccion del cliente a través del

mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable

y Alcantarillado

MISION Asegurar la VISION

sostenibilidad

Proveer servicios de Agua

economica de la

Ser reconocidos como la Potable y alcantarillado,

empresa

empresa lider a nivel

con gestión competitiva,

nac ional, en servicios de

preservando el medio

saneamiento siendo

ambiente con el

valorados por nuestros

tratamiento de aguas Mejorar la Gestión

Mejorar Imagen actuales y potenciales

residuales con personal

Empresarial

Empresarial clientes

altamente involucrado y capacitado.

|

Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo

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Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. 5. ANALISIS FODA 5.1. DEBILIDADES

• Infraestructura de Agua potable y Alcantarillado obsoleta y antigua • Insuficiente personal técnico calificado para la generación de proyectos

de inversión(Expedientes Técnicos y Términos de Referencia) • Falta de políticas empresariales debidamente definidas y

priorizadas por la alta dirección • Organización desfasada a nuevos retos empresariales • Procesos de elaboración y ejecución de proyectos con poca efectividad • Ineficientes procesos y sistemas logísticos de soporte • Insuficiente personal técnico calificado en los procesos operativos • Clima laboral desfavorable y falta de motivación del personal • Ausencia de Políticas de Aseguramiento y Control de Calidad • Falta de cultura de trabajo en equipo entre las áreas de la empresa • Catastro Técnico y Comercial desactualizado • Débil posicionamiento de imagen • Inadecuada cultura de atención al usuario • Marco legal inadecuado respecto a la propiedad de la empresa. • Débil Control Interno • Imposibilidad de remunerar adecuadamente al personal ejecutivo por

pertenecer a la ley presupuesto • Sistema de información comercial poco eficiente • Personal de campo con alto registro de descansos médicos • Infraestructura de uso administrativo insuficiente • Equipamiento sanitario insuficiente y deteriorado • Imagen institucional deteriorada ante los medios de comunicación y

población • Desactualización de Plan Maestro de Saneamiento de SEDAPAR S.A. • Mantenimiento Insuficiente de la redes de agua y alcantarillado • Demora excesiva en la ejecución de nuevas conexiones (acceso

al servicio) • Excesiva cantidad de reclamos operacionales y deficiente atención

de los mismos • Obsoleta infraestructura de comunicación de Tecnologías de la

Información (cableado estructural) • Deficiencia de las comunicaciones entre Sedes Institucionales. • Carencia de Sistemas de Información de apoyo a Gestión especifica

de las áreas empresariales.

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Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. 5.2. FORTALEZAS

• PTAP2 con Infraestructura y capacidad de producción adecuada en Arequipa Metropolitana

• Posición financiera saludable • Se cuenta con Estudio Tarifario PMO • Personal con experiencia acumulada en saneamiento • Nuevo sistema administrativo financiero-ERP en procesos de

implementación • Disponibilidad de Catastro de Usuarios en cartografía digital • Disponibilidad de recurso hídrico (agua cruda) en Arequipa

metropolitana y en la mayoría de localidades de la región, susceptible a ser tratada para consumo humano

• Disponibilidad presupuestal financiera para proyectos dentro del marco del PMO

• Disponibilidad de Banco de Proyectos con viabilidad • Cobertura de Administración a nivel regional • Buena percepción de Imagen institucional a nivel de gobierno central y

de organismos reguladores 5.3. OPORTUNIDADES

• Acceso a disponibilidad de fondos del Estado y de Organismos Internacionales para ejecutar proyectos y fortalecimiento de capacidades

• Posibilidad de tercerización de procesos operativos • El mercado ofrece nuevos sistemas tecnológicos de lecturas • Alianzas estratégicas con el sector privado • Existencia en el mercado, de tecnología que optimizaría la gestión

operativa de la empresa • Crecimiento de la demanda de servicios de saneamiento • Participación del sector privado en ejecución de Obras por impuestos • Nuevas PTAR Escalerilla y Enlozada, para mitigar la contaminación

ambiental • Interés de gobiernos Central y Regional para incrementar la cobertura

de saneamiento • Aplicar nueva legislación sobre control de residuos industriales a

empresas que actualmente vierten en nuestros colectores perjudicándonos

• Aplicación adecuada del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para empresa que requieren ser fortalecidas

• Cooperación técnica y relaciones interinstitucionales en el desarrollo y crecimiento empresarial

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Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A.

• Intercambio de tecnologías y conocimientos con otras empresas del sector a nivel internacional (pasantías)

• Preocupación mundial para optimizar el uso racional del agua (E. Sanitaria)

5.4. AMENAZAS

• Crecimiento poblacional por encima de la cota 2,800 msnm con aval de las autoridades locales

• Falta de Educación Sanitaria de la población, que afecta nuestro Sistema

• Calidad físico química de fuentes de producción en provincias, requieren de tratamientos especiales de alto costo.

• Afectación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, debido al crecimiento vertical en muchos distritos de Arequipa Metropolitana.

• Marco legal que bloquea ejecución rápida de actividades ( Ley de presupuesto, Ley de contrataciones del Estado, SNIP, normas fiscalizadoras PAS, OCI)

• Carencia de Sistemas de Alcantarillado Pluvial y de acciones de Municipalidades que eviten el colapso de nuestras instalaciones

• La ley del presupuesto 2013 cierra la posibilidad de mejoras salariales, lo cual desmotivará aún más a los trabajadores

• Prácticas poco éticas de la población (elevada incidencia de conexiones clandestinas o manipulación de medidores)

• Crecimiento urbano desordenado dificulta la planificación de expansión de servicios de saneamiento

• Alta vulnerabilidad de los sistemas de Saneamiento ante fenómenos naturales

• Obras ejecutadas por Gobierno Regional, Locales y terceros sin opinión de SEDAPAR

• Desagües industriales y comerciales que afectan nuestras redes • Injerencia de grupos de interés externos • Efectos del Calentamiento Global en los servicios de saneamiento • Desconfianza en la calidad del agua suministrada, en algunas zonas

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Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. 6. ESTRATEGIAS EMPRESARIAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO OE1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento

y ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado 1. Gestión de fuentes de financiamiento con entidades del estado y

organismos internacionales para financiar el banco de proyectos viables 2. Gestión de tarifas necesarias para asegura la operación y mantenimiento

de las nuevas PTAR 3. Utilizar la disponibilidad financiera para financiar proyectos de servicios de

saneamiento 4. Coordinación con Gobierno central y regional la ejecución de proyectos de

inversión 5. Renovar Redes de distribución de agua potable y alcantarillado que

influye en el indicador de agua no facturada y en la prestación optima del servicio

6. Elaborar el Plan Maestro de Saneamiento de las Localidades administradas.

7. Ampliar y mejorar el Mejoramiento de Infraestructura de uso administrativo de Arequipa Metropolitana y Provincias

8. Solicitar a los Gobiernos Locales la ejecución del alcantarillado pluvial 9. Gestionar políticas de conservación de las cuencas hidrológicas en

respuesta al calentamiento global 10. Ampliación de capacidad del sistema de Alcantarillado en zonas de

edificaciones verticales 11. Participar en la programación de proyectos de Gobierno Regional y

Gobiernos locales con la participación de grupos de interés externos a fin de lograr adecuada inversión en obras de saneamiento

OE2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa 1. Satisfacer la demanda de los servicios de agua potable utilizando la

ampliación de infraestructura de producción 2. Gestionar financiamiento para ejecutar inversiones de elevado

presupuesto en localidades con problemas de calidad de fuente de agua OE3. Mejorar la Gestión Empresarial

1. Automatización de sistemas de distribución de Agua Potable y Alcantarillado en Arequipa Metropolitana y Provincias

2. Ejecución de proyectos de Catastro declarados viables 3. Re-adecuación de estructura orgánica y herramientas de gestión 4. Reestructuración de área de elaboración de expedientes y ejecución de

proyectos por procesos.

43


5. Reestructuración de área de logística por procesos. 6. Buscar la certificación del laboratorio de control de calidad NTP 17025 7. Tercerizar Cortes, reparto de recibos y algunas actividades

operacionales. 8. Mejorar el Sistema de información comercial 9. Implementar del Sistema de Control Interno 10. Implementar sistemas de tecnologías informáticas en áreas con

contacto con el cliente, como la Gerencia de Operaciones. 11. Fortalecer el área de Tecnología de la Información. 12. Implementar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la

Información (Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de información a nivel EPS)

13. Aplicación de normatividad de vertimientos máximos admisibles 14. Desarrollar planes de emergencia y defensa civil ante desastres

naturales 15. Participar en la programación de proyectos de Gobierno Regional y

Gobiernos locales con la participación de grupos de interés externos a fin de lograr adecuada inversión en obras de saneamiento

16. Generar y difundir Políticas empresariales 17. Proponer Políticas empresariales de sanciones respecto a los elevados

índices de clandestinajes 18. Desarrollar acciones para fortalecer la Gerencia de Proyectos y

desarrollo técnico. OE4. Mejorar la Imagen empresarial

1. Dar a conocer procesos de la empresa y características del producto ofrecido mediante campañas de MKT

2. Ejecución de campañas de educación sanitaria OE5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo

1. Aplicación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades al personal de la EPS

2. Realizar alianzas estrategias con empresas nacionales internacionales para pasantías e intercambio de experiencias

3. Aprovechar la nueva ley de modernización del sector saneamiento para lograr mejoras remunerativas.

4. Desarrollar el estilo de liderazgo a través de un proceso de coaching.

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7 METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2013-2017 SEDAPAR S.A. A continuación se presentan las metas del Plan Estratégico 2013-2017 ligados a cada uno de los Objetivos Estratégicos y que medirán el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Gerencia, Subgerencia o Jefatura responsable o responsables de de su cumplimiento. Estas metas deben ser coherentes con las metas del Estudio Tarifario (PM0O) que se encuentra en evaluación por parte de SUNASS. META

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR Unidad de Año Base Responsable

Medida 2012

2013 2014 2015 2016 2017

Cloro Residual % 98.57 98.60 98.61 98.62 98.63 98.64 Gerencia de Producción, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Turbiedad % 99.90 99.90 99.91 99.92 99.92 99.93 Gerencia de Producción, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

OE1 LOGRAR LA Continuidad de agua potable 22.74 22.75 22.80 22.90 23.10 23.50 Gerencia de Producción, Gerencia de Proyectos , Gerencia de

horas/dia Operaciones, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Nuevas Conexiones de Agua Potable

16,683.00 24,833.00 12,357.00 9,719.00 5,228.00 8,348.00 Gerencia de Proyectos , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

A TRAVES DEL

Número Centro, Zona Sur, Zona Norte

MEJORAMIENTO Y

Gerencia de Proyectos , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO Nuevas Conexiones de Alcantarillado

11,105.00 7,234.00 25,076.00 17,133.00 4,209.00 10,712.00

Centro, Zona Sur, Zona Norte

DE AGUA POTABLE Y Número

ALCANTARILLADO Tratamiento de Aguas Servidas 123.04 123.04 327.04 327.04 327.04 1,204.00 Gerencia de Producción, Gerencia de Proyectos, Zona Centro, Zona

l/ps Sur, Zona Norte

Presión Máxima 33.34 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Gerencia de Proyectos , Gerencia de Operaciones, Zona Centro,

m.c.a Zona Sur, Zona Norte

Presión Minima m.c.a 20.12 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Gerencia de Proyectos , Gerencia de Operaciones, Zona Centro,

Zona Sur, Zona Norte

Nivel de Morosidad Meses 5.20 4.51 4.48 4.42 4.40 4.38 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

OE2 SEGURAR LA Conexiones Activas de agua potable % 88.71 92.50 93.00 94.00 94.00 95.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

SOSTENIBILIDAD

Gerencia de Servicio al Cliente, Subgerencia de Recursos, Zona

ECONOMICA DE LA EMPRESA Relacion de Trabajo 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63

Indice Centro, Zona Sur, Zona Norte

Tarifa Media S/./M3 1.91 1.91 2.10 2.21 2.21 2.72 Gerencia de Servicio al Cliente, Subgerencia de Recursos

Nivel de Micromedición

92.26 92.50 92.50 92.50 92.50 93.00 Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

% Centro, Zona Sur, Zona Norte

OE3 MEJORAR LA GESTIÓN Agua no Facturada 29.13 29.00 28.50 28.00 27.50 27.00 Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

% Centro, Zona Sur, Zona Norte

EMPRESARIAL

Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable Número 2.44 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 Subgerencia de Recursos

Actualización de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % 57.43 57.43 57.43 75.00 90.00 100.00 Gerencia de Proyectos, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Reclamos comerciales recibidos por cada mil 37.29 37.00 36.00 36.00 35.00 35.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

conexiones Número

Indice de reclamos atendidos % 95.44 96.00 97.00 97.00 98.00 98.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

OE4 MEJORAR LA IMAGEN Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario % 20.80 40.00 50.00 60.00 65.00 70.00 Dpto de Imagen Institucional, Gerencia de Servicio al Cliente

EMPRESARIAL

Nivel de aceptación de Medios de Comunicación % 53.00 60.00 65.00 65.00 70.00 70.00 Dpto de Imagen Institucional, Gerencia de Servicio al Cliente

Indice de reclamos fundados por cada 1 000 conexiones 12.59 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Gerencia de Servicio al Cliente

activas Aqp Número

OE5 MEJORAR EL CLIMA Medición del Perfil Clima y Cultura Laboral % 0.60 0.63 0.68 0.71 0.71 0.71 Subgerencia de Recursos

LABORAL Y ESTILO DE

LIDERAZGO Capacitación ejecutada/Capacitación programada % 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Subgerencia de Recursos

* Relacion de trabajo, conexiones activas en funcion a metodologia SUNASS de resolución 010-2006-SUNASS-CD

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Plan Estratégico 2013-2017 SEDAPAR S.A. 9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO 2013-2017

SEDAPAR S.A.

El programa de inversiones para el quinquenio 2013-2017, debe ser coincidente con nuestras las inversiones definitivas que se aprobaran el el Estudio Tarifario (PMO) que derive del PMO presentado a SUNASS en Julio 2012.

9.1.Resumen del Programa de Inversiones

(Propuesta PMO SEDAPAR S.A. presentado)

9.1.1. Programa de inversiones por fuente de financiamiento

Tal como se puede apreciar a continuación el programa de inversiones propuesto en el PMO presentado asciende a S/. 1 382 470 411 y su detalle se muestra en el cuadro siguiente.

Inversiones por fuente de financiamiento

(En nuevos soles S/.)

9.1.2. Resumen programa de inversiones por localidad

Resumen programa de inversiones por localidad (En nuevos soles S/.)

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Programa de Inversiones por localidad a toda fuente (En nuevos soles S/. )

Programa de Inversiones por localidad Recursos Propios (En nuevos soles S/. )

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Programa de Inversiones por localidad Donaciones (En nuevos soles S/. )

10. Plan Estratégico 2013-2017 y los Planes Operativos Anuales

El Plan Estratégico empresarial será llevado a términos operativos a través de los Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los Objetivos Estratégicos definen Objetivos y metas anuales programadas de forma trimestral y a su vez considera actividades programadas que permitirán el cumplimiento de los objetivos, medidos a través de los indicadores de gestión; a su vez determinarán el periodo de inicio y fin de cada actividad, su forma de control y el responsable de cada una de ellas.

Todo lo anteriormente señalado para los Planes Operativos anuales será desarrollado con la metodología de Balanced Scorecard.

11. Seguimiento y Control

El control y seguimiento del Plan Estratégico se desarrollará de forma trimestral a través de los Planes Operativos Anuales en el marco de la metodología del Balanced Scorecard, pudiéndose identificar el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado de acuerdo al cumplimiento de sus indicadores.

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ANEXOS

1. MATRIZ FODA

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Plan Estrategico

Documents

Transcript of Plan Estrategico