Plan de negocio gras sintetico

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PLAN DE NEGOCIOS

CREACION DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO

ALUMNO : DELGADO VILLANUEVA, Mario.

DOCENTE : Dr. Auberto Oliveros Dávila

CICLO : IX

CURSO : Generación de Empresas

HUÁNUCO – PERÚ

2015

UNIVERSIDAD NACIONAL

HERMILIO VALDIZAN - UNHEVAL

Generación de Empresas Plan de negocios – Cancha sintética

I

INDICE

INDICE ......................................................................................................... I

DEDICATORIA ........................................................................................... III

AGRADECIMIENTO................................................................................... IV

INTRODUCCION ........................................................................................ V

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................. 7

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................. 8

2.1. Nombre Comercial. ............................................................................... 9

2.2. Slogan: ................................................................................................ 10

2.3. Visión Organizacional. ......................................................................... 10

2.5. Objetivos del negocio. ......................................................................... 11

2.6. Estructura Legal .................................................................................. 11

2.7. Localización ........................................................................................ 11

3. ANÁLISIS DE MERCADOS ...................................................................... 12

3.1. Segmento de mercado ........................................................................ 12

3.1.1. Perfil del cliente objetivo ............................................................... 12

3.3. Target y objetivos ................................................................................ 13

3.4. Diferenciación de producto. ................................................................. 14

3.5. Análisis de la competencia .................................................................. 14


II

3.6. Análisis de la industria ......................................................................... 15

4. PLAN ADMINISTRATIVO ......................................................................... 17

4.3. Recursos humanos. ............................................................................ 17

5. PLAN DE MARKETING. ............................................................................ 18

5.1. Producto .............................................................................................. 18

5.2. Precio .................................................................................................. 18

5.3. Promoción ........................................................................................... 19

5.4. Plaza ................................................................................................... 20

6. PLAN FINANCIERO. ................................................................................. 21

6.1. Costos ................................................................................................. 21

6.2. Plan de inversión ................................................................................. 21

6.3. Proyección de ventas .......................................................................... 23

6.4. Flujo de caya proyectado .................................................................... 23

6.5. Análisis de rentabilidad y viabilidad ..................................................... 24

Conclusiones .................................................................................................... 25

Recomendaciones ............................................................................................ 26

Bibliografía ....................................................................................................... 27

............................................................................................................. 28


III

DEDICATORIA

A mi madre por ser mujer de trabajo, a mi

padre y a mis hermanos con todo el cariño y

amor que les tengo, así como también a todas

aquellas personas que contribuyeron

incondicional, moral y económicamente para

realizar mis estudios.


IV

AGRADECIMIENTO

Gratitud, en primer lugar a Dios, quien siempre guía e ilumina el camino junto a

mi familia.

A los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, por sus

enseñanzas impartidas, brindándome siempre su orientación con lo cual se

afianza mi formación profesional.

A mi asesor el Dr. Auberto Oliveros Dávila por su orientación y disposición

permanente en mi elaboración de mi plan de negocios.


V

INTRODUCCION

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el fútbol

no está exento de la misma, en nuestro país la mayor parte de la población, tiene

como hábito practicar este deporte, no solo como una disciplina deportiva, sino

también como una actividad de entretenimiento, pero por la falta de lugares

apropiados, las personas terminaron optando por jugar en las vías de tránsito,

volviéndose así una costumbre tradicional de nuestra población. Como

consecuencia de esta situación los vehículos particulares y públicos no pueden

circular normalmente debido a que se congestiona el tráfico, además hay mayor

riesgo por ser lugares abiertos sin seguridad, aumenta el número de accidentes

y sobretodo la delincuencia.

Conociendo de este problema que afecta a nuestro país, nuestro distrito y por

ende nuestro Centro Poblado de Huarichaca , mediante un estudio nos

disponemos a proponer la creación de una cancha de césped sintético que

genere expectativas y encause las propuestas, tendencias y necesidades del

mercado, ya que la actividad física y el deporte vienen siendo considerados

desde hace varios años un importante sector económico, atractivo, dinámico y

creciente, el cual busca satisfacer necesidades nuevas derivadas de las

condiciones de vida modernas que contribuyan a mejorar estilos de vida,

satisfacción de necesidades y ampliación de las opciones recreativas del

usuario.

En Huarichaca requiere una nueva alternativa que diversifique los servicios y

motive a los usuarios a participar de ellos; sabemos que según proyecciones

del INEI para el 2013 Huarichaca posee aproximadamente 10240 habitantes y

que el número de campos deportivos que se encuentran ahí no logran cubrir

esta gran demanda; los terrenos naturales están en malas condiciones

provocando lesiones graves a los deportistas; y no existen canchas sintéticas

debido a sus altos costos de inversión

Con esta información hemos elegido realizar este estudio en el Centro Poblado

de Huarichaca; con esta nueva opción ya no irían a otros sitios a realizar este

deporte y contribuiríamos además en la reducción de actividades no

favorables para el desarrollo personal de los niños y jóvenes.

Forbex.com afirma que el uso de las canchas sintéticas en los últimos años ha


VI

demostrado un crecimiento considerable en todo el mundo, debido a sus

múltiples adaptaciones, tolerancia a inclemencias climáticas y una notable

resistencia al paso del tiempo. Los beneficios del césped artificial para la práctica

deportiva son cada día más que evidentes, no en vano, las diferencias con la

hierba natural son casi inexistentes gracias a los últimos avances técnicos y

científicos que han convertido a las superficies sintéticas en auténticas alfombras

verdes sobre las que disputan un partido. Pero además, desde un punto de vista

médico la hierba artificial ya ha dejando de lado los prejuicios que, en los años

ochenta, aseguraban que las lesiones deportivas eran más frecuentes en

superficies sintéticas que en las de césped natural. Sin embargo, los estudios

realizados por profesionales médicos demuestran, lo erróneo de esta idea.

Según el informe editado en la “UEFA Medicine Matters” de la UEFA (Unión de

Asociaciones de Fútbol Europeas) demuestra que las lesiones son, incluso,

levemente inferiores en estas superficies que en las de hierba natural: en 1.000

horas de entrenamiento, 2,42 en canchas de césped sintético frente a las 2,94

en las de hierba natural; mientras que en 1.000 horas de partido, 19,60 de la

hierba artificial frente a las 21,48 de la natural.

Entre otras ventajas que nos da el crear una cancha de este tipo son que vienen

a solucionar los inconvenientes que se presentan con terrenos tradicionales,

confort para el deportista, mejor aplicabilidad de la técnica, mayor seguridad, y

ahorro en el mantenimiento del campo, ya que las canchas sintéticas necesitan

de un mini tractor y un obrero, mientras que para el cuidado del césped natural

hay que tener riego, fertilizantes, abonos y una cuadrilla de no menos de 12

hombres, el cual es un mantenimiento más costoso.

Las canchas sintéticas también han presentado desventajas que la tecnología

ha ido resolviendo, y por eso a pesar de ellas, lo más seguro es que como la

rueda, los celulares o la Internet, las canchas artificiales se terminarán

imponiendo por todas las ventajas que representan.


7

1. RESUMEN EJECUTIVO

Actualmente las ciudades del Perú se han visto saturadas por empresas

convencionales que ofrecen el servicio de alquiler de canchas sintéticas en

donde se puede realizar la práctica de futbol sala de una manera cómoda, segura

y divertida. Pero lamentablemente su auge se ha dado principalmente en las

principales ciudades del país, por lo que creemos una buena oportunidad

explotar los mercados pequeños (ciudades) que aún no cuentan con un

servicio de este tipo, por esto se hace necesario crear empresas

innovadoras, que exploren nuevos campos y/o alternativas de negocio y que

tengan la capacidad de satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios.

El presente trabajo analiza una opción que es el Centro Poblado de Huarichaca,

perteneciente al distrito de Molino, provincia de Pachitea, en donde la industria

del deporte no ha sido explotada al 100%. Teniendo en cuenta la anterior

información se hace necesario crear una empresa que se dedique a la

prestación de una cancha sintética para la práctica de fútbol sala.

En el desarrollo de este proyecto analizaremos el lugar en donde se va a llevar

a cabo su ejecución, además desarrollaremos el plan organizacional en el cual

se plasmará el proceso de creación de la empresa, determinaremos también el

nombre comercial, los recursos humanos necesarios para la ejecución de la

cancha.

Seguiremos con el Plan de marketing el cual nos ayudará a reducir el grado de

incertidumbre y posible fracaso al determinar el segmento de mercado

que atacaremos durante el proyecto, podremos también planificar los medios

publicitarios y promocionales, que utilizaremos como estrategias para las

diferentes etapas del proyecto, logrando así tener barreras de entrada

ante posibles competidores que deseen ingresar a esta ciudad, finalmente

analizaremos la factibilidad y rentabilidad del negocio, mediante la proyección

de los costos, ingresos, inversión necesaria, el flujo relevante y el análisis de

rentabilidad y viabilidad.


8

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La ejecución de una actividad física contribuye al desarrollo corporal y social

de las personas, además, su práctica requiere de lugares específicos que

cuenten con las características básicas y necesarias para el óptimo

desempeño de quienes realizan dichas actividades, y para ello se han

desarrollado “Las canchas sintéticas”, puesto que las mismas ofrecen las

comodidades y seguridades que un deportista necesita para la práctica de

su deporte favorito.

El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas de césped

sintético, dirigido a un mercado de personas que practican en forma

regular e irregular el futbol no profesional, el servicio será percibido de

manera diferenciada y en forma tangible por la infraestructura física que se

ofrecerá y las características del servicio mismo. La cancha estará ubicada

en el Centro Poblado de Huarichaca, del Distrito de Molino – Pachitea, se

pretende que la ubicación exacta no sea lejos de la ciudad esto por brindar

comodidad a los clientes.

2.5. Propuesta Técnica de la Cancha Sintética

Dimensiones.- La cancha tendrá las siguientes dimensiones:

20 metros de ancho por 35 de largo, con un Cargo total de 700

metros cuadrados de césped, se considera que es una distancia

óptima que permite acelerar el movimiento del jugador.

Color.- el color seleccionado es el verde, el nombre comercial se

denomina “Field Green”, hemos elegido este color porque es el

que más similitud tiene con el césped natural, lo cual dará a los

usuarios la sensación de naturalidad.

Los arcos.- las dimensiones son de 3.5 metros de largo por 2

metros de alto, lo cual permite que se pueda tener mayor cantidad

de goles por partido, aumentando la emoción del encuentro.


9

Iluminación.- se contará con cuatro postes a los alrededores del

campo, con 4 reflectores permitiendo así una excelente visión a los

jugadores dando la sensación de jugar en el día.

Casilleros.- se contará con 2 armarios de 9 casilleros cada uno,

brindando así seguridad a los jugadores y evitando que

sus pertenencias queden en los graderíos sin ninguna seguridad.

Estacionamiento.- se dispondrá de un lugar para que los jugadores

puedan estacionar los vehículos evitando el peligro a robos o

choques, este lugar contará con un guardia de seguridad.

Camerinos.- se instalará un camerino de 24 metros cuadrados

para dar comodidad a los usuarios, además contarán con 3 duchas

con puertas individuales, 2 baños y 3 lavamanos con espejo.

Tribuna.- al costado de una de las franjas se colocará una galería

de gradas para las personas que deseen ver el encuentro o para los

jugadores que esperen su turno.

Bar.- en donde habrá disponible bebidas frías y calientes, bocaditos

y más cosas para las personas que se encuentren dentro de las

instalaciones.

2.1. Nombre Comercial.

El nombre de nuestra empresa fue seleccionado en base a la

realización de una pequeña encuesta realizada a nuestros

potenciales usuarios y no usuarios, la cual tuvo como objetivo medir

el grado de impacto visual para determinar cuál de las alternativas

identificaba más la actividad de nuestro negocio.


10

2.2. Slogan:

Nues”.ro slogan es “…como en la champions!!!”, haciendo alusivo a la

champions league, un campeonato competitivo y con la cual hacemos

analogía con nuestro calidad de servicio.

2.3. Visión Organizacional.

2.4.1. Visión

“Ser líderes en la prestación del servicio de futbol sala no

profesional, en el C.P. de Huarichaca, en un plazo de cinco años,

garantizando la calidad del servicio prestado, a través de la

implementación de servicios complementarios, mereciendo así la

confianza plena de nuestros usuarios”.

2.4.2. Misión

“Somos una compañía dedicada a promover y comercializar

la práctica de fútbol sala no profesional en el C.P. de Huarichaca,

satisfaciendo las necesidades y expectativas de los usuarios,

gracias al profesionalismo de nuestro personal y a la excelente

calidad de la infraestructura, consolidando la cultura del fútbol

sala como un deporte competitivo y reglamentado. Además

contribuimos con la labor social de generar empleo brindando una

cadena de beneficios dentro de sus familias”.

2.4.3. Valores

Puntualidad.

Responsabilidad.

Disciplina.

Respeto.

Calidad.


11

2.5. Objetivos del negocio.

2.5.1. Objetivos Corporativos

Prestar el servicio de una cancha sintética de fútbol sala

no profesional de una manera eficiente y eficaz.

Satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios,

mediante una óptima gestión administrativa.

2.6. Estructura Legal

2.6.1. Tipo de empresa

Nuestro negocio será una Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada, (EL CHAVAL E.I.R.L.) por cuanto se acopla a la

normativa de la ley de sociedades.

2.7. Localización

La cancha sintética de futbol sala “EL CHAVAL E.I.R.L”, estará

ubicado en el C.P.de Huarichaca, distrito de molino, provincia de

Pachitea – perteneciente al departamento de Huánuco. El lugar

se encuentra a 100 Mtrs de la plaza de armas de Huarichaca.


12

3. ANÁLISIS DE MERCADOS

3.1. Segmento de mercado

Las variables seleccionadas para la segmentación son: edad,

sexo, e incluimos también el demográfico, este último criterio se

escogió para poder apreciar solamente a los clientes muy potenciales,

es decir los que se encuentren más cerca de la cancha.

3.1.1. Perfil del cliente objetivo

Edad : Desde 15 hasta 44 años

Sexo : Masculino

Profesión : No influye

Estado Civil : No influye

Interés por el Fútbol : Aficionado, practicante habitual.

Localización : C.P. HUARICHACA

Este proceso se hizo con la finalidad de tener claro el target al

cual estarán dirigidos todos los esfuerzos publicitarios y

promocionales que se pongan en marcha para dar a conocer la

empresa.

Edad

En lo que respecta al rango de edad, comprendido entre 15

y 44 años, fue considerado en base a la experiencia de

observación que durante estos últimos años se ha obtenido

gracias a la práctica de indor futbol en este tipo de canchas.

Sexo

Las personas de género masculino son los que, con mayor

frecuencia practican el futbol y en consecuencia son

quienes más utilizan este tipo de cancha, cabe aclarar que


13

no se descarta la posibilidad de promover campeonatos

femeninos, y crear una escuela de futbol para niños, esto

como una estrategia posterior, por el momento nuestro

target serán los hombres.

Profesión y Estado Civil

Para este tipo de negocio no es relevante la profesión o el

estado civil del usuario, por tal motivo cualquier persona

que guste de este deporte puede acudir a nuestras

instalaciones.

Interés por el futbol

Los usuarios pueden ser profesionales, practicantes

habituales o simplemente que gusten de este deporte o lo

practiquen por razones de salud.

Localización

Los jugadores serán mayoritariamente del C.P.

HUARICHACA por cuanto aquí se encuentra instalada esta

cancha sintética, lógicamente sin descartar que puedan

asistir las personas de los cantones aledaños o quienes se

encuentren en esta localidad de visita o turismo.

3.3. Target y objetivos

En base a las variables descritas se obtuvo la siguiente segmentación:

Tipo de Segmentación Número de Personas

Total de habitantes de Huarichaca: 10240

No. Habitantes Urbanos: 4456

No. Habitantes Masculinos: 2546

No. Habitantes entre 15 y 44 años: 1952


14

De acuerdo a los datos obtenidos se determina que aproximadamente el 44%

representa a nuestro mercado total, mientras que el 25% representa a las

personas masculinas que son el mercado meta y el 10% son los varones de entre

15 y 44 años quienes son los que más practican el deporte por lo que

consideramos como nuestro mercado objetivo. Se indica también a los

habitantes del distrito de molino como nuestros clientes potenciales.

3.4. Diferenciación de producto.

Desarrollaremos una estrategia de diferenciación del producto ya que al

no contar con la competencia se aprovechara esa oportunidad para

posicionar nuestro servicio de alquiler de la cancha deportiva. También

es fundamenta mencionar de que los implementos como los chalecos, la

pelota, servicios higiénicos y algunas promociones que tenemos que

permitirá posicionarnos en el sector y tener fidelidad de nuestros clientes.

3.5. Análisis de la competencia

Hoy en día la competencia entre empresas es muy dura, por tal motivo el

conocer a nuestros competidores es esencial y crucial para que la

empresa pueda realizar una planificación eficaz, una excelente forma de

analizar a la competencia es mediante la comparación de productos,

SEGMENTACION DE MERCADO

mercado total

mercado meta

mercado objeivo


15

precios, canales de distribución y promociones de los competidores más

cercanos y los que representen amenaza para nosotros, de esta

manera lograremos identificar ventajas y desventajas, lo cual nos

permitirá preparar defensas eficaces contra ellos. En nuestro caso en

el C.P. de Huarichaca no existe competidores, tampoco en el Distrito de

Molinos porque esta ciudad se encuentra a 3km de Huarichaca. Por otra

parte si existen competidores en cuanto a productos sustitutos como son

las 2 losas y un estadio libres para su acceso.

3.6. Análisis de la industria

La población peruana se caracteriza por ser un país consumista, esto ha

hecho que la industria de servicios haya superado a la manufactura y la

agricultura para convertirse en la industria de mayor crecimiento no solo

en el país sino en el mundo entero. En la mayoría de los países, el sector

servicios representa alrededor del 70% del PIB y es el que más

contribuye a la creación de riqueza y generación de empleo.

Adicionalmente, muchas empresas que venden productos utilizan cada

vez más los servicios para diferenciar y agregarle valor a sus productos.

A pesar de esto, todavía existe un gran nivel de insatisfacción general

con la calidad de los servicios, ya sean estos públicos o privados, en

nuestro país el sector público se caracteriza particularmente por prestar

un servicio denigrante, aunque en estos dos últimos años el gobierno

central se ha preocupado por remediar en algo esta situación, que es

crítica en algunos lugares.

Mientras que los servicios se han convertido en una fuerza económica

dominante en todo el mundo, las empresas, el gobierno y las

instituciones educativas no han aumentado sus esfuerzos en la

investigación y desarrollo de servicios, para reflejar su crecimiento e

impacto en la economía. En esta época los clientes están demandando

más valor y los accionistas más rentabilidad, las empresas deben

aprender a innovar en los servicios para mantenerse competitivas. Sin

innovación en los servicios, la brecha entre las demandas de los clientes


16

y la habilidad de las empresas para satisfacerlas se volverá cada vez más

amplia, lo que se puede convertir en una seria amenaza económica y

competitiva para muchas empresas.

Las pocas empresas que innovan en los servicios, generalmente basan

sus esfuerzos de diseño y mercadeo de nuevos servicios en métodos que

fueron creados para el desarrollo de productos y la manufactura. Esto es

desafortunado pues la innovación en los servicios es diferente a

la innovación en los productos. Los servicios tienen características

únicas que los hacen diferentes a los productos.

Durante los últimos años algunas empresas pioneras han desarrollado

herramientas específicas para diseñar servicios. Estas herramientas

de diseño le permiten a las empresas entender mejor las necesidades de

los clientes, mapear la experiencia de servicio, diseñar la experiencia de

servicio y crear prototipo de nuevos servicios más innovadores. Los

gerentes están tomando consciencia que el diseño de servicios es un

proceso crítico de negocios que no se puede dejar al azar si no que se

debe administrar para desarrollar servicios innovadores que mejoren la

satisfacción de los clientes y aumenten la rentabilidad de sus empresas.


17

4. PLAN ADMINISTRATIVO

4.3. Recursos humanos.

Este tipo de no requiere de diferentes áreas para su administración, ya

que es una pymes y a la ves siendo una empresa familiar en donde se

contara con el Gerente cumpliendo función de supervisor (promotor

principal – Mario Delgado Villanueva), y como recepcionista, para cumplir

tareas como mantenimiento, y recesión de la cancha y clientes

respectivamente. En tal sentido se tiene el organigrama.

GERENTE

SUPERVISOR

RECEPCIONISTA


18

5. PLAN DE MARKETING.

5.1. Producto

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped

sintético en el C.P. de Huarichaca, cuya dimensión será de 40 x 20

metros, también tendrá locaciones de camerinos y un bar para que los

clientes puedan degustar de diferentes piqueos y bebidas energizantes;

completando al bar, este contara con un futbolín con el fin de que los

clientes se sientan en un ambiente agradable antes y después de sus

prácticas deportivas. Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro

servicio:

- Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer

de buena atención a nuestros clientes.

- Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente

calidad pensando siempre en la satisfacción de los clientes.

- Además del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizaran

campeonatos o torneos que los clientes podrán realizar bajo previa

inscripción en la cual el equipo ganador recibirá un premio que

podrá ser una membrecía.

Marca

La razón que se eligió este nombre es debido a que un término común

por las personas que practican este deporte es nombrar al juego de

pelota como: “EL CHAVAL”.

5.2. Precio

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol

ha sido establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio

de referencia de existentes en Huánuco, los costos unitarios y el margen

de utilidad.


19

El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservada con un (de un día

a 5 horas) de anticipación y con un anticipo del 40% del valor de la

hora u horas alquiladas. La forma de pago solo se receptará en efectivo.

En este proyecto no habrá diferencia de precio debido a que los costos

no van a variar en accesorios utilizados en los horarios de alquiler.

Cuya tarifa será de lunes a domingo de S/.40

Más nosotros tendremos técnicas para promocionar nuestro negocio que

se detalla en la sección de promoción.

5.3. Promoción

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se

le dará al proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en

que se proporcionará la publicidad será la siguiente:

1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los

habitantes del sector indicando la apertura de alquiler de una

cancha de fútbol de césped sintético, precios, ubicación y

promociones.

2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores en

H u a r i c h a c a dando a conocer los atributos y beneficios que

ofrecemos y por otra parte los motivos por lo que es elemental

practicar su deporte preferido.

3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los

consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la

publicidad de recordarles las características del servicio ofrecido.

Una de las promociones de ventas que se llevara a cabo es el de:

Por el alquiler de 10 horas llevara gratis una hora.

Por el alquiler de 20 horas llévate dos horas gratis y una gorra.


20

El valor de la publicidad será distribuido de forma proporcional entre los

diferentes canales de comunicación (radio, y volantes publicitarias),

focalizando que a medida que transcurra el tiempo la cancha

será reconocida como la mejor en EL CHAVAL.

Canales de comunicación

Volantes: para la repartición de volantes habrá una persona que cumplirá

el papel de impulsadora entregando las volantes en puntos

estratégicos en Huarichaca y aledaños, como por ejemplo los fines de

semana afuera de las canchas existentes, en calles con gran afluencia

de personas.

Radio: este será uno de los medios más utilizados importante debido a

su bajo costo. El contrato se hará por la transmisión de 10 cuñas

publicitarias diarias por los días lunes, miércoles viernes y sábado en el

horario de 10h00-20h00 en los diferentes programas de las emisoras más

populares como Radio Municipal de Pachitea, Radio Pachitea y Radio

Miraflores quien es que más audiencia tiene en toda la provincia.

5.4. Plaza

Como característica fundamental de los negocios de servicios que son

inseparabilidad, en este sentido nuestro negocio familiar será

directamente a nuestros clientes.


21

6. PLAN FINANCIERO.

6.1. Costos

Para poder realizar un análisis más exacto hemos creído

conveniente realizar el presupuesto de costos, los cuales están

detallados a continuación para iniciar la operación de una forma y

anual.

Compra de mercadería al contado 960.00

Agua 2,000.00

Luz 2,000.00

Costo de administración y ventas

Publicidad 1,200.00

Gasto por mantenimiento 2,160.00

pago de sueldo 7,200.00

Impuestos 600.00

Pago de préstamo más intereses 39,000.00

TOTAL COSTO PRIMER AÑO 55,120.00

6.2. Plan de inversión

El plan de inversión contempla todo aquello que necesitamos para poner

en marcha el proyecto, es decir, desde la compra del terreno hasta los

acabados ya de la infraestructura.


22

Este plan tiene dividido por categorías cada una de las cosas necesarias.

EQ

UIP

AM

IEN

TO

DE

OF

ICIN

A

impresora 200

computadora 3000

software 500

escritorio 400

útiles de oficina 367

EQ

UIP

AM

IEN

TO

DE

LA

CA

NC

HA

arcos 690

pelota 250

reflectores 850

chalecos 150

pantalla digital 2500

Bar 600

decoración 678

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

levantamiento topográfico 1600

mini departamento 4000

césped sintético 18000

malla metálica 1500

malla nilón 760

tubos metálicos 1200

instalaciones 1390

Lavamanos 56

duchas 23

mano de obra 5000

materiales general 465

techo 10000

cemento 2555

fierros 1500

caucho 1266

arena 2000

otros 18500

INVERSION INICIAL 80000


23

Costo de la inversión

El costo total de la inversión, para la ejecución del proyecto asciende a

un monto de $89,790 USD, dinero que se obtendrá de la siguiente

manera:

Socios S/. 50,000

Crédito Bancario S/. 30000

6.3. Proyección de ventas

De acuerdo al dimensionamiento del mercado realizado en el

capítulo anterior tenemos:

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

INGRESOS por ventas 72,000.00 82,080.00 88,200.00

Ingreso por venta de otros

productos

5,400.00 6,000.00 6,200.00

6.4. Flujo de caya proyectado

Dentro delos planes de negocio los flujos de caja o de efectivo son muy

fundamentales, ya que en este estado financiero se va a calcular los

ingresos y los egresos de efectivo. Y el resultado de esta diferencia es lo

que se lama flujo de efectivo que nos va a servir para tomar decisiones de

financiamiento, amortización de préstamos, entre otros. A continuación

tenemos el flujo de fondos para nuestro negocio proyectado a tres años.


24

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

De acuerdo a este cuadro, se puntualiza que el flujo de efectivo es positivo

y con un crecimiento del 15%, por lo que es un negocio muy rentable.

6.5. Análisis de rentabilidad y viabilidad

Tenemos los indicadores de rentabilidad y viabilidad para saber la

situación de nuestra situación económica financiera.

Estos indicadores nos ayudan a ver si la inversión es rentable o no,

nosotros consideramos para el TIR un 65%, porque queremos que la

inversión nos produzca más que si la pusiéramos en un banco, esto

considerando el riesgo país. También se tiene un VAN que representa a

S/.82654.74, y es positivo y como último indicador tenemos el de costo

beneficio C/B que representa el 1.96 y es mayor a 1. De acuerdo a estos

indicadores nuestro proyecto de cancha sintética es viable.

INGRESOS AÑO 0 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

INGRESOS por ventas 72,000.00 82,080.00 88,200.00

Ingreso por venta de otros productos 5,400.00 6,000.00 6,200.00

Total de ingresos 0 77,400.00 88,080.00 94,400.00

EGRESOS

Inversión inicial 80,000.00

Compra de mercadería al contado 960.00 100.00 1,200.00

Agua 2,000.00 2,200.00 2,250.00

Luz 2,000.00 2,500.00 2,500.00

Costo de administración y ventas

Publicidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Gasto por mantenimiento 2,160.00 2,160.00 2,160.00

pago de sueldo 7,200.00 8,400.00 8,400.00

Impuestos 600.00 960.00 960.00

Pago de préstamo mas intereses 39,000.00 34,500.00 0

Total egresos 80,000.00 55,120.00 52,020.00 18,670.00

FLUJO DE EFECTIVO -80,000.00 22,280.00 36,060.00 75,730.00

ANALISIS DE RENTABILIDAD

VAN S/. 24,502.97

TIR 25%

C/B 1.26


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Conclusiones

Mediante el desarrollo del PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN

DE UNA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CENTRO POBLADO DE

HUARICHACA, se concluye lo siguiente:

El proyecto resulta viable desde el punto de vista de

mercadeo, administrativo, técnico, legal y financiero, siempre y

cuando se cumplan con los presupuestos de ventas e ingresos que

sustentan la proyección.

La industria de las canchas de fútbol sintéticas en la ciudad de

Huarichaca representa una muy buena opción de negocio, por ser

un mercado no explotado, además de ser el fútbol una actividad que

tiene un gran número de seguidores.

La creación de “EL CHAVAL”, contribuirá con la generación de

empleo incrementado en igual proporción al crecimiento de la

empresa en el tiempo.

El desarrollo de la empresa contribuye también a fortalecer los lazos

de amistad y generar en sus usuarios un hábito saludable al hacer

deporte, esto se conseguirá con la óptima distribución física

de las instalaciones permitiendo una prestación del servicio que

satisfaga los requerimientos de los usuarios.

La estrategia que seguirá la empresa será la de DIFERENCIACION,

ya que entregaremos un servicio novedoso, atractivo y sobre todo

nuevo en esta localidad, la empresa siempre tendrá su norte en

hacer la diferencia ante los posibles competidores que ingresen al

mercado.


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Recomendaciones

Una vez iniciada la empresa “EL CHAVAL E.R.L.”, recomendamos:

Recomendamos la ejecución de este proyecto pues luego del

análisis se observa la factibilidad del mismo, obteniendo un VAN

positivo y una TIR del 25% porcentaje que se encuentre por encima

del interés bancario, lo cual hace que sea una inversión atractiva

para cualquier inversionista.

Crear una base de datos con los clientes potenciales de la empresa

con el fin de ofrecerles beneficios tales como descuentos y

promociones.

Formar una escuela de Fútbol infantil con el fin de acreditar a la

empresa y obtener mayores ingresos.

Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas que no

cuenten con la infraestructura necesaria para la práctica de fútbol

sala con el fin de que estas personas puedan desarrollar sus

actividades deportivas en un lugar cómodo, además de beneficiarse

de descuentos y promociones.

Destinar el espacio disponible de la construcción para la creación

de una segunda cancha de ser necesario, con el fin de prestar un

mejor servicio y de esta manera aumentar los ingresos de la

empresa.

Abrir nuevas plazas en lugares que aún no han sido explotados y

que sean rentables.


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Bibliografía

Libros

WEINBERGER, Karen (2009) plan de negocios. Herramienta para evaluar

la viabilidad de un negocio. Primera edición. USAID. Lima Perú.

Investigación de Mercados; Kinnear y Taylor Editorial: Mc Graw Hill.

GRAHAM, Friend, y ZEHLE, Stefan, Como diseñar un plan de

negocios, 1ra. Edición, El Comercio, Buenos Aires, Argentina, 2008, p. 15.

PERTUZ, Rodrigo, El plan de negocios, 1ra. Edición, McGraw Hill,

Bogotá, Colombia, p. 9.

TOMASELLI, Luis, De la idea… a la empresa: El Plan de Negocios,

1ra. Edición, Graphos, Ambato, Ecuador, 2005, p. 5.

Páginas web

http://www.crecenegocios.com/tipos-de-negocios/

http://es.wikipedia.org/wiki/Empres

http://www.emprendedoresnews.com/notaR/analisis_estrategico-2782-

3.html

http://www.indepconsultores.com/web_v1/analisis.htm

http://www.desarrolloweb.com/articulos/analisis-mercado-producto.html

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PROPUESTA TECNICA DE LA CANCHA

PLAZA DE ARMAS DE HUARICHACA

LOGOTIPO DE NUESTRA EMPRESA


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VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE HUARICHACA

IGLESIA DE HUARICHACA

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