Plan de auditoria para el programa de auditoria interna al ...
Plan Auditoria
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EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOFORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Fase 1
OBJETIVO:
ALCANCE:
MACROPROCESO/PROCESO/ PROCEDIMIENTO/SERVICIO/REQUISITOLÍDER DEL EQUIPO AUDITOR
AUDITOR(ES)
FECHA PROGRAMADA
OBSERVACIONES
Fase 2CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE:
2. AUDITADO(S):
Auditado: Por favor indique el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista atendiendo el ítems 1. y devolverlo al correo electrónico ________________________ (correo auditor)
3. FECHA REUNIÓN DE APERTURA: HORA:
4. FECHA REUNIÓN DE CIERRE: HORA:
5. OBSERVACIONES:
Notas: La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán en español Para la reunión de apertura de la auditoría interna le agradezco invitar a las personas relevantes de las actividades que serán auditadas.
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO
EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOFORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
ACTA REUNIÓN DE APERTURA
Hora
Datos reunión
Dia Mes Año
LugarNumero Temática Observaciones1
2
3
AsistenteNombre Cargo Firma
EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOFORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
ACTA REUNIÓN DE CIERRE
Hora
Datos reunión
Dia Mes Año
LugarNumero Temática Observaciones1
2
3
AsistenteNombre Cargo Firma