Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna - calidad.unach.mx

Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas

Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 1 de 17

OBJETIVO:

Verificar la adecuada y eficaz operación de los procesos del SGI-UNACH, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos de las Normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015, principalmente los requisitos 5 (Liderazgo), 6 (Planificación), 7 (Soporte), 8 (Operación) y 9 (Evaluación del Desempeño).

ALCANCE: Para ISO 9001:2015: Las Dependencias de la Administración Central (DAC´s), líderes de procedimientos; y Unidades Académicas (UA´s) vinculadas con los procedimientos del SGI-UNACH.

Para ISO 14001:2015: Las Dependencias de la Administración Central (DAC´s) y Unidades Académicas (UA´s) dentro del alcance de la Gestión Ambiental (Edificios de: Rectoría, CINDA, Recursos Humanos y Biblioteca; las Facultades de: Ingeniería C-I, Medicina Humana C-II y Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II).

CRITERIOS DE AUDITORÍA: ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015.

ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015.

Legislación interna y externa aplicable a los procedimientos.

Procedimientos documentados.

Resultados de auditoría interna 01/2018.

Auditoria No. 01/2019 Fecha: 17 al 28 de junio 2019.




DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EQUIPO AUDITOR María Concepción Ruíz Ruíz Claudia Belén Álvarez Peña

María Arvelia Ramos Indilí

24-jun 25-jun 26-jun

AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO

DFIE

PO-113-08 Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante

9:00-10:30

DGIP

PO-211-01

Gestión de la Asignatura de Programas Escolarizados de Posgrado

9:00-11:00

DGP

PO-711-01

Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente

9:00-11:00

PO-113-07 Diseño y Reestructuración

Curricular 10:30-12:00 PO-211-03

Beneficios para el personal académico de la UNACH

11:00-13:00 PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa

11:00-13:00

PO-113-02 Trayectorias Escolares 12.00-13:30

EQUIPO AUDITOR

María de Lourdes Carpy Chávez Bladimiro Farrera Rodríguez

Maritza Gómez Pérez 24-jun 25-jun 26-jun


DDA

PO-113-06 Ingreso de Profesores de Asignatura 9:00-11:00

UV (CTI)

PO-628-01 Servicio de Conectividad a la RED UNACH

9:00-10:30 DGEU

PO-618-01 Servicio Social 9:00-11:00

PO-113-05 Ingreso de Profesores de Tiempo

Completo 11:00-13:00 PO-628-02 Emisión de Dictamen Técnico (CTI)

10:30-12:00 PO-618-09 Unidades de Vinculación Docente

11:00-13:00

PO-628-03 Servicio de Internet 12.00-13:30




EQUIPO AUDITOR

Nidya Azucena Barrientos Díaz Jaime Martínez Jiménez Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez 24-jun 25-jun 26-jun


DGEU

PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales 9:00-10:30

SE

PO-522-01d Reinscripción en Línea 9:00-11:00 BIBLIOTECA PO-113-09

Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH)

9:00-11:00

PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales

10:30-12:00 PO-522-01e Bajas 11:00-13:00 DFIE PO-113-03 Formación docente 11:00-13:00

EQUIPO AUDITOR Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Herbey Ruiz Sesma María Isabel Aguilar Castañeda 24-jun 25-jun 26-jun


DGIP

PO-211-02 Evaluación del Aprendizaje de Programas Escolarizados de Posgrado

9:00-11:00

SE

PO-522-01f Carta de Pasante y Certificado Profesional

9:00-10:30

CI

PO-125-02 Propiedad Intelectual 9:00-11:00

PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 11:00-13:00 PO-522-01g Acta de

Calificaciones 10:30-12:00 PO-125-01 Innovación tecnológica 11:00-13:00

PO-522-01c

Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil

12.00-13:30




EQUIPO AUDITOR

Brenda del Rosario Gutú Joel Gálvez Luis Gustavo Adolfo González Escarela 24-jun 25-jun 26-jun


SARI

PO-126-01 Movilidad estudiantil 9:00-11:00

SE

PO-522-01h Autorización de Evaluación Profesional

9:00-11:00

DPPS

PO-114-04 Administración del Personal Administrativo

9:00-10:30

PO-126-02 Intercambio estudiantil 11:00-13:00 PO-522-01i Expedición de

Título 11:00-13:00 PO-114-08

Capacitación del Personal con funciones Administrativas

10:30-12:00

DPP PO-114-07

Elaboración y Aprobación del Techo Financiero de Gasto Corriente

12.00-13:30

EQUIPO AUDITOR Sonia Leticia Boijseauneau Olvera Carolina Velázquez Martínez 24-jun 25-jun 26-jun


DDA PO-113-04 Programa de estímulos 9:00-11:00

SE PO-522-01a

Registro de alumnos de Nuevo Ingreso

9:00-11:00

DGEU

PO-618-05 Capacitación con Perspectiva de Género

9:00-10:30

PO-113-01 Admisión 11:00-13:00 PO-522-01b Equivalencia 11:00-13:00 PO-618-06 Actividades

Culturales 10:30-12:00

PO-618-07

Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil

12.00-13:30




EQUIPO AUDITOR

César Maza Santiago

Saúl Chanona Vázquez Norma Esther López Maldonado

Vanessa López Pérez 26-jun 27-jun 28-jun


ESTANCIA PO-114-05 Estancia Infantil UNACH 9:00-11:00 DGEU

PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental 9:00-11:00

DGC

PO-113-10 Evaluación y acreditación 9:00-10:30

SG PO-112-01 Operación del Consejo

Universitario 11:00-13:00 PO-618-03 Gestión de Becas 11:00-13:00 GI-SGI-01 Revisión por la Dirección 10:30-12:00

GI-SGI-01 Auditoría Interna 12.00-13:30

EQUIPO AUDITOR

Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez Hugo Coutiño Méndez 24-jun 25-jun 26-jun


DGEU

PO-618-08 Vinculación con Empresas e Instituciones de la DGEU 9:00-11:00

DGIP

PO-211-05

Planificación del Diseño y Desarrollo Curricular de Programas de Posgrado

9:00-11:00 CEDUCAD PO-628-04 Gestión de la Asignatura Virtual 9:00-10:30

PO-618-02 Tramite de seguro facultativo para estudiantes 11:00-13:00 PO-211-06 Investigación

científica 11:00-13:00 EC PO-628-05

Registro y validación de actividades y eventos de educación continua

12:00-13:30




EQUIPO AUDITOR

Jaciel Nayelly Vázquez Moreno Martín Gordillo Trujillo 24-jun 25-jun 26-jun


CGF PO-721-01 Liberación de Recursos de Gasto

Corriente 9:00-11:00 SG

PO-112-03 Defensoría de los Derechos Universitarios

9:00-10:30 SA PO-114-06 Servicios Generales 9:00-11:00

SA PO-114-01 Compras y servicios 11:00-13:00 PO-112-02

Operación del Colegio de Directores

10:30-12:00 CGF PO-721-02 Patrimonio 12:00-13:30

EQUIPO AUDITOR Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Brenda del Rosario Gutú

27-jun

EDIFICIO PROCEDIMIENTOS

Edificio de Rectoría

Edificio CINDA

Edificio Recursos Humanos

Biblioteca Central

Universitaria

HORARIO

1

PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales

8:00-10:30 10:30-12:00 12:15-13:45 13:45-15:00

2

PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales

y otros requisitos ambientales

3 PO-618-04 Promoción de la

Cultura Ambiental




GLOSARIO DE ÁREAS

DFIE DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DGIP DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DGP DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DDA DIRECCIÓN DE DESARROLLLO ACADÉMICO CGUV (CTI) COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DGEU DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SE SERVICIOS ESCOLARES CI COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN SARI SECRETARÍA AUXILIAR DE RELACIONES INTERISTITUCIONALES DPPS DIRECCIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES DPP DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SG SECRETARÍA GENERAL DGC DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD CEDUCAD COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EC COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA CGF COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS SG SERVICIOS GENERALES SA SECRETARIA ADMINISTRATIVA




UNIDADES ACADÉMICAS

TUXTLA GUTIÉRREZ

UA

17 de junio UA

17 de junio UA

17 de junio

Facultad de Contaduría y Administración, Campus I Facultad de Arquitectura, Campus I Facultad de Ingeniería, Campus I

Auditores: Auditores: Auditores:

María Concepción Ruíz Ruíz Maritza Gómez Pérez

Nidya Azucena Barrientos Díaz Bladimiro Farrera Rodríguez César Maza Santiago

María Isabel Aguilar Castañeda

No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA

1 PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa 9:00-11:00 1

PO-113-06 Ingreso de Profesores de Asignatura 9:00-11:00 1

PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales

9:00-11:00

2 PO-113-07 Diseño y Reestructuración Curricular 11:00-13:00 2 PO-126-01 Movilidad estudiantil 11:00-13:00 2

PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales

11:00-13:00

3

PO-628-05 Registro y validación de actividades y eventos de educación continua 13:00-15:00 3 PO-126-02 Intercambio estudiantil 13:00-15:00 3

PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental

13:00-15:00

Auditores: Auditores: Auditor:

Claudia Belén Álvarez Peña Carolina Velázquez Martínez Liliana Espinosa Ríos

Norma Esther López Maldonado Martín Gordillo Trujillo Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez


1 PO-211-06 Investigación científica 9:00-11:00 1 PO-114-01 Compras y servicios 9:00-11:00 1 PO-113-03 Formación docente 9:00-11:00

2 PO-628-01 Servicio de Conectividad a la RED UNACH 11:00-13:00 2 PO-721-02 Patrimonio 11:00-13:00 2

PO-113-08 Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 11:00-13:00

3 PO-113-04 Programa de estímulos 13:00-15:00 3

PO-721-01 Liberación de Recursos de Gasto Corriente 13:00-15:00 3 PO-211-06 Investigación científica 13:00-15:00




UA

18 de junio

UA

18 de junio

UA

21 de junio

Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla Facultad de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, Campus II

Auditor: Auditor: Auditor:

César Maza Santiago María Isabel Aguilar Castañeda

Nidya Azucena Barrientos Díaz Claudia Belén Álvarez Peña

Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Jaime Martínez Jiménez


1 PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales 9:00-11:00 1 PO-114-01 Compras y servicios 9:00-11:00 1

PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales 9:00-11:00

2

PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales 11:00-13:00 2

PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa 11:00-13:00 2

PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales 11:00-13:00

3 PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental 13:00-15:00 3 PO-522-01e Bajas 13:00-15:00 3

PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental 13:00-15:00


Jaciel Nayelly Vázquez Moreno Martín Gordillo Trujillo Sonia Leticia Boijseauneau Olvera

Bladimiro Farrera Rodríguez Jaime Martínez Jiménez Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez


1 PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa 9:00-11:00 1

PO-628-05 Registro y validación de actividades y eventos de educación continua 9:00-11:00 1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00

2 PO-522-01b Equivalencia 11:00-13:00 2 PO-211-06 Investigación científica 11:00-13:00 2 PO-114-06 Servicios Generales 11:00-13:00

3 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3

PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 13:00-15:00 3 PO-114-01 Compras y servicios 13:00-15:00




UA

20 de junio

UA

20 de junio

UA

21 de junio

Facultad de Ciencias en Física y

Matemáticas Facultad De Humanidades, Campus VI Escuela De Ciencias Químicas, sede

Ocozocoautla


Brenda del Rosario Gutú Norma Esther López Maldonado Nidya Azucena Barrientos Díaz

Carolina Velázquez Martínez María Arvelia Ramos Indilí Brenda del Rosario Gutu


1 PO-113-03 Formación docente 9:00-11:00 1 PO-113-10 Evaluación y acreditación 9:00-11:00 1 PO-628-05 Registro y validación de

actividades y eventos de educación continua 9:00-11:00

2 PO-522-01a Registro de alumnos de

Nuevo Ingreso 11:00-13:00 2 PO-711-01 Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente

11:00-13:00 2 PO-211-06 Investigación científica 11:00-13:00

3 PO-211-04 Cuerpos académicos y

Apoyos Individuales 13:00-15:00 3 PO-114-06 Servicios Generales 13:00-15:00 3 PO-522-01b Equivalencia 13:00-15:00


Jaciel Nayelly Vázquez Moreno Hugo Coutiño Méndez Jaciel Nayelly Vázquez Moreno

Maritza Gómez Pérez María Isabel Aguilar Castañeda Daniel Alejandro Caballero Mancilla


1 PO-126-01 Movilidad estudiantil 9:00-11:00 1 PO-113-06 Ingreso de Profesores de

Asignatura 9:00-11:00 1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00

2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00 2 PO-126-02 Intercambio estudiantil 11:00-13:00 2 PO-126-01 Movilidad estudiantil 11:00-13:00

3 PO-113-06 Ingreso de Profesores de

Asignatura 13:00-15:00 3 PO-522-01f Carta de Pasante y Certificado Profesional 13:00-15:00 3 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo

Ingreso 13:00-15:00




UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS

TAPACHULA CORDOVA DE ORDOÑEZ Y HUEHUETAN

UA

17 de junio

UA

18 de junio

UA

18 de junio

Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV

Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV Instituto de Biociencias

Auditores: Auditor Auditor:

Sonia Leticia Boijseauneau Olvera María Arvelia Ramos Indilí María del Carmen Peña Andrade

María Arvelia Ramos Indilí


1

PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 10:00-12:00 1

PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 9:00-11:00 1

PO-522-01h Autorización de Evaluación Profesional 9:00-11:00

2 PO-113-06 Ingreso de Profesores de Asignatura 12:00-14:00 2

PO-522-01f Carta de Pasante y Certificado Profesional 11:00-13:00 2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00

Auditores: Auditor Auditor

Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Sonia Leticia Boijseauneau Olvera Adriana Patricia Navarro Gutiérrez

María de Lourdes Carpy Chávez


1 PO-114-06 Servicios Generales 10:00-12:00 1 PO-522-01b Equivalencia 9:00-11:00 1

PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 9:00-11:00

2 PO-113-03 Formación docente 12:00-14:00 2 PO-113-10 Evaluación y acreditación 11:00-13:00 2 PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 11:00-13:00




Auditor: Auditor Auditor

Brenda del Rosario Gutú María de Lourdes Carpy Chávez Brenda del Rosario Gutu


1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 10:00-12:00 1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1 PO-522-01i Expedición de Título 9:00-11:00

2

PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 12:00-14:00 2 PO-522-01i Expedición de Título 11:00-13:00 2 PO-126-01 Movilidad estudiantil 11:00-13:00

UA 17 de junio

UA 18 de junio

UA 24 de junio

Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV COORDINACIÓN DE DGEU Coordinación de la licenciatura en

Sistemas Costeros


Ana Margarita Núñez Gutiérrez Ana Margarita Núñez Gutiérrez Ana Margarita Núñez Gutiérrez


1 PO-113-10 Evaluación y

acreditación 9:00-11:00 1 PO-618-05Capacitación con Perspectiva de Género 9:00-11:00 1 PO-522-01i Expedición de Título 9:00-11:00

2

PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil

11:00-13:00 2 PO-618-06 Actividades Culturales 11:00-13:00 2 PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil 11:00-13:00

3 PO-522-01a Registro de alumnos

de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3 PO-618-07Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 13:00-15:00 3 PO-522-01g Acta de Calificaciones 13:00-15:00




UA

17 de junio UA

19 de junio

Facultad de Negocios, Campus IV Escuela de Lenguas, Campus Tapachula

Auditor: Auditor:

María del Carmen Peña Andrade María del Carmen Peña Andrade

No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA

1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1 PO-113-10 Evaluación y acreditación 9:00-10:00

2

PO-711-01 Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente

11:00-13:00 2 PO-522-01e Bajas 10:00-11:00


de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3 PO-114-06 Servicios Generales 11:00-12:00




SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

UA 18 de junio

UA 18 de junio

UA 18 de junio

Facultad de Derecho, Campus III Facultad de Ciencias Sociales, Campus

III Escuela de Gestión y Autodesarrollo

Indígena


Hugo Coutiño Méndez Liliana Espinosa Ríos María del Carmen Jiménez López


1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 9:00-11:00 1

PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil 9:00-11:00

2 PO-113-10 Evaluación y acreditación 11:00-13:00 2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00 2 PO-522-01b Equivalencia 11:00-13:00

3 PO-522-01e Bajas 13:00-15:00 3

PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 13:00-15:00 3 PO-522-01g Acta de Calificaciones 13:00-15:00

UA 18 de junio

UA 18 de junio

Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de las Casas COORDINACIÓN DE DGEU

Auditores: Auditor: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA

1 PO-522-01i Expedición de Título 9:00-11:00 1 PO-618-05Capacitación con Perspectiva

de Género 9:00-10:00

2 PO-113-03 Formación docente 11:00-13:00 2 PO-618-06 Actividades Culturales 10:00-11:00

3 PO-522-01f Carta de Pasante y

Certificado Profesional 13:00-15:00 3 PO-618-07Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 11:00-12:00




COMITAN DE DOMÍNGUEZ

UA

19 de junio

UA

19 de junio

Facultad de Ciencias

Administrativas, Campus VIII Facultad de Ciencias Administrativas,

Campus VIII Auditores: Auditores: Jaime Martínez Jiménez Joel Gálvez Luis No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA

1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1

PO-113-08 Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del

Estudiante 9:00-11:00

2

PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio

Estudiantil 11:00-13:00 2 PO-211-04 Cuerpos académicos y

Apoyos Individuales 11:00-13:00


de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3 PO-522-01h Autorización de Evaluación

Profesional 13:00-15:00




VILLAFLORES

UA

18 de junio

UA

18 de junio

UA

18 de junio

Facultad de Ciencias Agronómicas,

Campus V Facultad de Ciencias Agronómicas,

Campus V Facultad de Ciencias Agronómicas,

Campus V


Herbey Ruiz Sesma Daniel Alejandro Caballero Mancilla Gustavo Adolfo González Escarela


1 PO-522-01b Equivalencia

9:00-11:00 1 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 9:00-11:00 1

PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 9:00-11:00

2 PO-113-10 Evaluación y acreditación 11:00-13:00 2

PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00 2

PO-114-06 Servicios Generales 11:00-13:00

3 PO-522-01e Bajas

13:00-15:00 3

PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 13:00-15:00 3

PO-113-03 Formación docente 13:00-15:00




PICHUCALCO

UA

20 de junio

Escuela de Contaduría Y

Administración, Campus VII Auditor: Herbey Ruiz Sesma No. PROCEDIMIENTO HORA


de Nuevo Ingreso 9:00-11:00

2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00

3 PO-522-01h Autorización de

Evaluación Profesional 13:00-15:00 Auditor: Saúl Chanona Vázquez No. PROCEDIMIENTO HORA

1 PO-211-04 Cuerpos académicos y

Apoyos Individuales 9:00-11:00

2 PO-113-06 Ingreso de Profesores

de Asignatura 11:00-13:00

3

PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación

Integral del Estudiante 13:00-15:00

ELABORA: REVISA: VALIDA: AUTORIZA:

Mtra. Sonia Leticia Boijseauneau Olvera

C.P. Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Dr. Jesús Enrique Zepeda Toledo

Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales

Auditor Líder Auditor Representante Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa Dirección de Gestión de la Calidad

Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna - calidad.unach.mx

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