PLAN DE TRABAJOI. DATOS GENERALES

DENOMINACIN: FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE IPD MOQUEGUA1.1 GENERALIDADES:

RESOLUCIN DE APROBACIN

: RER 208-2012-GR/MOQ.

FECHA

: 27 DE FEBRERO 2012 CDIGO SNIP

: 118243 PRESUPUESTO TOTAL

: 545,578.00 PRESUPUESTO ASIGNADO

: 545,578.00

(Distribucin de la ejecucin para las actividades del Proyecto)

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION Y ORGANIZACION s/. 129,841.00(En proceso) COMPONENTE II : SENSIBILIZACION Y PROMOCION

s/. 70,885.001.2 UBICACIN:

REGIN

: MOQUEGUA

PROVINCIA

: MARISCAL NIETO

DISTRITO

: MOQUEGUA

1.3 PLAZO DE EJECUCIN

: 07 MESES1.4 FECHA DE INICIO DE PROYECTO: 01 DE MARZO 20121.5 FECHA DE TRMINO DE PROYECTO: 31 DE OCTUBRE1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: CANON Y SOBRE CANON1.7 ENTIDAD FINANCIERA

: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA1.8 MODALIDAD DE EJECUCIN

: ADMINISTRACIN DIRECTA1.9 RESIDENTE DE OBRA

: MARCO W. CATACORA COPA1.10 INSPECTOR DE OBRA

: LUIS FERNANDO VIZCARRA TOLEDOII. DESCRIPCIN DEL PROYECTOEl presente Proyecto consiste en (2) componentes:

Implantacin y organizacin. Sensibilizacin y promocin.Estos dos componentes se consideran en el proyecto a nivel de estudio y ejecucin en el FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE IPD MOQUEGUA cuyo presupuesto tambin est dividido para cada componente, en donde:

Implementacin y organizacin, se realizar en el presente ao, este componente en trminos financieros representa al 85% del monto total del costo directo del proyecto y est orientado bsicamente a la adquisicin de 10 mdulos deportivos en igual cantidad de disciplinas deportivas. Asimismo se contempla la organizacin y gestin y/o el desarrollo de 10 talleres deportivos en igual nmero de disciplinas deportivas las cuales tienen como objetivo participar en eventos deportivos de carcter competitivo. La implementacin de materiales y equipos deportivos se realizarn, segn la necesidad de cada disciplina deportiva; la organizacin y gestin de disciplinas deportivas se realizar en base al diagnostico situacional de cada provincia.Sensibilizacin y promocin, este componente se realizar durante el desarrollo de los talleres deportivos, para incentivar a la participacin deportiva. JUSTIFICACINSiendo necesario la participacin e inters que nuestra Institucin Pblica como el Gobierno Regional Moquegua conjuntamente en coordinacin con el Instituto peruano del Deporte se gestione e impulse al Mejoramiento del Nivel Deportivo en la Regin Moquegua ,Provincia Mariscal Nieto, en el componente de Adquisicin de Material y Equipo Deportivo, dichos materiales deportivos como instrumentos fundamentales para el desarrollo de los talleres deportivos Los Materiales Deportivos como elementos esenciales para el trabajo en la vida Deportiva-Recreativa de los nios (as), Adolescentes y jvenes de ambos sexos han sido considerados como necesidad de primer orden para una mejor Generacin de Deportistas en nuestra Regin Moquegua.

III. OBJETIVO GENERAL Promover y fomentar una adecuada promocin y recreacin deportiva en la regin Moquegua.IV. METAS Que el equipamiento del material deportivo adquirido, se pondrn a disposicin de las Instituciones Educativas para fines educativos as mejorar el deporte.

V. CRONOGRAMA DE EJECUCIN Aprobacin del presupuesto parcial para la ejecucin del proyecto en el presente ao 2012 que asciende a la suma de s/ 300,000.00 Anlisis y evaluacin del proyecto Fortalecimiento de la direccin de recreacin y promocin deportiva del consejo regional del deporte IPD Moquegua.

Informe del estado situacional fsico y financiero del proyecto Fortalecimiento de la direccin de recreacin y promocin deportiva del consejo regional del deporte IPD Moquegua.

Actualizacin de la informacin estadstica de las diferentes disciplinas deportivas. Visita a las instalaciones deportivas conjuntamente con el presidente del IPD para coordinar el desarrollo de los talleres deportivos , verificando la necesidad de los materiales deportivos de acuerdo a la infraestructura de las Instituciones Se solicitar la formacin del Comit Especial para el Proceso de Licitacin, desde la elaboracin de las bases, hasta el consentimiento de la buena PRO.

Reunin de los encargados del proyecto previa coordinacin con el Gerente Regional Desarrollo Social, para la seleccin de personal idneo, que ser contratado para el desarrollo de los talleres deportivos. Reunin con entrenadores seleccionados para programacin de talleres y modalidad de trabajo..VI. DISTRIBUCIN PRESUPUESTALCOD. META. (0025)MEJORAMIENTO DEL NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LA UGEL MARISCAL NIETOGENERICANOMBRESUB TOTALTOTAL

2.6.3.2.3.1EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS6,349.00

2.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL25,785.00

2.6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES129,841.00

2.6.3.2.1.2MOBILIARIO DE OFICINA1,860.00

2.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS136,165.00

TOTAL300,000.00

VII. GASTOS DE ADMINISTRACIN DE OBRADURANTE LA EJECUCIN DE OBRA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

B.1. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

PERSONALMESESREM. MENSUALTOTAL

Personal Tcnico de Obra

Residente de Obra3.002,933.008,799.25

Supervisor3.002,933.008,799.25

Asistente de tcnico3.001,759.005,277.00

Asistente administrativo3.001,759.005,277.00

Coordinador 3.00

SUB TOTAL PERSONAL

UTILES DE ESCRITORIO Y DEMASCANTIDAD (MES)PRECIO UNITARTOTAL

Usado en Obra

Papelera y tiles de Escritorio1.00200.00200.00

Servicios a Terceros3.001,000.003,000.00

Alquiler de Camioneta1.00180.00

Combustibles para Movilidad y otros

SUB TOTAL UTILES DE ESCRITORIO Y DEMAS 32,600.00

MATERIAL DEPORTIVO

KIT PRIMARIA FUTBOL BASQUET VOLEY 09 DISTRITOS01259,842.00259,842.00

KITS INICIAL FUTBOL BABYBASQUET VOLEY Y OTROS 09 DISTRITOS01 259,369.00259,369.00

KIT SECUNDARIA FUTBOL BASQUET Y VOLEY 07 DISTRITOS0173,440.0073,440.00

KIT PRIMARIA OTROS 09 DISTRITOS01100,000.00100,000.00

KITS SECUNDARIA OTROS 09 DISTRITOS01120,000.00120,000.00

SUB TOTAL MATERIALDEPORTIVO812,651.00

TOTAL INVERSION 2012978,601.00

TOTAL FALTANTE PARA OTROS KIDS2309,864.00

Dicha programacin est sujeta a modificacin segn la necesidad del desarrollo del proyecto en referencia al estudio y evaluacin de todas las disciplinas deportivas a desarrollarse en la Regin Moquegua.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADESPRIMER TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRETERCER TRIMESTRECUARTO

TRIMESTRE

123123123123

Anlisis y evaluacin del ProyectoXXXX

Informe del estado fsico y financiero del proyectoXXXX

Actualizacin de la informacin estadstica de centros educativos de la UGEL Mariscal NietoXXX

Visitas a las diferentes Instituciones educativas de la UGEL Mariscal Nieto, conformacin de veedores.XX

Reunin con la directora de la UGEL Mariscal NietoXXXX

Requerimiento de los materiales y equipos deportivosXXXXXX

Proceso de LicitacinXXXX

Programa y coordinacin para la entrega de materiales deportivos.XXX

Entrega de Materiales Deportivos.XXX