PipMenorPlataforma Deportiva Jasana Grande Final1

PIP: Creación del Complejo Multideportivo en el Centro Poblado de Jasana Grande - Distrito de Samán – Provincia Azángaro- Departamento Puno.

1

PERFIL SIMPLIFICADO DE PROYECTO

“CREACION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE JASANA GRANDE, DISTRITO DE

SAMAN, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO”

ALCALDE : Lic. JAVIER GABRIEL A. SUCASACA QUISPE

GESTION 2011-2014

SAMAN, JUNIO DEL 2012

CODIGO SNIP:


2

ÍNDICE

Pág.

ASPECTOS GENERALES 3

1. CODIGO SNIP 4

2. NOMBRE DEL PIP MENOR ...................................................................................................................... 4

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ............................................................................................................. 4

4. UNIDAD FORMULADORA ........................................................................................................................ 4

5. UNIDAD EJECUTORA .............................................................................................................................. 4

6. UBICACIÓN GEOGRAFICA ...................................................................................................................... 4

PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS………………………………………………………………………….. 7 MARCO DE REFERENCIA………………………………………………………………………………………….. 8

IDENTIFICACION ............................................................................................................................... 10

7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL ............................................................................................. 11

8. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS: Y EFECTOS .............................................................. 31

9. OBJETIVOS DEL PIP MENOR ................................................................................................................ 34

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. .............................................. 39

FORMULACION…………………………………………………………………… 41 11.HORIZONTE DE EVALUACION (*)……………………………………………………………. 42 12. ANALSIS DE LA DEMANDA (*) 42

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) .................................................................................................................. 46

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) ......................................................................................................... 47

15. COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................................................. 48

16 BENEFICIOS ........................................................................................................................................ 55

EVALUACION 57

17. EVALUACION SOCIAL (*) ...................................................................................................................... 58

18, CRONOGRAMA DE EJECUCION. .......................................................................................................... 59

19. SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................................. 60

20. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 60 MARCO LOGICO…………………………………………………………………………………………………………. 61

21. OBSERVACIONES ................................................................................................................................. 63

22. FECHA DE LA FORMULACION ............................................................................................................... 63

23.FIRMAS 63

ANEXOS………………………………………………………………………………. 64


3

I. ASPECTOS GENERALES


4

1. CODIGO SNIP

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

“Creación del Complejo Multideportivo en el Centro Poblado de Jasana Grande

– Distrito de Samán, Provincia de Azángaro, Departamento Puno”.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 21 Cultura y Deporte

Programa 046 Deportes

Subprograma 102 Infraestructura deportiva y

recreativa

Responsable Funcional Educación

OPI Responsable de la

evaluación

OPI Municipalidad Distrital de Samán

4. UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de

Samán

Persona responsable de la UF Ing.

Persona Responsable formular PIP

menor

Ing. Froilán A. Yupanqui

Vizcarra

5. UNIDAD EJECUTORA

6. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Departamento Puno

Provincia Azángaro

Distrito Samán

Centro Poblado Jasana Grande

El Centro poblado de Jasana Grande está ubicado a 6.21 kilómetros del

distrito de Samán, Provincia de Azángaro, se encuentra a una altitud de

3,824 m.s.n.m., el clima predominante es frío – seco, el periodo de lluvias es

de Noviembre a Marzo.

Nombre Municipalidad Distrital de Samán –

Subgerencia de Desarrollo Urbano y

Rural e Infraestructura.

Persona Responsable Ing.


5

Temperatura

La temperatura media del lugar es de 7.12 ºC, con una máxima de 15.2ºC y

mínima -10.1ºC, presenta de 9 a 10 horas de sol.

Acceso a la localidad

Desde la capital del departamento hasta la comunidad, el acceso cubre la

siguiente ruta:

Fuente: INEI –Plan Vial.

GRÁFICO Nº 01

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia Samán Junio 2012.

Desde A Tipo de

Vía Medio de

Transporte Kms. Tiempo

Puno Juliaca Carretera asfaltada

Vehículo ligero

44 Km

45 Minutos

Juliaca Samán Carretera asfaltada

Vehículo ligero

27 Km

35 minutos

Samán Jasana Grande

Carretera asfaltada

Vehículo ligero

6.21 Km

10 minutos

Juliaca Jasana Grande

Carretera asfaltada

Vehículo ligero

20.10 Km

20 minutos

S

A

M

A

N


6

MICROLOCALIZACION

La localidad presenta una topografía plana que son utilizadas para cultivos y

pastoreo.

El nivel freático en la comunidad es variable durante el año, en épocas de

lluvia la altura promedio es de 6m y en épocas de estiaje la altura promedio

es de 12m.


7

PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Los grupos involucrados con el proyecto son beneficiarios directos, indirectos y

perjudicados; por otro lado, también están las Entidades involucradas en la

ejecución y operación del proyecto de inversión pública; dentro de este contexto se

ha realizado los talleres de participación en el Centro Poblado de Jasana Grande,

conjuntamente con las autoridades comunales, del centro poblado, distritales y las

entidades involucradas en el ámbito de influencia del proyecto de igual manera se ha

consultado con las autoridades educativas por estar inmerso como función en el

sector educación.

Para llevar adelante el taller de trabajo primeramente se ha identificado los

diferentes agentes involucrados con el proyecto, seguidamente se les ha cursado la

invitación correspondiente, como resultado se tiene la siguiente matriz de

involucrados:

Matriz de los entes involucrados y de los beneficiarios.

Grupos

Involucra

dos

Problemas Percibidos Intereses

Estrategias Participación y/o

Compromisos

Pobla

ción

Esc

olar

No tienen campos deportivos en el

centro poblado para realizar la

practicas deportivas en sus diferentes

disciplinas.

Tener un complejo deportivo propio del

centro poblado con todos los servicios

necesarios, de acuerdo a los diseños

establecidos para centros

recreacionales para la formación

competitiva en el deporte.

Implementación con el

complejo deportivo acorde a

los diseños del Instituto

Peruano del Deporte.

Asumen el compromiso del

cuidado del complejo deportivo y

la participación en las jornadas

de limpieza.

Padre

s de

Fam

ilia

Desventaja en la competencia

deportiva en las diversas disciplinas al

no contar con un complejo deportivo en

el centro poblado de Jasana Grande y en

sus diferentes sectores de la

Comunidad.

Construcción de un complejo deportivo

consistente en cancha deportiva

sintética para futbol sala, una

plataforma deportiva para básquet y

vóleibol y la implementación con todos los

servicios conforme a los diseños

establecidos.

Atención con infraestructura

integral adecuada acorde con

las normas técnicas para

complejos deportivos. Asumen el compromiso de

mantenimiento del complejo

deportivo y realizar jornadas de

trabajo en el mantenimiento del

local, y Apoyar en la Gestión

ante entidades pertinentes para

la ejecución del complejo

deportivo.

Doc

ent

es

y

Pers

onal

Adm

inis

trat

ivo

Los alumnos no tienen donde practicar

el deporte, en razón que en la

institución educativa tampoco existe la

plataforma deportiva, por tanto no son

competitivos en la competencias

deportivas a nivel primario

principalmente.

Construcción e Implementación del

complejo deportivo en el centro poblado

de jasana grande y también en la

institución educativa para mejorar la

práctica deportiva.

Dotación con infraestructura

deportiva en el centro poblado y

en la institución educativa de

acuerdo a parámetros técnicos

normativos.

Apoyo al Alcalde Menor del

centro poblado en la Gestión para

la ejecución del proyecto.

Mun

icip

ali

dad

dis

trit

al

de

Sam

á

n

Existe malestar de la población de

Jasana Grande al no contar con el

complejo deportivo, para la práctica de

diversas disciplinas deportivas.

Que la población del Centro Poblado de

Jasana Grande disponga de un complejo

deportivo acorde a las medidas

reglamentarias establecidas por la

entidad rectora.

Construcción de

infraestructura deportiva de

acuerdo a los diseños

especializados y concordantes

con la normativa.

Elaboración del estudio de pre

inversión y el financiamiento para

la ejecución del proyecto de

acuerdo a los presupuestos

participativos priorizados.


8

Pobla

ción

ben

efic

iari

a

No tiene campos deportivos para la

práctica del deporte y Limitados

recursos de los pobladores de la

comunidad para asumir gastos de

implementación.

Contar con el complejo deportivo en el

centro poblado de Jasana Grande y en

los diversos sectores de la comunidad,

en Isla, Isilloa, Patalla y en la institución

educativa del nivel primario.


deportiva para diversas

disciplinas deportivas de

acuerdo con las normas de

IPD.

Asumen el compromiso de apoyar

con la información necesaria

para la elaboración de los

estudios de pre inversión y

Gestión de financiamiento para

su ejecución del proyecto.

Org

aniz

ació

n

de

dep

orti

stas

may

ore

s

En las diversas disciplinas deportivas no

son competitivos a nivel del distrito de

Samán, por que no cuentan con

complejos deportivos para realizar la

práctica del deporte en la Comunidad y

Centro Poblado de Jasana Grande y se

encuentran relegados en la actividad

deportiva.

Construcción del complejo deportivo

Mejorar la competencia

deportiva a través de la

construcción del complejo

deportivo e implementación

con entrenadores Ad-hok.

Apoyar al alcalde menor del

Centro Poblado de Jasana Grande

y a autoridades comunales en la

gestión de financiamiento para la

ejecución del proyecto.

Fuente: Elaborado en base a la entrevista realizada a los entes involucrados. 19 de Mayo 2012.

MARCO DE REFERENCIA

a) Antecedentes y Origen del proyecto

El Centro poblado de Jasana Grande se caracteriza por el gran apego que tienen

sus jóvenes al deporte y desde sus inicios, sus autoridades han previsto contar

con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Sin

embargo, al no contar con la infraestructura deportiva los pobladores del Centro

Poblado solicitan a la autoridad edil la instalación de una infraestructura

deportiva con tecnología adecuada para la zona y el mismo ha sido propuesto en el

presupuesto participativo, habiendo alcanzado la priorización en los diversos

espacios de concertación distrital para su implementación. Es oportuno resaltar

también que Los pobladores del Centro Poblado han manifestado la necesidad de

contar con la infraestructura adecuada que debe de tener un terreno deportivo

ya que al año realizan una serie de campeonatos donde participan pobladores de

diversos sectores del centro poblado, los cuales también serán beneficiados con

la ejecución del proyecto ya que favorecerá la integración entre diversos

sectores del centro poblado.

b) Lineamientos de política relacionados al proyecto.

El presente proyecto es considerado de prioridad, porque se enmarca dentro de

los Objetivos del plan de desarrollo concertado, tanto del distrito de Samán, la

provincia de Azángaro y la Región de Puno, en lo que concierne a desarrollo de la

recreación y esparcimiento de los pobladores.

El Proyecto “Creación del Complejo Deportivo en el Centro Poblado de Jasana

Grande – Distrito de Samán – Azángaro – Puno”, se enmarca dentro de la Ley

Orgánica de Municipalidades TITULO V, CAPITULO II, ARTICULO 79º (inciso 4)

se establece los siguiente: “4.1 Ejecutar directamente o proveer la ejecución de

las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el


9

desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el

transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,

puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras

similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

Concordancia: C.P.P. 1993: Art. 197°.

La Constitución Política en el artículo 191° establece que los gobiernos locales

tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia en coordinación con las municipalidades sin interferir en sus

funciones y atribuciones.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto

Supremo Nº002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe

sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes

niveles debe aplicar, son entre otros, la universalización de los servicios básicos y

una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo

eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas

en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean

atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios,

y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco

de coordinación y concertación local, regional y nacional.

Marco del SNIP

El presente estudio se elabora en base a la normativa establecida para diferentes

niveles de proyectos, en este caso por la magnitud del proyecto corresponde a un

Proyecto de Inversión Pública Menor (PIP Menor) establecida dentro de los

parámetros de S/. 300,000.00 a S/. 1’200,000.00 y consecuentemente es

pertinente un PIP Menor con los detalles del caso; sin embargo, se ha abordado

con mayor amplitud los ítems contemplados en el presente estudio de pre

inversión, del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

En el estudio se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el Sistema

Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias. Así mismo, se han tomado en

consideración las recomendaciones planteadas en la “Pauta Metodológica para la

Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la

Dirección General de Políticas e Inversiones del Ministerio de Economía y

Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación,

formulación y evaluación de perfiles de proyectos.


10

II. IDENTIFICACION


11

7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Antecedentes del Proyecto de inversión publica

El distrito de Samán tiene una superficie de 188.59 km2, cuya temperatura

promedio es de 7ºC, está localizada a una altitud de 3830 m.s.n.m., cuya latitud

es de 15º17’ S, cuya longitud 70º01’ O, cuenta con centros poblados de Muni

Grande, Jasana Grande, Quejon Mocco y Chucaripo; cuya densidad poblacional

es de 75.6 Hab/ Km2, siendo su población urbana 1.8 y rural 98.8%, cuyos

límites son:

Por el Norte con el Distrito de Arapa, Chupa

Por el Sur con el Distrito de Pusi

Por el Este con el Distrito de Taraco (Jurisdicción de Huancané)

Por el Oeste con el Distrito de Achaya, Caminaca

La Comunidad de Jasana Grande tiene una extensión de 2,150.50 hectáreas y

el Centro poblado de Jasana Grande tiene una superficie total de 11 Has, y

está localizada en el sector Carpipampa. La Comunidad de Jasana Grande tiene

cuatro sectores: Carpipampa y Esquele, Sector Isla, Patalla y Isilloa, cuya

distancia aproximadamente es de 6.21 km. Desde la capital del distrito al

centro poblado; y cuyos límites son:

Por el Norte con el distrito de Samán

Por el Sur con el Centro poblado de Muni Grande y Comunidad de Icallo.

Por el Este con el distrito de Taraco y Centro poblado de Muni Grande.

Por el Oeste con el distrito de Caminaca.

El Centro poblado de Jasana Grande se caracteriza por el gran apego que

tienen sus jóvenes al deporte y desde sus inicios, sus autoridades han previsto

contar con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano

esparcimiento. Sin embargo, al no contar con la infraestructura deportiva los

pobladores del Centro Poblado solicitan a la autoridad edil la instalación de una

infraestructura deportiva con tecnología adecuada para la zona y el mismo ha

sido propuesto en el presupuesto participativo, habiendo alcanzado la

priorización en los diversos espacios de concertación distrital para su

implementación. Es oportuno resaltar también que Los pobladores del Centro

Poblado han manifestado la necesidad de contar con la infraestructura

adecuada que debe de tener un terreno deportivo ya que al año realizan una

serie de campeonatos donde participan pobladores de diversos sectores del

centro poblado, los cuales también serán beneficiados con la ejecución del

proyecto ya que favorecerá la integración entre diversos sectores del centro

poblado.


12

Para el presente proyecto se considera un radio de influencia de 1000 metros,

para el cual no se ha identificado ningún tipo oferta de equipamiento urbano-

rural para uso de recreación pública e infraestructura para la práctica

deportiva. Los pobladores de la zona utilizan campos de tierra natural, con

huecos, pastos naturales, con arcos de piedra, lo cual hace deficiente la

práctica deportiva de la población de la zona. El área total del terreno

disponible es de 5,599.81 m2 (de forma octogonal, por el norte tiene 87.50 m.

de longitud, por el sur tiene 79.00 m. de longitud, por el este (Carretera

asfaltada) tiene 63.00 m. de longitud y por el oeste tiene 72.00 m. de

longitud).

El actual terreno se encuentra en estado natural en un área de 5,599.81 m2,

actualmente se encuentra en uso para cultivos y algunas veces se utiliza para

actividades deportivas del momento y consecuentemente no reúne las

condiciones necesarias para desarrollar las actividades deportivas, además la

practica en el terreno natural representa constantes peligros de accidentes

para los deportistas durante el desarrollo de las actividades deportivas.

Asimismo, los arcos en que practican son de piedra improvisados para el

momento, adecuados en lugares no aptos para la práctica deportiva.

Al ser un terreno natural es lógico que no se encuentre cercado tampoco

dispone de servicios complementarios; asimismo, las viviendas del área en

estudio no cuentan con todos los servicios básicos. En la siguiente figura se

muestra los detalles del terreno actual en la situación actual.

Asimismo cabe indicar que las personas que generalmente realizan actividades

como el fulbito, futbol sala, el basketball y el voley lo realizan con dificultades,

debido a que no existe una infraestructura deportiva en la zona del proyecto,

asimismo los eventos periódicos, como son la combinación de lluvias y vientos,

hace más deficiente la práctica deportiva.

Área de estudio y área de influencia

Delimitación del Área de estudio

El problema esta focalizada en el centro poblado de Jasana Grande, del

distrito de Samán de la provincia de Azángaro, consecuentemente el área de

estudio es toda la comunidad de Jasana Grande, incluido sus sectores

correspondientes, es decir la población afectada son todo los habitantes de

la comunidad de Jasana grande, quienes demandan la práctica del deporte y

en la situación actual no disponen de dicha infraestructura deportiva con su

equipamiento e instalaciones necesarias para la prestación de dicho servicio

deportivo.


13

Área de influencia Área de estudio

En tal sentido, se ha delimitado el área de estudio toda la comunidad de

Jasana Grande, dentro de la comunidad no existen infraestructuras deportivas

alternativas a las que podrían acceder las poblaciones de diferentes edades a

realizar la práctica del deporte en este caso fulbito y/o futbol sala, es decir

en el área de estudio del proyecto. Sin embargo, no ha sido posible analizar y

determinar la procedencia de los deportistas, por cuanto no existe dicho

servicio en el área de estudio del proyecto.

CUADRO Nº 7.1.1

DISTRITO/CENTRO POBLADO TOTAL HOMBRE MUJER

Distrito de Saman 14,314 7182 7132

Comunidad de Jasana Grande 1,285 635 650

Sector Carpipampa y Esquele 684 321 363

Sector Isla 203 108 95

Sector Patalla 261 140 121

Comunidad de Isilloa 137 66 71

% 8.98 8.84 9.11

% Hombre-Mujer/Centro Poblado 100.00 49.42 50.58

FUENTE: INEI - CENSO 2007 -Elaboracion propia

POBLACION

POBLACION TOTAL DISTRITO DE SAMAN Y DEL

CENTRO POBLADO DE JASANA GRANDE


14

La población total del área de estudio del proyecto es de 1285 habitantes, es

decir es la población total de la Comunidad de Jasana Grnade, representa el

8.98% de la población total del distrito de Samán; del 100% de la población de

la Comunidad de Jasana Grande el 49.42% corresponde a la población de

varones y el 50.58% es la población de mujeres ligeramente superior a la

población de varones.

La topografía del centro poblado es variable, presenta en 80% zonas planas

que son empleadas para cultivo y pastoreo de animales. La topografía del

terreno en el área del proyecto es 80% plana, 15% ondulada, y 5% accidentada.

El tipo de suelo que se localiza en la ubicación de las viviendas de éste centro

poblado es 85% tierra suelta, 15% roca suelta.

Área de influencia

El problema esta focalizada en el Centro Poblado de Jasana Grande en el

sector Carpipampa a 50 metros de la carretera Juliaca – Samán – Taraco, al

margen izquierdo; de acuerdo a los parámetros técnicos normativos

contemplados en el diseño de campos deportivos se considera un radio de

influencia de 1000 metros, es la población que estaría afectada en el área de

influencia del proyecto, dentro de los limites ya mencionados la población

afectada solo podría acceder al único campo deportivo localizada en el área de

influencia y no se tiene campos deportivos alternativos, conforme se puede

ilustrar en el mapa.

Área de influencia Capital de distrito


15

Para el presente caso, el área de influencia se define el área delimitada a 1000

metros de radio es decir todo el Centro Poblado de Jasana Grande, es decir el

área urbanizado y corresponde al sector de Carpipampa, es decir está definida

por todo el centro poblado de Jasana Grande; en consecuencia, la población

afectada es todo el Centro Poblado de Jasana Grande, y cuyas características

del área de influencia se describen a continuación:

Características socioeconómicas

En cuanto a este aspecto de las actividades económicas la población del

distrito de Samán se dedica principalmente en un 45% a la actividad pecuaria

(crianza de vacunos, ovinos, porcinos y otros), en tanto la actividad agrícola

representa el 40%, las familias se dedican básicamente al sembrío de

tubérculo como la papa, habas, quinua, trigo, oca, cebada grano, alfalfa y

forrajes; la actividad artesanal representa el 10% de la actividad económica

productiva, siendo esta actividad con mayor importancia en la zona baja y alta.

La actividad de la pesca representa el 5% de la actividad económica

productiva, siendo esta actividad con mayor importancia los pobladores que

habitan en el anillo circunlacustre del lago. (Fuente: Equipo técnico).

Los pobladores del Centro Poblado de Jasana Grande se dedican a la Actividad

pecuaria, es la segunda actividad después de la agricultura en donde cada

familia posee un promedio de 8 a 10 vacunos mejorados y ovinos, la población

vende sus derivados de sus animales como leche, huevo, queso, carne, para el

sustento de sus familias, la crianza y manejo del ganado es de forma

tradicional, en donde los animales son alimentados con pastos naturales

existentes en el área del proyecto así como el resto de la cosecha de los

cultivos. Los mismos que se constituyen como fuente de ingresos económicos

por la venta de carnes, leche, huevo y queso. Asimismo, tan importante como la

ganadería es la agricultura por lo cual los pobladores se dedican a la producción

de la papa, cebada de grano, forrajes, fundamentalmente para autoconsumo. El

bajo ingreso familiar solamente permite que tengan una economía de

subsistencia, sin mayores márgenes de capitalización.

Los rendimientos agrícolas son bajos, lo que se puede atribuir a factores

estructurales y a las condiciones climáticas adversas, con heladas muy

frecuentes y sequías de periodicidad anual. En cuanto a los factores

estructurales, aunque las comunidades campesinas conocen técnicas de

mantenimiento de suelos y de protección frente los fenómenos climáticos, hay

que considerar los niveles tecnológicos de producción bajos, caracterizados

por una sobrecarga en el uso de la tierra, especialmente en el área

circunlacustre, con escasa utilización de maquinaria, fertilizantes, pesticidas y


16

semillas mejoradas, además de una deficiente administración. Esta situación

está relacionada con el bajo nivel cultural, la falta o insuficiencia de servicios y

de asistencia técnica, la inadecuada comercialización de la producción y la

lejanía de los mercados potenciales.

El principal cultivo es la papa, la cual representa más del 50% del ingreso bruto

agrícola. Le siguen en importancia los cultivos forrajeros (cebada grano,

cebada forrajera, avena forrajera y alfalfa), los cuales representan en

conjunto más del 20% de la producción bruta. Otros cultivos relativamente

importantes son la quinua, la cebada grano y la oca.

Según las encuestas referidas a las actividades económicas de la población del

Centro Poblado de Jasana Grande, se obtiene como resultado que el 80.70% de

ésta se dedican a la agricultura y ganadería, y el 19.30% a otras actividades. El

ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 335.70 nuevos soles, y el

egreso mensual es S/. 270.30 teniendo un ahorro mensual de S/. 65.40 nuevos

soles aproximadamente.

Características demográficas.- De la información recopilada en las visitas de

campo y la línea de base de indicadores operativos sociales elaborados por el

equipo formulador del proyecto, se estima que en la actualidad la población

residente es de 1285 habitantes entre hombres y mujeres en la Comunidad de

Jasana Grande; el número total de viviendas es de 324, con lo cual la densidad

poblacional es de 3.98 habitantes por vivienda. La migración poblacional es

mínima ya sea emigración o inmigración, su permanencia es casi constante en el

área de influencia del proyecto; es decir en el Centro Poblado de Jasana

grande.

En el ámbito de influencia del proyecto existen 02 Instituciones Educativas,

una del nivel primario y otro de nivel inicial no escolarizado PRONOEI

localizado en el mismo Centro Poblado de Jasana Grande, no existe institución

educativa de nivel secundario en el ámbito de influencia del proyecto, existe 1

municipio, 1 gobernación, 1 casa comunal, 1 club de madres, 1 iglesia evangélica.

Tasa de crecimiento poblacional del área de influencia del proyecto no es

fácil calcular por cuanto no existe información a nivel de centros poblados y

comunidades, tampoco se ha podido recabar datos de periodos inter censales;

sin embargo, para el distrito de Samán es negativo de -0.11%, similarmente

para la provincia de Azángaro es de -0.11%, esta tasa de crecimiento

corresponde al periodo inter-censal 1993-2007, en tanto para el departamento

de Puno es de 1.13%, cifra inferior a la tasa inter - censal del nivel nacional que

es de 1.50%; para efectos de la proyección de la población de ser necesario se

considerará la tasa de crecimiento de 1.13% del nivel departamental, que

representa mejor la realidad del centro poblado de Jasana Grande; la cual ha


17

sido calculada tomando como base la información obtenida del Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI), considerando los censos de

población y vivienda de los años 1993 y 2007. Detalle en Análisis de la

demanda.

En cuanto a los Servicios Básicos, a nivel distrital el 3.7% de viviendas

cuentan con red pública de agua potable dentro de la vivienda, el 1.9% de

viviendas tienen el servicio fuera de la vivienda; el 1.4% de viviendas cuentan

con servicio de desagüe, 0.1% fuera de la vivienda y 70.3% de viviendas con

pozo ciego o negro/ letrina, y el 73.8% cuentan con servicio de alumbrado

eléctrico, y el restante no cuenta con dicho servicio. En el siguiente Cuadro se

muestra algunos indicadores con respecto a la provincia de Azángaro.

Cuadro Nº 7.1.2

Indicadores de Servicios Básicos

Indicadores Distrito

Samán

Provincia

Azángaro Población sin Agua (%) 94.4 74.60

Población sin Desagüe (%) 98.50 87.20

Población sin Luz (%) 59.10 26.20

Fuente: INEI Censo 2007

El centro poblado de Jasana Grande no cuentan con servicio de agua potable,

la población consume agua de pozo sin tratamiento en algunos casos acarrean

de fuentes manantiales; Es por este motivo que el 100% de las familias

acarrean agua hasta sus domicilios.

En el Centro Poblado de Jasana Grande el 85.00% de las familias cuentan con

letrinas del tipo hoyo seco que han sido implementadas por las propias familias

pobladoras para la eliminación de las excretas, están ubicadas en sus predios.

El resto de la población, 15% realizan su disposición de excretas en campo

abierto.

Servicios Públicos, en el ámbito de influencia del proyecto es decir en el

centro poblado de Jasana Grande el 13 % de la población no cuentan con

energía eléctrica, por lo que dichos pobladores iluminan sus hogares con

mecheros a kerosene los cuales afectan la salud de las personas a través del

humo que emiten cuando están encendidos. El 100% de las familias cocinan con

kerosene, leña. Asimismo, Éste centro poblado cuenta con servicio telefónico

público rural (Gilat).

Condiciones de accesibilidad al centro poblado de Jasana Grande, Las vías

de acceso y/o ruta hacia el Centro Poblado de Jasana Grande, lugar donde se


18

desarrollará el proyecto, es por la carretera asfaltada Juliaca – Samán y

desvío al centro poblado trocha carrozable al margen derecho; el centro

poblado esta a 50 metros de la carretera y el campo deportivo que no existe

se localizara a 200 metros de la carretera asfaltada Juliaca – Samán. El

centro poblado se encuentra a 6.21 kms. De la capital de distrito de Samán y a

20.10 kms. De la ciudad de Juliaca; el medio de transporte usado es

motocicleta y/o Bicicleta, también existen camionetas rurales (Combis) que

prestan el servicio en la ruta Juliaca - Samán y viceversa, pero

restringidamente. Asimismo, en esta vía transitan el transporte pesado, no

existen restricciones; la carretera asfaltada Juliaca – Samán se encuentra en

regular estado de conservación. Desde la capital del departamento el acceso,

es como se describe:

Cuadro Nº 7.1.3

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo – INEI

En el distrito de Samán existen un total de 17 centros educativos de nivel

primario en el sector rural y 01 IEP. En el sector urbano, con un total de 1869

alumnos de 1ro a 6to grado de educación primaria; de los cuales en el sector

rural existen un total de 1500 alumnos tal como se muestra en el Cuadro que

antecede, y en el sector urbano 369 alumnos, la mayor cantidad de alumnos

corresponde a la IEP. Nº 72045 de Quejon Mocco del centro poblado del

mismo nombre, que representa el 19.27% del total de alumnos matriculados a

nivel del distrito del sector rural. Mayores detalles se pueden ver en el Cuadro

Nº 7.1.4

Desde: A: Tipo de Vía* Medio de

Transporte

Distancia

(Km.) Tiempo

Puno Juliaca Asfaltada Público 44 50 min

Juliaca Samán Asfaltada Público 26.10 30 Min.

Samán Jasana Grande Asfaltada Público 6.21 10 min

Juliaca Jasana Grande Asfaltada Público 20.10 20 min


19

Cuadro Nº 7.1.4

Alternativas a la educación pública.- en el ámbito de influencia del proyecto

así como se abordo en la delimitación del área de estudio, existen dos

instituciones educativas uno de nivel primario y otro No escolarizado

PRONOEI, mas bien no existe presencia de instituciones educativas privadas

del nivel inicial, primario y secundario, en el ámbito de influencia de influencia

de lporyecto, consecuentemente no existe alternativas a la educación pública.

Características climáticas.- El Centro Poblado de Jasana Grande esta a una

altitud de 3824 m.s.n.m., El clima predominante es frío y seco en toda la

meseta, se caracteriza por sus bajas temperaturas, las cuales oscilan entre

15.2ºC a -10.1ºC con presencia de fuertes heladas en invierno que cubren con

“escarcha” el suelo.

La topografía del centro poblado es variable, presenta mayormente zonas

planas que son empleadas para cultivo y pastoreo de animales, laderas para uso

de cultivo, y cerros con pendientes pequeñas. La topografía del terreno en el

área del proyecto es 90% plana, y 10% ondulada. El tipo de suelo que se localiza

TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL SECTOR RURAL

DISTRITO DE SAMAN

Nº CODIGO CODIGO NOMBRE DE

ORDEN MODULAR I.E.P. LA I.E.P. MODALIDAD TOTAL %

1 0746271 70659 RINCONADA CARIGUITA Primaria 82 5.47

2 804880 70678 ALTO FURUNCHA Primaria 69 4.60

3 244103 72009 MUNI GRANDE Primaria 112 7.47

4 244152 72014 CHUCARIPO Primaria 166 11.07

5 244293 72028 CHEJACHI Primaria 87 5.80

6 244467 72045 QUEJON MOCCO Primaria 289 19.27

7 244475 72046 CHACAMARCA Primaria 92 6.13

8 244681 72067 PRIMER CHACAMARCA Primaria 74 4.93

9 244731 72072 JASANA GRANDE Primaria 86 5.73

10 240671 72079 JUCHUY JASANA Primaria 59 3.93

11 240713 72083 HOMBREHUATY Primaria 82 5.47

12 240754 72087 ACCARAPISCO Primaria 55 3.67

13 240978 72109 ICALLO Primaria 24 1.60

14 241026 72114 CARIGUITA Primaria 44 2.93

15 241034 72115 ISILLOA Primaria 35 2.33

16 559997 72616 MUNI CHICO Primaria 82 5.47

17 729368 72710 SANTA CLARA Primaria 62 4.13

TOTAL 1500 100

Fuente: ESCALE Ministerio de Educación - Elaboración Propia


20

en la ubicación de las viviendas de éste centro poblado es 90% tierra suelta, y

10% roca suelta.

La zona del Proyecto se caracteriza por presentar un clima seco y frío es

decir, con lluvias en el verano austral y temperatura baja, con una precipitación

anual promedio que varía entre 650 mm. y 800 mm., presentando una

plataforma seca marcada de marzo a octubre. La velocidad del viento oscila

entre 1,4 y 26,0 Km. /h, con un promedio de 13,7 Km./h en periodo de lluvias.

La humedad relativa es de 68% (promedio anual), 80% en épocas de lluvia y

39% en épocas de estiaje. La nubosidad promedio anual es de 3/8 durante el

verano.

Cuadro Nª 7.1.5

Registro Meteorológico

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de Peligros; para realizar un análisis de la existencia o no del riesgo

es necesario ubicarnos en el área de influencia del proyecto, para poder

determinar las condiciones en las cuales el campo deportivo enfrentaría el

impacto de un determinado peligro; para ello es necesario evaluar los

siguientes factores:

Exposición: significa evaluar la ubicación del campo deportivo en el Centro

Poblado de Jasana Grande, en relación con el área de probable impacto de los

peligros.

Fragilidad: consiste en evaluar si el diseño técnico, los materiales, el estado de

conservación de la infraestructura, permitirían resistir el impacto del peligro.

Resiliencia: Evaluar si existe alternativas de provisión del servicio, cuánto

tiempo se requeriría para recuperar la capacidad (aspectos técnicos,

financieros), la organización y preparación de los deportistas, si existen planes

de evacuación, señalización, etc.

Análisis de Vulnerabilidad; es un Proceso mediante el cual se determina las

condiciones en las cuales el campo deportivo enfrentaría el impacto de un

determinado peligro. Para ello se debe considerar los peligros más relevantes

que se puedan identificar en el diagnóstico del área de influencia del proyecto.


21

Para abordar este tema es necesario ubicarnos en el mapa del área de

influencia del proyecto y está relacionada con la localización específica del

proyecto, es decir donde se intervendrá con el proyecto; y podemos observar

el siguiente mapa para mayores referencias. Asimismo, Para determinar si está

expuesto a peligro el proyecto de inversión pública o no, está relacionada con la

localización, tecnología, es decir el diseño constructivo, a del proyecto.

Área de intervención del Proyecto

Peligros Naturales

En función a la localización del proyecto evidenciamos de acuerdo a la leyenda

de red hídrica y topográfica, la ubicación del campo deportivo, está localizada

en zona plana, sobre la carretera asfaltada entre la Ciudad de Juliaca -

Samán – Taraco, el rio ramis se encuentra a 05 kilómetros de la localización

del campo deportivo y los cerros están situadas casi a los limites del área de

estudio del proyecto, en la zona no se registran eventos sísmicos ocurridos,

menos aun en el área de influencia del proyecto, las precipitaciones pluviales

son normales de acuerdo a la información registrada en el diagnostico, no se

percibe tampoco se registra las inundaciones ocurridas en el área de

influencia del proyecto; más bien se ha identificado como un peligro los

ventarrones que ocurren en los meses de agosto septiembre, pero que no ha

tenido mucha trascendencia en el área de influencia del proyecto; en

consecuencia, el proyecto no está expuesto a peligros.


22

Las heladas en el altiplano también se presentan con mayor impacto en la zona

sur del departamento, por cuanto la provincia de Azángaro, es afectada por

este evento natural anualmente, las temperaturas mínimas registradas en la

zona de Samán son entre -2 a -10 ºC. Para el distrito de Samán y el centro

poblado de Jasana Grande, dicho evento climático perjudica principalmente las

actividades académicas respecto al horario educativo y jornadas laborales a lo

largo del año calendario escolar.

La presencia de friaje es casi permanente y nevadas esporádicas es usual en

esta zona, el mismo que se presenta anualmente durante los meses de Junio,

Julio y Agosto con mayor intensidad. Por otro lado, cabe puntualizar el efecto

termorregulador del Lago Titicaca y laguna Arapa, que de alguna manera mitiga

las bajas temperaturas del altiplano puneño y especialmente en el área de

influencia del proyecto.

Según el mapa de distribución de máximas intensidades y Estudios de Riesgos

Geológicos efectuadas por INGEMMET. Indican que en Puno se puede

registrar sismos del grado de 5 en la escala de Richter, por lo mismo todas las

provincias del departamento son consideradas como zona de sismicidad media

(Texto Gestión De Riesgos – MEF 2007), por lo que tal suceso es mencionado

en el presente proyecto. Pero no existen evidencias ocurridas más que todo en

el área de influencia del proyecto.

En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988, evento

que afectó a todo el departamento de Puno, principalmente las zonas sur y

centro por cuanto tienen un periodo de recurrencia de 15 a 20 años. Otros

eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos fuertes comunes

de la zona altiplánica.

En la zona del proyecto los peligros naturales como son los deslizamientos a

causa de actividades forestales, mineras y de contaminación no han tenido

impacto según las estadísticas registradas en el INDECI.

Peligros Tecnológicos

Siendo la zona de influencia del proyecto, un área rural a 64 kilómetros de la

ciudad capital del departamento de Puno, en su entorno, presenta un área libre

sin actividad minera – industrial, por cuanto los peligros tecnológicos son

mínimos en la zona.

Diagnostico de los involucrados

La población total se considera a la población total del distrito de Samán

constituida por la población del área urbana y rural, y edades simples, asciende


23

a 14,314 habitantes de acuerdo a los resultados del Censo Nacional IX de

Población y IV de Vivienda-INEI-Puno al año 2007. 1De los cuales la población

urbana constituye 2.84% y la población rural 97.16%, lo que demuestra que la

población de la zona rural es significativa con respecto a la población urbana.

La población con relación al periodo inter - censal de 1993, ha decrecido de

14,535 a 14,314 habitantes, en términos absolutos significa 221 habitantes, y

habiendo decrecido en -0.11% con relación al periodo censal de 1993.

Similarmente sucede con la tasa de crecimiento para la provincia de Azángaro;

es decir también ha decrecido en -0.11%. En el Cuadro Nº 7.1.6 podemos

evidenciar que el grupo de edad de 10 a 14 años es el más significativo con

12.72% de la población total seguido por el grupo de edad de 15 a 19 años con

11.36% y así sucesivamente, menos significativo es el grupo de edad de 55 a 59

años con 3.4%.

Cuadro Nº 7.1.6

Población Distrital de Samán

Censo Nº Personas

1993

2007

14,535

14,314

Fuente: Censos Nacionales INEI.

Para la estimación de la tasa de crecimiento inter-censal se tomó en cuenta la

GRUPO DE EDADESGRUPO DE EDADES

Distrito SAMAN 14314 407 13907

Menores de 1 año 254 11 243

De 1 a 4 años 1187 29 1158

De 5 a 9 años 1512 35 1477

De 10 a 14 años 1821 36 1785

De 15 a 19 años 1626 43 1583

De 20 a 24 años 1315 37 1278

De 25 a 29 años 950 35 915

De 30 a 34 años 756 27 729

De 35 a 39 años 781 29 752

De 40 a 44 años 719 28 691

De 45 a 49 años 677 29 648

De 50 a 54 años 550 21 529

De 55 a 59 años 487 12 475

De 60 a 64 años 514 13 501

De 65 y más años 1165 22 1143

FUENTE: INEI- CENSO AÑO 2007 - Elaboracion Propia

POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE SAMAN

TOTAL URBANO RURAL


24

información disponible en INEI-Puno de los censos 1993, y 2007

respectivamente.

a). Población de Referencia

El centro recreativo (campo deportivo) del Centro Poblado de Jasana Grande

se encuentra ubicada en el sector Carpipampa, distrito de Samán, provincia de

Azángaro, Departamento de Puno.

A la población de referencia se considera a la población total de la comunidad

de Jasana Grande incluido sus cuatro sectores, distribuidos por grandes

grupos de edad, la población más representativa es la población del grupo de

edad de 15 a 29 años que representa 10.02% con relación a la población total

del distrito de Samán del mismo grupo de edad; así podemos observar con

mayor detenimiento en el Cuadro Nº 7.1.7

Cuadro Nº 7.1.7

Sin embargo, el grupo de edad de 15 a 29 años, es la más significativa dentro

de la comunidad de Jasana Grande, que representa el 30.35% con relación a la

población total de la comunidad, seguido por el grupo de de 1 a 14 años con

31.36%, y la población menos significativa es la población de niños menores a 1

año con 1.56%, seguido por el grupo de edad de 65 a mas años con 8.64%;

mayores detalles por cada sector de la comunidad podemos observar en el

Cuadro Nº 7.1.7.

b) Población demandante potencial

La población demandante potencial esta expresada por grupos de edades del

Centro Poblado de Jasana Grande, en este caso se ha considerado a una

población total de 636 habitantes, son los que podrían acceder al servicio del

campo deportivo y esta población corresponde al radio urbano del centro

poblado; para el proyecto no se considera la población del grupo de edad de 65

TotalMenos de

1 año

De 1 a 14

años

De 15 a 29

años

De 30 a 44

años

De 45 a 64

años

De 65 a

más años

TOTAL DISTRITAL 14,314 254 4,520 3,891 2,256 2,228 1,165

% 8.98 7.87 8.92 10.02 8.29 7.81 9.53

JASANA GRANDE 684 8 208 217 103 100 48

ISILLOA 137 0 46 39 25 18 9

ISLA 203 8 69 52 29 18 27

JASANA GRANDE PATALLA 261 4 80 82 30 38 27

TOTAL 1,285 20 403 390 187 174 111

% 100 1.56 31.36 30.35 14.55 13.54 8.64

Fuente: Censo - 2007- INEI-Elaboracion Propia

Sectores

Grandes grupos de edad

COMUNIDAD DE

JASANA GRANDE Y

SECTORES

DETALLES

POBLACION DE REFERENCIA DE LA COMUNIDAD DE JASANA GRANDE - DISTRITO DE SAMAN


25

a mas años de edad, por cuanto no estarían aptos para prácticas deportivas,

además no sería incidente; el supuesto de incorporar en la práctica deportiva

como población demandante potencial a los niños menores de un año se debe

fundamental que el horizonte de evaluación del proyecto se asume para 10 años

normativamente, además la vida útil del proyecto es mas de 10 años;

consecuentemente los niños con un menos de un año de edad dentro del

horizonte de evaluación tendrían 10 años y se consideran como población

demandante potencial.

Cuadro Nº 7.1.8

El grupo de edad de 15 a 29 años, es la más significativa como población

demandante potencial con 34.12%, seguido por el grupo de edad de 1 a 14 años

con 32.70%, de los demás grupo de edades como de 30 a 44 años y de 45 a 64

años es de 16.19 y 15.72% respectivamente.

c) Población demandante efectiva

La población demandante efectiva es la proporción de la población demandante

potencial, dentro de este concepto se considera a la población demandante

efectiva a un porcentaje de la población de diferentes grupos de edades,

indicador que se ha determinado en función a los diversos estudios ya

realizados, y en función a la encuesta realizada a los pobladores del ámbito de

influencia del proyecto, por diferentes grupos de edades; cuyo resultado se

presenta en el Cuadro Nº 7.1.9; la población demandante efectiva seria de 297

personas, entre diferentes grupos de edades tal como se puede observar en el

Cuadro. Podemos evidenciar que efectivamente el grupo de edad comprendido

entre 15 a 29 años de edad es la población potencial entusiasmado que accede

a las prácticas deportivas y representa el 43.84% del total de la población

demandante efectiva del ámbito de influencia del proyecto, con mayor

detenimiento y detalle se podrá analizar posteriormente, en el ítem análisis de

la demanda efectiva.

Población demandante potencial

Grupos de Edad TOTAL %

< a 1 Año 8 1.26

De 1 a 14 Años 208 32.70

De 15 a 29 Años 217 34.12

De 30 a 44 Años 103 16.19

De 45 a 64 Años 100 15.72

De 65 a Mas 0 0.00

TOTAL 636 100.00

Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo


26

Cuadro Nº 7.1.9

d). Participación y Matriz de los grupos involucrados

Los grupos involucrados con el proyecto son beneficiarios directos, indirectos

y perjudicados; por otro lado, también están las Entidades involucradas en la

ejecución y operación del proyecto de inversión pública; dentro de este

contexto se ha realizado los talleres de participación en el Centro Poblado de

Jasana Grande, conjuntamente con las autoridades comunales, del centro

poblado, distritales y las entidades involucradas en el ámbito de influencia del

proyecto de igual manera se ha consultado con las autoridades educativas por

estar inmerso como función en el sector educación.

Para llevar adelante el taller de trabajo primeramente se ha identificado los

diferentes agentes involucrados con el proyecto, seguidamente se les ha

cursado la invitación correspondiente. En el taller de trabajo han participado

los siguientes agentes involucrados:

Población escolar.- Representado por los estudiantes del nivel primario,

quienes buscan práctica del deporte y son actividades de suma importancia

para la formación del educando. Asimismo, se ha tenido la participación de los

niños de PRONOEI, representado por su docente.

Padres de familia.- participaron tanto del nivel primario como de PRONOEI,

indicando que el deporte es de suma importancia y permite y apoya a la

formación integral del niño, y se comprometieron en apoyar en las labores

comunales con el mantenimiento del campo deportivo.

Docentes y personal administrativo.- similarmente los docentes y

administrativos están sumamente interesados en la construcción del campo

deportivo, por cuanto los niños actualmente no tienen donde realizar la

práctica deportiva, y están aptos en apoyar de acuerdo a solicitud de


< a 1 Año 2 0.54

De 1 a 14 Años 104 35.02

De 15 a 29 Años 130 43.84

De 30 a 44 Años 41 13.87

De 45 a 64 Años 20 6.73

De 65 a Mas 0 0.00

TOTAL 297 100.00

Fuente: Elaboracion Equipo de Trabajo

Poblacion demandante efectiva


27

autoridades del centro poblado y de la comunidad de Jasana Grande, de

manera que permitiría impulsar el deporte competitivo en la comunidad

educativa como también en el centro poblado de Jasana Grande.

Municipalidad distrital de Samán.- De conformidad a la Ley Orgánica de

Municipalidades es competencia de la Municipalidad distrital de Samán velar

por la buena educación cultura y deporte de la población circunscrita en su

ámbito de su jurisdicción, por lo que se encuentra priorizado en el presupuesto

participativo la intervención con infraestructura para impulsar el deporte y la

cultura.

Población Beneficiaria: Compuesta por los habitantes que están

demandando el servicio de recreación y esparcimiento. La Municipalidad

Distrital de Samán, constantemente busca el bienestar de sus pobladores es

así que se interesa por mejorar uno de los ejes claves de desarrollo con es la

Recreación y el Esparcimiento.

Asimismo, los pobladores del Centro Poblado de Jasana Grande circunscritos

en el área urbana, constituyen los principales demandantes del Complejo

deportivo ya que estos buscan ser partícipes de la práctica del deporte rey.

Organización de Jóvenes.- es una asociación cuyo rol fundamental es apoyar

en la práctica del deporte y ser competitivos a nivel del distrito de Samán y

representar en la olimpiadas y campeonatos a nivel de la región Puno, para ello

asumen el compromiso de apoyar en el mantenimiento del complejo deportivo y

realizar gestiones conjuntamente con el Alcalde Menor y las autoridades del

centro poblado la concretización de la intervención.

Organización de deportistas mayores.- son los jóvenes debidamente

organizados quienes no tienen campos deportivos para realizar la practica del

deporte y están representada no solamente de varones, sino esta organización

también está integrada por damas quienes tienen el ímpetu de realizar la

actividad deportiva en la disciplina que corresponde; también están

entusiasmados en apoyar en la gestión para su ejecución y participar en la

operación y mantenimiento a través de jornadas de trabajo.

Para facilitar la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto es

importante contar con el apoyo de los diversos sectores de la sociedad y

conocer los intereses y discrepancias de los grupos involucrados; como

resultado del taller de los agentes en líneas arriba mencionados, las

conclusiones y/o las apreciaciones se ilustran en el siguiente cuadro de matriz

de involucrados:


28

Matriz de los entes involucrados y de los beneficiarios.

Grupos

Involucra

dos

Problemas Percibidos Intereses

Estrategias Participación y/o

Compromisos

Pobla

ción

Esc

olar

No tienen campos deportivos en el

centro poblado para realizar la

prácticas deportivas en sus diferentes

disciplinas.

Tener un complejo deportivo propio del

centro poblado con todos los servicios

necesarios, de acuerdo a los diseños

establecidos para centros

recreacionales para la formación

competitiva en el deporte.

Implementación con el

complejo deportivo acorde a

los diseños del Instituto

Peruano del Deporte.

Asumen el compromiso del

cuidado del complejo deportivo y

la participación en las jornadas

de limpieza.

Padre

s de

Fam

ilia

Desventaja en la competencia

deportiva en las diversas disciplinas al

no contar con un complejo deportivo en

el centro poblado de Jasana Grande y en

sus diferentes sectores de la

Comunidad.

Construcción de un complejo deportivo

consistente en cancha deportiva

sintética para futbol sala, una

plataforma deportiva para básquet y

vóleibol y la implementación con todos los

servicios conforme a los diseños

establecidos.

Atención con infraestructura

integral adecuada acorde con

las normas técnicas para

complejos deportivos. Asumen el compromiso de

mantenimiento del complejo

deportivo y realizar jornadas de

trabajo en el mantenimiento del

local, y Apoyar en la Gestión

ante entidades pertinentes para

la ejecución del complejo

deportivo.

Doc

ent

es

y

Pers

onal

Adm

inis

trat

ivo

Los alumnos no tienen donde practicar

el deporte, en razón que en la

institución educativa tampoco existe la

plataforma deportiva, por tanto no son

competitivos en la competencias

deportivas a nivel primario

principalmente.

Construcción e Implementación del

complejo deportivo en el centro poblado

de jasana grande y también en la

institución educativa para mejorar la



deportiva en el centro poblado y

en la institución educativa de

acuerdo a parámetros técnicos

normativos.

Apoyo al Alcalde Menor del

centro poblado en la Gestión para

la ejecución del proyecto.

Mun

icip

ali

dad

dis

trit

al

de

Sam

á

n

Existe malestar de la población de

Jasana Grande al no contar con el

complejo deportivo, para la práctica de

diversas disciplinas deportivas.

Que la población del Centro Poblado de

Jasana Grande disponga de un complejo

deportivo acorde a las medidas

reglamentarias establecidas por la

entidad rectora.

Construcción de

infraestructura deportiva de

acuerdo a los diseños

especializados y concordantes

con la normativa.

Elaboración del estudio de pre

inversión y el financiamiento para

la ejecución del proyecto de

acuerdo a los presupuestos

participativos priorizados.

Pobla

ción

ben

efic

iari

a

No tiene campos deportivos para la

práctica del deporte y Limitados

recursos de los pobladores de la

comunidad para asumir gastos de

implementación.

Contar con el complejo deportivo en el

centro poblado de Jasana Grande y en

los diversos sectores de la comunidad,

en Isla, Isilloa, Patalla y en la institución

educativa del nivel primario.


deportiva para diversas

disciplinas deportivas de

acuerdo con las normas de

IPD.

Asumen el compromiso de apoyar

con la información necesaria

para la elaboración de los

estudios de pre inversión y

Gestión de financiamiento para

su ejecución del proyecto.

Org

aniz

ació

n

de

dep

orti

stas

may

ore

s

En las diversas disciplinas deportivas no

son competitivos a nivel del distrito de

Samán, por que no cuentan con

complejos deportivos para realizar la

práctica del deporte en la Comunidad y

Centro Poblado de Jasana Grande y se

encuentran relegados en la actividad

deportiva.

Construcción del complejo deportivo

Mejorar la competencia

deportiva a través de la

construcción del complejo

deportivo e implementación

con entrenadores Ad-hok.

Apoyar al alcalde menor del

Centro Poblado de Jasana Grande

y a autoridades comunales en la

gestión de financiamiento para la

ejecución del proyecto.

Fuente: Elaborado en base a la entrevista realizada a los entes involucrados. 19 de Mayo 2012.


29

Diagnostico de los servicios

El Centro Poblado de Jasana Grande se caracteriza por el gran apego que

tienen sus jóvenes al deporte y desde sus inicios, sus autoridades han previsto

contar con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano

esparcimiento. Sin embargo, por las limitaciones presupuestales con que cuenta

la Municipalidad distrital de Samán, no ha sido posible su intervención.

La Comunidad de Jasana Grande tiene una superficie total de 2,150.50 Has,

según el plano expedido por la dirección regional agraria de Puno. Se encuentra

localizada a 6.21 kms. De la capital de distrito de Samán sobre la carretera

asfaltada Juliaca – Samán - Taraco.

Para el presente proyecto se considera como área de influencia el centro

poblado de Jasana Grande urbanizado de 1000 metros de radio de influencia,

el Centro Poblado tiene una extensión de 11 has, es decir 110,000 m2, para el

área de influencia del proyecto no se ha identificado ningún tipo oferta de

equipamiento urbano-rural para uso de recreación pública e infraestructura

para la práctica deportiva. Los pobladores de la zona utilizan campos de tierra

natural, con huecos, pastos naturales, con arcos de piedra, lo cual hace

deficiente la práctica deportiva de la población de la zona. El área total del

terreno disponible es de 5,599.81 m2 (de forma regular, por el norte tiene

87.50 metros de longitud, por el sur tiene 79.00 metros de longitud, por el

este 72.00 metros de longitud y por el oeste tiene 63.00 metros de longitud).

El actual terreno se encuentra en estado natural en un área de 5,599.81 m2, el

mismo que se encuentra en mal estado de conservación, debido al abandono en

que se encuentra por el desinterés de la población, además la practica en el

terreno natural representa constantes peligros de accidentes para los

deportistas durante el desarrollo de las actividades deportivas. Asimismo, los

arcos en que practican son de piedra, adecuados en lugares no aptos para la


Al no existir el complejo deportivo tampoco existen servicios complementarios,

muchas personas usan el terreno natural como urinario, lo que da mal aspecto,

lo que constituye un riesgo para la generación de enfermedades,

principalmente a la niñez. Asimismo, no dispone de cerco perimétrico, todo ello

dificulta las prácticas deportivas, y el perímetro total es de 301.50 metros

lineales.

Las viviendas del área en estudio no cuentan con todos los servicios básicos. En

la siguiente figura se muestra los detalles del terreno actual en la situación

actual.


30

Asimismo cabe indicar que las personas que generalmente realizan actividades

como el fulbito, futbol sala, el basketball y el vóleibol, lo realizan con

dificultades, debido a que no existe UNA infraestructura deportiva en la zona

del proyecto, asimismo los eventos periódicos, como son la combinación de

lluvias y vientos, hace más deficiente la práctica deportiva. Los principales

Indicadores se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 7.1.10

INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo

3) Valor Actual

1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INEXISTENTE 0 M2

2 PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 12%

3 POBLACION PROMEDIO DIRECTAMENTE BENEFICIARIA 297

HABITANTES


31

LAS RAZONES POR LA QUE ES DE INTERES PARA LA COMUNIDAD

La situación negativa que percibe la población afectada existe desde hace años

atrás por la falta de interés de la población y de autoridades pertinentes, El

problema que enfrentan los pobladores del centro poblado de Jasana Grande

más que todo de aquellos de grupos edades potenciales para la práctica del

deporte, vale decir la población comprendida entre 1 a 64 años de edad, es

desde más de 50 años, ya que la infraestructura para brindar el servicio

deportivo es inexistente en el centro poblado y en la comunidad de Jasana

Grande; tal como se evidencia en el ítem desarrollado diagnostico actual del

servicio, en definitiva no existen los factores de producción para brindar el

servicio deportivo.

Las principales metas de este proyecto es que todos los habitantes

comprendidos entre niños de un año a adultos de hasta 64 años del ámbito de

influencia del proyecto cuenten con un adecuado servicio deportivo.

8. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y SUS EFECTOS:

El problema central se define a partir del diagnostico desarrollo y siguiendo

las recomendaciones realizadas por la entidad rectora y normas establecidas

en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública; en ese contexto, el

problema de deporte y cultura está enmarcada dentro del sector educación;

consecuentemente, el problema se puede presentar por problemas de

cobertura y calidad; en este caso se enmarca en problemas de cobertura; en

consecuencia, el problema se ha definido como:

Inadecuadas condiciones físicas para realizar prácticas deportivas y

recreativas en el centro poblado de Jasana Grande.

8.1 Definición de las causas y efectos

CAUSA DIRECTA:

C.D.1. Deficiente espacio para la práctica deportiva y recreativa.

Específicamente no se dispone de infraestructura deportiva, no existe un área

recreativa infantil, juvenil y para adulto mayor; Asimismo el 100% del terreno

se encuentra abandonado y es de tierra natural, lo que dificulta la práctica

deportiva adecuada de 297 habitantes del centro poblado de Jasana Grande.


32

CAUSAS INDIRECTAS:

C.I.1 Inexistencia del complejo deportivo.

C.I.2. Carencia de graderíos y cubierta para graderíos.

C.I.3. Carencia de área recreativa infantil.

C.I.4. Carencia de servicios básicos.

C.D.2. Deficiente sistema de protección

C.I.1 Inexistencia del cerco perimétrico.

Identificación de Efectos del Problema Central

EFECTOS DIRECTOS

E.D.1. Integridad física del deportista en riesgo

La prestación del servicio deportivo carente de los estándares de calidad pone

en riesgo a los deportistas, ya sea en seguridad física, desarrollo de aptitudes

y habilidades, en competencias de diversas disciplinas.

E.D.2. Pobladores desmotivados para la práctica del deporte.

La inadecuadas condiciones del servicio deportivo influye en el comportamiento

de los pobladores, como consecuencia hay una tendencia de que pobladores se

sientan desmotivados para la práctica del deporte y abandonan la práctica del

deporte.

EFECTOS INDIRECTOS

E.I.1. Deportistas con bajos rendimiento físico y no competitivos.

E.I.2. Limitado desarrollo de capacidades deportivas de los deportistas

E.I.3. Alto porcentaje de retiro de los deportistas de la práctica deportiva.

EFECTO FINAL

Los efectos del problema con llevan a: Bajo desarrollo integral de las

habilidades y destrezas deportivas de los habitantes en el Centro poblado de

Jasana Grande distrito de Samán, y desde luego deterioro de la calidad de

vida de los pobladores.


33

Árbol de causas y efectos

EFECTO DIRECTO Pobladores desmotivados para la práctica del

deporte

EFECTO DIRECTO

Integridad física del deportista en riesgo

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia del complejo deportivo y

obras comlementarias.

EFECTO FINAL Bajo desarrollo integral de las habilidades y destrezas deportivas de los

habitantes en el Centro poblado de Jasana Grande distrito de Samán.

EFECTO INDIRECTO

Deportistas con bajos rendimiento

físico y no competitivos.

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones físicas para realizar prácticas deportivas y

recreativas en el Centro Poblado de Jasana Grande.

CAUSA DIRECTA

Deficiente espacio para la práctica deportiva y

recreativa.

CAUSA INDIRECTA

Carencia de graderíos y cubierta para

graderíos

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia del cerco

perimétrico.

EFECTO INDIRECTO

Limitado desarrollo de

capacidades deportivas de los

deportistas.

CAUSA DIRECTA

Deficiente sistema de protección

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Carencia de área recreativa infantil

Carencia de servicios básicos.

EFECTO INDIRECTO

Alto porcentaje de retiro de

los deportistas de la práctica

deportiva.


34

9. OBJETIVOS DEL PIP MENOR

Sobre la base del árbol de causa – efectos, se construye el árbol de objetivos

o de medios y fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando

se soluciona el problema.

El objetivo central del proyecto es “Mejorar la prestación del servicio

deportivo con los estándares de calidad establecidos.

9.1 Definición de los medios y fines

La solución del problema está dada por un hecho opuesto a las causas directas

e indirectas reemplazando al árbol de causa-efecto respetando los niveles

hasta que se constituya el árbol de medios y fines:

Medios de Primer Nivel:

Brindar un espacio adecuado y eficiente para la práctica deportiva y

recreativa.

Brindar un eficiente sistema de protección.

Medios Fundamentales:

Instalación de un adecuado complejo deportivo.

Creación de graderíos y cubierta para graderíos.

Creación e implementación de área recreativa infantil.

Construcción de servicios básicos.

Creación de cerco perimétrico

Fin Indirecto

Deportistas con rendimiento físico aceptable y competitivo.

Reducción de la tasa de retiro de los deportistas de la práctica deportiva.

Desarrollo adecuado de capacidades deportivas de los deportistas.

Fines Directos

Seguridad física para los deportistas.

Pobladores motivados para la práctica del deporte.

Fin ultimo

Contribuir al desarrollo integral de las habilidades y destrezas deportivas de

los habitantes en el Centro poblado de Jasana Grande distrito de Samán.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones físicas para

realizar prácticas deportivas y

recreativas en el Centro Poblado de

Jasana Grande.

OBJETIVO CENTRAL

Brindar condiciones adecuadas

físicas para realizar prácticas

deportivas en el Centro Poblado de

Jasana Grande.


35

Figura Nº 03: Árbol de medios y fines

FIN DIRECTO

Pobladores motivados para la práctica

del deporte

FIN DIRECTO

Seguridad física para los deportistas

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Instalación de un adecuado complejo deportivo y

obras complementarias.

FIN FINAL Contribuir al desarrollo integral de las habilidades y destrezas deportivas de

los habitantes en el Centro poblado de Jasana Grande distrito de Samán.

FIN INDIRECTO

Deportistas con rendimiento físico

aceptable y competitivo

OBJETIVO CENTRAL

Condiciones adecuadas físicas para realizar prácticas

deportivas en el Centro Poblado de Jasana Grande

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Brindar un espacio adecuado y eficiente para la

práctica deportiva y recreativa.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de graderíos y cubierta para graderíos

MEDIO FUNDAMENTAL 5

Creación de cerco perimétrico.

FIN INDIRECTO

Reducción de la tasa de retiro de


deportiva.

FIN INDIRECTO

Desarrollo adecuado de

capacidades deportivas de los

deportistas.

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente sistema de protección

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Creación e implementación de área recreativa

infantil

Construcción de servicios básicos


36

9.2 DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Figura Nº 04: Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Medio Fundamental 1

Instalación de un

adecuado complejo

deportivo.

ACCION 1b:

1. Construcción de losa

deportiva múltiple.

2. Construcción de

cancha deportiva con

Sistema de drenaje

con línea de

conducción mediante

un canal de concreto

armado para la

evacuación del agua.

3. Cerco perimétrico

con malla metálica.

Medio Fundamental 2

Existencia de

graderíos y cubierta

para graderíos

Medio Fundamental 3

Existencia e

implementación de

área recreativa

.infantil y otros.

ACCION 1a:



2. Construcción de

cancha deportiva con

GRASS Sintético

Sistema de drenaje

con línea de


tendido de tubería

para la evacuación del

agua.

3. Cerco perimétrico con

malla metálica.

ACCION 5a: UNICA

1. Construcción de

cerco perimétrico.

ACCION 3a: UNICA

1. Construcción e

implementación de

módulos de juegos

infantiles.

2. Acondicionamiento

de jardinería y áreas

verdes.

3. Construcción de

veredas y accesos

peatonales.

Alternativa II

Medio Fundamental 4

Construcción de

servicios básicos

Medio Fundamental 5

Creación de cerco

perimétrico y áreas

verdes.

Acción 2a: UNICA

Construcción de

graderíos y cubierta

para graderíos,

Acción 4ª -UNICA

1.-Construcción de

servicios higiénicos.

2. Tanque séptico

3. Pozo de

percolación.

4. Pozo Caisson de

bombeo.

5. Tanque elevado.

6. Iluminación

exterior.

Alternativa I


37

9.3 Formulación de Alternativas, se definen proyectos alternativos que se

formularan y evaluarán más adelante. La alternativa viable contribuirá

directamente a mejorar la calidad y eficacia en la prestación del servicio

deportivo en el Centro Poblado de Jasana Grande, y a contribuir en la

reducción de la tasa de deportistas retirados y a la motivación de la población

en la práctica del deporte de diferentes disciplinas; además ofrecerá

seguridad a la integridad física de los deportistas y restituir la confianza de la

población en la práctica deportiva y sano esparcimiento salud y mente sana.

Después de haber definido las acciones y determinado las relaciones entre

éstas, exclusión y complementariedad, se plantean las alternativas que se

consideran integralmente como soluciones frente a la problemática actual que

a continuación se detallan:

ALTERNATIVA I

Consiste en la construcción de una cancha deportiva de GRASS SINTETICO

con un sistema de drenaje con línea de conducción mediante tendido de

tubería para la evacuación del agua, Cerco perimétrico con malla metálica,

Construcción de losa deportiva múltiple Construcción de graderíos y cubierta

para graderíos, Construcción e implementación de Módulos de juegos

infantiles, acondicionamiento de jardinería y áreas verdes, Construcción de

veredas y accesos peatonales, Construcción de servicios higiénicos Tanque

séptico, Pozo de percolación, Pozo Caisson de bombeo, Tanque elevado,

Iluminación exterior y Construcción de cerco perimétrico.

Acción 1a.- 1. Construcción de losa deportiva múltiple.

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CANCHA

SINTETICA ALTERNATIVA 1 Colocación de césped de grass sintético con un sistema

de drenaje con línea de conducción mediante tendido de

tubería para la evacuación del agua.

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CANCHA

SINTETICA ALTERNATIVA 2 Colocación de césped de grass sintético con un

sistema de drenaje sistema de drenaje PRO PLAY

para campos de futbol de césped sintético.

El Proyecto contempla la construcción del Campo deportivo

con grass sintético, el que tiene como componentes:

- Sistema de drenaje

- Colocación de grass sintético

- Línea de conducción de sistema de drenaje.

Dentro de la línea de conducción se realizará

mediante el tendido de tubería para la evacuación del

sistema de drenaje.

El Proyecto contempla la construcción de cancha deportiva

con grass sintético, el que tiene como componentes:

- Sistema de drenaje

- Colocación de grass sintético

- Línea de conducción de sistema de drenaje Dentro de la línea de conducción se realizará

mediante el sistema de drenaje sistema de

drenaje PRO PLAY.


38

2. Construcción de cancha deportiva con GRASS Sintético

Sistema de drenaje con línea de conducción mediante tendido

de tubería para la evacuación del agua.

3. Cerco perimétrico con malla metálica.

Acción 2a.- Construcción de graderíos y cubierta para graderíos – única

alternativa.

Acción 3a.- Construcción e implementación de módulos de juegos infantiles.

3b. Acondicionamiento de jardinería y áreas verdes.

3c. Construcción de veredas y accesos peatonales.

Acción 4a.- Única Alternativa

1 Construcción de servicios higiénicos.

2. Tanque séptico

3. Pozo de percolación.

4. Pozo Caisson de bombeo.

5. Tanque elevado.

6. Iluminación exterior

Acción 5a.- Construcción de cerco perimétrico – única alternativa.

ALTERNATIVA II


con Sistema de drenaje con línea de conducción mediante un canal de

concreto armado para la evacuación del agua, Cerco perimétrico con malla

metálica, Construcción de losa deportiva múltiple Construcción de graderíos y

cubierta para graderíos, Construcción e implementación de Módulos de juegos




Iluminación exterior y Construcción de cerco perimétrico

Acción 1b.- 1. Construcción de losa deportiva múltiple.

2. Construcción de cancha deportiva con Sistema de drenaje con

línea de conducción mediante un canal de concreto armado para

la evacuación del agua.



39

Acción 2a.- Construcción de graderíos y cubierta para graderíos – única

alternativa.

Acción 3a.- Construcción e implementación de módulos de juegos infantiles.

3b. Acondicionamiento de jardinería y áreas verdes.

3c. Construcción de veredas y accesos peatonales.

Acción 4a.- Única Alternativa

1 Construcción de servicios higiénicos.

2. Tanque séptico



5. Tanque elevado.


Acción 5a.- Construcción de cerco perimétrico – única alternativa

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL

PROBLEMA CUADRO Nº 10.1

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Nombre de

cada

Alternativa

analizada

N° de benefi-

ciarios

directos

172741

412277

1128

412277

412277

412277

412277

412277

412277

412277

412277

Creación de cerco perimétrico y áreas verdes. 1. Construcción de cerco perimétrico. 412277

Construcción de servicios higiénicos.

Tanque séptico

Pozo de percolación.

Iluminación exterior.


Alternativa 1:

Pozo Caisson de bombeo

Tanque elevado.


Existencia de graderíos y cubierta para graderíos

Construcción de veredas y accesos peatonales.

Existencia e implementación de área recreativa

infantil y otros.

239536


Construcción de graderíos y cubierta para graderíos,

1. Construcción e implementación de módulos de juegos infantiles.

Acondicionamiento de jardinería y áreas verdes.

Componentes Acciones necesarias para lograr cada componente

1. Construcción de losa deportiva múltiple.

2. Construcción de cancha deportiva con GRASS Sintético Sistema de

drenaje con línea de conducción mediante tendido de tubería para la



40

172741

Existencia de graderíos y cubierta para graderíos 412277

1128

412277

412277

412277

412277

412277

412277

412277

412277

Creación de cerco perimétrico y áreas verdes. 1. Construcción de cerco perimétrico. 412277



Existencia e implementación de área recreativa

infantil y otros.


Alternativa 2:

239536

Construcción de veredas y accesos peatonales.

Construcción de servicios higiénicos.

Tanque séptico

Pozo de percolación.

Pozo Caisson de bombeo

Tanque elevado.


Construcción de cancha deportiva con Sistema de drenaje con línea de

conducción mediante un canal de concreto armado para la evacuación

del agua.


Construcción de graderíos y cubierta para graderíos,


Acondicionamiento de jardinería y áreas verdes.


41

III. FORMULACION


42

11. HORIZONTE DE EVALUACION (*)2

Por las particularidades del proyecto, se considera 10 años como horizonte de

evaluación del proyecto para ambas alternativas, de acuerdo a los parámetros

de evaluación del Anexo SNIP-10, correspondiente a la Directiva General del

Sistema Nacional Inversión Pública aprobada mediante Resolución Directoral

Nº 003-2011-EF/68.01 en vigencia desde el 09 de Abril de 2011.

12. ANALSIS DE LA DEMANDA (*)

Los servicios a ser intervenidos con el proyecto están determinadas en el

planteamiento de las alternativas de solución, el mismo que corresponde al

diagnostico del estado situacional del servicio deportivo y otros factores como

es el análisis de involucrados.

Área de influencia del proyecto

El área de influencia del proyecto está determinada de acuerdo a los

parámetros técnicos normativos establecidos para la formulación de

proyectos; en este caso se ha determinado toda el área urbana del Centro

Poblado de Jasana Grande, considerando un radio de influencia de 1000

metros; En tal sentido;

A la población de referencia se considera a la población total de la comunidad

de Jasana Grande incluido sus cuatro sectores, distribuidos por grandes

grupos de edad, la población más representativa es la población del grupo de

edad de 15 a 29 años que representa 10.02% con relación a la población total

del distrito de Samán del mismo grupo de edad; así podemos observar con

mayor detenimiento en el Cuadro Nº 11.1.1

Cuadro Nº 11.1.1

2 Los acápites mencionados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP

menores que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300, 000

TotalMenos de

1 año

De 1 a 14

años

De 15 a 29

años

De 30 a 44

años

De 45 a 64

años

De 65 a

más años

TOTAL DISTRITAL 14,314 254 4,520 3,891 2,256 2,228 1,165

% 8.98 7.87 8.92 10.02 8.29 7.81 9.53

JASANA GRANDE 684 8 208 217 103 100 48

ISILLOA 137 0 46 39 25 18 9

ISLA 203 8 69 52 29 18 27

JASANA GRANDE PATALLA 261 4 80 82 30 38 27

TOTAL 1,285 20 403 390 187 174 111

% 100 1.56 31.36 30.35 14.55 13.54 8.64

Fuente: Censo - 2007- INEI-Elaboracion Propia

Sectores

Grandes grupos de edad

COMUNIDAD DE

JASANA GRANDE Y

SECTORES

DETALLES

POBLACION DE REFERENCIA DE LA COMUNIDAD DE JASANA GRANDE - DISTRITO DE SAMAN


43

Sin embargo, el grupo de edad de 15 a 29 años, es la más significativa dentro

de la comunidad de Jasana Grande, que representa el 30.35% con relación a la

población total de la comunidad, seguido por el grupo de 1 a 14 años con

31.36%, y la población menos significativa es la población de niños menores a 1

año con 1.56%, seguido por el grupo de edad de 65 a mas años con 8.64%;

mayores detalles por cada sector de la comunidad podemos observar en el

Cuadro Nº 11.1.1 y es lo que se considera como población base para las

proyecciones, la tasa de crecimiento asumido para la proyecciones es la tasa de

crecimiento de la región de Puno 1.13%.

Cuadro Nº 10.1.2

a). Demanda potencial y su proyección

Para calcular la demanda potencial y poder proyectar en el horizonte de

evaluación del proyecto, primero se ha determinado la tasa de crecimiento por

grupo de edades del periodo inter censal 1993 -2007; sin embargo, dicha tasa

de crecimiento es negativo pero no significativa, de manera que de acuerdo a

las recomendaciones en las pautas metodológicas es posible utilizar otras tasas

de crecimiento de zonas similares; para este caso, se considera la tasa de

crecimiento promedio del departamento de Puno del periodo inter censal 1993

– 2007, en razón que es la tasa promedio de la región. Bajo esas

consideraciones se ha proyectado la población por grupo de edades: menores

de año, de 1 a 14 años, de 15 a 29 años, de 30 a 44 años, de 45 a 64 años y

mayores a 65 años; y la población potencial para práctica deportiva se

considera al grupo de edad de 1 a 64 años, quienes tendrían la posibilidad de

acceder a la práctica deportiva, independientemente de las habilidades y

destrezas de cada habitante del área de influencia del proyecto.

La población total en la situación actual es de 636 habitantes entre las edades

de menores de un año hasta 64 años en el área de influencia del proyecto, y la

población proyectada al año 2021 es de 712 habitantes, la tendencia es

creciente.

Poblacion A Ñ O S

Grupos de Edad Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

< a 1 Año 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22

De 1 a 14 Años 403 408 412 417 422 426 431 436 441 446 451

De 15 a 29 Años 390 394 399 403 408 413 417 422 427 432 436

De 30 a 44 Años 187 189 191 193 196 198 200 202 205 207 209

De 45 a 64 Años 174 176 178 180 182 184 186 188 190 193 195

De 65 a Mas 111 112 114 115 116 117 119 120 121 123 124

TOTAL 1285 1300 1314 1329 1344 1359 1375 1390 1406 1422 1438

Fuente: Elaboracion Equipo de trabajo-a partir del censo de 2007..

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO DE JASANA GRANDE - SAMAN


44

Cuadro Nº 10.1.3

b). Demanda efectiva y su proyección

Para la estimación de la población demandante efectiva se ha considerado, la

proporción de la población demandante potencial que busca realizar la práctica

deportiva en el área de influencia del proyecto del centro poblado de Jasana

Grande; por tratarse de un complejo deportivo, los participantes son tanto

varones como damas.

Para la proyección de esta demanda se ha asumido las tasas de crecimiento

estimados a partir de la población de grupo de edades comprendidos entre

menores de un año hasta 64 años; tal conforme se puede evidenciar en el

Cuadro Nº 10.1.4 con mayor detalle. La proporción de la población que haría uso

del complejo deportivo de 1 a 14 años seria de 104 deportistas, de 15 a 20 años

los deportistas serian de 130, y así sucesivamente se puede observar la

participación de cada grupo de edad respectivamente. El grupo de edad más

significativo es de 15 a 29 años de edad con 43.84%, seguido por el grupo de

edad de 1 a 14 años con 35.02%.

Cuadro Nº 10.1.4

Para la proyección de la población demandante efectiva se han considerado los

siguientes supuestos:

Poblacion A Ñ O S

Grupos de Edad Base % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

< a 1 Año 8 1.26 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

De 1 a 14 Años 208 32.70 210 213 215 218 220 223 225 228 230 233

De 15 a 29 Años 217 34.12 219 222 224 227 230 232 235 237 240 243

De 30 a 44 Años 103 16.19 104 105 107 108 109 110 111 113 114 115

De 45 a 64 Años 100 15.72 101 102 103 105 106 107 108 109 111 112

De 65 a Mas 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 636 100.00 643 650 658 665 673 680 688 696 704 712

Fuente: Elaboracion Equipo de Trabajo - Censo 2007

ANALISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DEL CENTRO POBLADO DE JASANA GRANDE


< a 1 Año 2 0.54

De 1 a 14 Años 104 35.02

De 15 a 29 Años 130 43.84

De 30 a 44 Años 41 13.87

De 45 a 64 Años 20 6.73

De 65 a Mas 0 0.00

TOTAL 297 100.00


Poblacion demandante efectiva


45

- Las personas que muestra mayor interés por la práctica de actividades

deportivas (Fulbito, Voley y Baskeball) del centro poblado de Jasana Grande

tienen edades entre menores de 1 año a 64 años. Esta población asciende a

636 habitantes. Se considera los que tienen menor a un año comparado con

el horizonte de evaluación dentro de 10 años dichos niños tendrán 10 años y

consecuentemente accederán al complejo deportivo.

- Debido a que el centro poblado de Jasana Grande no cuenta con espacios

recreativos infantiles, se asume que la población que visitara los espacios

recreativos de la plataforma deportiva es de 2 a 14 años del centro poblado

de Jasana Grande.

- La participación del grupo de edades en el complejo deportivo se considera

un 20% de niños menores a un año, un 50% del grupo de edad de 1 a 14 años,

60% del grupo de edad de 15 a 29 años, 40% de 29 a 44 años, y 20% del

grupo de edad de 45 a 64 años, con una tasa de crecimiento de 1.13%.

La demanda efectiva para el año 1 es de 2 habitantes y en el horizonte de 10

años se tendría una población de 2 personas, la población beneficiada con la

práctica deportiva entre los diferentes grupos de edades es de 297 en el año 1

y en el horizonte de evaluación de 10 años es de 332 deportistas, mayores

detalles por grupo de edades se puede ver en el cuadro que antecede.

Cuadro Nº 10.1.5

Las canchas deportivas se utilizan de acuerdo a la demanda por partidos por

considerarse juegos solectivos, en esa medida para estimar la demanda por

partidos se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito,

voley y basketball, que la población demandante tiene preferencia de realizar

cada semana. Con este fin, se asume lo siguiente:

Cada partido dura 1 hora.

Poblacion A Ñ O S

Grupos de Edad Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

< a 1 Año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

De 1 a 14 Años 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116

De 15 a 29 Años 130 131 133 134 136 138 139 141 142 144 145

De 30 a 44 Años 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46

De 45 a 64 Años 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22

De 65 a Mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 297 300 304 307 311 314 318 321 325 329 332


ANALISIS DE LA DEMANDA: ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA


46

En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 11

partidos.

Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito

representan el 59% de preferencias, los partidos de basketball el 25%

y los partidos del vóley el 16%.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de

partidos realizados en una plataforma deportiva, la cual se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10.1.6

Cuadro Nº 10.1.7

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Actualmente, en el ámbito de influencia del proyecto, no existe

infraestructura para la prestación del servicio deportivo sobre la cual la

población realice las actividades deportivas y recreativas deseadas. Por lo

que la oferta para actividades deportivas y recreativas es de 0 personas.

Consecuentemente, no existe nada que optimizar.

DEMANDA AÑO A Ñ O S

PARTIDOS U.M. BASE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Partidos de Fulbito Partidos 1824 1854 1884 1915 1948 1978 2010 2043 2078 2110 2145

Partido de Voley Partidos 768 781 793 808 819 833 846 860 874 889 903

Partido de Basquetball partidos 480 488 496 504 512 520 529 538 546 555 564

Juegan Fulbito Jugadores 21888 22245 22609 22978 23353 23734 24122 24516 24918 25323 25738

Juegan Voley Jugadores 9216 9216 9519 9675 9833 9993 10157 10322 19491 10662 10836

Juegan basquet Jugadores 5760 5854 5950 6047 6146 6246 6348 6452 6557 6664 6773


DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DEPORTIVO - CENTRO POBLADO JASANA GRANDE

DIAS DE LA

SEMANA FULBITO VOLEY BASQUETBALL

Sabado 7 3 2

Domingo 7 3 2

Lunes a Viernes 24 10 6

Total de partidos semanales 38 16 10

Total de partidos mensuales 152 64 40

TOTAL DE PARTIDOS AÑO 1824 768 480

Fuente: Sondeo de opinion de beneficiarios - Elaboracion Equipo de Trabajo

PARTIDOS

DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO


47

Cuadro Nº 10.1.8

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

El Balance oferta demanda se muestra en el Cuadro Nº 10.1.9; se puede

apreciar con evidencia el desequilibrio existente entre la oferta y la

demanda respecto a este tipo de infraestructura.

Cuadro Nº 10.1.9

ANALISIS TECNICO: Determinación de los requerimientos

El requerimiento se determina a partir de la brecha entre la oferta y la

demanda, en este caso no existe el servicio deportivo y como consecuencia

existe el déficit de atención a las demandas efectivas reflejadas en el Cuadro

Nº 10.1.9, para coberturar dicha brecha existente de las diversas disciplinas

deportivas se determina las siguientes metas:


2. Construcción de cancha deportiva con GRASS Sintético Sistema de drenaje

con línea de conducción mediante tendido de tubería para la evacuación del

agua.


OFERTA AÑO A Ñ O S

PARTIDOS U.M. BASE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Partidos de Fulbito Partidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partido de Voley Partidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partido de Basquetball partidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juegan Fulbito Jugadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juegan Voley Jugadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juegan basquet Jugadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO DEPORTIVO - CENTRO POBLADO JASANA GRANDE

DEMANDA AÑO A Ñ O S

PARTIDOS U.M. BASE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Partidos de Fulbito Partidos -1824 -1854 -1884 -1915 -1948 -1978 -2010 -2043 -2078 -2110 -2145

Partido de Voley Partidos -768 -781 -793 -808 -819 -833 -846 -860 -874 -889 -903

Partido de Basquetball partidos -480 -488 -496 -504 -512 -520 -529 -538 -546 -555 -564

Juegan Fulbito Jugadores -21888 -22245 -22609 -22978 -23353 -23734 -24122 -24516 -24918 -25323 -25738

Juegan Voley Jugadores -9216 -9216 -9519 -9675 -9833 -9993 -10157 -10322 -19491 -10662 -10836

Juegan basquet Jugadores -5760 -5854 -5950 -6047 -6146 -6246 -6348 -6452 -6557 -6664 -6773


BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DEPORTIVO - CENTRO POBLADO JASANA GRANDE


48

4. Construcción de graderíos y cubierta para graderíos – única alternativa.


6. Acondicionamiento de jardinería y áreas verdes.

7. Construcción de veredas y accesos peatonales.

8. Construcción de servicios higiénicos.

9. Tanque séptico



12. Tanque elevado.


14. Construcción de cerco perimétrico – única alternativa.

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1 Costo de inversión de la alternativa seleccionada

Los costos en la situación “con proyecto” son aquellos que están relacionados a

los costos adicionales que se incurrirán para coberturar y mejorar los servicios

deportivos durante el periodo de evaluación de proyecto. Se considera a los

costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Los costos en la situación con proyecto comprenden costos de inversión para

las alternativas 1 y 2, y costos de operación y mantenimiento para ambas

alternativas, los mismos que se estructuran de acuerdo al diseño de cada

alternativa.

Costos de inversión.- Los costos de inversión del proyecto comprenden los

siguientes rubros:

Intangibles: Comprende gastos no físicos, y necesarios para iniciar la

implementación del proyecto, en éste rubro está considerado el expediente

técnico del Proyecto de Inversión Pública.

Activos fijos: Comprende el costo de las obras civiles de los componentes

del proyecto y el mobiliario escolar.

Supervisión: Comprende los gastos de supervisión de las obras civiles, se

considera el 4% de las obras civiles.

Liquidación de obra.- Comprende los gastos de liquidación de las obras civiles,

se considera el 0.1% de las obras civiles.

Gastos generales.- Se considera aquellos gastos que no se consideran en la

estimación de costos, pero que, en el mercado de factores de producción es


49

probable que se presenten, se consideran como imprevistos. Se toma el 8% del

costo total directo.

15.1.1 Costos de Inversión de la Alternativa Seleccionada (A precios de

mercado)


con un sistema de drenaje con línea de conducción mediante tendido de

tubería para la evacuación del agua, Cerco perimétrico con malla metálica,

Construcción de losa deportiva múltiple Construcción de graderíos y cubierta

para graderíos, Construcción e implementación de Módulos de juegos




Iluminación exterior y Construcción de cerco perimétrico. De manera que los

costos de inversión están estructurados por componentes; el costo total de la

alternativa I asciende a un monto de S/. 869,860.00 Nuevos Soles a precios

de mercado, mayores detalles se puede ver en los siguientes Cuadros que

anteceden.

ALTERNATIVA I (SELECCIONADA) A PRECIOS DE MERCADO

Fuente: Elaboración Propia

(S/)

Costo Directo 756,400.00

01 Losa Deportiva Múltiple (20x32m) m2 640.00 114.70 73,405.27

01 Cancha de Cesped Sintetico (24x38m) m2 912.00 224.57 204,808.83

Cerco Perimetrico con Malla Metalica m 152.00 497.99 75,694.48

Servicios Higiénicos y Camerinos Bat. 2.00 16,434.64 32,869.27

Pozo percolador Und 2.00 2,300.53 4,601.05

Tanque Séptico Und 1.00 8,500.00 8,500.00

Caisson de Captación y Bombeo Und 1.00 6,550.00 6,550.00

Tanque Elevado Und 1.00 5,350.00 5,350.00

Graderios con Cubierta (02 modulos) m2 169.89 490.29 83,295.43

Ilumniacion Exterior Und 1.00 13,566.10 13,566.10

Juegos Infantiles Mod 2.00 9,284.59 18,569.17

Jardineria y Areas Verdes m2 100.00 326.21 32,621.28

Veredas y Acceso Peatonales m2 100.00 433.99 43,399.04

Cerco Perimetrico de Proteccion m 301.50 508.03 153,170.08

Total 756,400.00

AmbientesUnidad de

MedidaCantidad

Costo

Unitario

COSTOS DE INVERSIÓN - OBRAS CIVILES (ALTERNATIVA I)

Total


50

ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO

Costo Total

(S/.)

Intangibles 15,128.00

Estudios Básicos 4,538.40

Estudios Técnicos 10,589.60

Costo Directo - Obras Civiles 756,400.00

Mano de Obra Calificada 72,236.21

Mano de Obra No Calificada 114,154.97

Materiales 504,296.92

Equipos 65,711.90

Total Costo de la Obra 771,528.00

Gastos Generales (8% Costo Directo) 60,512.00

Supervisión (4% CD) 30,256.00

Seguimiento (0.0% CD) 0.00

Liquidación de Obra (1% CD) 7,564.00

Total 869,860.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I.

Concepto

(S/)

Costo Directo 756,400.00

01 Losa Deportiva Múltiple (20x32m) m2 640.00 114.70 73,405.27

01 Cancha de Cesped Sintetico (24x38m) m2 912.00 224.57 235,530.15

Cerco Perimetrico con Malla Metalica m 152.00 497.99 75,694.48

Servicios Higiénicos y Camerinos Bat. 2.00 16,434.64 32,869.27

Pozo percolador Und 2.00 2,300.53 4,601.05

Tanque Séptico Und 1.00 8,500.00 8,500.00

Caisson de Captación y Bombeo Und 1.00 6,550.00 6,550.00

Tanque Elevado Und 1.00 5,350.00 5,350.00

Graderios con Cubierta (02 modulos) m2 169.89 490.29 83,295.43

Ilumniacion Exterior Und 1.00 13,566.10 13,566.10

Juegos Infantiles Mod 2.00 9,284.59 18,569.17

Jardineria y Areas Verdes m2 100.00 326.21 32,621.28

Veredas y Acceso Peatonales m2 100.00 433.99 43,399.04

Cerco Perimetrico de Proteccion m 301.50 508.03 153,170.08

Total 787,121.32

Costo

Unitario

TotalAmbientes

Unidad de

MedidaArea Neta

COSTOS DE INVERSIÓN - OBRAS CIVILES (ALTERNATIVA II)


51

15.1.2 Costos de Inversión de la Alternativa Seleccionada (A precios de

sociales)

A continuación se presenta costos de inversión a precios sociales, los mismos

que han sido corregidos con factores de corrección establecidos para cada

caso, en estricta observancia el Anexo SNIP 09 y 10 respectivamente. El PIP

menor solamente requiere para la alternativa seleccionada, sin embargo para

efectos de registro también se contempla para la alternativa II.

Cuadro Nº 15.1.2

ALTERNATIVA I (SELECCIONADA) A PRECIOS SOCIALES

COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II

Costo Total

(S/.)

Intangibles 15,742.43

Estudios Básicos 4,722.73


Costo Directo - Obras Civiles 787,121.32




Equipos 69,357.40

Total Costo de Obra 802,863.75





Total 905,189.52

Concepto

Costo Total Factor

a precios de

mercadoCorreccion

(A)Total de costos con Proyecto 869860.00 691,749.35

Costos de Inversion 869860.00 691,749.35

INTANGIBLES 15128.00 12,820.34

Estudios Basicos 4538.40 0.85 3,846.10

Estudios Técnicos 10589.60 0.85 8,974.24

OBRAS CIVILES 756400.00 595,596.81

Mano de Obra Calificada 72236.21 0.91 65,734.95

Mano de Obra No Calificada 114154.97 0.41 46,803.54

Materiales 504296.92 0.85 427,370.27

Equipos 65711.90 0.85 55,688.05

Gastos Generales (8% Obras Civiles) 60512.00 0.85 51,281.36

Supervisión (3% OC) 30256.00 0.85 25,640.68

Seguimiento (0.1% OC) 0.00 0.85 0.00

Imprevistos (0% OC) 7564.00 0.85 6,410.17

Costos de Operación y

Mantenimiento 0.00 0.00

Remuneraciones 0.00 1.00 0.00

Servicios 0.00 0.85 0.00

Mantenimiento 0.00 0.85 0.00

(B) Total de Costos sin Proyecto 0.00 0.00




Servicios 0.00 0.85 0.00


TOTAL (A-B) 869860.00 691,749.35

Concepto

Costo a

Precios

Sociales

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I


52

Cuadro Nº 15.1.3

ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Para determinar los costos en la situación sin proyecto, debe existir la

prestación del servicio deportivo; en este caso no existe dicho servicio, y la

oferta es cero, y al no existir la infraestructura deportiva y servicios

complementarios los costos de operación y mantenimiento es cero (0).

15.3 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto de la Alternativa

Seleccionada

Los costos totales para operación y mantenimiento de la alternativa I y II

ascienden a S/.14,796.00 Nuevos Soles a Precios de Mercado y a precios

sociales es de S/. 12,020.34 Nuevos Soles, en los años 1 al 10, como se puede

observar en el flujo de costos.

Costo Total Factor

a precios de

mercadoCorreccion

(A)Total de costos con Proyecto 905189.52 721,325.46

Costos de Inversion 905189.52 721,325.46

INTANGIBLES 15742.43 13,341.04

Estudios Basicos 4722.73 0.85 4,002.31

Estudios Técnicos 11019.70 0.85 9,338.73

OBRAS CIVILES 787121.32 621,267.67

Mano de Obra Calificada 72721.57 0.91 66,176.63

Mano de Obra No Calificada 115056.82 0.41 47,173.30

Materiales 529985.53 0.85 449,140.28

Equipos 69357.40 0.85 58,777.46

Gastos Generales (8% Obras Civiles) 62969.71 0.85 53,364.16

Supervisión (3% OC) 31484.85 0.85 26,682.08

Seguimiento (0.1% OC) 0.00 0.85 0.00

Imprevistos (0% OC) 7871.21 0.85 6,670.52




Servicios 0.00 0.85 0.00


(B) Total de Costos sin Proyecto 0.00 0.00




Servicios 0.00 0.85 0.00


TOTAL (A-B) 905189.52 721,325.46

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II

Concepto

Costo a

Precios

Sociales


53

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE

MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II

Fuente: Elaboración Propia

FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES ALTERNATIVA I

15.4 Costo por habitante directamente beneficiado

Para determinar el costo por deportista directamente beneficiado, es

necesario calcular el valor actualizado de costos desde cero a 10 años, los

mismos que resulta de los costos incrementales; es decir de la situación con

proyecto menos sin proyecto; el valor actualizado se divide entre el Nº de

beneficiarios directos; y como resultado se tiene:

Nº de beneficiarios directos: 412,277 deportistas en el horizonte de

Costo Costo

Concepto Mensual Cantidad Anual

(S/.) (S/.)

Costos de Operación. 12,900.00

Remuneraciones 9,600.00

- Administrador 800.00 12.00 9,600.00

- Guardian 0.00 12.00 0.00

Servicios 3,300.00

- Agua 80.00 12.00 960.00

- Luz 120.00 12.00 1,440.00

- Teléfono 40.00 12.00 480.00

- Material de escritorio-Fotocopia 35.00 12.00 420.00

Costo de Mantenimiento 1,896.00

Actividaes y Materiales de construcción: 1,896.00

- Instalaciones Eléctricas 10.00 12.00 120.00

- Instalaciones Sanitarias 8.00 12.00 96.00

- Pinturas 25.00 12.00 300.00

- Vidrios 10.00 12.00 120.00

- Pisos, Muros y Techos 15.00 12.00 180.00

- Material logístico y otros 30.00 12.00 360.00

- Equipos 60.00 12.00 720.00

Total 14,796.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERN. I y II


Mantenimiento 0.00 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34 12,020.34

Remuneraciones 1.00 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Servicios 0.85 0.00 813.56 813.56 813.56 813.56 813.56 813.56 813.56 813.56 813.56 813.56

Mantenimiento 0.85 0.00 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78


54

evaluación del proyecto, es decir en 10 años; con el siguiente detalle:

Deportistas que juegan fulbito : 239,536

Deportistas que juegan Vóley : 109,704

Deportistas que juegan básquet : 63,037

VACT: S/. 960,775.02 Nuevos Soles a precios privados

VACT: S/. 777,794.12 Nuevos Soles a precios sociales

Entonces el costo por alumno directamente beneficiado es de S/. 303.95

Nuevos Soles a precios de mercado y a precios sociales es de S/.246.06

Nuevos Soles.

ALTERNATIVA I

A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(A)Total de costos con Proyecto 869,860.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00

Costos de Inversion 869,860.00

INTANGIBLES 15,128.00

Estudios Basicos 4,538.40


COSTO DIRECTO - OBRAS CIVILES 756,400.00




Equipos 65,711.90






Mantenimiento 0.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00

Remuneraciones 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Servicios 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

Mantenimiento 0.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00 1,896.00

(B) Total de Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 869,860.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00 14,796.00

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado: Alternativa I

En Nuevos Soles

Concepto


55

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

El costo de inversión a precios privados para las alternativas I y II ascienden a

S/. 869,860.00 Nuevos Soles y S/. 905,189.52 Nuevos Soles respectivamente,

y a precios sociales podemos ver con mayor detalle en el cuadro que antecede.

COSTO EFECTIVIDAD, A PRECIOS SOCIALES

RUBROS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Monto de Inversión Total S/. S/. 691,749.35 S/. 721,325.46

VACTS en S/. S/. 777,794.12 S/. 795,185.24

N° de Beneficiarios 3161 3161

Costo - Efectividad (C.E.) S/. 246.06 S/. 251.56

16. BENEFICIOS

16.1 Beneficios Sociales cuantitativos (*)

En los proyectos de inversión pública que constituyen servicio a la sociedad

denominados proyectos sociales, los beneficios no se puede calcular el valor

monetario es importante identificarlos y señalar quienes serán los

Factor A Ñ O S

Correccion 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(A)Total de costos con Proyecto 691,749.35 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39

Costos de Inversion 691,749.35

INTANGIBLES 12,820.34

Estudios Basicos 0.85 3,846.10

Estudios Técnicos 0.85 8,974.24

OBRAS CIVILES 595,596.81

Mano de Obra Calificada 0.91 65,734.95

Mano de Obra No Calificada 0.41 46,803.54

Materiales 0.85 427,370.27

Equipos 0.85 55,688.05

Gastos Generales (8% Obras Civiles) 0.85 51,281.36

Supervisión (3% OC) 0.85 25,640.68

Seguimiento (0.1% OC) 0.85 0.00

Imprevistos (0% OC) 0.85 6,410.17


Mantenimiento 0.00 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39

Remuneraciones 1.00 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Servicios 0.85 0.00 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61

Mantenimiento 0.85 0.00 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78 1,606.78

(B) Total de Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(A-B) 691,749.35 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39 14,003.39

Flujo de Costos Sociales Incrementales: Alternativa I

En Nuevos Soles

Concepto


56

beneficiarios. En general, los beneficios de un aumento en las capacidades de

rendimiento deportivo, pueden ser clasificados en beneficios desde el punto de

vista de la productividad de la persona una vez concluido y haber obtenido los

beneficios en beneficio personal y de la comunidad y centro poblado de Jasana

Grande, y podría generar beneficios que no se podrían calcular en el horizonte

de vida de la persona humana.

Beneficios en la situación “con proyecto”, el objetivo que persigue los

proyectos de educación en materia de cultura y deporte, es la prestación de

servicios deportivos, corresponde a los factores productivos con que cuenta el

Centro Poblado de Jasana Grande; el mismo se ha estimado como beneficio en

un total de 412,277 deportistas atendidos en el horizonte de evaluación del

proyecto.

Por otro lado, el proyecto genera beneficios cualitativos, los cuales se

reflejarían en el desempeño adecuado del deportista, disminución de la tasa de

retiro de los deportistas y incremento en el desarrollo de capacidades físicas

de los deportistas en las competencias deportivas.

1. Incremento de la esperanza de vida en 2 años.

2. Mejora el aprendizaje Psicomotriz de los niños y niñas.

3. Disminución del estrés en la población beneficiaria.

Beneficios incrementales, corresponde a la producción en la prestación de

servicios deportivos, el mismo es determinado situación con proyecto menos

situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están

conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior

16.2 Beneficios Sociales Cualitativos

El presente proyecto está referido a la prestación de servicios deportivos,

siendo los beneficios de carácter cualitativo. Los beneficios como producto

de haberse implementado el proyecto se puede apreciar lo siguiente:

1. 316 personas entre niños, jóvenes y adultos realizaran sus actividades en

una infraestructura mejorada, nueva y segura, evitando los inconvenientes

como son el polvo y las molestias propias de un terreno deteriorado,

anualmente.

2. Se realizan 3,072 partidos por año, beneficiándose a 36,864 deportistas

que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al

primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.

3. Incremento de la esperanza de vida en 2 años.

4. Mejora el aprendizaje Psicomotriz de los niños y niñas.

5. Disminución del estrés en la población beneficiaria.


57

IV. EVALUACION


58

17. EVALUACION SOCIAL (*)

EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES.

Costo - Efectividad, el presente proyecto como muchos otros de servicios

deportivos, está orientado a mejorar la calidad de prestación del servicio

deportivo del ámbito de influencia del proyecto, buscando reducir el retiro

anticipado de los deportistas e incorporar a los niños al deporte a través de

la motivación y dotación del complejo deportivo.

En la evaluación de proyectos existen dos metodologías, en este caso se

utiliza la metodología de evaluación del costo-efectividad, dado que la

ejecución de estos proyectos no es rentable desde el punto de vista privado.

Para su medición se aplicará el ratio Costo-Eficacia (CE) consistente en

trabajar con las variables Valor Actual de Costo Incremental (VACI)

actualizado respecto a los beneficios incrementales medido en el Nº de

deportistas atendidos (CE = VACI/Nº deportistas beneficiados).

VAC : Valor Actual de los Costos

C/E : Índice Costo de efectividad

Es necesario mencionar que usaremos este indicador porque considero que una

población beneficiaria promedio a lo largo de la vida útil del PIP.

A continuación mostramos las formulas a usarse en la evaluación del perfil de

proyecto:

t

tt

TSD

CIIVAC

)1(

PB

VACCE

Donde:

CI es el costo incremental del año t

I es la inversión realizada en el año t

PB es la población beneficiaria promedio de los 10 años proyectados (indicador

de efectividad).

Calculo Costo Efectividad.

En el siguiente cuadro se resume los indicadores costo efectividad. La

alternativa seleccionada es aquella que tiene el menor costo por deportista

atendido, en consecuencia se opta por la alternativa 1 que nos muestra de que

el costo unitario por deportista es de S/. 246.06 Nuevos Soles.


59

18, CRONOGRAMA DE EJECUCION.

18.1 Cronograma de ejecución física (% del avance)

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Fuente: Elaboración propia

18.2 Cronograma de ejecución financiera (% del avance)

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia

I II III IV I II III IV TOTAL

Principales RubrosUnidad de

MedidaCantidad Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Expediente Tecnico (Incluye estudios basico) Expediente 1 100% 100%

Costo Directo

01 Losa Deportiva Múltiple (20x32m) m2 640 100% 100%

01 Cancha de Cesped Sintetico (24x38m) m2 912 80% 20% 100%

Cerco Perimetrico con Malla Metalica m 152 100% 100%

Serv icios Higiénicos y Camerinos Bat. 2 100% 100%

Pozo percolador Und 2 100% 100%

Tanque Séptico Und 1 100% 100%

Caisson de Captación y Bombeo Und 1 100% 100%

Tanque Elevado Und 1 100% 100%

Graderios con Cubierta (02 modulos) m2 169.89 100% 100%

Ilumniacion Exterior Und 1 100% 100%

Juegos Infantiles Mod 2 100% 100%

Jardineria y Areas Verdes m2 100 100% 100%

Veredas y Acceso Peatonales m2 100 100% 100%

Cerco Perimetrico de Proteccion m 301.5 100% 100%

Total Costo Directo 0% 0% 31% 67% 0% 0% 0% 0% 100%

Gastos Generales (8% Costo Directo) Global 1 0% 0% 31% 69% 0% 0% 0% 0% 100%

Supervisión (4% CD) Global 1 0% 0% 31% 69% 0% 0% 0% 0% 100%

Global 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Liquidación de Obra (1% CD) Global 1 0% 0% 31% 69% 0% 0% 0% 0% 100%

Seguimiento (0.0% CD)

AÑO 1 AÑO 2

Costo total

a precios de I II III IV I II III IV TOTAL

mercado Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Expediente Tecnico (Incluye estudios basico) 15,128.00 15,128.00 15,128.00

Costo Directo 756,400.00 0.00

01 Losa Deportiva Múltiple (20x32m) 73,405.27 73,405.27 73,405.27

01 Cancha de Cesped Sintetico (24x38m) 204,808.83 163,847.06 40,961.77 204,808.83

Cerco Perimetrico con Malla Metalica 75,694.48 75,694.48 75,694.48

Serv icios Higiénicos y Camerinos 32,869.27 32,869.27 32,869.27

Pozo percolador 4,601.05 4,601.05 4,601.05

Tanque Séptico 8,500.00 8,500.00 8,500.00

Caisson de Captación y Bombeo 6,550.00 6,550.00 6,550.00

Tanque Elevado 5,350.00 5,350.00 5,350.00

Graderios con Cubierta (02 modulos) 83,295.43 83,295.43 83,295.43

Ilumniacion Exterior 13,566.10 13,566.10 13,566.10

Juegos Infantiles 18,569.17 18,569.17 18,569.17

Jardineria y Areas Verdes 32,621.28 32,621.28 32,621.28

Veredas y Acceso Peatonales 43,399.04 43,399.04 43,399.04

Cerco Perimetrico de Proteccion 153,170.08 153,170.08 153,170.08

Total Costo Directo 771,528.00 0.00 0.00 237,252.33 519,147.67 0.00 0.00 0.00 0.00 771,528.00

Gastos Generales (8% Costo Directo) 60,512.00 0.00 0.00 18,980.19 41,531.81 0.00 0.00 0.00 0.00 60,512.00

30,256.00 0.00 0.00 9,490.09 20,765.91 0.00 0.00 0.00 0.00 30,256.00

Seguimiento (0.0% CD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Liquidación de Obra (1% CD) 7,564.00 0.00 0.00 2,372.52 5,191.48 0.00 0.00 0.00 0.00 7,564.00

TOTAL 0.00 0.00 268,095.14 586,636.86 0.00 0.00 0.00 0.00 869,860.00

Supervisión (4% CD)

AÑO 1 AÑO 2

Principales Rubros


60

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten el

funcionamiento a lo largo de su vida útil. La sostenibilidad de la alternativa

seleccionada del proyecto se realiza considerando tres aspectos: Institucional,

financiero y social.

El Estado a través del Ministerio de Educación y sus dependencias pertinentes

garantizan el funcionamiento de proyectos sociales como es el caso de

Instituto Peruano del Deporte – IPD. Pero por los exiguos presupuestos no

tiene el alcance necesario.

Existe la predisposición de la Autoridad Edil, en este caso del Alcalde menor

del Centro Poblado de Jasana Grande incluido el apoyo de las organizaciones

deportivas en participar activamente en el mantenimiento y conservación de

los servicios deportivos, principalmente de la infraestructura deportiva de

multiuso, Grass sintético, de los servicios complementarios, juegos infantiles

del complejo deportivo de Jasana Grande. Este compromiso se plasma a través

del Acta de Compromiso que forma parte del presente proyecto. (Ver Anexo

Nº 10).

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y

Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No, la operación y mantenimiento corresponde asumir a la autoridad edil, es

decir a la Alcaldía Menor del Centro Poblado de Jasana Grande, así como

expresamos en el ítem 19.1, conjuntamente con el Alcalde de la Municipalidad

distrital de Samán garantizaran la operación y mantenimiento del proyecto.

Existe acta suscrita del compromiso asumido.

19.3 El área donde se ubica el PIP ha sido afectado por algún desastre

natural? No existen antecedentes a la fecha; fue abordado con amplitud en el

ítem de diagnostico área de estudio y área de influencia del proyecto.

20. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación del impacto ambiental consiste en predecir las consecuencias que

el proyecto puede ocasionar en el comportamiento de los ecosistemas, que

pueden determinar los impactos ambientales negativos en la etapa de ejecución

y operación, finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos

correspondientes.


61

Realizada la evaluación de: El medio físico natural, referido a los elementos

de la naturaleza considerados como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre

los más importantes.

El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados

orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, las zonas de alta

biodiversidad, la vegetación y la fauna.

El medio socioeconómico-cultural, constituido por el ser humano (los hombres

y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma

general, este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

Magnitud de efectos: considerando que los efectos pueden ser leves,

moderados o fuertes. Toda la información hasta aquí recogida puede ser

sistematizada en una tabla y como resultado tenemos que:

Sobre la base de la información recogida de las variables que determinan los

impactos ambientales negativos y positivos en la etapa de ejecución y

operación. La construcción del complejo deportivo, y la implementación de tors

servicios, no generarán impactos ambientales negativos sobre el medio

ambiente. Los impactos negativos son: generación de polvo resultante de la

construcción y otros provenientes durante la ejecución del proyecto que cuya

mitigación está incluida en los costos por cada partida.

21. Marco lógico.

Cuadro Nº 21.1.1: Matriz de marco lógico.

NIVELES DE

OBJETIVOS OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERFICACION SUPUESTOS

FIN

Contribuir al desarrollo

integral de las habilidades

y destrezas deportivas de

los habitantes en el Centro

poblado de Jasana Grande

distrito de Samán

Incremento de Deportistas con

rendimiento físico aceptable y

competitivo al 3er año de

operación del proyecto,

Reducción de la tasa de retiro de


deportiva en 50%, al 5to año de

operación del proyecto.

Registro de

control de

participantes, y

control de

asistencia.

PR

OP

ÓSI

TO Condiciones adecuadas

físicas para realizar

prácticas deportivas en

el Centro Poblado de

Jasana Grande.

INCREMENTO EN 1344 PARTIDOS DE

FUTBOL AL AÑO.

AUMENTO DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES

EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN UN 50%

ENCUESTAS A LA

POBLACIÓN Y REGISTRO DE

PARTICIPANTES.

CONDICIONES

CLIMÁTICAS

FAVORABLES


62

CO

MP

ON

ENTE

S

1. Instalación de un adecuado

complejo deportivo.

2. Existencia de graderíos

y cubierta para

graderíos 3. Existencia e

implementación de área

recreativa .infantil y otros.

4. Construcción de servicios

básicos

5. Creación de cerco

perimétrico y áreas verdes

Construcción de 01 losa

deportiva múltiple de 24 x 38.

Y construcción de 01 cancha

con grass sintético, cerco

perimétrico con malla

metálica. Construcción de 02 módulos de

graderíos.


Implementación con 02 módulos de

juegos infantiles.

Construcción de 02 módulos

servicios higiénicos, 02 tanques

sépticos, 02 unidades de pozo de

percolación, 01 unidad pozo de

caisson, 01 unidad tanque elevado.

Construcción de cerco perimétrico

de 301.50 metros lineales.

VERIFICACIÓN DIRECTA, CUADERNO DE OBRA Y

ACTA DE ENTREGA DE LA

OBRA, PECOSAS E

INFORME DE LIQUIDACIÓN.

ADECUADO USO DE ESPACIOS Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

AC

TIV

IDA

DES



2. Construcción de cancha

deportiva con GRASS

Sintético Sistema de

drenaje con línea de


tendido de tubería para la


3. Cerco perimétrico con

malla metálica. 4. Construcción de graderíos

y cubierta para graderíos. 5. Construcción e

implementación de

módulos de juegos

infantiles. 6. Acondicionamiento de

jardinería y áreas verdes.

7. Construcción de veredas y

accesos peatonales.

8. Construcción de servicios

higiénicos.

9. Tanque séptico



12. Tanque elevado.

13. Iluminación exterior.

14. Construcción de cerco

perimétrico

- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL: S/. 869,860.00 NUEVOS SOLES

CUADERNOS DE OBRA, INFORME DE LIQUIDACIÓN

DE OBRAS, ACTA DE

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE

OBRA

SITUACIÓN ECONÓMICA EN

CONDICIONES ESTABLES

Fuente: Elaborado por el formulador del estudio


63

22. OBSERVACIONES

La población del Centro Poblado de Jasana Grande, es decir del área de

influencia del proyecto, no tiene acceso a los servicios deportivos, lo que urge

la inmediata intervención; sin embargo, existen limitaciones presupuestales

para la atención integral, por lo que la ejecución se ha planteado en dos etapas,

es decir en dos años, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

23. FECHA DE LA FORMULACION

El presente PIP – Menor, ha sido desarrollado en Junio del 2012.

24. FIRMAS

Responsable de la Formulación del PIP

Ing. Froilán A. Yupanqui Vizcarra


64

ANEXOS

PipMenorPlataforma Deportiva Jasana Grande Final1

Documents

Transcript of PipMenorPlataforma Deportiva Jasana Grande Final1