Pip.abs Inf.final 0005 Cap.V

INFORME FINAL Estudio a Nivel de Perfil: Recuperacion de la Conexión vial y Rehabilitacion

del Camino Vecinal EMP. PE-28B – Bellavista – Ayunay

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA

J GC

CCCAAAPPP...VVV... EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN

CAPITULO V. EVALUACION

-

- - Costos de Proyecto

- - Beneficios del Proyecto

- - Evaluación Económica

- - Análisis de Sensibilidad

- - Análisis de Sostenibilidad

- - Impacto Ambiental

- - Selección de Alternativa

- - Plan de Implementación

- - Organización y Gestión

- - Matriz de Marco Lógico

- - Conclusiones y Recomendaciones




J GC

CAPITULO IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto de

vista de la óptima asignación de los recursos y determinar su rentabilidad

económica o social de acuerdo a los resultados que se obtengan de los diferentes

parámetros para la evaluación de proyectos de inversión.

La aplicación de la evaluación social se justifica en proyectos de inversión pública,

particularmente en el sector de Transportes, como el de proyectos de

Infraestructura Vial, donde el Gobierno tiene el compromiso de asumir la inversión

en beneficio de la sociedad.

La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad

de los recursos y bienes asumidos, así como el bienestar generado para la

sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios. Estos precios son

denominados precios de eficiencia económica y difieren de los de mercado, en

tanto existan distorsiones en su formación.

Es conveniente indicar que la presente Evaluación Económica permite valorar el

rendimiento de la inversión a ejecutarse, orientada a la sociedad en su conjunto,

por lo que es importante tener en cuenta las diferencias que pueden presentarse

para la toma de decisiones a base de los beneficios generados,

independientemente del origen de las fuentes de fondos.

5.1 COSTOS DEL PROYECTO

5.1.1 COSTOS DE CONSTRUCCION A PRECIOS FINANCIEROS Y A PRECIOS ECONOMICOS

Estos costos se presentan a nivel de costos financieros desarrollados en la parte

de ingeniería y a nivel de costos económicos.




J GC

Costos Financieros de Inversión

Los costos de obra se han calculado sobre la base de los precios unitarios

vigentes, en los cuales se ha tomado en consideración los costos de la mano de

obra para construcción civil, los materiales e insumos puestos en obra y el costo

de alquiler de maquinaria según la ubicación de la zona del proyecto con precios

referidos al presente año.

Los costos financieros de la inversión corresponden al presupuesto base de las

obras civiles de construcción vial. Los costos estimados a precios financieros para

cada alternativa se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 5.1

COSTOS FINANCIEROS DE CONSTRUCCION

Nuevos Soles DólaresALTERNATIVA 1 Total 1,429,451.35 510,518.34

Por Km 203,625.55 72,723.41ALTERNATIVA 2 Total 1,573,790.21 562,067.93

Por Km 238,092.32 85,032.97

Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8

ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO DE INVERSION

Costos Económicos de Inversión

Se entiende como “costos económicos”, a los precios que reflejan el valor de

oportunidad o sea el valor que la sociedad asigna a los recursos según la

disponibilidad de los mismos para la comunidad. Este tipo de análisis permite la

correcta evaluación de la eficiencia económica (social) en el uso de los recursos

en un proyecto determinado.

Para convertir los costos financieros de inversión a costos económicos se

dedujeron las transferencias al Gobierno en la forma de impuestos, aranceles y

subsidios. En cuanto a los equipos y materiales de origen nacional, se consideran,

el impuesto general a las ventas (IGV) y, de los equipos y material importado, la

tasa arancelaria correspondiente y el IGV.




J GC

De la relación de estas variables se tiene como resultado el valor promedio de

0.79, como factor para corregir los costos financieros a económicos, el mismo que

es también sugerido por la guía Metodológica de Caminos Vecinales del SNIP:

Una vez aplicado los factores de conversión, los costos económicos de ejecución,

de las obras de mejoramiento vial, son los que muestra el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 5.2

COSTOS ECONOMICOS DE CONSTRUCCION (Precios Sociales)

Nuevos Soles DólaresALTERNATIVA 1 Total 1,129,266.57 403,309.49

Por Km 160,864.18 57,451.49ALTERNATIVA 2 Total 1,243,294.27 444,033.67

Por Km 188,092.93 67,176.05


ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO DE INVERSION

5.1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS FINANCIEROS Y A PRECIOS ECONOMICOS. A) Costos de Mantenimiento en la Situación Optimizada

Se considera a todos los costos de mantenimiento o conservación optimizada del

proceso de servicio. Se considera todas las actividades de mantenimiento que

permiten optimizar el actual servicio de transporte con oferta vial disponible.

Cuadro Nº 5.3

COSTOS FINANCIEROS – SITUACION OPTIMIZADA (Precios Privados)

Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 111,457.09 39,806.10


SIN PROYECTO

SITUACION OPTIMIZADA CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO




J GC

Cuadro Nº 5.4 COSTOS ECONOMICOS – SITUACION OPTIMIZADA

(Precios Sociales)

Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 111,457.09 39,806.10


SIN PROYECTO

SITUACION OPTIMIZADA CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

B) Costos de Mantenimiento Vial del Proyecto

El estudio ha tenido en cuenta un adecuado programa de mantenimiento para que

la carretera dure y proporcione el retorno económico y los niveles de servicio

esperado por los usuarios.

El mantenimiento periódico consiste en la prevención de las fallas para evitar

costosas rehabilitaciones; está dirigido principalmente en aquellos elementos de la

vía que sufren desgastes con el uso continuo o que necesiten de averiguación

estructural (obras de arte). El costo del mantenimiento de rutina considera

actividades que consisten en realizar el tratamiento de calzada, bacheo, limpieza

de cunetas, alcantarillas y cursos de agua entre otros. Los costos de

mantenimiento se han calculado para las condiciones de vía propuesta. El factor

de conversión a precios económicos considerado para el costo directo es de 0.75.

Cuadro Nº 5.5

COSTOS FINANCIEROS DE MANTENIMIENTO VIAL (Precios Privados)

Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 85,195.17 30,426.85MANT. PERIODICO 148,833.06 53,154.66MANT. RUTINARIO 78,677.56 28,099.13MANT. PERIODICO 141,637.31 50,584.75


ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2




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Cuadro Nº 5.6

COSTOS ECONOMICOS DE MANTENIMIENTO VIAL (Precios Sociales)

Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 63,896.38 22,820.13MANT. PERIODICO 111,624.79 39,866.00MANT. RUTINARIO 59,008.17 21,074.35MANT. PERIODICO 106,227.99 37,938.57


ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

5.1.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Los costos incrementales se deducen de la diferencia entre los costos con

proyecto y sin proyecto. En los siguientes cuadros se aprecia el flujo de costos

incrementales del proyecto a precios financieros y económicos para cada

alternativa.

a) COSTOS FINANCIEROS INCREMENTALES.

Cuadro Nº 5.7

COSTOS INCREMENTALES FINANCIEROS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 (En Miles de Soles a Precios de Mercado)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A - COSTOS DE INVERSION 1,429.45

Valor residual (-) (142.95)

B - COSTOS DE OPERAC Y MANT C/P 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20

C - TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,429.45 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20

D - COSTOS DE OPERAC Y MANT S/P 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46

E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,429.45 (26.26) (26.26) (26.26) 37.38 (26.26) (26.26) (26.26) 37.38 (26.26) (169.21)

RUBRO PERIODO

Información de Base: Estudios de Ingeniería




J GC

Cuadro Nº 5.8

COSTOS INCREMENTALES FINANCIEROS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 (En Miles de Soles a Precios de Mercado)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



B - COSTOS DE OPERAC Y MANT C/P 78.68 78.68 78.68 78.68 141.64 78.68 78.68 78.68 78.68 78.68



E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,573.79 (32.78) (32.78) (32.78) (32.78) 30.18 (32.78) (32.78) (32.78) (32.78) (190.16)

RUBRO PERIODO


b) COSTOS ECONOMICOS INCREMENTALES.

Cuadro Nº 5.9

COSTOS INCREMENTALES ECONOMICOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 (En Miles de Soles a Precios Sociales)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



B - COSTOS DE OPERAC Y MANT 63.90 63.90 63.90 111.62 63.90 63.90 63.90 111.62 63.90 63.90



E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,129.27 (19.70) (19.70) (19.70) 28.03 (19.70) (19.70) (19.70) 28.03 (19.70) (132.62)

RUBRO PERIODO


Cuadro Nº 5.10

COSTOS INCREMENTALES FINANCIEROS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 (En Miles de Soles a Precios Sociales)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



B - COSTOS DE OPERAC Y MANT 59.01 59.01 59.01 59.01 106.23 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01



E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,243.29 (24.58) (24.58) (24.58) (24.58) 22.64 (24.58) (24.58) (24.58) (24.58) (148.91)

RUBRO PERIODO





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5.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto están determinados por las nuevas condiciones de

conexión vial y transitabilidad del camino vecinal permitiendo a las poblaciones

acceder adecuadamente a los principales mercados.

Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

Los beneficios de las principales actividades productivas están determinados por

el valor bruto y los costos de producción de éstas en las condiciones actuales sin

proyecto.

Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

Los beneficios atribuidos al proyecto se cuantifican por el impacto en la actividad

agrícola del área de influencia, se reflejarán en la variación positiva de los

principales parámetros de producción, incremento de la frontera agrícola, mayores

volúmenes de producción, coadyuvando a generar beneficios incrementales a

favor de las familias productoras. Para determinar estos beneficios se trabajó con

la metodología conocida como el excedente del productor, a partir de los criterios

ya mencionados en el capitulo anterior.

Los beneficios incrementales considerados para el análisis cuantitativo del

proyecto, se presentan en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 5.11

BENEFICIOS – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios de Mercado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,390.01 1,481.96 1,565.62 1,654.09 1,747.66 1,829.15 1,914.55 2,004.05 2,097.84 2,196.15 Costos Totales de Producción 335.98 357.07 376.06 396.09 417.23 435.37 454.33 474.16 494.90 516.59 Beneficios 1,054.03 1,124.90 1,189.56 1,257.99 1,330.42 1,393.78 1,460.22 1,529.88 1,602.94 1,679.56

SIN PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,334.26 1,353.16 1,372.34 1,391.80 1,411.53 1,431.55 1,451.87 1,472.47 1,493.37 1,514.58 Costos Totales de Producción 328.58 333.00 337.49 342.04 346.65 351.33 356.07 360.88 365.76 370.70 Beneficios 1,005.68 1,020.16 1,034.85 1,049.76 1,064.88 1,080.22 1,095.79 1,111.59 1,127.61 1,143.88

48.35 104.74 154.71 208.24 265.55 313.56 364.43 418.30 475.33 535.68

16.12 34.91 51.57 69.41 88.52 104.52 121.48 139.43 158.44 178.56

Horizonte de Evaluacion

EXCEDENTE (Miles US$)

RUBROS

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR




J GC

Cuadro Nº 5.12

BENEFICIOS – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios Sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,390.01 1,481.96 1,565.62 1,654.09 1,747.66 1,829.15 1,914.55 2,004.05 2,097.84 2,196.15 Costos Totales de Producción 251.99 267.80 282.04 297.07 312.92 326.52 340.75 355.62 371.18 387.45 Beneficios 1,138.03 1,214.16 1,283.57 1,357.02 1,434.73 1,502.62 1,573.80 1,648.42 1,726.67 1,808.71

SIN PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,334.26 1,353.16 1,372.34 1,391.80 1,411.53 1,431.55 1,451.87 1,472.47 1,493.37 1,514.58 Costos Totales de Producción 246.43 249.75 253.12 256.53 259.99 263.50 267.06 270.66 274.32 278.03 Beneficios 1,087.83 1,103.41 1,119.22 1,135.27 1,151.54 1,168.06 1,184.81 1,201.81 1,219.05 1,236.55

50.20 110.75 164.35 221.75 283.19 334.57 388.99 446.62 507.61 572.15

16.73 36.92 54.78 73.92 94.40 111.52 129.66 148.87 169.20 190.72 EXCEDENTE (Miles US$)

RUBROSHorizonte de Evaluacion

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

Flujo de Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales están constituidos por la diferencia entre los

beneficios con proyecto y sin proyecto, así se aprecia en el análisis desarrollado

en la evaluación de ingresos correspondiente a los excedentes de la producción

agrícola. En los siguientes cuadros se aprecia el flujo total de beneficios

incrementales del proyecto.

Cuadro Nº 5.13

BENEFICIOS INCREMENTALES – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios de Mercado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1- SITUACION CON PROYECTO 1,054.03 1,124.90 1,189.56 1,257.99 1,330.42 1,393.78 1,460.22 1,529.88 1,602.94 1,679.56

2- 1,005.68 1,020.16 1,034.85 1,049.76 1,064.88 1,080.22 1,095.79 1,111.59 1,127.61 1,143.88

3- BENEFICIOS INCREMENTALES 48.35 104.74 154.71 208.24 265.55 313.56 364.43 418.30 475.33 535.68

SITUACION SIN PROYECTO

BENEFICIOS Horizonte de Evaluacion

Cuadro Nº 5.14

BENEFICIOS INCREMENTALES – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios Sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1- SITUACION CON PROYECTO 1,138.03 1,214.16 1,283.57 1,357.02 1,434.73 1,502.62 1,573.80 1,648.42 1,726.67 1,808.71

2- 1,087.83 1,103.41 1,119.22 1,135.27 1,151.54 1,168.06 1,184.81 1,201.81 1,219.05 1,236.55

3- BENEFICIOS INCREMENTALES 50.20 110.75 164.35 221.75 283.19 334.57 388.99 446.62 507.61 572.15

SITUACION SIN PROYECTO

BENEFICIOS Horizonte de Evaluacion




J GC

5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la evaluación económica del proyecto, se ha utilizado el análisis de

Costo/Beneficio. A fin de encontrar la alternativa más rentable, se consideraron

como beneficios, los producidos por el excedente de las principales actividades

productivas en respuesta a la ejecución del proyecto.

El procedimiento de cálculo de los beneficios del proyecto que se desarrolla

consiste, en una primera etapa, en establecer los costos totales por alternativa,

inversión y mantenimiento, incluyendo los correspondientes a la situación actual y

con proyecto para cada alternativa.

En una segunda etapa, de la diferencia entre los beneficios de cada alternativa y

la situación base, se obtienen los flujos de beneficios netos correspondientes. Se

actualiza dichos flujos a la tasa de descuento especificada, obteniéndose el valor

actual neto; la tasa interna de retorno, y la relación beneficio/costo.

Se realiza el balance del flujo beneficios y costos sobre sus valores incrementales

ya determinados.

Tasa de descuento: 10%

Horizonte de evaluación: 10 años

Factor de conversión para la Inversión: 0.79

Factor de conversión para los Costos de Mantenimiento: 0.75

En base a estos criterios se ha realizado la evaluación económica del proyecto,

tanto a precios de mercado como a precios sociales de las dos alternativas

planteadas.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación económica de

acuerdo a los criterios de rentabilidad de proyectos de inversión pública,

expresado a precios de mercado y sociales para cada alternativa propuesta.




J GC

Cuadro Nº 5.15

RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA En miles de soles a Precios Sociales

VAN TIR B/CALTERNATIVA 1 S/. 601.062 17.87% 1.49 ELEGIBLE ALTERNATIVA 2 S/. 547.012 16.67% 1.41 NO ELEGIBLEALTERNATIVA 3 NO EXISTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD OBSERVACIONALTERNATIVAS PROPUESTAS

Los resultados obtenidos permiten apreciar, que la alternativa que ofrece mejores

resultados de acuerdo a los criterios de evaluación es la Alternativa 1.

Por consiguiente es recomendable ejecutar el proyecto alternativo propuesto,

dado que su rentabilidad ha sido demostrada con los criterios de evaluación

precitados.

5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace

indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del

proyecto ante diversos escenarios. Para este análisis se consideran diferentes

escenarios de supuestos incrementos y descuentos a los beneficios y costos de

Inversión, tanto a precios de mercado como a precios sociales.

Este análisis muestra la sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante los

diferentes escenarios negativos de variación de las variables: inversión, costos y

beneficios.

Estos escenarios son los siguientes:

- Caso A: Aumento en la Inversión en 20%.

- Caso B: Reducción de los beneficios en 10%.

- Caso C: Aumento en los costos en 10% y reducción en los beneficios en 10%.

- Caso D: Aumento en los costos en 20% y reducción en los beneficios en 20%.




J GC

Cuadro Nº 5.16

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

SIT BASE CASO A CASO B CASO C CASO D

SIN VARIAC INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS

(- 10%)COSTOS (+10%)

BENEFICIOS (-10%)COSTOS (+20%)

BENEFICIOS (-20%)

VAN S/. 601.06 S/. 277.89 S/. 350.81 S/. 248.24 -S/. 7.26 TIR 17.87% 14.36% 15.95% 14.28% 10.91%B/C 1.49 1.22 1.34 1.22 0.99

EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES

INDICAD./CASOS

De acuerdo a este análisis, la rentabilidad del proyecto es más sensible frente a

un incremento en los costos de la inversión que frente a una caída en los ingresos

de toda la producción incremental que se generaría en virtud de su ejecución. No

obstante, en todos los posibles escenarios y aun en el más negativo los

indicadores de rentabilidad son positivos.

5.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Maranura es el principal actor e impulsor del presente

proyecto, es responsable de planificar y priorizar actividades y proyectos de

infraestructura vial a favor de las poblaciones rurales que les permita integrarse

social y económicamente al distrito. En ese contexto la referida municipalidad

comprometida con las aspiraciones de la población afectada, está incumbida en

emprender los esfuerzos necesarios por encaminar el presente proyecto.

Consecuentemente, para la consolidación y ejecución de las obras del proyecto, la

Municipalidad Distrital de Maranura asume el compromiso de financiar los costos

de ejecución del proyecto, con recursos provenientes del Canon del Gas de

Camisea, así como los gastos que conlleva la elaboración previa de estudios de

pre inversión y expediente técnico.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura vial en proyecto por ser de

competencia del distrito, es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de

Maranura encargarse de financiar los costos que conlleva y de ejecutar las

respectivas actividades de mantenimiento que garanticen la sostenibilidad del




J GC

Proyecto. Desde ya, como en el caso de la ejecución de las obras de construcción

de la infraestructura vial, La Municipalidad se responsabiliza por el mantenimiento

de la infraestructura vial una vez concluido las obras de construcción.

Finalmente es importante desatacar el rol que actualmente desempeña la

Municipalidad Distrital de Maranura como órgano ejecutor del proyecto ya que

anteriormente ha participado en la implementación de diversos proyectos viales, y

cuenta con la experiencia suficiente para ejecutar las obras de construcción y

rehabilitación del camino vecinal Emp. PE-28B – Bellavista – Ayunay, por la

modalidad de Administración Directa. Además de la capacidad de administrar y

financiar importantes proyectos como éste, cuenta con la disponibilidad de

equipos y maquinaria, como la experiencia en la implementación de sistemas de

control logístico y monitoreo en el mantenimiento de vías, lo cual garantizaría la

implementación de las actividades de mantenimiento que demandará el proyecto

vial durante el horizonte de planeamiento.

5.6 IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que

tendrá la ejecución de obras en el entorno socio ambiental, por lo tanto constituye

un análisis y evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente

y las medidas de mitigación. A continuación se presenta un resumen de los

impactos ambientales positivos y negativos más significativos del proyecto:

ETAPA DE LA CONSTRUCCION

Impactos Positivos

- Generación de empleo

- Dinamización de la economía local

Impactos Negativos

- Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado, gases y

ruido

- Riesgo de afectación de la calidad del agua

- Riesgo de afectación de la calidad del suelo




J GC

- Alteración puntual del relieve del área

- Alteración de la calidad del paisaje local

- Afectación de la flora

- Perturbación de la fauna

- Tránsito vial

- Riesgo de accidentes y afecciones respiratorias en el personal de obra

ETAPA DE ABANDONO DE OBRA

El retiro de los materiales, equipos, maquinarias, residuos sólidos, suelos

contaminados, hidrocarburos sobrantes del área de influencia tiene impactos

positivos sobre aire, agua y suelo, generando empleo y mejorando la economía.

Pero no es suficiente con simplemente retirar todos los componentes foráneos y

limpiar todas las áreas utilizadas para la ejecución de las obras. Se debe ejecutar

una serie de programas especificados en el Plan de Manejo Ambiental, de manera

óptima, para tener un impacto altamente positivo sobre el Agua, Suelo, Relieve,

Paisaje, Flora, Fauna, Empleo y Economía.

ETAPA DE OPERACIÓN

Impactos Positivos:

- Mejora en la transitabilidad vial

- Generación de empleo

- Dinamización de la economía

Impactos Negativos:

- Afectación de la calidad del aire

De acuerdo a los resultados obtenidos, cuyo resumen se muestra en la Matriz de

Leopold, se concluye en lo siguiente:

Durante la construcción y rehabilitación del tramo vial, no se presentarán impactos

ambientales negativos de consideración que puedan poner en peligro el entorno

natural o socioeconómico.




J GC

Cuadro N° 5.17 MATRIZ DE LEOPOLD

Aire Agua Suelo Relieve Paisaje Flora Fauna Empleo Economía

1 - B - B - B - B + B + B

2 - M - M - B - B - B - B + B + B

3 - B - B + B + B

4 - B - B + B + B

5 - B - M - M - M - B - B + B + B

6 - M - B - B + B + B

7 - B - M - B - B - B - B + B + B

8 - M - B - B - B - B + B + B

9 - B - M - M - B - B + B + B

1 + B + B + B + B + B

2 + A + A + A + A + A + A + B + B

1 - B + A + A

Magnitud Positivo NegativoAlta + A - A

Moderada + M - MBaja + B - B Indica que no se producen impactos

ETAPA DE ABANDONO

Resturacion de Instalaciones de Apoyo + A

+ A

ETAPA DE OPERACIÓNFuncionamiento de la carretera

Leyenda

Operación de maquinaria - B

Campamento y Patio de Máquinas - B

Abandono de Instalaciones de Apoyo

Transporte de material - B

Disposición de material excedente - B

Explotación de canteras - B

Perfilado y compactado - B

Construcción de obras de arte - B

AC

TIVI

DA

DES

CO

N P

OTE

NC

IAL

DE

CA

USA

R

IMPA

CTO

S A

MB

IEN

TALE

S

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Desbroce y Limpieza - B

Cortes en roca y material suelto - B

Matriz de Interacción Causa - Efecto

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLESMEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONOMICO CULTURAL

Salud y segurid




J GC

El Programa de Inversiones de la EIA, contiene las inversiones que será

necesario realizar para el cumplimiento en la aplicación de las medidas

contenidas en el Plan de Manejo Socioambiental. Si la puesta en práctica de las

medidas propuestas implicara algún costo adicional, éste será cubierto por la

entidad ejecutora. En el siguiente cuadro se aprecia el programa de gastos para

mitigar los impactos socio ambientales.

Cuadro N° 18

PRESUPUESTO BASE DE IMPACTO AMBIENTAL

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 29,165.60

REHAB. AREA INTERVENIDA POR CAMPAMENTOS GLB 1.00 3,842.56 3,842.56

REHAB. AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.00 5,335.24 5,335.24

REPOSICION DE ARBOLES AFECTADOS U 120.00 3.44 412.80

OTRAS AREAS AFECTADAS A LO LARGO DE LA VIA GLB 1.00 19,575.00 19,575.00 En resumen, se ha determinado que la posible ocurrencia de impactos

ambientales negativos, no son limitantes ni tampoco constituyen restricciones

importantes para la ejecución de las obras; concluyéndose, que el Proyecto de

Recuperación de la Conexión Vial y Rehabilitación del Camino Vecinal EMP. PE-

28B – Bellavista – Ayunay, es ambientalmente viable.

El detalle del presente análisis se adjunta en Anexos en la sección de Evaluacion

de Impacto Ambiental.

5.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Del análisis económico, se deduce que la propuesta técnica ELEGIBLE, es la

correspondiente a la Alternativa N° 1, ya que ha demostrado ser rentable de

acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, así mismo es viable desde el

punto de vista técnico, ambiental, institucional y sociocultural.

Entonces es recomendable concretar las obras de construcción y rehabilitación del

camino vecinal Emp. PE-28B – Bellavista – Ayunay.




J GC

5.8 PLAN DE IMPLEMENTACION

La programación de las actividades previstas para la ejecución de obras de

construcción y rehabilitación del camino vecinal Emp. PE-28B – Bellavista –

Ayunay, comprende un plazo de 04 meses equivalente a 120 días. Para que se

inicien las actividades de ejecución de obras es importante, concluir primero con el

Expediente Técnico; así mismo es importante que se asignen los recursos de

financiamiento de manera oportuna, como concretar todos los arreglos

institucionales necesarios. El cronograma de actividades al detalle, se muestra en

la siguiente página.




J GC

Cuadro Nº 5.19 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESEMBOLSOS

1 2 3 4

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 CASETA Y ALMACEN DE OBRA M2 120.00 64.06 7,687.20 7687.20

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 35,200.00 35,200.00 17600.00 17600.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 CARTEL DE OBRA und 2.00 1,227.29 2,454.58 2454.58

02.02 ROCE Y LIMPIEZA HA 2.35 6,398.60 15,036.71 5012.24 5012.24 5012.24

03 CONTROL TOPOGRAFICO

03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE KM 7.02 454.25 3,188.84 3188.84

03.02 RAYADO DETALUD KM 3.72 630.76 2,346.43 782.14 782.14 782.14

03.03 TRAZOY REPLANTEO DURANTEEL PROCESO CCONSTR KM 7.02 636.18 4,465.98 1116.50 1116.50 1116.50 1116.50

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 103,797.34 3.83 397,543.81 113583.95 113583.95 113583.95 56791.97

04.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3 8,016.40 16.91 135,557.32 54222.93 54222.93 27111.46

04.03 CORTE EN ROCA FIJA M3 3,465.55 24.24 84,004.93 33601.97 33601.97 16800.99

04.04 CONFORMACION DE TERRAPLEN M3 3,782.55 5.44 20,577.07 6859.02 6859.02 6859.02

04.05 REMOCION DE DESMONTES Y DERRUMBES M3 4,800.00 1.93 9,264.00 3088.00 3088.00 3088.00

04.06 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES M2 43,191.40 0.40 17,276.56 6910.62 6910.62 3455.31

04.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE INC.CIST M2 28,095.56 1.25 35,119.45 17559.73 17559.73

04.08 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS und 28.00 40.00 1,120.00 373.33 373.33 373.33

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

05.01 ALCANTARILLAS

05.01.0 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO M2 384.00 0.89 341.76 136.70 136.70 68.35

05.01.0 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 103.20 24.70 2,549.04 1274.52 1274.52

05.01.0 SOLADO DE CONCRETO DE 3" M2 103.20 18.44 1,903.01 951.50 951.50

05.01.0 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30% PIEDRA M3 167.76 309.28 51,884.81 20753.93 20753.93 10376.96

05.01.0 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 25.80 389.45 10,047.81 5023.91 5023.91

05.01.0 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG 2,480.74 4.16 10,319.88 4127.95 4127.95 2063.98

05.01.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 392.40 24.98 9,802.15 3920.86 3920.86 1960.43

05.01.0 EMBOQUILLADO DE PIEDRA Y CEMENTO M3 10.32 18.73 193.29 48.32 96.65 48.32

05.01.0 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 48.00 24.29 1,165.92 582.96 582.96

05.01.1 PINTURA EN SARDINELES M2 49.20 3.09 152.03 152.03

05.02 MURO DE SOSTENIMIENTO





05.02.0 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CEMENTO M3 146.56 224.29 32,871.94 21914.63 10957.31

05.02.0 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 50.92 24.29 1,236.85 618.42 618.42

05.02.0 TUBERIA DE DRENAJE 6" M 72.00 16.46 1,185.12 592.56 592.56


05.03 BADENES



05.03.0 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2+60% P.G. M3 115.88 268.34 31,095.24 12438.10 12438.10 6219.05

05.03.0 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 25.73 389.45 10,020.55 5010.27 5010.27

05.03.0 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG 621.10 4.16 2,583.78 1033.51 1033.51 516.76


05.03.0 SELLADO DE JUNTAS M 61.00 21.68 1,322.48 661.24 661.24

MESPARTIDA DESCRIPCION UN METRADO PU PARCIAL 0




J GC

1 2 3 4

MESPARTIDA DESCRIPCION UN METRADO PU PARCIAL 0

05.04 DRENAJE SUBTERRANEO



05.04.0 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2+60% P.G. M3 0.60 268.34 161.00 64.40 64.40 32.20

05.04.04RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 21.80 24.29 529.52 264.76 264.76


05.04.0 RELLENO CON GRAVA 1/2" M3 28.40 136.12 3,865.81 1288.60 2577.21

05.04.0 RELLENO CON GRAVA 1/4" M3 28.40 136.12 3,865.81 1288.60 2577.21

05.04.0 RELLENO CON ARENA M3 15.20 92.12 1,400.22 466.74 933.48

05.05 CUNETAS

05.19 CUNETAS TRIANGULARES NO REVESTIDAS M 7,023.89 1.75 12,291.81 4097.27 4097.27 4097.27

05.06 ENSAYOS DE LABORATORIO

05.20 ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO GLB 72.00 55.00 3,960.00 1320.00 1320.00 1320.00

05.21 DISEÑO DE MEZCLAS GLB 2.00 250.00 500.00 500.00

06 HITOS KILOMETRICOS

06.01 HITOS KILOMETRICOS U 8.00 27.45 219.60 219.60

07 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

07.01 REHAB. AREA INTERVENIDA POR CAMPAMENTOS GLB 1.00 3,842.56 3,842.56 3842.56

07.02 REHAB. AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINARIA Y GLB 1.00 5,335.24 5,335.24 5335.24

07.03 REPOSICION DE ARBOLES AFECTADOS U 120.00 3.44 412.80 412.80

07.04 OTRAS AREAS AFECTADAS A LO LARGO DE LA VIA GLB 1.00 19,575.00 19,575.00 19575.00

08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION

08.01 MODULO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MOD 1.00 4,095.00 4,095.00 1023.75 1023.75 1023.75 1023.75

08.02 CAPACITACION TECNICA GLB 1.00 5,931.50 5,931.50 1977.17 1977.17 1977.17

08.03 CAPACITACION SOCIAL MES 2.00 1,800.00 3,600.00 1800.00 1800.00

09 FLETE

09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 38,590.19 38,590.19 9647.55 9647.55 9647.55 9647.55

1073739.92 169455.76 298075.40 357345.51 248863.25

128871.44 20338.27 35775.34 42889.00 29868.84

34220.00 5400.54 9499.64 11388.57 7931.25

GASTOS DE LIQUIDACION (1.68%) 18000.00 18000.00

AFECTACIONES 150120.00 150120.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 24500.00 24500.00

TOTAL GENERAL 1429451.35 24500.00 195194.56 343350.38 561743.08 304663.34

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (12.00%)

SUPERVISION (3.19%)




J GC

5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad Distrital de Maranura, encabezada por sus autoridades, asume el

compromiso de ejecutar el presente proyecto, por intermedio de su unidad

ejecutara, representada por su Gerencia de Infraestructura. La modalidad de

ejecución de obras será por administración directa puesto que esta entidad cuenta

con el personal técnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad

operativa para asegurar la concretización del presente proyecto.

Respecto a los costos de mantenimiento durante la operación del proyecto, la

Municipalidad Distrital de Maranura, se encargará de cubrir tales costos, se

encargará del mantenimiento rutinario y periódico con el fin de garantizar la

operación de la vía vecinal en condiciones adecuadas durante todo el año en el

horizonte de evaluación del proyecto.

En la medida de lo posible, la Unidad Ejecutora, emprenderá los esfuerzos

necesarios de gestión para emprender arreglos institucionales, que le permita

acordar y firmar convenios de cooperación interinstitucional, y garantizar la

operación del proyecto durante el periodo de análisis.




J GC

5.10 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro Nº 5.20

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA 01

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN Mejor nivel de vida de los

pobladores de la zona de influencia

Aumentar el nivel promedio de

ingreso familiar en un 10% el año cinco y un 20% el año diez. Disminución de las NBI en un 10%

cinco años después de ejecutado el proyecto y 20% después de diez años.

Estadísticas del INEI, (ENAHO). Estudio Socioeconómico del Distrito Anuario Estadístico. Dirección Regional de Agricultura

Estabilidad Económica, Política y Social.

PROPOSITO Adecuado acceso a los

principales mercados y servicios

Se produce trafico generado de

vehículos Disminución de tiempos de

transporte y costos de transporte La vía es transitable todo el año

Estudios de Trafico. Encuestas y entrevistas a productores. Informes sobre estado de vía Registro de velocidad.

Las políticas se mantienen

durante el horizonte del proyecto. No catástrofes Se cumple con el ade-

cuado y programado mantenimiento de la infraestructura vial

COMPONENTES

Vía con trazo modificado en su

tramo inicial. Superficie de rodadura en buen

estado. Adecuadas obras de arte y

drenaje Trazo vial corregido en sectores

críticos Vía sin deslizamientos y erosión

de plataforma Adecuada Señalización. Adecuado mantenimiento vial

Construcción de nuevo trazo vial,

desde el Km. 0+000 al Km. 1+520 Perfilado y compactado de

superficie de rodadura del tramo integral de la vía 7+02 Km con un ancho de calzada de 4.00 m. Construcción de obras de arte y

drenaje. Construcción de cunetas laterales no revestidas de forma triangular de 0.50 x 0.50 m. en 1.52 km y rehabilitación de cuentas en 5.50 km; construcción de obras de arte (01 badén de 20 mts de longitud, 12 alcantarillas tipo cajón) Construcción de 72 ml. de muro

de contención, 132 ml. de drenaje subterráneo. Ampliación de la calzada en

sectores críticos, corrección de pendientes y curvas en sectores críticos. Colocación y ubicación de las

señales preventivas, informativas y reguladoras Programa de mantenimiento vial

rutinario y periódico

Informe de cierre del PIP Inventario Vial. Informes sobre estado de la vía Informe de Supervisión y Monitoreo y

Control de la Unidad Ejecutora

Asignación del presupuesto

para ejecución de las obras. No se produce un desastre

natural que daña o destruye la carretera. Las instituciones del

gobierno regional, local y los beneficiarios participan en la conservación y cuidado de la carretera.




J GC

5.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El Objetivo Central del proyecto es lograr el “Adecuado acceso a los principales

mercados y servicios de los sectores rurales de Bellavista, Ayunay Medio, Ayunay

Alto y Mesada ”. El cual se deberá de observar al finalizar el proyecto.

Los beneficiarios del proyecto alcanza los 535 habitantes emplazados en la sub

cuenca del rio Ayunay, población beneficiaría representativa para el nivel de

carretera que se propone.

El análisis técnico - económico ha permitido seleccionar la propuesta de

Construcción y Rehabilitación del Camino Vecinal Emp. PE-28B – Bellavista

Ayunay, correspondiente a la Alternativa 1, por ser la más conveniente que se

sustenta en los indicadores de rentabilidad favorables.

El costo de Inversión total de la alternativa seleccionada a precios de mercado

asciende a la suma de 1,429,451.35 Nuevos Soles.

La Evaluación Económica del proyecto, presenta indicadores de rentabilidad

favorables en el orden de VAN: S/ 601,062 TIR: 17.87% y B/C: 1.49. Por lo tanto

se recomienda ejecutar las actividades de construcción y rehabilitación del camino

vecinal en el tramo Emp. PE-38B – Bellavista – Ayunay.

ACCIONES

Elaboración de Expediente

Técnico. Contratación de la ejecución

de la obra. Diseño de un adecuado

programa de mantenimiento para la vía, después de ejecutado la vía.

01 Estudio definitivo concluido. Construcción y Rehabilitación de

0+000 Km de camino vecinal. Programa de mantenimiento en

operación a partir del primer año de ejecutado la obra. Presupuesto Total de la Obra

Alternativa 1, asciende a la suma de S/. 1,429,451.35.

Informes de la UE. Contratos de Obra y Supervisión. Informe de supervisión de obra. Valorizaciones Informe de Liquidación de Obras. Revistas, Publicación mensual de

costos.

Recursos Financieros

Comprometidos. Asignación oportuna de

recursos. No se produce desastres

que dañen las obras. Se cumple con el

cronograma de pagos para el saneamiento físico legal




J GC

El estudio ambiental demuestra que los impactos que generará la construcción de

la carretera, serán contrarrestados con acciones de mitigación que procuraran

restablecer el equilibrio ecológico en el medio.

La construcción y rehabilitación de la carretera en proyecto impulsará las

principales actividades productivas de la zona, los productores agrícolas y

pecuarios verán sus beneficios incrementales reflejados en mayor nivel de

ingresos promedio mensual y la disminución de sus NBI años después de haberse

concretado el proyecto. También dinamizará otras actividades productivas,

fomentando mayor inversión por parte de la población dadas las condiciones

adecuadas de acceso y conexión vial.

RECOMENDACIONES

Por los resultados obtenidos y argumentos sustentados en el contenido del

presente estudio a nivel de Perfil y las conclusiones, se recomienda aprobar el

presente estudio y otorgar la viabilidad a la Alternativa propuesta N°1,

considerando los costos de inversión y mantenimiento así como los beneficios del

proyecto.

Una vez aprobado el presente estudio, se debe proceder a elaborar estudios de

mayor profundidad a nivel de Expediente Técnico, finalmente ejecutar las obras de

que permitan recuperar la conexión vial y rehabilitar el Camino Vecinal Emp. PE-

28B – Bellavista – Ayunay.

Pip.abs Inf.final 0005 Cap.V

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