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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 – 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

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ÍNDICE GLOSARIO DE SIGLAS 3

I. INTRODUCCIÓN 4 – 5

II. PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA 6– 20

2.1. División Política, Extensión Territorial, Población y Densidad 6

2.2. Pobreza 8

2.3. Educación 9

2.4. Salud 11

2.5. Población Económica Activa-PEA 12

2.6. Acceso de la Población a los Servicios 13

2.7. Actividad Agrícola 14

2.8. Actividad Pecuaria 15

2.9. Actividad Pesquera 15

2.10. Actividad Industrial 16

2.11. Actividad Turística 16

2.12. Síntesis de la Economía Provincial 18-20

III. GENERALIDADES 21– 27

3.1 Marco Normativo 21

3.2 Marco Conceptual 22

3.2.1. El Sistema Nacional de Planeamiento 22

3.2.2. El Sistema de Planificación Local 24

3.2.3. Conceptos Estratégicos 26

IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 28 - 35

4.1 Diagnóstico Provincial por Ejes Estratégicos 28

4.2 Análisis FODA 29

V. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 36 - 38

5.1 Visión Institucional 36

5.2 Misión Institucional 36

5.3.- Principios y valores 37

5.4 Ejes Estratégicos Institucionales 37-38

VI. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 39–59

6.1 Objetivos Estratégicos Institucionales 39

6.2. Programas Estratégicos Institucionales 39-40

6.3. Indicadores por Objetivos Estratégicos 41-49

6.4. Resumen de Actividades alineado a su eje estratégico 50-53

6.5. Resumen de Proyectos alineados a su eje estratégico 54-59

VII. GESTIÓN DEL PEI 60–617.1. Instancias que asumirán la Gestión del PEI 2015-2018 607.2. Propuesta de gestión del PEI 2015-2018 61


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GLOSARIO DE SIGLAS

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CCL Concejo de Coordinación Local CCR Concejo de Coordinación Regional CP Corto Plazo CM Concejo Municipal CT Comité Técnico D.S. Decreto Supremo D.L. Decreto Ley GAF Gerencia de Administración y Finanzas GAT Gerencia de Administración tributaria GDEL Gerencia de Desarrollo Económico Local GDH y PS Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social GIDU Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano GL Gobierno Local GMA y SP Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos GPPR Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización GR Gobierno Regional INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática LP Largo Plazo MCLP Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza MEF Ministerio de Economía y Finanzas MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MOF Manual de Organización y funciones MP Mediano Plazo MPCH Municipalidad Provincial de Chachapoyas MPD Municipalidades DistritalesODM Objetivos de Desarrollo del Milenio ONG Organismo no gubernamental PAT Plan de Acondicionamiento Territorial. PB Problemas PCM-SGP Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM-SD Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros PDC Plan de Desarrollo Concertado PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado PDDC Plan de Desarrollo Distrital Concertado PDPC Plan de Desarrollo Provincial Concertado PDU Plan de Desarrollo urbano PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEI Plan Estratégico Institucional PI Presupuesto Institucional PIA Presupuesto Inicial de Apertura PIM Presupuesto de Inversión Modificado POI Plan Operativo Institucional PP Presupuesto participativo PT Potencialidades ROF Reglamento de Organización y Funciones RRNN Recursos Naturales SINAPLAN Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico TUPA Texto único de Procedimientos Administrativos ZEE Zonificación Económica Ecológica


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I. INTRODUCCIÓN

El presente Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 –2021 de la MPCH.

Su elaboración se ha realizado en el contexto de coordinación de los Sistemas Nacionales de Planeamiento Estratégico, de Inversión Pública, del Presupuesto Público y de la normatividad existente en materia del planeamiento estratégico.

Mediante el Decreto Legislativo. Nº 1088, se regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, señalando que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno.

A través de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 las entidades públicas para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI) y presupuestos institucionales (PI), deben tomar en cuenta sus respectivos Planes Estratégicos Institucionales, que a su vez deben concordar con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

De otro lado, el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), buscando: i) la eficiencia en la utilización de recursos de inversión, ii) la sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos intervenidos por los proyectos y iii) el mayor impacto socio- económico para conseguir el bienestar de la población.

Por medio del D.S. Nº 089-2011-PCM, se autoriza el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, debiendo las entidades conformantes del SINAPLAN continuar desarrollando y ajustando sus planes estratégicos a los objetivos estratégicos del PEDN vigente.

El contenido del presente Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 de la Municipalidad de Chachapoyas, se estructura en siete capítulos:

El primer capítulo considera la introducción, entre ellas el marco normativo utilizado para el proceso de elaboración del PEI.

El segundo capítulo contiene una pincelada del perfil sociodemográfico y económico de la provincia, destacando los aspectos de educación, salud, vivienda, población económica activa, producción agrícola, pecuaria y pesquera, así como también la actividad turística e industrial.

El tercer capítulo presenta las generalidades como el marco normativo, marco conceptual, así como el Sistema Nacional de Planeamiento, el Sistema de Planificación.


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El cuarto capítulo presenta el diagnóstico estratégico, considerándose el diagnóstico provincial por Ejes Estratégicos, ente ellos se encuentra la visión, la misión y los ejes estratégicos institucionales actualizados y ajustados al PDPC 2012 – 2021 de la MPCH.

El quinto capítulo muestra el direccionamiento estratégico, conteniendo la visión, la misión y los ejes estratégicos institucionales.

El sexto capítulo nos indica la formulación estratégica, su contenido con los objetivos estratégicos institucionales, programas estratégicos institucionales, indicadores por objetivos estratégicos, síntesis de proyectos y actividades y el programa multianual de inversión pública.

El séptimo capítulo, presenta la gestión del PEI, indicando las instancias que asumirán la gestión 2015-2018, además la propuesta de gestión.


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II. PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA

PRINCIPALES INDICADORES.

2.1. División política, extensión territorial, población y densidad poblacional.

División política.

Políticamente la Provincia de Chachapoyas se encuentra dividida en 21 distritos, cuya demarcación distrital se aprecia en el Mapa 1:

Mapa 1 División política y demarcación distrital de la Provincia de Chachapoyas

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021 de la MPCH


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Extensión territorial, población y densidad poblacional. La población de la Provincia de Chachapoyas al año 2015, es de 55,201 habitantes; según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INEI), con una densidad demográfica de 12.25 hab/km2, Chachapoyas distrito cercado cuenta con una densidad de 198.69 hab./Km2 y los distritos que presentan densidades poblacionales altas son: Huancas 32.45 hab/km2, San Francisco de Daguas 18.22 hab/km2, La Jalca 15.30 hab./km2, y Levanto 13.51 hab./km2.

Cuadro Nº 01 Población en los Distritos, extensiones y densidad poblacional 2015

CHACHAPOYAS 4507.02 55,201 12.25

Chachapoyas 144.6 28,731 198.69

Asunción 39.17 288 7.35

Balsas 319.07 1,625 5.09

Cheto 93.34 591 6.33

Chiliquín 207.63 711 3.42

Chuquibamba 781.72 2,069 2.65

Granada 166.57 385 2.31

Huancas 40.22 1,305 32.45

La Jalca 359.9 5,505 15.30

Leymebamba 820.92 4,190 5.10

Levanto 64.62 873 13.51

Magdalena 136.8 795 5.81

Mariscal Castilla 102.53 1,006 9.81

Molinopampa 290.83 2,740 9.42

Montevideo 261.64 589 2.25

Olleros 143.11 362 2.53

Quinjalca 78.65 843 10.72

San Fco. de Daguas 19.16 349 18.22

San Isidro de Maino 118.3 706 5.97

Soloco 203.6 1,318 6.47

Sonche 114.64 220 1.92

Provincia/DistritoÁrea SIG

(km2)

Densidad Poblacional (hab/km2)

Población2015

Fuente: INEI – Proyección de Población

En el cuadro Nº 02, presentamos la población distribuida por género y por área de residencia, la población de hombres es 28,084 habitantes representa el 50.88% y el de mujeres 27,117 habitantes representando 49.12%; en la zona urbana se localizan 39,862 habitantes (72.21%) y en la zona rural 15,339 habitantes (27.79%), determinándose una fuerte concentración en la zona urbana.

Cuadro Nº 02 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS SEGÚN GÉNERO Y ÁREA DE RESIDENCIA, AÑO 2015

Habitantes %Población por género: 55,201 100.00%Hombres 28,084 50.88%Mujeres 27,117 49.12%Población por área de residencia:

55,201 100.00%

Urbana 39,862 72.21%Rural 15,339 27.79%

INDICADORTotal Provincia

Fuente: INEI – Proyección de Población y Vivienda


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Tasa de Crecimiento Poblacional por Distritos. La tasa de crecimiento poblacional permite determinar el ritmo de cambio de los grupos poblaciones que deben ser atendidos de manera obligada por los sistemas educativo, salud y servicios básicos de vivienda, permitiendo establecer medidas prospectivas para atender las necesidades de la población. En el periodo 2007-2014, la tasa de crecimiento de la provincia era de 1.48 y para el año 2014-2015 disminuye a 0.19.

Cuadro 03 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN DE LA

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS POR DISTRITOS EN EL PERIODO 2007-2014 Y 2014-2015

2007 2014 2015 2007-2014 2014-2015CHACHAPOYAS 49,700 55,091 55,201 1.48 0.19

Chachapoyas 23,939 28,423 28,731 2.48 1.08Asunción 289 291 288 0.09 -1.03Balsas 1,401 1,615 1,625 2.05 0.61Cheto 582 597 591 0.36 -1.00Chiliquin 851 737 711 -2.03 -3.53Chuquibamba 2,074 2,096 2,069 0.15 -1.29Granada 426 395 385 -1.07 -2.53Huancas 809 1,240 1,305 6.29 5.24La Jalca 5,344 5,551 5,505 0.54 -0.83Leymebamba 3,918 4,200 4,190 0.997 -0.23Levanto 945 893 873 -0.8 -2.24Magdalena 880 815 795 -1.09 -2.45Mariscal Castilla 1,132 1,034 1,006 -1.28 -2.71Molinopampa 2,501 2,737 2,740 1.29 0.11Montevideo 691 608 589 -1.81 -3.13Olleros 355 365 362 0.39 -0.82Quinjalca 934 865 843 -1.09 -2.54San Francisco de Daguas 302 347 349 2.00 0.58San Isidro de Maino 686 712 706 0.53 -0.84Soloco 1,413 1,346 1,318 -0.69 -2.08Sonche 228 224 220 -0.25 -1.79

DistritoPoblación Total Tasa de Crecimiento Anual

Fuente: Censos INEI 2007, 2014 y 2015; Elaboración de la Unidad e Estadística e Informática

2.2 Pobreza Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la estimación de pobreza correspondiente al año 2009, el 44.3% de la población de la provincia de Chachapoyas se ubicaba en el nivel de pobres no extremos, el 19.5% fue considerado como pobre extremo y el 36.2% restante como no pobre. Los distritos considerados en el nivel de pobres extremos son: La Jalca 66.9%, Olleros 50.7% y Magdalena 35.1%, en el nivel de pobres no extremos se encuentran los distritos de: Chuquibamba 85.6%, Olleros 83.5%, Cheto 72.3%, Sonche 70.4% y Magdalena 70.0%.


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CUADRO Nº 04 POBLACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y NO EXTREMOS POR

DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 (Porcentaje)

Chachapoyas 59.8 19.5 44.3 36.2Chachapoyas 24.8 3.3 21.5 75.2Asunción 69.2 15.9 53.3 30.8Balsas 79.3 23.7 55.6 20.7Cheto 101.3 29 72.3Chiliquín 83.6 23.8 59.8 16.4Chuquibamba 141.6 56 85.6Granada 72.4 18.7 53.7 27.6Huancas 48.8 6.4 42.4 51.2La jalca 155.9 66.9 89Leimebamba 78.7 23.8 54.9 21.3Levanto 103.4 33.9 69.5Magdalena 105.1 35.1 70Mariscal castilla 26.8 5.5 21.3 73.2Molinopampa 89.1 25.9 63.2 10.9Montevideo 76.2 17.3 58.9 23.8Olleros 134.2 50.7 83.5Quinjalca 69.3 16.9 52.4 30.7San Francisco de Daguas 75.7 22.6 53.1 24.3San Isidro de Maino 47.2 10.6 36.6 52.8Soloco 76.9 18.8 58.1 23.1Sonche 59.9 33.8 70.4 40.1

No PobresPobres (%)

Extremo2009

No extremo2009

Provincia/distrito Total de Pobres

FUENTE: INEI 2009 – Unidad de Estadística e Informática MPCH

2.3 Educación. El Censo del año 2007, determinó que la tasa de analfabetismo en la provincia de Chachapoyas fue de 8.0%, hombres 4.3% y mujeres 11.5%. Los distritos que presentan mayor porcentaje de analfabetismo son: Olleros 16.2%, Sonche y Levanto comparten el 15.6% y Quinjalca el 15.5%, y en menor porcentaje se encuentra el distrito de Chachapoyas en 4.4% (en hombres 2.3% y en mujeres 6.2%).

CUADRO Nº 05 TASA DE ANALFABETISMO POR PROVINCIA

Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007 (Porcentajes)

Hombre MujerPERÚ 7.1 3.6 10.6

AMAZONAS 12.0 6.4 17.8CHACHAPOYAS 8.0 4.3 11.5

CHACHAPOYAS 4.4 2.3 6.2ASUNCION 13.1 4.2 20.9BALSAS 13.5 9.4 18.3CHETO 7.2 3.7 10.6CHILIQUIN 13.5 6.7 20.5CHUQUIBAMBA 7.4 4.6 10.7GRANADA 14.7 4.5 24.6HUANCAS 10.2 7.7 18.0LA JALCA 13.4 5.6 20.5LEIMEBAMBA 11.3 6.8 16.0LEVANTO 15.6 7.6 23.7MAGDALENA 9.9 4.0 15.1MARISCAL CASTILLA 10.4 5.9 14.8MOLINOPAMPA 11.5 4.7 18.1MONTEVIDEO 6.2 4.1 8.4OLLEROS 16.2 8.3 23.5QUINJALCA 15.5 6.2 23.1SAN FRANCISCO DE DAGUAS 9.2 4.6 13.6SAN ISIDRO DE MAINO 9.3 7.2 11.9SOLOCO 11.7 6.7 17.1SONCHE 15.6 8.9 23.5

Provincia y distritoTasa de Analfabetismo

Nacional Sexo

FUENTE: CENSO Nacional de Población y Vivienda 2007.


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Instituciones Educativas Se cuenta con un total 217 Instituciones Educativas, pertenecientes a los tres niveles de Educación Básica Regular, 69 Instituciones educativas pertenecen a nivel inicial 30.9%, 119 pertenece a nivel primario 54.86% y 29 Instituciones educativas pertenece a nivel secundario 14.15%. El distrito de Sonche no cuenta con Institución Educativa de nivel inicial, los distritos de Asunción, Chiliquin, Huancas, Olleros, Quinjalca, San Isidro de Maino y Sonche no cuentan con Institución Educativa de nivel secundario, el nivel primario se encuentra coberturado en los 21 distritos de la provincia.

CUADRO 06

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS POR DISTRITOS AÑO 2014

(Número)

N° I.E Inicial N° I.E Primaria N° I.E Secundaria TOTAL IE. EBR %

10101 CHACHAPOYAS ( Priv+Pub) 17 22 10 49 21.05%

10102 ASUNCION 1 3 4 1.44%

10103 BALSAS 1 9 1 11 5.74%

10104 CHETO 2 3 1 6 2.87%

10105 CHILIQUIN 2 5 7 3.83%

10106 CHUQUIBAMBA 9 12 3 24 10.53%

10107 GRANADA 1 3 1 5 2.39%

10108 HUANCAS 1 1 2 0.96%

10109 LA JALCA 8 13 3 24 11.00%

10110 LEIMEBAMBA 5 10 2 17 8.13%

10111 LEVANTO 2 2 1 5 2.87%

10112 MAGDALENA 1 1 1 3 1.44%

10113 MARISCAL CASTILLA 3 5 1 9 4.31%

10114 MOLINOPAMPA 7 8 2 17 8.13%

10115 MONTEVIDEO 1 1 1 3 1.91%

10116 OLLEROS 1 3 4 1.44%

10117 QUINJALCA 1 7 8 3.83%

10118 SAN FCO. DE DAGUAS 1 1 1 3 0.96%

10119 SAN ISIDRO DE MAINO 1 3 4 1.91%

10120 SOLOCO 4 5 1 10 4.31%

10121 SONCHE 2 2 0.96%

69 119 29 217 100%

CÓD. DISTRITONUMERO DE I.E. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

TOTAL Fuente: Datos estadísticos DREA- 2014

Población Estudiantil.

La población de estudiantes es 20,955 alumnos al año 2014, pertenecientes a los tres niveles de Educación Básica Regular, 3,552 alumnos del nivel inicial (16.95%), 12,564 alumnos del nivel primario (59.95%) y 4,839 alumnos del nivel secundario (23.09%). Los distritos de Chachapoyas, La Jalca y Leymebamba presentan el mayor número de población de estudiantes; y los distritos de Asunción, Sonche, Olleros y Huancas presentan la menor población de estudiantes, como se aprecia en el siguiente cuadro Nº 07.


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CUADRO N 07

NÚMERO DE ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS POR DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

N° %

10101 CHACHAPOYAS (Priv+Pub) 2,500 9,387 3,030 14,917 71.19%

10102 ASUNCION 8 25 33 0.16%

10103 BALSAS 33 239 74 346 1.65%

10104 CHETO 38 86 66 190 0.91%

10105 CHILIQUIN 16 47 63 0.30%

10106 CHUQUIBAMBA 103 328 229 660 3.15%

10107 GRANADA 29 71 56 156 0.74%

10108 HUANCAS 11 31 42 0.20%

10109 LA JALCA 305 795 473 1,573 7.51%

10110 LEIMEBAMBA 168 503 349 1,020 4.87%

10111 LEVANTO 38 92 62 192 0.92%

10112 MAGDALENA 36 101 90 227 1.08%

10113 MARISCAL CASTILLA 32 110 70 212 1.01%

10114 MOLINOPAMPA 118 322 171 611 2.92%

10115 MONTEVIDEO 27 75 56 158 0.75%

10116 OLLEROS 9 30 39 0.19%

10117 QUINJALCA 12 74 86 0.41%

10118 SAN FCO DE DAGUAS 14 26 43 83 0.40%

10119 SAN ISIDRO DE MAINO 13 71 84 0.40%

10120 SOLOCO 42 122 70 234 1.12%

10121 SONCHE 29 29 0.14%

3,552 12,564 4,839 20,955 100.00%TOTAL

CÓDIGO DISTRITO DISTRITO

NUMERO DE ALUMNOS POR NIVELES DE ESTUDIO

INICIAL PRIM. SECUN.TOTAL

Fuente: Datos estadísticos DREA- 2014

2.4 Salud.

La Dirección Regional de Salud, cuenta con 61 establecimientos de salud, la provincia cuenta con 01 hospital regional de nivel II-2, 1 establecimiento de nivel I-3, 2 establecimientos de nivel I-2 y 6 establecimientos de nivel I-1, en los distritos de la provincia existen 43 establecimientos que pertenecen al nivel I-1. Las diez principales causas de morbilidad que presenta la provincia de Chachapoyas según reportes del año 2014 se presentan en el cuadro siguiente Nº 08:

CUADRO Nº 08

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS POR DISTRITOS

AÑO 2014 Nº MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO Nº

Pacientes

1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 25,183

2ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14)

11,677

3 DORSOPATIAS (M40 - M54) 5,980

4 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 3,919

5 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 3,779

6 HELMINTIASIS (B65 - B83) 3,627

7 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 3,221

8 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 3,153

9 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) 2,612

10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 2,380

Fuente: DIRESA-Amazonas 2014


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El Cuadro Nº 09, presenta información de Mortalidad Infantil de la Provincia de Chachapoyas, se observa que la mortalidad infantil en el distrito de Mariscal Castilla es 22.7 muertes x 1000 habitantes, seguido del distrito de Chuquibamba en 22.3 muertes x 1000 habitantes y en tercer lugar lo comparte el distrito de San Francisco de Daguas con la Jalca en 21.5 muertes x 1000 habitantes.

CUADRO Nº 09 MORTALIDAD INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

POR DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (Tasa x 1000 habitantes)

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOMORTALIDAD INFANTIL 4/

Tasa x 1000

CHACHAPOYAS 19.5

ASUNCION 19.5

BALSAS 21.2

CHETO 19.5

CHILIQUIN 20.5

CHUQUIBAMBA 22.3

GRANADA 21.1

HUANCAS 20.0

LA JALCA 21.5

LEIMEBAMBA 21.0

LEVANTO 20.4

MAGDALENA 20.6

MARISCAL CASTILLA 22.7

MOLINOPAMPA 21.3

MONTEVIDEO 21.1

OLLEROS 21.0

QUINJALCA 20.8

SAN FRANCISCO DE DAGUAS 21.5

SAN ISIDRO DE MAINO 20.6

SOLOCO 21.0

SONCHE 20.0

UNIDAD DE MEDIDA

CHACHAPOYASAMAZONAS

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

2.5 Población Económica Activa - PEA.

La población económica activa de la provincia de Chachapoyas de acuerdo al censo nacional de población y vivienda del 2007 asciende a 19,480 habitantes. De esta población, el 97% se encontraba ocupada (18,809), el 3% de la PEA restante estaba desocupada (671). Ver Cuadro Nº 10

CUADRO Nº 10

PEA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS (Nº de casos y porcentajes)

Categorías Casos % Acumulado %

PEA Ocupada 18,809 97 97

PEA Desocupada 671 3 100

Total PEA 19,480 100

Fuente: INEI - Censo 2007

En el Cuadro Nº 11, figura la población Económicamente Activa PEA, a nivel de los distritos, se observa que Chachapoyas alcanza el 95% de PEA ocupada, mientras que la mayor parte de las PEAs del resto de distritos son superiores a excepción de los distritos de Huancas, Magdalena y Quinjalca.


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CUADRO 11 POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA A NIVEL DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA

DE CHACHAPOYAS (Número de habitantes y porcentajes)

Distritos PEA OCUPADA PEA DESOCUPADA PEA TOTAL

Nº % Nº % Nº % Chachapoyas 9158 95 478 5 9636 100 Asunción 146 97 4 3 150 100 Balsas 467 99 4 1 471 100 Cheto 238 98 5 2 243 100 Chiliquin 370 99 4 1 374 100 Chuquibamba 660 100 3 0 663 100 Granada 180 100 0 180 100 Huancas 130 90 15 10 145 100 La Jalca 2037 98 32 2 2069 100 Leymebamba 1530 99 18 1 1548 100 Levanto 372 100 0 372 100 Magdalena 268 94 16 6 284 100 Mariscal Castilla 484 99 4 1 488 100 Molinopampa 912 97 24 3 936 100 Montevideo 261 98 5 2 266 100 Olleros 177 100 0 177 100 Quinjalca 394 89 51 11 445 100 San Francisco de Daguas 120 97 4 3 124 100 San Isidro de Maino 323 100 0 323 100 Soloco 482 99 3 1 485 100 Sonche 100 99 1 1 101 100

Total 18,809 97 671 3 19,480 100 Fuente: INEI - Censo 2007

2.6 Acceso de la Población a los Principales Servicios

El acceso a los servicios básicos en la población es un indicador de bienestar social y por lo tanto influyen en el nivel de desarrollo relativo, los cuales se miden por los niveles de cobertura dentro de la vivienda; así tenemos que la población sin servicios de agua potable en las viviendas encuentra a Chachapoyas como el distrito de mejor atención, donde el 92% de las viviendas están atendidas con el servicio de agua potable, no siendo igual los casos de los distritos de Asunción, Levanto, y San Isidro del Mayno, cuyas viviendas no están atendidas con este servicio.

En cuanto a los servicios de desagüe encontramos que esto es deficitario en toda la provincia, siendo el distrito de Chachapoyas la que mejor atención tiene con el 66.1% de las viviendas, no siendo igual en los demás distritos cuyos niveles de atención no pasan del 53%, estando en peores condiciones, los distritos de Granada, San Francisco de Daguas y San Isidro del Mayno donde la desatención llega al cien por ciento.

El servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas ha mejorado considerablemente en los últimos años, así la provincia presenta una cobertura del 90%, quedando el 10% restante a ser atendida en las poblaciones pequeñas diseminadas en el área rural, así tenemos que los distritos de mayor atención son Montevideo y Chachapoyas con el 92.3 y 91% de cobertura, y los de menor atención están reflejados en los distritos de Sonche, Molinopampa, Quinjalca y Balzas con 36.4, 37.6%, 39,4 y 40.2% de cobertura respectivamente. El cuadro Nº 12, nos muestra que lo indicado.


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CUADRO Nº 12 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS POR DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOPOBLACION SIN

AGUA EN LA VIVIENDA 5/

POBLACION SIN DESAGUE POR RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA 5/

POBLACION SIN ALUMBRADO

ELECTRICO EN LA VIVIENDA 5/

% % %

CHACHAPOYAS 8.0 33.9 9.0

ASUNCION 100.0 94.1 51.9

BALSAS 96.9 85.6 59.8

CHETO 95.2 72.9 17.7

CHILIQUIN 85.1 89.1 52.4

CHUQUIBAMBA 30.5 86.5 41.7

GRANADA 80.3 100.0 32.2

HUANCAS 97.5 97.0 11.5

LA JALCA 90.1 96.2 53.9

LEIMEBAMBA 23.5 47.0 47.0

LEVANTO 100.0 96.0 48.9

MAGDALENA 98.7 64.6 22.2

MARISCAL CASTILLA 7.7 78.7 38.2

MOLINOPAMPA 23.8 85.2 62.4

MONTEVIDEO 93.8 38.0 7.7

OLLEROS 100.0 98.0 28.2

QUINJALCA 39.8 98.7 60.6

SAN FRANCISCO DE DAGUAS 26.4 100.0 17.7

SAN ISIDRO DE MAINO 100.0 100.0 43.3

SOLOCO 18.3 73.5 43.8

SONCHE 99.1 96.1 63.6

UNIDAD DE MEDIDA

CHACHAPOYASAMAZONAS

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI 2007.

2.7 Actividad Agrícola.

De los 80 cultivos existentes en la provincia de Chachapoyas, destacan a nivel de hectáreas cultivadas las pasturas con 333.5 hectáreas, maíz con 6,110.00 hectáreas, frijol con 4,789 hectáreas, papa con 1,952 hectáreas, arveja 512 hectáreas, haba y caña de azúcar.

En el Cuadro Nº 13, se aprecian las áreas cultivadas de los principales productos, correspondientes a la campaña agrícola 2013 – 2014 de la provincia de Chachapoyas.


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CUADRO Nº 13

ÁREA SEMBRADA PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2013-2014

CULTIVOS VARIABLE INDICADORTOTAL

PROVINCIALPastos 333.5

Maíz 6,110.00

Frijol 4,789.00

Papa 1,952.30

Arveja 512.00

Caña de Azúcar 1.00

Área Cultivada

Hectárea

Fuente: Dirección Regional Agraria-Amazonas.

2.8 Actividad Pecuaria.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Regional Agraria - Amazonas (DRA - Amazonas), el ganado vacuno presenta una producción de 15,393 Unidades Saca, la producción de cuyes es de 54,571 Unidades Saca, la producción de patos es 5,527 Unidades Saca, la producción de porcinos es 5,283 unidades saca y en último lugar se ubica la producción de ovinos con 1,834 unidades saca.

CUADRO Nº 14 POBLACIÓN PECUARIA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

CORRESPONIDENTE AL AÑO 2014

CRIANZAS VARIABLE INDICADORTOTAL

PROVINCIALGallinas Unidades (saca) 79,047

Gallinas de Postura Huevos (Kg) 209,542

Patos Unidades (saca) 5,527

Pavos Unidades (saca) 2,474

Vacuno Unidades (saca) 15,393

Vacuno Lechero Litros de Leche 22,604,470

Ovino Unidades (saca) 1,834Porcino Unidades (saca) 5,283Cuyes Unidades (saca) 54,571

Producción

Fuente: DRA – Amazonas

2.9 Actividad pesquera.

Producción de Trucha en Piscigranjas.

El Cuadro Nº 15, presenta la evolución significativa de producción de truchas en piscigranjas al año 2014, el distrito de Molinopampa obtuvo una producción de 8,890 kilogramos 33.47% con respecto a la producción total provincial, Soloco con 6,164 kilogramos con el 23.13%, Chachapoyas obtuvo una producción de 5,503 kilogramos representando 20.72% y La Jalca con 4,525 kilogramos y el 17.04%.


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CUADRO Nº 15 COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

DE ORIGEN CONTINENTAL PROVINCIA DE CHACHAPOYAS POR DISTRITOS PRODUCTORES AÑO 2014

(Kilogramos)

DISTRITO PRODUCCIÓN KILOGRAMOS

%

Chachapoyas 5,503 20.72%

Molinopampa 8,890 33.47%

Soloco 6,142 23.13%

La Jalca 4,525 17.04%

Florida 1,500 5.65%

TOTAL 26,560 100.00% Fuente: Dirección Regional de la Producción – Amazonas

2.10 Actividad Industrial De acuerdo a la información de la DIREPRO – Amazonas, existen 202 empresas manufactureras en la provincia de Chachapoyas, de las cuales 172 corresponden al distrito de Chachapoyas (85%) y las 30 empresas restantes (15%) corresponden a los distritos que figuran en el Cuadro Nº 16

CUADRO 16 EMPRESAS MANUFACTURERAS EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

DISTRITOS NÚMERO DE EMPRESAS Chachapoyas 172 Cheto 2 Chuquibamba 4 La Jalca 7 Leymebamba 7 Magdalena 2 Mariscal Castilla 1

Molinopampa 5 Montevideo 2

TOTAL 202 Fuente: Dirección Regional de la Producción – Amazonas.

2.11 Actividad Turística. Uno de los principales potenciales que tiene la provincia de Chachapoyas, es la cantidad y variedad de atractivos turísticos. Sin embargo muchos de ellos no han sido puestos en valor y no figuran como oferta turística. En el Cuadro Nº 17 se muestra los atractivos que están en proceso para ser considerados en la oferta turística.


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CUADRO 17 ATRACTIVOS TURÍSTICOS PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA

DE CHACHAPOYAS EN ESTUDIOS PARA PONERLOS EN VALOR E INCORPORARLOS A LA OFERTA TURÍSTICA.

DISTRITOS

ATRACTIVOS CONSIDERADOS

1. Huancas Mirador del Cañón del río Soche Mirador Natural Huanca Urco

2. Chachapoyas Camino pre hispánico Qhapac Ñan

3. Levanto

Canal pre hispánico Ashpachaca Sitio arqueológico Collacruz Sitio arqueológico Yalape Pueblo histórico de levanto

4. San Isidro de Maino

(Centro de paso)

5. Magdalena Sitio arqueológico Tella Sitio arqueológico Macro Sitio arqueológico Machupirca

6. La Jalca Pueblo histórico de la Jalca Grande Sitio arqueológico Ollape

7. Mariscal Castilla Duraznopampa (Centro de paso) Sitio arqueológico Olán

8. Montevideo (Centro de paso) San Pedro de Utac (Centro de escala)

9. Leymebamba Pueblo Leymebamba (Centro estadía) Museo Comunitario. Laguna de los cóndores.

Fuente: Elaboración propia en base

En el Cuadro Nº 18, se observan los lugares turísticos que aún faltan incorporar a la oferta

turística.


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CUADRO Nº 18 LUGARES TURÍSTICOS A SER CONSIDERADOS EN LA OFERTA TURÍSTICA

Fuente: Elaboración propia en base 2.12 Síntesis de la economía provincial. La economía de la provincia de Chachapoyas se ha configurado en función a los siguientes elementos: Topografía, clima, calidad de los recursos naturales, localización de ríos y quebradas, zonas arqueológicas, ubicación de las vías nacionales, regionales y locales y a las dinámicas económicas generadas por este conjunto de elementos. La provincia de Chachapoyas tiene 21 distritos de los cuales uno es urbano y los 20 restantes son rurales. En estos últimos distritos, la actividad agropecuaria es la predominante, la misma que desde hace muchos años se ha configurado en base a su topografía, al clima y a la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, especialmente al suelo y al agua, para desarrollar las actividades agropecuarias. Esta realidad se mantiene hasta ahora, los pobladores están ubicados espacialmente en los pocos espacios disponibles que tienen para desarrollar sus actividades económicas fundamentales, a partir de las cuales obtienen seguridad alimentaria. El resto de actividades económicas en su mayoría pasan a ser complementarias. La topografía accidentada, aunada a la baja calidad de sus suelos y su constante degradación los ha condicionado a sus pobladores a realizar cultivos y crianzas en su mayoría de auto subsistencia, siendo pocos los excedentes que los articulan a sus mercados locales. El maíz, el frijol y la papa siguen siendo los cultivos predominantes. La

DISTRITO LUGARES TURISTICOS

UBICACIÓN

Asunción Luncha Chorro Negro Ochentas

Centro Poblado Challe Centro Poblado Chorro Anexo Pollan

Chiliquin Fuente Termo – medicinal de Vituya Anexo Vituya

Chuquibamba

Restos arqueológicos de Achíl Mausoleos de La Petaca Restos arqueológicos La Joya ó

Timpui Restos arqueológicos Atuén Restos arqueológicos de Papamarca

Anexo de Cochabamba Anexo de La Joya Anexo de La Joya Anexo de Atuén Anexo de Timbambo

Molinopampa

Bosque de palmeras Fuente Termal de Colpar Truchas en el rio Ventilla Puente natural Yúracc caca Illabamba Catarata Inga Pirca Taulia, Iglesia Colonial

Anexo de Ocol Caserio Colpar Molinopampa Anexo Izuchaca Anexo Tingo Anexo San José Molinopampa Caserío Taulia

Olleros

Ruinas de Chivalto Laguna de Campo Cerro San Pedro Cueva Agujero Musical

Anexo Romero Pueblo Olleros Pueblo Olleros Pueblo Olleros

San Isidro del Maino

Ruinas de Purunllacta Ruinas de Pamal Laguna Wawaycucha

Anexo de Calpilón Pueblo de Maino Pueblo de Maino

Soloco Chaquíl Chelel Gomal

Pueblo Soloco Pueblo Soloco Pueblo Soloco

Sonche Cambolín Techaj Cañón del rio Sonche

San Juan de Sonche San Juan de Sonche San Juan de Sonche


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única excepción y novedad en estas últimas campañas agrícolas ha sido la instalación de 12 variedades de pastos cultivados en un área de 9,026 hectáreas, indicador que muestra el surgimiento de actividades ganaderas como la crianza de ganado vacuno y cuyes. Por otro lado, la articulación de la vía nacional (la carretera marginal) con la ciudad de Chachapoyas mediante una vía asfaltada, ha incrementado la articulación de los diferentes mercados, especialmente con los de la costa norte y el nororiente, haciendo que las economías locales se diversifiquen, siendo la actividad turística la más beneficiada por la facilidad del único acceso existente a la fecha; ya que el aeropuerto de Chachapoyas no está en funcionamiento, por lo que no registra flujo de pasajeros. Las vías sub nacionales Chachapoyas - Balsas – Celendín – Cajamarca y Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, también vienen configurando la economía espacial de la provincia. Ahora es notorio el incremento del flujo comercial entre estas economías. Un aspecto importante para la articulación y el desarrollo económico de los distritos, es la red vial interna que une a Chachapoyas ciudad con todos los distritos de la provincia, observándose cierta especialización económico productiva en algunos distritos como Leymebamba, Molinopampa, Granada y Cheto en producción de leche y derivados, luego Molinopampa, Cheto y La Jalca en producción de alevines y carne de trucha en piscigranjas, los distritos de Leymebamba, Soloco, La Jalca, Chiliquin, Cheto, Quinjalca y Levanto en la producción de papa y hortalizas.

La red vial que une Chachapoyas con todos los atractivos turísticos, también viene dinamizando las economías locales a partir de la producción y venta de artesanías, servicios de hospedaje, transporte y gastronomía.

La articulación espacial de la economía de la provincia de Chachapoyas, generada principalmente por los circuitos viales, viene estableciendo relaciones económicas importantes en el contexto nacional, regional y local.

Es notorio ver en la ciudad de Chachapoyas los días lunes, martes y miércoles de cada semana, el desarrollo del mercadillo de mayoristas y minoristas en la Av. San Juan de la Frontera (ex vía de evitamiento). Espacio económico en el que se aprecia la presencia de productores y comerciantes mayoristas de:

Chiclayo y Lambayeque comercializando productos como tomate, cebolla, ají, manzanas y camotes.

Bagua Grande y Pedro Ruíz, comercializan limones, cocos, carambolas y paltas.

La Región San Martín, vendiendo plátanos, piñas, chancaca, cocona, papayas, café y maní.

Pequeños productores y comerciantes de los distritos de la provincia de Chachapoyas y Luya, con productos como maíz, frijoles, papas, hortalizas, gallinas y cuyes.


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Los volúmenes vendidos en este mercado son de aproximadamente 250 toneladas de productos agrícolas (según la División de Mercados de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas).

La importancia de este mercadillo reside en los precios cómodos, la cantidad y la calidad de los productos, constituyéndose como el primer centro de abastecimiento de productos agropecuarios para los restaurantes, para comerciantes de otros mercados de la ciudad y distritos.

Las dinámicas desarrolladas en este mercadillo resumen las relaciones económicas fuertes que se han establecido entre las economías de la costa, selva y del interior de la provincia de Chachapoyas.

Los transportistas de pasajeros y carga, se han convertido en los principales agentes de la articulación económica de la provincia. La actividad de transporte de pasajeros en la ciudad de Chachapoyas se desarrolla mediante tres segmentos. El primero, orientado al transporte interdistrital, el segundo al transporte interprovincial y el tercero al transporte interregional.

Existen 43 empresas de transporte interprovincial, 13 para el transporte interdistrital y 8 para el transporte interregional.

Finalmente, se puede precisar que la red vial viene configurando cinco ejes de desarrollo económico en la provincia de Chachapoyas: El primero, ubicado en la cuenca media del río Utcubamba a través de la carretera

Marginal, Pedro Ruíz, Chachapoyas, articulando economías de la costa y del oriente. El segundo, el eje del alto Utcubamba, integrado por Leymebamba, Yerbabuena y

Chachapoyas. El tercer eje formado por la cuenca del río Sonche y la red vial entre Chachapoyas,

Molinopampa y Rodríguez de Mendoza. El cuarto eje, de la cuenca del Marañón y su correspondiente red vial entre

Chuquibamba - Balsas. El quinto, el eje turístico entre las provincias de Chachapoyas y Luya, articulando los

diferentes atractivos turísticos.


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III. GENERALIDADES

3.1 Marco normativo Para la elaboración del Plan estratégico 2015 – 2018 de la Municipalidad de Chachapoyas, se han considerado las siguientes normas:

Constitución Política del Perú:

Artículo 195. Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972:

Título Preliminar, Art. VI, Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Título Preliminar, Artículo IX, establece que “El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales”.

Decreto Legislativo. Nº 1088:

Regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. Señala también que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno, así como proporcionar las orientaciones, métodos, instrumentos y capacitaciones necesarias para el planeamiento estratégico. A nivel nacional, el ente rector del planeamiento es el CEPLAN, y como tal, tiene el rol de coordinar y emitir directivas para orientar los procesos en los diversos niveles de gobierno, así como monitorear y asesorar tales procesos. Por ello, entre sus funciones, está la de dar la “no objeción” a los planes sectoriales y a los planes de desarrollo regional concertado, como paso previo a su aprobación por las instancias previstas por Ley. Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”:

Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.


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Dentro de la jerarquía de Planes, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” (PEDN) es el mayor referente de planeamiento del país. A su vez, en cada departamento, el mayor referente de planeamiento lo constituye el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC); y en cada provincia y distrito, el Plan de Desarrollo Concertado del respectivo nivel.

Estratégicos Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411:

Artículo 71º.- Las entidades públicas para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI) y presupuestos institucionales (PI), deben tomar en cuenta sus respectivos Planes Estratégicos Institucionales, que a su vez deben concordar con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, los PESEM, los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme la escala de prioridades.

Ley que crea el sistema nacional de inversión pública, Ley Nº 27293

Se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Mediante el Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley, quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos Públicos.

3.2 Marco conceptual 3.2.1 El Sistema Nacional de Planeamiento El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), tiene como objetivo principal el articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico (PEDN, PDRC, PDPC, PDDC) y los planes de desarrollo institucional (PEI) de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local).

Plan de Desarrollo Concertado

“El Plan de Desarrollo Concertado (PDC), representa la propuesta acordada por los actores claves de la región, provincia o distrito, para orientar el proceso de desarrollo de dicho ámbito territorial”

El PDC constituye un sistema de proposiciones que establece las políticas, estrategias, programas y proyectos estratégicos, con la finalidad de orientar los procesos dirigidos a


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configurar y producir las condiciones necesarias –relacionadas a los aspectos sociales, culturales, económicos y físico-espaciales– para alcanzar el desarrollo deseable.

El PDC es una herramienta de planificación elaborada participativamente y constituye una guía para la acción en el largo plazo. Está orientado a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de los individuos y actores de un territorio.

Carácter vinculante del Plan de Desarrollo Concertado

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es vinculante a:

Los planes estratégicos institucionales (PEI) del respectivo Gobierno Regional o

Local, que tienen un horizonte temporal de 04 años, así como a sus respectivos planes operativos institucionales (POI), que tienen un alcance anual.

Los planes sectoriales, debiendo estos tomar como referente el PEDN y los PDC regional o local y concordar objetivos, indicadores, metas.

Los planes temáticos que se formulan a partir de los diferentes sectores y que deben tomar el PDEN y el PDC como referente.

Los planes de diferente naturaleza que sean elaborados en el ámbito territorial que comprende el PDC, que necesariamente deben tomarlo como referencia.

El presupuesto participativo y la programación multianual de inversiones.

Ajuste de los Planes Estratégicos.

El ajuste de un Plan de Desarrollo Concertado (PDC), se puede definir como “el proceso que busca lograr la adecuada articulación de éste con el PDC del nivel de gobierno superior, como partes integrantes de un sistema” Los PDC deben elaborarse y/o articularse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y al PDC del nivel regional o local según sea el caso:

El PDC local distrital se articula al PDC provincial, regional, y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).

El PDC Municipal Provincial se basa en los Planes de Desarrollo Municipal Distrital, y se articulan con el Plan de Desarrollo Regional y el PEDN.

El PDC Regional se basa en los Planes de Desarrollo Municipal Provincial y se articulan con el PEDN y Planes Estratégicos Sectoriales.

Existen tres casos de ajuste que por lo general se presentan: Formulación y ajuste Ajuste Actualización y ajuste

En general para los tres casos el ajuste al PEDN se realizará para:

Homogenizar el horizonte temporal al 2021, incluyendo el 2016 como término medio.

Analizar la situación actual y generar las propuestas en base a los seis ejes estratégicos del PEDN.


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Considerar o incorporar todos los elementos de la cadena estratégica necesarios para hacer el ajuste (objetivos estratégicos, objetivos específicos, indicadores y metas).

Identificar y priorizar objetivos estratégicos regionales y las brechas existentes en relación a la línea de base nacional de los objetivos estratégicos nacionales, del PEDN.

Calcular las metas para los objetivos estratégicos regionales con brechas respecto a la línea de base nacional, priorizados en función a su aporte a la meta nacional.

3.2.2 El Sistema de Planificación Local. Para construir un sistema de planificación local se requiere que las autoridades y la sociedad civil lleguen a concertar propuestas y asumir compromisos en beneficio de todas las personas del municipio, lo que se expresa en diversos planes que se complementan y articulan en el tiempo, en los espacios participativo e institucional, asumiendo las diversas dimensiones del desarrollo integral. Estos planes, cumplen diferentes funciones pero actúan complementariamente en el marco del sistema. Entre ellos tenemos:

Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), Provincial y Distrital. Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Ahora Plan Estratégico Institucional (PEI). Presupuesto Participativo (PP). Plan Operativo Institucional (POI). Presupuesto Institucional (PIA/PIM) de la Municipalidad.

El PP, el POI y el PIA son instrumentos de planificación de corto plazo (1 año), mientras que el PDI y el PDLC son de mediano y largo plazo, respectivamente. El PDI, el POI y el PIA son planes internos de la municipalidad y el PDLC y el PP son instrumentos de planificación concertada, tal como se aprecia en el Cuadro 19.

CUADRO 19: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL, ALCANCES y TEMPORALIDAD

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL

ALCANCE TEMPORALIDAD

INSTITUCIONAL / INTERNO

PARTICIPATIVO / EXTERNO

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Plan de Desarrollo Provincial Concertado

Plan de Desarrollo Distrital Concertado

Plan Estratégico Institucional Presupuesto Participativo Plan Operativo Institucional Presupuesto Institucional Municipal



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El Plan Estratégico Institucional. Un “Plan Estratégico Institucional” (PEI) es un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional de una entidad pública, formulado desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del Desarrollo, los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo Concertado (para el caso de las municipalidades y Gobiernos Regionales), y los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias. En el caso de los Gobiernos Locales, el PEI equivale al Plan de Desarrollo Institucional señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades.

La Concordancia y Articulación del PEI con los Otros Instrumentos de Planeamiento del Sector Público.

La estrecha relación que debe existir entre los distintos instrumentos de planeamiento del Sector Público figura explícitamente en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que textualmente señala lo siguiente: “Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso” Como vemos, la norma citada hace referencia explícita que tanto los Presupuestos Institucionales como los demás instrumentos del planeamiento institucional del Sector Público (POI y PEI), tienen que marchar en armonía y concordancia, según sea el caso, con los planes que forman parte del ámbito y/o alcance nacional (PEDN), sectorial (PESEM) y territorial del país (PDRC y PDLC). Los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), como se sabe, se dividen en Planes de Desarrollo Provinciales Concertados (PDPC) y Planes de Desarrollo Distritales Concertados (PDDC). Todos estos planes contemplan los lineamientos de políticas nacionales, sectoriales y territoriales de largo y mediano plazo, así como establecen la visión futura de desarrollo de alcance nacional (el caso del PEDN), las visiones futuras sectoriales nacionales (PESEM) y las visiones futuras regionales (PDRC), provinciales (PDPC) y distritales (PDDC).

Articulación entre el PEI y los instrumentos de planificación municipal. Entre los instrumentos de planificación municipal que muestran una articulación directa con el PEI se encuentran:

Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDPC) Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT). Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Presupuesto participativo (PP). Plan Operativo Institucional (POI). Presupuesto Institucional (PI).

Como se aprecia en el Gráfico 1, las flechas indican que el PAT, PEI y PDU se ajustan al PDPC considerando su jerarquía de planeamiento superior, mientras que el PP, POI y PI se ajustan al PEI.


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PAT

PP

POI

PI

PDU

PDP

PEI

GRÁFICO 1:

Articulación del Plan Estratégico institucional con los principales planes Municipales


Articulación entre el PDPC – PEI: El PDC también establece las orientaciones generales de gobierno y de organización administrativa para el mejor desempeño de las competencias y funciones municipales, las que se plasman en el plan estratégico institucional. 3.2.3 Conceptos Estratégicos Visión Se entiende como la declaración que describe el tipo de organización deseada con vistas al futuro. Cuando hablamos de “visión” nos referimos a una visualización o representación de hacia dónde debe o quiere ir la organización en un futuro a medio-largo plazo, es decir, del futuro que se desea. Misión La misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, es decir, el por qué y el para qué de su acción cotidiana; así mismo es la declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización y le da la personalidad específica, diferenciándola del conjunto de organizaciones similares.


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Ejes Estratégicos Los ejes estratégicos definen el plan de actuación del que se dota la institución a través de sus distintas gerencias a fin de cumplir su misión y alcanzar su visión, es el mapa en el que se define el cómo lograr los objetivos. En ese sentido los objetivos son los fines y los ejes de acción estratégica los medios para alcanzarlos. Objetivos Estratégicos Los Objetivos estratégicos, establecen intenciones más específicas dentro de cada eje, cubren un período más corto (de 2 a 4 años). Los objetivos estratégicos son declaraciones amplias orientadas a resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organización y la estrategia general que se espera que ella siga.


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IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO El diagnóstico estratégico crea conciencia racional y significativa de un contexto interno y externo de una determinada organización. En la elaboración del diagnóstico estratégico las organizaciones descubren las formas adecuadas de crear estrategias según el ambiente económico, social y político que las rodean, sin olvidar la buena disposición de la alta dirección. La importancia del diagnóstico estratégico radica en la posibilidad que tienen las organizaciones de conocer su funcionalidad y centro de acción (análisis interno), así como el entorno externo que lo rodea y las diferentes amenazas y oportunidades que se le presentan (análisis externo). Interpretando lo mencionado en los párrafos anteriores, podemos señalar que basándonos en el análisis interno y externo de la MPCH podremos establecer los objetivos institucionales estratégicos, sus programas e identificar los proyectos y actividades que nos ayuden a alcanzar la visión definida. Un método muy conocido para elaborar el diagnóstico estratégico, es el análisis de las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas (FODA), el mismo que será utilizado como base para el direccionamiento estratégico del Plan Estratégico Institucional actualizado 2015 - 2018, desde un enfoque provincial – institucional. Adicionalmente, con el propósito de elaborar el PEI 2015 – 2018 al PDPC 2012 – 2021 la MPCH, ha considerado elaborar el análisis FODA al interior de cada Eje Estratégico identificado en el PDPC 2012 – 2021. De esta manera, el PEI 2015 – 2018 se formula simultáneamente con los Ejes y Objetivos Estratégicos determinados en el PEDN: Perú al 2021. 4.1 Diagnóstico provincial por ejes estratégicos. El PDPC 2012 – 2021 de la MPCH ha considerado los seis Ejes Estratégicos establecidos en el Plan Bicentario: Perú al 2021. De esta manera el PDPC se ha articulado al PEDN.

Para continuar con este proceso de formulación y por considerarlo al PDPC un plan de mayor nivel de jerarquía dentro del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, corresponde también elaborar el PEI 2015 – 2018 alineado al PDPC 2012 – 2021.

En este sentido, los ejes estratégicos identificados en el PEI 2015 – 2018 de la MPCH son los siguientes:

Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas

Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios

Eje 3: Estado y gobernabilidad

Eje 4: Economía, competitividad y empleo

Eje 5: Desarrollo provincial e infraestructura

Eje 6: Recursos naturales y ambiente.

Estos seis ejes estratégicos son considerados como la estructura básica para el PEI y en esta parte del documento para estructurar el diagnóstico estratégico. Asimismo se señala que para la elaboración del presente FODA, se ha tomado en cuenta la información de los


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diagnósticos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021 de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y del PEI 2015 – 2018 originalmente formulado. 4.2 Análisis FODA por Ejes Estratégicos EJE ESTRATÉGICO 1: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

Oficina de Registro Civil considerada en la estructura orgánica de la Municipalidad fortaleciendo los derechos a la identidad.

Experiencia de la Municipalidad en el desarrollo de actividades de apoyo social. Existencia de las Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente en la provincia. Existencia de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.

DEBILIDADES

Escasa promoción y fortalecimiento de los derechos ciudadanos Desigualdad e incidencia de pobreza Dificultades en el registro del recién nacido y la obtención del DNI

FACTORES EXTERNOS:

OPORTUNIDADES

Existencia de la Secretaría Provincial de la Juventud para facilitar la protección a este grupo vulnerable.

Presencia del MIDIS en el ámbito provincial desarrollando Programas sociales.

AMENAZAS

Cambios en las políticas de apoyo social a nivel nacional.

EJE ESTRATÉGICO 2: Oportunidades y acceso a los servicios FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

Experiencia de la Municipalidad en el diseño y ejecución de infraestructura de servicios básicos (agua potable, saneamiento, educación, complejos deportivos).

Ejecución de Programas sociales (Vaso de leche, complementación alimentaria, Municipios saludables).

Servicios municipales relacionados a la salud (Botica Municipal). Existencia de infraestructura cultural (Teatro Municipal y Museos).

DEBILIDADES

Índices bajos en logros educativos de aprendizaje (matemática y comprensión lectora) Deficiente calidad de los servicios de salud


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Deficiente acceso a los servicios básicos Escasa promoción de recreación y del deporte

FACTORES EXTERNOS:

OPORTUNIDADES

Articulación con el Gobierno Nacional con los programas sociales (convenios)

AMENAZAS

Recorte presupuestal que puede impedir la ejecución de obras de infraestructura social. Recorte de Programas Sociales.

EJE ESTRATÉGICO 3: Estado y Gobernabilidad FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021 aprobado por el Consejo

Municipal. Nueva estructura orgánica de la Municipalidad coherente con los ejes estratégicos de

desarrollo nacional. Decisión política de la Autoridad Municipal hacia los procesos de cambio Potencial humano con capacidad para emprender procesos de aprendizaje. Identificación del personal con su localidad. Disposición de la autoridad municipal de apoyar programas de mejora institucional. Dispone de portal web actualizado, enmarcado en las Políticas Nacionales de Gobierno

Electrónico. Implementación y ejecución de los planes de gestión articulados a las políticas

nacionales. Desarrollo de sistemas informáticos eficientes para el apoyo de toma de decisiones

gerenciales. DEBILIDADES Débil planificación para el desarrollo provincial concertado de largo plazo. Falta de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

para el mediano plazo. Débiles mecanismos de participación ciudadana, transparencia e información pública Escasa participación equitativa y eficiente de la sociedad civil en la toma de decisiones. Poca participación de rondas campesinas y juntas vecinales. Limitación en generar recursos propios. Falta de capacitación y actualización permanente del personal frente a los cambios y

nuevos enfoques de la administración pública Procesos administrativos lentos Deficiencias en el manejo de la información.


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Los mecanismos de comunicación y de información no son fluidos y oportunos. FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Proceso de Descentralización del Estado que continúa su marcha a paso lento pero que

permite ejercer más competencias. Participación Ciudadana como eje del desarrollo local. Medios de comunicación facilitan la difusión de estrategias para participación de la

población en las decisiones del gobierno municipal. Financiamiento y participación de la cooperación externa. Acceso a fondos públicos adicionales vía concurso o por gestión. Ubicación Estratégica, geográfica y política como capital regional.

AMENAZAS Bajos Recursos Propios por escasa cultura tributaria en la población y un alto índice de

morosidad. Dependencia de transferencia de recursos, puede afectar con disminución de recursos

porque está sujeto a fluctuación de la economía del país. Fuga de talentos por mejores oportunidades laborales y salariales para el recurso

humano que labora en la Municipalidad de Chachapoyas a otras entidades de otros lugares que ofrecen remuneraciones mayores.

EJE ESTRATÉGICO 4: Economía, Competitividad y Empleo

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Actividades ganaderas, piscícolas y turísticas con vocaciones productivas. Productos agrícolas con potencialidad para la agroexportación. Existencia de atractivos turísticos con potencial para ser integrados a rutas turísticas. Existencia de museos en la Provincia.

DEBILIDADES Deficiente acceso al sistema de conectividad eléctrica por red pública. Escasa comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas. Débil posicionamiento de productos y recursos turísticos. Débil fortalecimiento de capacidades en la atención de los servicios turísticos Débil promoción de conservación del patrimonio cultural, arqueológico y natural. Bajo nivel de promoción de la inversión privada y crecimiento del comercio informal. Carencia de infraestructura de los canales de riego. Ausencia de Línea de Base en producción agrícola, ganadera y turística.


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FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Demandas de productos agrícolas seleccionados por empresas agroexportadoras. Demandas por turismo alternativo (aventurismo, turismo comunitario, ecoturismo).

AMENAZAS Elevado grado de competencia de otras zonas turísticas, puesto que algunas regiones

ya han concluido sus planes de desarrollo regionales. Falta de información para inversión privada y desarrollo de los destinos turísticos. Debilidad de los gobiernos regionales, locales para asumir sus competencias en

turismo. Deslizamientos de la estructura vial, causada por los constantes desastres naturales Plagas y enfermedades con influencia negativa en las actividades agropecuarias.

EJE ESTRATÉGICO 5: Desarrollo Provincial e Infraestructura FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Política municipal de mantenimiento de caminos vecinales y vías urbanas. Consolidación de la trama vial provincial, por contante mantenimiento rutinario y

periódico. Proyectos de infraestructura vial con SNIP en calidad de viables. Gerencia de infraestructura, elaboración de estudios, ejecución de proyectos viales

urbano – rurales y de servicios municipales.

DEBILIDADES Deficiente articulación vial sostenible a nivel distrital. Limitado acceso a mercados locales y regionales Deficiente acceso a internet, servicios digitales de comunicación y fibra óptica. Deficiente infraestructura deportiva. Deficiente promoción y funcionamiento de parques zonales. Limitaciones de presupuesto para ejecución de obras viales.

FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Apoyo económico y técnico de programas nacionales. Presencia del Ministerio de Transportes a través de su Programa PROVÍAS Nacional,

para el desarrollo de acciones articuladas para el mejoramiento de vías intra provinciales.


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AMENAZAS Políticas nacionales sin financiamiento. Recorte presupuestal por decisión central nacional.

EJE ESTRATÉGICO 6: Recursos Naturales y Ambiente.

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Diversidad de recursos naturales en el ámbito rural de la provincia. Existencia de áreas de reserva privadas. Implementación de la División de Defensa Civil. Existe un mapa de zonificación de riesgos y desastres (Plan de Desarrollo Urbano) Implementación de la División de Seguridad Ciudadana. Implementación de la División del Medio Ambiente, Limpieza pública y Ornato

DEBILIDADES Deficiente equilibrio ecológico. Incipiente manejo de los recursos forestales. Escaso manejo técnico responsable de los residuos sólidos Ausencia de un Relleno sanitario Deforestación por ampliación de frontera agropecuaria. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de instrumentos de gestión ambiental. Limitada experiencia del Municipio en el manejo de recursos naturales. Limitado financiamiento para las diversas actividades en el tema de Prevención y

Atención de Desastres por parte de los diversos actores involucrados.

FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Políticas nacionales relacionadas a la promoción de la gestión ambiental Presencia del MINAM en los espacios provinciales. Posibilidades de trabajos con instituciones conservacionistas. Coordinaciones con la población en la prevención de desastres y fenómenos naturales. Patrullajes integrados

AMENAZAS Incremento de inmigrantes nacionales con prácticas depredadoras. Accidentes en zonas de peligro (derrumbes, huaycos, suelos inestables). Cambio climático, afecta a la población y producción.


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Para el análisis FODA de cada eje estratégico se han utilizado las siguientes estrategias: F – O: Desarrollar fortalezas para aprovechar las oportunidades. D – O: Reducir debilidades aprovechando las oportunidades que tenemos. F – A: Utilizar fortalezas para atenuar las amenazas. D – A: Reducir debilidades para prevenir las amenazas.

Los resultados de este análisis se presentan por ejes estratégicos: EJE ESTRATÉGICO 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas Reducir la vulnerabilidad de la población rural y urbana de la provincia en estado de

pobreza y extrema pobreza, aprovechando la experiencia de la Municipalidad en el desarrollo de actividades sociales y la presencia del MIDIS.

Procurar que todas las Municipalidades Distritales de la provincia cuenten con sus Defensorías de la Mujer del Niño y del Adolescente (DEMUNAs) y mejoren el funcionamiento.

Fortalecer el sistema de identificación y de registros civiles para reducir el número de niños y mayores indocumentados, utilizando y mejorando los servicios de las Oficinas de Registro Civil de la provincia.

EJE ESTRATÉGICO 2: Oportunidades y acceso a los servicios Mejorar de manera integral los servicios básicos de salud, educación, agua potable,

saneamiento, promoción del deporte y cultura de la provincia, aprovechando la existencia de programas sociales y la Gerencias de Desarrollo Humano e Infraestructura Urbana para generación de proyectos.

Gestionar y prevenir la seguridad ciudadana, ampliando y mejorando los servicios existentes en la MPCH.

EJE ESTRATÉGICO 3: Estado y gobernabilidad Fortalecer las capacidades institucionales considerando la nueva estructura orgánica de

la MPCH y el potencial del recurso humano. Organizar a las instituciones locales y a la sociedad provincial para mejorar la

participación ciudadana aprovechando y mejorando los espacios de concertación existentes.

Mejorar y modernizar la gestión pública de la MPCH y de los gobiernos locales distritales, utilizando la experiencia, el potencial humano de la MPCH y la nueva estructura orgánica de la MPCH.

Mejorar e incrementar la recaudación tributaria municipal. EJE ESTRATÉGICO 4: Economía, competitividad y empleo Desarrollar las actividades económico-productivas de la provincia aprovechando las

oportunidades de mercado regional, nacional e internacional. Desarrollar la actividad turística de la provincia, aprovechando la existencia de

atractivos turísticos y el Plan Regional de Turismo Amazonas (PERTUR).


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Fomentar al desarrollo de las MYPES considerando las oportunidades de crecimiento de los mercados locales y regionales.

EJE ESTRATÉGICO 5: Desarrollo provincial e infraestructura Desarrollar la infraestructura productiva, comercial y de servicios municipales a partir de

la Gerencia de Infraestructura Urbana, aprovechando sus espacios de generación de estudios y proyectos.

Desarrollar la infraestructura vial provincial, aprovechando la experiencia de la MPCH y los fondos de apoyo para los caminos vecinales.

Desarrollar proyectos de infraestructura de riego, para ampliar y mejorar la frontera agrícola.

EJE ESTRATÉGICO 6: Recursos naturales y ambiente.

Gestionar sosteniblemente los recursos naturales de la provincia, utilizando los

instrumentos de gestión correspondientes, aprovechando la existencia de instituciones rectoras como el MINAM e instituciones locales.

Gestionar los residuos sólidos y líquidos del ámbito provincial a partir de planes y proyectos de gestión especializada, aprovechando la experiencia de la MPCH, la existencia de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos e instituciones especializadas en estos temas.

Gestionar los riesgos ambientales a partir de los planes de control de riesgos, aprovechando la existencia de instituciones rectoras como el MINAM, el INDECI e instituciones locales.

Gestionar y prevenir la seguridad ciudadana, ampliando y mejorando los servicios existentes en la MPCH.


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V. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

5.1 Visión institucional

La VISIÓN INSTITUCIONAL de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas corresponde al mediano plazo (2015 – 2018), en ella se describe el tipo de organización municipal que deseamos conseguir al 2018, alineada a la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021.

VISIÓN

Al 2018 brindaremos mejores servicios, en educación, salud, agua potable, saneamiento, seguridad para desarrollar su potencial humano, contribuiremos a que la población de la Provincia ejerza sus derechos ciudadanos, participando concertada y democráticamente, incrementando su infraestructura que permita desarrollar su economía, de manera competitiva con adecuados niveles de empleo e ingreso, consolidando su integración a los mercados, con apropiada tecnología de información, promoviendo la sostenibilidad a través del aprovechamiento racional de sus recursos naturales y la correcta gestión de riesgos.

5.2 Misión Institucional

La MISIÓN INSTITUCIONAL de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas nos muestra su razón de ser, orientando sus roles y funciones a la consecución de la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021.

En esta línea la MISIÓN INSTITUCIONAL de la MPCH se define:

MISIÓN

Somos un órgano de gobierno promotores del desarrollo provincial con personería jurídica de derecho público orientado a una gestión moderna y democrática, brindamos servicios públicos, promoviendo la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios básicos y la interconexión, propiciando el desarrollo económico, social y ambiental en beneficio de la población de la Provincia de Chachapoyas a través de un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

5.3 Principios y valores estratégicos Institucionales Los principios y valores, son el conjunto de creencias, normas y reglas que orientan y regulan la vida de la organización, moldean la conducta institucional, dando soporte a la visón, misión, la estrategia y los objetivos estratégicos; en esta línea los principios y valores rectores son:


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PRINCIPIOS

Participación: Todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tienen el derecho de participar en los asuntos de nuestra gestión pública.

Transparencia: Entendida como la claridad y sinceridad de la gestión y transmisión de información.

Eficiencia: Mediantes el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así como su prudente y adecuada colocación.

Eficacia: que garantice que los procesos de gestión respondan a los objetivos del Plan Estratégico Institucional y la preocupación en la funcionalidad y calidad del aparato público.

Legitimidad: Actuando con respeto a la ley y a la misión institucional, privilegiando siempre la justicia.

Subsidiaridad: Cuyo objetivo es la descentralización de la toma de decisiones, el Estado concede iniciativas a los poderes regionales y locales, con el objeto que los ciudadanos participen en las decisiones.

VALORES

La Equidad: Facilitando el acceso a las oportunidades de desarrollo, reduciendo paulatinamente las brechas entre los estratos económicos en la población.

La Solidaridad: Dimensión humana que coloca a la persona en la posibilidad de aprovechar las oportunidades en comunidad, compartiendo el bienestar logrado.

Tolerancia y Respeto: En todos los niveles de relacionamiento institucional; entre los miembros de las instancias de gobierno, así como en los ciudadanos.

Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad.

La Honestidad: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad.

La Justicia: Es un conjunto de valores esenciales (el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad) sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado.

5.4 Ejes estratégicos Institucionales Con el propósito de formular el PEI 2015 – 2018 de la MPCH alineando al PDPC 2012 – 2021 – MPCH y a los demás planes de jerarquía superior, se han definido los siguientes EJES ESTRATÉGICOS considerados en el PDPC 2012 – 2021:


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EJES ESTRATÉGICOS PARA EL PEI 2015 – 2018

1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas

2: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios 3: Estado y gobernabilidad 4: Economía, competitividad y empleo 5: Desarrollo provincial e infraestructura

6: Recursos naturales, ambiente y gestión de riesgos

Los seis Ejes Estratégicos determinados para el PEI 2015 – 2018, están enmarcados en los Objetivos Nacionales de cada uno de ellos, como se aprecia en la siguiente matriz:

EJES ESTRATÉGICOS PEI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES

1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas

Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado Peruano.

2: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios

Acceso universal a los servicios básicos (educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana) con el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mejor calidad de vida para todos.

3: Estado y gobernabilidad

Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo, que garantiza la seguridad y defensa nacionales y promueve una política exterior de soberanía, paz, integración continental y defensa del desarrollo social y la democracia.

4: Economía, competitividad y empleo

Desarrollar una economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.

5: Desarrollo provincial e infraestructura

Desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales.

6: Recursos naturales, ambiente y gestión de riesgos.

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo, con una adecuada gestión de riesgos.


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VI. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

6.1 Objetivos estratégicos institucionales Los objetivos estratégicos determinados para el PEI 2015 - 2018, establecen las intenciones más específicas dentro de cada eje estratégico, las mismas que están orientadas a conseguir resultados, considerando las prioridades y la visión de la MPCH para el periodo 2015 – 2018. Con el propósito de articular los objetivos del PEI a los Objetivos del PDPC, se ha construido el Cuadro 20, el mismo que permite alinear los objetivos dentro de cada uno de los seis Ejes Estratégicos. Los seis objetivos planteados para el PEI 2015 – 2018 también permitirán dar solución a las debilidades identificadas, utilizando las fortalezas, ambas consignadas en el diagnóstico estratégico.

CUADRO 20: ARTICULACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

MISIÓN DEL PEI

PDPC 2012 – 2021 PEI 2015 - 2018 EJES

ESTRATÉGICOS OBJETIVOS


ESTRATÉGICOS Órgano de gobierno

promotor del desarrollo

provincial, orientado a una gestión

moderna y democrática,

brindando servicios públicos,

promoviendo la igualdad de

oportunidades, el acceso a servicios

básicos y la interconexión, propiciando el

desarrollo económico, social y

ambiental, en beneficio de la población de la

provincia de Chachapoyas s

través de un manejo responsable y

transparente de los recursos públicos.

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas

Respeto de los derechos fundamentales y dignidad

de las personas

Promover la vigencia de los derechos fundamentales en la población más vulnerable de provincia

2. Oportunidades y acceso a los servicios

Mejorar las condiciones básicas de la población

Facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos a la población en situación de pobreza y extrema pobreza del ámbito de la provincia.

3. Estado y gobernabilidad

Fortalecimiento de la Administración pública, de las organizaciones y

de la participación ciudadana.

Mejorar la gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad local y la participación ciudadana en el ámbito de la provincia.

4. Economía, competitividad y empleo

Promover la inversión y el desarrollo sostenible con énfasis en el desarrollo

productivo.

Fortalecer las actividades económico - productivas rurales y urbanas de la provincia con potencialidades y vocaciones productivas.

5. Desarrollo provincial e infraestructura

Mejorar los accesos viales y productivos de la

provincia

Mejorar la infraestructura vial y de servicios municipales en la provincia

6. Recursos naturales, ambiente y gestión de

riesgos

Promover el desarrollo de una cultura de

aprovechamiento racional de los recursos naturales

y de protección de los recursos hídricos

Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural en la provincia

6.2 Programas estratégicos institucionales. Se han determinado Programas Estratégicos con los cuales se plantea alcanzar los seis Objetivos Estratégicos establecidos para el PEI 2015 – 2018.


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Los Programas cumplen la función de estrategias para el PEI 2015 – 2018, los mismos que permiten descomponer el accionar, cumpliendo también la función de articular las actividades y los proyectos con los objetivos estratégicos.

El Cuadro Nº 21 facilita la visualización y la consistencia de los programas estratégicos alineados a los objetivos y ejes estratégicos, considerando a la Misión Institucional como un soporte para alcanzar dichos objetivos estratégicos.

CUADRO 21: DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL PEI 2015 - 2018

PEI 2015 - 2018 MISIÓN DEL PEI EJES


ESTRATÉGICOS PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS

Órgano de gobierno promotor del

desarrollo provincial, orientado a una

gestión moderna y democrática,

brindando servicios públicos,

promoviendo la igualdad de

oportunidades, el acceso a servicios

básicos y la interconexión, propiciando el

desarrollo económico, social y

ambiental, en beneficio de la población de la

provincia de Chachapoyas a

través de un manejo responsable y

transparente de los recursos públicos.

1. Derechos fundamentales y dignidad de las

personas

1 Promover la vigencia

de los derechos fundamentales en la

población más vulnerable de

provincia

1.1 Reducción de la vulnerabilidad de la población 1.2 Impulso al funcionamiento de redes de defensoría municipal del niño y el adolecente. 1.3 Fortalecimiento del sistema de identificación y de registros civiles

2. Oportunidades y acceso a los

servicios

2 Facilitar el acceso

equitativo a los servicios básicos a la población en situación de pobreza y extrema pobreza del ámbito de

la provincia.

2.1 Perfeccionamiento de los servicios de atención de la salud. 2.2 Mejoramiento del servicio y la calidad educativa 2.3 Mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento básico 2.4 Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas eléctricos 2.5 Promoción del deporte y construcción de infraestructura deportiva, social y cultural 2.6 Gestión y previsión de la seguridad ciudadana 2.7 Nutrición adecuada para infantes y madres gestantes.


3 Mejorar la gestión

integral de la MPCH, la organización de la sociedad local y la

participación ciudadana en el

ámbito de la provincia.

3.1 Fortalecimiento de capacidades institucionales 3.2 Organización de las instituciones y sociedad para mejorar la participación ciudadana 3.3 Mejoramiento y modernización de la gestión pública en los gobiernos locales 3.4 Promoción de elaboración y uso de instrumentos de gestión municipal en los distritos

3.5. Sistemas Informáticos Confiables

4. Economía, competitividad y

empleo

4 Fortalecer las

actividades económico - productivas rurales y

urbanas de la provincia con

potencialidades y vocaciones productivas.

4.1 Impulso al desarrollo de las actividades económico productivas 4.2 Desarrollo de la actividad turística en armonía con el Plan Regional de Turismo Amazonas (PERTUR). 4.3 Fomento al desarrollo de las MYPES


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PEI 2015 - 2018 MISIÓN DEL PEI EJES


ESTRATÉGICOS PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS

5. Desarrollo provincial e

infraestructura

5. Mejorar la

infraestructura productiva, vial y de servicios municipales

en la provincia

5.1 Desarrollo de la infraestructura productiva, comercial y de servicios municipales. 5.2 Desarrollo de la infraestructura vial provincial 5.3 Desarrollo de áreas verdes, ornato y salubridad pública.

6. Recursos naturales y ambiente

6 Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural en la provincia

6.1 Gestión sostenible de los recursos naturales 6.2 Gestión de residuos sólidos y líquidos. 6.3 Gestión de riesgos ambientales.

6.3 Indicadores por Objetivos Estratégicos

Los indicadores predeterminados para el PEI 2015 - 2018 nos permiten establecer la medida en que la MPCH se está aproximando a la visión declarada.

De acuerdo a lo señalado, se han determinado un total de sesenta y uno indicadores, alineados a sus respectivos ejes estratégicos, objetivos estratégicos y programas o acciones estratégicos, con el propósito de realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los indicadores mediante los avances de ejecución de las actividades y de los proyectos de inversión a nivel de los Programas Presupuestarios, acciones centrales y/o asignaciones presupuestarias que no resultan en producto (APNOP) y precisar los objetivos planteados en cada Eje Estratégico.


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CUADRO 22: ARTICULACIÓN DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2015 – 2018

CODIGOEJE

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSINSTITUCIONAL

PEI

ACCIÓN ESTRATÉGICAPEI

INDICADORES PEI

Porcentaje de beneficiarios identificados en el PVL

Porcentaje de beneficiarios identificados en el PCA

Tasa de desnutrición Crónica

Número de beneficiarios discapacitados en PVL

Número de personas con discapacidad atendidas en sus necesidades médicas y rehabilitación priorizando niños, niñas y jóvenes

Número de personas con discapacidad y/o familias emprendedoras, insertados en proyectos productivos o empleos independientes

OE1.2. IMPULSO AL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Porcentaje de casos resueltos de niños y adolescentes

OE1.3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DE REGISTROS CIVILES

Índice de recién nacidos inscritos después de 60 días

OE2.1. PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Porcentaje de beneficiarios que acceden a los servicios de salud

Porcentaje de proyectos e iniciativas de mejora educativa implementadas en las II. EE.

Logro educativo de la provincia de Chachapoyas

OE2.3. MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Población que accede a los servicios de agua potable

Población que accede a los servicios de desague

OE2.4. MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Población que accede a los servicios de electricidad

Porcentaje de alumnos que realizan prácticas deportivas en vacaciones útiles

Porcentaje de personas de los talleres culturales y educativos

Índice de incidencia delictiva

Número de efectivos por cada mil habitantes

Índice de intervenciones de rondas urbanas

OE2.7. NUTRICIÓN ADECUADA PARA INFANTES Y MADRES GESTANTES

Porcentaje de beneficiarios infantes y madres gestantes identificados en el Programa de Vaso de Leche

Aprobación de normatividad municipal Resoluciones de Alcaldía

Rendimiento del Concejo Municipal (Acuerdos de Concejo Municipal)

Normatividad de bienestar social (Ordenanzas Municipales)

Número de políticas implementadas para el monitoreo de la evaluación del PDC

Nº de agentes que participan del Presupuesto participativo

Porcentaje de Juntas Vecinales Comunales que participan activamente en la gestión Municipal

Índice de morosidad

Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios

Nivel de autonomía financiera

Recaudación local percápita

Porcentaje de omisos y subvaluados detectados por inspecciones de control tributario

Variación porcentual del PIA

Variación porcentual de los ingresos

Índice de satisfacción de clima laboral

Capacitación del recurso humano según sus funciones

% de planes operativos formulados

Seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión por resultados evaluados

Número de herramientas de gestión actualizadas

OE3.5. SISTEMAS INFORMÁTICOS CONFIABLES % de avance del portal de transparencia

OE4.1. IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS

Porcentaje de micros y pequeñas empresas capacitadas

Reconocimiento de marca turistica provincia

Nº de visitantes a lugares turísticos de los distritos

OE4.3. FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS MYPESPorcentajes de establecimientos que participan de la promoción empresarial

OE3.4. PROMOCIÓN DE ELABORACIÓN Y USO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL EN LOS DISTRITOS

MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA MPCH, LA ORGANIZACIÓN DE LA

SOCIEDAD LOCAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA

PROVINCIA

OE3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDAD PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

OE3.3. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

EJE4.

FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS, RURALES Y URBANAS DE LA PROVINCIA CON POTENCIALIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS

OE4.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ARMONÍA CON EL PLAN REGIONAL DE TURISMO AMAZONAS (PERTUR)

OE3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y

EMPLEO

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OE2.2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA

OE2.5. PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SOCIAL Y CULTURAL

OE2.6. GESTIÓN Y PREVISIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS

PERSONAS

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS

SERVICIOS

OE1.1. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

EJE1.PROMOVER LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

EJE2.

FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO A LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL ÁMBITO DE LA PROVINCIA

EJE3.


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CODIGOEJE

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSINSTITUCIONAL

PEI

ACCIÓN ESTRATÉGICAPEI

INDICADORES PEI

porcentaje de proyectos de inversión pública y privada ejecutados en el periodo

Número de construcciones de edificios fiscalizados

Porcentaje avance del plan de Desarrollo Urbano e implementado

Porcentaje de implementación del sistema de información catastral

Porcentaje de establecimientos comerciales fiscalizados

Porcentaje de establecimientos informales que realizan su trámite de formalización

Pintado y señalización vehícular y peatonal en las diferentes intersecciones y sectores de la ciudad

Porcentaje de disminución de intersecciones viales con mayor desorden vehícular menor fluídez de tránsito

Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes

Número de kilómetros de mantenimiento de pistas y veredas

Porcentaje de recolección de limpieza pública

Porcentaje de proyectos e iniciativas implementados en la mejora del servicio de limpieza pública

Porcentaje de viviendas que participan en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos

Porcentaje de residuos sólidos recolectados por segregación en origen destinado a reciclaje

OE6.3. GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Control de riesgo de peligro y vulnerabilidad

DESARROLLO PROVINCIAL E

INFRAESTRUCTURAEJE5.

OE5.1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS MUNICIPALES

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA

OE5.3. DESARROLLO DE ÁREAS VERDES, ORNATO Y SALUBRIDAD PÚBLICA

OE5.2. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

RECURSOS NATURALES Y

AMBIENTEEJE6.

OE6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

OE6.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

DESARROLLAR LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA

A continuación, se presentan los Cuadros con sus respectivos indicadores para cada Eje y Objetivo operativo:

Cuadro 23: Indicadores del Objetivo Estratégico 1 Cuadro 24: Indicadores del Objetivo Estratégico 2 Cuadro 25: Indicadores del Objetivo Estratégico 3 Cuadro 26: Indicadores del Objetivo Estratégico 4 Cuadro 27: Indicadores del Objetivo Estratégico 5 Cuadro 28: Indicadores del Objetivo Estratégico 6


P á g i n a 44 | 61

CUADRO 23: INDICADORES PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Eje Estratégico 1

Objetivo Estratégico

2015 2016 2017 2018

Fortalecimiento del sistema de identificación y registros civilesÍndice de recién nacidos incritos después de 60 días

Recién nacidos inscritos despues de 60 días/Total de nacidos en un año 30% 25% 20% 15% 10% 10% Gerencia Desarrollo Humano

y Promoción-Registro civil

Bajar el nivel de la tasa de desnutrición crónica en la Provincia de Chachapoyas

Tasa de desnutrición Crónica Información del MINSA Y MIDIS 21% 18% 15% 12% 9% 9% Gerencia Desarrollo Humano y Promoción Social

Identificar a la población beneficiaria del Programa de Complementación Alimentaria

Porcentaje de beneficiarios debidamente identificados con DNI

Total de beneficiarios atendidos/ Total de beneficiarios potenciales *100 25% 45% 60% 75% 85% 85% Gerencia Desarrollo Humano

y Promoción Social

Identificar a la población beneficiaria Programa de Vaso de Lecheporcentaje de beneficiarios debidamente identificados con DNI

Total de beneficiarios atendidos/ Total de beneficiarios potenciales *100 25% 45% 60% 75% 85% 85% Gerencia de Desarrollo

Humano y Promoción Social

Impulso al funcionamiento de redes de defensoria municipal del niño y el adolescente

Porcentaje de casos resueltos de niños y adolescentes en las defensorias municipales

Número de casos resueltos de niños y adelescentes correspondientes al año t/Nº Total de la meta programadad en el año t *100

45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 65.0% Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social

Responsable

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Derechos fundamentales y dignidad de las personas

Promover la vigencia de los derechos fundamentales en la población más vulnerable de Provincia.

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Línea de BaseAño

2015-2018


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CUADRO 24: INDICADORES PARA EL OBEJTIVO ESTRATÉGICO 2 Objetivo Estratégico

2015 2016 2017 2018

Coberturar el programa de deporte y recreaciónPorcentaje de alumnos que realizan practicas deportivas en vacaciones utiles

Alumnos inscritos en programas de deporte y recreación/total de la población < 15 años del distrito de Chachapoyas


Incrementar las actividades culturales Número de actividades culturalesNúmero de actividades culturales realizadas en un periodo 3 4 2 2 3 3 Gerencia de Desarrollo

Humano y Promoción Social

Promover la formación de nuevos talentos y valores artísticos en el distrito

Porcentaje de personas de los talleres culturales y educativos que obtienen un nivel de aprobación alto

(Número de personas de los talleres culturales y educativos que obtienen un nivel de aprobación alto en un periodo/ total de personas matriculadas en los talleres culturales y educativos en el mismo periodo)*100


Incremento de la cobertura del servicio educativo Índice de cobertura del servicio Número de alumnos atendidos / Total de alumnos potenciales 30.00% 45.00% 60.00% 70.00% 90.00% 90.00%

Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social+Gerencia de Infraestructura Urbana

Logro educativo de las II.EE. En comprensción lectora 39.70% 44.00% 49.00% 54.00% 60.00% 60.00% Gerencia Desarrollo Humano

y Promoción Social

Logro educativo de las II.EE. En Matemática 33.20% 36.00% 39.00% 42.00% 45.00% 45.00% Gerencia de Desarrollo Humano-DREA

Incremento de la población que accede a los servicios de saludPorcentaje de la población que accede a los servicios de salud

(Número de personas que acceden a los servicios de salud/población total de la provincia)*100 35.00% 37.00% 39.00% 41.00% 43.00% 43.00% Gerencia Desarrollo Humano

y Promoción Social-salud

Coberturar el sistema de agua potablePoblación de la provincia que no accede a los servicios de agua potable

Número de personas que no acceden a los servicios de agua potable a través de los proyectos de inversión

15,313 18,000 21,000 24,000 27,000 27,000


Coberturar el sistema de alcantarillado y desaguePoblación de la provincia que no accede a los servicios de alcantarillado y desague

Número de personas que no acceden a los servicios de desague a través de los proyectos ejecutados cada año

13,322 14,000 15,500 17,000 18,500 18,500


Coberturar ampliación e instalación de sistemas eléctricosPoblación de la provincia que accede a los servicios de electricidad

Número de personas que no acceden a los servicios de electricidad, según proyectos ejecutados cada año

18,961 19,000 19,346 19,692 20,038 20,038


Nº de patrullajes integrados realizados en el año t/ patrullajes meta programada en el año t*100 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 95.00% Gerencia de Medio Ambiente

y seguridad ciudadana

Nº de operativos realizados en el año t/Nº de operativos programados en el año t*100 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00% Gerencia de Medio Ambiente

y seguridad ciudadana

Incrementar el servicio de serenazgo Número de efectivos por cada mil habitantes Número de efectivos por cada 1000 hab. 10 12 14 16 18 18 Unidad de serenazgo

Apoyar a reducir el índice de inseguridad del distrito Índice de incidencia delictiva Número de delitos cometidos/población del distrito 40 35 30 25 20 20 Unidad de Serenazgo

Fortalecimiento de la seguridad ciudadanaIntervenciones en rondas urbanas, faltas y operativos

AñoResponsable

Mejorar el logro educativo en la provincia de ChachapoyasLogro educativo de las II. EE. en la

Provincia

Facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos a la población en situación de pobreza y extrema pobreza del ámbito de la Provincia.

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Línea de Base 2015-2018


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CUADRO 25: INDICADORES PARA EL OBEJTIVO ESTRATÉGICO 3

2015 2016 2017 2018

Aprobación de normatividad municipalResoluciones de Alcaldía, Ordenanzas y Decretos de Alcaldia

Nº de dispositivos legales aprobados 614 610 615 620 625 625 Concejo

Rendimiento del Concejo MunicipalNº de Acuerdos de Concejo promulgados 135 145 155 175 170 170 Concejo

Sesiones de Concejo Nº de Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes 47 15 20 22 20 20 Concejo

Diseñar e implementar políticas y mecanismos de atracción de inversiones en los sectores priorizados en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado

Número de Políticas implementadas PDC 6 8 10 12 14 14Concejo Municipal, Gerencia Municipal

Incremento del presupuesto anual de la MPCH, mediante la gestión ante el Gobierno Central y de incentivos del MEF

Variación Porcentual del PIAMonto del Valor PIA año t+1/Monto

PIA año t 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 30.00%

Gerencia Municipal y Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

Contribuir con la participación de la ciudadania en la gestión municipal

Porcentaje de juntas vecinales de la Provincia que participan activamente en la gestión Municipal

Número de Juntas Vecinales que participan en un periodo, respecto al total de juntas vecinales registradas*100

50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 70.00%Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social

Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado

Número de herramientas de gestión actualizada

Número de herramientas de gestión actualizada 2 2 4 6 8 8

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

Índice de satisfacción del clima laboral Encuesta 1 1 1 1 1 1 Unidad de personal

Capacitación del Recurso Humano según sus funciones

Nº de empleados capacitados/Nº Total de empleados 30% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00% Unidad de personal

Crear mecanismos, espacios de coordinación para el desarrollo de iniciativas con actores locales públicos y privados

Porcentaje de iniciativas (proyectos) priorizados por actores locales públicos

Número de proyectos aprobados/Nº de proyectos presentados 15% 20% 25% 30% 35% 35%


Unidades que cumplen en la formulación del Plan Operativo

% de cumplimiento de las unidades en enviar la información en el plazo determinado

Número de unidades/Total de Unidades 25.00% 35.00% 45.00% 65.00% 70.00% 70.00%


Desarrollar indicadores de gestión por resultados, que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos presentados en el POI

Seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión por resultados evaluados

Nº de indicadores que alcanzaron metas entre 85% a 100% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00%


Facilitar el emprendimiento empresarial en la ciudad de Chachapoyas

Tiempo promedio de emisión de licencias de funcionamiento

Tiempo promedio de emisión de licencias 12 8 8 5 5 5

Gerencia de Administración tributaria

Fortalecer la fiscalización de las actividades urbano-económicas

Porcentaje de establecimientos informales que logran formalizarse

(Número de establecimientos informales que se formalizan, en un período, respecto al total de establecimientos informales)*100

45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 65.00%Gerencia de Administración tributaria

Incremento del impuesto Predial

(Ingreso en nuevos soles por impuesto predial y arbitrios en un período, respecto a la emisión total en nuevos soles


Incremento de la base tributaria Nº de Contribuyentes en el año t 5,321 5,951 6,581 7,211 7,841 7,841Gerencia de Administración tributaria

Reducir la brecha de omisos y subvaluadosPorcentaje de omisos y subvaluados detectados por las inspecciones de control tributario

(Número de omisos y subvaluados detectados por las inspecciones de control tributario en un período, respecto al total de omisos y subvaluados en un mismo período)*100

35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00% Unidad de Control Tributario

Nivel de autonomia financieraRecursos directamente recaudados + impuestos/Recursos totales 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 40.00%


Recaudación local per-cápitaRecursos directamente recaudados e impuestos municipales/Población del Distrito


índice de morosidadcontribuyentes morosos/Total contribuyente 50.00% 45.00% 35.00% 20.00% 10.00% 10.00%


Mejorar la gestión tributaria de la MPCH

Responsable

Mejora la gestión de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo

Mejorar la tributación local

Objetivos Operativo Indicador Fórmula Línea de BaseAño

2015-2018


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CUADRO26: INDICADORES PARA EL OBEJTIVO ESTRATÉGICO 4 Eje Estratégico 4ObjetivoEstratégico

2015 2016 2017 2018

Incrementar la mejora en la promoción de la micro y pequeña empresa

Porcentaje de micros y pequeñas empresas capacitadas

(Número de micro y pequeñas empresas capacitadas/Total de micro y pequeñas empresas)*100

15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 35.00% Gerencia de Desarrollo Económico Local

Fortalecer la promoción y el desarrollo económico del distrito

Porcentaje de establecimientos que participan de la promoción empresarial

(Número de establecimientos que participan de la promoción empresarial, en un periodo, respecto al total de establecimientos existentes)*100

30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00% Gerencia de Desarrollo Económico Local

Posicionar una marca ciudad para la provincia, reconocida a nivel departamental promoviendo su legado cultural e histórico

reconocimiento de marca departamental a nivel departamental

Por determinar 1 1 1 1 1 Gerencia de Desarrollo Económico Local

Desarrollar acciones de puesta en valor de los potenciales turisticos de la provincia

Número de visitantes a lugares turísticos de los distritos

Por determinarGerencia de Desarrollo Económico Local

Responsable

Economia, Competitividad y Empleo

Fortalecer las actividades económico-productivas rurales y urbanas de la provincia con potencialidades y vocaciones productivas.

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Línea de BaseAño

2015-2018


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Eje Estratégico 5Objetivo Estratégico

2015 2016 2017 2018

Asegurar la ejecución de proyectos de inversión pública

Porcentaje de proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo

(Número de proyectos nuevos de inversión pública y privada ejecutados en el periodo, respecto al total de proyectos de inversión pública y privada en el mismo período)*100

66.0% 70.0% 72.0% 75.0% 80.0% 80.0% Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Incrementar la fiscalización de la construcción de edificios

Número de construcciones de edificios fiscalizados

Número de construcciones de edificios fiscalizados 118 148 178 208 238 238 Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano

Desarrollar e implementar el instrumento de gestión en materia de desarrollo urbano y económico

Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano, desarrollado e implementado

(Avance de la Implementación del Plan de Desarrollo Urbano, en un período, respecto al Plan de Desarrollo Urbano)*100

20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 40.00%Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Implementar el sistema de información catastral

Porcentaje de implementación del sistema de información catastral

(Avance de la Implementación del Sistema de información catastral, en un periodo, respecto al sistema de información catastral implementado)*100


Proveer al distrito de un tránsito vehícular ordenado

Reducción de puntos críticos viales

(Número de intersecciones viales con orden vehícular y fluídez de tránsito, en el período, respecto al total de intersecciones con mayor desorden vehícular y menor fluídez de tránsito, en el mismo período)*100


Incrementar el mantenimiento de la infraestructura vial en el distrito de Chachapoyas

Número de metros cuadrados de mantenimiento de pistas y veredas

Número de metros cuadrados de mantenimiento de pistas y veredas

26,420 m² 27700 m² 29128 m² 30580 m² 32100 m² 119508 m2 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Incrementar la mejora en el orden de tránsito peatonal y vehícular

Pintado de señalización vehícular y peatonal en las diferentes intersecciones y sectores de la ciudad

Nº de intersecciones señalizadas vehícular+ peatonal 15.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 50.00%

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Responsable


Desarrollo Provincial e Infraestructura

Mejorar la Infraestructura productiva, vial y de servicios municipales en la provincia.

Objetivos Estratégicos Indicador FórmulaLínea de

Base

Año2015-2018


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EjeEstratégico 6Objetivo Estratégico

2015 2016 2017 2018

Fortalecer la colaboración y participación de la ciudadania en temas de seguridad ciudadana

porcentaje de personas que evalúan la capacitación realizada

Número de personas que evalúan la capacitación realizada en un periodo, respecto al número total de personas capacitadas, en el mismo periodo)*100

13 100 100 100 100 400 Unidad de serenazgo

Implementar los procesos de gestión de riesgos de desastres en zonas vulnerables

Evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en los sectores vulnerables

Número de documentos de evaluación de control de la gestión de riesgos de desastres en los sectores vulnerables

0 1 1 1 1 1 Unidad de riesgos

Mantener la mejora de las áreas verdes Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes(Número de áreas verdes con mantenimiento/número de áreas verdes totales)*100

25% 50% 75% 85% 95% 95%

Cobertura de recolección de limpieza pública Porcentaje de recolección de limpieza públicaPoblación con servicio/población total del distrito 70% 85% 90% 95% 95% 95%

Mejorar la infraestructura tecnológica y equipamiento de los servicios de limpieza púlbica (proyectos japones)

Porcentaje de proyectos e iniciativas implementados en la mejora del servicio de limpieza pública

(Número de proyectos e iniciativas implementados en un periodo, respecto al total de proyectos e iniciativas programados)*100

10% 100% 100%

Minimizar la disposición final de residuos sólidos por segregación en fuente (Toneladas)

Porcentaje de residuos sólidos recolectados por segregación en origen destinado a reciclaje

(Toneladas de residuos sólidos reciclado en un período, respecto al total de toneladas de residuos sólidos recolectados por segregación en origen en el mismo período)*100

1% 1% 2% 3% 4% 4%

Fortalecer el programa de recolección selectiva de residuos sólidosPorcentaje de viviendas que participan en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos

Número de viviendas con que participan en segregación/Total de viviendas*100

25% 26% 30% 35% 40% 40%

Medio Ambiente

Responsable

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018


Recursos Naturales y Ambiente

Desarrollar la Gestión ambiental urbana y rural en la Provincia

Objetivos Operativo Indicador Fórmula Línea de BaseAño

2015-2018


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6.4. Resumen de actividades alineado al eje estratégico Se ha considerado conveniente incluir las actividades desarrolladas por la Municipalidad, que se ejecutan de forma permanente y están referidos a la producción de bienes y servicios en beneficio de la población, los que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI 2015 – 2018. En esa línea, se han considerado actividades, las que se encuentran alineadas a sus correspondientes programas, objetivos y ejes estratégicos.

CUADRO Nº 29: ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS POR EJES ESTRATÉGICOS PERIODO: 2015-2018

2015 2016 2017 2018

1.Derechos fundamentales y Dignidad de las personas

983,790.00 993,790.00 997,790.00 1,002,790.00 3,978,160.00 6.92%

2. Oportunidades y acceso a los servicios 506,298.00 660,198.00 535,198.00 535,198.00 2,236,892.00 3.89%

3. Estado y Gobernabilidad 6,476,729.00 6,476,729.00 6,476,729.00 6,476,729.00 25,906,916.00 45.06%

4. Economía, competitividad y empleo 464,496.00 464,496.00 464,496.00 464,496.00 1,857,984.00 3.23%

5. Desarrollo Provincial e Infraestructura 4,945,089.00 1,235,739.00 1,235,739.00 4,945,089.00 12,361,656.00 21.50%

6. Recursos naturales y ambiente 808,744.00 3,402,830.00 3,432,830.00 3,502,830.00 11,147,234.00 19.39%

TOTAL 14,185,146.00 13,233,782.00 13,142,782.00 16,927,132.00 57,488,842.00 100.00%

ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS POR EJES ESTRATÉGICOS

INVERSIÓN MULTIANUAL EN SOLESTOTAL %

En el Cuadro Nº 30, se observa de manera resumida las actividades de los programas estratégicos alineadas a los ejes estratégicos y categorías presupuestales del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018. Asimismo, destacando su amplia intervención en el eje Estado y Gobernabilidad.


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CUADRO 30: ACTIVIDADES POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARÍAS POR EJES ESTRATÉGICOS PERIODO: 2015 – 2018

EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTATALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE0001496 BRINDAR AISTENCIA ALIMENTARIA 274,650 274,650 274,650 274,650 1,098,600 BENEFICIARIOS 1639 1639 1639 1639 6556

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5001062 PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 284,083 284,083 284,083 284,083 1,136,332 BENEFICIARIOS 1211 1211 1211 1211 4844

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO

DE LOS REGISTROS CIVILES 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 62,908 62,908 62,908 62,908 251,632 ACCIÓN 4000 4000 4000 4000 16000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5000991 OBLIGACIONES

PREVISIONALES

0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

258,928 258,928 258,928 258,928 1,035,712 BENEFICIARIOS 13 13 13 13 13

0001:PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033249:COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

5000012:COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

0033249:COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

6,000 16,000 20,000 25,000 67,000 COMUNIDAD 1 1 1 1 1

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3000690:PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

5005157: CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

0136024: CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

50,808 50,808 50,808 50,808 203,232 PERSONA CAPACITADA 30 30 30 30 120

0016: TBC - VIH/SIDA3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

5005159: BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

0136043:BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCOLOSIS

6,413 6,413 6,413 6,413 25,652 PERSONAS 30 30 30 30 30

3000516:POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5001609: ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

0070160: ENTREGA ADECUADA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 KIT ENTREGADO 120 120 120 120 480

983,790 993,790 997,790 1,002,790 3,978,160

EJE1: DERECHOS FUNDAMENTALES DE

LAS PERSONAS

EJES ESTRATEGICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD

TOTAL GENERAL PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016-2018

UNIDAD DE MEDIDA

METAS AÑOS TOTAL METAFINALIDAD

PRESUPUESTO PERIODO 2015-2018TOTAL

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5000500 ATENCIÓN BÁSICA DE

SALUD0000299 BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD 222,500 222,500 222,500 222,500 890,000 ATENCIÓN 9000 9000 9000 9000 36000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO

5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

0038927 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

31,100 60,000 60,000 60,000 211,100 ACCION 12 12 12 12 48

0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN URBANA

3000399:PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

5003185: DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

5003185: DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 PERSONAS 400 400 400 400 1600

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

0106645:PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENZGO

187,698 187,698 187,698 187,698 750,792 PERSONAS 32000 32000 32000 32000 320000

5004964: MANTENIMIENTO Y REPOSISCIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR

0135498:MANTENIMIENTO Y REPOSISCIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR

25,000 150,000 25,000 25,000 225,000 VEHÍCULOS 2 3 3 3 3

506,298 660,198 535,198 535,198 2,236,892

EJE2: ACCESO A LOS SERVICIOS

3000355: PATRULLAJE POR SECTOR

0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

SUB TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTLALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

METAS AÑOS TOTAL METAEJES ESTRATEGICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD



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EJE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

9001: ACCIONES CENTRALES3.999999 SIN PRODUCTO 5000001 PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN 330,661 330,661 330,661 330,661 1,322,644 ACCIÓN 3000 3000 3000 3000 12000

9001: ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 684,461 684,461 684,461 684,461 2,737,844 ACCIÓN 9000 9000 9000 9000 36000

0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

3,608,018 3,608,018 3,608,018 3,608,018 14,432,072 ACCIÓN 15000 15000 15000 15000 60000

0012651 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL 1,138,483 1,138,483 1,138,483 1,138,483 4,553,932 UNIDAD 25 25 25 25 25

MANTENIMIENTO TERMINAL TERRESTRE 204,000 204,000 204,000 204,000 816,000 ACCIÓN 2 2 2 2 8

9001: ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO5000006 ACCIONES DE CONTROL Y UDITORÍA 0000537 CONTROL Y AUDITORÍA 116,615 116,615 116,615 116,615 466,460 ACCIÓN 4 4 4 4 16

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5000409 ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS MUNICIPALES0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA 394,491 394,491 394,491 394,491 1,577,964 ACCIÓN 5000 5000 5000 15000 30000

6,476,729 6,476,729 6,476,729 6,476,729 25,906,916

EJE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

SUB TOTAL ACCIONES CENTRALES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS AÑOS TOTAL META

9001: ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EJES ESTRATEGICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDADPRESUPUESTO PERIODO 2015-2018

TOTAL

EJE 4: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

EJE 4: ECONOMIA,

COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5001078 PROMOCIÓN DEL

COMERCIO

0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORÍFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS

464,496 464,496 464,496 464,496 1,857,984 ACCIÓN 1765 1765 1765 1765 7060

464,496 464,496 464,496 464,496 1,857,984SUB TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTLALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

METAS AÑOS TOTAL METAFINALIDAD

PRESUPUESTO PERIODO 2015-2018TOTALEJES ESTRATEGICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD

EJE 5: DESARROLLO PROVINCIAL E INFRAESTRUCTURA

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, ZONIFICACIÓN, CATASTRO Y ORNATO

630,163 630,163 630,163 630,163 2,520,652 ACCIÓN 2947 2947 2947 2947 11788

5001453:MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

0059310:MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

3,709,350 0 0 3,709,350 7,418,700 KILÓMETROS 148.374 0 0 148.374 148.374

5001452:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

0059319:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

605,576 605,576 605,576 605,576 2,422,304 KILÓMETROS 287.908 287.908 287.908 287.908 287.908

4,945,089 1,235,739 1,235,739 4,945,089 12,361,656

EJE 5: DESARROLLO PROVINCIAL E

INFRAESTRUCTURA 0061:REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

3000133:CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL


UNIDAD DE MEDIDA

METAS AÑOS TOTAL METAEJES ESTRATEGICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD



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EJE 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

3000580:ENTIDADES CON SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

5004326: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

0107162: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

638,744 1,923,287 1,923,287 1,923,287 6,408,605 TM/AÑO 5840 5950 6077 6205 24072

0107168: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

60,000 80,000 100,000 150,000 390,000% DE

VIVIENDAS ATENDIDAS

25 30 40 50 50

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD RELLENO SANITARIO 0 1,284,543 1,284,543 1,284,543 3,853,629

0106806:DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 PERSONAS 120 120 120 120 480

0024448 CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 ACCIÓN 2 2 2 2 8

3000435:ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACIÓN Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5001604: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

0070158: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

35,000 40,000 50,000 70,000 195,000 ENTIDAD 1 1 1 1 1

30004333:ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAAPCIDADES EN MANEJO DE DESASTRES

5004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FERNTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

0106806: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 PERSONAS 50 50 50 50 200

808,744 3,402,830 3,432,830 3,502,830 11,147,234 57,488,842

EJE 6: RECURSOS NATURALES Y

AMBIENTE


5004332: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

3000583:GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

3000433:ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DEE DESASTRES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS AÑOS TOTAL METAFINLIDAD

PRESUPUESTO PERIODO 2015-2018TOTALEJES ESTRATEGICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD


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En el punto 6.5 se presentan las actividades de manera individual a través del programa multianual de actividades para el periodo 2015-2018. 6.5. Resumen de Proyectos alineado a su eje estratégico. Para la ejecución del PEI 2015- 2018, se han identificado 46 proyectos, los mismos que se encuentran debidamente alineados a sus respectivos Programas, Objetivos y Ejes Estratégicos. Los criterios para su identificación han sido los siguientes:

Concordancia de los proyectos con los ejes, objetivos y programas estratégicos definidos para el PEI 2015 – 2018 de la MPCH.

Priorización de los proyectos con expediente técnico y vialidad aprobada por el Sistema de Inversión Pública, con el fin de facilitar la ejecución de los mismos dentro del periodo marco (2015 – 2018).

El alineamiento de los proyectos con la estructura orgánica de la MPCH, para determinar la responsabilidad de su ejecución y seguimiento.

En el Cuadro Nº 31, se muestra un resumen del Número de Proyectos según Ejes Estratégicos, el cual se visualiza a través de los pesos porcentuales de los ejes estratégicos con mayor número de proyectos, estableciendo la tendencia de la Municipalidad hacia la ejecución de obras de infraestructura social (Eje 2) y vial (Eje 5).

CUADRO 31: NÚMERO DE PROYECTOS POR EJES ESTRATÉGICOS PERIODO: 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018


1 1 2 4.35%

2. Oportunidad y Acceso a los servicios 4 4 3 3 14 30.43%

3. Estado y Gobernabilidad 1 1 2 4.35%

4. Economía, Competitividad y empleo 2 3 3 3 11 23.91%

5. Desarrollo provincial e infraestructura 3 4 3 3 13 28.26%

6. Recursos naturales y ambiente 1 1 1 1 4 8.70%

TOTAL 12 8.07 8.1 7.73 46 100.00%

%NUMERO DE PROYECTOS POR EJES

ESTRATÉGICOS

AÑOSTOTAL

6.5 Programa Multianual de Inversiones públicas 2015 - 2018 El PEI 2015 – 2018 prevé una inversión total de S/. 424’952,931.07 para los cuatro años del ejercicio. En el Cuadro Nº 32, se observa la síntesis de la inversión multianual correspondiente a cada uno de los Ejes Estratégicos, correspondiendo las mayores inversiones a los Ejes Estratégicos 5 y 2.


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CUADRO Nº 32: PROGRAMA DE INVERSIÓN MULTIANUAL POR EJES ESTRATÉGICOS PERIODO 2015-2018

2015 2016 2017 2018


1,369,902.00 1,369,902.00 2,739,804.00 5,479,608.00 1.29%

2. Oportunidades y acceso a los servicios 41,515,393.44 41,515,393.44 41,515,393.44 124,546,180.32 29.31%

3. Estado y Gobernabilidad 2,829,054.00 3,160,743.99 5,989,797.99 1.41%

4. Economía, competitividad y empleo 10,675,774.44 10,675,774.44 10,675,774.44 10,675,774.44 42,703,097.76 10.05%

5. Desarrollo Provincial e Infraestructura 36,313,713.75 36,313,713.75 36,313,713.75 36,313,713.75 145,254,855.00 34.18%

6. Recursos naturales y ambiente 25,244,798.00 25,244,798.00 25,244,798.00 25,244,798.00 100,979,192.00 23.76%

TOTAL 117,948,635.63 73,604,188.19 116,910,423.62 116,489,483.63 424,952,731.07 100.00%

EJES ESTRATÉGICOSINVERSIÓN MULTIANUAL EN SOLES

TOTAL %

En el siguiente Cuadro Nº 33, se muestran el detalle de la inversión a nivel de cada

proyecto, considerando el alineamiento con su programa, objetivo y eje estratégico, cabe

resaltar que la ejecución de los proyectos a realizar depende del financiamiento que se

obtenga a través de su gestión en el Gobierno Nacional y Gobierno Regional, por lo tanto el

cumplimiento de los objetivos y metas expresados en los indicadores depende del

financiamiento.


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CUADRO 33: PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPÙESTARIAS PERIODO 2015-218

EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Nº CÓDIGO SNIP EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA ESTRATÉGICO NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN (SOLES) META BENEFICIARIOS

1 191883 Creación y mejoramiento de los servicios de protección en las defensorias municipales del niño y del adolescente en los 21 distritos, provincia de Chachapoyas-Amazonas. PIP Viable 1,584,103.00

Mayor acceso a los adecuados servicios de las defensorias municipales del niño y del adolescente en la Provincia de Chachapoyas

19,016 GIDU GDS

2 203442 Creación del hogar refugio temporal para las victimas de violencia familiar de la Provincia de Chachapoyas-Amazonas. PIP Viable 3,895,505.00 Mejora de la calidad educativa de la población de la

localidad de Chachapoyas. 14,077 GIDU DOPP

5,479,608.00

RESPONSABLE

1. Derechos Fundamentales y Dignidad de las

Personas

1. Promover la vigencia de los Derechos

Fundamentales en la Población más vulnerable de la

Provincia

TOTAL

1.2 Impulso al funcionamiento de redes de defensoria municipal del

niño y del adolescente

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Nº CÓDIGO SNIP EJE ESTRATÉGICOOBJETIVOS

ESTRATÉGICOS PROGRAMA ESTRATÉGICO NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN (SOLES) META BENEFICIARIOS

1 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de Salud Jalca Grande, Microred Yerbabuena-Provincia de Chachapoyas-Amazonas 1,460,709.00

Fortalecer la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Jalca Grande en el marco del aseguramiento en salud

2,279 GIDU GDS

2 279119Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Centro de Salud 9 de Enero de la Microred Chachapoyas, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Viable 3,834,109.00 Lograr el mayor acceso posible a los servicios de salud materno infantil 8,227 GIDU GDS

3 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de Salud Yerbabuena, Microred Yerbabuena-Provincia de Chachapoyas-Amazonas 1,067,060.00

Fortalecer la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Yerbabuena en el marco del aseguramiento en salud

1,944 GIDU GDS

4 245373Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial de los distritos de Chuquibamba, La Jalca Grande, Granada, Chiliquin, Soloco y Chachapoyas; Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Aprobado 7,582,621.00 Mejora de la calidad educativa de la población de los Distritos de Chachapoyas 23,939 GIDU GDS

5 265197 Mejoramiento de los Servicios Educativos de Educación Primaria en los Distritos de Chuquibamba, Balsas y Leimebamba, Provincia de Chachapoyas-Amazonas En Ejecución 8,933,010.00 Mejora de la calidad educativa de la población de la

localidad de Chachapoyas. 6,339 GIDU GDS

6 265544 Mejoramiento, de los servicios Educativos de Educación Primaria en la cuenca del Sonche y Alto Imaza, Provincia de Chachapoyas-Amazonas. Aprobado 8,412,802.00 Mejora de la calidad educativa de la población de la

localidad de Chachapoyas. 1,424 GIDU GDS

7 270531Mejoramiento de los Servicios Educativos de Educación Primaria en los Distritos de Montevideo, Mariscal Castilla, Magdalena y La Jalca, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Aprobado 6,196,049.00 Mejora de la calidad educativa de la población de la Provincia de Chachapoyas. 8,226 GIDU GDS

8 267713 Mejoramiento de los Servicios Educativos de Educación Primaria del Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas Aprobado 4,584,756.00 Mejora de la calidad educativa de la población de la

Provincia de Chachapoyas. 3,036 GIDU GDS

9 229654 2.3. Mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento básico

Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas.

En Ejecución 66,350,844.41 Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Chachapoyas. 23,939 GIDU GDS

10 305170 Creación de la losa deportiva en el anexo de cueyqueta del distrito de la Jalca Provincia de Chachapoyas-Amazonas. Expediente sin resolución 190,986.95 Fomentar promocionar y apoyar las actividades

deportivas en la zona de influencia del proyecto 120 GDH y PS GDS

11 320525 Instalación de losa de recreación multideportiva en el barrio de Higos Urco de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas Viable 994,742.41

Adecuado nivel de actividad deportiva y recreativa de los pobladores del barrio de Higos Urco, distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

5,722 GDH y PS GDS

12 297176 Creación del polideportivo del sector el Molino-Pencapampa, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas. Reiterar 2015 484,206.00 Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de

actividades de recreación y deporte en el sector 29,247 GDH y PS GIDU

13 304274 Creación del parque zonal municipal de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas. Aprobado 13,779,519.00 Mejoras en el desarrollo psicosocial y cultural de la

población del distrito de Chachapoyas. 52,583 GDH y PS GIDU

14 289774Creación de los servicios deportivos en los sectores Alonso de Alvarado, Pedro Castro Alva, Tuctilla y Zeta, Taquia, San Carlos de Murcia y Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas.

Ejecutado Meta I: Losa Pedro Castro/Reformular por Meta Ejecutada y Actualizar

674,765.54 Fomentar, promocionar y apoyar las actividades deportivas en la zona de influencia del proyecto 5,815 GDH y PS GIDU

124,546,180.31 160,390TOTAL

2.5 Promoción del deporte y construcción de infraestructura deportiva, social y cultural

RESPONSABLE

2.1. Perfeccionamiento de los Servicios de atención de la salud

2. Facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos a la población en

situación de pobreza y extrema pobreza del

ámbito de la provincia

2. Oportunidades y acceso a los servicios

2.2 Mejoramiento del servicio y la calidad educativa


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EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD


ESTRATÉGICOSPROGRAMA

ESTRATÉGICO NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN (SOLES) META BENEFICIARIOS

1 263519Mejoramiento y ampliación del servicio de atención del usuario de la Municipalidad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Requerimiento para expediente técnico 2014/reiterar 2015 2,829,054.00

Contribuir a mejorar el avance en el proceso de desarrollo de la provincia de Chachapoyas.

9,384 GDH y PS DPS

2 253107 Creación de la Sede Institucional de EMUSAP S.R.L.-Chachapoyas provincia de Chachapoyas-Amazonas. Perfil Aprobado-EMUSAP 3,160,744.00

Atención a los usuarios y desempeño de los trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado, adecuada y economía de la empresa en crecimiento.

27,737 GDH y PS DPS

5,989,798 37,121TOTAL

RESPONSABLE


3. Mejorar la gestión integral de la MPCH, la

organización de la sociedad local y la

participación ciudadana en el ámbito de la

provincia.

3.1 Fortalecimiento de capacidades institucionales

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Nº CÓDIGO SNIP EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL PROYECTO

SITUACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN (SOLES) META BENEFICIARIOS RESPONSABLE

1 222298 4.1. Impulso al desarrollo de las actividades económico productivas

Mejoramiento de la competitividad en la cadena productiva de la pequeña ganadería bovina con enfoque genético y sanidad animal en el corredor Alto Imaza - Molinopampa y Leimebamba, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Viable 5,024,456.00

Incrementar los rendimientos de leche de vacunos en el corredor Alto Imaza, Molinopampa y Leymebamba.

1,808 GDE

2

Mejoramiento de los servicios turisticos públicos en el circuito turístico del centro histórico de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas

Viable 9,450,000.00Servicios turísticos públicos adecuados en el recorrido Chachapoyas

69,053 GDE-PLAN COPESCO

3 286431

Instalación de servicios turísticos públicos en el recorrido Chachapoyas-Granada-siete lagunas Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas

4,833,231.67

Servicios turísticos públicos adecuados en el recorrido Chachapoyas - Granada - Siete Lagunas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas


4

Mejoramiento e instalación de los servicios turísticos públicos en los exteriores de las iglesias de la buena muerte y Belen y el Mirador de Santa Rosa de Luya Urco, Chachapoyas, Región Amazonas

Viable 1,021,528.34

Adecuados servicios turísticos que reciben los visitantes de los recursos Mirador de Santa Rosa de Luya Urco y los exteriores de las iglesias de la buena muerte y belen de la Ciudad san juan de la frontera de los Chachapoyas.


5 283379Desarrollo Turístico de la meta Chachapoyas-Molino, Levanto, Maino, Magdalena, Provincia de Chachapoyas, región Amazonas

Propuesta 30,000.00 GDE-PLAN COPESCO

6 192488Mejoramiento del Sistema de Riego Anexo Taquia, Distrito Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas.

Registro en fase de inversión 295,570.62Incrementar el rendimiento del cultivo de azucena en el anexo Taquia

350 GDE

7Plan Municipal de Biodigestores en la Provincia de Chachapoyas, región de Amazonas, norte de Peru

presentado 210,000.00 GDE-AEDCI

8Recuperación de los suelos degradados en los margenes de los caminos vecinales de la provincia de Chachapoyas-Región Amazonas

Por Presentar 284,439.13GDE-

COPERACIÓN JAPONESA

9Construcción del Puente Peatonal colgante sobre el río Sonche Provincia de Chachapoyas región Amazonas

39,000.00 Embajada Alemana -MPCH

10 176700

Instalación del servicio de agua para riego en la zona de Yasgolga, Distritos Montevideo, Mariscal Castilla y Leymebamba (Anexo Palmira) Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Viable 17,458,985.00 Mayores rendimientos de los cultivos de la zona 1,025 GDE

11 188632Instalación del sistema de riego Llaupín, anexo Pengote, Distrito La Jalca, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Viable 4,055,887.00 Mayores rendimientos de los cultivos de la zona 1,025 GDE

TOTAL 42,703,097.76 170914

4. Economía, Competitividad y

Empleo

Fortalecer las actividades Económico-Productivas Rurales y Urbanas de la

Provincia con potencialidades y Vocaciones Productivas

4.2. Desarrollo de la actividad turística en armonía con el Plan Regional de Turismo Amazonas (PENTUR)

4.1. Impulso al desarrollo de las actividades económico productivas


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EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO PROVINCIAL E INFRAESTRUCTURA


ESTRATÉGICOS PROGRAMA ESTRATÉGICO NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN (SOLES) META BENEFICIARIOS RESPONSABLE

1 297176 Mejoramiento de los servicios de comercialización del mercado de abastos del Barrio de Yance, Provincia de Chachapoyas-Amazonas. Expediente Técnico 3,925,991.00 Mejora de la calidad de vida de la

población de Chachapoyas 2238 GDEL

2 182713Mejoramiento, equipamiento de la infraestructura y construcción de ambientes complementarios en el teatro municipal chachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas.

Actualizar perfil 3,286,619.00Adecuado desarrollo socio cultural de la población de la provincia de Chachapoyas.

7721 GDEL

3 267363 Instalación de pistas y veredas del AA.HH. San Carlos de Murcia de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas.

Perfil Aprobado/requerir expediente técnico 5,481,273.00

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehícular y peatonal en el AA.HH. San Carlos de Murcia, ciudad de Chachapoyas

1040 GIDU

4 267360 Construcción de pistas y veredas en el AA. HH. Pedro Castro, Distrito Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas. Factibilidad observado 24,111,944.00

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del AA. HH. Pedro Castro y Población de la zona periferica del distrito de Chachapoyas

5491 GIDU

5 267364Construcción de pistas y veredas del AA. HH. Santo Toribio de Mogrovejo, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas.


Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del AA. HH. Santo Toribio de Mogrovejo y Población de la zona periferica del distrito de Chachapoyas

1348 GIDU

6 289513 Instalación de pistas y veredas del Anexo de Quillunya del Distrito de laJalca Provincia de Chachapoyas-Amazonas.


Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del anexo de quillunya, y población de la zona periférica del distrito de Chachapoyas

5843 GIDU

7 273049 Instalación de pistas y veredas del AA.HH. Santa Rosa de LIma de laciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas.


Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del AA.HH. Santa Rosa y Población de la zona periférica del distrito de Chachapoyas

1372 GIDU

8 277328 Construcción de pistas y veredas de la ciudad de Chachapoyas,provincia de Chachapoyas - amazonas Expediente Observado 61,370,378.00

Aumento de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Chachapoyas.

31847 GIDU

9 183120Instalación de pistas y veredas en el jr. Arequipa, cuadras 1,4 y 5, jr. Puno cuadras 1 a la 3 y jirones transversales de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Fase de inversión 2,194,330.00

Condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para el tránsito vehícular y peatonal en el entorno urbano jr. Arequipa, Jr. Puno y Jirones transversales de la ciudad de Chachapoyas.

25901 GIDU

10 260063

Construcción de pistas y veredas de las calles prolong. Grau, prolong.02 de Mayo, la Merced C-01, Jr. Pedro Ruíz C-01 y C-02, PasajeAlfonso Ugarte C-01 y C-02 en el sector Tacia de la ciudad deChachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas.

Expediente Aprobado 935,456.94

Condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para el tránsito peatonal y vehícular en el entorno urbano del sector Tacta de la ciudad de Chachapoyas.

237 GIDU

11 183077Construcción de pistas y veredas en el Jr. Santa Ana cuadra 02 a la 10y jirones transversales de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia deChachapoyas-Amazonas.

Aprobado 6,019,607.00Aumento de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Chachapoyas.

GIDU

12 209174 Construcción de pistas y veredas del Jr. Aeropuerto y calles afines de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Factibilidad aprobado/requerimiento expediente técnico 2015 15,859,802.00

Aumento de la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Señor de los Milagros, Barrio Alonso de Alvarado y Av. Aeropuerto de la ciudad de Chachapoyas.

27964 GIDU

13 182699 5.3 Desarrollo de áreas verdes, ornato y salubridad pública.

Mejoramiento del parque infantil Belen en el barrio La Laguna - Chachapoyas, Provincia Chachapoyas-Amazonas

Perfil Aprobado (Desactivado por R. D. Nº 003-2011-EF/68.01)/Duplicidad con SNIP Nº 13937

718,627.87

Adecuadas condiciones en el servicio de recreación infantil del parque Belén de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas

1000 GDEL

145,254,855 112,002TOTAL

5 Desarrollo provincial e

infraestructura

5. Mejorar la infraestructura

productiva, vial y de servicios municipales en

la provincia

5.1 Desarrollo de la infraestructura productiva, comercial y de servicios municipales

5.2 Desarrollo de la infraestructura vial provincial


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EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES


ESTRATÉGICOSPROGRAMA

ESTRATÉGICO NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN (SOLES) META BENEFICIARIOS

1 273100Instalación del servicio de canalización de las quebradas de la zona nor oeste de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas-Amazonas.

Factibiliadad observado 96,490,464Mejor calidad de vida de los vecinos de las quebradas de la zona Nor Oeste de la localidad de Chachapoyas.

26,176 GIDU GMA

2 231942

Creación del servicio de protección y control de inundaciones en la zona urbana del anexo de Yerbabuena en la margen derecha del rio Uctubamba - distrito de La Jalca Grande, provincia de Chachapoyas -Amazonas

Expediente Técnico Aprobado/Actualizar 2,789,356 Reducción del riesgo de la zona Urbana y Rural,

ante la presencia de avenidas extremas. 1,236 GIDU GMA

3 281513

Recuperación de suelos de las áreas libres con pendientes moderadas a altas a través de reforestración e instalación de zanjas de coronación, en los asentamientos humanos Señor de los Milagros y Alonso de Alvarado en el Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

Registro de Inversión 1,043,532

Disminución de la degradación de los suelos de las áreas libres con pendientes moderadas a altas, en los asentamientos humanos Señor de los Milagros y Alonso de Alvarado, en el Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región Amazonas

2,215 GIDU GMA

4 189510Creación del sistema de canalización de aguas pluviales en el jirón Ayacucho cuadra 02 Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas

655,839 Seguridad de la población y veredas de la localidad del barrio Yance. 2,616 GIDU GMA

100,979,191.01 32,243

RESPONSABLE

6. Recursos naturales y ambiente

6. Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural

en la provincia

6.3 Gestión de riesgos ambientales

TOTAL


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VII. GESTIÓN PEI 2015 - 2018

7.1 Instancias que asumirán la gestión del PEI 2015 – 2018 de la MPCH. Para la gestión del PEI 2015 – 2018 se requiere la participación de tres instancias: i) Ejecutiva, ii) Consultiva y iii) de Seguimiento, Evaluación y Fiscalización. Las funciones y los encargados de cada instancia, se muestran en el Cuadro Nº 34:

7.2 Propuesta de gestión del PEI 2015 – 2018 El objetivo central de esta propuesta, es que el PEI 2015 – 2018 cumpla realmente su rol de instrumento de gestión. En esta línea, se propone:

Reconocer el carácter perfectible del PEI, cuidando en lo posible el mantener la visión, la misión, los ejes y los objetivos estratégicos institucionales; mientras que la

CUADRO 34: INSTANCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PLAN

INSTANCIA FUNCIONES DE LA INSTANCIA ENCARGADOS

EJECUTIVA

Difundir el Plan Estratégico Institucional (PEI), a través de talleres de presentación y compromiso.

Gerencia de Presupuesto,

Planeamiento y Racionalización.

Implementar el PEI, estableciendo compromisos de ejecución según responsabilidad determinada en los cuadros de programación multianual.

Realizar el seguimiento y la evaluación del PEI, mediante el uso de los indicadores presentados.

Coordinar acciones compartidas y participación en sus planes concertados con propuestas de desarrollo provincial con el Gobierno Regional.

Emitir informes anuales sobre el proceso de implementación y ejecución del PEI, y sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.

CONSULTIVA

Analizar los informes anuales relacionados al proceso de implementación y ejecución del PEI remitidos por la Instancia Ejecutora.

Concejo de Gerencia.

Proponer las acciones para el ajuste del PEI, especialmente a los objetivos determinados.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN y FISCALIZACIÓN

Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el PEI.

Concejo Municipal y Concejo de

Coordinación Local Provincial


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política institucional, los programas, proyectos y actividades pueden ser perfeccionados previo análisis y consenso institucional.

Mantener el alineamiento de los nuevos proyectos y actividades municipales en los

correspondientes Ejes, objetivos y programas estratégicos institucionales con el propósito de mantener un ajuste estratégico al interior del PEI.

Articular los Planes Operativos Institucionales correspondientes al PEI.

Efectivizar el financiamiento de los proyectos y actividades municipales considerados en el PEI.

Mantener y mejorar la articulación de las Unidades Orgánicas de la MPCH con los programas, objetivos y ejes estratégicos del PEI, a partir de sus responsabilidades.

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