Perfil proyecto piscigranja La Colpa

1

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA,

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS

CRESPO Y CASTILLO

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

PERFIL

AUCAYACU JULIO DEL 2015

JAVIER BARDALES PORTA

GESTIN 2015-2018

AUCAYACU, AGOSTO DEL 2015

2



NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 6

A. INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................................. 6

1. Nombre del PIP .............................................................................................................................................. 6

2. Localizacin.................................................................................................................................................... 6

3. Unidad Formuladora ....................................................................................................................................... 8

4. Unidad Ejecutora ............................................................................................................................................ 8

5. Objetivo .......................................................................................................................................................... 9

6. Medios Fundamentales ................................................................................................................................... 9

7. Acciones ......................................................................................................................................................... 9

8. Alternativas Evaluadas ................................................................................................................................... 9

B. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ..................................................................... 10

1. Proyecciones de Demanda ............................................................................................................................ 10

2. Oferta ............................................................................................................................................................ 11

3. Brecha ........................................................................................................................................................... 12

C. ANLISIS TCNICO DEL PIP ....................................................................................................................... 13

1. Resultados del Anlisis de Localizacin....................................................................................................... 13

2. Anlisis de Tamao ...................................................................................................................................... 13

3. Metas a Lograrse en la Fase de Inversin ..................................................................................................... 13

D. COSTOS DEL PIP ............................................................................................................................................ 13

1. Costos de Inversin a Precios de Mercado y de O & M ............................................................................... 13

2. Costos de Inversin a Precios de Mercado (Alternativa 2) ........................................................................... 15

E. EVALUACIN ................................................................................................................................................ 17

1. Indicadores de Rentabilidad Privada y Social .............................................................................................. 17

2. Conclusiones del Anlisis de Sensibilidad ................................................................................................... 18

3. Impacto Ambiental ....................................................................................................................................... 19

F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .......................................................................................................................... 20

1. Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad .................................................................................... 20

G. ORGANIZACIN Y GESTIN ...................................................................................................................... 21

1. Organizacin que se Adoptar para la Ejecucin, O& M del PIP ................................................................ 21

FASE DE INVERSIN ......................................................................................................................................... 21

FASE DE POST INVERSIN .............................................................................................................................. 21

H. MARCO LGICO ............................................................................................................................................ 21

2. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................................... 25

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN .................................................................................... 25

2.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto ........................................................................................................ 25

2.1.2 Localizacin del Proyecto ........................................................................................................................ 25

2.2 INSTITUCIONALIDAD .............................................................................................................................. 27

2.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................................................ 27

2.2.2 Unidad Ejecutora Propuesta ..................................................................................................................... 27

2.2.3 rea Tcnica Designada ........................................................................................................................... 28

3



2.2.4 Operador ................................................................................................................................................... 29

2.3 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................................ 29

2.3.1 Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto ........................................................................................ 29

2.3.2 Criterios de Seleccin Poblacin Objetivo ............................................................................................... 30

3 IDENTIFICACIN ...................................................................................................................................... 34

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ....................................................................................... 34

3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia ....................................................................................................... 36

3.1.3.1 Diagnstico de involucrados ...................................................................................................................... 43

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................ 43

3.2.1 Problema Central ...................................................................................................................................... 43

3.2.3 Anlisis de los Efectos ............................................................................................................................. 44

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 46

3.3.3 Objetivo Central ....................................................................................................................................... 46

3.3.4 Medios para Alcanzar el Objetivo Central ............................................................................................... 46

3.3.5 Los Fines del Proyecto ............................................................................................................................. 47

............................................................................................................................................................................... 48

3.3.6 Planteamientos de Alternativas de Solucin ............................................................................................ 49

4. FORMULACIN ............................................................................................................................................. 55

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ............................................... 55

4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA .................................................................. 55

4.2.1 Anlisis de la Demanda ............................................................................................................................ 55

4.2.2 Anlisis de la Oferta ................................................................................................................................. 59

4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................... 62

4.3.1 Anlisis de Localizacin .......................................................................................................................... 62

4.3.2 Anlisis de Tamao .................................................................................................................................. 62

4.3.3 Aspectos Tcnicos .................................................................................................................................... 63

4.3.4 Requerimientos de Recursos .................................................................................................................... 63

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...................................................................................................... 65

4.4.1 Costos de Inversin .................................................................................................................................. 65

4.4.2 Estimacin de Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales ...................................................... 69

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ........................................................... 70

4.4.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado .............................................................................. 70

5. EVALUACIN ................................................................................................................................................. 74

5.1 EVALUACIN SOCIAL ............................................................................................................................. 74

5.1.1 Beneficios Sociales .................................................................................................................................. 74

5.1.2 Costos Sociales ......................................................................................................................................... 75

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social .......................................................................................................... 79

5.1.4 Anlisis de Sensibilidad ........................................................................................................................... 81

5.2 EVALUACIN PRIVADA ......................................................................................................................... 83

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ 83

5.4 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................................ 85

5.5 ORGANIZACIN Y GESTIN .................................................................................................................. 86

5 .5.1 Fase de Inversin .......................................................................................................................................... 86

4



5.5.2 Fase de Post Inversin .............................................................................................................................. 86

5.5.3 Financiamiento ......................................................................................................................................... 86

5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO ................................................................................................................. 87

5.6.1 Consideraciones Bsicas .......................................................................................................................... 87

5.6.2 Elaboracin de la MML ........................................................................................................................... 87

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 91

7. ANEXOS ...................................................................................................................................................... 94

A. APNDICE 1 .................................................................................................................................................... 94

8. APENDICE 2 .................................................................................................................................................. 122

5



CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

6



1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL

1. Nombre del PIP

Instalacin de la cadena productiva de peces nativos en el casero La Colpa, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco

2. Localizacin

Localizacin del Proyecto

Departamento : Hunuco.

Provincia : Leoncio Prado

Distrito : Jos Crespo y Castillo.

Casero : La Colpa.

Sector/Tema/Beneficiario.

Sector : Promocin Pesca

Tema : Piscicultura Amaznica

Beneficiario-Nivel de vida : Muy pobre

Edad : Nios, Jvenes y adultos

Gnero : Mujeres y Hombres

Zona : Rural

Actividad : Pesca (Crianza Peces Amaznicos)

Situacin Social : Desempleados

GRAFICO N 01

7



Fuente: GOOGLE EARTH 2015. 2015 GOOGLE INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA

COLPA

8



3. Unidad Formuladora

CUADRO N 01: UNIDAD FORMULADORA

Fuente: Elaboracin propia

Datos de Consultor: Nombres y Apellidos : Juana Eliza Santamara Guardin Documento de Identidad : 46865610 Direccin : Av. Jorge Chvez N 775 Telfono : 968363842 Correo : [email protected] Ttulo Profesional : Economista Registro de Colegiatura : Reg. 0576

4. Unidad Ejecutora

CUADRO N 02: UNIDAD EJECUTORA


Nombre de la Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo

Telfono (062) 48-8003

Direccin Jr. Aucayacu N206 - Aucayacu

Persona responsable de la formulacin del PIP

Econ. Juana Eliza Santamara Guardin

Persona responsable de la unidad formuladora

Ing. Jorge Francisco Sales Ordez

Nombre de la Unidad Ejecutora

Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo Gerencia de

desarrollo econmico



Telfono (062) 48-8003


Persona responsable de la unidad ejecutora Ing. Jos Isal Delgado Ramrez

9



5. Objetivo

El objetivo central del presente proyecto consiste en El casero La Colpa accede a los

servicios de apoyo a la cadena productiva -acucola, a travs de un conjunto de acciones

orientadas a la produccin de pescado, como una alternativa de nutricin.

6. Medios Fundamentales

Existencia de mdulos demostrativos

Adecuado fortalecimiento de capacidades

Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial

7. Acciones

Existencia de una infraestructura de crianza de peces nativos y equipamiento.

Desarrollo de capacitaciones y asistencia tcnica por parte del estado.

Desarrollo de fortalecimiento organizacional y participacin a ferias distritales.

8. Alternativas Evaluadas

ALTERNATIVA 1

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS, CAPACITACION Y

ASISTENCIA TECNICA.

La alternativa 01 consistir en la construccin de mdulos demostrativos, capacitaciones,

asistencia tcnica y pasanta para el desarrollo de la produccin de peces nativos por los

Piscicultores del casero de La Colpa.

ALTERNATIVA 2

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES

NATIVOS, CAPACITACION, ORIENTACION Y CONCEJERIA NUTRICIONAL.

La alternativa 02 consistir en la construccin de mdulos demostrativos, capacitaciones,

asistencia tcnica, pasanta en orientacin y consejera nutricional para el desarrollo de la

produccin de peces por los Piscicultores en el casero de La Colpa.

10



B. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

1. Proyecciones de Demanda

CUADRO N03: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA


CUADRO N 04: DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD

DE LA COLPA


CUADRO N 05: DEMANDA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Aos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Descripcin

Transferencia

tecnolgica

productiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fortalecimiento

de las

capacidades

tcnico

productivas

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Fortalecimiento

organizacional

y comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 Fuente: Elaboracin propia

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

La Colpa 360 367 374 381 388 395 403 410 418 426 434

TOTAL 360 367 374 381 388 395 403 410 418 426 434

Aos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Descripcin Comercializacin

de pescado

Medio externo de

ros (kg)

3672 3741 3812 3884 3958 4032 4109 4186 4265 4346 4428

Comercializacin

de Gamitana

Piscicultura (kg) 734.4 748 762 777 792 806 822 837 853 869 886

Comercializacin

de Paco

Piscicultura (kg) 2937.6 2993 3050 3107 3166 3226 3287 3349 3412 3477 3542

TOTAL 7344 7483 7624 7768 7915 8065 8217 8372 8531 8692 8856

11



2. Oferta

CUADRO N06: OFERTA ACTUAL DE PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA

Descripcin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pescado

Medio

natural (kg)

625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875

Paco

Piscicultura

(kg)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875


CUADRO N 07: OFERTA DEL PROYECTO PACO EN EL CASERIO DE LA COLPA

Descripcin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Comercializacin

de Paco

Picicultura (Kg)

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

TOTAL

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800


CUADRO N08: OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Descripcin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Transferencia tecnolgica

productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fortalecimiento de las

capacidades tcnico

productivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fortalecimiento

organizacional y comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12



3. Brecha

CUADRO N 09: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE PACO Y GAMITANA EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA

AOS OFERTA DEMANDA BRECHA

2015 625 7344 -6719

2016 650 7483 -6833

2017 675 7624 -6949

2018 700 7768 -7068

2019 725 7915 -7190

2020 750 8065 -7315

2021 775 8217 -7442

2022 800 8372 -7572

2023 825 8531 -7706

2024 850 8692 -7842

2025 875 8856 -7981


CUADRO N 10: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Transferncia tecnologica

productiva

Fortalecimiento de capacidades tcnico

productiva Fortalecimiento

organizacional y comercial BRECHA TOTAL

AOS OFERTA DEMANDA BRECHA OFERTA DEMANDA BRECHA OFERTA DEMANDA BRECHA

2015 0 1 -1 0 6 -6 0 1 -1 -8

2016 0 1 -1 0 6 -6 0 1 -1 -8

2017 0 1 -1 0 6 -6 0 1 -1 -8

2018 0 1 -1 0 6 -6 0 1 -1 -8

2019 0 1 -1 0 6 -6 0 1 -1 -9

2020 0 1 -1 0 7 -7 0 1 -1 -9

2021 0 1 -1 0 7 -7 0 1 -1 -9

2022 0 1 -1 0 7 -7 0 1 -1 -9

2023 0 1 -1 0 7 -7 0 1 -1 -9

2024 0 1 -1 0 7 -7 0 1 -1 -9

2025 0 1 -1 0 7 -7 0 1 -1 -10 Fuente: Elaboracin propia

13



C. ANLISIS TCNICO DEL PIP

1. Resultados del Anlisis de Localizacin

El lugar es accesible para la cama baja hasta cierto tramo luego los kilmetros

restantes se recomienda que la maquinaria ingrese independientemente.

Presenta un terreno con suelo adecuado (gredoso o arcilloso)

Terreno no inundable

Cuenta con disponibilidad de agua permanente y libre de impurezas

El lugar presenta un micro relieve ondulado suave

El lugar est a una distancia de 75 metros del centro del casero de La Colpa. El

terreno colinda con el centro educativo primario del casero.

2. Anlisis de Tamao

El terreno disponible para la instalacin de la cadena productiva de peces nativos del

casero de La Colpa cuenta con un rea total de 0.8 hectreas donados por el casero y

por terceros. La topografa del terreno constatado cuenta con una variacin de

pendiente que va entre 0-6%.

La instalacin del nmero de estanques sern de cuatro (4), contar con almacn y

caseta de guardiana distribuidos reglamentariamente.

3. Metas a Lograrse en la Fase de Inversin

El proyecto contemplar la construccin de infraestructura de los estanques con 1000

m2 (50 x 20 m) de espejo de agua por estanque con accesos de 4 m, siendo el total de 4

estanques, teniendo un aspecto rectangular, que a la ves contendrn una captacin de

agua de 0.23 m3 / segundo.

La lnea de conduccin requiere de tubera PVC de 4, la distancia del abastecimiento de

agua hasta los estanques que vara de 250 metros lineales (ML)

D. COSTOS DEL PIP

1. Costos de Inversin a Precios de Mercado y de O & M

CUADRO N 11: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

ITEM CONCEPTO DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL A

PRECIO DE MERCADO

S/.

RESULTADO 1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 72274.80

14



ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS 41807.60

Actividad 1.1 Obras Preliminares 350.00

1.1.1 Cartel de identificacin de la obra global unid 1.00 350.00 350.00

Actividad 1.2 Captacin de agua 8562.52

1.2.1 Trabajos preliminares global unid 1.00 169.16 169.16

1.2.2 Movimiento de tierras global unid 1.00 108.79 108.79

1.2.3 Obras de concreto simple global unid 1.00 770.31 770.31

1.2.4 Obras de concreto armado global unid 1.00 6025.42 6025.42

1.2.5 Tarrafeos global unid 1.00 552.08 552.08

1.2.6 Accesorios y colocacin global unid 1.00 936.76 936.76

Actividad 1.3 Lnea de conduccin 8002.24



1.3.3 Tuberas global unid 1.00 3595.00 3595.00

1.3.4 Accesorio para tubera global unid 1.00 1078.74 1078.74

Actividad 1.4 Construccin de estanques 18997.80

1.4.1 Trabajo preliminares global unid 1.00 610.00 610.00



1.4.4 Vlvulas y accesorios global unid 1.00 633.32 633.32

Actividad 1.5 Construccin de Almacn 5895.04

1.5.1 Almacn pisccola global unid 1.00 5895.04 5895.04

ACTIVIDAD 2 EQUIPAMIENTO E INSTALACION PISCICOLA 30467.20

Actividad 2.1 Equipamiento pisccola global unid 1.00 17252.00 17252.00

Actividad 2.2 Adquisicin de alevinos mll mll 8.00 300.00 2400.00

Actividad 2.3 Adquisicin de alimento balanceado para peces global unid 1.00 10815.20 10815.20

RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 8755.20

ACTIVIDAD 3 TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES 6694.00

Actividad 3.1 Capacitacin en Diseo, Construccin y Construccin de estanques para piscicultura

global unid 1.00 1681.00 1681.00

Actividad 3.2 Capacitacin en Preparacin de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos

global unid 1.00 650.00 650.00

Actividad 3.3 Capacitacin en Manejo, Nutricin y Alimentacin de Peces

global unid 1.00 1030.00 1030.00

Actividad 3.4 Capacitacin en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acucolas

global unid 1.00 1251.00 1251.00

Actividad 3.5 Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de Pescado global unid 1.00 1331.00 1331.00

Actividad 3.6 Organizacin y Gestin global unid 1.00 751.00 751.00

ACTIVIDAD 4 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 2061.20

Actividad 4.1 Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa evento unid 1.00 2061.20 2061.20

RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 2500.00

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ACTIVIDAD 5 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES 1000.00

Actividad 5.1 Constitucin de la Asociacin de Piscicultores global unid 1.00 1000.00 1000.00

ACTIVIDAD 6 PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES 1500.00

Actividad 6.1 Exposicin gastronmica en ferias distritales global unid 1.00 1500.00 1500.00

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO 83530.00

SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION 7500.00

SUPERVISION 7500.00

SUB TOTAL GASTOS GENERALES 8970.00

GASTOS GENERALES 8970.00

EXPEDIENTE TECNICO 5000.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 105000.00


En el siguiente cuadro se presenta el costo de operacin y mantenimiento con proyecto

CUADRO N 12: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


2. Costos de Inversin a Precios de Mercado (Alternativa 2)

CUADRO N 13: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

ITEM CONCEPTO DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL A

PRECIO DE MERCADO S/.

RESULTADO 1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 72274.80

ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS 41807.60

Actividad 1.1 Obras Preliminares 350.00

1.1.1 Cartel de identificacin de la obra global unid 1.00 350.00 350.00

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

CONCEPTO PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN 8400

Remuneracin del personal 500 6000

Materiales y otros 200 2400

COSTOS DE MANTENIMIENTO

3600


COSTO TOTAL DE O&M 12000

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Actividad 1.2 Captacin de agua 8562.52



1.2.3 Obras de concreto simple global unid 1.00 770.31 770.31

1.2.4 Obras de concreto armado global unid 1.00 6025.42 6025.42

1.2.5 Tarrafeos global unid 1.00 552.08 552.08

1.2.6 Accesorios y colocacin global unid 1.00 936.76 936.76

Actividad 1.3 Lnea de conduccin 8002.24




1.3.4 Accesorio para tubera global unid 1.00 1078.74 1078.74


1.4.1 Trabajo preliminares global unid 1.00 610.00 610.00



1.4.4 Vlvulas y accesorios global unid 1.00 633.32 633.32

Actividad 1.5 Construccin de Almacn 5895.04

1.5.1 Almacn pisccola global unid 1.00 5895.04 5895.04

ACTIVIDAD 2 EQUIPAMIENTO E INSTALACION PISCICOLA 30467.20

Actividad 2.1 Equipamiento pisccola global unid 1.00 17252.00 17252.00

Actividad 2.2 Adquisicin de alevinos mll mll 8.00 300.00 2400.00

Actividad 2.3 Adquisicin de alimento balanceado para peces global unid 1.00 10815.20 10815.20

RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 8755.20

ACTIVIDAD 3 TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES 6694.00

Actividad 3.1 Capacitacin en Diseo, Construccin y Construccin de estanques para piscicultura

global unid 1.00 1681.00 1681.00

Actividad 3.2 Capacitacin en Preparacin de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos

global unid 1.00 650.00 650.00

Actividad 3.3 Capacitacin en Manejo, Nutricin y Alimentacin de Peces

global unid 1.00 1030.00 1030.00

Actividad 3.4 Capacitacin en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acucolas

global unid 1.00 1251.00 1251.00

Actividad 3.5 Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de Pescado

global unid 1.00 1331.00 1331.00

Actividad 3.6 Organizacin y Gestin global unid 1.00 751.00 751.00

17



ACTIVIDAD 4 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 2061.20

Actividad 4.1 Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa evento unid 1.00 2061.20 2061.20

RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICION 1800.00

ACTIVIDAD 5 CONSEJERIA NUTRICIONAL 1800.00

Actividad 5.1 Capacitacin en nutricin global unid 1.00 1800.00 1800.00

RESULTADO 4 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 2500.00

ACTIVIDAD 6 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES 1000.00

Actividad 6.1 Constitucin de la Asociacin de Piscicultores global unid 1.00 1000.00 1000.00

ACTIVIDAD 7 PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES 1500.00

Actividad 7.1 Exposicin gastronmica en ferias distritales global unid 1.00 1500.00 1500.00

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO 85330.00

SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION 7500.00

SUPERVISION 7500.00

SUB TOTAL GASTOS GENERALES 8970.00

GASTOS GENERALES 8970.00

EXPEDIENTE TECNICO 5000.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 106800.00


CUADRO N 14: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


E. EVALUACIN

1. Indicadores de Rentabilidad Privada y Social

Metodologa Costo/Efectividad

A continuacin se detallan los resultados de la evaluacin costo efectividad:

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

CONCEPTO PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN 8400

Remuneracin del personal 500 6000


COSTOS DE MANTENIMIENTO

3600


COSTO TOTAL DE O&M 12000

18



CUADRO N 15: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01

(Aprecios sociales)

INDICADORES RESULTADO

VACT 9% 166,372

Promedio Poblacin Beneficiaria

360

ICE 462


El ndice de costo efectividad de la alternativa 01 para el proyecto es de S/.462 por cada

beneficiario en tiempo presente.

CUADRO N 16: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02

(Aprecios sociales)

INDICADORES RESULTADO

VACT 9% 168,008

Promedio Poblacin Beneficiaria

360

ICE 467


El ndice de costo efectividad de la alternativa 02 para el proyecto es de S/.467 por cada beneficiario

en tiempo presente.

En conclusin se pudo describir que la primera alternativa es mejor con un ratio costo efectividad de

S/.462 nuevos soles. Lo que indica que es beneficioso frente a la segunda alternativa, brindando el

mismo beneficio, pero a un costo mnimo.

2. Conclusiones del Anlisis de Sensibilidad

Aplicando variaciones en la inversin, de 2% a 12%

CUADRO N 17: ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01


INCREMENT INVERSIN VACT

COSTO/EFECTIVIDAD

INDICADOR DE RESULTADO (S/. X

PERSONA)

0.00% 166,372 462

2.00% 168,159 467

4.00% 169,947 472

6.00% 171,734 477

8.00% 173,521 482

10.00% 175,308 487

12.00% 177,095 492

19



Aplicando variaciones en la inversin, de 2% a 12%

CUADRO N 18: ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 02

INCREMENT INVERSIN VACT

COSTO/EFECTIVIDAD

INDICADOR DE RESULTADO (S/. X

PERSONA)

0.00% 168,008 467

2.00% 169,828 472

4.00% 171,648 477

6.00% 173,468 482

8.00% 175,288 487

10.00% 177,108 492

12.00% 178,928 497 Fuente: Elaboracin propia

GRAFICO N 02


3. Impacto Ambiental

440

450

460

470

480

490

500

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

ICE

INCREMENTO DE COSTOS

INDICADOR DE RESULTADO (S/.x PERSONA

alternativa 1

alternativa 2

20



El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la

construccin de dos estanques. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilizacin de

afluentes con productos de desechos qumicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles

contaminaciones, utilizando mtodos y tecnologa adecuada de proteccin al medio ambiente.

CUADRO N 19: CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S

TRANSITORIOS

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DO

FU

ER

TE

S

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FISICO NATURAL

Aire X

Agua X X X X

Clima X

Suelo Geologa X X X X

Paisajes Bosques X

Medio Acutico X

MEDIO BIOLOGICO

Flora X

Fauna X

MEDIO SOCIAL

Usos de terrenos X X X X

Cultural X X X X

Infraestructura de saneamiento X X X X

Poblacin X X X X

Elaboracin: Elaboracin propia

F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1. Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad

Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuir a la estabilidad

socioeconmica de la comunidad brindando la seguridad alimentaria de la poblacin beneficiaria

y de la Regin, adems de promover la mano de obra de los pobladores de la comunidad

puesto que el proyecto promueve beneficios directos para el casero de La Colpa, cabe

mencionar tambin que la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de la

Gerencia de Desarrollo Econmico brindan a travs de sus especialistas asistencia tcnica en el

manejo de crianza de peces.

21



G. ORGANIZACIN Y GESTIN

1. Organizacin que se Adoptar para la Ejecucin, O& M del PIP

FASE DE INVERSIN

La Municipalidad Distrital de Jos Crespo Castillo, cuenta con la Gerencia de Desarrollo Econmico, rea

que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante

su etapa de inversin, hasta la liquidacin de la obra, para su posterior entrega a la poblacin, quienes se

comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos.

Para el mejor desempeo, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se ejecute por

encargatura o Administracin Indirecta, como ya se dijo que la Gerencia cuenta con los recursos humanos

con las capacidades que garantizan la optimizacin de los recursos econmicos fsicos y humanos.

Adems de ello en la zona se encuentran los materiales agregados, la mano de obra no calificada; de esa

manera se contribuye en la economa de las familias, generando empleo temporal.

La ejecucin de la obra constara de cuatro meses y el horizonte de evaluacin es de 10 aos.

FASE DE POST INVERSIN

Despus de haberse ejecutado el proyecto, ser la organizacin de piscicultores del casero de La

Colpa, quienes darn sostenibilidad al proyecto.

H. MARCO LGICO

CUADRO N 20: MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Incrementar los niveles de desarrollo socio econmico de la poblacin del casero La Colpa

A tres aos (03) de implementado el proyecto se incrementaran los ingresos econmicos en un 10%

- Encuesta a la poblacin. *No ejecucin del

proyecto. - Estadsticas oficiales.

PR

OP

S

ITO

Brindar condiciones ptimas para la Transferencia de Tecnologa de la crianza de peces nativos en produccin, comercializacin y organizacin.

A un ao (01) de implementado el proyecto la oferta anual ser de 2.8 toneladas

- Registros de produccin en piscigranjas.

Desinters de los comuneros.

- Inspeccin ocular.

- informes y fotografas No cumplimiento de

las metas por parte de los profesionales.

Revisin de estadsticas oficiales insitu.

CO

MP

ON

EN

TE

S

A) Transferencia tecnolgica productiva A) A cuadro meses (04) de implementado el proyecto se tendr mdulos demostrativos operativas en un 100%.

* Informes *Fotografas

*Condiciones ambientales adversas

22



B) Fortalecimiento tcnico productivas B) A cuatro meses (04) de implementado el proyecto se tiene 450 comuneros capacitados en tcnicas de manejo y produccin de peces nativos en cautiverio.

* Inspeccin ocular. *desinters de los comuneros

C) Fortalecimiento organizacional y comercial C) A cuatro meses de implementado el proyecto se tiene 450 comuneros capacitados en temas socio organizacionales y comercializacin de peces nativos.

* Encuesta a beneficiarios.

*Retraso de financiamiento

AC

CIO

NE

S

RESULTADO 1 TRANSFERENCIA

TECNOLOGICA PRODUCTIVA

COSTO A PRECIO DE MERCADO

(S/.)

Al finalizar el segundo mes de ejecucin del proyecto se tendr

terminado todas las construcciones necesarias

Evaluacin y seguimiento de metas por parte de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

*Eficiente trabajo de residente de obra.

ACTIVIDAD 1 Construccin de infraestructuras

41,807.60

A tres (03) meses de implementado el proyecto se tiene mdulos demostrativos construidos y listos para la siembra

- Liquidacin de obra.

* Personal profesional, tcnico y operativo eficiente.

Actividad 1.1 Obras preliminares 350.00

*En un mes (01) se construir mdulos demostrativos *En dos meses (02) se tendr los estanques listos para la siembra

*Fotografas *Informes *Facturas

* Condiciones climticas favorables.

Actividad 1.2 Captacin de agua 8,562.52

Actividad 1.3 Lnea de conduccin 8,002.24


Actividad 1.5 Almacn 5895.04

ACTIVIDAD 2 Equipamiento e instalacin pisccola

30,467.20

Al final del tercer mes de ejecucin del proyecto se tendr equipados los mdulos demostrativos instalada al 100%

*Fotografas *Informes *Inspeccin ocular

*Trabajo eficiente de todo el personal encargado

Actividad 2.1 Equipamiento pisccola 17,252.00 Se tienes una (01) Piscigranja con equipos y materiales implementados

*Informes *Fotografas *Facturas

*Incremento de precios de equipos para piscicultura

Actividad 2.2 Adquisicin de alevinos 2400.00 Se comprara ocho millares (08) de alevinos de Paco


*Falta de proveedores de alevinos

Actividad 2.3 Adquisicin de alimento balanceado para peces

10815.20

A segundo mes de ejecucin del proyecto se comprara 3032 kg de alimento balanceado entre inicio, crecimiento y engorde.


*Falta de proveedores de alimento balanceado para peces

RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS

8,755.20

Al final del tercer mes de ejecucin del proyecto se fortaleci las capacidades tcnico productiva de 450 beneficiarios.

*Informes *Fotografas *Lista de participantes

mnn

ACTIVIDAD 3 Talleres de capacitacin en tecnologa de la crianza de peces nativos

6694.00

Al final del tercer mes de ejecucin del proyecto se habrn realizado (06) seis capacitaciones a la poblacin del casero de La Colpa


*Falta de inters de la comunidad en participar en las capacitaciones

Actividad 3.1 Capacitacin en Diseo, Construccin de estanques para Piscicultura

1681.00 Al primer mes de ejecucin del proyecto se realizara (02) dos capacitaciones segn programa de ejecucin


*Falta de inters de la comunidad en participar en las capacitaciones

Actividad 3.2 Capacitacin en Preparacin de Estanques, Transporte, Siembra de Alevinos

650.00

Actividad 3.3 Capacitacin en Manejo , Nutricin y Alimentacin de Peces

1030.00 Al segundo mes de ejecucin de proyecto se realizara (02) capacitaciones segn programa de ejecucin

*Informes *Fotografas *Lista de participantes Actividad 3.4

Capacitacin en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis e Cultivos de Especies Acucolas

1251.00

Actividad 3.5 Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de Pescado

1331.00 Al tercer mes de ejecucin de proyecto se realizara (02) capacitaciones segn programa de ejecucin

*Informes *Fotografas *Lista de participantes Actividad 3.6 Organizacin y Gestin 751.00

*No

asistencia

23



ACTIVIDAD 4 Intercambio de experiencias 2,061.20 Se realizara una (01) pasanta Fotografas * Demora en la asignacin de presupuesto

Actividad 4.1 Intercambio de experiencias nacional-Pucallpa

2,061.20 Al (03) tercer mes de ejecucin del proyecto se realizara una pasanta en el IIAP -Pucallpa

*Informe *Fotografas

*Falta de presupuesto en el momento.

RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y

COMERCIAL 2,500.00

Al final del tercer mes de ejecucin del proyecto, se fortaleci organizacionalmente y comercial a una asociacin de productores agropecuarios del casero de La Colpa

*Documentacin completa de constitucin *Informes

*No realizacin de los trmites respectivos.

ACTIVIDAD 5 Fortalecimiento organizacional de productores

1,000.00

Al final del proyecto se tendr un comit de productores agropecuarios del casero de La Colpa

*Documentos legalizados

*Incumplimiento de los documentos necesarios

Actividad 5.1 Constitucin de la asociacin de piscicultores

1,000.00

Al tercer mes (03) de ejecucin del proyecto se realizara la constitucin de la asociacin de productores del casero La Colpa

*Informe *Documentos legalizados

*Incumplimiento de trabajo asignado a un tercero para la realizacin de dicho trmite.

ACTIVIDAD 6 Participacin a ferias de productores

1500.00 Se participara a una feria de productores agropecuarios

*Fotografas *Lista de participantes

*Falta de organizacin y promocin

Actividad 6.1 Exposicin gastronmica en ferias distritales

1500.00 Al tercer mes (03) de ejecucin del proyecto se realizara una exposicin gastronmica en nuestro distrito

*Informe *Fotografas *Lista de participantes

*Falta de voluntad para participar.


24



CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

25



2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

2.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto

Instalacin de la cadena productiva de peces nativos en el casero La Colpa, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco

2.1.2 Localizacin del Proyecto

Localizacin del Proyecto

Departamento : Hunuco.

Provincia : Leoncio Prado

Distrito : Jos Crespo y Castillo.

Casero : La Colpa

2.1.3 Sector/Tema/Beneficiario.

Sector : Promocin Pesca

Tema : Piscicultura Amaznica

Beneficiario-Nivel de vida : Muy pobre

Edad : Nios, Jvenes y adultos

Gnero : Mujeres y Hombres

Zona : Rural

Actividad : Pesca (Crianza Peces Amaznicos)

Situacin Social : Desempleados

GRAFICO N 01

26



Fuente: GOOGLE EARTH 2015. 2015 GOOGLE INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA COLPA

27



2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 Unidad Formuladora

Como unidad formuladora a la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, quien a travs de la

Gerencia de Desarrollo econmico es responsable de todos los estudios de pre inversin a nivel de

perfil ya sea por administracin directa o por contrata.

CUADRO N 01: UNIDAD FORMULADORA


Datos de Consultor: Nombres y Apellidos : Juana Eliza Santamara Guardin Documento de Identidad : 46865610 Direccin : Av. Jorge Chvez N 775 Telfono : 968363842 Correo : [email protected] Ttulo Profesional : Economista Registro de Colegiatura : Reg. 0576

2.2.2 Unidad Ejecutora Propuesta

CUADRO N 02: UNIDAD EJECUTORA

S

e

p


Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y

Castillo, por las siguientes consideraciones:

Nombre de la Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo



Telfono (062) 48-8003


Persona responsable de la formulacin del PIP

Econ. Juana Eliza Santamara Guardin

Persona responsable de la unidad formuladora

Ing. Jorge Francisco Sales Ordez

Nombre de la Unidad Ejecutora

Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo Gerencia de

desarrollo econmico



Telfono (062) 48-8003


Persona responsable de la unidad ejecutora Ing. Jos Isal Delgado Ramrez

28



La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, es competente para ejecutar el Proyecto,

porque as lo establece la Ley Orgnica de municipalidades N 27972, (Ttulo V, Captulo I

Competencias y Funciones Especficas Generales), en el Artculo 86 sobre las competencias y

funciones especficas exclusivas de las Municipalidades Distritales en materia de promocin del

desarrollo econmico local.

La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, cuenta con los recursos y la logstica

tcnica para la formulacin y ejecucin de proyectos del sector pecuario, disponiendo adems

con personal tcnico capacitado en la transferencia de Tecnologa para la mejor produccin

pisccola.

La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de su Gerencia de Desarrollo

Econmico, rgano de lnea cuya funcin principal es ejecutar Proyectos productivos

Programados por la institucin, ha demostrado tener capacidad tcnica y operativa para

ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta

con ms de 30 aos de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social, Econmica

y Productiva, dispone actualmente de recursos fsicos y humanos suficientes para la ejecucin

e implementacin de este importante proyecto.

2.2.3 rea Tcnica Designada

La Gerencia de Desarrollo Econmico a travs de la Divisin de Desarrollo Productivo es la

unidad orgnica encargada de concertar, monitorear, evaluar y ejecutar los proyectos

productivos agropecuarios, formulados por la Unidad Formuladora de Proyectos de la

Gerencia de Desarrollo Econmico.

Est a cargo de un funcionario designado por el Alcalde con categora de Jefe de Divisin que

depende jerrquicamente de la Gerencia de Desarrollo Econmico: La Divisin de Desarrollo

Productivo, tiene las siguientes funciones generales:

1. Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo productivo en beneficio del Distrito de Jos

Crespo y Castillo.

2. Disear, monitorear y evaluar el Plan Estratgico de Desarrollo Econmico Local sostenible,

el Plan Operativo Anual y los proyectos de desarrollo e implementarlos en funcin de los

recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial del Distrito.

3. Concertar con el sector pblico y privado la elaboracin y ejecucin de programas de apoyo

al desarrollo productivo y comercial sostenible en su espacio territorial.

4. Organizar, en coordinacin con el Gobierno Local Provincial y Gobierno Regional, para

promover el desarrollo econmico local; aprovechando las ventajas comparativas de los

corredores productivos, eco tursticos y de biodiversidad.

29



5. Fomentar las inversiones, como apertura de mercado a los productores fortaleciendo as el

desarrollo productivo econmico.

6. Coordinar y Asesorar los procesos de formulacin de PIP productivos, gestin, ejecucin y

evaluacin.

7. Coordinar con la Unidad de Desarrollo Institucional, la elaboracin y tramitacin de

solicitudes de cooperacin tcnica y financiera nacional e internacional.

8. Canalizar y orientar los Proyectos de desarrollo sostenible en sus diversas modalidades,

para su respectiva financiacin.

9. Orientar en el diseo de proyectos de investigacin y desarrollo.

10. Las dems atribuciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Econmico en materia de

su competencia.

2.2.4 Operador

La operacin y mantenimiento del proyecto ser asumido por los pobladores del casero de

La Colpa, el cual ser la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al

proyecto, el cual se sustenta a travs de un acta de compromiso firmada por los mismos.

2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto

La ejecucin del presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la

Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, la misma que considera como prioridad mejorar

el acceso a los servicios de salud, cobertura escolar, rendimiento escolar, saneamiento bsico y

desarrollo productivo en la zona rural, teniendo como estrategia el mejoramiento de la

infraestructura productiva y el equipamiento adecuado para el desarrollo econmico del distrito.

La elaboracin del presente documento est enmarcado dentro de lo normado por el Sistema

Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), la Directiva General del Sistema de Inversin

Pblica (Directiva N 004-2007-EF/68.01) y la Resolucin Directoral N 004-2007-EF/68.01,

que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Pblico, para aprobar,

observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos.

Muchos productores ya sea de manera organizada e individual han recurrido a La

Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, solicitando Asistencia Tcnica para cultivos

y crianzas en el sector agropecuario; los mismos que en parte fueron atendidos.

El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica de

desarrollo econmico de La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo y el Eje de la

30



Piscicultura Tropical esta priorizado en los Proyectos de Inversin a travs del PROCOMPITE

financiadas por La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

2.3.2 Criterios de Seleccin Poblacin Objetivo

Los criterios a tener en consideracin para la seleccin de la poblacin objetivo, fueron tomados en

cuenta por la Comisin Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, para identificar, seleccionar y clasificar

las comunidades de los caseros afectados directamente por los atentados del terrorismo y fuerzas

armadas que, particularmente, afecta al estado como tal y el compromiso del mismo, mediante

Reparaciones Colectivas, reponer a estas poblaciones que sufrieron daos fsicos (materiales),

recursos naturales y psicolgico hacia las personas que con el tiempo no supieron superar aquellas

afecciones. LA CMAN, para ello, hizo uso de criterios y evaluacin para la definicin de estas

comunidades, de las cuales se priorizaron, dentro de la jurisdiccin del Distrito de Jos Crespo y

Castillo, 28 caseros beneficiados, acorde al nivel de seleccin del CMAN.

Lineamientos a nivel nacional

Los lineamientos de polticas de inversin del ministerio de economa y finanzas, son:

promover las inversiones preferentemente descentralizadas en regionales y localidades, en

concordancia con la poltica econmica del pas.

priorizar la promocin de las inversiones que coadyuven a incrementar el empleo, la

competitividad nacional y las exportaciones, conciliando los intereses nacionales, regionales

y locales.

mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios pblicos y de la infraestructura

mediante modalidades que alienten la participacin de la inversin no dependiente del

Estado Peruano.

Segn la Ley N 28846 Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y

Conglomerados, se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores

econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades

que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos,

produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y el consumo final

en los mercados internos y externos. Para fines de estos Lineamientos se consideran todas las

cadenas productivas, previamente priorizadas por su potencial de desarrollo en la zona; en las

cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen la intervencin del Estado.

31



La Comisin Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se encarga de elaborar, coordinar y

supervisar la ejecucin de los programas que integran el Plan Integral de Reparaciones (PIR),

el cual comprende acciones de reparacin simblica, material, individual y colectiva a las

vctimas del proceso de violencia. La CMAN cuenta con los siguientes programas de

reparaciones:

Programa de Restitucin de Derechos Ciudadanos: se regulariza la situacin jurdica de

las personas desaparecidas, indocumentadas o indebidamente requisitoriadas, etctera.

Programa de Reparaciones en Educacin: se otorgan becas integrales, se realizan

programas de educacin para adultos, etctera.

Programa de Reparaciones en Salud: comprende la capacitacin del personal

especializado, campaas de atencin de salud mental, etctera.

Programa de Reparaciones Colectivas: comprende el saneamiento legal de comunidades,

la recuperacin de infraestructuras, el apoyo al repoblamiento, etctera.

Programa de Reparaciones Simblicas: se realizan actos de reconocimiento, ceremonias,

etctera.

Programa de Promocin y Facilitacin al Acceso Habitacional: se otorgan facilidades por

intermedio del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para el acceso a la

vivienda a las vctimas y/o sus familiares que como producto del proceso de violencia

perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar donde habitaban.

Programa de Reparaciones Econmicas: dirigido individualmente a los familiares de las

vctimas fallecidas o desparecidas; a las personas que como resultado de los atentados

tienen una discapacidad fsica o mental permanente, parcial o total (reconocida por la

Comisin Nacional de Discapacidad CONADIS) y a aquellas que han sido vctimas de

violacin sexual.

Lineamientos a nivel Regional

Plan de Desarrollo Concertado de Hunuco 2009-2021 (Reformulado), dentro de su

dimensin desarrollo econmico productivo tiene como:

Objetivo estratgico: Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores

econmicos, principalmente turstica, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial

y sistmico.

Objetivo estratgico: Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participacin de la

inversin privada y mercados de destino, promoviendo una cultura exportadora a travs

de organizaciones modernas, eficientes y eficaces, generando empleo digno y respeto

de los derechos laborales.

32



Lineamiento a nivel local

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Leoncio Prado, en el cual tiene dentro de

su dimensin econmico productivo la Prioridad: aprovechar las oportunidades de la Cadena

productiva: Acuicultura.

El Presente PIP se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado Distrital de la

Municipalidad del distrito de Jos Crespo Castillo, siguiendo los objetivos institucionales del

Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya

competencia es la promocin del desarrollo econmico local.

Ley Orgnica de Municipalidades:

En el artculo 86: PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL.

En el inciso N 3.5, referida a las funciones especficas compartidas de las municipalidades

distritales seala lo siguiente: Promover las condiciones favorables para la productividad y

competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

33



CAPITULO III: IDENTIFICACION

34



3 IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

En las dcadas pasadas la poblacin de Jos Crespo y Castillo ha sufrido la violencia social,

ocasionando un retraso econmico y social, razn de ello migraron muchos de los pobladores a

diferentes lugares dejando sus actividades econmicas. El narcotrfico tambin trajo como

consecuencia la violencia social en la poblacin, dedicando menor tiempo a las actividades

econmicas lcitas y con los frutos de la venta de la hoja de Coca se dedicaron al vicio, diversiones y

nunca dejaron cosas buenas para el pueblo ni para su familia.

La Actividad de la Piscicultura en las zonas rurales del Distrito de Jos Crespo y Castillo, se

caracterizan por estar en pleno proceso de crecimiento y de creacin de nuevas infraestructuras

productivas a nivel privado y comunal. As mismo, la construccin de nuevas infraestructuras

consolidan el desarrollo de este sector y son el soporte de la seguridad alimentaria de la poblacin del

distrito, generando proyectos innovadores de mucho xito en el distrito como son la Piscigranja de la

Municipalidad de Aucayacu, las Piscigranjas Comunales de Bolognesi, Gosen y los ms de 30

Piscicultores que tienen sus estanques para la crianza de peces.

De la inspeccin realizada a la comunidad de La Colpa, se ha podido evidenciar que existen terrenos y

fuentes de abastecimiento de agua apropiados para el desarrollado de la Piscicultura siendo necesario

la adecuada transferencia de tecnologa a los piscicultores para darle sostenibilidad a la actividad.

Se ha venido gestionando ante la CMAN, para que considere a la Comunidad de La Colpa con la

Reparacin Colectiva que le corresponde, por ello se ha considerado la priorizacin del proyecto para

el mejoramiento de la produccin de peces en la Comunidad de La Colpa tanto por parte de las

Autoridades y poblacin de la Comunidad como por las Autoridades Distritales.

La instalacin de la cadena productiva para la produccin de peces nativos ser un soporte para

generar ingresos a las familias por la mejora de los rendimientos de produccin de pescado y la

posterior venta al mercado local.

De igual manera la instalacin de los ambientes de produccin, las capacitaciones y la Asistencia

Tcnica brindada a los Piscicultores permitirn consolidar la actividad productiva de la piscicultura en

esta comunidad.

As mismo el proyecto contribuir a la seguridad alimenticia de nios menores de 5 aos, madres

gestantes y lactantes de las zonas rurales del mbito de accin del proyecto, ya que en el distrito de

Jos Crespo y Castillo segn la estadstica del Centro de salud de Aucayacu existe un 47% de

desnutricin crnica Infantil.

35



La crianza de peces ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al productor, aspectos de fcil manejo

y alimentacin son factores que contribuyen al desarrollo de esta actividad. La calidad de la carne de

pescado de alto contenido proteico y energtico contribuye a mejorar el nivel nutricional de la

poblacin. El Paco y Gamitana por su Tecnologa ya conocida en el distrito, de fcil manejo; pueden ser

las especies ms econmicas para la produccin de carne de gran valor nutritivo siempre que la etapa

de manejo sea llevado adecuadamente.

Caractersticas Actuales de la Prestacin del Servicio

En la actualidad an no se ha ejecutado un proyecto que promueva la seguridad alimenticia y nutricin

adecuada, en este sentido el presente proyecto proveer la instalacin de ambientes de produccin,

Asistencia tcnica y capacitacin permanente de la transferencia de Tecnologa de la crianza de Peces

Amaznicos durante el ciclo del proyecto con profesionales especialistas.

Adems el proyecto garantiza la sostenibilidad por las siguientes acciones:

a) Instalacin de ambientes de produccin

b) Asistencia tcnica permanente en todas las etapas del proyecto

c) Talleres de Capacitacin a los beneficiarios, lderes comunales, organizaciones de bases y otros.

d) Igualmente para la continuidad del proyecto ser a travs de formacin y fortalecimiento de una

Asociacion de productores Piscicultores de La Colpa, la cual estarn agrupados ntegramente por

beneficiarios residentes en el casero.

e) Convenio de cooperacin Interinstitucional con entidades pblicas y privadas que dentro de sus

funciones sean compatibles con el objetivo del presente proyecto a fin de darle sostenibilidad en el

tiempo, similar a las experiencias logradas con la Comunidades de Gossen y Bolognesi.

CUADRO N 03: AREA Y UBICACIN DEL PROYECTO

rea Del Proyecto El rea del proyecto corresponde a la Comunidad del casero La Colpa, jurisdiccin del Distrito de Jos Crespo y Castillo.

Ubicacin El proyecto se encuentra ubicada en la zona rural en la Comunidad del casero de La Colpa, en un terreno comunal de 0.8 ha de superficie.

36



Construccin de estanques y

capacitacin del manejo y

comercializacin de peces nativos.

De la inspeccin realizada al terreno, se ha podido constatar que la comunidad cuenta con fuentes de agua aptas para piscicultura, siendo necesario en la ejecucin del proyecto la construccin e implementacin de lo siguiente:

Construccin de infraestructuras Obras preliminares Captacin de agua Lnea de conduccin Construccin de estanques Construccin de almacn

Equipamiento e instalacin pisccola Equipamiento pisccola Adquisicin de alevinos Adquisicin de alimento balanceado para peces

Talleres de capacitacin en tecnologa de la crianza de peces Capacitacin en diseo, construccin y construccin de estanques para piscicultura. Capacitacin en preparacin de estanques, transporte y siembra de alevinos. Capacitacin en manejo, nutricin y alimentacin de peces Capacitacin en manejo de calidad de agua, sanidad y profilaxis en cultivos de especies acucolas. Capacitacin en cosecha y comercializacin de pescado Organizacin y gestin.

Intercambio de experiencias Intercambio de experiencia nacional-Pucallpa

Fortalecimiento organizacional de productores Constitucin de la asociacin de piscicultores

Participacin a ferias de productores

Exposicin gastronmica en ferias distritales Fuente: Elaboracin propia

3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia

3.1.1.1 Zona y poblacin afectada.

La poblacin afectada est constituida por la poblacin total de la comunidad de La Colpa

(72 familias segn padrn de la Comunidad), quienes han sido considerados segn el

Informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin como un Casero de Alta Afectacin,

siendo parte de la Compensacin el financiamiento y la ejecucin de este proyecto

productivo.

La poblacin afectada, comprendida por la poblacin total presentan las siguientes

caractersticas socioeconmicas y culturales:

CUADRO N 04 NMERO DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA COLPA.

F

u

en

Fuente: Padrn de la Poblacin, Comunidad de La Colpa - 2015

CASERIO TOTAL DE HABITANTES NUMERO DE FAMILIAS

La Colpa 360 72

37



La cantidad de familias de La Colpa es de 72, si se considera 05 miembros por familia

entonces la poblacin proyectada en La Colpa es de 360 habitantes.

CUADRO N 05: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) DEL CASERO DE LA COLPA

CATEGORIAS CASOS %

Agricultura, Ganadera, caza y silvicultura 132 66

Pesca 16 8

Construccin 4 2

Comercio por mayor y menor 1 0.5

Enseanza 1 0.5

Servicios sociales y de salud 1 0.5

Actividades econmicas no especificas 45 22.5

TOTAL 200 100

Fuente: Estudio Socio Econmico (SISFOH).

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA.

Produccin agropecuaria

Agrcola.- De las aproximadamente 329.50 has existentes en el rea de influencia del proyecto, el

70% lo utilizan para fines a la agricultura siendo los principales cultivos los siguientes: Cacao, Caf,

Pltano, Ctricos, Arroz, Frejol, Yuca y Maz.

La agricultura en la zona de influencia del proyecto de La Colpa, se encuentra limitada en la

produccin que destinar al mercado, los agricultores solo programan la campaa agrcola de

acuerdo a la magnitud que transportar por los caminos vecinales existentes en mal estado, por eso

mayormente se dedican al cultivo del caf y cacao porque estos productos no son perecibles, y

permiten su almacenaje y transporte y esto implica menores riesgos de prdida. Respecto a los

cultivos de pltano, pia, maz, frijol de palo, arroz y otros, se cultivan en menor escala por el temor

de perder los productos a tal punto que en la mayora de los casos est destinado para el

autoconsumo.

Precio de venta en chacra de los principales productos agrcolas de la zona.- En el cuadro

siguiente se muestra los precios en chacra y de mercado de los principales productos agrcolas que

se producen en la zona del proyecto.

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CUADRO N 06: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA Y MERCADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS EN LA ZONA DEL PROYECTO

Cultivos agrcolas Precio en Chacra S/. kg Precio Mercado S/. kg

Arroz

Cacao

Caf

Maz

Pina

Pltano

Yuca

1.1

5

5

0,8

0,7

1

0,5

2.5

7,0

6

1,2

1.5

2.5

1 Fuente: Estudio Socio Econmico

Por el nivel de ingreso per cpita de S/. 400.00 nuevos soles, este sector est ubicado en nivel de vida de pobreza.

PECUARIA.- La zona del proyecto La Colpa posee pocas has dedicadas a la ganadera. Entre los

principales animales que se cran en esta zona encontramos al ganado Vacuno en primer grado de

preferencia, adems se incluye a los cerdos, aves, cuyes.

SERVICIOS BSICOS: Los servicios bsicos disponibles en todas las localidades beneficiarias son

limitados, puesto que estn ubicadas en una zona rural en el que el apoyo del Estado es restringido

por la escasez de sus recursos.

EDUCACIN.- La Comunidad cuenta con una pequea infraestructura educativa de nivel primario y

PRONOI, es una comunidad en proceso de crecimiento y habilitacin de su zona urbana.

SALUD.- Con relacin al servicio de salud, dentro del mbito de estudio no se cuenta con un Puesto de

Salud en el Casero. Las principales enfermedades de la zona son gastrointestinales, respiratorias, y

las parasitarias, que se presentan a nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad,

antes mencionado; asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los nios,

debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgnicos e inorgnicos.

VIVIENDA.- Las viviendas construidas en el mbito de influencia del Proyecto son de material de la

zona, pared y estructura de palos redondos; techo de hoja de palma y tablillas; piso de tierra y de

tablas, es decir los hogares son tpicos del lugar exigidos por las condiciones climticas.

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE.- Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable

y desage) no existen. Siendo el abastecimiento de agua principalmente de las quebradas y ros que

transcurren por la zona sin tratamiento alguno.

FAUNA Y FLORA.- En el cuadro siguiente se puede observar toda la riqueza animal que existe en la

zona.

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CUADRO N 07: FAUNA QUE EXISTE EN EL CASERIO DE LA COLPA

MAMIFEROS AVES PECES,

MOLUSCOS OFIDIOS

Sajino Picaflor. Cangrejo Mantona Achuni Garza blanca, Carachama Shushupe Mono Pjaro Carpintero Bagre Loro machaco Auje Tucn. Caracol Jergn

Carachupa Gallito de las rocas Boquichico Cascabel Conejo Guarda caballo Tilapia

Ronsoco Loro Huasaco

Muca Paloma

Picuro

Oso Perezoso Fuente: Sondeo en la poblacin rural. Elaboracin: Elaboracin propia

CUADRO N 08: FLORA QUE EXISTE EN EL CASERIO DE LA COLPA PLANTAS FORESTALES PALMERAS

Cacao Papaya Topa Palma Aceitera

Caf Pia Mohena Aguaje

Cocona Pltano Bolaina Bombonaje

Heliconia Poma Rosa Cashapona Capirona

Limn Zapote Ungurahui Shapaja

Maz Taperib Cedro Mandarina Toronja Oj Mango Guayaba Maracuy Coco Naranja

Fuente: Sondeo en la poblacin rural. Elaboracin: Elaboracin propia

Diagnstico de la actividad pisccola en La Colpa

La poblacin de la Comunidad de La Colpa deciden dedicarse a esta actividad econmica de la

Piscicultura con fines de diversificar la produccin y ayudar en la seguridad alimentaria a la

Comunidad, siendo ejemplo para que ahora la Comunidad de La Colpa priorice este proyecto

productivo a travs del Plan Integral de Reparaciones.

Mayormente los pobladores del rea del proyecto en su conjunto, continan con la prctica extractiva

de los recursos hidrobiolgicos y cada vez con mayor agresividad, utilizando mtodos prohibitivos,

como la pesca con explosivos y productos txicos, con consecuencias negativas sobre la diversidad

biolgica. Adems la extraccin de peces ha disminuido la riqueza ictiolgica, y estos problemas hacen

que los habitantes de esta zona no estn bien alimentados con los escasos peces que capturan,

producindose as un inadecuado crecimiento de la poblacin infantil y adolescente.

Servicios bsicos en el distrito:

40



La Talla promedio de la poblacin infantil del Distrito de Jos Crespo y Castillo est por debajo de lo

establecido, desnutricin infantil principal problema de la salud poblacional es falta de una buena

alimentacin. Segn estadstica del Centro de salud de Aucayacu, el 47% de la poblacin del distrito

presentan con problemas de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos y madres gestantes

principalmente en las zonas Rurales, el 15% padece una desnutricin aguda.

La tasa de mortalidad infantil del distrito es de 48%. Existe una desnutricin crnica de la poblacin

vulnerable (nios de 0 a 5 aos) es de 47%. Las viviendas sin servicio bsico es de 63.4%. La tasa de

desercin escolar es de 6.8%, siendo la cobertura escolar del distrito en 89.4%. Morbilidad Infantil del

distrito es de 58.4%.

As mismo otra enfermedad muy frecuente que tiene alta incidencia (80%) en el Distrito de Jos Crespo y

Castillo principalmente en los nios es la Parasitosis, siendo la causa principal por el consumo de agua

no tratada.

Las estadsticas del Centro de Salud indican que durante el ao 2010 se han registrado hasta 48,080

atenciones a enfermedades prevalentes; tales como IRA, hasta 8,393, infecciones a la piel 3,655, otras

IRAS 3,298, enfermedades infecciosas intestinales 3,170, desnutricin 1,318, neumonas 240.

CUADRO N09: ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

Fuente: Centro de Salud de Aucayacu.

3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios en Los que Intervendr el PIP

3.1.2.1 Posibilidades y limitaciones para implementar las soluciones.

Enfermedades Prevalentes Cantidades

Infecciones respiratorias agudas 8393

Sntomas y signos generales 4785

Inflamacin de la piel y del tejido subcutneo 3655

Otras infecciones agudas de las vas respiratorias 3298

Enfermedades de infeccin intestinal 3170

Enfermedades de la cavidad bucal 2162

Desnutricin 1318

Micosis 1628

Anemias aplsticas y otras anemias 475

Trastornos de la conjuntiva 1109

Enfermedades del sistema urinario 962

Anemia nutricional 788

41



Con el logro del financiamiento se abre la posibilidad de Desarrollar un proyecto productivo

comunal de promocin de la Piscicultura como alternativa para mejorar la economa de las

familias y brindar la Seguridad alimentaria y nutricin a una poblacin rural con altos ndices de

Desnutricin infantil, que permitir mayores beneficios y mejoramiento en su dieta alimenticia

con la ingesta de una alimentacin balanceada e higinica de carne de Pescado de alto valor

proteico.

La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin consumidora de pescado: nios menores

de 5 aos, madres gestantes, nios en edad escolar, madres solteras y otras comunidades

aledaas, esto por la comercializacin que realizara el casero La Colpa.

Son mayores las posibilidades que las limitaciones para la implementacin del proyecto:

Instalacin de la Cadena Productiva de Peces Nativos en el casero La Colpa, Distrito

de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco.

Existe la capacidad tcnica y la voluntad frrea de aprender de los beneficiarios de la entidad

ejecutora y el decidido apoyo de sus autoridades comunales y locales que no tienen

limitaciones de importancia ms que la asignacin del financiamiento.

En la actualidad la Comunidad no tiene un acceso vial interno, existiendo solo camino de

herradura en regulares condiciones de transitabilidad hacia la zona en donde se ejecutar el

proyecto propuesto.

3.1.2.2 La cadena productiva de la acuicultura.

La cadena productiva acucola cuenta con importantes LIMITACIONES o DEBILIDADES que

dificulta su promocin efectiva en el distrito, como:

a) La falta de construccin e instalacin de una Piscigranja con sus respectivos estanques.

b) El desabastecimiento de semillas o alevinos de especies amaznicas por la falta de

conocimiento de la tecnologa de reproduccin de peces y la carencia de infraestructuras para

la produccin de alevinos.

c) El insuficiente desarrollo de valor agregado de acuerdo con las exigencias del mercado

regional o nacional como es en los Sper Mercados.

d) La insuficiente infraestructura de mediana y gran escala en estanquera.

e) La ausencia de energa elctrica pblica, caminos de acceso y plantas de produccin de

alimentos exstrusados.

f) El insuficiente desarrollo de capital humano especializado en valor agregado, sanidad y

mercadeo exterior.

g) Crditos promocionales limitados en cantidad y orientacin.

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h) El bajo nivel de asociatividad, entre otros.

El problema que afecta a los Piscicultores, son propios del sistema productivo nacional (poca inversin

privada y pblica, infraestructura nula o precaria e insuficiente, equipamiento dbil, tecnologa

incipiente, etc.), sin embargo las condiciones actuales de la infraestructura productiva afectan a la

poblacin de esta Comunidad.

Mejorar esta situacin es de mucha importancia para el sector Acucola en el Distrito de Jos Crespo y

Castillo, ya que es uno de sus principales ejes de desarrollo y la que permitir dinamizar los dems ejes

productivos de la zona, a travs del desarrollo del capital humano que debe permanecer y fortalecerse

en la zona.

Relevancia, evolucin de la acuicultura en el distrito de Jos Crespo y Castillo

El Distrito de Jos Crespo y Castillo, tiene como una de las actividades potenciales para su desarrollo

al sector de la Piscicultura que an est en sus inicios pero ya tiene un alto impacto positivo en el

sector productivo rural.

Presenta limitaciones como

Perfil proyecto piscigranja La Colpa

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