Perfil de Proyecto Techdo de Losas
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
1.CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
2.NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función 22: Educación
División Funcional047: Educación Básica
Grupo Funcional 0104: Educación Primara
4. UNIDAD FORMULADORA:
SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI
NOMBRE :GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de
Formular el PIP menor : ARQ. IVIS GYANNINA CASTRO
CHÁVEZ
Persona Responsable de
La U. Formuladora : ING. EDI W. RUIZ ZARATE
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Se propone como Unidad Ejecutora (UE) al Gobierno Regional Ucayali
(GOREU), a través de la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia de
Supervisión y Ejecución de Proyectos, por contar con el personal calificado
para la ejecución de expedientes técnicos y la supervisión de obras.
Unidad Ejecutora Recomendada : Región Ucayali - Gerencia
Infraestructura Regional de
Sector : Gobiernos Regionales
Responsable : Gerencia Regional de
Infraestructura.
Persona responsable : Ing. Edi W. Ruiz Zarate
Dirección : Jr. Raymondi Nº 220
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Teléfono : 061-571627
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
La I.E.Nº 64039 Santa Clara Mz. “D” del A.A.H.H. Santa Clara, distrito
de Manantay; La I.E. Nº64023, se ubica en el Jr. Huancavelica N°199
Mz. 290 Lt 01. Las Instituciones a intervenir se encuentran en la
jurisdicción del Distrito de Manantay y Calleria, Provincia de Coronel
Portillo, Región Ucayali.
Datos del local a intervenir:
Departamento : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
Distrito : Manantay, Calleria
Localidad : Pucallpa
7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
Las I.E. Nº 64039 santa Clara y la I.E Nº 64023 El Trebol, cuentan con una
adecuada Infraestructura Educativa, construida entre los años 2007 al 2009 por
el Gobierno Regional de Ucayali, sin embargo, estas I.E. no cuentan con
espacios adecuados para el normal desarrollo de actividades Cívicas, Culturales
y extracurriculares programadas anualmente dentro del calendario Cívico
Escolar.
Para un adecuado análisis de la problemática y situación actual de las I,E.
Nº64039 y 64023 materia del estudio, se ha desarrollado trabaos de campo a
trves de fichas de observación, cuyos resultados se presentan a continuación.
I.E Nº64039 SANTA CLARA
La I.E. Nº64039, conocida como Santa Clara, en el año 2011 presta el
servicio educativo a 267 alumnos del Nivel Primaria, en los turnos de
mañana y tarde.
POBLACIÓN ESTUDIANTIL PRIMARIA DE MENORES - 2011
ALUMNOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL
30 50 55 31 52 49 267
SECCIONES 01 02 02 01 02 02 10
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Según se muestra en el siguiente cuadro los recursos humanos, está
conformado por el siguiente personal:
Nº CARGO CANTIDAD SUELDO CONDICION LABORAL1 Director 1 16802 Docente Primaria 13 1328.613 Personal de Servicio 4 1054.06 03 Nombrados y 01 contratado
NombradoNombrado
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL I.E Nº64039 " SANTA CLARA"
En cuanto al crecimiento y desarrollo de su infraestructura, se ha venido
mejorando año a año, tal como se observa en la ficha SNIP 107219, el cual
contempla una inversión de 823,021, para la construcción de 01 sala de
computo, 01 biblioteca, 01 comedor, 03 aulas de material semi noble, 01
ambiente de almacén, construcción de losa para uso de formación general,
construcción de cerco perimétrico de 16ml y la rehabilitación del portón
principal. Estas obras fueron ejecutadas el 2009.
I.E Nº64023 “EL TREBOL”
La I.E. Nº64023, conocida como El Trébol, en el año 2011 presta el
servicio educativo a 515alumnos del nivel primario y 483 alumnos en
secundaria.
POBLACIÓN ESTUDIANTIL PRIMARIA DE MENORES - 2011
ALUMNOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL
91 115 66 80 70 93 515
SECCIONES 4 4 3 3 3 3 20
POBLACIÓN ESTUDIANTIL SECUNDARIA DE MENORES - 2011
ALUMNOS 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL
132 65 110 103 73 483
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
SECCIONE
S
4 2 3 3 2 14
Según se muestra en el siguiente cuadro los recursos humanos, está
conformado por el siguiente personal:
Nº CARGO CANTIDAD SUELDO CONDICION LABORAL1 Director 1 1541.722 Sub. Director 2 2850.283 Personal Administrativo 1 1012.364 Docente Primaria 22 1265.625 Docente Secundaria 21 1243.926 Auxiliar de Educacion 3 1012.387 Personal de Servicio 2 1054.06
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL I.E Nº64023 "EL TREBOL"
NombradoNombradoNombradoNombrado
2 Nombrados y 01 contratadoNombrado
19 Nombrados y 03 contratados
04 Nom brados y 01 contratados
Nom brado
Nom brado
24 Nom brados y 03 contratados
29 Nom brados y 05 contratados
CONDICION LABORAL
Contratados
02 Nom brados y 01 contratados
Problemas Identificados en las I.E Santa Clara y el Trébol
La mayor dificultad se observa en los espacios de extensión educativa,
llámese área de juegos y patio, siendo este el único en la institución
educativa se realizan todas las actividades del calendario cívico escolar,
así como la formación general que se realizan todos los lunes a la hora de
entrada 8.00am y 5.30pm, además las actividades deportivas que son
parte de la educación básica en nivel primaria y secundaria lo realizan en
un espacio totalmente abierto necesitándose una cobertura para proteger
del fuerte asolamiento que reciben los niños del turno de la mañana y
tarde.
Así mismo los docentes muestran su preocupación por la constante
exposición que sufren los niños y los impactos negativos de la radiación
solar, durante el año, ante esta preocupación el Ministerio de educación
Mediante Resolución Vice Ministerial 0015-2011-ED, resuelve aprobar
normas sobre acciones de educación preventiva ante impactos negativos
de la radiación solar.
Pese a lo normado constantemente los niños de la instituciones
Educativas Inicial Nº 64039 y 64023, se exponen a recibir la fuerte
radiación solar, durante sus actividades cotidianas de la Institución
Educativa, esto se observa en la formación general que se realiza durante
toda la semana, por un tiempo de 10 minutos, prolongándose a 15 a 20
minutos cuando se realiza las charlas alusivas al calendario cívico escolar.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Programación de actividades de la I.E Nº64023 El Trébol durante el
año escolar 2012
Además de las actividades programadas durante el año este espacio es
utilizado durante las horas de clases para el nivel primario, durante el turno
de mañana.
Asi mismo durante la formación los niños del nivel primario utilizan este
patio para realizar la formación General, esto se realiza todos los días a las
8.00am
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Además los niños realizan actividades culturales como danzas y teatro durante los meses de mayo, junio y julio y agosto
distintamente por secciones, a continuación se aprecia en el siguiente cuadro.
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 2 0 1 0 2 2 2 13
Campaña escolar 1 1
21 y 22 semana santa 1 1
01 dia del trabajador 1 1
Dia de la madre 1 1
Dia de los padres 1 1
Dia de San juan 1 1
Dia de Santa Rosa de Lima 1 1
Aniversario de la creacion de Pucallpa 1 1
Dia de la cancion criolla 1 1
1 11 1
1 1Navidad 1
ACTIVIDADES CIVICAS 6 5 7 2 2 4 7 4 3 40
1 11 11 11 11 11 1
1 11 11 11 11 1
11
1 11 1
11
1 11 1
11
11
11
11
11
111
1111
111
111
Navidad 1
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 4 4 6 4 7 5 6 3 2 41
3 4 5 3 6 4 5 2 1 331 1 2
1 1 1 1 1 1 612 11 15 6 10 9 15 9 7 94
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Semana forestal NacionalSemana de la vida animalDia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los derechos del niñoDia mundial de lucha contra el sidaDia internacional de los derechos Humanos
Semana del NiñoDia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres naturalesDia mundial de la alimenacionDia nacional del ahorro de energiaDia de la cancion criolla
Dia de Santa Rosa de LimaDia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de OzonoDia de la JuventudDia internacional del Agua
Dia de los padresDia del CampesinoDia inernacional de lucha contra el narcotrafico y el uso indebido de drogasDia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del Folklore
Dia Mundial del no fumadorDia de la SolidaridadDia internacional de los niños victimas inocentes de las agresionesDia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la desertificacion y la sequia
Dia Mundial de la SaludDia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los Desastres
Dia de todos los santosAniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacion
DEMANDA DE SERVICIOS CIVICOS, CULTURALES, CIVICAS Y EXTRA CURRICULARESI.E. TREBOL-PRIMARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
De igual manera en el turno de la tarde las actividades lo realizan en el
patio de formación, expuestos directamente a los rayos solares. Esta
dificultades afecta a las actividades curriculares ya que muchas veces se
tiene que suspender las actividades por afectar en la salud de los alumnos
presentándose (desmayos insolación, etc).
Estas dificultades también se presentan en la formación, teniendo que suspenderse
por el fuerte asolamiento
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Dentro del año se presentan otras actividades extracurriculares como se muestra a continuación.
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 2 0 1 0 2 2 1 12
Campaña escolar 1 1
21 y 22 semana santa 1 1
01 dia del trabajador 1 1
Dia de la madre 1 1
Dia de los padres 1 1
Dia de San juan 1 1
Dia de Santa Rosa de Lima 1 1
Aniversario de la creacion de Pucallpa 1 1
Dia de la cancion criolla 1 1
1 11 1
1 1
ACTIVIDADES CIVICAS 6 5 7 2 2 4 7 4 2 39
1 11 11 11 11 11 1
1 11 11 11 11 1
11
1 11 1
1 1
1 11 1
11
11
11
11
11
111
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 4 4 6 4 7 5 6 3 2 41
3 4 5 3 6 4 5 2 1 331 1 2
1 1 1 1 1 1 612 11 15 6 10 9 15 9 5 92
Asamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Semana de la vida animal
Dia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los derechos del niño
Dia mundial de lucha contra el sida
Dia internacional de los derechos Humanos
Campeonatos deportivos
Dia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres naturales
Dia mundial de la alimenacion
Dia nacional del ahorro de energia
Dia de la cancion criolla
Semana forestal Nacional
Dia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de OzonoDia de la JuventudDia internacional del AguaSemana del Niño
Dia del Campesino
Dia inernacional de lucha contra el narcotrafico y el uso indebido de drogasDia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del FolkloreDia de Santa Rosa de Lima
Dia de la Solidaridad
Dia internacional de los niños victimas inocentes de las agresionesDia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la desertificacion y la sequiaDia de los padres
Dia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los DesastresDia Mundial del no fumador
Aniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacionDia Mundial de la Salud
DEMANDA DE SERVICIOS CIVICOS, CULTURALES, CIVICAS Y EXTRA CURRICULARESI.E. TREBOL-SECUNDARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de todos los santos
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Programación de actividades de la I.E Nº64039 Santa Clara durante el
año escolar 2012
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Dentro del año se presentan otras actividades extracurriculares como se muestra a continuación.
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 2 1 0 0 0 1 0 8
Campaña escolar 121 y 22 semana santa 101 dia del trabajador 1Dia de la madre 1Dia de los padres 1Dia de San juan 1
Aniversario de la I.E 1
Aniversario de la Region Ucayali 1ACTIVIDADES CIVICAS 4 4 3 3 3 3 2 2 2 26
1111
Combate d dos de mayo 1111
11
Dia del campesino y San Juan 111
1
11
1
111
1
111
11
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 0 1 1 2 1 1 1 1 0 81 1 1 1
1 1 11
6 7 6 6 4 4 3 4 2 42
DEMANDA DE SERVICIOS CIVICOS, CULTURALES, CIVICAS Y EXTRA CURRICULARESI.E. SANTA CLARA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de la educacionDia Mundial de la SaludDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia de las americas
Dia del trabajoDia de la solidaridadDia mundial de las telecomunicacionesDia Mundial del medio ambienteDia de los padres
Dia del MaestroAniversario de la I.E
Proclamacion de la Independencia
Dia del DeporteDi de la Defensa Nacional
Di de Santa Rosa de Lima
Semana de la Educacion vialDia de la familiaDia de la JuventudDia del combate de angamos
Aniversario de PucallpaSemana de la vida animalDia de la biblioeca escolarDia de la lucha contra el sidaDia de los derechos humanos
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Ante esta problemática se ha generado total incomodidad de los padres de familia,
expresada en un 100% y ante esta situación vienen gestionando el techado de su
patio de recreación activa.
Principales indicadores de la situación actual
El 100% de la Actividades curriculares, extra curriculares se
realizan en espacios sin protección a los rayos ultravioleta.
La incomodidad de los padres de familia es expresada en un 100%
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
I.E SANTA CLARA
El año 2009 se ejecutó Construcción de 01 sala de cómputo, Construcción de
01 comedor, Construcción de 01 sala para biblioteca, construcción de 03 aulas en el 2°
piso al mismo tiempo la construcción de 01 ambiente de uso exclusivo para almacén
de material semi noble, construcción de 02 servicios higiénicos para profesores,
construcción de 16 ml de cerco perimétrico, construcción de vereda para formación de
los niños y remodelación del portón principal. Implementar con mobiliario escolar en
las aulas a construir. El monto de inversión del PIP viable es de S/. Costo Total es: S/.
823,021.00 Nuevos Soles, la ejecución financiera con respecto al perfil declarado
viable, de la inversión total es de S/776,578.62, el avance físico, se ejecuto al 100%, el
estado actual de la Obra: Liquidado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1626-
2010-GRUcayali-P
I.E EL TREBOL
El año 2009 se ejecuto el PIP denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INTEGRADO N 64023 EL TREBOL-PUCALLPA”, el cual contemplaba
las siguientes metas: Demolición de 10 aulas y reemplazo con la
construcción de 05 aulas de material noble (primer nivel), construcción
de 04 aula de material seminoble (segundo nivel), aulas de 52m2 c/u.
(área efectiva), con su respectivo mobiliario escolar, construcción de un
ambiente para laboratorio de física - química material noble (primer
nivel) y una sala de computo y taller para educación por el trabajo de
material seminoble (segundo nivel), demolición y reemplazo de 01
modulo de SS.HH., mejoramiento de pozo tubular y tanque elevado,
construcción de canaletas de concreto para drenaje, demolición y
construcción de 86.00 ml de cerco perimétrico de ladrillo mas ingreso,
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
construcción de comedor infantil material seminoble, demolición y
reemplazo de losa deportiva para voleybol y construcción de la
cobertura del escenario y mejoramiento del mismo.
La ejecución financiera con respecto al perfil declarado viable, de la inversión total es
de S/ 2, 168,135.00 el avance físico, se ejecuto al 100%, el estado actual de la Obra:
Liquidado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1633-2010-GRUcayali-P-GG,
Con un monto de inversión total S/ 1, 780,555.20
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
“Inadecuada condiciones físicas para el desarrollo de actividades culturales y
extracurriculares en las I.E Nº 64039 Santa Clara, distrito de Manantay, I.E Nº
64023 el Trébol Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo Región
Ucayali”
Causas Indirectas.
Inadecuado confort de espectadores
Desprotección ante altas temperaturas
Inadecuado escenario
Escasa iluminacion
Dichas causas directas presentan las siguientes causas indirectas:
Causas Directas.
Inadecuada Infraestructura Cultural
Inadecuada Infraestructura Recreativa
El problema central origina efectos directos e indirectos que se detallan a
continuación:
Efectos Indirectos
Escasa participación en el desarrollo de actividades civicas
Bajo nivel cultural de la población escolar
Efectos Directos
Limitaciones en desarrollo de actividades cívicas
Escaso desarrollo de actividades culturales
|
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Esto a su vez origina un efecto final Bajo nivel cívico cultural de la población
escolar de los distritos de calleria y manantay.
El Árbol de Causas y Efectos del Proyecto se muestra seguidamente:
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES Y
EXTRACURRICULARES EN LAS I.E Nº 64039 SANTA CLARA Y EL TREBOL - DISTRITOS DE DE MANANTAY Y
CALLERIA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- REGION UCAYALI
Inadecuada Infraestructura
Recreativa
Inadecuada Infraestructura Cultural
Inadecuado confort de
espectadores
Desprotección ante altas
temperaturas
Inadecuado escenario
Escasa Iluminación
Árbol de Causas y Efectos
Bajo nivel Civico Cultural en la problación del Distrito de Manantay y Calleria, - Provincia de Coronel Portillo - Región
Ucayali
Escasa participación en el desarrollo de
actividades civicas
Bajo nivel cultural de la población escolar
Limitaciones en desarrollo de
actividades Civicas
Escaso desarrollo de habilidades Culturales
|
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES Y
EXTRACURRICULARES EN LAS I.E Nº 64039 SANTA CLARA Y EL
TREBOL - DISTRITOS DE DE MANANTAY Y CALLERIA-
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- REGION UCAYALI
Causa 1: Inadecuada Infraestructura Recreativa
Causa 2: Inadecuada Infraestructura Cultural
Causa 3: Incomodidad de espectadores
Causa 4: Inadecuado escenario
Causa 5: Escasa Iluminación
9. OBJETIVO Y MEDIO FUNDAMENTALES
El Objetivo principal es brindar adecuadas condiciones Físicas para el
desarrollo de actividades Cívicas Culturales y Extracurriculares en las
I.E. Santa Clara y el Trebol – en los Distritos de Manantay y Calleria –
Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali, contando con una
adecuada disponibilidad de espacios físicos para extensión educativa
contando a su vez con los medios Indirectos con adecuada
infraestructura en espacios exteriores, adecuado confort ambiental,
realizando todo lo mencionado anteriormente se lograra este objetivo.
Entre los medios de primer nivel y los medios fundamentales, se
detallan a continuación:
Adecuada infraestructura en espacios de exteriores
Alcanzando el objetivo del proyecto se conseguirá una población
adecuadamente atendida en espacios pedagógicos y de extensión
educativa
A continuación se describe los medios y fines para el logro de los
objetivos:
Con una adecuada infraestructura Recreativa, para la cual se plantea la
intervención con la construcción de tribunas en losas deportivas
existentes para el adecuado confort de espectadores, y la construcción
de cobertura (techado de losa), para lograr la protección de los
|
MEDIOS
FINES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
escolares ante altas temperaturas, contando de esta manera con una
infraestructura adecuada.
Adecuada Infraestructura Cultural; siendo necesario para esto la
construcción de escenarios con una adecuada iluminación.
El mejoramiento y logro de una adecuada infraestructura recreativa y
cultural generará los siguientes beneficios:
Una adecuada infraestructura brindará condiciones para lograr una
población con mayor desarrollo de habilidades culturales y un mejor
desarrollo de actividades cívicas culturales y extracurriculares.
Se contribuirá que el alumnado continúe sus estudios sin dificultad, con
aumento de logros en el aprendizaje, y mejorar el nivel educativo de la
población.
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINESÁrbol de Medios y Fines
Mejor nivel Civico Cultural en la población del Distrito de Calleria y Manantay -
Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali
Activa participación en el desarrollo de
actividades cívicas
Mejor nivel cultural de la población escolar
Adecuada Iluminación
Mejor desarrollo de actividades Cívicas
Mayor desarrollo de habilidades Culturales
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES EN
LAS I.E. EL TREBOL, SANTA CLARA - DISTRITO DE CALLERIA Y MANANTAY-PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO- REGION UCAYALI
Adecuada Infraestructura
Recreativa
Adecuada Infraestructura Cultural
Adecuado confort de espectadores
Protección ante altas
temperaturas
Adecuado escenario
A partir de los componentes formulados se establecerán las propuestas de
alternativas de solución al problema, que se puntualizan en el siguiente Árbol de
Medios Fundamentales y se detallan en el siguiente ítem de Alternativas de
solución.
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Ante el problema planteado y el objetivo principal que se desea alcanzar, se
plantea las siguientes alternativas para solucionar el problema, teniendo en
cuenta los sistemas de construcción alternos, Se considera para diferenciar la
Alternativa Nº01 con la Alternativa Nº02, las características Técnico
Constructivo de la infraestructura de la cobertura de la losa deportiva. Las
acciones de las componentes de cada alternativa se muestran en el siguiente
cuadro:
Alternativa 1:
- DEMOLICION DE CERCO Y ESTRUCTURAS DETERIORADAS- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (35.60 ML)- CONSTRUCCION DE 01 PORTICO - MATERIAL NOBLE- CONSTRUCCION DE 01TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE
(L= 26.00ML)- CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)- MITIGACION AMBIENTAL, TRABAJOS PRELIMINARES- CONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE
(L= 26.00ML)- CONSTRUCCION DE ESCENARIO (80.00M2) - MATERIAL SEMINOBLE
Alternativa 2:
- DEMOLICION DE CERCO Y ESTRUCTURAS DETERIORADAS
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (35.60 ML)
- CONSTRUCCION DE 01 PORTICO - MATERIAL NOBLE
- CONSTRUCCION DE 01TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L=
26.00ML)
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
- CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA CON
POLICARBONATO (900.00M2)
- MITIGACION AMBIENTAL
- CONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L=
26.00ML)
- CONSTRUCCION DE ESCENARIO (80.00M2) - MATERIAL SEMINOBLE
11. HORIZONTE DE EVALUACION
En el proyecto para efectos del análisis se ha considerado un horizonte de
evaluación de 10 años independientemente de la vida útil de la infraestructura,
sin valor de recuperación al final, según parámetros en el SNIP 09, al no haber
un mercado de instalaciones educativas.
12. ANALISIS DE LA DEMANDA
Población de referencia, lo conforman toda la población en edad escolar
comprendida para el nivel Primaria correspondiente a las edades de 06 a 05
años de edad, y secundaria correspondiente a edades de 12 a 16 años, de todo
el distrito de Manantay y Callería, para el año 2007 es de aproximadamente
17,133 habitantes (Fuente: INEI – Proyecciones de Población por años
calendario, según Departamentos, Provincias y Distritos 1993 – 2007. Tasa de
crecimiento del Distrito de Callería r = 1.29%). Distribuidos en el Cuadro de la
siguiente manera.
La Población Potencial está constituida por la población Urbana del Distrito de
Manantay (Manantay y periferia) y Calleria (en edad escolar del nivel primario (6
años a 17 años) siendo la suma 41,127de el total de habitantes en edad escolar.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
CUADRO 01: POBLACIÓN HISTÓRICA DE 06 A 12AÑOS DEL DISTRITO DE CALLERIA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI
Hombre Mujer1226 1152 2,378.001282 1230 2,512.001294 1148 2,442.001206 1243 2,449.001471 1388 2,859.001531 1479 3,010.00
TOTAL 15,650.00Fuente: Area de estadistica INEI 2007 Ucayali-Distrito de Calleria
9 aňos10 aňos11 aňos
P. Edad en anosP. Según Sexo
Total
6 aňos7 aňos8 aňos
CUADRO 02: POBLACIÓN HISTÓRICA DE 12 A 16 AÑOS DEL DISTRITO DE CALLERIA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI
Hombre Mujer1590 1550 3,140.001607 1608 3,215.001585 1570 3,155.001621 1672 3,293.001392 1447 2,839.00
TOTAL 15,642.00Fuente: Area de estadistica INEI 2007 Ucayali-Distrito de Calleria
Total
12 aňos13 aňos14 aňos15 aňos16 aňos
P. Edad en anosP. Según Sexo
CUADRO 03: POBLACIÓN HISTÓRICA DE 12 A 16 AÑOS DEL DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO – UCAYALI
Hombre Mujer736 757 1,493.00844 799 1,643.00794 844 1,638.00740 794 1,534.00908 740 1,648.00971 908 1,879.00
TOTAL 9,835.00Fuente: Area de estadistica INEI 2007 Ucayali-Distrito de Calleria
8 aňos9 aňos10 aňos11 aňos
P. Edad en anosP. Según Sexo
Total
6 aňos7 aňos
La Población Objetivo son los alumnos de las I.E Santa Clara, I.E. El Trebol que
tiene registrado en su nómina del 2012, 1,269 alumnos distribuidos en el nivel
primario y secundario y en los dos turnos. La proyección de la demanda objetivo,
para el horizonte de evaluación se detalla a continuación:
I .E. SANTA CLARA
TOTAL
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
2012 0 183 421 373 977
2013 1 168 415 365 9482014 2 155 409 357 9212015 3 143 404 349 8962016 4 131 398 341 8702017 5 121 393 333 8472018 6 111 387 326 8242019 7 102 382 319 8032020 8 94 377 312 7832021 9 87 371 305 7632022 10 80 366 298 744
X
I.E. EL TREBOL
PROYECCION DE LA DEMANDA (Promedio Simple Interanual)
AÑOS
|
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
DEMANDA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Se realiza la proyección de la demanda por cada Institución Educativa y nivel de
estudios, por el método de promedio interanual y con la tasa de crecimiento
poblacional para comparar el incremento anual y optar por la mejor opción,
proyectando el número de los alumnos por I.E.; los datos de 10 años históricos en este
caso con datos obtenidos del padrón de cada I.E. y Reporte de ESCALE del MINEDU
y Programas Educativos.
I .E. SANTA CLARA
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
2007 1 352 462 432 1246
2008 2 339 467 477 1283
2009 3 217 477 475 1169
2010 4 320 523 486 1329
2011 5272 515 482
1269
2012 6 183 421 373 977
ESTADISTICA HISTORICA DE LA DEMANDA
PERIODOS XI .E. EL TREBOL
TOTAL
I .E. SANTA CLARA
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
Alum 08-Alumn 07ALumnos07
-0.0369 0.0108 0.1042 0.0260
Alum 09 - Alumn 08ALumnos08
-0.3599 0.0214 -0.0042 -0.1142
Alum 10-Alumn 09ALumnos09
0.4747 0.0964 0.0232 0.1981
Alum 11-Alumn 10ALumnos10
-0.1500 -0.0153 -0.0082 -0.0578
Alum 12-Alumn 11ALumnos11
-0.3272 -0.1825 -0.2261 -0.2453
PROMEDIO-0.0799 -0.0138 -0.0222 -0.0387
PROMEDIO SIMPRE INTERANUALEstimar crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual de los últimos10 años
ECUACIONI.E. EL TREBOL
PROMEDIO
Con registros históricos de los últimos 5 años en cada I.E., la información
proporcionada por cada Dirección de las I.E. y la DREU, se proyectara la demanda,
determinándose la población escolar para el horizonte del proyecto.
Con los datos históricos de la demanda se determina su proyección mediante
métodos de regresión, por proceso de cálculo electrónico en Excel, determinando
las ecuaciones y coeficientes de Correlación R2 de las líneas de tendencias para
determinar el mejor ajuste cuando R2 se aproxime a la unidad. Los resultados son
mostrados a continuación:
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ECUACION R2
Lineal y = -20.62x+1301 R2 = 0.180
Logaritmica y = -43.71n(x)+1277 R2=-0.101
Polinomica y=-16.5x2+94.87x+1147 R2=0.427
Potencial y=1279x-0.03 R2=0.112
Exponencial y=1305.e-0.01x R2=0.195
LINEA DE TENDENCIA
De estos resultados se concluye que el mejor análisis para determinar la tendencia
es la Polinómica, seguida de la Lineal por lo cual a continuación se muestra el
gráfico del análisis de la demanda.
Según los resultados del cuadro anterior se concluye que no se puede determinar la
Demanda con estos datos porque los Coeficientes de correlación no se aproximan a
la unidad.
y = -43.74ln(x) + 1277R² = 0.1019
y = -20.629x + 1301.2R² = 0.1807
y = 1279x-0.039
R² = 0.1129y = 1305.7e-0.018x
R² = 0.1958
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 1 2 3 4 5 6 7
DE
MA
ND
A
PERIODO
ANALISIS DE LA DEMANDA
Proyección de la Demanda
En primer lugar el estudio determina la proyección de la demanda aplicando el
promedio interanual por cada I.E., sobre la demanda total actual del nivel primario y
secundario, el mismo que no es coherente, ya que al existir promedios (-) o
demasiados onerosos, el incremento de alumnos por año es irregular.
Determinación de la Proyección de la Demanda con el promedio Interanual.
I .E. SANTA CLARA
TOTAL
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
2012 0 183 421 373 977
2013 1 168 415 365 9482014 2 155 409 357 9212015 3 143 404 349 8962016 4 131 398 341 8702017 5 121 393 333 8472018 6 111 387 326 8242019 7 102 382 319 8032020 8 94 377 312 7832021 9 87 371 305 7632022 10 80 366 298 744
X
I.E. EL TREBOL
PROYECCION DE LA DEMANDA (Promedio Simple Interanual)
AÑOS
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Con la Finalidad de hacer el análisis de la demanda más consistente, se ha
considerado aplicar la tasa de crecimiento Calleria= 1.29%. Tomando como base la
población escolar del último año de estudio (año 2012)
Proyección de la Demanda con la Tasa de Crecimiento de la Zona de Influencia.
1.29%PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
2012 0 183 421 373 977
2013 1 185 426 378 989
2014 2 188 432 383 1003
2015 3 190 438 388 10162016 4 193 443 393 10292017 5 195 449 398 10422018 6 198 455 403 10562019 7 200 461 408 10692020 8 203 466 413 10822021 9 205 472 419 10962022 10 208 479 424 1111
Fuente: Almanaque Estadistico 2007INEI-Ucayali(Distrito de Calleria) 1049
XTASA DE CRECIMIENTO ZONA DE INFLUENCIA
TOTAL
PROMEDIO DE LA DEMANDA
AÑOS
Para el presente análisis se tomarán los resultados obtenidos con el promedio
interanual por ser considerados coherentes y reales.
a. Demanda de infraestructura complementaria
Determinación de la Demanda de Servicios que el Proyecto Proveerá.
En función al calendario Cívico Escolar de las actividades programadas por las
I.E. para el presente año, se realizara la demanda por cada servicio que el
proyecto proveerá, y su proyección para el horizonte de evaluación.
1. Servicios Culturales: Se considera como demandas la programación de
actividades culturales como concurso de teatro infantil y danzas regionales
2. Servicios Cívicos: Para la demanda de servicios cívicos, se considera las
actividades programadas en el calendario cívico escolar de la I.E., como son el
día de la Madre, el Aniversario de la I.E., el día de la primavera, día del
Maestro, día del Padre, Fiestas Patrias, etc
3. Servicios Extra Curriculares: Como servicios extracurriculares que demanda
la I.E., se ha tenido en cuenta las actividades programadas tanto por la
Dirección y autoridades de las I.E. (Consejo directivo de APAFA, campeonatos
deportivos, asamblea APAFA, escuela de padres, Chocolatata Navideña.
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A continuación se presenta la demanda de servicios Culturales, Cívicos y
Extracurriculares que el proyecto proveerá y su proyección para el horizonte de
evaluación.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 2 1 0 0 0 1 0 8
Campaña escolar 121 y 22 semana santa 101 dia del trabajador 1Dia de la madre 1Dia de los padres 1Dia de San juan 1
Aniversario de la I.E 1
Aniversario de la Region Ucayali 1ACTIVIDADES CIVICAS 4 4 3 3 3 3 2 2 2 26
1111
Combate d dos de mayo 1111
11
Dia del campesino y San Juan 111
1
11
1
111
1
111
11
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 0 1 1 2 1 1 1 1 0 81 1 1 1
1 1 11
6 7 6 6 4 4 3 4 2 42
Asamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Aniversario de PucallpaSemana de la vida animalDia de la biblioeca escolarDia de la lucha contra el sidaDia de los derechos humanos
Campeonatos deportivos
Di de la Defensa Nacional
Di de Santa Rosa de Lima
Semana de la Educacion vialDia de la familiaDia de la JuventudDia del combate de angamos
Dia Mundial del medio ambienteDia de los padres
Dia del MaestroAniversario de la I.E
Proclamacion de la Independencia
Dia del Deporte
Dia Mundial de la SaludDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia de las americas
Dia del trabajoDia de la solidaridadDia mundial de las telecomunicaciones
DEMANDA DE SERVICIOS CIVICOS, CULTURALES, CIVICAS Y EXTRA CURRICULARESI.E. SANTA CLARA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de la educacion
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Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 2 0 1 0 2 2 2 13
Campaña escolar 1 1
21 y 22 semana santa 1 1
01 dia del trabajador 1 1
Dia de la madre 1 1
Dia de los padres 1 1
Dia de San juan 1 1
Dia de Santa Rosa de Lima 1 1
Aniversario de la creacion de Pucallpa 1 1
Dia de la cancion criolla 1 1
1 11 1
1 1Navidad 1
ACTIVIDADES CIVICAS 6 5 7 2 2 4 7 4 3 40
1 11 11 11 11 11 1
1 11 11 11 11 1
11
1 11 1
11
1 11 1
11
1 11 1
1 11 1
1 11 1
1 1
1 11 11 11 1
1 1
1 11 11 1
1 11 11 1
1 1
1 11 1
Navidad 1 1
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 4 4 6 4 7 5 6 3 2 41
3 4 5 3 6 4 5 2 1 331 1 2
1 1 1 1 1 1 612 11 15 6 10 9 15 9 7 94
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Semana forestal NacionalSemana de la vida animalDia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los derechos del niñoDia mundial de lucha contra el sidaDia internacional de los derechos Humanos
Semana del NiñoDia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres naturalesDia mundial de la alimenacionDia nacional del ahorro de energiaDia de la cancion criolla
Dia de Santa Rosa de LimaDia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de OzonoDia de la JuventudDia internacional del Agua
Dia de los padresDia del CampesinoDia inernacional de lucha contra el narcotrafico y el uso indebido de drogasDia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del Folklore
Dia Mundial del no fumadorDia de la SolidaridadDia internacional de los niños victimas inocentes de las agresionesDia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la desertificacion y la sequia
Dia Mundial de la SaludDia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los Desastres
Dia de todos los santosAniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacion
DEMANDA DE SERVICIOS CIVICOS, CULTURALES, CIVICAS Y EXTRA CURRICULARESI.E. TREBOL-PRIMARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
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Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 2 0 1 0 2 2 1 12
Campaña escolar 1 1
21 y 22 semana santa 1 1
01 dia del trabajador 1 1
Dia de la madre 1 1
Dia de los padres 1 1
Dia de San juan 1 1
Dia de Santa Rosa de Lima 1 1
Aniversario de la creacion de Pucallpa 1 1
Dia de la cancion criolla 1 1
1 11 1
1 1
ACTIVIDADES CIVICAS 6 5 7 2 2 4 7 4 2 39
1 11 11 11 11 11 1
1 11 11 11 11 1
11
1 11 1
1 1
1 11 1
11
1 11 1
1 11 1
1 11 1
11
1 11 11 11 1
11
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
11
1 1
1 1
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 4 4 6 4 7 5 6 3 2 41
3 4 5 3 6 4 5 2 1 331 1 2
1 1 1 1 1 1 612 11 15 6 10 9 15 9 5 92
Asamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Semana de la vida animal
Dia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los derechos del niño
Dia mundial de lucha contra el sida
Dia internacional de los derechos Humanos
Campeonatos deportivos
Dia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres naturales
Dia mundial de la alimenacion
Dia nacional del ahorro de energia
Dia de la cancion criolla
Semana forestal Nacional
Dia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de OzonoDia de la JuventudDia internacional del AguaSemana del Niño
Dia del Campesino
Dia inernacional de lucha contra el narcotrafico y el uso indebido de drogasDia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del FolkloreDia de Santa Rosa de Lima
Dia de la Solidaridad
Dia internacional de los niños victimas inocentes de las agresionesDia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la desertificacion y la sequiaDia de los padres
Dia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los DesastresDia Mundial del no fumador
Aniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacionDia Mundial de la Salud
DEMANDA DE SERVICIOS CIVICOS, CULTURALES, CIVICAS Y EXTRA CURRICULARESI.E. TREBOL-SECUNDARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de todos los santos
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
13 ANALISIS DE LA OFERTA
El mejoramiento de la infraestructura educativa realizada entre los años 2007 al
2009 por el Gobierno Regional de Ucayali, incluyo entre sus componentes la
construcción de losas deportivas multiusos, las mismas que de alguna manera son
utilizadas para brindar el servicio de actividades Cívicas, Culturales y
Extracurriculares demandados, pero que en las condiciones actuales no son
adecuadas para satisfacer la demanda, siendo la oferta optimizada para brindar
estos servicios cero.
Losa Escenario Tribunas Civicos Culturales ExtracurricularI.E Santa Clara 1 0 0 0 0 0I.E El Trebol 1 0 0 0 0 0Fuente: Vista de Campo
Infraestructura existente Servicios que brinda de manera adecuadaOFERTA ACTUAL OPTIMIZADA
Institucion Educativa
A continuación presentamos la proyección de la oferta de servicios Cívicos,
Culturales y Extracurriculares optimizados para cada I.E.
14 BALANCE OFERTA DEMANDA
14.1.1 Análisis de la Brecha
Para el análisis del balance oferta demanda, se determina el resumen de los
cuadros de demanda de servicios Cívicos, Culturales y Extra curriculares que
demanda anualmente cada I.E., en relación a la diferenciación con cuadros de la
oferta optimizada resumida por cada año.
A continuación se presenta el consolidado del balance oferta/demanda de los servicios
que el proyecto proveerá:
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Oferta Optimizada de Actividades Curriculares
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro de acuerdo a lo analizado en el diagnostico se determina que la oferta optimizada del
servicio es 0, por las deficiencias antes mencionadas en el diagnostico.
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaña escolar 0 0
21 y 22 semana santa 0 0
01 dia del trabajador 0 0
Dia de la madre 0 0
Dia de los padres 0 0
Dia de San juan 0 0
Dia de Santa Rosa de Lima 0 0
Aniversario de la creacion de Pucallpa 0 0
Dia de la cancion criolla 0 0
0 00 0
0 0Navidad 0
ACTIVIDADES CIVICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 00 00 00 00 0
0 00 00 00 00 0
0 00 00 00 00 00 00 0
0 00 0
0 00 0
0 00 00 00 0
0 00 00 00 00 00 00 0
0 00 00 00 0
0 00 0
Navidad 0 0
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Semana forestal NacionalSemana de la vida animalDia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los Dia mundial de lucha contra el sidaDia internacional de los derechos Humanos
Semana del NiñoDia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres Dia mundial de la alimenacionDia nacional del ahorro de energiaDia de la cancion criolla
Dia de Santa Rosa de LimaDia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de Dia de la JuventudDia internacional del Agua
Dia de los padresDia del CampesinoDia inernacional de lucha contra el narcotrafico Dia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del Folklore
Dia Mundial del no fumadorDia de la SolidaridadDia internacional de los niños victimas Dia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la
Dia Mundial de la SaludDia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los Desastres
Dia de todos los santosAniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacion
PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS CIVICOS CULTURALES Y EXTRACURRICULARES DE LA I.E. TREBOL-PRIMARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaña escolar 0 0
21 y 22 semana santa 0 0
01 dia del trabajador 0 0
Dia de la madre 0 0
Dia de los padres 0 0
Dia de San juan 0 0
Dia de Santa Rosa de Lima 0 0
Aniversario de la creacion de Pucallpa 0 0
Dia de la cancion criolla 0 0
0 00 0
0 0
ACTIVIDADES CIVICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 00 00 00 00 0
0 00 00 00 00 0
0 00 00 00 00 00 00 0
0 00 0
0 00 0
0 00 00 00 0
0 00 00 00 00 00 00 0
0 00 00 00 0
0 00 0
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL
Dia mundial de la declaracion Universal de los Dia mundial de lucha contra el sidaDia internacional de los derechos Humanos
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
Dia mundial de la alimenacionDia nacional del ahorro de energiaDia de la cancion criollaSemana forestal NacionalSemana de la vida animalDia mundial del reciclaje y del aire limpio
Dia Internacional de la porteccion de la capa de Dia de la JuventudDia internacional del AguaSemana del NiñoDia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres
Dia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del FolkloreDia de Santa Rosa de LimaDia de la FamiliaDia Internacional de la Paz
Dia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la Dia de los padresDia del CampesinoDia inernacional de lucha contra el narcotrafico
Dia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los DesastresDia Mundial del no fumadorDia de la SolidaridadDia internacional de los niños victimas
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacionDia Mundial de la SaludDia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libro
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de todos los santosAniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS CIVICOS CULTURALES Y EXTRACURRICULARES DE LA I.E. TREBOL-SECUNDARIA
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
b.- BALANCE OFERTA OPTIMIZADA/DEMANDA DE SERVICIOS, CULTURALES Y EXTRACURRICULARES
El proyecto ofertará, la atención de las actividades acordes con las necesidades de la Institución Educativa, contando con una adecuada infraestructura en espacios exteriores.
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES -2 -2 -2 -1 0 0 0 -1 0 -8
Campaña escolar -1
21 y 22 semana santa -1
01 dia del trabajador -1
Dia de la madre -1
Dia de los padres -1
Dia de San juan -1
Aniversario de la I.E -1
Aniversario de la Region Ucayali -1
ACTIVIDADES CIVICAS -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -26
-1
-1
-1
-1
Combate d dos de mayo -1
-1
-1
-1
-1
-1
Dia del campesino y San Juan -1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -8
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1
-1
-6 -7 -6 -6 -4 -4 -3 -4 -2 -42TOTAL
Dia de la biblioeca escolar
Dia de la lucha contra el sida
Dia de los derechos humanos
Campeonatos deportivos
Asamblea de APAFA
Escuela de Padres
Semana de la Educacion vial
Dia de la familia
Dia de la Juventud
Dia del combate de angamos
Aniversario de Pucallpa
Semana de la vida animal
Dia del Maestro
Aniversario de la I.E
Proclamacion de la Independencia
Dia del Deporte
Di de la Defensa Nacional
Di de Santa Rosa de Lima
Dia de las americas
Dia del trabajo
Dia de la solidaridad
Dia mundial de las telecomunicaciones
Dia Mundial del medio ambiente
Dia de los padres
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de la educacion
Dia Mundial de la Salud
Dia del Idioma Castellano y dia mundial del libro
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA/DEMANDA DE SERIVICIO CULTURALES Y EXTRACURRICULARES
I.E. SANTA CLARA
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES -2 -2 -2 0 -1 0 -2 -2 -2 -13
Campaña escolar -1 -1
21 y 22 semana santa -1 -1
01 dia del trabajador -1 -1
Dia de la madre -1 -1
Dia de los padres -1 -1
Dia de San juan -1 -1
Dia de Santa Rosa de Lima -1 -1
Aniversario de la creacion de Pucallpa -1 -1
Dia de la cancion criolla -1 -1
-1 -1-1 -1
-1 -1Navidad -1ACTIVIDADES CIVICAS -6 -5 -7 -2 -2 -4 -7 -4 -3 -40
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1
Navidad -1 -1ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES -4 -4 -6 -4 -7 -5 -6 -3 -2 -41
-3 -4 -5 -3 -6 -4 -5 -2 -1 -33-1 -1 -2
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -6-12 -11 -15 -6 -10 -9 -15 -9 -7 -94
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
Semana forestal NacionalSemana de la vida animalDia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los Dia mundial de lucha contra el sidaDia internacional de los derechos Humanos
Semana del NiñoDia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres Dia mundial de la alimenacionDia nacional del ahorro de energiaDia de la cancion criolla
Dia de Santa Rosa de LimaDia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de Dia de la JuventudDia internacional del Agua
Dia de los padresDia del CampesinoDia inernacional de lucha contra el narcotrafico Dia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del Folklore
Dia Mundial del no fumadorDia de la SolidaridadDia internacional de los niños victimas Dia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la
Dia Mundial de la SaludDia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los Desastres
Dia de todos los santosAniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacion
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA/DEMANDA DE SERIVICIO CULTURALES Y EXTRACURRICULARESI.E. TREBOL-PRIMARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
Unidad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES CULTURALES -2 -2 -2 0 -1 0 -2 -2 -1 -12
Campaña escolar -1 -1
21 y 22 semana santa -1 -1
01 dia del trabajador -1 -1
Dia de la madre -1 -1
Dia de los padres -1 -1
Dia de San juan -1 -1
Dia de Santa Rosa de Lima -1 -1
Aniversario de la creacion de Pucallpa -1 -1
Dia de la cancion criolla -1 -1
-1 -1-1 -1
-1 -1
ACTIVIDADES CIVICAS -6 -5 -7 -2 -2 -4 -7 -4 -2 -39
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1
-1 -1-1 -1
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES -4 -4 -6 -4 -7 -5 -6 -3 -2 -41
-3 -4 -5 -3 -6 -4 -5 -2 -1 -33-1 -1 -20 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6
-12 -11 -15 -6 -10 -9 -15 -9 -5 -92
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA/DEMANDA DE SERIVICIO CULTURALES Y EXTRACURRICULARESI.E. TREBOL-SECUNDARIA
CANTIDAD MENSUAL DEMANDA POR SERVICIOTotal Anual
Servicios
Dia de todos los santosAniversario de la creacion de la Region UcayaliDia de la Purisima
Dia Internacional de la MujerDia Mundial del AguaDia de la educacionDia Mundial de la SaludDia Mundial de la TierraDia del Idioma Castellano y dia mundial del libroDia del trabajoDia del Idioma Nativo Dia Nacional de la Reflexion de los DesastresDia Mundial del no fumadorDia de la SolidaridadDia internacional de los niños victimas Dia Mundial del medio ambienteDia de la BanderaDia Mundial de la lucha contra la Dia de los padresDia del CampesinoDia inernacional de lucha contra el narcotrafico Dia del MaestroFiestas PatriasDia mundial del FolkloreDia de Santa Rosa de LimaDia de la FamiliaDia Internacional de la PazDia Internacional de la porteccion de la capa de Dia de la JuventudDia internacional del AguaSemana del NiñoDia de la Educacion Fisica y el DeporteDia mundial de la reduccion de los desastres Dia mundial de la alimenacionDia nacional del ahorro de energiaDia de la cancion criollaSemana forestal NacionalSemana de la vida animalDia mundial del reciclaje y del aire limpioDia mundial de la declaracion Universal de los Dia mundial de lucha contra el sidaDia internacional de los derechos Humanos
Campeonatos deportivosAsamblea de APAFAEscuela de Padres
TOTAL
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
15 COSTOS DEL PROYECTO
15.1. Costos de Inversión de la Alternativa seleccionada
A continuación detallaremos un resumen de los costos de inversión para la
alternativa seleccionada.
25,960.0026,180.00
863,720.69690,976.55172,744.14155,469.72
10,000.001,081,330.41
Costos indirectosI.G.V.(18%)Gasto de convocatoria de obra TOTAL INVERSION
COSTO TOTAL A PRECIO DEL MERCADO
PRINCIPALES RUBROS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
EstudioInspeccionObras civiles proyectadas s/imp.Costos directos
15.1.1. Costos de Inversión de la Alternativa seleccionada (a precios de
Mercado)
GLB 1 25,960.00Obras Civiles Proyectadas 863,720.69
GLB 1 26,180.00Gastos Generales % 10 69,097.66Utilidad % 10 69,097.66Imprevisto % 10 34,548.83I.G.V (18%) % 18 155,469.72Gasto de convocatoria de obra GLB 10,000.00
1,081,330.41
PRINCIPALES RUBROS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
COSTO TOTAL A PRECIO DEL
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADEstudio
Inspeccion
Los Costos de obras civiles proyectadas incluye el transporte de materiales y equipos
(Flete), Gastos Generales (10% CD) y el componente Utilidad (10% CD), Imprevistos
(5% CD) dado que la ejecución será bajo la modalidad de Contrata
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
15.1.2. Costos de Inversión de la Alternativa seleccionada (a precios sociales)
PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A
PRECIO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
ESTUDIOS 25,960.00 0.91 23,600.00
COSTO DIRECTO 690,976.55 578,190.96
I.E SANTA CLARA
DEMOLICION DE CERCO Y ESTRUCTURAS DETERIORADAS 10,550.00 8,827.86
Insumo de origen nacional 7,613.91 0.85 6,452.36
Mano de obra calificada 1,883.83 0.91 1,712.57
Mano de obra no calificada 1,052.26 0.63 662.93
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (35.60ML) 20,400.00 17,070.08
Insumo de origen nacional 14,722.62 0.85 12,476.70
Mano de obra calificada 3,642.67 0.91 3,311.52
Mano de obra no calificada 2,034.71 0.63 1,281.87
CONSTRUCCION DE 01 PORTICO-MATERIAL NOBLE 24,952.45 20,879.45
Insumo de origen nacional 18,008.11 0.85 15,261.01
Mano de obra calificada 4,455.56 0.91 4,050.51
Mano de obra no calificada 2,488.77 0.63 1,567.93
CONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA (900.00M2) 27,677.35 23,158.68
Insumo de origen nacional 19,974.67 0.85 16,926.68
Mano de obra calificada 4,942.13 0.91 4,492.843
Mano de obra no calificada 2,760.56 0.63 1,739.15
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2) 219,795.44 183,918.03
Insumo de origen nacional 158,625.75 0.85 134,427.60
Mano de obra calificada 39,247.15 0.91 35,679.23
Mano de obra no calificada 21,922.54 0.63 13,811.20
MITIGACION AMBIENTAL 6,000.00 5,030.65
Insumo de origen nacional 4,330.18 0.85 3,679.66
Mano de obra calificada 1,071.37 0.91 973.975
Mano de obra no calificada 598.44 0.63 377.02
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
EL TREBOL
TRABAJOS PRELIMINARES 12,883.20 10,777.61
Insumo de origen nacional 9,297.77 0.85 7,876.76
Mano de obra calificada 2,300.45 0.91 2,091.32
Mano de obra no calificada 1,284.98 0.63 809.54
CONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA (L=26.00ML) 25,644.84 21,456.93
Insumo de origen nacional 18,507.81 0.85 15,682.58
Mano de obra calificada 4,579.20 0.91 4,162.91
Mano de obra no calificada 2,557.83 0.63 1,611.44
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2) 219,795.44 183,918.03
Insumo de origen nacional 158,625.75 0.85 134,427.60
Mano de obra calificada 39,247.15 0.91 35,679.227
Mano de obra no calificada 21,922.54 0.63 13,811.20
CONSTRUCCION DE ESCENARIO (80.00M2) MATERIAL SEMINOBLE 118,077.83 98,803.41
Insumo de origen nacional 85,216.44 0.85 72,216.32
Mano de obra calificada 21,084.23 0.91 19,167.485
Mano de obra no calificada 11,777.16 0.63 7,419.61
MITIGACION AMBIENTAL 5,200.00 4,350.22
Insumo de origen nacional 3,752.83 0.85 3,179.36
Mano de obra calificada 928.52 0.91 844.11
Mano de obra no calificada 518.65 0.63 326.75
Gastos Generales 10% 69,097.66 0.85 58,557.33
Utilidad 10%69,097.66 0.00 0.00
Imprevistos 5% 34,548.83 0.85 29,278.67
IGV 18% 155,469.72 0.00 0.00
INSPECCION 26,180.00 0.91 23,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000.00 0.91 9,090.91
TOTAL 1,081,330.41 722,517.87
15.2. Costos de operación y manteniendo sin proyecto.
Se consignarán todos los costos del proceso de producción o dotación del
bien o servicio. En nuestro análisis, la situación “sin proyecto” coincidirá con la
situación “actual”.
Se registraran los costos de operación que demanda, los costos de material
educativo y costos por mantenimiento que se invierte actualmente, como se
indica a continuación.
1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
* Mantenimiento
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
15.3. Costos de operación y manteniendo con proyecto de la alternativa
Seleccionada
Concepto Cantidad Costo porMes
Sub totalpor Año
Costo Total Anual
P. Privados P. Sociales
* MANTENIMIENTO 4,467.66 2,572.13
Total Situación Con Proyecto 4,467.66 2,572.13
Nota: Los costos de mantenimiento corresponde al promedio anual
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA - ALTERNATIVA 1
15.4. Costo por habitante directamente beneficiado
INVERSION 1,081,330.41 722,517.87
N° BENEFICIARIOS 1049 1049
COSTO X BENEFICIO 786.86 522.61
Costo por Hab./Privados
Costo por Hab./Privados
15.5. Comparación de Costos entre Alternativa
Alternativa 01
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
PERIODO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 1,081,330
* Estudio 25,960
* Supervision de obra 26,180
* Obras civiles proyectadas 863,721
* IGV (18%) 155,470
Gasto de convocatoria de obra y otros 10,000
B)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
* Mantenimiento 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 1,081,330 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468
D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652
SIN PROYECTO
* Mantenimiento 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) 1,081,330.41 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 722,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Estudio 23,600 * Inspeccion 23,800
* Obras civiles proyectadas 666,026.96 * IGV (18%) 0
* Gasto de convocatoria de obra y otros 9,091
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
* Mantenimiento 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 722,518 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2572
D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
SIN PROYECTO
* Mantenimiento 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) 722,517.87 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
RUBRO
FORMATO 05 - A
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
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A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
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ALTERNATIVA 02
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
PERIODO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 1,187,027
* Estudio 25,960
* Supervision de obra 26,180
* Obras civiles proyectadas 953,294
* IGV (18%) 171,593
Gasto de convocatoria de obra y otros 10,000
B)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
* Mantenimiento 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 1,187,027 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421 5,421
D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652
SIN PROYECTO
* Mantenimiento 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) 1,187,027 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 787,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Estudio 23,600 * Inspeccion 23,800
* Obras civiles proyectadas 731,061.43 * IGV (18%) 0
* Gasto de convocatoria de obra y otros 9,091
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
* Mantenimiento 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 787,552 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4503
D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
SIN PROYECTO
* Mantenimiento 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) 787,552 3,126 3,126 3,126 3,126 3,126 3,126 3,126 3,126 3,126 3,127
RUBRO
FORMATO 05 - A
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LA I.E Nº 64039 SANTA CLARA, DISTRITO DE MANANTAY, I.E Nº64023 EL TRÉBOL DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI
A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
16. BENEFICIOS
16.1. Beneficios sociales cuantitativos
Es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos
atribuidos al proyecto. En este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente,
siendo imposible compararlos con los costos. Se determinara los beneficios sociales o
logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y proyectada.
0 0.00 0 01 0.00 0 02 0.00 0 03 0.00 0 04 0.00 0 05 0.00 0 06 0.00 0 07 0.00 0 08 0.00 0 09 0.00 0 0
10 0.00 0 0
ALUMNOS BENEFICIADOS
BENEFICIOS SOCIALES (Sin Proyecto)
AÑOSAREA M2
N°.EVENTOS ADECUADAMENTE DESARROLLADOS
|
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0 0 0 0
1 1397.20 144 1,0492 1397.20 144 1,0493 1397.20 144 1,0494 1397.20 144 1,0495 1397.20 144 1,0496 1397.20 144 1,0497 1397.20 144 1,0498 1397.20 144 1,0499 1397.20 144 1,049
10 1397.20 144 1,049
AREA M2
BENEFICIOS SOCIALES (Con Proyecto)N°.EVENTOS
ADECUADAMENTE DESARROLLADOS
ALUMNOS BENEFICIADOS
AÑOS
0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
2 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
3 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
4 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
5 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
6 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
7 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
8 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
9 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
10 0.00 0 0 1397.20 144 1,049 1397.20 144.00 1049.30
N°.EVENTOS ADECUADAMENTE DESARROLLADOS
AREA M2
N°.EVENTOS ADECUADAMENTE DESARROLLADOS
N°.EVENTOS ADECUADAMENTE DESARROLLADOS
AREA M2
AREA M2
BENEFICIOS INCREMENTALESINCREMENTO
ALUMNOS BENEFICIADOS
CON PROYECTOSIN PROYECTO
AÑOS ALUMNOS BENEFICIADOS
ALUMNOS BENEFICIADOS
Beneficios del Proyecto:
- DEMOLICION DE CERCO Y ESTRUCTURAS DETERIORADAS,
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (35.60 ML)
- CONSTRUCCION DE 01 PORTICO - MATERIAL NOBLE
- CONSTRUCCION DE 01TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L=
26.00ML)
- CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)
- MITIGACION AMBIENTAL, TRABAJOS PRELIMINARES
- CONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L=
26.00ML)
- CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)
- CONSTRUCCION DE ESCENARIO (80.00M2) - MATERIAL SEMINOBLE.
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16.1. Beneficios sociales cualitativos
También existirán beneficios sociales o logro de metas tales como:
Alcanzando el Objetivo se conseguirá adecuadas condiciones Físicas para el
desarrollo de actividades Cívicas Culturales y Extracurriculares en las I.E. Santa
Clara y el Trebol – en los Distritos de Manantay y Calleria – Provincia de Coronel
Portillo – Región Ucayali
Adecuado confort de espectadores
Protección ante altas temperaturas
Adecuado escenario
Adecuada iluminación
Como los beneficios no se pueden valorar monetariamente, y por lo tanto no se
pueden comparar directamente con los costos, entonces para la evaluación se
aplicará la metodología Costo / Efectividad.
17. EVALUACION SOCIAL
Metodología Costo / Efectividad
Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del
flujo de, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo
para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el
Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), según se muestran en los
Formatos Nº 5-A1, 5-A2 y 5-B1, 5-B2 , tanto para la Alternativa 1, como para la
Alternativa 2, a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Así
mismo en la evaluación se muestra lo que seria los costos incluyendo el
equipamiento, así mismo él según cuadro muestra los costos reales de obras sin
incluir equipamiento.
Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los
cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo /
efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a
precios privados, como a Precios sociales.
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NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
A Precios A Precios A Precios A Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 1,099,398 730,192 1,211,213 807,616VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 171,308 113,779 188,731 125,843AREA CONSTRUIDA (M2) MCE 1,397 1,397 1,397 1,397NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS AA (Promedio 2012-2022) 1,049 1,049 1,049 1,049
A Precios A Precios A Precios A Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VACTCE = ------------- 786.86 522.61 866.89 578.02
MCE
A Precios A Precios A Precios A Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VAECE = ------------- 163.31 108.46 179.92 119.96
AA (Promedio 2012-2022)
FORMATO 06EST IMACION DE RAT IOS COSTO-EFECT IVIDAD
ALTERNATIVA 2
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ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
DATOS PARA EL CALCULO DE RATIOS COSTO-EFECTIVIDAD (C/E)
ALTERNATIVA 1 º METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA :
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
º AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS POR AÑOALTERNATIVA 2
Los resultados de los Indicadores de los ratios Costo / efectividad (C/E)
actualizados a un costo de oportunidad del capital del 10% al año son los
siguientes:
De acuerdo a la comparación de los resultados de los Indicadores de los Ratios
Costo/efectividad para las alternativas evaluadas, se ha seleccionado la Alternativa 1
por presentar igual atención de beneficiarios con menor costo de inversión.
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18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1Cronograma de Ejecución Física.
PRINCIPALES RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 41. Expediente Tecnico 100% 0% 0% 0%2. Obras Civiles 0% 20% 60% 20%
I.E SANTA CLARADEMOLICION DE CERCO Y ESTRUCTURAS DETERIORADASCONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (35.60 ML)CONSTRUCCION DE 01 PORTICO - MATERIAL NOBLECONSTRUCCION DE 01TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L= 26.00ML )CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)MITIGACION AMBIENTALI.E EL TREBOLTRABAJOS PRELIMINARESCONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L= 26.00ML )CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)CONSTRUCCION DE ESCENARIO (80.00M2) - MATERIAL SEMINOBLEMITIGACION AMBIENTAL
3. Gastos Generales 0% 20% 60% 20%4. Utilidad 0% 0% 0% 100%5. I.G.V 0% 20% 60% 20%6. Inspeccion 0% 20% 40% 40%7. Gastos de Convocatoria de Obras 100% 0% 0% 0%
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%DE AVANCE) - ALTERNATIVA Nº 1
18.2. Cronograma de Ejecución Financiera.
PRINCIPALES RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 41. Expediente Tecnico 100% 0% 0% 0%2. Obras Civiles 0% 20% 60% 20%
I.E SANTA CLARADEMOLICION DE CERCO Y ESTRUCTURAS DETERIORADASCONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (35.60 ML)CONSTRUCCION DE 01 PORTICO - MATERIAL NOBLECONSTRUCCION DE 01TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L= 26.00ML )CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)MITIGACION AMBIENTALI.E EL TREBOLTRABAJOS PRELIMINARESCONSTRUCCION DE 01 TRIBUNA EN LOSA DEPORTIVA EXISTENTE (L= 26.00ML )CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA (900.00M2)CONSTRUCCION DE ESCENARIO (80.00M2) - MATERIAL SEMINOBLEMITIGACION AMBIENTAL
3. Gastos Generales 0% 20% 60% 20%4. Utilidad 0% 0% 0% 100%5. I.G.V 0% 20% 60% 20%6. Inspeccion 0% 20% 40% 40%7. Gastos de Convocatoria de Obras 100% 0% 0% 0%
CRONOGRAMA DE METASFINACIERAS (%DE AVANCE) - ALTERNATIVA Nº 1
19. Sostenibilidad
La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los
beneficios esperados a lo largo de su vida. Se realiza el siguiente análisis
referente a:
19.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP
La inversión anual en mantenimiento la afrontaran los beneficiarios del
proyecto representados por la Dirección, los cuales estarían en condiciones
de financiar estos gastos, realizando actividades o cuotas para este fin.
A continuación se muestra el Presupuesto Analítico de Ingresos para el
financiamiento del Mantenimiento de la Institución Educativa.
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MatriculaAnual 183 20 3,660.00
Dinero para mantenimiento Aňo 1 6000 6,000.00Actividad Parrilladas Anual 2 800 1,600.00Total Anual de Bienes y Servicios 11,260.00
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
(EN NUEVOS SOLES)PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESOS SANTA CLARA
Cuota de Derecho de Matricula
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
MatriculaAnual 421 20 8,420.00
Dinero para mantenimiento Aňo 1 9500 9,500.00Actividad Parrilladas Anual 2 1500 3,000.00Total Anual de Bienes y Servicios 20,920.00
CONCEPTO UNIDAD CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
Cuota de Derecho de Matricula
PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESOS TREBOL(EN NUEVOS SOLES)
19.2. ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y mantenimiento
del PIP con cargo a su presupuesto institucional?.
No.
DOCUMENTO ENTIDAD/
ORGANIZACION
COMPROMISO
Acta de Compromiso DREU- DIRECCION I.E
N.64039-64023
Realiza operación y
mantenimiento del proyecto
19.3. ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre
natural?
No
20. IMPACTO AMBIENTAL
Se considera que el centro educativo estará funcionando mientras se hacen las
obras, lo que supone la probable contaminación del aire por material
particulado y ruidos. En general el proyecto, por su ubicación y características
constructivas, no generara impactos negativos significativos, sin embargo es
necesario considerar medidas de mitigación de menor envergadura para
contrarrestar los impactos temporales.
El presupuesto de obras proyectado considera las siguientes
recomendaciones:
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Departamento: UcayaliProvincia : Coronel PortilloDistrito : Calleria
Durante la Construccion Eliminacion de Material ExcedenteImpacto 1 Acumulacion de Residuos Solidos Total
Durante la OperacionImpacto 2: No existe impacto Negativo 0.00No existe Medida
IMPACTO AMBIENTAL
3,888.00
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UCAYALI
MEDIDAS DE MITIGACION COSTO (S/.)IMPACTOS NEGATIVOS
21. OBSERVACIONES
NINGUNA
22. FECHA DE FORMULACION
12-01-2012
23. FIRMAS
---------------------------------------- ------------------------------------
|
RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL PERFIL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
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