Pedido Mostrador: El Pedido Mostrador concierne a las ventas productos al por mayor o menor que realizamos dentro de Nuestras Oficinas de Ventas Retail . Este tipo de Pedido va dirigido a los siguientes Canales de Ventas:

Canal:

70 Venta Publico

60 Venta Sub Distribuidor

10 Venta al Personal

Pedido Regular: Se usa cuando un cliente solicita una Guía de Remisión para traslado de su Mercadería a provincia o dentro de Lima mediante una solicitud previa del Cliente. Este tipo de Pedido se puede emitir a los siguientes Canales de Ventas:

Canal:

70 Venta Publico

60 Venta Sub Distribuidor

40 Constructora

Pedido por Anticipo:

Para generar un pedido de anticipo, debemos tener en cuenta que se realiza en base a una Cotización realizada a solicitud del cliente quien solicita productos con intención de compra que no se cuenta actualmente con Stock. Culminada la venta, no se aceptan devoluciones, salvo falla de producto.

Este tipo de Pedido va dirigido para todos los tipos de Canales.

Pedido Puntual: El Pedido por Venta Puntal se aplica siempre y cuando el Cliente solicite una Mercadería de baja o nula rotación, alto costo, sin stock en la cadena o mercadería con venta de grandes volúmenes no habituales (Ejem: 30 Sanitarios).

Tener en cuenta que el Cliente deberá de firmar un Compromiso de Compra. Culminada la venta, no se aceptarán devoluciones, salvo falla de producto.

Este tipo de Pedido va dirigido para todos los tipos de Canales.

TIPOS DE PEDIDOS

Asesor de Ventas

Asesor de Ventas

Asesor de Ventas

Automático SAP

Coordinador Almacén

Cajera Paso 4: Facturación en base al Numero de Pedido

Numero de Entrega

Paso 5: Contabilización y salida de mercadería

Paso1: Buscar o Crear Cliente: XD03 - XD01

Paso 2: Crea Cotización: VA21

Paso3: Crea Pedido con

Referencia a Cotización: VA01

Envía Pedido a Caja

FLUJO: Pedido Mostrador

Nota: Tener en cuenta que la Facturación se realiza en base al Pedido de Ventas

SAP: Pedido Mostrador

FLUJO: Pedido Regular

Paso 4: Crea # Entrega - Contabiliza – Emite Guía

Paso1: Buscar o Crear Cliente: XD03 –XD01

Paso 2: Crea Cotización: VA21

Paso3: Crea Pedido

con Referencia a Cotización: VA01

Paso 5: Facturación en base a la Entrega

Asesor de Ventas

Jefe de Almacén

Cajera

Asesor de Ventas

Asesor de Ventas

El Asesor de Ventas lleva el # de Pedido al Jefe de Almacén para la Emisión del # de Entrega y Guía

El Asesor lleva el # de Entrega a caja para su Facturación

SAP: Pedido Regular

SOLO SE USA ORDEN DE PICKING EN PEDIDO REGULAR Y NO EN PEDIDO MOSTRADOR, ANTICIPO

Y PUNTUAL

Paso 1: Crear Cotización: VA21 Jefe de Tienda

Paso 7: Buscar cotización generada en el paso 1 y elaborar el flujo de Pedido Mostrador. Nota

Paso 5: Pedido por N/Crédito x Valor

Paso 6: Emisión de Pedido por N/Crédito

Paso 3: Crea Pedido por Anticipo: VA01

FLUJO: Pedido Anticipo

Paso 4: Facturación Anticipo en Base al Pedido

1er Día Según fecha de Llegada de Mercadería

Asesor de Ventas

Asesor de Ventas Asesor de

Ventas

Caja

Caja

Antes de crear un anticipo hacer firmar la carta de compromiso al cliente y

entregar una copia al cliente en caso de mercadería de alto

costo y baja o nula rotación

Vendedor debe enviar correo al jefe de almacén detallando: # de pedido de venta puntual , # de

factura o boleta anticipo y mercadería solicitada por cliente.

Paso 2: Coordinar con Almacen para ver si hay material disponible

Asesor de Ventas

SAP: Pedido Anticipo

Estos dos cuadro son obligatorios

para generar

una venta por

anticipo. No puede

faltar ninguno de

los dos

1er Día

1er Día

Según fecha de Llegada

de Mercadería

Según fecha de Llegada

de Mercadería

Prohibido de realizar anulaciones de:

*Ticketboleta, ticketfactura, boleta

y factura

Sólo usar cuando lo amerite:

“Nota de Crédito por Devolución”

Si el pedido Mostrador se encuentra emitido y generó entrega no se

debe de agregar ningún otro material

Se deberá de realizar un pedido nuevo ya que la

entrega tomará los productos del pedido que se guardaron en un inicio

Si no se hace correctamente este proceso entonces

generará un descuadre de inventarios en

almacén

QUE PASA SI NO DESBLOQUEO LOS PEDIDOS PENDIENTES?

No se podrá Vender el Producto hasta

que el Pedido pueda ser

Rechazado o Anulado del

Sistema.

Pérdida de Ventas por contar con Pedidos que

tuvieron reserva de mercadería.

Retrasos en Ventas ya que el Cliente tiene

que esperar a que el pedido reservado anteriormente sea

rechazado o anulado

Baja rotación de productos que se

encuentran reservados por Pedidos no Rechazados o

Anulados, corriendo el riesgo que puedan ser

considerados como Productos de Baja y

Nula Rotación.

•Antes de generar un pedido por anticipo o regular el vendedor debe coordinar con Almacen si están disponibles los materiales para la venta en planta de CELIMA •Antes de generar un pedido por anticipo o regular el vendedor no debe fijarse en mercadería en transito porque no necesariamente serán atendidos por CELIMA.

•Antes de generar un pedido por anticipo o puntual el vendedor debe informar al cliente la fecha aproximada de llegada a tienda de la mercadería solicitada.

•Todo pedido guardado en la transacción VA01 debe concretarse en venta el mismo día sino al final del día debe ser anulado o bloqueado. •Si el pedido generado en la transacción VA01 no se concreta con una facturación, este deberá ser anulado o bloqueado en el Sistema SAP previa coordinación con las áreas de almacén y caja.