Pasos Calidad

7/17/2019 Pasos Calidad

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INTRODUCCION

La norma NTC (Norma técnica colombiana) ISO 9001:08consta de 8 capítlos! de los cales son aditables del

capítlo n"mero catro al oc#o$

Sin embar%o! en los tres primeros! se de&inen las posibles

e'clsiones de n Sistema de estin ( todas orientadas

con s respecti*a +sti&icacin al capítlo n"mero ,!

reali-acin del prodcto o prestacin del ser*icio)! se

conoce *ocablario %eneral aplicado a la calidad (cliente!

pro*eedor! or%ani-acin! calidad! etc$) . se conocenantecedentes . normas de re&erencia$

/ continacin! se presentan en &orma de dia%rama de

&l+o los reisitos de la norma #acia los capítlos !2! 3!

, . 8$



Elaborar

Editar

Distribuir

Identificarrevisión vigente

Actualizar

Destruir

Utilizar enlas áreas

Identificar

Revisar

Aprobar

Adecuado?

No

Si

Disponible?

Si

No

Actualizar ?

Si

No

Conservar ?

SiSi

No

bsoletos?

No

!antener

No

Revisar ?

Si

No

"eg# Identrecup?Si

Identificar docu$entos

e%ternos

&' SIS(E!A DE )ES(I*N DE CA"IDAD&'+', Control de los Docu$entos

Re-Aprobar



&' SIS(E!A DE )ES(I*N DE CA"IDAD &'+'& Control de los Registros

Establecertie$pos de

conservación

.roteger

Elaborar

Identificar

Disposición delos registros

Recuperar

Recoger

Inde%ar

Arc/ivar

Acceso



0' RES.NSA1I"IDAD DE "A DIRECCI*N

0'2 Co$pro$iso de la Dirección

Desarrollo e i$ple$entación delsiste$a de gestión de calidad as3 co$ola $e4ora continua de su eficacia

PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO

Re5uisitosdel

Cliente

ComunicarImportancia de

satisfacer tanto los

.ol3ticade Calidad

b4etivosde Calidad

Establecer

Recursos

Asegurar laDisponibilidad

Realizar

Revisión por laDirección

re5uisitos legales 6regla$entarios



0', ."7(ICA DE CA"IDAD

.ol3ticade Calidad

b4etivosde Calidad

Marco de

Referencia para

Establecer y

revisar

Revisada

Es adecuada

.ropósitos de

la rganización

Re5uisitosde

Calidad

Incluye

Compromiso

Cumplir con los

!e4ora$iento

Continuo de la eficacia

del S)C

Comunicada

Entendida

dentro de laASEGURAR



0'8 RE9ISI*N .R "A DIRECCI*N 0'8'2 )eneralidades

REVISAR

Evaluar las oportunidades de

Mejora y la necesidad de

Efectuar cambios

INTERVALOS

PLANIFICADOS

E F M A M

x x

Siste$a de gestión

de calidad

Asegurar

.ol3ticade Calidad

b4etivos

de Calidad

Idoneidad Re5uisitos

Adecuado Entorno

Eficaz b4etivosRevisar

Continua

Incluyendo

Registrar



8' )ES(I*N DE "S RECURSS8'+ Recursos /u$anos

6.2.1COMPETENTE

Educación

Entrena$iento :abilidades E%periencia

!antener registros Educación ;or$ación#/abilidades# 6 e%periencia

Evaluar eficacia de lasacciones to$adas

Deter$inar la co$petenciaNecesaria para el personal 5ue

realiza traba4os 5ue afectan la Calidad

Asegurar de 5ue su personal es consiente de la pertinencia e i$portancia de sus

actividades 6 de có$o contribu6en al logro de los ob4etivos de la Calidad

.roporcionar ;or$ación o to$ar otras acciones para

satisfacer dic/as necesidades



8' )ES(I*N DE "S RECURSS8', Infraestructura

8'& A$biente de traba4o

Asegurar de 5ue la infraestructuraincluido /ard<are 6 soft<are necesarios

para la elaboración del productoo la prestación del servicio son adecuados

Asegurar de 5ue el a$biente de traba4o =condiciones espaciales 6 del entorno>De la producción o prestación del servicio

no afectan la calidad del $is$o'

VENTILACIONLUZ

PUESTOS DETRABAJO

Recursos de todotipo asegurados porla )erencia para lai$ple$entación del

S)C



' REA"I@ACI*N DE" .RDUC(.RES(ACIN SER9ICI'2 .lanificación de la realización del producto

.rocesosrelacionadoscon clientes

Control dee5uipos de $edición

peracionesde producción

6 servicioCo$pras

DiseBo 6desarrollo

PLANIFICACIÓN

5ue 5uien co$o

RC

))

.

A1

CD

.r-2

.r-+

.r-,

.r-&

.r-0

.lan de CalidadISO9001

2000

Coherente con los Requisitos de

los otros procesos del !C

PLANIFICACIÓN

Requisitos del

cliente

Requisitos

Reglamentarios

Requisitos de la

Organización



' REA"I@ACI*N DE" .RDUC(.RES(ACIN SER9ICI'+ .rocesos relacionados con el cliente

'+'+ Revisión de los re5uisitos relacionados con el producto

Revisar antes de

aceptar compromisos

Re5uisitosdel

Cliente

Re5uisitosdel producto

definidos

Diferenciasresueltas

Re5uisitosdocu$entadoso confir$ados

Capacidadde cu$plir

Asegurar Asegurar

ConcienciaCa$bios

Documentan

Registro



' REA"I@ACI*N DE" .RDUC(.RES(ACIN SER9ICI

'& Co$pras '&'2.roceso de las Co$pras

Controlar

.roceso deco$pra

2 + ,

(ipo de control Alcance de control

Dependiente del

impacto del producto

Adquirido en el proceso

o "roducto final

Evaluar eleccionar

Registrar

Criterios

selecciónevaluaciónperiódica

Asegurar

conformidad

.roductosco$prados



' REA"I@ACI*N DE" .RDUC(.RES(ACIN SER9ICI'0 .roducción 6 prestación del servicio

'0'2 Control de la producción 6 de la prestación del servicio

Controlar

Etapa 2 Etapa + ENTRADAS Informaci#n

caracteristicas

producto

InstructivosE5uipos deproducción

E5uipos de

$edición

!onitoreo

"iberación Entrega .ostentrega

;ic/as (Fcnicas

.lanos



' REA"I@ACI*N DE" .RDUC(.RES(ACIN SER9ICI'8 Control de los dispositivos de $edición 6 $onitoreo

CALIBRAR O

VERIFICARCOMPROBARCon !"#on$%D$ &$'()(*n

"#!+!,-$%

LISTADO DE

MEDICIONES..

SELECCIONAR

PROTEGER

IDENTIFICAR

E%"!'o '$)!-(,#!)(*n

Determinar el seguimiento y

la medici#n

NO CONFORME

9erificar

?

V!-('!# -!%

&$'()(on$%

UTILIZAR CONFORME

REGISTRAR

"roporcionar

evidencia

$Con&ormidad

2 + ,

De una manera

coherente

AJUSTAR ORAEAJUSTAR



G' !EDICI*N# ANH"ISIS !ERA!IEN( G'+ !edición 6 !onitoreo

G'+'2' Satisfacción del Cliente

Realizar el eguimiento

Información

Cu$pli$iento de los

Re5uisitos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

Este

Oeste

Norte

Determinar

!Ftodos para obtener 6utilizar la infor$ación

Medida del

desempe$oDel !C



G' !EDICI*N# ANH"ISIS !ERA G'+ !edición 6 !onitoreo

G'+'+' Auditor3a Interna

ACTIVIDAD

POR AUDITAR

E F A M ME F A M M

//66

Estado =1#R!>I$portancia=A#!#1>

tras auditor3asINDEPENDIENTE

OBJETIVIDADIMPARCIAL

COMPETENTE

APLICACIÓN 3

EFICACIA DEACCIONES

CORRECTIVASRegistrar resultados

verificación

ACCIONES

PREVENTIVAS

Registrar resultados

auditor3a

ISO9001

2000

AUDITORIA

2 + ,



G'!EDICI*N# ANH"ISIS !ERAG', Control del producto no confor$e

REVISAR

IDENTIFICAR

DOCUMENTAR

SEGREGAR

DISPONER

R$#o)$%!# R$)4!+!# R$)-!%(5()!#

NOTIFICAR

Identificar y controlar productos no conformes

Tomar acciones para eliminar

la no con&ormidad

/tori-ar so! Liberacin!

/ceptacin (concesin)

Impedir so o aplicacin

pre*isto

Aplica despu%s de la entrega y comenzado

u uso &efecto y efecto potencial'



G' !EDICI*N ANH"ISIS !ERAG'0 !e4ora

G'0'2$e4ora continua

Resultados de Auditor3as

de calidad

Revisión)erencial

!e4ora$iento

continuo

"lanificar y gestionar procesos

Análisis

de datos

.ol3ticade Calidad

b4etivosde Calidad

ACCIONESPREVENTIVAS

ACCIONESCORRECTIVAS

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