PARA O EXERCÍCIO DE 2018 ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA · EX.CL/ 10 36 (XX X I)Rev. 3 Original :...

CONSELHO EXECUTIVO Trigésima-nona Sessão Ordinária 27 de Junho – 01 de Julho de 2017 Adis Abeba, Etiópia

EX.CL/1036(XXXI)Rev. 3 Original : Inglês

ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA

PARA O EXERCÍCIO DE 2018

AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, Ethiopia P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 Fax: +251 11 5 517 844

Website: www.au.int

FI19694

Ordem das

PlanilhasPontos

ÍNDICE

Resumo com apresentação das Receitas (Art. 12

Orçamento Geral por Órgão para os exercícios

Análise Comparativa por Categoria Orçamental

Orçamento de 2017 de acordo com a Fonte de

Análise Comparativa das Fontes de

Análise Comparativa das Contribuições

Orçamento para 2018 de acordo com a Categoria

Análise Comparativa consoante a Categoria de

Orçamento de Programas da CUA para 2018

Gráficos

2

1

3

4

5

6

7

8

9

11

Variações de a Reunião do IPBC10

Orçamento de

2016Orçamento de 2017 Orçamento de 2018

Variação dos

Orçamentos de

2018 vs 2017

%

Variação dos

Orçamentos de

2017 vs 2016

%

Contribuições dos Estados-membros169,833,340 205,757,490 256,817,513 51,060,023 24.8% 35,924,150 21.2%

Parceiros (Incluindo Fundos Transitórios & TA)277,022,819 247,287,420 346,577,374 99,289,955 40.2% (29,735,399) -10.7%

Actividades Comerciais e Geradoras de Receitas - - - - -

Contribuições Voluntárias, Ofertas e Doações - - - - -

Diversos - - - - -

Apoio à PazApoio à Paz - AMISOM 354,464,673 335,965,041 315,875,403

(20,089,638) -6.0% (18,499,632) -5.2%

Total de Receitas 801,320,832 789,009,951 919,270,290 130,260,339 16.5% (12,310,881) -1.5%

Despesas com o Pessoal 121,611,885 116,260,299 125,075,346 8,815,048 7.6% (5,351,586) -4.4%

Despesas Operacionais 3,435,671 44,225,514 55,682,392 11,456,879 25.9% 40,789,843 1187.2%

Despesa de Capital 1,837,339 2,927,171 3,044,691 117,520 4.0% 1,089,832 59.3%

126,884,895 163,412,983 183,802,430 20,389,446 12.5% 36,528,088 28.8%

ProgramasProgramas 319,971,264 289,631,927 402,967,437 113,335,510 39.1% (30,339,337) -9.5%

319,971,264 289,631,927 402,967,437 113,335,510 39.1% (30,339,337) -9.5%

Apoio à PazAMISOM 354,464,673 335,965,041 332,500,424 (3,464,617) -1.0% (18,499,632) -5.2%

Total de Despesas (A)+(B) 801,320,832 789,009,951 919,270,290 130,260,339 16.5% (12,310,880.78) -1.5%

Orçamento de

2016Orçamento de Orçamento de 2018

Variação dos

Orçamentos de

2018 vs 2017

%

Variação dos

Orçamentos de

2017 vs 2016

%

Custos 15.83% 20.71% 19.99%-0.7% 4.9%

Programa 39.93% 36.71% 43.84%7.1% -3.2%

56% 57% 64%

Orçamento de

2016Orçamento de Orçamento de 2018

Variação dos

Orçamentos de

2018 vs 2017

%

Variação dos

Orçamentos de

2017 vs 2016

%

Contribuições em espécie - AMISOM 489,000,000 513,000,000 583,000,000 70,000,000 14% 24,000,000 5%

RÁCIOS

TOTAL

Notas

ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA PARA O ECERCÍCIO DE 2018(Art. 12 do REGULAMENTO FINANCEIRO)

$EU

Receitas

Despesas

Despesas

Operacionai

s

Total de Despesas Operacionais (A)

Total para Programas (B)

EX CL 1036(XXXI)_P

Summary (3)

ÓrgãoOrçamento de

2017

Orçamento de

2018Variação % da Variaçãoo % Share

CUA 355,735,198 461,264,615 105,529,417 29.7% 50.2%

AMISOM 335,965,041 332,500,424 -3,464,617 -1.0% 36.2%

NEPAD 41,440,410 50,766,998 9,326,588 22.5% 5.5%

Parlamento Pan-Africano (PAP) P 20,719,408 #VALUE! #VALUE! 2.3%

CCDA 3,971,148 17,350,276 13,379,128 336.9% 1.9%

Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos

(O Tribunal) 10,315,284 12,245,075 1,929,791 18.7% 1.3%

Comissão Africana dos Direitos Humanos e Povos

(CADHP) (A Comissão) 5,525,705 6,349,868 824,163 14.9% 0.7%

Conselho Consultivo sobre a Corrupção 2,396,246 4,512,070 2,115,824 88.3% 0.5%

PAU 2,531,177 2,621,124 89,947 3.6% 0.3%

ECOSSOC 1,119,557 2,528,666 1,409,109 125.9% 0.3%

Conselho de Paz e Segurança 1,047,965 1,410,884 362,919 34.6% 0.2%

AFREC 1,275,699 1,275,699 0 0.0% 0.1%

AFRIPOL 948,450 948,450 0 0.1%

AOSTI 916,272 916,272 0 0.1%

ACERWC 827,556 864,095 36,539 4.4% 0.1%

Comissão da União Africana sobre o Direito

Internacional (AUCIL) 731,286 768,034 36,748 5.0% 0.1%

IPED 762,647 762,647 0 0.0% 0.1%

AIR 763,494 749,028 -14,466 -1.9% 0.1%

CIEFFA 716,656 716,656 0 0.0% 0.1%

Total 766,989,792 919,270,290 #VALUE! 19.9% 100.0%

ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Análise Comparativa por Órgão para os exercícios de 2018 e 2017

EX CL 1036(XXXI)_P

Overall by Org 2017 vs 2018

% da

Variação do

% partilha

do

Orçamento

Operacional

Orçamento

de

Programas

TotalOrçamento

Operacional

Orçamento

de

Programas

TotalOrçamento

Operacional

Orçamento

de

Programas

Total

CUA 109,509,732 246,225,465 355,735,198 122,527,180 338,737,435 461,264,615 13,017,448 92,511,970 105,529,417 29.7% 50.2%

AMISOM 325,112,803 10,852,238 335,965,041 332,500,424 0 332,500,424 7,387,621 -10,852,238 -3,464,617 -1.0% 36.2%

NEPAD 9,444,778 31,995,633 41,440,410 10,766,998 40,000,000 50,766,998 1,322,221 8,004,367 9,326,588 22.5% 5.5%

Parlamento Pan-Africano

(PAP) 15,577,975 6,442,184 22,020,159 17,799,408 2,920,000 20,719,408 2,221,433 -3,522,184 -1,300,751 -5.9% 2.3%

CCDA 3,971,148 0 3,971,148 3,971,148 13,379,128 17,350,276 0 13,379,128 13,379,128 336.9% 1.9%

Tribunal Africano dos Direitos

Humanos e dos Povos (O

Tribunal) 8,709,318 1,605,966 10,315,284 11,006,658 1,238,417 12,245,075 2,297,340 -367,549 1,929,791 18.7% 1.3%

Comissão Africana dos

Direitos Humanos e Povos

(CADHP) (A Comissão) 4,610,969 914,736 5,525,705 5,642,730 707,138 6,349,868 1,031,761 -207,598 824,163 14.9% 0.7%

Conselho Consultivo sobre a

Corrupção 1,861,946 534,300 2,396,246 2,149,496 2,362,574 4,512,070 287,550 1,828,274 2,115,824 88.3% 0.5%

PAU 2,531,177 0 2,531,177 2,621,124 0 2,621,124 89,947 0 89,947 3.6% 0.3%

ECOSSOC 1,119,557 0 1,119,557 1,214,363 1,314,303 2,528,666 94,806 1,314,303 1,409,109 125.9% 0.3%

Conselho de Paz e Segurança0 1,047,965 1,047,965 0 1,410,884 1,410,884 0 362,919 362,919 34.6% 0.2%

AFREC 1,275,699 0 1,275,699 1,275,699 0 1,275,699 0 0 0 0.0% 0.1%

AFRIPOL 948,450 0 948,450 948,450 0 948,450 0 0 0 0.1%

AOSTI 916,272 0 916,272 916,272 0 916,272 0 0 0 0.1%

ACERWC 271,838 555,718 827,556 291,995 572,100 864,095 20,157 16,382 36,539 4.4% 0.1%

Comissão da União Africana

sobre o Direito Internacional

(AUCIL) 421,326 309,960 731,286 442,576 325,458 768,034 21,250 15,498 36,748 5.0% 0.1%

IPED 762,647 0 762,647 762,647 0 762,647 0 0 0 0.0% 0.1%

AIR 763,494 0 763,494 749,028 0 749,028 -14,466 0 -14,466 -1.9% 0.1%

CIEFFA 716,656 0 716,656 716,656 0 716,656 0 0 0 0.0% 0.1%

Total 488,525,786 300,484,165 789,009,951 516,302,853 402,967,437 919,270,290 27,777,067 102,483,272 130,260,339 16.5% 100.0%

2017 2018

ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Análise Comparativa por Categoria Orçamental

Órgão

Variação

EX CL 1036(XXXI)_P

By Category

Orçamento

Operacional

Orçamento de

Programas

Total de

Contribuições

Estatutárias

Orçamento

Operacional

Orçamento de

ProgramasTotal

Orçamento

Operacional

Orçamento de

ProgramasTotal para 2018

AUC 122,527,180 50,810,615 173,337,795 287,926,820 287,926,820 122,527,180 338,737,435 461,264,615

PAP 17,799,408 17,799,408 2,920,000 2,920,000 17,799,408 2,920,000 20,719,408

TADHP (O Tribunal) 11,006,658 11,006,658 1,238,417 1,238,417 11,006,658 1,238,417 12,245,075

CADHP (A Comissão) 5,642,730 5,642,730 707,138 707,138 5,642,730 707,138 6,349,868

ECOSSOC 1,214,363 1,314,303 2,528,666 - 1,214,363 1,314,303 2,528,666

NEPAD 10,766,998 10,766,998 40,000,000 40,000,000 10,766,998 40,000,000 50,766,998

AUCIL 442,576 442,576 325,458 325,458 442,576 325,458 768,034 Conselho Consultivo sobre a

Corrupção 2,149,496 761,576 2,911,072 1,600,998 1,600,998 2,149,496 2,362,574 4,512,070

Conselho de Paz e Segurança - 1,410,884 1,410,884 - - 1,410,884 1,410,884

ACERWC 291,995 85,815 377,810 486,285 486,285 291,995 572,100 864,095

AGÊNCIAS

ESPECIALIZADAS

AFREC 1,275,699 1,275,699 - 1,275,699 - 1,275,699

IPED 762,647 762,647 - 762,647 - 762,647

CIEFFA 716,656 716,656 - 716,656 - 716,656

PAU 2,621,124 2,621,124 - 2,621,124 - 2,621,124

AIR 749,028 749,028 - 749,028 - 749,028

ACDC 3,971,148 2,006,869 5,978,017 11,372,259 11,372,259 3,971,148 13,379,128 17,350,276

AOSTI 916,272 916,272 - 916,272 - 916,272

AFRIPOL 948,450 948,450 - 948,450 - 948,450

OPERAÇÕES DE PAZ

AMISOM 16,625,021 16,625,021 315,875,403 315,875,403 332,500,424 - 332,500,424

TOTAL 200,427,451 56,390,062 256,817,513 315,875,403 346,577,374 662,452,777 516,302,853 402,967,437 919,270,290

% de fundos provenientes

dos EM/Parceiros sobre o

Orçamento total

28% 72% 100%

BUDGET OF THE UNION 2018

Orçamento para o Exercício de 2018 de acordo com a Fonte de Fundos

Órgãos

Estados-membros Parceiros Orçamento Total para o Exercício de 2018

EX CL 1036(XXXI)_P

by Source of Fund

Órgãos

Estados

MembrosParceiros Total

Estados

MembrosParceiros Total

Estados

MembrosParceiros Total EMs Parceiros

CUA 150,188,617 205,546,581 355,735,198 173,337,795 287,926,820 461,264,615 23,149,179 82,380,239 105,529,417 15% 40%

AMISOM - 335,965,041 335,965,041 16,625,021 315,875,403 332,500,424 16,625,021 (20,089,638) (3,464,617) -6%

NEPAD 9,444,778 31,995,633 41,440,410 10,766,998 40,000,000 50,766,998 1,322,221 8,004,367 9,326,588 14% 25%

PAP 15,577,975 6,442,184 22,020,159 17,799,408 2,920,000 20,719,408 2,221,433 (3,522,184) (1,300,751) 14% -55%

ACDC 3,971,148 - 3,971,148 5,978,017 11,372,259 17,350,276 2,006,869 11,372,259 13,379,128 51%

TADHP (O Tribunal) 8,709,318 1,605,966 10,315,284 11,006,658 1,238,417 12,245,075 2,297,340 (367,549) 1,929,791 26% -23%

CADHP ( A Comissão) 4,610,969 914,736 5,525,705 5,642,730 707,138 6,349,868 1,031,761 (207,598) 824,163 22% -23%

Conselho Consultivo sobre a corrupção 2,396,246 - 2,396,246 2,911,072 1,600,998 4,512,070 514,826 1,600,998 2,115,824 21%

PAU 2,531,177 - 2,531,177 2,621,124 - 2,621,124 89,947 - 89,947 4%

ECOSSOC 1,119,557 - 1,119,557 2,528,666 - 2,528,666 1,409,109 - 1,409,109 126%

Conselho de Paz e Segurança 1,047,965 - 1,047,965 1,410,884 - 1,410,884 362,919 - 362,919 35%

AFREC 1,275,699 - 1,275,699 1,275,699 - 1,275,699 - - - 0%

AFRIPOL 948,450 - 948,450 948,450 - 948,450 - - - 0%

AOSTI 916,272 - 916,272 916,272 - 916,272 - - - 0%

ACERWC 355,196 472,360 827,556 377,810 486,285 864,095 22,614 13,925 36,539 6% 3%

AUCIL 421,326 309,960 731,286 442,576 325,458 768,034 21,250 15,498 36,748 5% 5%

IPED 762,647 - 762,647 762,647 - 762,647 - - - 0%

AIR 763,494 - 763,494 749,028 - 749,028 (14,466) - (14,466) -2%

CIEFFA 716,656 - 716,656 716,656 - 716,656 - - - 0%

Total 205,757,490 583,252,461 789,009,951 256,817,513 662,452,777 919,270,290 51,060,023 79,200,316 130,260,339 25% 14%

Nota: Os programas financiados pelos Estados-membros incuem 15% de contribuições de contraparte ao EU30M (AUSP III)


Análise Comparativa das Fontes de Financiamento

% Variação2017 2018 Variação

EX CL 1036(XXXI)_P

source of fund comparative

Órgão 2017 2018

CUA 150,188,617 173,337,795 23,149,179 15%

PAP 15,577,975 17,799,408 2,221,433 14%

AMISOM - 16,625,021 16,625,021

TADHP (O Tribunal) 8,709,318 11,006,658 2,297,340 26%

NEPAD 9,444,778 10,766,998 1,322,221 14%

CCDA 3,971,148 5,978,017 2,006,869 51%

CADHP (A Comissão) 4,610,969 5,642,730 1,031,761 22%

Conselho Consultivo sobre a Corrupção 2,396,246 2,911,072 514,826 21%

PAU 2,531,177 2,621,124 89,947 4%

ECOSSOC 1,119,557 2,528,666 1,409,109 126%

Conselho de Paz e Segurança 1,047,965 1,410,884 362,919 35%

AFREC 1,275,699 1,275,699 - 0%

AFRIPOL 948,450 948,450 - 0%

AOSTI 916,272 916,272 - 0%

IPED 762,647 762,647 - 0%

AIR 763,494 749,028 (14,466) -2%

CIEFFA 716,656 716,656 - 0%

AUCIL 421,326 442,576 21,250 5%

ACERWC 355,196 377,810 22,614 6%

Total 205,757,490 256,817,513 51,060,023 25%

Nota: Os programas financiados pelos Estados-membros incluem 15% de contribuições de contraparte ao EU30M (AUSP III)


Contribuições Estatutárias dos Estados-membros

Variação

EX CL 1036(XXXI)_P

MS Assessment

Despesas de

Pessoal

Despesas

OperacionaisDespesas de Capital Subtotal Programas TOTAL

Participação no

Orçamento

CUA 86,966,463 33,865,293 1,695,424 122,527,180 338,737,435 461,264,615 50.2%

NEPAD 8,519,883 2,095,141 151,975 10,766,998 40,000,000 50,766,998 5.5%

PAP 9,839,571 7,788,393 171,444 17,799,408 2,920,000 20,719,408 2.3%

CCDA 2,708,414 1,172,733 90,000 3,971,148 13,379,128 17,350,276 1.9%

TADHP ( O Tribunal) 6,846,417 3,809,421 350,820 11,006,658 1,238,417 12,245,075 1.3%

CADHP ( A Comissão) 3,222,730 2,376,000 44,000 5,642,730 707,138 6,349,868 0.7%


Corrupção 900,838 1,244,158 4,500 2,149,496 2,362,574 4,512,070 0.5%

PAU 1,936,042 682,083 3,000 2,621,124 - 2,621,124 0.3%

ECOSSOC 1,214,363 1,214,363 1,314,303 2,528,666 0.3%

Conselho de Paz e Segurança - 1,410,884 1,410,884 0.2%

AFREC 1,127,099 123,600 25,000 1,275,699 - 1,275,699 0.1%

AFRIPOL 712,350 96,100 140,000 948,450 - 948,450 0.1%

AOSTI 699,938 131,234 85,100 916,272 - 916,272 0.1%

ACERWC 28,835 263,160 291,995 572,100 864,095 0.1%

AUCIL 442,576 442,576 325,458 768,034 0.1%

IPED 516,881 116,566 129,200 762,647 - 762,647 0.1%

AIR 569,400 138,600 41,028 749,028 - 749,028 0.1%

CIEFFA 480,484 122,972 113,200 716,656 - 716,656 0.1%

Total excluindo a AMISOM 125,075,346 55,682,392 3,044,691 183,802,430 402,967,437 586,769,866 64%

AMISOM 14,483,387 318,017,037 332,500,424 - 332,500,424 36.2%

Total incluindo a AMISOM 139,558,733 373,699,429 3,044,691 516,302,854 402,967,437 919,270,290 100%

Despesas de

Pessoal

Despesas

Operacionais Despesas de Capital Programas TOTAL

% of the total 15.2% 40.7% 0.3% 43.8% 100.0%

Orçamento para o Exercício de 2018 de acordo com as Categorias de Despesas


EX CL 1036(XXXI)_P

2018 By Component

Valores em milhões de $EU

Despesas

de Pessoal

Despesas

Operacionais

Despesas

de CapitalSub Total Programas TOTAL

Despesas

de Pessoal

Despesas

Operacionais

Despesas de

CapitalSub Total Programas TOTAL

% Parte do

Orçamento

CUA 81.83 26.15 1.53 109.51 246.23 355.74 86.97 33.87 1.70 122.53 338.74 461.26 50.2%

PAP 8.90 6.44 0.24 15.58 6.44 22.02 8.52 2.10 0.15 10.77 40.00 50.77 5.5%

TADHP ( O Tribunal) 5.90 2.75 0.06 8.71 1.61 10.32 9.84 7.79 0.17 17.80 2.92 20.72 2.3%

CADHP ( A Comissão) 2.39 2.16 0.06 4.61 0.91 5.53 2.71 1.17 0.09 3.97 13.38 17.35 1.9%

ECOSSOC 1.12 1.12 - 1.12 6.85 3.81 0.35 11.01 1.24 12.25 1.3%

NEPAD 7.85 1.57 0.03 9.44 32.00 41.44 3.22 2.38 0.04 5.64 0.71 6.35 0.7%

AUCIL 0.42 0.42 0.31 0.73 0.90 1.24 0.00 2.15 2.36 4.51 0.5%


Corrupção 0.80 1.00 0.06 1.86 0.53 2.40 1.94 0.68 0.00 2.62 - 2.62 0.3%

Conselho de Paz e Segurança - 1.05 1.05 - 1.21 - 1.21 1.31 2.53 0.3%

ACERWC 0.03 0.24 0.27 0.56 0.83 - - - - 1.41 1.41 0.2%

AFREC 1.13 0.12 0.03 1.28 - 1.28 1.13 0.12 0.03 1.28 - 1.28 0.1%

IPED 0.52 0.12 0.13 0.76 - 0.76 0.71 0.10 0.14 0.95 - 0.95 0.1%

CIEFFA 0.48 0.12 0.11 0.72 - 0.72 0.70 0.13 0.09 0.92 - 0.92 0.1%

PAU 1.84 0.44 0.25 2.53 - 2.53 0.03 0.26 - 0.29 0.57 0.86 0.1%

AIR 0.48 0.17 0.11 0.76 0.76 - 0.44 - 0.44 0.33 0.77 0.1%

ACDC 2.71 1.17 0.09 3.97 - 3.97 0.52 0.12 0.13 0.76 - 0.76 0.1%

AOSTI 0.70 0.13 0.09 0.92 - 0.92 0.57 0.14 0.04 0.75 - 0.75 0.1%

AFRIPOL 0.71 0.10 0.14 0.95 - 0.95 0.48 0.12 0.11 0.72 - 0.72 0.1%

Total excluindo a AMISOM 116.26 44.23 2.93 163.41 289.63 453.04 125.08 55.68 3.04 183.80 402.97 586.77 64%

AMISOM 13.58 311.53 325.11 10.85 335.97 14.48 318.02 - 332.50 - 332.50 36.2%

Total incluindo a AMISOM 129.84 355.76 2.93 488.53 300.48 789.01 139.56 373.70 3.04 516.30 402.97 919.27 100%

Despesas

de Pessoal

Despesas

Operacionais

Despesas

de CapitalProgramas TOTAL

Despesas

de Pessoal

Despesas

Operacionais

Despesas de

CapitalProgramas TOTAL

% do total 16.5% 45.1% 0.4% 38.1% 100.0% 15.2% 40.7% 0.3% 43.8% 100.0%


Análise Comparativa do Orçamento consoante as Categorias de Despesas

2017 2018

EX CL 1036(XXXI)_P

Compar By Comp

dpt Total de 2017

Orçamento

Principal para

2018

Fundos

Transitórios

2018

Assistência

Técnica - 2018

Projectos

Especiais - 2018 Total para 2018

Variação %

Paz e Segurança 38,444,906 64,773,489 0 4,928,660 0 69,702,148.73 31,257,242 81%

Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia 41,199,928 24,286,791 44,483,510 1,023,260 0 69,793,561 28,593,633 69%

BIRA 40,432,601 11,784,166 37,843,451 0 0 49,627,617 9,195,016 23%

Economia Rural e Agricultura 12,554,636 7,553,016 0 2,063,552 15,465,003 25,081,571 12,526,935 100%

Infra-estructuras e Energia 25,852,527 13,751,831 7,000,000 2,274,135 0 23,025,966 (2,826,561) -11%

Comércio e Indústria 13,424,300 3,248,334 0 295,986 15,746,195 19,290,515 5,866,214 44%

Gabinente do Presidente 13,578,266 14,693,796 0 0 2,688,376 17,382,172 3,803,906 28%

Assuntos Sociais 13,897,108 8,339,597 59,907 2,241,512 2,116,770 12,757,786 (1,139,321) -8%

Administração e Desenvolvimento de Recursos

Humanos 14,277,078 10,305,271 0 1,838,740 0 12,144,011 (2,133,067) -15%

Assuntos Políticos 10,481,412 6,458,889 0 3,385,589 706,824 10,551,302 69,890 1%

Gabinete do Conselheiro Jurídico 2,970,613 4,166,516 5,263,796 600,155 0 10,030,466 7,059,853 238%

Assuntos Económicos 5,479,241 4,221,335 0 49,000 2,370,384 6,640,719 1,161,478 21%

SPPMERM 2,640,250 2,695,640 0 21,140 0 2,716,780 76,530 3%

Programas, Orçamentação, Finançcas e

Contabilidade 4,447,473 1,801,116 0 0 0 1,801,116 (2,646,357) -60%

Mulher, Género e Desenvolvimento 1,990,276 1,691,789 0 0 0 1,691,789 (298,487) -15%

Informação e Comunicação 1,163,226 1,566,500 0 0 0 1,566,500 403,274 35%

CIDO 473,132 1,288,120 0 0 0 1,288,120 814,989 172%

Gabinente do Vice-Presidente 764,461 1,114,749 0 109,500 0 1,224,249 459,788 60%

Gestão de Conferência e Publicações 1,049,358 750,960 0 0 0 750,960 (298,398) -28%

Unidade de Coordenação da NEPAD 382,320 414,386 0 0 0 414,386 32,066 8%

Serviços Médicos 208,800 395,533 0 0 0 395,533 186,733 89%

Gabinete do Secretário Geral da Comissão 168,365 374,410 0 0 0 374,410 206,045 122%

Gabinete do Auditor Interno 200,540 371,173 0 0 0 371,173 170,633 85%

Serviços do Protocolo 144,650 74,585 0 40,000 0 114,585 (30,065) -21%

Total da CUA 246,225,467 186,121,990 94,650,664 18,871,229 39,093,552 338,737,435 92,511,968 38%

Orçamento de Programas da CUA para o Exercício de 2018 de acordo com os Departamentos


EX CL 1036(XXXI)_P

AUC Prog by Dept

CUA 487,355,663 461,264,615 -26,091,048 -5.4%

Parlamento Pan-Africano (PAP) 24,099,353 20,719,408 -3,379,945 -14.0%

Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos

(TADHP) (O Tribunal) 11,645,075 12,245,075 600,000 5.2%

Comissao Africana dos Direitos Humanos e dos Povos

( CADHP) ( A Comissão) 6,349,868 6,349,868 0 0.0%

ECOSSOC 2,528,666 2,528,666 0 0.0%

NEPAD 42,762,631 50,766,998 8,004,367 18.7%

Comisssão da União Africana sobre o Direito

Internacional (AUCIL) 731,286 768,034 36,748 5.0%

Conselho Consulto sobre a Corrupção 2,271,723 4,512,070 2,240,347 98.6%

Comselho de Paz e Segurança 1,047,965 1,410,884 362,919 34.6%

ACERWC 847,713 864,095 16,382 1.9%

AFREC 1,275,699 1,275,699 0 0.0%

IPED 762,647 762,647 0 0.0%

CIEFFA 716,656 716,656 0 0.0%

PAU 2,621,124 2,621,124 0 0.0%

AIR 763,494 749,028 -14,466 -1.9%

ACDC 21,244,446 17,350,276 -3,894,170 -18.3%

AOSTI 916,272 916,272 0 0.0%

AFRIPOL 948,450 948,450 0 0.0%

AMISOM 332,500,424 332,500,424 0 0.0%

Total 941,389,156 919,270,290 -22,118,866 -2.3%


Variaçoes desde a Reunião do IPCB

Órgão

Orçamento para

2018 (antes do

IPBC)

Budget 2018 (after

IPBC)Variação % da Variação

EX CL 1036(XXXI)_P

IPBC outcome

PARA O EXERCÍCIO DE 2018 ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA · EX.CL/ 10 36 (XX X I)Rev. 3 Original :...

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