PAPELES DE TRABAJO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAOFICINA DE ECONOMA

Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 INDICE GENERAL

DESCRIPCIN INDICE

ndice General Explicacin de Marcas de Auditoria Archivos Permanentes Archivos Corrientes Programas de Auditoria Cuestionario de Control Interno I/G-1M/A-2A/P - 3A/C - 4P/A - 5C.I . 6

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I/G-1

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Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

EXPLICACION DE MARCAS USADAS EN LOS P/T

SUMA CONFORME

CHEQUEO U OPERACIN CORRECTA

CHEQUEO CONFORMECONFIRMADOCIRCULARIZADOCDOCUMENTACIN SUSTENTATORIA CONFORMESDOCUMENTACIN NO AUTORIZADOS

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M/A - 2

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Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

ARCHIVOS PERMANENTES CODIGOCONTENIDOS

P. 1P. 2P. 3P. 4P. 5P. 6P. 7P. 8P. 9P. 10

Descripcin y breve Historia de la empresaEscritura de constitucin EstatutoDirectivas y Reglamento InternoOrganigramaManual de Organizacin y Funciones MOFReglamento de Organizacin de Funciones - ROFLeyes especial para la empresa Directivas y Reglamentos internosDescripcin de manuales o procedimientos y flujo gramas

A/P - 3

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Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

ARCHIVOS CORRIENTECODIGOCONTENIDOS

C. 1C. 2C. 3C. 4C. 5C. 6C. 7C. 8C. 9C. 10C. 11

Memorndum de PlanificacinPlan de AuditoriaPrograma de Auditoria Cuestionario del control interno

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