Ortega Cesar_Importancia archivos procesos control
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1
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2 2
LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y CONTROL:
LA DOCUMENTACIÓN COMO MEDIO Y NO COMO FIN
PONENCIA
César Ortega Zurita
2014
coz2014
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3 3
1 CONTEXTO
2 EL SUBSISTEMA
3 CONCEPTUALIZACION
4 MODELO DE GESTION
5 ACOMPAÑAMIENTO
6 EVALUACION
7 CORRECTIVOS
8 PROPUESTA
9 CUANTIFICACION
10 MENSAJE
SUMARIO
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4 4
1 CONTEXTO
SUMARIO
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5 5
SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS SMGDA
• Gestión eficiente de los recursos
materiales y humanos en los
procesos archivísticos.
• Control de la organización
documental.
• Implantación de un Sistema
Institucional de Archivos que soporte
la verificación del cumplimiento de la
normativa general de la Institución en
el ámbito archivístico.
OBJETIVOS
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6 6
SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION DOCUMENTAL Y
ARCHIVOS SMGDA
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7 7
2 EL SUBSISTEMA
SUMARIO
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8 8
• Se desarrolla control sobre productos y/o servicios
• El control puede ser con relación al cumplimiento de la normativa especifica pertinente
• El control puede ser respecto del cumplimiento de las especificaciones técnicas pertinentes
• CUALQUIER SISTEMA, así sea malo, ES MEJOR QUE NINGUNO.
• El control de calidad es un sistema bastante completo de control
CON TROL
PRODUCTOS SERVICIOS
NORMA TIVA
ESPECIFICACIO
NES
SUPUESTOS
CUMPLIMIENTO
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9 9
CONTROL DE CALIDAD
• Un sistema de calidad es un método planificado y sistemático de medios y acciones, encaminados a asegurar suficiente confianza en que los productos o servicios, se ajusten a las especificaciones.
• En general, el sistema de calidad está condicionado por:
– Organización con la que cuenta.
– Tipo y naturaleza de productos y/o servicios.
– Recursos y Medios materiales y humanos.
– Exigencias de mercado y/o clientes.
Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en los procesos. Figura tomada de la norma ISO 9000:2000
SUPUESTOS
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10 10
CONTROL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
USUARIOS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
PRIORIZAR PROCESOS
METODOS- EFICACIA
PUNTOS DE CONTROL
DOCUMENTAR PROCESOS
SEGUIMIENTO A PROCESOS
PROPUESTA PRO
MEJORA CONTINUA
PHVA PLANIFICAR,
HACER, VERIFICAR,
ACTUAR
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11 11
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION
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12 12
3 CONCEPTUALIZACION
SUMARIO
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13 13
• TODO ESTA REGULADO
• SOLO HAY QUE CUMPLIR CON LA NORMA
• EL CONTEXTO NO EXISTE
• EL AUDITOR ES ENEMIGO
• EL AUDITADO ES INEPTO
• SE EVALUA SOBRE LO EJECUTADO
• COMO AUDITAR ES OBJETIVO NO SE PUEDE PREVENIR
• EL INCUMPLIMIENTO ES SIGNO DE CORRUPCION
• SI NO HA CUMPLIDO ES PORQUE HAY ALGO OCULTO
CREENCIAS
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14 14
QUE ES?
• Mejora continua de procesos
• Mejora continua de servicios
• Se cumple o no con las políticas y/o requisitos establecidos
• Constatar beneficio al satisfacer necesidades
• Herramienta gerencial para la toma de decisiones
• Herramienta para elaboración de TDR´s contractuales
• Gestión del conocimiento
EL CONTROL
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15 15
• Aporta una visión integral e instrumental a la gestión de la información.
• Proporciona las claves para entender qué información es vital para una organización y por qué,
• La evalúa, la mide y determina
la información crítica.
• Establece los contenidos que
aportan valor a la institución y
aquellos específicos para colectivos
de usuarios y/o clientes, sobre la base
de un análisis organizativo
AUDITORIA DOCUMENTAL
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16 16
• Ayudará a identificar posibles ineficiencias, y anticipar soluciones relacionadas con políticas, funciones, métodos, procesos y tareas de áreas diversas de la institución.
• En definitiva, evaluar de forma regulada para mejorar cada vez más la calidad de los procedimientos en general y especialmente los procedimientos documentales
AUDITORIA DOCUMENTAL
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17 17
4 MODELO DE GESTION
SUMARIO
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18 18
Contribuir con el mejoramiento de la función archivística de la ciudad y del país
Posicionar a la auditoría documental como una herramienta gerencial para la eficaz y eficiente organización de la documentación de la administración pública o privada.
NUESTRO PROPOSITO
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19 19
• HOJA DE RUTA
• CRONOGRAMA
• FUNCIONES
• DESIGNACIONES
• CHECK LIST
PARAMETROS DE CONTROL
• DEFINICION DE VARIABLES DE CALIFICACION
• ALCANCE
• ROLES
• RESPONSABILIDADES
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20 20
MODELO
CORRECTIVOS
EVALUACION
ACOMPAÑAMIENTO
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21 21
5 ACOMPAÑAMIENTO
SUMARIO
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22 22
A Planificación, la FORMULACION documental de los procedimientos, la programación de mediciones y ensayos a partir de los planos y normas de ensayo, la elección del personal auditor, periodicidad (mensual, anual,...). En ocasiones es conveniente asignar una única persona para planificar y dirigir la realización de todas las auditorías, es decir, nombrar un líder que reúna características idóneas en cuanto a formación y carácter, para la realización de esta tarea.
PROCEDIMIENTO
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23 23
B Realización de auditorías según procedimiento y plan definidos.
• Es conveniente que el personal que va a ser auditado conozca con antelación tal hecho, posiblemente, al recibir los responsables esta comunicación, tratarán de inculcar en sus subordinados la necesidad de que todo esté "en perfecto estado" se motiven y apoyen.
• Desde el punto de vista práctico, la realización de auditorías debe ser sistemática,
• Los documentos que recojan los resultados de las
auditorías, es decir, respuestas, comprobaciones,
resultados de medidas y ensayos, etc.,
han de estar consensuados entre auditor y auditado,
de tal forma que recojan la conformidad de ambos,
evitándose discusiones inútiles.
• Se trata de auditar la efectividad del sistema, tanto
a través del propio sistema y su grado de cumplimiento.
PROCEDIMIENTO
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24 24
C Verificación documental y registral
• Preparar un informe de trabajo en el que se recojan todas las transacciones sobre la trazabilidad del expediente,
• Comprobará si ha sido registrado y seguido el trámite correspondiente.
• Analizará los criterios seguidos para su contabilización, análisis técnico y las respectivas autorizaciones que requiera el proceso.
PROCEDIMIENTO
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25 25
CALCULO PORCENTUAL DE AVANCE COACTIVAS SM ADM GRAL
PROY MEDIDO
ETAPA ITEM %
A PROPUESTA 10 8,5 2 2,8
1 A1 Socialización de lineamientos políticos y técnicos para la organización de los archivos y la gestión documental
1 0,6 0 0,8
2 A2 Diagnóstico situacional (personal de archivo, fondos documentales, equipamiento, mobiliario)
1 0,5 1 1
3 A3 Presentación de informe de situación 2 2
4 A4
Desarrollo de propuesta de organización y modernización de la Unidad de Gestión Documental y Archivo (Recurso Humano, organización y administración, procesos documentales, infraestructura, equipamiento, servicios). Establecer acciones emergentes de mediano y largo plazo
2 2 1 1
5 A5 Diseño de la propuesta de mejoramiento de Infraestructura y espacio físico para las instalaciones de la Unidad de Gestión Documental y Archivo.
1 1
6 A6 Adecuación de espacios físicos con equipamiento técnico y tecnológico y mobiliario en base a la propuesta establecida
2 1,9
7 A7
Desarrollo de perfiles profesionales y cuadro de requerimiento del personal que debería integrarse la equipo de trabajo de la UGDA de la dependencia.
1 0,5
B CONTRATACION 5 5 0 0
8 Asignación de recursos humanos en caso de ser necesario 3 3
9 Capacitación del personal técnico para instruir en manejo integral de documentos y archivos, según la normativa técnica establecida para el efecto.
2 2
C INVENTARIOS 20 11 0 0
10 Elaboración de plan operativo anual y presupuestario del Archivo .
5 0
11 Identificación de series y procesos documentales con cada una de las unidades técnicas de la dependencia
5 3
12 Identificación de áreas de gestión documental y archivo del sistema interno y designación de responsables
5 5
13 Instalación del GESTOR DOCUMENTAL (Sistema de trámites) e implementación para todo el personal que gestiona trámites en la dependencia
5 3
D NORMATIVA 20 0 0 0
14
Establecimiento de un manual de procedimiento de gestión documental que guie el uso del sistema de trámites y el proceso de archivo. (Manuel, instructivos, formatos)
10
15
Implantación de la normativa establecida (Analisis documental, identificación, descripción, inventario, valoración, transferencia, almacenamiento y habilitación, servicios)
10
E OPERACIÓN 20 0 0 0
16 Inventario y transferencia documental desde las oficinas o archivos de Gestión a la Unidad de gestión Documental y Archivo Central de la dependencia
10
17 Ordenamiento de los documentos de la UGDA según criterio definido por la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos
5
18 Inventario y transferencia documental desde la UGDA de la dependencia al Archivo Intermedio del MDMQ
5
F SISTEMA 10 0 0 0
19 Implantación progresiva del sistema automatizado de archivo
1
20 Limpieza y fumigación del fondo documental 1
21 Plan de mejoramiento de servicios de documentación, información, diseminación selectiva de la información y aseguramiento (atención presencial y virtual)
2
22 Plan de comunicación y difusión cultural (Publicaciones -Guía de servicios del Archivo)
2
23 Procesamiento sistematico de series según jerarquización 2
24 Reportes referativos 2
G INFORME 15 0 0 0 25 Documento de visionamiento 4 26 Semanal de avance 3 27 Mensual de avance 4 28 Informe de Proyecto 4
total 100 24,5 2 2,8
.
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26 26
6 EVALUACION
SUMARIO
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27 27
• Si existe como tal en la dependencia hacia el publico.
• En caso de no existir, se evaluarán las necesidades informativas de la institución y la relación de los miembros de ésta con la información (dificultades, prácticas habituales, nivel de formalización de las mismas…).
• Análisis de los recursos informativos disponibles y su uso dentro de la institución.
• Análisis del ciclo informativo y su relación con la cultura de la institución.
• Estudio y mapeado de los flujos de trabajo.
• Estudios de usuarios.
• Encuestas de satisfacción.
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
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28 28
Evaluación de los resultados de la auditoría.
Los cuadros de puntuación sirve, aunque solo sea comparativamente, para medir la evolución, tanto de la implementación y aplicación del sistema, como de la calidad del producto.
Lo que se pretende es la obtención de una valoración totalmente objetiva por lo que el sistema de valoración ha de ser consensuado, y además, experimentado durante cierto tiempo, para poder fijar las señales de alerta, índices de ponderación, etc.
PROCEDIMIENTO
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29 29
Consiste en la comprobación de que los documentos recogidos en el Manual de Calidad y Manual de Procedimientos Documentales están debidamente cumplidos y archivados por las personas o estamentos responsables.
La constancia documental es necesaria para la comprobación de la bondad del sistema.
En la mayoría de las ocasiones, el sistema falla porque los documentos que figuran como soporte del mismo no están bien diseñados, son engorrosos, o difícilmente comprensibles para quien los tiene que cumplimentar o la información que pretenden recoger es escasa o superflua.
La codificación y estandarización de los defectos o errores a través de un número y la indicación, sobre un croquis, de la ubicación del defecto.
Con estas simples observaciones se descubrió al cabo de pocos días, menos de 15 días, que el 80 % de los defectos correspondían a la falta de cuidado en la manipulación.
AUDITORÍA DEL SISTEMA DOCUMENTAL
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30 30
7 CORRECTIVOS
SUMARIO
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31 31
• Redacción de informe y propuesta de medidas correctivas, con expresión del grado de gravedad y urgencia.
• Una vez valorada la auditoría y antes de la redacción del informe final y propuesta de las medidas correctivas, es conveniente la reunión con el director o responsable máximo afectado por la auditoría para que sea el primer informado y pueda incluso colaborar en la propuesta de medidas correctivas así como en la decisión sobre la urgencia de las mismas, que lo asuma como algo propio, entre otras cosas porque a veces, podrá ejercer más presión sobre la Gerencia que el propio auditado, sobretodo si alguna de las medidas propuestas corresponden o requieren inversiones.
EL INFORME
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32 32
BENEFICIOS
Las más importantes son:
Gestión más racional de recursos, con el consiguiente
ahorro de costos.
Identificación de amenazas, con la consiguiente
facilidad para la reducción de riesgos.
Aumento de la capacidad de respuesta por parte de la
institución (la información pertinente llega a quien lo
requiera).
Manejo, control y uso más adecuado de la información
en procesos clave del negocio.
Conocimiento real de costos y efectividad de uso de
la información.
A largo plazo, mejora la gestión global de la
institución, fortaleciendo su cultura interna de trabajo e
incluso su imagen de marca (una institución que
apuesta por la calidad a escala global es más atractiva
y robusta en el mercado).
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33 33
IMPACTO
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/beneficios-transparenci/ 20140420
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34 34
MODELO
CORRECTIVOS
EVALUACION
ACOMPAÑAMIENTO
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35 35
8 PROPUESTA
SUMARIO
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36 36
MODELO
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37 37
• COMITÉ EVALUADOR
• PLAN DE EVALUACION
• PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
COMITÉ EVALUADOR
PLAN DE ACCIONES
CORRECTIVAS
PLAN DE EVALUACION
PROPUESTAS DE SOLUCION
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38 38
.
COMITÉ EVALUADOR
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39 39
• CONTINUO
• SISTEMATICO
• PONDERABLE
• EJECUTABLE
• REALISTA
• OBJETIVO
PLAN DE EVALUACION
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40 40
9 CUANTIFICACION
SUMARIO
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41 41
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42 42
PARAMETROS
VARIABLE PARAMETRO Vs C E b =E/C g=b*100 a=1-g OBSERVACIONES
VALOR ESTANDARIZADO
VALOR DE CUMPLIMIENTO
VALOR DE ERRORES
COEFICIENTE DE ERROR
INDICE DE ACIERTO
GRADO DE EXITO
FORMULACION
• a = 1- g
• a = 1- (E/C * 100)
CUANTIFICACION
• COEFICIENTE DE ERROR O INCUMPLIMIENTO
b =E/C =E/C
• INDICE DE ACIERTO O CUMPLIMIENTO
g=b*100
• GRADO DE EXITO
a=1-g
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43 43
VARIABLE Vs C E b =E/C g=1-b a=100*g OBSERVACIONES
PARAMETRO
VALOR
ESTANDARIZADO
VALOR DE CUMPLIMIEN
TO
VALOR DE INCUMPLIMIE
NTO
COEFICIENTE DE ERROR O
INCUMPLIMIENTO
COEFICIENTE DE ACIERTO
GRADO DE ÉXITO
1 REGISTRO DE INVENTARIO 100/d 80 5 0,0625 0,9375 93,75
2 FOLIADO 1500/d 800 1 0,00125 0,99875 99,88
3 ELABORACION DE OFICIOS 15min 20 5 0,25 0,75 75,00
4 MANUAL DE PROCESOS 100 20 0 0 1 100,00
5 DOCUMENTO DE VISIONAMIENTO Y ALCANCE
1 1 1 1 0 0,00
6 DOCUMENTO DE VISIONAMIENTO Y ALCANCE digitado
100 3 0,03 0,97 97,00 hojas con errores
7 DOCUMENTO DE VISIONAMIENTO Y ALCANCE estructura legal
30 5 0,166666667 0,83333333 83,33 articulos con errores
8 PAGINA WEB actualizacion 8 30 10 0,333333333 0,66666667 66,67 articulos actualizados
9 V SEMINARIO INTERNACIONAL certificados
400 350 50 0,142857143 0,85714286 85,71 cumplen con el 80% de asistencia
10 CATALO DE TRAMITES validados por dependencia
12 12 1 0 0,00
11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
14 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
16 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
17 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
18 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EJERCICIOS
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10 MENSAJE
SUMARIO
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"Hay cinco cosas en la vida que no se puede recuperar:
1. Una piedra ... después de que se lanza…
2. Una palabra ... después de que se dice…
3. Una ocasión ... después de que se ha perdido…
4. El tiempo ... después de que se ha ido...
5. Una persona ... después de su muerte…”
• La vida es corta... Ama de verdad…
• Ríe incontrolablemente.. y nunca lamentes nada de lo que te hizo sonreír,
• Disfruta de la vida..!!!!
MENSAJE
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• Laura Novelle Auditoría documental en la empresa: apuesta ganadora JUL 2013
• Auditorías de Calidad en http://www.mgar.net/soc/isoaud.htm 20140401 10h30
• Control de Calidad http://www.monografias.com/trabajos52/control-calidad/control-calidad.shtml#ixzz2yxwkvUzF
BIBLIOGRAFIA
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GRACIAS por su atención!!!
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Quito - Ecuador