Oficina de Planificación Institucional · 2017-07-03 · Presupuesto del ITCR al 30 de junio del...

Oficina de Planificación Institucional

Julio, 2016

i

Contenido

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1

II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 ................. 5

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL............................................................................................. 5

1.1.1 Evaluación General Institucional ...................................................................................... 5

1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO ............. 7

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN .............................................................................................. 8

PROGRAMA 2: DOCENCIA ..........................................................................................................33

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS ...................................40

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN ....................................................................45

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS ...................................................................56

III. CONCLUSIÓN .............................................................................................................................71

1

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de la EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL

OPERATIVO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2016. Este es un documento de Gestión

Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes

unidades ejecutoras y dependencias de la Institución, a fin de asegurar el éxito en la

gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el

logro de los objetivos y las metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un

proceso de mejora continua.

Esta evaluación se estructuró tomando en cuenta los criterios sugeridos por la

Contraloría General de la República para su presentación, con las particularidades

típicas de la naturaleza de nuestra Institución.

Se incorporan varios temas fundamentales:

Primero, se expone un Resumen Institucional por Objetivo Estratégico a nivel de

cumplimiento en metas como en su ejecución presupuestaria. Posteriormente, se refleja

a nivel más específico un Resumen por Programa y Sub-Programa; se detalla el

cumplimiento al 30 de junio en cada una de las metas planteadas en el transcurso del

año y el presupuesto asignado para su ejecución, incluyendo la incorporación o traslado

de recursos producto de sus modificaciones.

Estos elementos son indispensables para revelar la gestión de la Institución

correspondientes al periodo en ejecución, los problemas de mayor trascendencia para el

normal cumplimiento de las metas, así como las medidas correctivas adoptadas para

facilitar la ejecución de las mismas y uso de los recursos económicos para su desarrollo.

Asimismo, con la finalidad de un mejoramiento en la gestión anual institucional,

presentaron modificaciones en los periodos de ejecución así como en la reformulación

de las metas, esto para que, al finalizar el actual periodo, existan una mayor consecución

de las metas planteadas por la Institución.

En este mismo punto es importante mencionar que, en la medida de las posibilidades y

atención brindada por los responsables de las Unidades Ejecutoras, se llamó a la

reflexión sobre el impacto de la ejecución presupuestaria sobre el cumplimiento de las

metas, de tal forma que los responsables pudieran dejar evidente el porqué de bajas

ejecuciones si fuera el caso o si se iba a necesitar algún refuerzo presupuestario de cara

al II Semestre.

Asimismo, se incorporan los temas de la gestión del riesgo, en forma sistemática y

objetiva mediante la identificación, análisis, administración y revisión de la probabilidad

de que ocurran eventos, que tendrían consecuencias (negativas primordialmente) sobre

el debido cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la valoración del Plan

Estratégico Institucional y del Plan Anual Operativo 2016.

2

SIGLAS

AA Ingeniería Agronegocios

ACAI Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y

Arquitectura

ACAP Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados

AECS Administración de Empresas Cursos de Servicios

AED Administración de Empresas (Diurna)

AEL Administración de Empresas (Licenciatura)

AEM Administración de Empresas (Maestría)

AEN Administración de Empresas (Nocturna)

AESJ Administración de Empresas de San José

AFITEC Asociación de Funcionarios del Tecnológico

AG Ingeniería en Agronomía

AIR Asamblea Institucional Representativa

ATI Administración de Tecnologías de Información

ATIPTEC Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico

AU Arquitectura y Urbanismo

BI Biología

CA Escuela de Ingeniería en Computación

CAL Centro Académico de Limón

CASC Computación San Carlos

CASJ Centro Académico de San José

CEDA Centro de Desarrollo Académico

CEAB Canadian Engineering Accreditation Board

CEQIATEC Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos

CIADEG-TEC Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión

Tecnológica

CIB Centro de Investigación en Biotecnología

CIC Centro de Investigación en Computación

CICI Comisión Institucional de Control Interno

CIDASTH Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo

CIE Centro de Incubación de Empresas

CIEMTEC Centro de Investigación en Materiales del Tec

CIGA Centro de Investigación en Gestión Agropecuaria

3

CIIBI Centro de Investigación e Integración Bosque Industria

CIPA Centro de Investigación en Protección Ambiental

CL Escuela de Ciencias del Lenguaje

CMI Cuadro de Mando Integral

CO Ingeniería en Construcción

CONARE Consejo Nacional de Rectores

CS Escuela de Ciencias Sociales

CTEC Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua

DAR Departamento de Admisión y Registro

DEL Maestría en Desarrollo Económico Local

DEVESA Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

DI Ingeniería en Diseño Industrial

DOCINADE Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo

DOP Departamento de Orientación y Psicología

E Ingeniería en Electrónica

ECyD Escuela de Cultura y Deporte

EMAC Enseñanza de la Matemática asistida por computadora

ET Escuela de Educación Técnica

ETM Maestría en Educación Técnica

FEES Fondo Especial de la Educación Superior

FEITEC Federación de Estudiantes del Tecnológico

FI Escuela de Física

FO Ingeniería Forestal

FOSDE Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil

FUNDATEC Fundación Tecnológica de Costa Rica

GPM Maestría en Gerencia de Proyectos

GTRS Gestión del Turismo Rural Sostenible San Carlos

GTS Gestión del Turismo Sostenible

IA Ingeniería Agrícola

IB Ingeniería en Biotecnología

IDC Ingeniería en Computadoras

IMT Ingeniería en Mecatrónica

ISLHA Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica

MA Escuela de Matemática

4

MAE Maestría en Administración de Empresas

MADI Manejo de Desechos Institucional

MCA Maestría en Computación

ME Ingeniería en Materiales

MI Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Escuela de Ingeniería Electromecánica)

MIM Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica

MIV Maestría en Ingeniería Vial

OBAC Observatorio de la Academia

OPI Oficina de Planificación Institucional

PAO Plan Anual Operativo

PI Ingeniería en Producción Industrial

PIM Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura

PROEMP Programa de Emprendedores

QU Escuela de Química

SEVRI Sistema Especializado de Valoración del Riesgo Institucional

SiGA Sistema de Gestión Ambiental

SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

SOM Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental

TIC´s Tecnologías de Información y Comunicación

ViDa Vicerrectoría de Docencia

VIE Vicerrectoría de Investigación y Extensión

VIESA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

5

II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO

DEL 2016

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 30 de junio del año 2016, de lo general, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y cierra con la especificidad de las metas alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios; en él no sólo se abarcará el cumplimiento de los propósitos sino del uso de los recursos económicos para su cumplimiento.

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1.1 Evaluación General Institucional

En total se plantean 89 metas concretas a lograr en el año 2016 (evaluadas al I Semestre

88 metas); tomadas de la metodología del Cuadro de Mando Integral. Durante el proceso

de evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se

modifica en algunas unidades ejecutoras el periodo de ejecución para algunas metas

particulares, así como su consecuente reformulación. A nivel consolidado general, no

se afecta el periodo de ejecución de las metas.

A continuación se detalla en el Cuadro 1 el cumplimiento de las metas y su ejecución

presupuestaria por Eje Institucional, así como la representatividad de cada uno de

dichos Ejes respecto a la cantidad de metas.

CUADRO 1 PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN PERSPECTIVA AL 30 DE JUNIO DEL 2016

PERSPECTIVA EJES INSTITUCIONALES METAS PROMEDIO CUMPLIM.

EJECUCIÓN PRESUP.

USUARIOS

1. Fortalecimiento de los programas académicos. 15 56,6% 51,1%

2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.

9 53,4% 50,0%

3. Vínculo con la sociedad. 11 48,5% 42,1%

PROCESOS

4. Fortalecimiento de los procesos académicos. 5 58,0% 48,2%

5. Generación y transferencia del conocimiento. 5 54,4% 45,8%

6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil.

8 57,9% 51,6%

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE

7 Desarrollo del talento humano. 2 72,0% 46,0%

8. Tecnologías de información y comunicación. 18 47,9% 55,7%

FINANCIERA

9. Atracción de recursos financieros complementarios al FEES.

11 50,9% 64,0%

10. Mejora de los procesos de negociación del FEES. 1 50,0% 44,1%

11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema.

3 53,3% 48,2%

TOTAL 88 53,0% 53,3%

6

El cuadro anterior indica que en términos cualitativos se alcanzó al 30 de junio del 2016,

un cumplimiento satisfactorio de las metas y acciones que nuestra Institución planeó con

anticipación.

Gráfico 1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (O.E) AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 30 de junio del año

2016, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un nivel

de cumplimiento de metas de un 53,0%, con una ejecución presupuestaria de 53,3%

incluyendo compromisos.

53,3%

50,0%

50,9%

47,9%

72,0%

57,9%

54,4%

58,0%

48,5%

53,4%

56,6%

48,2%

44,1%

64,0%

55,7%

46,0%

51,6%

45,8%

48,2%

42,1%

50,0%

51,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Objetivo 11

Objetivo 10

Objetivo 9

Objetivo 8

Objetivo 7

Objetivo 6

Objetivo 5

Objetivo 4

Objetivo 3

Objetivo 2

Objetivo 1

% Psto con comprom. % Metas

7

1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El apartado que se presenta a continuación, muestra la evaluación de cada uno de los

Programas y Sub-Programas Presupuestarios con su correspondiente nivel de

cumplimiento tanto en las metas como en el presupuesto asignado para su ejecución,

señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su

comportamiento físico-financiero.

8

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

a) Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Cuadro 2 Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES

Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.1.1 25,0%

Asignado 9.580.724,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9.580.724,2

Ejecutado 4.817.248,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4.817.248,3

% de Ejecución 50,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,3%

3

3.1.1.1 50,0%

Asignado 131.060.588,4 105.338.894,4 3.767.600,0 0,0 0,0 240.167.082,9

Ejecutado 56.986.962,5 61.930.612,9 2.057.487,5 0,0 0,0 120.975.062,9

% de Ejecución 43,5% 58,8% 54,6% 0,0% 0,0% 50,4%

3.1.1.2 30,0%

Asignado 9.580.724,2 11.460.598,8 409.920,0 0,0 0,0 21.451.243,0

Ejecutado 4.817.248,3 2.222.925,7 166.753,5 0,0 0,0 7.206.927,5

% de Ejecución 50,3% 19,4% 40,7% 0,0% 0,0% 33,6%

6

6.1.1.1 50,6%

Asignado 2.406.260.063,7 581.206.538,9 105.514.738,5 0,0 42.400.600,0 3.135.381.941,1

Ejecutado 1.197.731.189,6 332.601.348,3 34.331.092,0 0,0 23.529.147,6 1.588.192.777,5

% de Ejecución 49,8% 57,2% 32,5% 0,0% 55,5% 50,7%

6.1.1.2 50,0%

Asignado 23.951.810,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23.951.810,4

Ejecutado 12.043.120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12.043.120,7

% de Ejecución 50,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,3%

6.1.1.3 50,0%

Asignado 79.385.394,5 2.654.265,0 1.621.750,0 0,0 0,0 83.661.409,5

Ejecutado 41.570.379,5 1.057.900,4 238.282,9 0,0 0,0 42.866.562,8

% de Ejecución 52,4% 39,9% 14,7% 0,0% 0,0% 51,2%

8 8.1.1.1 49,5%

Asignado 315.035.462,7 111.453.035,9 13.646.677,1 0,0 0,0 440.135.175,7

Ejecutado 152.345.468,0 76.146.689,8 4.011.808,0 0,0 0,0 232.503.965,8

% de Ejecución 48,4% 68,3% 29,4% 0,0% 0,0% 52,8%

9


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

8.1.1.2 50,0%

Asignado 238.413.035,1 8.865.181,6 4.211.212,6 0,0 0,0 251.489.429,4

Ejecutado 127.237.251,0 7.467.251,1 661.874,6 0,0 0,0 135.366.376,7

% de Ejecución 53,4% 84,2% 15,7% 0,0% 0,0% 53,8%

8.1.1.3 50,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 2.120.553.813,7 0,0 2.120.553.813,7

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 1.614.654.161,0 0,0 1.614.654.161,0

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 76,1% 0,0% 76,1%

8.1.1.4 50,0%

Asignado 2.395.181,0 573.029,9 204.960,0 0,0 0,0 3.173.171,0

Ejecutado 1.204.312,1 111.146,3 83.376,7 0,0 0,0 1.398.835,1

% de Ejecución 50,3% 19,4% 40,7% 0,0% 0,0% 44,1%

9

9.1.1.1 50,9%

Asignado 53.398.133,8 21.958.544,8 4.411.232,4 0,0 0,0 79.767.911,0

Ejecutado 26.417.418,1 3.970.373,7 1.631.090,5 0,0 0,0 32.018.882,2

% de Ejecución 49,5% 18,1% 37,0% 0,0% 0,0% 40,1%

9.1.1.2 50,0%

Asignado 4.790.362,1 573.029,9 204.960,0 0,0 0,0 5.568.352,0

Ejecutado 2.408.624,1 111.146,3 83.376,7 0,0 0,0 2.603.147,2

% de Ejecución 50,3% 19,4% 40,7% 0,0% 0,0% 46,7%

10 10.1.1.1 50,0%

Asignado 4.790.362,1 1.146.059,9 409.920,0 0,0 0,0 6.346.342,0

Ejecutado 2.408.624,1 222.292,6 166.753,5 0,0 0,0 2.797.670,2

% de Ejecución 50,3% 19,4% 40,7% 0,0% 0,0% 44,1%

11 11.1.1.1 60,0%

Asignado 2.395.181,0 1.146.059,9 409.920,0 0,0 51.000.000,0 54.951.160,9

Ejecutado 1.204.312,1 222.292,6 166.753,5 0,0 20.520.274,9 22.113.633,1

% de Ejecución 50,3% 19,4% 40,7% 0,0% 40,2% 40,2%

TOTAL ASIGNADO 3.281.037.023,2 846.375.239,0 134.812.890,7 2.120.553.813,7 93.400.600,0 6.476.179.566,6

TOTAL EJECUTADO 1.631.192.158,5 486.063.979,6 43.598.649,4 1.614.654.161,0 44.049.422,5 3.819.558.370,9

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 49,7% 57,4% 32,3% 76,1% 47,2% 59,0%

10

Tabla 1. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta Políticas

Generales Políticas

Específicas Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.

Justificación Responsable

s

1.1.1.1: Construir un 70% del Edificio del Centro Académico de Limón.

1.1

3.2

1.1.1

1.1.2

3.2.1

1. En proceso, ya se puso la primera piedra. 2. Se tiene previsto, se concretará hasta que esté concluidos los edificios. 3. Una vez que se cuente con los edificios.

25,0% 50,3% Hasta final de año se puede indicar el porcentaje de conclusión de los edificios comprometidos.

Rectoría

3.1.1.1: Implementar 1 Plan de medios que contemple publicidad y publicity en televisión, radio, web y prensa escrita.

1.1

1.4

2.2

2.3

3.8

1.1.1

1.1.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2.2.1

2.3.1

3.8.1

1. Plan de medios implementado, alrededor de 400 publicaciones.

50,0% 50,4% Oficina de Comunicación y Mercadeo.

11

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

3.1.1.2: Determinar oportunidades y necesidades para tener presencia en otras regiones y de la mano con CONARE.

3.3

3.6

3.8

3.3.1

3.6.1

3.8.1

1, 2 y 3. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) solicitó apoyo al TEC para desarrollar una investigación y que estos resultados sirvan de base para tener un panorama claro de si conviene o no instalarse en otras regiones, específicamente en la zona sur. El TEC apoya este estudio y es decisión de las autoridades la apertura en otras regiones, puesto que se debe consolidar Centro Académico de Limón; lo anterior por razones de presupuesto. 5. A través de la Regionalización se ha realizado el abordaje de propuestas con diversos jerarcas de Alcaldías, por ejemplo: en Buenos Aires de Puntarenas (donación de terreno), Esparza, Desamparados. Sin embargo, no se han concretado por las expectativas de la Institución y las situaciones de financiamiento. 6. Los Rectores realizaron en una Comisión un análisis de creación de Sedes Interuniversitarias.

30,0% 33,6% 4. Se puede presentar el estudio hasta contar con los resultados del MAG, actividad para el 4to Trimestre.

Rectoría

12

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

6.1.1.1: Desarrollar 244 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección Superior.

1.2

1.3

1.5

3.5

3.7

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.5.1

3.5.1

3.7.1

1. Actividades ordinarias desarrolladas.

50,6% 50,7% Auditoría Interna: Las actividades número "1. Adecuar el Plan Estratégico de la Auditoría Interna al Plan Estratégico Institucional." y número "2. Preparar un Plan Anual de Trabajo atendiendo, entre otros aspectos, la valoración de riesgos.", quedan pendientes para el II Semestre. Consejo Institucional: Las Actividades número 3. "Realizar las sesiones del Consejo de Planificación con el propósito de orientar las acciones institucionales en el proceso de planificación institucional." y la 4. "Elaborar, aprobar y formalizar las actas que emita el Consejo de Planificación”, se eliminan porque el Consejo de Planificación se eliminó, por lo tanto no procede. Las actividades 10 y 11 quedan pendientes para el II Semestre. Comunicación y Mercadeo: 4. 0% no se ha dado presupuesto para plan de renovación 2016. 5. 0% no se ha dado presupuesto. Equidad de Género:

Directores de oficinas y departamentos adscritos, Presidentes de órganos formales y Directores de Unidades Asesoras e Independientes.

13

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

Se elimina la actividad n°2: "Continuar con las campañas sobre diversas formas de violencia de género y discriminación a nivel institucional", por falta de apoyo en recursos económicos para esa actividad en este 2016. Las actividades "3.Presentar a las Autoridades estudios de los indicadores de la igualdad de género en la Institución" y la "6. Acreditación de las Carreras del Tec con Perspectiva de Género"; quedan pendientes para el II semestre.

14

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

OPI: OPI: Actividades desarrolladas, destaca: 3. Se cumplió en 100%, para 2017 no continúa esta meta. 7. 2 Cápsulas de Plan Estratégico 11. Ajuste al Plan y se envió a Becas (Beca de José Navas) 14. Refuerzo en equipo de software para UFEPI 15. Se cumplió con la gestión, falta revisión y aprobación de Consejo Institucional 22. En proceso, reestructuración de la OPI. 25. Se ha solicitado a Asesoría Legal, Danilo May, cláusula al respecto. 26 a 30 Se está trabajando con la Escuela de Seguridad Laboral. 45. Se ha fomentado con la UTN, UCR y UNA. 51. Auditoría Interna, por ejemplo 81. Está en fase de pruebas, 85% 35, 62, 63 Para segundo semestre 70. 25% se está trabajando en un plan de divulgación. TIE: Observaciones: La actividad número 10. "Gestionar con las

15

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

autoridades correspondientes, los siguientes temas en materia electoral: - Aplicación del Curso de Formación Humanística denominado Vida en Democracia. - Talleres sobre Procesos Electorales para los miembros del TIE. - Taller de Participación Ciudadana para los miembros del TIE.", queda pendiente para el II Semestre.

6.1.1.2: Desarrollar actividades para establecer el costo de matrícula diferenciada.

1.2

3.5

1.2.1

1.2.2

3.5.1

1. Actividades realizadas. 50,0% 50,3% Rectoría

6.1.1.3: Conceptualizar un Modelo de Gestión de Calidad Institucional desde la perspectiva de la alta dirección.

1.2

3.6

1.2.1

1.2.2

3.6.1

1. Modelo de Gestión Conceptualizado por el VAD.

50,0% 51,2% La Vic. de Administración es quien tiene el presupuesto de este proyecto, se ha avanzado pues ya se tiene contrataciones profesionales para su implementación, queda pendiente para el II Semestre aclarar si la Meta permanece en el C.I o se consolida en el VAD.

Consejo Institucional

16

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

8.1.1.1: Sistematizar 4 procesos de las dependencias adscritas a la Dirección Superior en coordinación con el DATIC

1.4 1.4.1

1.4.2

1.4.3

DATIC: 1. El presupuesto es asignado por el Comité Estratégico de Tics, y de momento solo se ha asignado presupuesto para un sistema en OPI. 2. Aplicación para registro del vehículo (Servicios Generales). OPI: 1. 85% en fase de pruebas 2. 20% los recursos están comprometidos 3. 50% quitar la actividad 1 4. 25% Se trabaja en este sitio, está documentado, está detenido por CR porque le está dando prioridad al sitio web del TEC. Se Consolidaría una vez que esté este sitio listo.

49,5% 52,8% OPI en coordinación con el DATIC´s

8.1.1.2: Desarrollar 15 Proyectos de infraestructura.

1.2

1.5

3.6

1.2.1

1.2.2

1.5.1

3.6.1

Remodelación y modernización del II piso del Edificio VIESA. Conjunto de edificios Centro Académico de Limón: Se inició la construcción del Edificio de Docencia y Administración. El resto depende de la consolidación del préstamo por $20millones, aprobado por el Consejo Institucional. Nuevo edificio de la Escuela de Computación: Anteproyecto finalizado. Ampliación edificio de Cómputo y Edificio Administrativo: En proceso de elaboración de anteproyecto. Edificio anexo Escuela Administración de Empresas Sede Central: Este proyecto no se ha iniciado. Edificio Oficina de Ingeniería,

50,0% 53,8% Oficina de Ingeniería

17

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

Unidad Transportes y Placita edificio Aulas Sector Central: 100% concluido. Cubierta y baños Ley 7600 Piscina y Remodelación Taller Metalurgia Escuela de Materiales: Licitación y Construcción. Paso cubierto edificio Producción-Biblioteca y Modernización antiguo edificio Conicit-Zapote: Fueron Asignados al DAM por parte de la Vicerrectoría de Administración. Edificio para la Unidad de Seguridad y Vigilancia: Proyecto no iniciado, no está contemplado en planes de corto plazo. Acuerdo del CI. Ampliación edificio LAIMI 2: Proyecto pospuesto no se ejecutará en el Corto Plazo.

8.1.1.3: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

1.2

2.2

3.5

1.2.1

1.2.2

2.2.1

3.5.1

Se ha dotado a las dependencias adscritas a la Dirección Superior. Se termina de ejecutar en el segundo semestre (con presupuesto extraordinario).

50,0% 76,1% Rectoría

8.1.1.4 Modelo de Gobernanza de las TIC´s.

1.3 1.3.1 50,0% 44,1% Rectoría en coordinación con Comisión del Modelo de Gobernanza.

18

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


s

9.1.1.1: Desarrollar la construcción de 11 proyectos de infraestructura y 12 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

2.2

2.3

3.3

3.6

2.2.1

2.3.1

3.3.1

3.6.1

Rectoría: Regencias ambientales atendidas en proyectos BM-edificios que inician construcción en 2016: Comedor, Biblioteca, Química, Biotec-protec (Edificio de Investigación en Sede Regional de San Carlos). Of. Ingeniería: Todos los proyectos de BM tienen duraciones superiores a 12 meses, entonces la evaluación se hará de acuerdo con el avance programado del edificio. Proyectos Iniciados, en proceso de Construcción y de Licitación.

50,9% 40,1% Rectoría(David), OPI y Oficina de Ingeniería

9.1.1.2 Gestionar alianzas estratégicas que generen fuentes de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.3

3.4 3.4.1 1. Se han realizado gestiones, por ejemplo: Proyecto Satélite.

50,0% 46,7% 1. Para el segundo semestre: Limón: Black Star Line, Lesco (con Mario Chacón), Puente Bailey, Granja Solar. 2. Para segundo semestre.

Rectoría

10.1.1.1: Fortalecer alianzas estratégicas con el Gobierno de la República y CONARE.

1.2 1.2.1

1.2.2

1, 2 y 3 En proceso, en segundo semestre se concreta con la negociación FEES. Además: *Agenda de Cooperación Conjunta. *Convenio TEC-Gobierno *Centro de valor agregado que trabaja con el MAG (Sede Regional de San Carlos).

50,0% 44,1% Rectoría

11.1.1.1: Desarrollar un programa de pasantía para movilidad estudiantil internacional con Fondo del Sistema.

1.3 2.2

1.3.1 1.3.2 2.2.1

1 Programa desarrollado. 27 becas asignadas, se espera asignar 46 (19 hay disponibles para segundo semestre)

60,0% 40,2% 3. Oportunidad en el 2016 para buscar opciones internacionales de mejora de idioma, en el segundo semestre.

Rectoría

19

Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 3. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

6

6.1.2.1 70,0%

Asignado 97.400.168,0 74.800.351,3 4.978.102,7 0,0 0,0 177.178.622,0

Ejecutado 49.018.876,4 34.414.118,2 1.183.470,4 0,0 0,0 84.616.465,0

% de Ejecución 50,3% 46,0% 23,8% 0,0% 0,0% 47,8%

6.1.2.2 57,5%

Asignado 5.484.817.905,5 1.592.532.813,8 878.451.887,5 0,0 350.540.016,2 8.306.342.623,0

Ejecutado 2.812.660.953,1 804.554.893,3 524.725.098,5 0,0 138.312.637,8 4.280.253.582,8

% de Ejecución 51,3% 50,5% 59,7% 0,0% 39,5% 51,5%

6.1.2.3 50,0%

Asignado 0,0 74.800.351,3 4.978.102,7 0,0 0,0 79.778.454,0

Ejecutado 0,0 34.414.118,2 1.183.470,4 0,0 0,0 35.597.588,6

% de Ejecución 0,0% 46,0% 23,8% 0,0% 0,0% 44,6%

7

7.1.2.2 50,0%

Asignado 25.000.000,0 0,0 341.000.000,0 366.000.000,0

Ejecutado 5.815.830,0 0,0 150.171.099,2 155.986.929,2

% de Ejecución 0,0% 23,3% 0,0% 0,0% 44,0% 42,6%

7.1.2.3 94,0%

Asignado 102.631.800,0 0,0 0,0 102.631.800,0

Ejecutado 74.295.742,5 0,0 0,0 74.295.742,5

% de Ejecución 0,0% 72,4% 0,0% 0,0% 0,0% 72,4%

8

8.1.2.1 75,0%

Asignado 97.400.168,0 74.800.351,3 4.978.102,7 0,0 0,0 177.178.622,0

Ejecutado 49.018.876,4 34.414.118,2 1.183.470,4 0,0 0,0 84.616.465,0

% de Ejecución 50,3% 46,0% 23,8% 0,0% 0,0% 47,8%

8.1.2.2 75,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 4.995.298.830,5 0,0 4.995.298.830,5

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 2.414.115.465,8 0,0 2.414.115.465,8

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 48,3% 0,0% 48,3%

9 9.1.2.1 50,0%

Asignado 157.212.034,1 19.234.086,0 3.745.460,0 0,0 0,0 180.191.580,1

Ejecutado 80.338.753,8 7.961.277,8 332.890,1 0,0 0,0 88.632.921,6

% de Ejecución 51,1% 41,4% 8,9% 0,0% 0,0% 49,2%

20


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

11 11.1.2.1 50,0%

Asignado 113.000.000,0 19.682.340,5 0,0 0,0 0,0 132.682.340,5

Ejecutado 60.413.277,4 11.970.128,4 0,0 0,0 0,0 72.383.405,8

% de Ejecución 53,5% 60,8% 0,0% 0,0% 0,0% 54,6%

TOTAL ASIGNADO 6.098.415.811,6 2.007.686.868,1 902.628.123,8 4.995.298.830,5 691.540.016,2 14.695.569.650,2

TOTAL EJECUTADO 3.123.156.673,1 1.023.267.760,6 531.259.356,9 2.414.115.465,8 288.483.737,0 7.380.282.993,3


21


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.

Justificación Responsables

6.1.2.1: Desarrollar en un 80% el Plan de Mejora de los Servicios que ofrece la Vicerrectoría de Administración.

1.1 3.6

1.1.1 1.1.2 3.6.1

Plan de Mejora de los servicios

70,0% 47,8% Vicerrector

6.1.2.2: Desarrollar 76 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración

1.2 1.5 3.5 3.7

1.2.1 1.2.2 1.5.1 3.5.1 3.7.1


57,5% 51,5% Depto. Mantenimiento: Este año el presupuesto se asignó desde el inicio, lo que ha permitido una ejecución de obras y actividades más óptima y eficiente. Financiero Contable: La atención al público se mejoró, se hacen transferencias directamente. Se mejoró autogestión en cajas. Serv. Generales: La Administración falta de resolver la implementación de los sistemas.

Vicerrector y Directores de los departamentos adscritos.

6.1.2.3 Reducir en un 10% el Consumo Energético del Edificio Administrativo en la Sede Central y CTEC en San Carlos

3.7 3.7.1 Consumo energético 50,0% 44,6% Se realizó el diagnóstico y se espera la oferta. Se hizo evaluación para reducir el consumo.

Vicerrector y Director de Sede Regional.

7.1.2.1: Desarrollar el modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano.

1.2 1.5 3.5 3.7

1.2.1 1.2.2 1.5.1 3.5.1 3.7.1

Se reformula para III y IV trimestre y paso actividad 2, para el año 2016

N/A N/A El Departamento de Recursos humanos al revisar el Manual de puestos, se percató que el vigente tiene oportunidades de mejora que representan mayor cantidad de puestos de trabajo.

Departamento de Recursos Humanos

22

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


7.1.2.2: Otorgar 253 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.

1.6 3.9

1.6.1 3.9.1

Becas postgrado Banco Mundial - Becas para Doctorado TEC - Becas para maestrías - Becas para licenciatura - Becas para bachillerato - Becas para Nivel Técnico - Becas cortas en el exterior (seminarios, congresos, simposios en el exterior) y Becas cortas en el país.

50,0% 42,6% Departamento de Recursos Humanos

7.1.2.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación.

1.6 2.5 3.9

1.6.1 2.5.1 3.9.1

Se efectuaron 113 capacitaciones.

94,0% 72,4%

Departamento de Recursos Humanos

8.1.2.1: Desarrollar el Proceso de Automatización (Gestión de Activos y Solicitudes de Consulta al SIVAD).

1.2 1.2.1 1.2.2

Proceso de Automatización

75,0% 47,8% Licitación de radiofrecuencia Vicerrector en coordinación con DATIC y UGI.

8.1.2.2: Dotar a 6 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

1.2 1.2.1 1.2.2

Equipo e infraestructura adecuados y actualizados

75,0% 48,3% Vicerrector en coordinación con Financiero Contable, Servicios Generales, Aprovisionamiento, Recursos Humanos y Administración de Mantenimiento.

9.1.2.1: Desarrollar 3 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial

1.2 2.2 3.6

1.2.1 1.2.2 2.2.1 3.6.1

Actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

50% 49,2% Financiero Contable: Pendiente, control de activos.

Departamento de Financiero Contable, Recursos Humanos y Departamento de Aprovisionamiento

23

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


11.1.2.1: Desarrollar 4 iniciativas con Fondo del Sistema.

1.2 2.2

1.2.1 1.2.2 2.2.1

Iniciativas con Fondo del Sistema.

50% 54,6% Vicerrector

24

b) Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José



TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.3.1 50,0%

Asignado 264.666.348,8 165.057.058,7 14.335.255,6 0,0 0,0 444.058.663,1

Ejecutado 127.274.806,9 129.494.945,0 5.489.342,1 0,0 0,0 262.259.093,9

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 59,1%

2 2.1.3.1 50,0%

Asignado 6.070.329,1 4.343.606,8 339.698,0 0,0 0,0 10.753.633,9

Ejecutado 2.919.146,9 3.407.761,7 130.079,2 0,0 0,0 6.456.987,9

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 60,0%

3

3.1.3.1 50,0%

Asignado 3.035.164,6 2.171.803,4 169.849,0 0,0 0,0 5.376.817,0

Ejecutado 1.459.573,5 1.703.880,9 65.039,6 0,0 0,0 3.228.493,9

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 60,0%

3.1.3.2 50,0%

Asignado 3.035.164,6 2.171.803,4 169.849,0 0,0 0,0 5.376.817,0

Ejecutado 1.459.573,5 1.703.880,9 65.039,6 0,0 0,0 3.228.493,9

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 60,0%

6 6.1.3.1 50,0%

Asignado 3.035.164,6 2.171.803,4 169.849,0 0,0 0,0 5.376.817,0

Ejecutado 1.459.573,5 1.703.880,9 65.039,6 0,0 0,0 3.228.493,9

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 60,0%

8 8.1.3.1 50,0%

Asignado 3.035.164,6 2.171.803,4 169.849,0 161.991.003,5 0,0 167.367.820,5

Ejecutado 1.459.573,5 1.703.880,9 65.039,6 11.369.547,1 0,0 14.598.041,0

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 7,0% 0,0% 8,7%

9 9.1.3.1 50,0%

Asignado 3.035.164,6 2.171.803,4 169.849,0 0,0 0,0 5.376.817,0

Ejecutado 1.459.573,5 1.703.880,9 65.039,6 0,0 0,0 3.228.493,9

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 60,0%

25


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

9.1.3.2 50,0%

Asignado 17.603.954,4 36.920.657,9 1.460.701,4 0,0 0,0 55.985.313,7

Ejecutado 8.465.526,1 28.965.974,5 559.340,5 0,0 0,0 37.990.841,2

% de Ejecución 48,1% 78,5% 38,3% 0,0% 0,0% 67,9%

TOTAL ASIGNADO 303.516.455,1 217.180.340,4 16.984.900,0 161.991.003,5 0,0 699.672.698,9

TOTAL EJECUTADO 145.957.347,3 170.388.085,5 6.503.959,8 11.369.547,1 0,0 334.218.939,7


26


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.1.3.3: Desarrollar 17 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.

1.2 1.5 3.5 3.6 3.7

1.2.1 1.2.2 1.5.1 3.5.1 3.6.1 3.7.1


50,0% 59,1% La actividad n° "6. Organizar las actividades de la Semana Cívic.", queda pendiente para el II Semestre.

Dirección del Centro Académico.

2.1.3.1: Desarrollar 7 actividades de apoyo para la atracción de estudiantes.

1.1 3.1

1.1.1 1.1.2 3.1.1

1. Visita a Colegios: Proyecto de la Esc. Administración de Empresas. 2. Feria Vocacional en Cartago. 3. Atracción de estudiantes por curso de cada Carrera. 4. ExpoCalidad del SINAES.

50,0% 60,0% Las actividades N°1. "Taller de trabajo, encuentro con Orientadores de diferentes Distritos de Colegio Públicos", la actividad N° 3. "Actividad de Puertas Abiertas u Open House"., y la N°4. "Desarrollo de una Feria Vocacional CASJ". (II S)", quedan pendientes para el II Semestre.


3.1.3.1: Implementar un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.

1.6 2.3 3.3 3.8

1.6.1 2.3.1 3.3.1 3.8.1

1. Vinculación con la Fuerza Pública y la Asociación de Vecinos de Barrio Amón. 2. Festival Cultural Amón.

50,0% 60,0%

Dirección del Centro Académico en coordinación con la Oficina de Comunicación y Mercadeo

3.1.3.2: Desarrollar 2 actividades de vinculación con la comunidad cercana al CASJ.

2.3 3.3

2.3.1 3.3.1

4 Propuestas de la Esc. De Arquitectura y 1 en conjunto con Esc. de Computación.

50,0% 60,0%


6.1.3.1: Gestionar la creación de 2 nuevas dependencias adscritas a la Dirección del CASJ. (Vida Estudiantil y Administración)

1.2 1.2.1 1. Elaboración de la propuesta de creación de unidad. 2. Presentación de la propuesta ante las instancias correspondientes.

50% 60,0% La actividad N°3. "Solicitar el aval de la propuesta", queda pendiente para el II Semestre.


27

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.1.3.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro Académico de San José, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

1.2 1.2.1 1.2.2

1. Compra de Casa Rosada. 2. Mejora en Infraestructura del CASJ Ley 7600.

50% 8,7% La actividad N°1. Instalación de una sala de videoconferencias para uso general., queda pendiente para el II Semestre.


9.1.3.1: Desarrollar 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.

1.2 2.2 3.4

1.2.1 1.2.2 2.2.1 3.4.1

1. Municipalidad de San José. 2. MOP. 3. Vinculación con el Parque La Liberta(Aplicaciones para jóvenes y niños). 4. Elaboración de Proyectos de graduación y prácticas e especialidad.

50% 60,0%


9.1.3.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial

1.2 2.2

1.2.1 1.2.2 2.2.1

1. Puesta en marcha del proyecto y las coordinaciones respectivas. 2. Gestión de compra del mobiliario y equipamiento para el Edificio.

50% 67,9%


Nota: Se eliminan las metas: 1.1.3.1 (Elaborar un estudio que permita conocer la posibilidad de 1 nueva opción académica a nivel de grado en CASJ (1 de grado) y la 1.1.3.2 (Coadyuvar en la apertura del tercer año de la carrera de Ingeniería en Computación.

28

c) Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón



TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.4.1 50,0%

Asignado 428.725.000,0 88.696.354,2 14.126.015,9 0,0 58.263.732,8 589.811.102,9

Ejecutado 201.953.712,5 63.760.973,7 2.570.111,4 0,0 14.403.004,4 282.687.801,9

% de Ejecución 47,1% 71,9% 18,2% 0,0% 24,7% 47,9%

2 2.1.4.1 50,0%

Asignado 77.950.000,0 22.174.088,6 3.531.504,0 0,0 14.565.933,2 118.221.525,7

Ejecutado 36.718.856,8 15.940.243,4 642.527,8 0,0 3.600.751,1 56.902.379,2

% de Ejecución 47,1% 71,9% 18,2% 0,0% 24,7% 48,1%

3 3.1.4.1 50,0%

Asignado 272.825.000,0 110.870.442,8 17.657.519,9 0,0 72.829.666,0 474.182.628,7

Ejecutado 128.515.998,9 79.701.217,1 3.212.639,2 0,0 18.003.755,5 229.433.610,7

% de Ejecución 47,1% 71,9% 18,2% 0,0% 24,7% 48,4%

8 8.1.4.1 50,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 335.134.880,0 0,0 335.134.880,0

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 30.972.243,6 0,0 30.972.243,6

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 0,0% 9,2%

TOTAL ASIGNADO 779.500.000,0 221.740.885,6 35.315.039,8 335.134.880,0 145.659.332,0 1.517.350.137,3

TOTAL EJECUTADO 367.188.568,2 159.402.434,2 6.425.278,4 30.972.243,6 36.007.511,0 599.996.035,4


29


Meta Políticas


Específicas Evidencia Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.1.4.1: Desarrollar 6 actividades ordinarias en temas particulares del Centro Académico de Limón.

1.1 1.2

1.1.1 1.1.2 1.2.1


50,0% 47,9%



1.1 3.1

1.1.1 1.1.2 3.1.1

1. Visitas a los colegios de la zona. 2. Reuniones con directores y orientadores del MEP. 3. Publicidad y promoción en los medios de comunicación. 4. Actividades de extensión dirigidas a la juventud limonense.

50,0% 48,1%


3.1.4.1: Desarrollar 7 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

1.4 2.1

1.4.1 2.1.1

1. Realización de la Carrera Atlética del Centro Académico de Limón. 2. Actividades culturales para el rescate de los valores limonenses. 3. Celebración del Día del Indígena. 4. Celebración del Día Mundial del Internet. 5. Realización de una Feria Vocacional. 6. Participación en el Día del Afrodescendiente. 7. Red de empresas limonenses para desarrollar actividades de extensión y analizar los requisitos de estas empresas en talento humano.

50,0% 48,4%

Dirección del Centro Académico

8.1.4.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro Académico de Limón, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

1.2 1.2.1 1.2.2

!. Gestiones ante la Administración para dotar al Centro Académico de Limón del equipamiento e infraestructura requeridos

50,0% 9,2%


30

d) Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela



TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.5.1 42,9%

Asignado 0,0 2.724.150,0 4.177.517,1 0,0 1.457.500,0 8.359.167,1

Ejecutado 0,0 448.333,0 627.711,2 0,0 0,0 1.076.044,2

% de Ejecución 0,0% 16,5% 15,0% 0,0% 0,0% 12,9%

2 2.1.5.1 60,0%

Asignado 0,0 495.300,0 759.548,6 0,0 265.000,0 1.519.848,6

Ejecutado 0,0 81.515,1 114.129,3 0,0 0,0 195.644,4

% de Ejecución 0,0% 16,5% 15,0% 0,0% 0,0% 12,9%

3 3.1.5.1 50,0%

Asignado 0,0 1.733.550,0 2.658.420,0 0,0 927.500,0 5.319.470,0

Ejecutado 0,0 285.302,8 399.452,6 0,0 0,0 684.755,4

% de Ejecución 0,0% 16,5% 15,0% 0,0% 0,0% 12,9%

8 8.1.5.1 50,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 800.000,0 0,0 800.000,0

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL ASIGNADO 0,0 4.953.000,0 7.595.485,7 800.000,0 2.650.000,0 15.998.485,7

TOTAL EJECUTADO 0,0 815.150,9 1.141.293,2 0,0 0,0 1.956.444,1


31


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.1.5.1: Desarrollar 6 actividades ordinarias en temas particulares del Centro Académico de Alajuela.

1.1 1.2 1.3

1.1.1 1.1.2 1.2.1

1. Actividades ordinarias desarrolladas. 42,9% 12,9% 1. a) Reunión con el Director General de la Zona Franca de El Coyol. b) Se logró una vinculación con las redes municipales de gestión ambiental del occidente de Alajuela. 2. Para el II Semestre se tiene pendiente la vinculación con la Red Cantonal de Empleabilidad de Alajuela y otras redes cantonales. 3. En el II Semestre se hará el levantamiento de requerimientos para la apertura de nuevas opciones académicas.



1.1 3.1

1.1.1 1.1.2 3.1.1

1. Visita a los colegios de la zona. 2. Reuniones con directores y orientadores de los colegios de la zona. 3. Participación en las ferias vocacionales de la Sede Interuniversitaria y en otros cantones de la zona. 4. Gestionar el plan piloto de articulación con los colegios técnicos de la zona, para incrementar la admisión de más mujeres en la carrera de computación y de una mejor calidad de formación al ingreso de la carrera. 5. Publicidad y promoción en los medios de comunicación locales de la zona.

60,0% 12,9% Respecto a la actividad No. 4, depende de la Escuela de Computación brindar los dos primeros cursos de la carrera en la modalidad de Verano para los estudiantes de nuevo ingreso.


3.1.5.1: Desarrollar 2 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

1.4

2.1

1.4.1

2.1.1

1. Proyectos conjuntos de investigación y extensión con las otras Universidades Estatales o con otras escuelas de la Institución. 2. Medios de comunicación y articulación con las empresas de la zona para desarrollar actividades de investigación en forma conjunta.

50,0% 12,9%

Dirección del Centro Académico

32

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.1.5.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro Académico de Alajuela, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

1.2 1.2.1 1.2.2

Equipo e infraestructura necesarios para su funcionamiento.

50,0% 0,0%


33

PROGRAMA 2: DOCENCIA



TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1

1.2.0.1 77,0%

Asignado

120.124.720,14

24.330.286,40

2.184.630,00 0,00 0,00

146.639.636,54

Ejecutado 60.831.201,7 14.882.893,6 830.390,9 0,0 0,0 76.544.486,1

% de Ejecución 50,6% 61,2% 38,0% 0,0% 0,0% 52,2%

1.2.0.2 50,0%

Asignado 6.419.355.721,1 64.901.346,7 60.794.599,2 0,0 290.000.000,0 6.835.051.667,0

Ejecutado 3.248.684.085,9 25.249.650,7 20.758.469,7 0,0 150.678.104,7 3.445.370.311,0

% de Ejecución 50,6% 38,9% 34,1% 0,0% 0,0% 50,4%

1.2.0.3 75,0%

Asignado 25.569.949,8 43.121,6 103.933,0 0,0 0,0 25.717.004,4

Ejecutado 13.067.550,6 4.384,1 28.489,7 0,0 0,0 13.100.424,4

% de Ejecución 51,1% 10,2% 27,4% 0,0% 0,0% 50,9%

1.2.0.4 49,6%

Asignado 10.254.506.517,6 525.437.332,4 139.722.297,8 0,0 6.628.500,0 10.926.294.647,8

Ejecutado 5.446.298.546,3 259.503.951,7 48.289.283,7 0,0 4.400.171,3 5.758.491.952,9

% de Ejecución 53,1% 49,4% 34,6% 0,0% 66,4% 52,7%

2

2.2.0.1 44,3%

Asignado 110.821.611,6 11.188.082,9 2.903.967,5 0,0 0,0 124.913.662,0

Ejecutado 64.978.654,2 5.706.019,7 1.567.420,7 0,0 0,0 72.252.094,6

% de Ejecución 58,6% 51,0% 54,0% 0,0% 0,0% 57,8%

2.2.0.2 49,8%

Asignado 340.685.507,2 1.657.086,6 2.924.537,1 0,0 0,0 345.267.131,0

Ejecutado 166.726.328,4 493.569,5 1.160.616,6 0,0 0,0 168.380.514,5

% de Ejecución 48,9% 29,8% 39,7% 0,0% 0,0% 48,8%

2.2.0.3 60,0%

Asignado 407.972.069,3 5.135.344,4 10.530.188,5 0,0 0,0 423.637.602,2

Ejecutado 206.120.820,4 1.652.241,6 4.964.884,1 0,0 0,0 212.737.946,1

% de Ejecución 50,5% 32,2% 47,1% 0,0% 0,0% 50,2%

3 3.2.0.1 60,2%

Asignado 583.827.817,5 5.826.045,5 6.848.976,1 0,0 0,0 596.502.839,1

Ejecutado 289.535.629,8 1.526.246,3 2.088.731,1 0,0 0,0 293.150.607,2

% de Ejecución 49,6% 26,2% 30,5% 0,0% 0,0% 49,1%

34


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

4

4.2.0.1 55,8%

Asignado 376.583.813,3 2.138.232,8 4.592.983,7 0,0 0,0 383.315.029,9

Ejecutado 192.256.968,7 620.251,7 962.986,0 0,0 0,0 193.840.206,4

% de Ejecución 51,1% 29,0% 21,0% 0,0% 0,0% 50,6%

4.2.0.2 67,9%

Asignado 363.340.247,9 68.528.485,6 7.018.243,5 0,0 0,0 438.886.977,1

Ejecutado 182.348.427,9 34.625.835,3 3.227.445,3 0,0 0,0 220.201.708,5

% de Ejecución 50,2% 50,5% 46,0% 0,0% 0,0% 50,2%

8

8.2.0.1 42,9%

Asignado 394.404.192,9 6.515.733,8 6.461.745,6 0,0 0,0 407.381.672,3

Ejecutado 218.051.686,0 3.132.973,7 2.384.147,5 0,0 0,0 223.568.807,2

% de Ejecución 55,3% 48,1% 36,9% 0,0% 0,0% 54,9%

8.2.0.2 50,0%

Asignado 0,0 27.970.207,3 580.793,5 2.404.925.293,4 0,0 2.433.476.294,2

Ejecutado 0,0 14.265.049,1 313.484,1 1.503.510.144,4 0,0 1.518.088.677,7

% de Ejecución 0% 51% 54% 63% 0% 62,4%

9

9.2.0.1 51,2%

Asignado 433.666.937,7 20.367.924,7 6.504.134,1 0,0 0,0 460.538.996,5

Ejecutado 230.621.367,2 9.805.392,8 2.710.670,4 0,0 0,0 243.137.430,4

% de Ejecución 53,2% 48,1% 41,7% 0,0% 0,0% 52,8%

9.2.0.2 50,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 14.500.226.575,0 498.000.000,0 14.998.226.575,0

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 9.527.703.410,8 268.949.851,7 9.796.653.262,5

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 65,7% 54,0% 65,3%

11 11.2.0.1 50,0%

Asignado 1.151.181.074,4 76.093.102,2 80.887.828,3 179.669.594,3 190.400.000,0 1.678.231.599,2

Ejecutado 517.081.784,4 21.435.470,2 11.632.562,3 152.122.255,0 103.381.300,0 805.653.372,0

% de Ejecución 44,9% 28,2% 14,4% 84,7% 54,3% 48,0%

TOTAL ASIGNADO 20.982.040.180,4 840.132.333,0 332.058.858,0 17.084.821.462,7 985.028.500,0 40.224.081.334,1

TOTAL EJECUTADO 10.836.603.051,5 392.903.930,0 100.919.582,0 11.183.335.810,3 527.409.427,8 23.041.171.801,5


35


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.2.0.1: Capacitar al menos 150 profesores, en aplicación del programa de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.

1.1 1.6 3.9

1.1.1 1.1.2 1.6.1 3.9.1

268 profesores capacitados

77,0% 52,2% Se han impartido los cursos programados con el siguiente detalle: Programa de Idoneidad: 5 cursos en Cartago, San José y San Carlos Con la participación de 191 profesores en todas las Sedes mencionadas. En la Jornada se impartieron 3 cursos con la participación 58 profesores El Programa de Apoyo en Formación Continua se le da seguimiento a los profesores con la participación de 39 profesores en dos cursos. El de Atributos participaron 19 profesores de la Esc de Mecatrónica e Ingeniería de Computadores, sin embargo para este curso no continua en el II Semestre y pasaría al programa de formación continua. En total se han capacitado 268 profesores por lo que se reformula la meta para el II Semestre por la apertura de 5 cursos más y varios cursos nuevos solicitados, por lo que se aproxima la participación de 80 profesores capacitados para el II Semestre.

CEDA

1.2.0.2: Ofrecer 25 programas de grado (22 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para egresados) y 17 programas de posgrado (14 Maestrías y 3 Doctorados).

1.1 3.1 3.3

1.1.1 1.1.2 3.1.1 3.3.1

Oferta de 25 programas de grado (22 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para egresados) y 17 programas de posgrado (14 Maestrías y 3 Doctorados)

50,0% 50,3% Se ofrecen todos los programas planificados en el I semestre

Bachilleratos-Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores: (DI,AG,CA,ISHLA, IB, AE, EMAC, AU, E, ATI, IDC, CO, MI,PI, ME, IMT, AN, IA, FO, AMB). Bachilleratos Articulados: CS. Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores: AE Maestrías: PI, CA, E, MI, CS, ISHLA, AE, FO, ME. Doctorado: CND, AE, E (Doctorado en Ingeniería) LIMÓN: PI, CA y AED

36

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.2.0.3: Elaborar la propuesta de 2 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.

3.3 3.3.1

1. Ingeniería Física 2. Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico

75,0% 50,9% Se está trabajando en el proyecto de equipamiento de Ing. Física vía financiamiento con el Banco Centroamericano BCIE Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico: Aprobado por CONARE, a la espera de que las autoridades (Rector y Vicerrector) decidan cuando inicia la oferta de la Licenciatura (entre 2018 y 2020)

Escuela de Física Escuela de Electromecánica

1.2.0.4: Desarrollar 423 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.¹

1.2 1.5 3.7

1.2.1 1.2.2 1.5.1 3.7.1

49,6% 52,9% Desarrollar 411 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia

Vicerrector, Directores de las Escuelas y CEDA

2.2.0.1: Graduar 1400 estudiantes en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Lic. Continua, 174 Licenciatura, 350 Maestría,3 Doctorado).

1.1 2.1

1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2

Graduados en el I Semestre: 620 202 Bachillerato, 286 Lic. Continua, y Licenciatura, 127 Maestría, 5 Doctorado. (Datos al 06 de julio 2016, base de datos del DAR)

44,3% 58,6% 620 estudiantes graduados al 30 de junio del 2016

Vicerrector

2.2.0.2: Realizar en 17 Escuelas actividades de flexibilización curricular en los planes de estudio de grado.

1.1 1.1.1 1.1.2

Se realizan 33 actividades de flexibilización

49,8% 48,8% Se han incorporado elementos de flexibilidad curricular, se amplían horarios, tal es el caso de los días sábados, horarios nocturnos y la gama de electivas en algunos cursos. En muchas carreras se está analizando la malla curricular para valorar cambios.

Directores de las Escuelas con carreras acreditadas (DI, MI, SHO, E, FO, CO, AU, AA,QU, ME, IB, CS, IDC, ATI, ET, MA, CA).

2.2.0.3: Definir el proceso de atracción y selección en el 100% de las carreras de grado.

1.1 1.1.1 1.1.2

Se realizan 24 actividades de atracción y selección de estudiantes

60,0% 50,2% Las Escuelas participan a lo largo del año en actividades para la atracción estudiantil, así como en la preparación del proceso de selección de estudiantes.

Directores y Coordinadores de carreras (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, ET, CND, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, MA).

37

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


3.2.0.1: Desarrollar 144 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. ²

2.1 2.5 3.2 3.3

2.1.1 2.1.2 2.5.1 3.2.1 3.3.1

Se realizan 125 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad

60,2% 49,1% Las Escuelas realizan diferentes actividades de extensión dirigidas a los diferentes sectores de la sociedad, tales como: prácticas, proyectos de graduación, técnicos, proyectos, talleres, entre otros.

Directores de las escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, CND.

4.2.0.1: Promover la participación de 140 profesores en intercambios académicos a nivel internacional. ³

1.4 1.6 2.5 3.9

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 2.5.1 3.9.1

Se promueve la participación de 101 profesores en intercambios académicos a nivel nacional e internacional

55,8% 50,6% En todas las Escuelas la participación de los docentes en intercambios académicos a nivel nacional e internacional ha sido efectiva.

Directores de las Escuelas (MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, IMT, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, ET, ATI, CND)

4.2.0.2: Acreditar 23 programas académicos (ejecutando Plan de Mejoras de 6 programas académicos), Por Acreditar, Reacreditar/Proceso de Autoevaluación: (8 ante el SINAES, 7 ante el CEAB, 2 ACAII).

1.3 1.3.1 1.3.2

Se incluyen los datos según lo evaluado a cada escuela y a los datos suministrados por Vic. Docencia

67,9% 50,9% Los programas se encuentran en procesos tanto de acreditación y otros trabajando en los planes de mejora.

Vicerrector en coordinación con las Escuelas: CEAB: por reacreditar CO , PI, E, MI, ME.- CEAB: por acreditar IA. Autoevaluac. CEAB: IMT, IDC -SINAES: por acreditar AMB, MCA, AN, ATI, CA-SJ,CA-AL -SINAES: por reacreditar CA, CA-SC. -ACAAI: por acreditar DI -ACAAI: por reacreditar ISHLA Plan de mejora ante el SINAES: AED, AG, AU, FO, IB, EMAC

8.2.0.1: Virtualizar al

menos 13 cursos. ⁴

1.1 1.1.1 1.1.2

Detalle de Cursos que se están virtualizando: Ing. Diseño Industrial: Seminario de investigación. ( no se ha realizado actividad) Ing. Electromecánica: Tribología para el Programa de Maestría y Medición de Recursos Energéticos. ( no se ha realizado

42,9% 55,0% Detalle de Cursos que se van a virtualizar: Ing. Diseño Industrial: Procesos de Manufactura y Principios estructurales. Ing. Electromecánica: Tribología para el Programa de Maestría y Medición de Recursos Energéticos. Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental: Agentes Ambientales Físicos. Administración de Empresas: Análisis Administrativo (no se ha realizado). Ing. Construcción: (no se ha realizado).

Vicerrector y Directores de las Escuelas (DI, MI, SHO, AE,CO MA,FI,CL)

38

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


actividad) Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental: Epidemiología (al 50% del curso) Ing. Construcción: (no se ha realizado). Matemática: Cálculo, Algebra lineal, Cálculo Superior, Cálculo diferencial y Probabilidades. Física: Física General 1 y 2 Ciencias del lenguaje: Curso Gramática y curso elaboración de material didáctico.

Matemática: Cálculo y Algebra lineal. Cálculo Superior, Cálculo diferencial y Probabilidades. Estos 3 últimos no se han logrado al I semestre. Física: Física General 2 Ciencias del lenguaje: Técnico en la enseñanza del Español.

8.2.0.2: Dotar a 22 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

1.2 1.2 1.4 3.5 3.6

1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 3.5.1

3.6.1.1

Se dota equipo e infraestructura de acuerdo a lo planificado.

50,0% 69,3% Se provee a todas las dependencias del equipo y la infraestructura necesaria para realizar las labores planificadas. El porcentaje de ejecución incluye compromisos.

Vicerrector

9.2.0.1: Desarrollar 91 actividades de vinculación externa como convenios, donaciones y/o proyectos, a través de la FUNDATEC y otras entidades.₅

1.2 2.2 3.4

1.2.1 1.2.2 2.2.1 3.4.1

Se desarrollan 81 actividades de vinculación externa.

51,2% 53,0% Actividades realizadas: Capacitaciones a empresas, prestación de servicios, seminarios, cursos, convenios, entre otros.

Directores de las Escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, QU, CL, CS, ME, IB, ATI, MA, ET, QU,CND).

9.2.0.2: Desarrollar 5 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

1.2 2.2

1.2.1 1.2.2 2.2.1

1. Seguimiento para la ejecución de las obras de infraestructura: Ingeniería Electrónica, Núcleo integrado de Seguridad Laboral, Residencias Estudiantiles, Fortalecimiento SJ, Fortalecimiento SC, Química-Ambiental, Diseño Industrial,

50,0% 65,3% 5 actividades financiadas con Banco Mundial

Vicerrector

39

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


Biblioteca Cartago, Comedor Estudiantil. 2. Sistema de Gestión de Información Académico y Administrativo. 3. Proyecto para Becas Doctorado en Ingeniería. 5. Coordinar la ejecución del Plan para Pueblos Indígenas.

11.2.0.1: Desarrollar 6 iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.

1.2 2.2

1.2.1 1.2.2 2.2.1

1. Sede Interuniversitaria Alajuela. 2. Nuevas Tecnologías de Información Acceso (Tec Digital). 3. Capacitación de inglés para funcionarios y estudiantes. 4. Becas de posgrado a Docentes. 5. Equipamiento docente. 6. Doctorado en Ingeniería.

50,0% 54,1% 6 iniciativas de vinculación Vicerrector

¹ Se reformula meta 1.2.0.4: Desarrollar de 411 a 423 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia

² Se reformula meta 3.2.0.1: Desarrollar 139 a 144 actividades de extensión dirigidas

a los distintos sectores de la sociedad

³ Se reformula meta 4.2.0.1: Promover la participación de 84 a 140 profesores en

intercambios académicos a nivel internacional.

⁴ Se reformula meta 8.2.0.1: Virtualizar al menos 20 a 13

cursos.

₅ Se reformula meta : 9.2.0.1: Desarrollar 95 a 91 actividades de vinculación externa

40

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS


PLAN ANUAL OPERATIVO

PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJ

ESTRAT. METAS

% CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

2

2.3.0.1 47,5%

Asignado 2.587.759.417,7 295.824.076,4 88.007.179,2 0,0 2.884.658.139,3 5.856.248.812,6

Ejecutado 1.293.961.372,9 119.261.332,2 39.382.658,8 0,0 1.476.564.570,5 2.929.169.934,4

% de Ejecución 50,0% 40,3% 44,7% 0,0% 51,2% 50,0%

2.3.0.2 50,0%

Asignado 17.223.293,3 43.170,0 123.772,5 0,0 0,0 17.390.235,8

Ejecutado 9.164.507,7 6.520,7 52.724,9 0,0 0,0 9.223.753,3

% de Ejecución 53,2% 15,1% 42,6% 0,0% 0,0% 53,0%

5 5.3.0.1 52,5%

Asignado 725.483.998,7 44.307.133,7 20.987.247,0 0,0 0,0 790.778.379,4

Ejecutado 373.902.256,7 26.257.320,1 10.656.709,3 0,0 0,0 410.816.286,0

% de Ejecución 51,5% 59,3% 50,8% 0,0% 0,0% 52,0%

8

8.3.0.1 42,5%

Asignado 139.599.073,3 6.635.385,4 2.281.808,4 0,0 0,0 148.516.267,2

Ejecutado 70.219.067,0 2.665.720,6 820.765,4 0,0 0,0 73.705.553,0

% de Ejecución 50,3% 40,2% 36,0% 0,0% 0,0% 49,6%

8.3.0.2 25,0%

Asignado 2.926.650,6 2.993.372,4 531.279,6 872.391.259,8 0,0 878.842.562,4

Ejecutado 1.037.831,0 1.141.413,3 139.002,8 582.655.343,0 0,0 584.973.590,0

% de Ejecución 35,5% 38,1% 26,2% 66,8% 0,0% 66,6%

9 9.3.0.1 47,5%

Asignado 131.432.566,3 6.884.232,3 2.300.211,0 0,0 0,0 140.617.009,6

Ejecutado 66.429.731,6 2.656.457,1 877.800,2 0,0 0,0 69.963.988,9

% de Ejecución 50,5% 38,6% 38,2% 0,0% 0,0% 49,8%

TOTAL ASIGNADO 3.604.425.000,0 356.687.370,4 114.231.497,6 872.391.259,8 2.884.658.139,3 7.832.393.267,0

TOTAL EJECUTADO 1.814.714.766,8 151.988.764,0 51.929.661,4 582.655.343,0 1.476.564.570,5 4.077.853.105,7


41


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


2.3.0.1: Desarrollar 136 actividades ordinarias de atracción, selección, permanencia exitosa y graduación; con otras dependencias institucionales incluyendo mejoras en el acceso y permanencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad.

1.1

1.5

2.5

3.5

3.6

3.7

1.1.1

1.1.2

1.5.1

2.5.1

3.5.1

3.6.1

3.7.1

Actividades ordinarias de atracción, selección, permanencia exitosa y graduación

47,5% 50,0% Biblioteca: Las actividades ordinarias del I Semestre se llevaron a cabo como corresponde sin embargo se tuvo un atraso en el presupuesto de CONARE (FS) y las suscripciones de recursos electrónicos se vieron afectadas y se atrasaron.

Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca

2.3.0.2: Desarrollar 1 acción de articulación con dependencias institucionales que incluya mejoras en el acceso y permanencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad.

1.1

2.5

1.1.1

1.1.2

2.5.1

Acción de articulación 50,0% 53,0% DOP: La encargada del Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (PSED), M.Ed. Katherine Palma Picado, ha realizado 7 sesiones de trabajo de tres horas en promedio con la MPSc. Camila Delgado Agüero del Programa Institucional de Equiparación de Oportunidades (PIEO), para la definición del marco legal que sustentará la actualización de la política a partir de la consulta con los estudiantes. Se finaliza el proceso de revisión normativa nacional e internacional para proceso de consulta para actualización de política institucional en materia de accesibilidad y equiparación de oportunidades. Está avanzada la presentación y planteamiento de la metodología para realizar la consulta el próximo semestre con los y las estudiantes.

Orientación y Psicología

42

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


5.3.0.1: Realizar 28 acciones para apoyar la investigación educativa y los grupos de extensión cultural y deportivo.

2.1

2.3

2.5

2.1.1

2.1.2

2.3.1

2.5.1

Acciones de investigación y extensión

52,5% 52,0% Biblioteca: 1. Se actualizó la interfaz del repositorio y la versión del DSPACE 5.5 Se está organizando la campaña de medios para dar a conocer aún más el Repositorio Tec y la nueva interface. 2. Se ha mantenido el acceso y la suscripción a de bases de datos y revistas. Además el préstamo de la sala de investigadores se ha realizado durante este primer semestre por más de 76 solicitudes en relación al año anterior; para este primer semestre se han registrado 167 préstamos. Se diseñó y organizo para los investigadores el "Taller herramientas para buscar y evaluar revistas indexadas" 3. Se han realizado campañas para el uso de los recursos electrónicos (tanto a nivel de correo como impresas en murales informativos), se mejoró el acceso a los recursos desde la página Web de la biblioteca. 6. Se realizó el taller de búsqueda y evaluación de revistas indexadas en Administración de Empresas, Cartago. Taller de recursos y servicios de información en Administración de Empresas para Centro Académico San José

Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca

43

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.3.0.1: Implementar 5 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.

1.2

2.3

3.6

1.2.1

1.2.2

2.3.1

3.6.1

Seguimiento al sistema

42,5% 49,6% Biblioteca: 1. Se aumentó en 16 computadoras portátiles más para el préstamo a estudiantes becados, en total se cuenta con 25 portátiles en este servicio. Para el primer semestre se prestaron 24 equipos. Se enviaron a la Biblioteca del CASJ 4 computadoras portátiles. Con la ayuda del DATIC, se lograron habilitar 7 computadoras de escritorio en el BibLab. 2. Se participó en reunión con el Depto. de Admisión y Registro para conocer los avances en relación al nuevo sistema de matrícula y está pendiente una reunión para ver los requerimientos propios de la biblioteca con este nuevo sistema en relación a la conexión. 3. En febrero se realizó el pago por concepto de soporte técnico, mantenimiento y actualización del software de gestión bibliotecaria ALEPH. DAR: 1. Se levantaron los requerimientos y se logró la contratación con los requerimientos establecidos y se inició el I módulo de desarrollo en el mes de Marzo . 2. Se tienen los requerimientos, se logró contratación y el II semestre inician el desarrollo.

Vicerrectora, Departamentos: Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca en coordinación con DATIC´s

8.3.0.2: Dotar a las 10 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

1.2

2.3

3.6

1.2.1

1.2.2

2.3.1

3.6.1

Dependencias con equipo y mobiliario

25,0% 66,8% Dirección VIESA: No se asignó presupuesto institucional para el equipo e infraestructura 2016, el presupuesto presupuestado del 2015 se está ejecutando según el cronograma establecido y se ha ejecutado al 100%.

Vicerrectora en coordinación con los Directores de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría

44

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


9.3.0.1: Desarrollar 5 proyectos para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

2.2

2.3

2.2.1

2.3.1

Seguimiento a las construcciones y gestiones relacionadas con el proyecto Banco Mundial

47,5% 49,8% Biblioteca: 1. Se presenta y aprueba la propuesta para el equipamiento en mobiliario y equipo de la nueva biblioteca en el CASJ. Se presenta la primera versión para la propuesta del equipo y mobiliario de la nueva biblioteca del Campus Central. Dirección VIESA: Según el cronograma establecido para el año 2016

Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Admisión y Registro Biblioteca

45

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN



TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

METAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS MAT.

Y SUM.

BIENES DURADEROS

OTROS

1

1.4.0.1 60,0%

Asignado 10.856.483,4 514.180,0 200.460,0 0,0 0,0 11.571.123,4

Ejecutado 6.148.661,8 202.178,8 101.306,7 0,0 0,0 6.452.147,3

% de Ejecución 56,6% 39,3% 50,5% 0,0% 0,0% 55,8%

1.4.0.2 90,0%

Asignado 9.095.367,3 887.317,5 143.984,0 0,0 0,0 10.126.668,7

Ejecutado 4.905.271,9 372.116,0 60.569,9 0,0 0,0 5.337.957,8

% de Ejecución 53,9% 41,9% 42,1% 0,0% 0,0% 52,7%

1.4.0.3 43,3%

Asignado 13.176.620,7 947.956,5 463.332,0 0,0 0,0 14.587.909,2

Ejecutado 6.904.509,8 404.445,6 165.150,7 0,0 0,0 7.474.106,2

% de Ejecución 52,4% 42,7% 35,6% 0,0% 0,0% 51,2%

3

3.4.0.1 49,2%

Asignado 143.151.570,1 5.378.437,4 1.591.493,0 0,0 0,0 150.121.500,4

Ejecutado 67.344.712,4 2.420.931,1 495.986,8 0,0 0,0 70.261.630,3

% de Ejecución 47,0% 45,0% 31,2% 0,0% 0,0% 46,8%

3.4.0.2 56,7%

Asignado 1.439.092.357,6 716.508.759,2 415.575.660,3 1.121.241.809,9 335.528.904,0 4.027.947.490,9

Ejecutado 683.939.756,7 157.184.994,5 93.393.795,7 542.592.397,0 108.393.340,1 1.585.504.284,0

% de Ejecución 47,5% 21,9% 22,5% 48,4% 32,3% 39,4%

3.4.0.3 40,0%

Asignado 7.334.251,2 2.520.909,9 131.262,0 0,0 0,0 9.986.423,1

Ejecutado 3.661.882,0 1.084.106,3 29.749,6 0,0 0,0 4.775.737,9

% de Ejecución 49,9% 43,0% 22,7% 0,0% 0,0% 47,8%

4

4.4.0.1 66,3%

Asignado 271.697.591,8 32.880.949,7 2.390.701,0 0,0 0,0 306.969.242,5

Ejecutado 132.245.438,4 14.252.154,8 618.926,4 0,0 0,0 147.116.519,5

% de Ejecución 48,7% 43,3% 25,9% 0,0% 0,0% 47,9%

4.4.0.2 50,0%

Asignado 410.018.643,7 4.092.119,4 1.146.107,6 0,0 0,0 415.256.870,7

Ejecutado 180.949.766,3 1.561.503,0 359.785,7 0,0 0,0 182.871.055,0

% de Ejecución 44,1% 38,2% 31,4% 0,0% 0,0% 44,0%

46


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

METAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS MAT.

Y SUM.

BIENES DURADEROS

OTROS

5

5.4.0.1 51,0%

Asignado 1.130.519.878,2 9.066.415,7 2.262.662,0 0,0 0,0 1.141.848.955,9

Ejecutado 506.789.264,2 3.511.084,2 720.511,6 0,0 0,0 511.020.860,0

% de Ejecución 44,8% 38,7% 31,8% 0,0% 0,0% 44,8%

5.4.0.2 53,3%

Asignado 355.056.893,2 207.146.511,9 9.562.720,7 0,0 180.000,0 571.946.125,9

Ejecutado 166.865.323,5 59.028.053,7 2.092.789,7 0,0 24.000,0 228.010.166,9

% de Ejecución 47,0% 28,5% 21,9% 0,0% 13,3% 39,9%

5.4.0.3 35,0%

Asignado 117.106.876,2 892.760,5 485.646,0 0,0 0,0 118.485.282,7

Ejecutado 51.698.036,5 354.123,8 154.606,8 0,0 0,0 52.206.767,2

% de Ejecución 44,1% 39,7% 31,8% 0,0% 0,0% 44,1%

8

8.4.0.1 48,7%

Asignado 109.626.639,4 1.053.992,5 441.544,0 0,0 0,0 111.122.175,9

Ejecutado 47.977.593,7 326.340,3 140.345,4 0,0 0,0 48.444.279,4

% de Ejecución 43,8% 31,0% 31,8% 0,0% 0,0% 43,6%

8.4.0.2 33,3%

Asignado 42.030.384,5 645.243,0 548.111,0 0,0 0,0 43.223.738,5

Ejecutado 21.386.988,1 243.218,9 258.384,8 0,0 0,0 21.888.591,9

% de Ejecución 50,9% 37,7% 47,1% 0,0% 0,0% 50,6%

9 9.4.0.1 60,0%

Asignado 286.110.780,6 2.571.130,4 954.696,0 0,0 0,0 289.636.607,0

Ejecutado 128.518.838,5 968.465,9 301.470,9 0,0 0,0 129.788.775,3

% de Ejecución 44,9% 37,7% 31,6% 0,0% 0,0% 44,8%

TOTAL ASIGNADO 4.344.874.337,7 985.106.683,3 435.898.379,6 1.121.241.809,9 335.708.904,0 7.222.830.114,6

TOTAL EJECUTADO 2.009.336.043,9 241.913.717,0 98.893.380,8 542.592.397,0 108.417.340,1 3.001.152.878,7


47


Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


1.4.0.1: Conceptualizar un sistema de indicadores de calidad de los programas de posgrado

1.1

3.3

1.1.1

1.1.2

3.3.1

Se realizó reunión con Datic para que se incluya el sistema como tal, se espera que el sistema se pueda desarrollar en el año 2017.

60,0% 55,8% Dirección de Posgrado.

1.4.0.2: Crear un fondo de becas para estudiante-investigador de posgrado.

1.2

2.2

3.3

1.2.1

1.2.2

2.2.1

3.3.1

-Se tienen 13 becas asignadas en el año 2016. -Se participó en la ronda de proyectos VIE 2017 con la inclusión de figura de beca estudiante de posgrado.

90,0% 52,7% El fondo está en la Dirección de Posgrados. Para segundo semestre se realizaría la revisión de proyectos (en conjunto con la VIE) para la asignación de estudiantes de posgrado en los proyectos. También se haría una nueva convocatoria para los del 2017, como parte del incentivo de los investigadores.

Dirección VIE y Dirección de Posgrado.

1.4.0.3: Desarrollar una propuesta para movilidad de estudiantes de grado y posgrado.

1.1

3.3

1.1.1

1.1.2

3.3.1

-Se está coordinando con la Universidad de Neu Uhm, Alemana, la propuesta de trabajando conjunto con Maestría en Computación para el intercambio de estudiantes, a través del DAAD. -La Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura y la de Cadena de Abastecimientos, han iniciado un proceso de diálogo con una Universidad Francesa para la movilidad estudiantil. -Identificación de un total de 27 convocatorias de posgrados para la comunidad Tec.

43,3% 51,2% Para segundo semestre se retomará la actividad de coordinar con la Dirección de Cooperación el tema de movilidad, ya que el director ha sido asignado de forma permanente. Falta iniciativa de la Dirección de Posgrados, no ha habido contacto aún.

Dirección VIE, Dirección de Posgrado y Dirección de Cooperación

48

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


3.4.0.1: Aumentar en un 10% las participaciones en eventos nacionales de divulgación y rendición de cuentas de la investigación y la extensión.

2.3 2.3.1 -Proyecto Zona Económica Especial. -Divulgación de la existencia de recursos: A través de los mecanismos que existen. -Incluir en el Presupuesto 2016, fondos para la participación de investigadores y extensionistas en eventos nacionales: Se solicitará la ampliación del presupuesto. -Coordinar en las subcomisiones de Conare que corresponda la divulgación, organización y participación en eventos nacionales: Participación en subcomisiones permanentes de investigación y extensión para enlazarlas y divulgar los resultados los proyectos de Investigación y Extensión.

49,2% 46,8% -6 participaciones de estudiantes de Posgrado en congresos, cursos, pasantías: 1. José Carranza, Doctorado de Ingeniería: Pasantía en Montpellier Francia, Instituto Cirad (Instituto de Agricultura y Cooperación). 2. Andrea Araya, Doctorado en Ingeniería: United Kingdom, Pasantía en Universidad Cambridge (Departamento de Química). 3. Joaquín González, Maestría de Dispositivos Médicos: Japón, Centro de Investigación de Internacional de Deformación Severa para Materiales Avanzados. 5. Laura Barilla Mora, Maestría de Dispositivos Médicos: China, Conferencia: International Thermal Spary Conference. 6. Jeimy González Masís, Maestría en Dispositivos Médicos: EStados Unidos, 251st ACS National Meeting&Exposition. -A la fecha se han difundido un total de 26 convocatorias para académicos e investigadores en diferentes áreas del conocimiento. -Proyectos: a.Firma de Convenio con la Universidad de Neu Ulm Alemania. Apoyo a la Dirección de Posgrados y al programa de maestría en computación, en el desarrollo de una doble titulación. b. Propuesta programa de francés AEPI-IFAC-Alianza Francesa c . Proyectos con apoyo del IFAC: Firma de Convenio para Doble Titulación con las Universidades de ENIT y la Escuela de Minas de Albi, Francia. Apoyo a la Escuela de Producción en la tramitación de los convenios, seguimiento en a presentación de propuesta a fondos IFAC. 3. Implementación de estratégica de difusión: se retoman la pizarra informativa de la DC, además el ciclo informativo y se realizan conferencias en las diferentes sedes del TEC (Informe: Programa de Movilidad- Actividades realizadas) 5. Se prepara participación en la Feria de NAFSA, se diseña e imprime nuevo material para los programas de movilidad y programas

Dirección de VIE (Regionalización), Dirección de Proyectos, Dirección de Cooperación, Centro de Vinculación, Editorial Tecnológica, Dirección de Posgrado

49

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


internacionales en colaboración con la Escuela de Diseño Industrial y con material facilitado por el ICT (Informe de participación NAFSA 2016) 6. Apoyo y tramitación de 5 solicitudes para participación en eventos de carácter nacional e internacional. Faltan 20 participaciones para el segundo semestre.

50

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


3.4.0.2: Aumentar en un 20% los proyectos de investigación y extensión que respondan a las necesidades nacionales.

1.4

2.1

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2.1.1

2.1.2

-Canalización de necesidades de las empresas y otros interesados del sector externo hacia la Dirección de Proyectos. -Coordinación con la Dirección de Proyectos la atención de empresarios.

56,7% 41,1% Queda pendiente la creación de la Dirección de Extensión y la Estrategia de Transferencia de Productos de Investigación Con respecto a la solicitud, las propuestas aumentaron y se está en proceso de revisión por los entes donantes (FEES, entes de financiamiento públicos y privados, organismos nacionales e internacionales).

Centro de Vinculación, Dirección de Proyectos, Dirección VIE (Regionalización)

3.4.0.3 Elaboración de una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento de la extensión y acción social.

2.1

2.3

2.1.1

2.3.1

40,0% 47,8% Queda pendiente el proceso de aprobación Dirección VIE en coordinación con Regionalización

51

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


4.4.0.1: Aumentar en un 10% el porcentaje las propuestas de proyectos con participación de entes internacionales.

2.3 2.3.1 -Reuniones de Comisiones de estudio y análisis. -Estrategia de fortalecimiento de capacidades de vinculación internacional de los investigadores más experimentados desarrollada: Se encuentra en construcción de estrategia y dependen de los plazos que definan las convocatorias internacionales. -Se tiene una estrategia para el fortalecimiento de capacidades de vinculación internacional, se detallan en la meta 3.4.0.1 la publicación de artículos y la participación internacional, de los estudiantes de posgrado. - a. Realización de Taller de Proyectos Internacionales, impartido por Thomas Schmaltzer de la Universidad FH Joanneum, con fondos del programa Erasmus + 1.b. Proyecto - Campamento UNESCO - Presentación de propuesta a la UNESCO, la cual ha sido aprobada pero está a la espera de la adjudicación de fondos. 2.a. Proyecto Educación Universitaria en la Nube, presentado Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 2.b. Educación Técnica y Tecnológica para el Desarrollo de la Zona fronteriza el Trifinio el Salvador, Ministerio de Ciencia de El Salvador-TEC 2.c. Establecimiento de un Programa de Investigación en Materiales Avanzados Ligado al Laboratorio Institucional de Microscopía, presentado JICA 2.d. Promoción de la Innovación Abierta en el Área de América Latina y el Caribe, a través de plataformas tecnológicas. Proyecto presentado al BID, por la Escuela de Producción Industrial, coordina el profesor Oscar Gamboa. 3.Seguimiento del proyecto CONECTA2020, cierre del Proyecto IDEAS-PROEDUCA, BUILD y EQUALITY de convocatorias de la UE, así como el cierre de los proyectos Incremento de las Capacidades Biotecnológicas de México y

66,3% 47,9% Queda pendiente la normativa para el intercambio académico de investigadores.

Dirección de VIE, Dirección de Proyectos, Dirección de Cooperación y Dirección de Posgrados.

52

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


Costa Rica, para el desarrollo de cultivos vegetales, Comisión Mixta México-CR y Certificación del Personal en Ensayos no Destructivos según la Norma ISO9712, Comisión Mixta Argentina-CR. -Actualización de la base de datos en el primer semestre

53

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


4.4.0.2: Desarrollar 16 actividades para la mejora de la calidad de la gestión de la investigación y la extensión

2.1 2.1.1 -Propuesta de Reforma a Ley orgánica del TEC para permitir Modelos de Cooperación Socio productiva. -Desarrollada parcialmente: sigue un acompañamiento de un gestor para los Centros de Investigación. -A través de un mandato de Consejo Institucional: Normativa para Investigación y Extensión. -Se tiene una propuesta para integrar seguimiento a Centros y Programas, y está amparada en la normativa solicitada por el CI. -En etapa, porque se desprende de la normativa del CI. -Se está revisando la Normativa Institucional aplicable a Posgrados, se encuentran analizando reto y trabajando en las mociones y también en el desarrollo del Reglamento de Posgrados (solicitado por el Consejo de Posgrados). -Guía actualizada: a. Actualización del Reglamento de Convenios b. Actualización de Manual de Proyectos Internacionales

50,0% 44,0% Queda pendiente: 3. Definir una estrategia de seguimiento basada en indicadores de impacto, eficiencia y gestión. 7. Revisión de normativa de investigación y extensión. 8. Estrategia de estímulo para investigadores en desarrollo creada: -Identificar las necesidades específicas en materia de capacitación y seguimiento de estos investigadores. -Definir las áreas de conocimiento prioritarias por fortalecer. 9. Guía interna para la gestión de la investigación y extensión desarrollada.

Dirección de VIE, Dirección de Proyectos, Dirección de Cooperación, Centro de Vinculación y Dirección de Posgrados

5.4.0.1: Aumentar en un 10%, los productos de investigación y extensión que indicadores de calidad y pertinencia.

2.1

2.3

2.5

3.1

2.1.1

2.1.2

2.3.1

2.5.1

3.1.1

-Se realizó un filtrado, se está en periodo de entrevistas con los investigadores. Los productos de investigación y extensión, aparte de ser obligatorios en los proyectos, se van a incrementar. El acompañamiento es permanente. -Se ha trabajado en ello, pero en el segundo semestre se conocerá con certeza los proyectos aprobados.

51,0% 44,8% 6. Estrategia para el estímulo de la transferencia del conocimiento derivado de proyectos de investigación creada. 0% no se ha realizado, queda para el segundo semestre. 7. Cantidad de actividades para el fortalecimiento de los programas y centros de investigación: Para desarrollar con más fortaleza en el segundo semestre para enlazar Centros y Programas, y que depende de la Normativa que está en proceso de elaboración y aprobación por parte del Consejo de Investigación y Extensión para posteriormente enviarse al Consejo Institucional.

Dirección de VIE (Regionalización), Centro de Vinculación, Dirección de Proyectos, Editorial Tecnológica, Dirección de Posgrados

54

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


5.4.0.2: Desarrollar 57 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría y las dependencias adscritas.

1.5

3.5

3.7

1.5.1

2.1.1

2.1.2

3.5.1

3.7.1

Actividades desarrolladas. -Gestión de solicitudes de becas con fondos de banco mundial: Ya se cumplió en un 100%, sin embargo, se da seguimiento. -Participación en el Congreso del CSUCA y en la reunión anual del SIRCIP. -Hay 4 programas en desarrollo (2 con perfil aprobado y 2 con análisis de perfil). -Se realizó análisis del entorno: Foro de discusión con respecto a la demanda del entorno para las empresas trasnacionales y que están llegando al país, en el cual participó CINDE. -Se da seguimiento a 23 becados de Posgrado (propios).

53,3% 39,9% Queda pendiente: 4. Establecer acciones de seguimiento referentes al Sistema de Control Interno. 7. Gestionar el Centro de Emprendimiento adscrito a la VIE en coordinación con la Escuela de Administración de Empresas.

Dirección VIE en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría

5.4.0.3 Elaborar una propuesta indicadores de internacionalización y extensión para la Vicerrrectoría de Investigación y Extensión

1.4 1.4.1

1.4.2

1.4.3

Hay indicadores creados de la Dir Proyectos, pero falta estabilizarlos e integrar las demás dependencias, para poder generar los indicadores finales internacionales.

35,0% 44,1 Actividades desarrolladas. Meta a desarrollar en el segundo semestre. (Dir. Coop)

Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección VIE (Regionalización), Editorial Tecnológica

8.4.0.1: Automatizar 3 procesos de la Dirección de Proyectos y 2 procesos de la Editorial Tecnológica.

1.2 1.2.1

1.2.2

-Actualmente se encuentra sistematizado el proceso de Sistema de información de investigadores. Funciona solo: Ficha de Investigador.

48,7% 43,6% Los 2 procesos avanzan en su Automatización. Quedan pendientes. 2. Propuestas 3. Seguimiento de Proyectos. 4 y 5 Pasar para el próximo año: Seguimiento a proyectos y formulación en línea. Ya que dependían de un fondo y hubo que revisar los requerimientos base de nuevo para que DATIC los revise y de esta forma la Vicerrectoría de Administración apruebe este gran proyecto.

Dirección de Proyectos, Dirección VIE (Regionalización), Editorial Tecnológica en coordinación con DATIC.

55

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


8.4.0.2: Conceptualizar la automatización de los procesos de las demás dependencias de la VIE en coordinación con DATIC.

1.2 1.2.1

1.2.2

-Conceptualización y requerimientos de automatización de procesos Talento TEC y Oferta Tecnológica. -Se hizo el mapeo en las Maestrías de Administración de Empresas, Gerencia de Proyectos, Cadena de Abastecimientos y Sistemas de Modernos. De este mapeo, se seleccionarán 3 procesos. Sin embargo, DATICS no lo tiene aún como prioridad, se espera que para el próximo año (2017) se pueda coordinar con DATIC. Conceptualizado como tal sí está trabajando.

33,3% 50,6% No se ha podido trabajar en esta meta dado que aun no tenemos la plataforma disponible, pues los recursos asignados fueron quitados. (Dir. Coop)

Centro de Vinculación, Dirección de Posgrados y Dirección de Cooperación en coordinación con DATIC

9.4.0.1: Aumentar en 10 % las propuestas de proyectos de investigación y extensión con financiamiento externo.

2.2 2.2.1 -Negociaciones con empresas e instituciones. -Comisiones y grupos de análisis del marco legal institucional y nacional. -Encuentro de Investigación 2016, Realizado en el mes de 10 de marzo. -Taller de Proyectos Internacionales. -Se restructura la Dirección de Cooperación con un enfoque de áreas geográficas.

60,0% 44,8% Las propuestas FEES y las de financiamiento externo incrementaron, solo que están a la espera de la aprobación/resultado para tener certeza de cuantas finalmente se van a aprobar.

Dirección VIE (Programa de Regionalización) Centro de Vinculación Dirección de Proyectos Dirección de Cooperación

56

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS



TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

% CUMPLIMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1

1.5.0.1 50,0%

Asignado 885.836.611,3 63.232.780,0 39.718.185,4 0,0 0,0 988.787.576,7

Ejecutado 413.290.487,5 20.288.507,1 16.283.180,5 0,0 0,0 449.862.175,0

% de Ejecución 46,7% 32,1% 41,0% 0,0% 0,0% 45,5%

1.5.0.2 50,0%

Asignado 72.600.387,96 18.497.222,5 1.579.367,5 0,0 0,0 92.676.977,96

Ejecutado 32.744.935,9 7.293.560,5 392.776,7 0,0 0,0 40.431.273,1

% de Ejecución 45,1% 39,4% 24,9% 0,0% 0,0% 43,6%

1.5.0.3 85,0%

Asignado 72.600.387,96

18.497.222,50

1.579.367,50 0,0 0,0

92.676.977,96

Ejecutado 32.744.935,9 7.293.560,5 392.776,7 0,0 0,0 40431273,09

% de Ejecución 45,1% 39,4% 24,9% 0,0% 0,0% 43,6%

1.5.0.4 51,4%

Asignado 3.116.703.426,55

977.072.634,32

482.847.382,63 0,0

39.974.997,54

4.616.598.441,05

Ejecutado 1.501.510.273,1 561.993.992,8 197.088.658,3 0,0 29.556.281,8 2.290.149.206,0

% de Ejecución 48,2% 57,5% 40,8% 0,0% 73,9% 49,6%

2 2.5.0.1 68,6%

Asignado 262.482.224,2 8.806.102,8 10.688.969,2 0,0 0,0 281.977.296,2

Ejecutado 126.645.905,8 2.398.992,2 4.784.534,5 0,0 0,0 133.829.432,5

% de Ejecución 48,2% 27,2% 44,8% 0,0% 0,0% 47,5%

3 3.5.0.1 48,0%

Asignado 251.231.091,9 23.848.771,2 36.773.279,6 0,0 0,0 311.853.142,6

Ejecutado 121.296.488,4 6.894.554,2 15.328.899,0 0,0 0,0 143.519.941,6

% de Ejecución 48,3% 28,9% 41,7% 0,0% 0,0% 46,0%

4 4.5.0.1 50,0%

Asignado 22.286.702,7 667.572,7 2.149.222,3 0,0 0,0 25.103.497,7

Ejecutado 10.784.474,2 312.954,3 934.841,4 0,0 0,0 12.032.269,9

% de Ejecución 48,4% 46,9% 43,5% 0,0% 0,0% 47,9%

57


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

% CUMPLIMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

5 5.5.0.1 80,0%

Asignado 47.727.637,1 3.230.948,1 1.926.252,5 0,0 0,0 52.884.837,7

Ejecutado 22.759.148,8 1.015.203,0 774.097,4 0,0 0,0 24.548.449,1

% de Ejecución 47,7% 31,4% 40,2% 0,0% 0,0% 46,4%

6 6.5.0.1 85,0%

Asignado 111.470.258,4 80.129.565,2 18.462.931,2 0,0 0,0 210.062.754,9

Ejecutado 52.959.022,5 41.889.848,7 7.461.809,2 0,0 0,0 102.310.680,3

% de Ejecución 47,5% 52,3% 40,4% 0,0% 0,0% 48,7%

8

8.5.0.1 20,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 841.166.504,6 0,0 841.166.504,6

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 440.232.097,6 0,0 440.232.097,6

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 52,3% 0,0% 52,3%

8.5.0.2 50,0%

Asignado 16.453.043,3 194.499,0 235.420,0 0,0 0,0 16.882.962,3

Ejecutado 7.963.920,9 46.768,4 50.957,6 0,0 0,0 8.061.646,9

% de Ejecución 48,4% 24,0% 21,6% 0,0% 0,0% 47,8%

8.5.0.3 50,0%

Asignado 14.520.077,59 0,0 0,0 0,0 0,0

14.520.077,6

Ejecutado 6.548.987,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6.548.987,2

% de Ejecución 45,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,1%

9

9.5.0.1 50,0%

Asignado 41.709.242,0 15.371.138,8 7.325.747,6 0,0 0,0 64.406.128,4

Ejecutado 19.355.316,6 4.816.252,7 2.960.403,5 0,0 0,0 27.131.972,8

% de Ejecución 46,4% 31,3% 40,4% 0,0% 0,0% 42,1%

9.5.0.2 50,0%

Asignado 72.600.388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.600.388,0

Ejecutado 32.744.935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 32.744.935,9

% de Ejecución 45,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,1%

TOTAL ASIGNADO 4.988.221.478,9 1.209.548.457,1 603.286.125,5 841.166.504,6 39.974.997,5 7.682.197.563,6

TOTAL EJECUTADO 2.381.348.832,7 654.244.194,3 246.452.934,6 440.232.097,6 29.556.281,8 3.751.834.341,0


58


Meta Políticas Generale

s

Políticas Específicas

Evidencia Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.5.0.1: Ofrecer 11 programas de grado (6 Bachillerato y 1 bachilleratos articulados,1 Licenciatura para egresados) y 3 programas de posgrado (2 Maestrías y 1 Doctorado).

1.1

3.3

1.1.1

1.1.2

3.3.1

Adm. Empresas SC: 3. 57 estudiantes de nuevo ingreso (se abrieron 2 grupos, por primera vez). Agronomía: 1. Bachillerato en Agronomía. 2. Licenciatura en Agronomía. 3. Maestría. 4. Doctorado. Computación SC: 1. Se ofrecieron 32 grupos de grado de Bachillerato 2. Práctica de Especialidad I semestre 2016 se abrió para 16 estudiantes. 3. Se realizaron todas las presentaciones de Práctica de Especialidad 5. En RED COMPDES 2016 (25 y 26 de julio) se presentarán los avances de esta propuesta de Doctorado para Centroamérica 6. Ingreso de 64 estudiantes de Bachillerato 7. 246 estudiantes regulares de la Carrera 8. Graduación I Semestre 2016 fue de 14 estudiantes y 15 estudiantes para graduarse en II semestre 2016 Electrónica> 1. Licenciatura Carrera de Electrónica-San Carlos. Esc. Idiomas y CS> 4.Parauniversitaria ETAI 1. Bachillerato en Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible

50,0% 45,5% Agronomía: 8 graduados en el I Semestre. 187 estudiantes regulares en el I Semestre. Computación SC: 4. No se ha abierto porque aún no se cuenta con el número mínimo de personas para poderla abrir.

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica

1.5.0.2: Implementar el 5 año de producción y 4 año de electrónica.

1.1

3.3

1.1.1

1.1.2

3.3.1

1. Planeación de la oferta de cursos. 2. Supervisión de la utilización de los recursos humanos.

50,0% 43,6%

Dirección de Sede

59


s



Ejecución Presup.


1.5.0.3: Elaborar las propuestas de 3 opciones académicas nuevas en la sede.

1.1

3.3

1.1.1

1.1.2

3.3.1

1. Ingreso por Semestre propedéutico 95% (programa académico que sustituiría examen de admisión para personas de bajo nivel) 2. Nueva Carrera de Turismo (aprobada por Consejo de Docencia) 100% 3. Agroindustria 60%

85,0% 43,6%

Dirección de Sede

1.5.0.4: Desarrollar 66 actividades ordinarias en temas particulares de la Sede y las dependencias adscritas.

1.2

1.5

3.5

3.6

3.7

1.2.1

1.2.2

1.5.1

3.5.1

3.6.1

3.7.1

Adm. Empresas SC: 1 docente y 8 estudiantes viajaron a Puerto Rico Se espera salida en el segundo semestre a México (2 docentes y 15 estudiantes). Computación SC: 1. Se participa en comisiones institucionales: Atracción Estudiantil, Semana Universitaria, Comité Disciplinario, CTEC. 2. Se hace acompañamiento a estudiantes en condición RN >=3. En total son 5 estudiantes. Se da charla a estudiantes donde se presentan datos sobre RN de la carrera y condiciones de Rendimiento Académico, con el objetivo de sensibilidar al estudiante de computación sobre la importancia de mejorar rendimiento y prácticas para poder avanzar en la carrera. Se realiza evento denominado ni un paso atrás en el que participan 3 egresados que exponen desafíos en vida de estudiantes y motivan a los estudiantes a que sí se puede salir adelante, en este evento participan 123 estudiantes. 3. Conformación y Consolidación de Comité de Investigación. Revisión y envío en I Semestre 2016 de 4 propuestas y 1 ampliación de Investigación. En proceso el desarrollo del Reglamento de Procedimientos de presentación, aprobación y envío de Proyectos de Investigación. 4. Taller de Writing a thesis proposal, impartido por: Dr. Laurie Williams (30 y

51,4% 49,6% Agronomía, CIDASTH: La actividad número "9. Divulgación de resultados de investigación." , queda pendiente para el II Semestre.

Dirección de Sede Departamento Administrativo Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA

60


s



Ejecución Presup.


31 de marzo). DEVESA: 1. Atracción Estudiantil. 2. Procesos de Matrícula. 3. Integración Estudiantil. 4. Inducción al Programa de Residencias. 5. Desarrollo de un convivio semestral con los integrantes de las Residencias. 6. Procesos de atención de psicología. 7. Procesos y atención en el área de salud. 8. Becas (visitas para estudios socioeconómicos) 9. Proceso de capacitación para el uso del sistema web de la biblioteca. 10. Conformación y fortalecimiento de los grupos culturales y deportivos.

61


s



Ejecución Presup.


2.5.0.1: Participar en 32 actividades de atracción estudiantil.

1.1 1.1.1

1.1.2

Adm. Empresas SC: 1. Feria Vocacional Regional. 2. Feria del MEP. 3. Feria Regional del Proyecto ATRA. 4. Feria Institucional. 5. Feria Expo calidad en SINAES. Agronomía: 1. Feria Vocacional Regional (sede). 2. Feria del M.E.P. 3. Ferias vocacionales convocadas por el DOP. 4. Feria Expo calidad de SINAES. Computación SC: 1. Una profesora participa en la comisión de sede de Atracción, la organización de los eventos implica llamadas a colegios, apoyo en el montaje y logística del evento, además de apoyo económico para la alimentación de profesores y decanos. Se participó en 2 ferias, a saber: Feria Sede Regional San Carlos con la visita de aproximadamente 1200 estudiantes, en la Feria del MEP realizada en muelle con una visita de aproximadamente 1500 estudiantes. Feria de SINAES de ExpoCalidad. 2. Se realizaron alrededor de 17 talleres y conferencias con la participación en promedio de 25 estudiante. Los profesionales que apoyaron en las actividades fueron representantes de las empresas: HP, GoLabs, Avantica San Carlos, Avantica San José, SAMTEC,INTEL, ARESEP, GAP, DotCreeK. Además se realizó el GoLabs Day, un día dedicado a realizar olimpiadas de programación y conferencias para estudiantes de UTN

68,6% 47,5% Agronomía: La actividad 5. Convivio con Estudiantes de Nuevo Ingreso, queda pendiente para el II Semestre.

Administración de Empresas Agronomía

Computación Idiomas y

Ciencias Sociales (Turismo Rural

Sostenible) Producción Industrial Ing. en

Electrónica DEVESA

62


s



Ejecución Presup.


San Carlos, Universidad San José y ITCR. De la carrera de computación participan 3 parejas de estudiantes y obtienen el primer y tercer lugar. 3. Se realizaron 3 visitas a los colegios Técnicos Profesionales de Aguas Zarcas, Platanar y el Colegio Diurno de Florencia. Además se atendieron 2 colegios como parte del Día de Tecnología que organiza la comunidad de Computrónica, en esta actividad participaron 41 estudiantes de los CTP de Aguas Zarcas y Platanar de quinto año. 4. Aún no se ha participado en Ferias Científicas pues no se han recibido invitaciones en el primer semestre. Para el segundo semestre si se tiene invitación para apoyar expoingenierías de Colegios Técnicos Profesionales. DEVESA: 1. Atención a los distintos colegios de la Zona de Influencia. 2. Visitas de atracción y de admisión. 3. Feria Vocacional en la Sede. 4. Atracción y seguimiento en el proceso de admisión a la población Maleku con estudiantes regulares, población indígena y personal docente . 5. Participación en la Feria del MEP-San Carlos. Electrónica SC> 1. Visita CTP Aguas Zarcas: 18 Febrero 2. Visita CTP Platanar: 25 febrero 3. Visita Colegio Florencia: 25 Febrero 4. Taller Arduino: 1 abril con la participación de 41 personas de los colegios: CTP Platanar y Colegio Florencia. (CTEC) 5. Feria Vocacional TEC: 5 y 6 de abril 6. Feria Vocacional MEP: 25 y 26 de mayo 7. Participación como jueces en Expo

63


s



Ejecución Presup.


Ingeniería CTP Aguas Zarcas: 08 de junio 8. Feria Vocacional Zarcero: 15 de junio. Esc. Idiomas y CS> 1. Feria Tec. 2. ETAI. 3. Propuesta de Admisión Semestre Propedéutico. 4. Feria de Regional del MEP. 5. Colegio de Nicoya. 6. Feria Tec Cartago.

64


s



Ejecución Presup.


3.5.0.1: Desarrollar 53 actividades de vinculación con la sociedad.

3.2

3.3

3.2.1

3.3.1

Adm. Empresas SC: 2 capacitaciones a grupos de mujeres 1 capacitación a empresarios de la zona. Agronomía: 1. Día del Egresado. Computación SC: Con los egresados se ha tenido mucha vinculación por medio de la solicitud de apoyo a conferencias y participación en actividades de la carrera. Se contó con la participación de Carolina Arrieta Chaves, Steven José Méndez Di Marco y Juan Carlos Valerio A. Además han participado ofreciendo talleres y conferencias los egresados Jose David Carvajal, José Charpentier, Juan Carlos Valerio, Roberto, Yáser Castillo, Rita Hidalgo, Darin Gamboa 2. Comunicación vía correos electrónicos para comunicación con egresados. 3. Por medio del curso de Proyecto se desarrollan 9 proyectos para las empresas y para el ITCR. Los grupos de estudiantes cuentan con la asesoría de un Administrador de Proyectos por parte de una Empresa Desarrolladora de Software, a saber: Avantica, NCQ, DotCreek Además, en el curso de Práctica Profesional se contó con 16 estudiantes realizando proyectos en empresas de Desarrollo de Software en su mayoría, a saber: GBSYS, NG Systems - San José, Dinámica Consultores, Avantica - San Carlos, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Centauro Solutions - San Carlos, ClearCorp - Heredia. 4. Dos representante de la carrera son parte del comité organizador del SUMMIT a realizarse el II Semestre 2013 5. Una representante de la Carrera es

48,0% 46,0% Agronomía: Las actividades 2. Divulgación de resultados de investigación. ; y 3. Semana Agronomía: -Conmemoración de los aniversarios (40 años de la escuela y 20 años del CIDASTH) quedan pendientes para el II Semestre.

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA

65


s



Ejecución Presup.


parte del comité de CTEC y en el I Semestre 2016 se ha solicitado los espacios para realizar el SUMMIT, se realizó invitación a empresas para participar en Taller “Casos de éxito en el desarrollo de proyectos de investigación y metodología CNCA de servicios de computación científica de alto rendimiento”, ofrecido por Instructor: Rodolfo Mora Zamora, investigador del Centro Nacional de Computación Avanzada (CNCA), del CENAT/CONARE. (13 de abril del 2016). Tres profesores de la Carrera son parte de Comité organizador Local de Congreso TDWG a desarrollarse en diciembre 2016 en CTEC. Se apoya al proyecto TICAs de la Cooperativa Sulá Batsú, se participa en café tecnológico. Se está organizando el Hackaton y los talleres para Chicas y mamás, para el segundo semestre. Electrónica> 1. Feria Vocacional del Tec SC. 2. Taller de Arduino. Esc. Idiomas y CS> 1. Participación en la organización y desarrollo del II Congreso de Enseñanza del Inglés de la Región Huetar Norte. Ciencias Naturales Y Ex> 1. Vinculación del Seminario de actualización científica y tecnología, a través del CTEC. 2. Promueve, 10 horas asignadas y la persona realiza su doctorado. Se está construyendo un edificio con BM para promover la ejecución de este tipo de proyectos.

66


s



Ejecución Presup.


4.5.0.1: Implementar los planes de mejora de las 3 carreras acreditadas.

1.3 1.3.2 Adm. Empresas SC: Actividades desarrolladas 1er Encuentro con estudiantes y egresados, 27 de abril. Agronomía: 1. Entrega de informe anual. Computación SC: 1. Se coordina con Cartago para el desarrollo del cumplimiento del compromiso de mejora: Se hacen reuniones con profesores de servicio, se participa en comisión de Gestión Curricular de la Escuela, se da seguimiento a estudiantes con RN. 2. Se recibió reacreditación por parte de SINAES (evento realizado en Cartago).

50,0% 47,9%

Administración de Empresas Computación Agronomía

67


s



Ejecución Presup.


5.5.0.1: Presentar 20 propuestas de investigación y extensión.

2.1 2.1.1

2.1.2

Adm. Empresas SC: 5 Propuestas presentadas. Agronomía: 9 de Vinculación Nacional en Áreas. 2 de Fondos CONARE. 3 Ampliaciones de Proyecto. Computación SC: 1. Se hacen sesiones de trabajo con las área de Administración de Empresas y de Turismo para la formulación de 2 proyectos que fueron enviados a la VIE. 2. En 2016 se asigna tiempo de al menos 12 horas para desarrollar proyecto 3. A 4 profesores se les acepto ponencia en COMPDES 2016 y a 4 personas, a la fecha, VIE les ha aprobado participación. Esc. Idiomas y CS> 1. Peces Arréciales en el Caribe Sur. 2. Turismo en DITSOK. 3. Geomática aplica al Turismo Ciencias Naturales Y Ex> Se presentaron 4 propuestas: 1 área Carbono Neutralidad, 1 Robótica en conjunto con la escuela de Computación, 1 con Mucym y 1 Promoción de la Química y Matemática en Colegios de Secundaria.

80,0% 46,4%

Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Administración de Empresas Computación Agronomía Ciencias Naturales y Exactas

68


s



Ejecución Presup.


6.5.0.1: Desarrollar 3 procesos de desconcentración en la Sede.

3.6

3.7

3.6.1

3.7.1

Departamento Administrativo: 1. Contratación Administrativa (Compras Directas y Licitaciones). Dirección de Sede 1. El Reglamento Interno de Contratación Administrativa actualmente se encuentra en la Comisión de Planificación y Administración, esperando ser elevado al Consejo Institucional para su aprobación. 2. La propuesta para la creación de la Unidad de Cultura y Deporte San Carlos ya fue elaborada y se encuentra en instancias de aprobación superiores.

85,0% 48,7% Departamento Administrativo: El Reglamento Interno de Contratación Administrativa actualmente se encuentra en la Comisión de Planificación y Administración, esperando ser elevado al Consejo Institucional para su aprobación.

Dirección de Sede Departamento Administrativo

8.5.0.1: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

1.2

3.5

3.6

1.2.1

1.2.2

3.5.1

3.6.1

Equipamiento e Infraestructura en la Sede SC.

20,0% 52,3% Se está a la espera del ingreso de los recursos aprobados en el II Presupuesto Extraordinario

Dirección de Sede

8.5.0.2: Desarrollar 3 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.

3.5

3.6

3.5.1

3.6.1

Computación SC: 1. Al menos un 90% de los profesores usan el TecDigital. 2. Todos los profesores usan TICs para el desarrollo de sus cursos. 3. Se renovó el equipo de Laboratorios #1 de Computación, con la renovación de 14 computadoras. 4. Aproximadamente 15 estudiantes conforman una comunidad de móviles y 8 estudiantes comunidad de computrónica donde estudian tecnologías y dan soluciones a problemas vinculados con tecnología móvil y computrónica.

50,0% 47,8%

Computación

69


s



Ejecución Presup.


8.5.0.3: Elaborar una propuesta para la creación de la oficina de TIC's-San Carlos, dependiente de la Dirección de Sede.

3.6 3.6.1 50,0% 45,1% El Ing. Carlos Vásquez Jiménez es el encargado de TIC's en la Sede Regional y debido a un accidente no se ha podido comenzar con la elaboración de la propuesta. Se espera durante el II Semestre desarrollar esta propuesta.

Dirección de Sede

9.5.0.1: Desarrollar 10 acciones de vinculación que generen recursos adicionales.

1.2

2.2

3.1

3.4

3.7

1.2.1

1.2.2

2.2.1

3.1.1

3.4.1

3.7.1

Adm. Empresas SC: Negociación con la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa de Pocosol y Banco Popular para un proceso de capacitación, diagnóstico y acompañamiento a 30 empresarios locales. Agronomía: 1. Generación de recursos a partir del 8% correspondiente al FDU. 2. Mantenimiento activos 5 proyectos inscritos en la FUNDATEC. 3. Se atendió y dio seguimiento a convenios marco y/o específicos que generen recursos adicionales a los Institucionales. Computación SC: 1. Experto en Sistemas de Información Geográficos desarrolla sistema en Municipalidad San Carlos, traído como parte del proyecto de Investigación IDE: Infraestructura de Datos Espaciales además apoyará proyecto de investigación de la carrera. Esc. Idiomas y CS> 1. Oferta de cursos inglés FUNDATEC.

50,0% 42,1%

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible)

70


s



Ejecución Presup.


9.5.0.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

1.2

2.2

1.2.1

1.2.2

2.2.1

50,0% 45,1%

Dirección de Sede

71

III. CONCLUSIÓN

Con la presente evaluación se determinó el cumplimiento de los objetivos y metas,

a través del análisis, discusión y retroalimentación establecido con los distintos

niveles ejecutores de la Institución; manteniendo el modelo de vinculación Plan-

Presupuesto, el cual consiste en medir el cumplimiento físico de las metas y su

respectiva ejecución presupuestaria, con la finalidad de generar una herramienta

gerencial que guíe la toma de decisiones y proyecte la gestión para los periodos

siguientes.

Asimismo, este documento refleja que la Institución alcanzó al 30 de junio, un

promedio general de un 53,0% en los propósitos planificados durante el año con

una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del 53,3% del

presupuesto anual.

A nivel general, los objetivos institucionales fueron alcanzados en los términos

esperado durante el I Semestre con una congruencia general respecto a la

ejecución presupuestaria respectiva, esto considerando inclusive el efecto de Banco

Mundial

Además, es importante resaltar que se continúa trabajando en integrar esfuerzos en

pos de fortalecer el sistema de planificación institucional, con la finalidad de agilizar

el proceso y facilitar la participación de todos los involucrados en el mismo, desde

su fase de formulación hasta sus respectivas evaluaciones.

Oficina de Planificación Institucional · 2017-07-03 · Presupuesto del ITCR al 30 de junio del...

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