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Que, la Directiva Nº 003-2015-MINEDUNMGI/PRONIED, aprobada por Resolución Directora! Ejecutiva Nº 187-2015-MINEDUNMGI/PRONIED, en el numeral 6.2 De la solicitud de Viáticos, en el acápite 6.2.5 señala: "De no remitirse, el requerimiento de viáticos dentro del plazo establecido, en el párrafo precedente, bajo responsabilidad, los viáticos se tramitarán en la modalidad de reembolso, debiendo gestionarse con la presentación de los documentos y/o comprobantes de pago que sustentan los gastos realizados, ajustando su requerimiento de reembolso a los criterios establecidos en la presente directiva";

Que, con Memorándum Nº 661-2018-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO, del 05 de Febrero del 2018, el Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, solicita el reembolso de gastos por concepto de pasaje terrestre, por el importe de S/. 190.00 Soles, a favor de la lng. Patricia Bertha · Gómez Valle; mediante Informe N° 02-2018-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO-EEP-RGCC, del 02 de Febrero del 2018, la comisionada detalla las actividades desarrolladas en la comisión de servicios, a efectos de participar en la coordinación, desarrollo y revisión del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Nº 0425 Cesar Vallejo" ubicada en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín, entre el 15 de enero al 20 de enero del 2018;

Que, mediante Informe Nº 016-2018-MINEDUNMGI/PRONIED/OGA/UF-CMAM, del 15 de Febrero del 2018, la Unidad de Finanzas previa verificación de los documentos que sustentan los gastos por concepto de reembolso, identifica que el expediente no tiene observaciones de índole tributario, y señala se prosiga con el trámite correspondiente que autorice el reembolso de los gastos incurridos en la comisión de servicios por la suma de SI. 190.00 (Ciento noventa con 00/100 Soles);

Que, con Memorándum Nº 572-2018-MINEDUNMGI-PRONIED-OPP, del 20 de Febrero del 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, procedió a emitir la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000601 ;

Que, mediante Informe Nº 006-2018-MINEDUNMGI/PRONIED/OGA/UF-CMAM, del 23 de Febrero del 2018, emitido por la Unidad de Finanzas, se colige que el presente expediente administrativo cuenta con todos los elementos que acreditan el reembolso de gastos por comisión de servicios en los que incurrió la Sra. Patricia Bertha Gómez Valle, por encontrarse dentro de los alcances de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema de Tesorería Nº 001 -20107-EF/77.15, aprobado por la R.O. Nº 002-2007-EF/77.15 y la Resolución Directora! Nº 001-2011-EF.15;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo que reconozca el reembolso de gastos por el concepto de viáticos, pasajes, gastos de transporte y otros gastos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30 de la Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, el artículo 13º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado por la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77 .15, el numeral 6.2 de la Directiva Nº 003-2015-MINEDUNMGI/PRONIED, y con el visto de la Unidad de Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el reembolso de los gastos incurridos por comisión de servicios, el 20 de Enero del 2018, realizados por la señora Patricia Bertha Gómez Valle, de acuerdo al siguiente detalle:

APELLIDOS Y DESTINO CLASIFICADOR DE GASTOS NOMBRES DEL 2.3.21 .22 2.3.21.21 2.3.21.299 TOTAL S/. COMISIONADO (*) (**) (***)

PATRICIA BERTHA SAN MARTIN SI. 190.00 S/.190.00 GOMEZVALLE

(*) Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio (**) Pasajes y Gastos de Transporte (***) Otros Gastos

ARTÍCULO 2º .- Encargar, a la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración de PRONIED, el cumplimiento de la presente Resolución, según sus competencias.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Eron. Fredy Macario Zetaya Herrera Jefe de la Oficina G_~neral de

Administrac,on PRONIED

PRONIEC EXPEDIENTE Nº

7

Importante: 1) Mantener esta Hoja como caratula del Expediente 2) No sellar como cargo de recepción

HOJA DE RUTA

5

6

7

8

9

10

11

}

12

ACCIONES:

l . jTRIIMITAR .•. (xJ 7. i ARCIIIVAR 1-- ~·l 2. ~OPINION ~ISOLUCION

1----; 3. ;1NrORME 9. jATENOON

! -; 4. 1 CONOOMIENTO Y ACOONES 10. j HABLAR CO -· ~SOllCITIIRI\ S. 1 SEGUN LO COORDINADO 6. i COORDINAR CON EL IIREA USUARIA El~Rl:PAR~~ --·'-

. •13. ¡ PROYECTAR RESOLUOON DANDOCTA POR ESCRITO 14. ¡ ACOON INMEDIATA

,........-.----- ·---' OE ACUERDO A LO SOllC !SJ~~ ;_~~COMENDAR • NMIGO 7 ¡ rnj AGREGM IINTECEOENT'._s ---NTECEOENTES l ri;_ i PROYECTAR BASES _________ ____,L_ R~~!~~--------- '1~ j~:~F~~-S~~CX V A-~~-

OBSERVACIONES :

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO :

\

NORMAL □ URGENTE □

i ;1FJl ZU18ES

19. j CONOCIMIENTO Y ARCHIVO

~:_i AUTORIZAOO 2S. jllEVISAR

26. j DIFUNDIR

AÑO

21. POR CORRESPONDERLE 27. 1 IIACER S(GUIMl!NTO 22. jveROBSERVI\CIONE;-·--- 28. 'REPRESENTAR

2:-1 SUPERVJSM - ¡ ;I1REFORMAR .. , .-::-,-;!f:'f 3t~~~-O-NSO-L-ID-IIR-·----

L-..L---.-,~.~.~~~~f~~;;;~; I\ (~ • i ~i., .,•·\•~:.;1'.1-'~" \ ....... • ~ - ¡,-',;\• :.

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PRONIED NORMAL □ URGENTE □ EXPEDIENTE Nº ( S \")3 DIA MES ~ AliiO

? o~ ff'a.~ HOJA DE RUTA

Nº , E>ES>f"INO FECHA ACCIÓNES REMITENTE

1

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Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

· Oficina General de , Administración

"Año del Diálogo y la Reconstrucción Nacional"

INFORMENº 006-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UF-CMAM

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

LIC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO

Jefe de la Unidad de Finanzas

Reembolso de gastos por comisión de servicios realizados en la

Región de San Martín

a) Memorándum Nº 661-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

b} Informe N° 016-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UF-CMAM c) Memorándum Nº 572-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP

Expediente N° 1573

Lima, 23 de Febrero del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de poner en conocimiento lo siguiente:

l. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Memorándum N° 661-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, del OS de Febrero del 2018, el Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, solicita el reembolso de gastos por concepto de pasaje terrestre, por el importe de S/. 190.00 Soles, a favor de la lng. Patricia Bertha Gómez Valle; mediante Informe Nº 02-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-PBGV, del 02 de Febrero del 2018, la comisionada detalla las actividades desarrolladas en la comisión de servicios, a efectos de participar en la coordinación, desarrollo y revisión del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa N° 0425 Cesar Vallejo" ubicada en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín, entre el 15 de Enero al 20 de Enero del 2018.

1.2 Mediante Informe N° 016-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UF-CMAM, del 15 de Febrero del 2018, la Jefatura de la Unidad de Finanzas, previa verificación de los documentos que sustentan los gastos por concepto de reembolso, identifica que el expediente no tiene observaciones de

J índole tributario, y señala se prosiga con el trámite correspondiente que autorice el reembolso de los gastos incurridos en la comisión de servicios por la suma de S/. 190.00 (Ciento noventa con 00/100 Soles).

1.3 Mediante Memorándum N° 572-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, del 20 de Febrero del 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, procedió a emitir la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000601.

11. ANALISIS

2.1 De conformidad con el artículo 30 de la Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de

Tesorería, en concordancia con el artículo 13º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15,

aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, señala que la autorización para el

reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien

haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa.

2.2 El artículo 8º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución

Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, establece la relación de los documentos con los que se debe

sustentar el devengado, incluyendo en ellas, otros documentos que apruebe la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

RSVB/cmam J irón Carabaya 341 Lima, Lima 01, Perú

T: (511) 615 5960

L(l .... , ........................ ,

Viceministeno de Gestión Institucional


Oficina General de Administración


2.3 Asimismo, el inciso b) del artículo 2º de la Resolución Directora! N° 001-2011-EF/77.15, establece

disposiciones complementarias a la directiva de tesorería aprobada por R. D. N° 002-2007-

EF/77 .15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del año Fiscal, señala para efectos

de la sustentación del gasto devengado a que refiere el artículo 8º de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, también se considera la Resolución Administrativa para sustentar reembolso

de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran

motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio,

o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de

dicha comisión.

2.4 Por su parte, la Directiva N° 003-2015-MINEDU/VMGI/PRONIED, aprobada por Resolución Directora! Ejecutiva N° 187-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, en el numeral 6.2 De la Solicitud de

Viáticos, en el acápite 6.2.5 señala que: "De no remitirse, el requerimiento de viáticos dentro del

plazo establecido, en el párrafo precedente, bajo responsabilidad, los viáticos se tramitarán en la

modalidad de reembolso, debiendo gestionarse con la presentación de los documentos y/o

comprobantes de pago que sustentan los gastos realizados, ajustando su requerimiento de

reembolso a los criterios establecidos en la presente directiva".

2.5 De la documentación obrante en el expediente, se verifica que la lng. Patricia Bertha Gómez Valle, Especialista en Instalaciones Sanitarias de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, en calldad de comisión de servicios viajó a la Región de San Martín, entre el 15 de Enero al 20 de Enero del 2018, a fin de participar en la coordinación, desarrollo y revisión del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa N° 0425 Cesar Vallejo"; cabe señalar que mediante Informe Nº 002-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-PBGV, del 02 de Febrero del 2018, la comisionada refiere que la empresa LCPerú procedió a cancelar el vuelo LC1342, de fecha 20 de Enero del 2018, en la ruta Tingo María - Lima, debido a condiciones climatológicas, precisando que en caso de circunstancias imprevistas por condiciones meteorológicas, queda exonerado de todo tipo de compensación y/o responsabilidad, conforme se acredita con la carta adjunta al expediente, motivando que la comisionada realizara el viaje de retorno vía terrestre, partiendo desde la ciudad de Tingo María con destino a Huánuco en primera escala y luego desde Huánuco a la ciudad de Lima, incurriendo en gastos por pasaje terrestre, el día 20 de Enero del 2018, por el importe de S/. 190.00 Soles.

2.6 Asimismo, los documentos sustentatorios de la rendición de cuentas, fueron revisados por el equipo de Control Previo de la Unidad de Finanzas, dando conformidad de los mismos; y conforme al Memorándum Nº 572-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, del 20 de Febrero del 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en señal de conformidad procedió a emitir la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000601, por lo que resulta necesario emitir el acto administrativo que reconozca el reembolso del referido gasto.

111. CONCLUSIONES

3.1 Conforme a lo expuesto, se evidencia que el presente expediente administrativo cuenta con todos

los elementos que acreditan el reembolso por gastos de comisión de servicios. En tal sentido, se

recomienda proceder con la emisión del acto administrativo conforme a lo siguiente:

3.1.1 Autorizar el reembolso de los gastos incurridos en la comisión de servicio realizado, por la Sra.

Patricia Bertha Gómez Valle, de acuerdo al siguiente detalle.

RSVB/cmam Jirón Carabaya 341 Lima, Lima 01, Perú

T: (5111615 5960

Viceministerio de Gestión Institucional


Oficina 'General de · . A~ministración .


APELLIDOS Y NOMBRES DEL DESTINO COMISIONADO

PATRICIA BERTHA SAN GOMEZVALLE MARTIN

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

___ .C0e@Qk>w:-e-~ Abog. Claudia Maricela Alvarez Miguel Especialista de la Unidad de Finanzas

Lima,

CLASIFICADOR DE GASTOS TOTALS/.

2.3.21.22 (*) 2.3.21.21 (**) 2.3.21.299 (***) Viáticos Pasajes Otros Gastos

S/.190.00 S/.190.00

Con la conformidad del Jefe de la Unidad de Finanzas, remítase el presente informe y sus antecedentes a la Oficina General de Administración.

Atentamente,


T: (511) 615 5960

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Ministerio Prog~ama-Nacional.de Oficina de-Planeamieruo_ lnfrae~ructura Educativa y Presu¡¡lMsNfSTERIO DE EiJL- -:;--·:. , de Educación t PRO~TIED~-- ·,.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" / FOLJO Nº ~--·

MEMORANDUM No,J1 Z 1 ~ I -201 8-MINEDUNMGI-PRONIED-OPP ..._ __ ·------•-. A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

C.P.C. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO Jefa de la Unidad de finanzas.

Certificación de Crédito Presupuestario.

Memorándum N° 970-2018-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO.

Lima, 20 de Febrero de 2018.

(Exp.01573).

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, sobre el requerimiento de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; a fin de brindar la certificación de crédito presupuestario, para el reembolso de gastos de pasajes terrestres de la lng. Patricia Bertha Gómez Valle, por la comisión de servicio a la localidad de Tingo María, realizada del 15 al 20 de enero del presente año.

/ :V ,

Al respecto, en concordancia con el numeral 8.7, artículo 8 del Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado con el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF; asimismo, habiendo cumplido la Unidad de Finanzas con los procedimientos necesarios y el registro de la información en el aplicativo SIAF módulo administrativo, tal como dispone el literal b), numeral 6.5.4 de la Directiva Nº 002-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, esta Oficina emite la certificación de crédito presupuestario de acuerdo a , , la estructura funcional programática y de gasto, contenida en el reporte adjunto - Registro SIAF Nº 0601. /

Asimismo, en concordancia a las disposiciones contenidas en el artículo 77º del TUO de la Ley 28411-"Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; el Capítulo II de la Ley Nº 30693 - "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018" y los artículos 3º, 12º, 13º y 14º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, las certificaciones de crédito presupuestario no convalida los actos administrativos y/o de administración que contravienen a las normas y dispositivos legales vigentes para la ejecución de los recursos públicos, así como a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina, en concordancia a la Directiva Nº 009-2013-MINEDU/SG-OGA; por lo que se recomienda a los órganos que autorizan la ejecución del gasto ejercer el control y supervisión, debiendo garantizar la legalidad y cumplimiento de las formalidades, conforme a las normas y dispositivos legales vigentes.

Se recalca que la presente certificación de crédito presupuestario, debe ser utilizada única y exclusivamente para los fines que se expide. Cualquier modificación que sea necesario realizar, debe ser tramitado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.5, artículo 13º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva de Ejecución Presupuestaria y modificatorias.

Ce: UGEO. Aích.

HYA.

Atentamente,

1 ¡ . 1 '

... ~ ................ --- _,.. ...... , ....... "_ Ecpn. Hernán Yaipen A~es,tegui

J41t de la Oficina de Plane¡¡mlento y Presupuesto ¡ PRONIED

j

SIAF • Módulo de Proceso Presupuestario

yersión 17. lO.00

SECTOR: 10 EOUCACION

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA Nº 0000000601 ( (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 010 M. DE EOUCACION

EJECUTORA: 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253)

MES : FEBRERO

FECHA DE DOCUMENTO : 20/02/2018

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N' DE DOCUMENTO 000550

Fecha : 21/02/2018

. ··,Hora.:.~ 10:43:45 ./liN1s,¡1101tirl4·:=,·:· ~~ :~--11 ~ "o N l»;D~ IO~i :·cL:O li° . 7tt--

FECHA APROBACION : 21102/2018

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

JUSTIFICACIÓN

DETALLE DEL GASTO

: PAO-001558: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO: INSPECCIÓN DE LA 1.E N' 0425 CÉSAR VALLEJO· U

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/Al/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESR:SPD

0001 INICIAL

9002 3999999 5000980 22 047 0010 MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

0393 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES

1 00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3. 2 1 VIAJES

2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

-TOT /XL eERTIFICACIQN

TOTAL.NOTA

(Ji

MONTO

190.00

190.00

190.00

190.00

190.00

190.00

190.00

A

V1ceministerio de Gestión Institucional


· Oficina General de . 'Administración

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME Nº 016-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UF-CMAM

LIC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO Jefa de la Unidad de Finanzas

ASUNTO

REFERENCIA

Expediente para trámite de Reembolso

Memorándum Nº 661-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO SINAD 1573

FECHA lima, 15 de Febrero del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto de referencia, a fin de poner siguiente:

l. ANTECEDENTES li ·:, • . _., ______ ., _______ _

1.1 Mediante Memorándum N° 661-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, del 05 de Febrero del 2 el Jefe la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, solicita el reembolso de gastos por concepto de pasaje terrestre, por el importe de 5/. 190.00 Soles, a favor de la lng. Patricia Bertha Gómez Valle; mediante Informe N° 02-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-PBGV, del 02 de Febrero del 2018, la comisionada detalla las actividades desarrolladas en la comisión de servicios para la coordinación, desarrollo y revisión del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Nº 0425 Cesar Vallejo" ubicada en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín, entre el 15 de enero al 20 de enero del 2018.

11. ANALISIS

2.1 De conformidad con el artículo 19º literal b) del Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado mediante Resolución Minister ial Nº 034-2016-MINEDU, se establece como función de la Unidad de Finanzas: "Ejecutar el Control Previo inherente a sus funciones, proponiendo oportunamente las medidas correctivas necesarias de acuerdo a la normatividad vigente".

2.2 Por su parte, la Directiva Nº 003-2015-MINEDU/VMGI/PRONIED, aprobada por Resolución Directora! Ejecutiva Nº 187-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, en el numeral 6.2 De la Solicitud de Viáticos, en el acápite 6.2.5 señala que: " De no remitirse, el requerimiento de viáticos dentro del plazo establecido, en el párrafo precedente, bajo responsabilidad, los viáticos se tramitarán en la modalidad de reembolso, debiendo gestionarse con la presentación de los documentos y/o comprobantes de pago que sustentan los gastos realizados, ajustando su requerimiento de reembolso a los criterios establecidos en la presente directiva".

2.3 Al respecto, el Equipo de Control Previo de esta Unidad, procedió con la revisión de los comprobantes de pago y la documentación que sustentan los gastos incurridos, evidenciando que mediante Memorándum N° 661-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, del 05 de Febrero del 2018, la Jefatura de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, solicita el reembolso de gastos por concepto de pasaje terrestre, a favor de la lng. Patricia Bertha Gómez Valle, por la suma de 5/. 190.00 Soles, quien participó en la coordinación, desarrollo y revisión del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa N° 0425 Cesar Vallejo" ubicada en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín, entre el 15 de Enero al 20 de Enero del 2018.

2.4 Cabe señalar, que la empresa LCPerú procedió a cancelar el vuelo LC1342, de fecha 20 de Enero del 2018, en la ruta Tingo María - Lima, debido a condiciones climatológicas, precisando que en caso de circunstancias imprevistas por condiciones meteorológicas, queda exonerado de todo tipo de compensación y/o responsabilidad, conforme se acredita con la carta adjunta al expediente, motivando que la comisionada realizara el viaje de retorno vía terrestre partiendo desde la ciudad de Tingo María con destino a Huánuco en primera escala y luego a la ciudad de lima, incurriendo en gastos por pasaje terrestre, el día 20 de Enero del 2018, por el importe de 5/. 190.00 Soles.


T: (511) 615 5960

V1ceministerio de Gestión Institucional


Oficina General de Administración 141,J

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

111. CONCLUSIONES

3.1 La solicitud de reembolso fue presentada fuera del plazo establecido en el numeral 7.2 de la Directiva Nº 003-2015-MINEDU de Viáticos, que contempla dentro de los 08 días calendario de terminada la comisión de servicios.

3.2 El expediente no tiene observaciones de índole tributario, cuyo gasto asciende a la suma de S/. 190.00 (ciento noventa con 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente detalle:

CLASIFICADOR DEL GASTO

N!l SINAD NOMBRE Y APELLIDO DEL

DESTINO 23.21.22 23.21.21 Total S/. COMISIONADO

Viáticos Pasajes

1) 1573 Patricia Bertha Gómez Valle San Martín S/.190.00 S/.190.00

IV. RECOMENDACIONES

Proseguir con el trámite correspondiente, respecto a la elaboración del informe técnico y proyecto de resolución de reembolso de gastos por viáticos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

.@,f~Q~~-~~-f-J-Claudia Maricela Alvarez Miguel

Lima, 1 ~ FE8. 2018 Con la conformidad del Jefe de la Unidad de Finanzas, remítase el presente informe y sus antecedentes a la Unidad

Gerencial de Estudios y Obras, para su atención y trámite correspondiente.

Atentamente,

RSVB/cmam Jirón Carabaya 341 Lima, lima 01, Perú

T: (511) 615 5960

Ministerio de Educación

Programa Nacional de U 1idHl~~~E EOUCACIÓN Infraestructura Educativa E •udlos y 111!1.ift O NI E D

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombre " I Nº 3~ · Fol o ............................ m ...... . "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

A

ASUNTO

MEMORANDUM Nº bhl -2018-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO

SRA. ROSARIO SALOMÉ VALLE BRAVO Jefa de la Unidad de Finanzas

Solicitud de reembolso por comisión de servicio: inspección de la I.E. N° 0425 César Vallejo - Uchiza - Tocache - San Martín, a fin de / elaborar el Expediente Técnico de Saldo de Obra

REFERENCIA :

FECHA

Memorándum N° 169-2018-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO Expediente Nº 1573 - 2018

Lima, O 5 FEB. 1018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia mediante el / cual se solicitó viáticos y pasajes para la lng. Patricia Bertha Gómez Valle (Especialidad ,/// Instalaciones Sanitar!~~) .. ~ fin que realice la comisión de servicio de inspección de laTE-.-Nº ./ 0425 César Vallejo - Uchiza - Tocache - San Martín, a fin de elaborar el Expediente Técnico ./ de Saldo de Obra.

Al respecto, por lo expuesto en e~~_forme Nº 2-2018-MINEDUN.~GI-PRONIE_D-~.GEO-EEP-.p_BGV, la espec_ialist~ del ~g~ipo ~~ Es!udios y Proyectos de esta Unidad Gerencial, solicita a su despacho tenga a bien realizar el trámite de reembolso correspondiente.

Atentamente,

nández ..... · J de 1i Unid ciat

~... e Estudios PRONI

LMBF/JLBLUaav

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A

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MINISTERIO DE EOUCACION PRONIED

Follo Nº

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Oficina · 2020. 7. 5. · Que, la Directiva Nº 003-2015-MINEDUNMGI/PRONIED, aprobada por...

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