OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO - Quintana Roo · 2019. 12. 6. · COMPROBACIÓN DE GASTOS DE...

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OFICIALÍA MAYOR

DE GOBIERNO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EN MÉRIDA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLES:

SRA. MARÍA CRISTINA DÍAZ JIMÉNEZ

C. HILDA MARBELLA

PERERA CORREA MÉRIDA, YUC. JULIO 2016

1

ÍNDICE

CONTENIDO PÁGINA

I.- PRESENTACIÓN 2

II.- MARCO JURÍDICO 3 III.- SIMBOLOGÍA 4 IV.- ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 5-82

V.- APARTADO DE FIRMAS 83

OFICIALÍA MAYOR

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

2

I.- P R E S E N T A C I Ó N

Dentro del marco de la Modernización Integral y Simplificación Administrativa,

como uno de los propósitos de la presente Administración, esta Coordinación

Administrativa crea el presente Manual de Procedimientos en el cual plasma que

dentro del marco de esta estructura existirá la racionalización de los Recursos

Públicos, así como procurar el equilibrio en el reparto y cumplimiento de las

responsabilidades, evitando la duplicidad de funciones.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA EN MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

3

II.- MARCO JURÍDICO

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

(Periódico Oficial Enero 12 de 1975).

Plan Básico de Gobierno 2005-2011

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo

(Decreto 45 del 8 de Septiembre de 2000).

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de servicios

relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Q. Roo.

Decreto por el que se establece el Presupuesto de Egresos de Gobierno

del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2009.

Decreto de la creación del 9 de septiembre de 2000, publicado en el

Periódico Oficial del día 11 del mismo mes y año.

Decreto modificatorio del Artículo Segundo del Acuerdo por el que se

crea la Coordinación Administrativa, publicado en el Periódico Oficial del

30 de Abril de 2004.

Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Quintana Roo (Periódico Oficial 8 de diciembre de2008).

Manual de Organización.

Reglamento Interior publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre

de 2004.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN

MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


CLAVE : CAM-100-C

VIGENCIA :

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA MES AÑO

18 07 2016

III.- SIMBOLOGÍA Símbolo Nombre Significado Indica el principio o el fin del Inicio Flujo, puede ser acción o lugar o Además se utiliza para indicar Término Una actividad administrativa O persona que recibe o proporciona información.

Describe las funciones que Desempeñan las personas in- Actividad volucradas en el proceso.

Representa cualquier documen- Documento to que entre, se genere o salga Del procedimiento.

Representa una conexión o en- Conector de página lace con otra hoja diferente en

La que continúa el diagrama

De flujo.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

5

IV.- ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROCEDIMIETNO

CÓDIGO PÁG.

COORD. ADMVA. EN MÉRIDA

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN DIVERSOS

EVENTOS CAM-MP-DG-DG-RG-01 8


VISITAS DE CORTESÍA CAM-MP-DG-DG-VC-02 11


RECEPCIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS

CAM-MP-DG-DG-RAF-03 14


TRÁMITE DE SOLICITUD VISA CAM-MP-DG-DG-RH-04 17


INSTALACIÓN Y CAPTURA DEL SENTRE

CAM-MP-DG-DG-DAP-05 20


RESERVACIÓN DE HOTELES CAM-MP-DG-DG-ICS-06 23


DIVERSOS APOYOS A PACIENTES

CAM-MP-DG-DG-POA-07 26


ELABORACIÓN DEL P.O.A. CAM-MP-DG-RF-CGC-08 29


RECEPCIÓN DE FACTURAS CAM-MP-DG-RF-TSV-09 32


TRÁMITE PAGO GASTOS FIJOS MENSUALES

CAM-MP-DG-RF-RF-10 35


COMPROBACIÓN TRÁMITE DE PAGO

CAM-MP-DG-RF-TPGFM-11 38


PROCEDIMIENTO DE RECURSOS DEPOSITADOS

CAM-MP-DG-RF-CTP-12 41


ACTUALIZACIÓN DE PAGOS PENDIENTES

CAM-MP-DG-RF-PRD-13 44


COMPROBACIÓN DE GASTOS

DE COMBUSTIBLE CAM-MP-DG-RF-APP-14 47


ACTUALIZACIÓN DEL

CATÁLOGO DE INVENTARIOS CAM-MP-DG-DA-ACI-15 50


SUPERVISIÓN Y FIRMA DE

NÓMINA CAM-MP-DG-DA-SFN-16 53


COMPRA MATERIAL OFICINA Y

LIMPIEZA CAM-MP-DG-DA-CMOL-17 56

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MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

6

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROCEDIMIETNO

CÓDIGO PÁG.


ACTA VERIFICACIÓN DE CSST

DEL ISSSTE CAM-MP-DG-DA-AVCI-18 59


TRÁMITE PAGO APOYO ESCOLAR

CAM-MP-DG-DA-TPAE-19 62


TRÁMITE PAGO ESTÍMULO PADRE/MADRE

CAM-MP-DG-DA-TPE-20 65


TRÁMITE PAGO APOYO FUNERARIO

CAM-MP-DG-DA-TPAF-21 68


TRÁMITE PAGO PAQUETE ESCOLAR

CAM-MP-DG-DA-TPPE-22 71


TRÁMITE APOYO LENTES CAM-MP-DG-DA-TPAE-23 74


TRÁMITE PAGO ESTÍMULO PUNTUALIDAD

CAM-MP-DG-DA-TPEP-24 77


TRÁMITE PAGO ESTÍMULO CUATRIMESTRE

CAM-MP-DG-DA-TPEC-25 80

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MÉRIDA

CAM-MP-DG

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V.- APARTADO DE FIRMAS

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

8

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN DIVERSOS EVENTOS

Objetivo.- Representar al gobierno en diversos eventos. Políticas.- Asistir al evento en carácter de representante del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Normas.- Decreto de Creación. Artículo 4 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

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CAM-MP-DG-DG-RG-01

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró

MARÍA CRISTINA DÍAZ JIMÉNEZ HILDA MARBELLA PERERA CORREA

Autorizó Aprobó

MARÍA CRISTINA DÍAZ JIMÉNEZ MARIA CRISTINA DÍAZ JIMÉNEZ

9


No. de actividad

Responsable Descripción de la Actividad

1 2


Inicia procedimiento Recibe del departamento de Relaciones Públicas, invitación para acudir al evento.

3 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Confirma la asistencia.


Asiste al evento.


Informa vía telefónica de lo más relevante del mismo.

6

Termina procedimiento

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-RG-01

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


10


DIRECCIÓN GENERAL

6. Informa vía telefónica de lo

más relevante.

5. Asiste al evento

4. Confirma la asistencia

3.Asiste al

evento

2 .Recibe invitación del depto. de Relaciones. Públicas, para

acudir al evento.

1.Inicio

7. Fin

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-RG-01

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


11

VISITAS DE CORTESÍA

Objetivo.- Mantener estrecha relación con los consulados, S.R.E., directores de Instituciones no Gubernamentales y diversas personalidades. Políticas.- Presentarse formalmente por medio de citas establecidas, o en actos organizados a los cuales sea invitada. Normas.- Decreto de Creación. Artículo 4 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detallan las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DG-VC-02

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


12


No. de actividad


1

2


Inicia procedimiento Programa visita de cortesía.

3 SECRETARIA Concerta la cita vía telefónica.

4 SECRETARIA Compra y prepara algún obsequio.


Realiza visita.


Entrega de obsequio.

7 Termina procedimiento

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-VC-02

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


13

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIA

1. Inicio

2. Programa visita de

cortesía

3. Concerta la cita vía

telefónica

4. Compra y prepara

algún obsequio

5. Realiza visita

6. Entrega de obsequio

7. Fin

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-VC-02

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


14

RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS

Objetivo.- Atender la petición del ejecutivo. Políticas.- Cumplir con la petición del ejecutivo o funcionario solicitante. Normas.- Artículo 4 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-RAF-03

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


15


No. de actividad


1

2


Inicia procedimiento Recibe del despacho del Ejecutivo o de algún funcionario, vía telefónica la petición de un chofer para su recepción o acompañamiento.

3


Comisiona al chofer apropiado dándole las indicaciones del lugar, hora y persona a quien dará el servicio.

4 COORDINACIÒN ADMINISTRATIVA

En caso de requerir un vehículo de la oficina, se le proporciona con el tanque de gasolina lleno.

5 COORDINACIÒN ADMINISTRATIVA

El acompañamiento puede durar horas o días y el chofer no tendrá un horario establecido pues queda a disposición de la persona a quien atiende.


OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-RAF-03

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


16


1. Inicio

2. Recibe del despacho del Ejecutivo o de algún funcionario, vía telefónica la petición de un chofer para su recepción o

acompañamiento

4. En caso de requerir un vehículo se le proporciona con el

tanque de gasolina lleno.

5. El acompañamiento puede durar horas o días y el chofer no tendrá un horario establecido pues queda a disposición de la persona a quien

atiende.

6. Fin

3. Comisiona al chofer apropiado dándole las indicaciones del lugar, hora y persona a quien dará el servicio

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-RAF-03

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


17

Objetivo.- Apoyar a los funcionarios Quintanarroenses en los trámites necesarios para la obtención de su Visa. Políticas.- Informar al solicitante de la documentación necesaria para el trámite de su Visa. Normas.- Artículo 4 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DG-TSV-04

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

TRÁMITE DE SOLICITUD VISA

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


18

No. de actividad


1

2


Inicia procedimiento Recibe vía telefónica solicitud del funcionario que requiere el trámite de visa americana, indicándole día, hora y número de cita en el Consulado Americano.

3


Turna el caso a la Analista Profesional

4 ANALISTA

PROFESIONAL

Informa al interesado el procedimiento actual para dicho trámite.

5

ANALISTA PROFESIONAL

Solicita envíe por Email hojas de confirmación de citas para el centro de atención de servicios y las del Consulado.

6 ANALISTA

PROFESIONAL

Elabora oficio de presentación dirigido al Consulado Americano, mencionando nombre, puesto, sueldo y oficina de adscripción.

7

8


Escanea el oficio al Consulado Americano en días anteriores a los de sus citas. Termina procedimiento

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-TSV-04

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


19

COORDINACION ADMINISTRATIVA


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-TSV-04

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016


Inicio

Elabora oficio de presentación dirigido al Consulado Americano, mencionando nombre, puesto, sueldo y oficina de adscripción.

3 Turna el caso a la Analista

Profesional

7. Fin

1.Inicio

2. Recibe vía telefónica solicitud del funcionario que requiere el trámite de visa americana, indicándole día, hora y número de cita en el Consulado

..Americano.

4. Informa al interesado el procedimiento actual para dicho

trámite.

Solicita envíe por Email hojas de confirmación de citas para el centro de atención de servicios y las del Consulado.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


Escanea el oficio al Consulado Americano en días anteriores a los de sus citas.

20


Objetivo.- Calendarizar los gastos autorizados. Políticas.- Emitir en el tiempo señalado por la Oficialía Mayor la Calendarización del Presupuesto. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-ICS-05

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


21


No. de actividad Responsable Descripción de la Actividad

1

2

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

Inicia procedimiento Accesa a la página de la Contraloría, http://gestiónpública.qroo.gob.mx, o a la página de acceso directo

3


Accesa dando la clave y contraseña del usuario entregada previamente por oficio por la Secretaría de la Gestión Pública a cada organismo

4


Captura todos los datos entregados por cada una de las Direcciones para cada anexo que integra el SENTRE

5 ANALISTA

PROFESIONAL

El administrador es el único que tiene acceso a la clave de todas las Direcciones y puede supervisar lo capturado


OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-ICS-05

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró MARÍA CRISTINA DÍAZ JIMÉNEZ HILDA MARBELLA PERERA CORREA

Autorizó Aprobó


22


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ANALISTA PROFESIONAL

1. Inicio

2. Accesa a la página de la contraloría, http://gestiónpública.qroo.gob.mx, o a la página de acceso directo

3. Accesa dando la clave y contraseña del usuario entregada previamente por oficio de la secretaria de la Gestión Pública para cada dirección

4Captura todos los datos entregada por cada una de las Direcciones para cada anexo que integra el SENTRE

5. El administrador es el único que tiene acceso a la clave de todas las Direcciones y puede supervisar lo capturado

6. Fin

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DG-ICS-05

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


23

RESERVACIÓN DE HOTELES

Objetivo.- Proporcionar atención a las dependencias solicitantes, obteniendo tarifa preferencial y línea de crédito. Políticas.- Se debe realizar la reservación con los hoteles con los que se tiene convenio. Normas.- Artículo 4 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-RH-06

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


24


No. de actividad


2

SECRETARIA

Inicio Recibe ocasionalmente vía telefónica de diversas dependencias solicitudes de reservación, indicando nombre del huésped, hotel, fechas de estancia y los servicios que se le autorizan.

3 SECRETARIA Recibe vía Email de la dependencia solicitante, tarjeta de autorización

4 SECRETARIA Hace la reservación solicitando clave de confirmación.

5 SECRETARIA Informa a la dependencia solicitante clave de confirmación, dirección y teléfonos del hotel.

6 SECRETARIA Elabora oficio de responsiva y lo envía por Email al hotel.

7 SECRETARIA Recibe cinco días después de haber salido el huésped, factura por los servicios prestados a éste.

8 SECRETARIA Anexa a la factura, tarjeta de autorización y oficio de la reservación y entrega al departamento que corresponda y sea elaborada su comprobación.

9 SECRETARIA

Pasa a firma con la titular para la revisión y envío a trámite.

10 Termina el procedimiento.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-RH-06

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

1

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


25

SECRETARIA

2. Recibie diariamente vía telefónica de diversas dependencias solicitudes de reservación, indicando nombre del huésped, hotel, fechas de estancia y los

servicios que se le autorizan.

3. Recibe vía Email de la dependencia solicitante, tarjeta de autorización

4. Hace la reservación solicitando clave de confirmación.

5. Informa a la dependencia solicitante clave de confirmación, dirección y teléfonos

del hotel.

7. Recibe cinco días después de haber salido el huésped, factura por los servicios entregados a este

8. Anexa a la factura, tarjeta de autorización y oficio de la reservación y entrega al departamento que corresponda y sea elaborada su comprobación y sea enviada para su trámite

de pago.

9. Fin

6. Elabora oficio de responsiva y lo envía por fax al hotel.

1.Inicio

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-RH-06

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


26


Objetivo.- Gestionar ante las Dependencias, las solicitudes y necesidades de las personas de escasos Recursos económicos. Políticas.- Ser quintanarroense y lo pueda comprobar con su credencial de elector. Normas.-

Ley de presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado Artículo 6 del Reglamento Interno Decreto de Creación.

Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DG-DAP-07

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


27


No. de actividad


1

2

SECRETARIA

Inicio Recibe a familiares de paciente o solicitud de algún hospital para gestionar apoyo médico.

3 SECRETARIA Verifica que traigan la documentación reglamentaria para la gestión.

4 SECRETARIA Solicita el apoyo a cualquiera de las Dependencias creadas para tal fin.

5 SECRETARIA Elabora oficio dirigido a la Dependencia que autorizó el apoyo, indicando datos del paciente y apoyo que solicita.

6

SECRETARIA

Faxea oficio y documentos recabados del paciente (estos varían dependiendo de la Dependencia que autoriza el apoyo)

7

8

SECRETARIA

SECRETARIA

Faxea al proveedor oficio de responsiva por el servicio médico que brindará al paciente. Fin

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DG-DAP-07

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


28


SECRETARIA

8. Fin

7. Faxea al proveedor oficio de responsiva por el servicio médico que

brindará al paciente

1.Inicio

3. Verifica que traigan la documentación reglamentaria para la

gestión.

6. Faxea oficio y documentos recabados del paciente (estos varían dependiendo de la Dependencia que autoriza el apoyo)

4. Solicita el apoyo a cualquiera de las Dependencias

creadas para tal fin.

2. Recibe a familiares de paciente o solicitud de algún hospital para gestionar apoyo

médico.

5. Elabora oficio dirigido a la Dependencia que autorizó el apoyo, indicando datos del paciente y apoyo que solicita.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DG-DAP-07

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


29

Objetivo.- Programar y proponer los gastos del próximo año. Políticas.- Desarrollar anualmente el calendario presupuestal de acuerdo a los lineamientos establecidos. Normas.-

Decreto de Creación. Artículo 4 del Reglamento Interno.

Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-POA-08

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

ELABORACIÓN P.O.A.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


30

No. de actividad


1 2


Inicia procedimiento Recibe anualmente oficio de la Dirección de Planeación de la Oficialía Mayor solicitando elaboración de Programa Operativo Anual.

3 COODINACIÓN

ADMINISTRATIVA Turna oficio al Depto. Administrativo para realizar la elaboración del programa operativo anual.

4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Realiza los cálculos y la propuesta del Calendario Presupuestal de acuerdo a las necesidades de la Coordinación Administrativa en Mérida.


Turna el Programa Operativo Anual para revisión y firma de autorización del titular.


Recibe, revisa y firma de autorización.


Devuelve al Departamento Administrativo para su envío.


Envía a la Dirección de Planeación de la Oficialía Mayor el Programa Operativo Anual.

9 Termina procedimiento.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DG-POA-08

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

ELABORACIÓN P.O.A.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


31

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


2. Recibe anualmente oficio de la Dirección de Planeación de la Oficialía Mayor solicitando elaboración de Programa Operativo

Anual.

7. Devuelve al Departamento Administrativo para su

envío.

6. Recibe, revisa y

firma de autorización.

3Turna oficio al Depto. Administrativo para realizar la elaboración del programa

operativo anual.

1.Inicio

9. Fin

8. Envía a la Dirección de Planeación de la Oficialía Mayor el programa operativo

anual.

5. Turna el programa operativo anual para revisión y firma de

autorización del titular.

4.Realiza los cálculos y la propuesta del Calendario Presupuestal de acuerdo a las necesidades de la Coordinación Administrativa en Mérida.

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DG-POA-08

DIRECCIÓN GENERAL

JULIO/2016

ELABORACIÓN P.O.A.

32

Objetivo.- Tramitar el pago del servicio prestado

Políticas.- Llevar una lista de las facturas recibidas, con su documentación correspondiente

Normas.- Ley de presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado Artículo 6 del Reglamento Interno


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-RF-RF-09

RECURSOS FINANCIEROS

JULIO/2016

RECEPCIÓN DE FACTURAS

Vo. Bo. Elaboró

LOURDES DEL R. GAMBOA MOGUEL HILDA MARBELLA PERERA CORREA

Autorizó Aprobó


33

No. de actividad


1 2

SECRETARIA

Inicio Recibe en recepción las facturas, debiendo traer estas anexo el oficio de responsiva, solicitud u orden de compra

3 SECRETARIA Verifica que los datos y cantidades sean las correctas

4 SECRETARIA Expide uno o varios contra – recibidos

5 SECRETARIA Relaciona en un reporte

6 SECRETARIA Entrega al departamento que haya realizado la gestión o a quién le corresponda

7 SECRETARIA Recaba firma de recibí para posibles aclaraciones

8 Fin

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-RF-RF-09


JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


34

SECRETARIA

1.Inicio

3. Se verifica que los datos y cantidades sean las correctas

4. Se expide uno o varios contra recibos

2. Recibe en recepción las facturas, debiendo traer estas anexo el oficio de responsiva, solicitud u orden de compra

6. Se entrega al departamento que haya realizado la gestión o a quien le corresponda

5. Se relaciona en un reporte

8. Fin

7. Recaba firma de recibí para posibles

aclaraciones

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-RF-RF-09


JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


35

Objetivo.- Efectuar pagos por compromisos y necesidades de carácter urgente Políticas.- Desglosar el pago de gastos fijos en los formatos establecidos para su mejor uso. Normas.-

Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo Artículo 6 del Reglamento Interno


TRÁMITE DE PAGO PARA GASTOS FIJOS MENSUALES

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-RF-TPGFM-10


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró

LOURDES DE R. GAMBOA MOGUEL HILDA MARBELLA PERERA CORREA

Autorizó Aprobó


36


Inicia procedimiento Recepciona todas las facturas originales de los gastos efectuados durante el mes Verifica y ordena cada una de las facturas de acuerdo a su fecha de expedición Codifica de acuerdo a la partida presupuestal que le corresponda Elabora oficio a la Dirección General de Administración relacionándolas, anotando número de factura, nombre del proveedor, fecha de expedición y cantidad Clasifica, ordena por fechas y agrupa por partidas para vacíar en concentrado, debiendo cuadrar con la suma total de las facturas Vacía el importe de cada partida de todas las facturas en el formato “desglose de partidas” debiendo cuadrar con la suma total de las facturas Desglosa nuevamente las facturas en el formato de plantilla. Elabora recibo por el total de los gastos fijos del mes Saca 3 copias a cada factura y envía a la Dirección General de Administración Termina procedimiento

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA



JULIO/2016


DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN




JULIO/2016


2. Reúne todas las facturas originales de los gastos efectuados

durante el mes

1.Inicio

3. Codifica de acuerdo a la partida presupuestal que le

corresponda

8. Se elabora recibo por el total de los gastos fijos del mes

7. Desglosa nuevamente las facturas en el formato

de plantilla

4. Elabora oficio a la Dirección General de Administración relacionándolas, anotando número de factura, nombre del proveedor, fecha de

expedición y cantidad

5. Clasifica y agrupa por partidas y se vacían en un concentrado, debiendo cuadrar con la suma total de las facturas

6. Vacía el importe de cada partida de todas las facturas en el formato “desglose de partidas” debiendo cuadrar con la suma total de las facturas

9. Fin

38


Objetivo.- Enviar a trámite de pago los pagos pendientes. Políticas.- Sacar las copias necesarias para armar los juegos que se entregaran. Normas.- Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. Artículo 6 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-RF-CTP-11


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


39



1

2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

Inicio Entrega a la secretaria encargada de comprobaciones, original de las facturas generadas en la atención del paciente o huésped en mención, oficio de responsiva y la documentación personal necesaria para su atención.

3 SECRETARIA

Verifica ante el SAT cada una de las facturas.

4 SECRETARIA Saca copias y arma los juegos convenidos con el departamento de Gestaría y Trámite de la Oficialía Mayor

5 SECRETARIA

Captura los datos de las facturas y del paciente o huésped en formato establecido

6 SECRETARIA

Elabora oficio a la Dirección General de Administración solicitando el trámite de pago de dicha comprobación, mencionando el nombre del paciente o huésped relacionando las facturas con número de factura, nombre de proveedor, fecha de expedición y cantidad

7 SECRETARIA

Pasa a firmar de la Coordinadora Administrativa el oficio con los juegos, copias y originales , ordenados de la manera convenida con el Departamento de Gestión y Trámite

8 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Firma original de cada oficio y factura

9

10

SECRETARIA

Envía por mensajería paquete con las comprobaciones del día al Depto. de Gestoría y Trámite. Termina procedimiento

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-RF-CTP-11


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


40



SECRETARIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

10. Fin

8. Firma original de cada oficio y factura

2. Entrega a la secretaria encargada de comprobaciones, original de las facturas generadas en la atención del paciente o huésped en mención, oficio de responsiva y la documentación personal

necesaria para su atención.

1.Inicio

4. Se le sacan las copias y juegos convenidos con el departamento de Gestaría y Tramite y se arman varios juegos

5. Captura los datos de las facturas y del paciente o huésped en

formato establecido

6. Se elabora oficio a la Dirección General de Administración solicitando el trámite de pago de dicha comprobación, mencionando el nombre del paciente y relacionando las facturas con número de factura, nombre de proveedor, fecha de expedición y cantidad

9. Envía por mensajería paquete con las comprobaciones del día al Depto. de Gestoría y Trámite.

7. Se pasa afirmar el oficio con los juegos, copias y originales, ordenados de la manera convenida con el Departamento de Gestión y Tramite

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-RF-CTP-11


JULIO/2016

3. Verifica ante el SAT cada una de las facturas.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


41

PROCEDIMIENTOS RECURSOS DEPOSITADOS

Objetivo.- Dar trámite y control a los depósitos recibidos. Políticas.- Mantener un debido control de los depósitos realizados. Normas.-

Decreto por el que se Establece el Presupuesto de Egresos. Artículo 6 del Reglamento Interno.


OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-RF-PRD-12


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


42

PROCEDIMIENTOS RECURSOS DEPOSITADOS PROCEDIMIENTOS RECURSOS DEPOSITADOS


1 2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

Inicio Recibe telefónicamente del Departamento de Egresos de la Secretaría de Hacienda, relación de los cheques que han depositado y los pagos que amparan

3 DEPARTAMENTO DE


Recibe por Email de la Dirección de Egresos la documentación que ampara los depósitos realizados

4 DEPARTAMENTO DE


Saca de su registro de actualizaciones las facturas que está pagando gobierno

5 DEPARTAMENTO DE


Clasifica factura para pago y elabora los cheques.

6 DEPARTAMENTO DE


Anexa copia del mismo y copia de las facturas que amparan el pago.

7 DEPARTAMENTO DE


Pasa a firma de la Coordinadora Administrativa

8 DEPARTAMENTO DE


Da aviso a proveedores para que pasen a recoger su cheque

9 DEPARTAMENTO DE


Clasifica pólizas de cheques pagadas y cambia en el sistema su estado a “pagado”.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-RF-PRD-12


JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


43

PROCEDIMIENTOS RECURSOS DEPOSITADOS

7. Pasa a firma de la Coordinadora Administrativa

10. Fin

2 Recibe telefónicamente del Departamento de Egresos de la Secretaría de Hacienda, relación de los cheques que han depositado y los pagos que amparan

1.Inicio

3. Recibe por Email de la Dirección de Egresos la documentación que ampara los depósitos realizados

4. Saca de su registro de actualizaciones las facturas que esta pagando gobierno

5. Clasifica facturas para pago y elabora los cheques

6. Anexa copia del mismo y copia de las facturas que amparan el pago.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-RF-PRD-12


JULIO/2016

8. Da aviso a proveedores para que pasen a recoger su cheque

9. Clasifica pólizas de cheques pagadas y cambia en el sistema su estado a “pagado”.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


44


Objetivo.- Actualizar la información de pagos pendientes por apoyos otorgados Políticas.- Desarrollar una lista que contenga todos los datos de los proveedores a quienes se les debe Normas.-

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo Artículo 6 del Reglamento Interno


OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-RF-APP-13


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró LOURDES DEL R. GAMBOA MOGUEL HILDA MARBELLA PERERA CORREA

Autorizó Aprobó


45



1

2


Inicia procedimiento Recibe de todas las áreas copia del oficio de comprobación, copia de la factura y copia del contra recibo

3 DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS Vacía todos los datos en una relación

4 DEPARTAMENTO DE


Elimina cada uno de estos pagos pendientes al recibir el depósito de la Secretaría de Hacienda.

5 DEPARTAMENTO DE


Elabora cheque anexándole copia de las facturas que ampara.

6 DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS Elimina contra recibo que entrega el cliente.


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-RF-APP-13


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


46



1.Inicio

2. Recibe de todas las áreas copia del oficio de reservación, copia de la factura y copia del contra recibo

3. Vacía todos los datos en una relación

4. Elimina cada uno de estos pagos pendientes al recibir el depósito de la Secretaría Hacienda.

5. Elabora cheque anexándole copia de las facturas que ampara.

6. Elimina el contra recibo que entrega el

cliente

7. Fin

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-RF-APP-13


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


47

Objetivo.- Tramitar la recuperación de facturas por compra de combustible efectuadas durante el mes. Políticas.- Recuperar el importe usado para tal efecto. Normas.-

Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo Artículo 6 del Reglamento Interno


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-RF-CGC-14


JULIO/2016

COMPROBACIÓN DE GASTO COMBUSTIBLE

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


48


Inicia procedimiento Recepciona todas las facturas originales de los gastos de combustible efectuadas durante el mes Verifica y ordena cada una de las facturas de acuerdo a su fecha de expedición Codifica de acuerdo a la partida presupuestal que le corresponda Elabora oficio a la Dirección General de Administración relacionándolas, anotando número de factura, nombre del proveedor, fecha de expedición y cantidad Clasifica, ordena por fechas y agrupa por partidas para vacíar en concentrado, debiendo cuadrar con la suma total de las facturas Vacía el importe de cada partida de todas las facturas en el formato “desglose de partidas” debiendo cuadrar con la suma total de las facturas Desglosa nuevamente las facturas en el formato de plantilla. Elabora recibo por el total de los gastos fijos del mes Saca 3 copias a cada factura y envía a la Dirección General de Administración Termina procedimiento

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

DEPTO. REC. FIN.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-RF-CGC-14


JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


49


SECRETARIA


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-RF-CGC-14


JULIO/2016

2. Reúne todas las facturas originales de los gastos de combustibles efectuadas durante el mes

1.Inicio

3. Codifica de acuerdo a la partida presupuestal que le

corresponda

8. Se elabora recibo por el total de los gastos fijos del mes

7. Desglosa nuevamente las facturas en el formato

de plantilla

4. Elabora oficio a la Dirección General de Administración relacionándolas, anotando número de factura, nombre del proveedor, fecha de

expedición y cantidad

5. Clasifica y agrupa por partidas y se vacían en un concentrado, debiendo cuadrar con la suma total de las facturas

6. Vacía el importe de cada partida de todas las facturas en el formato “desglose de partidas” debiendo cuadrar con la suma total de las facturas

9. Fin


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


50

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE INVENTARIOS

Objetivo.- Mantener siempre actualizado el catálogo de inventarios de bienes muebles Políticas.- Realizar las altas y bajas del catálogo para mantenerlo siempre actualizado Normas.-

Decreto de Creación Artículo 4 del Reglamento Interno


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-ACI-15

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró

HILDA MARBELLA PERERA CORREA HILDA MARBELLA PERERA CORREA

Autorizó Aprobó


51


No. de actividad


1 2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Inicio Envía oficio al Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor, solicitando la actualización del Catálogo de Inventarios de esta oficina, relacionando los movimientos de altas y bajas.


Recibe como respuesta la visita de personal del Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor y se verifica la existencia y buen estado de los bienes muebles


Recibe días después del Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor, Catálogo de inventarios actualizado


Verifica que todos los datos del catálogo sean correctos y turna para firma del titular junto con oficio de envío.


Firma oficio y catálogo de inventarios y devuelve al Departamento Administrativo para su envío.


Envía por mensajería, oficio y Catálogo de Inventarios al Departamento de Inventarios, para recabar la firma del Oficial Mayor en señal de autorización.


Semanas después recibe el Catálogo de Inventarios con la firma de autorización del C. Oficial Mayor e integra a sus expedientes.

9 Fin.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-ACI-15

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


52


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-ACI-15


JULIO/2016

9. Fin

2. Envía oficio al Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor, solicitando la actualización del Catálogo de Inventarios de esta oficina, relacionando los movimientos de altas y bajas.

1.Inicio

3.Recibe como respuesta la visita de personal del Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor y se verifica la existencia y buen estado de los bienes muebles

4. Recibe días después del Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor, Catálogo de inventarios actualizado

5. Verifica que todos los datos del catálogo sean correctos y turna para firma del titular junto con oficio de

envío.

6. Firma oficio y catálogo de inventarios y devuelve al Departamento Administrativo

para su envío.

7. Envía por mensajería, oficio y Catálogo de Inventarios al Departamento de Inventarios, para recabar la firma del Oficial Mayor en

señal de autorización.

8. Semanas después recibe el Catálogo de Inventarios con la firma de autorización del C. Oficial Mayor e integra a sus expedientes.

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


53

SUPERVISION Y FIRMA DE NOMINA

Objetivo.- Llevar un control del pago de nómina. Políticas.- Verificar que lleguen todos los pagos que correspondan en esa quincena y estén bien aplicados.


Normas.-

Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.

Artículo 5 del Reglamento Interno.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-SFN-16


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


54

SUPERVICIÓN Y FIRMA DE NÓMINA

No. de actividad


1

2


Inicio Verifica que lleguen todas las percepciones y descuentos programados para esa quincena y que estén aplicados en forma correcta.


Recaba la firma del trabajador por triplicado.


Saca copia a toda la nómina para archivar


Elabora oficio dirigido al Departamento de Nóminas de la Oficialía Mayor


Entrega oficio a la Coordinadora Administrativa para su autorización.


Firma y devuelve al Departamento Administrativo


Anexa nómina y envía por mensajería

9 Fin

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-SFN-16

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


55

SUPERVICIÓN Y FIRMA DE NÓMINA


1.Inicio

7. Firma y devuelve al Departamento

Administrativo

8. Anexa nomina y se

envía por mensajería

9. Fin

3. Recaba la firma del trabajador por

triplicado.

4. Se copia a toda la

nomina para archivar

5. Elabora oficio dirigido al Departamento de Nóminas de la Oficialía Mayor

2. Verifica que lleguen todas las percepciones y descuentos programados para esa quincena y que estén aplicados en forma

correcta.

6. Entrega oficio a la Coordinadora Administrativa para su autorización.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-SFN-16

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


56

COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA Y OFICINA

Objetivo.- Abastecer al personal de todo lo necesario para la realización de su trabajo, mantener la oficina en perfecto orden y limpieza, así como mantener un stock de este material. Políticas.-

Que el proveedor forma parte del padrón de proveedores del Gobierno de Q. Roo Normas.-

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo Artículo 5 del Reglamento Interno. Definiciones.- Reglamento interno: Disposición jurídica que se deriva de una ley o de cualquier acto jurídico, en el cual se detalla las facultades encomendadas a una Unidad Administrativa.

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-CMLO-17


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


57


No. de actividad


1

2


Inicia procedimiento Recibe oficio de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor solicitando se envíe la relación del personal que es acreedor al pago del estimulo en mención y documentos que lo avalan como acreedor al mismo.


Solicita a todo el personal de la Coordinación Administrativa el documento que deberán entregar, según corresponda.


Elabora reporte y oficio y turna al titular para revisión y firma de autorizado.

5 COORDINDORA

ADMINISTRATIVA Recibe, revisa, firma de autorización y devuelve para su envío.


Anexa documentos comprobatorios y envía por mensajería a la dirección de recursos humanos de la Oficialía Mayor.


OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN




JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


58



5. Recibe, revisa, firma de autorización y devuelve para

su envío.

7. Fin

4. Elabora reporte y oficio y turna al titular para revisión y

firma de autorizado.

3. Solicita a todo el personal de la Coordinación Administrativa el documento que deberán

entregar, según corresponda.

2. Recibe oficio de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor solicitando se envíe la relación del personal que es acreedor al pago del estimulo en mención y documentos que lo avalan como acreedor al mismo.

1.Inicio

6. Anexa documentos comprobatorios y envía por mensajería a la dirección de recursos humanos de la Oficialía

Mayor.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN




JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


59

ACTA VERIFICACIÓN DE LA CSST DEL ISSSTE

Objetivo.- Mantener un ambiente laboral sano y fuera de riesgos de trabajo. Políticas.- Plasmar la información en los formatos establecidos para evitar errores. Normas.-

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Artículo 5 del Reglamento Interno.


OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-AVCI-18


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


60

No. de actividad


1 2


Inicia procedimiento Realiza recorrido de verificación por todo el inmueble para detectar algún factor de riesgo o desperfecto


Contrata al personal calificado para hacer las reparaciones del problema detectado


Plasma el problema detectado en formato establecido y señala si ha sido subsanado o no.


Elabora oficio a la Dirección de Recursos Humanos y turna para firma de la Coordinadora Administrativa


Firma de autorización y devuelve al Depto. Administrativo.


Envía por mensajería a la Dirección de Recursos Humanos


OFICIALÍA MAYOR




DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


61


7.Envía por mensajería a la Dirección de Recursos Humanos

2. Realiza recorrido de verificación por todo el inmueble para detectar algún factor de riesgo o

desperfecto

5.Elabora oficio a la Dirección de Recursos Humanos y turna para firma de la Coordinadora Administrativa

6.Firma de autorización y devuelve al Depto. Administrativo.

3.Contrata al personal calificado para hacer las reparaciones del

problema detectado

4.Plasma el problema detectado en formato establecido y señala si ha sido subsanado o no.

1.Inicio

8.Fin

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN



DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


62


Objetivo.- Sufragar los gastos generados por la educación de los trabajadores al servicio del Gobierno y del Estado y/o la de sus hijos. Políticas.-

Tener una antigüedad mínima de 6 meses. Acreditar con copia de constancias, boleta de calificaciones o ficha de inscripción algún

nivel académico desde preescolar hasta nivel superior y/o maestría. Normas.- Lineamientos, políticas y normas de Recursos Humanos.

Artículo 4 del Reglamento Interno. Ley de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo.


OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DA-TPAE-19


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


63


No. de actividad


1

2


Inicia procedimiento Solicita al personal interesado presentar el comprobante que corresponda para poder tramitar su apoyo.


Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos relacionando los nombres del trabajador, número de empleado y nombre del alumno.


Turna oficio para firma del titular.

5 COORDINACION ADMINISTRATIVA





Recibe oficio, anexa los documentos comprobatorios y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía mensajería.


Nota: Este trámite se realiza los meses de febrero-mayo-septiembre. Y actualmente es de $400.

OFICIALÍA MAYOR





JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


64



OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN




JULIO/2016

1. Inicio

2. Solicita al personal interesado presentar el comprobante que corresponda para poder tramitar su apoyo

3. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos relacionando los nombres del trabajador, numero de

empleado y nombre del alumno.

4. Turna oficio para firma del titular.

5. Recibe, revisa y firma de autorización

6. Devuelve al Departamento

Administrativo par su envío.

7. Recibe oficio, anexa los documentos comprobatorios y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía mensajería.

8.Fin

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


65

TRÁMITE PAGO DEL ESTIMULO DEL PADRE Y/O MADRE

Objetivo.- Estímulo para los padres y madres trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado. Políticas.-

Presentar acta de nacimiento de alguno de sus hijos. Normas.- Lineamientos, políticas y normas de Recursos Humanos.



OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-TPE-20

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


66


No. de actividad


1

2


Inicia procedimiento Recibe de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor oficio solicitando la relación de los trabajadores que sean padres o madres.


Elabora oficio relacionando a los trabajadores acreedores a este estímulo.


Envía oficio para firma del titular






Recibe y anexa copia de las actas de nacimiento como documentos comprobatorios.


Envía el oficio el oficio y sus anexos a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

9


Nota: Este estímulo actualmente es de $1.500 y se paga a la siguiente quincena de su envío y se realiza en mayo la de las madres y en junio la de los padres.

OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-TPE-20

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


67



1. Inicio

2. Recibe de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor oficio solicitando la relación de los trabajadores que sean padres o madres

3. Elabora oficio relacionando a los trabajadores acreedores a este

estímulo.

4. Envía oficio para firma del titular.

7. Recibe y anexa copia de las actas de nacimiento como documentos

comprobatorios.

9.Fin


6. Devuelve al Departamento Administrativo par su envío.

8. Envía el oficio y sus anexos a la Dirección de Recursos Humanos de

la Oficialía Mayor.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-TPE-20

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


68

TRAMITE PAGO APOYO FUNERARIO

Objetivo.- Apoyar al trabajador al servicio del Gobierno del Estado, por el fallecimiento de familiares de línea directa. Políticas.-

Presentar acta de defunción, acta de nacimiento del trabajador o acta de matrimonio según sea el parentesco.

Normas.- Lineamientos, políticas y normas de Recursos Humanos.

Articulo 4 del Reglamento Interno. Ley de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo.


OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-TPAF-21

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


69


No. de

actividad Responsable Descripción de la Actividad

1

2


Inicia procedimiento Solicita al trabajador para realizar el trámite, copia de su credencial de elector, copia de acta de nacimiento, copia del acta de matrimonio si el difunto es su esposa, y copia de acta de defunción.


Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, solicitando el apoyo.


Envía oficio para firma del titular






Recibe oficio, anexa los documentos comprobatorios y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.


Nota: Actualmente este apoyo es de $13,000.

OFICIALÍA MAYOR




DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


70



1.Inicio

2.Solicita al trabajador para realizar el trámite, copia de su credencial de elector, copia de acta de nacimiento, copia del acta de matrimonio si el difunto es su esposa y copia del acta de defunción.

3. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía

Mayor solicitando el apoyo.

4. Envía oficio para firma del titular.

7. Recibe oficio, anexa documentos comprobatorios y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía

Mayor.

8. Fin



Administrativo par su envío.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN




JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


71


Objetivo.- Contribuir a la economía familiar entregando material educativo y útiles escolares para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o sus hijos que se encuentren cursando algún nivel académico. Políticas.-

Tener una antigüedad mínima de 6 meses Constancia o documento que acredite algún nivel académico entre preescolar y superior

y/o maestría. Normas.- Lineamientos, políticas y normas de Recursos Humanos.



OFICIALÍA MAYOR



CAM-MP-DG-DA-TPPE-22


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


72


No. de actividad


1 2


Inicio Recibe de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vales de despensa por un total de $400 por cada empleado que tenga derecho a dicho apoyo y nómina del mismo.


Hace entrega de los vales a cada trabajador haciéndole firmar de recibí en la nómina correspondiente.


Se devuelve la nómina a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía mensajería.

5 Fin

Nota: Este apoyo se recibe únicamente en el mes de agosto.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN



DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


73



1. Inicio

2. Recibe de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vales de despensa por un total de $400 por cada empleado que tenga derecho a dicho apoyo y nómina del mismo.

3. Hace entrega de los vales a cada trabajador haciéndole firmar de recibí

en la nómina correspondiente.

4. Se devuelve la nómina a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía mensajería.

5. Fin

OFICIALÍA MAYOR




DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


74

TRAMITE APOYO DE LENTES

Objetivo.- Apoyar en cualquier fecha del año a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado que padezcan disminución parcial de la vista. Políticas.-

Tener una antigüedad mínima de 6 meses Entregar únicamente la primera vez constancia expedida por el ISSSTE. Examen de la vista de la óptica de su preferencia.

Normas.- Lineamientos, políticas y normas de Recursos Humanos.



OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-TPAL-23


JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


75

No. de actividad


1 2


Inicia procedimiento Recibe el trabajador su constancia del ISSSTE y factura a su nombre de la óptica de su preferencia por el valor de la compra de sus lentes y marcando la graduación.


Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor y anexa la constancia y la factura.


Turna oficio para firma del titular.


Recibe, revisa y firma de autorizado




Recibe y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía mensajería.


Nota: A la quincena siguiente de su envío es depositado a la cuenta de nómina del empleado el importe del apoyo, que actualmente es de $1,300.

OFICIALÍA MAYOR




DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

TRAMITE APOYO DE LENTES

TRAMITE APOYO DE LENTES TRAMITE APOYO DE LENTES

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


76


1.Inicio

2. Recibe el trabajador su constancia del ISSSTE y factura de la óptica de su preferencia por el valor de la

compra de sus lentes.

3. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor y anexa la constancia y la

factura.

4. Turna oficio para firma del titular.

8.Fin

5. Recibe, revisa y firma de autorizado

6. Devuelve al Departamento Administrativo para su envío.

7. Recibe y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía

Mayor vía mensajería.

OFICIALÍA MAYOR





JULIO/2016

TRAMITE APOYO DE LENTES TRAMITE APOYO DE LENTES TRAMITE APOYO DE LENTES

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


77

TRAMITE PAGO ESTÍMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Objetivo.- Estimular y recompensar al personal que destaque por su puntualidad y su asistencia. Políticas.-

Solo podrá ser evaluado el persona que registró su asistencia del primer día laborable del mes correspondiente y hasta 2 retardos.

Normas.-



OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN


CAM-MP-DG-DA-TPEP-24

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


PAG. 78


1

2


Inicia procedimiento Realiza al finalizar cada mes las evaluaciones de puntualidad y asistencia en base a los controles de asistencia del personal de la Coordinadora Administrativa en Mérida de los niveles 5010 al 5120 de base y del 1700 al 600 de confianza.


Califica entregando 2 notas (2 días de sueldo) a aquellos que no hayan reportado ninguna falta y ningún retardo y 1 nota (1día de sueldo) a aquellos que hayan reportado 1 o 2 retardos.


Elabora reporte con nombre, número de empleado y número de notas otorgadas y mes que se esta evaluando y se envía por correo electrónico a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.


Imprime reporte y oficio y turna para firma del titular.






Recibe y envía reporte y oficio a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía mensajería.


OFICIALÍA MAYOR




DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


PAG. 79


1. Inicio

2. Realiza al finalizar cada mes las evaluaciones de puntualidad y asistencia en base a los controles de asistencia del personal de la Coordinadora Administrativa en Mérida de los niveles 5010 al 5120 de

base y del 1700 al 600 de confianza.

3. Califica entregando 2 notas (2 días de sueldo) a aquellos que no hayan reportado ninguna falta y ningún retardo y 1 nota (1día de sueldo) a aquellos que hayan reportado 1 o 2 retardos.

4. Elabora reporte con nombre, número de empleado y número de notas otorgadas y mes que se esta evaluando y se envía por correo electrónico a la Dirección de Recursos

Humanos de la Oficialía Mayor.

5. Imprime reporte y oficio y turna para firma del titular.

9. Fin

6. Recibe, revisa y firma de autorizado


Administrativo para su envío.

8. Recibe y envía reporte y oficio a la Dirección de Recursos Humanos de la

Oficialía Mayor vía mensajería.

OFICIALÍA MAYOR





JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


PAG. 80

Objetivo.- Valorar las actividades realizadas por el empleado y apreciar el desempeño de cada unos de ellos dentro de un cuatrimestre. Políticas.-

Se evalúa a todo el personal de los niveles 5010 al 5120 de base y del 1700 al 600 de confianza.

Normas.-



OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG-DA-TPEC-25


JULIO/2016

TRAMITE PARA EL PAGO DEL ESTIMULO DEL CUATRIMESTRE

Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


PAG. 81

No. de actividad


1

2

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Inicio Realiza al finalizar los meses de abril, agosto y diciembre una evaluación del desempeño laboral del personal de los niveles 600 al 1700 de confianza y del 5010 al 5120 de base. Esta valoración arroja un porcentaje que puede ser, Sobresaliente que equivale al pago de 15 días de sueldo. Bueno que equivale al pago de 10 días de sueldo Regular que equivale al pago de 5 días de sueldo


Turna las evaluaciones al Departamento Administrativo para su captura e impresión.


Captura, firma y devuelve para firma del titular.


Recibe, firma y devuelve al Departamento Administrativo para su envío.


Imprime oficio y reporte y le anexa las cédulas de desempeño laboral.


Envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor el oficio, reporte y cédulas de desempeño laboral vía mensajería.

8 Fin.

OFICIALÍA MAYOR


COORDINACIÓN



DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

JULIO/2016


Vo. Bo. Elaboró


Autorizó Aprobó


PAG. 82


4. Captura, firma y devuelve para

firma del titular.

6. Imprime oficio y reporte y le anexa las cédulas de desempeño laboral.

7. Envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor vía

mensajería.

8. Fin

1. Inicio

2. Realiza al finalizar los meses de abril, agosto y diciembre una evaluación del desempeño laboral del personal de los niveles 600 al 1700 de confianza y del 5010 al 5120 de base. Esta valoración arroja un porcentaje que puede ser, Sobresaliente que equivale al pago de 15 días de sueldo. Bueno que equivale al pago de 10 días de sueldo Regular que equivale al pago de 5

días de sueldo

3. Turna las evaluaciones al Departamento Administrativo para su

captura e impresión.

5. Recibe, firma y devuelve al Departamento Administrativo para su envío.

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA



JULIO/2016


PAG. 83

OFICIALÍA MAYOR



MÉRIDA

CAM-MP-DG

JULIO/2016

X. APARTADO DE FIRMAS.-

NOMBRE Y CARGO FIRMA

MARIA CRISTINA DIAZ JIMENEZ

COORDINARA ADMINISTRATIVA

LOURDES GAMBOA MOGUEL

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

HILDA MARBELLA PERERA CORREA

JEFA DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO - Quintana Roo · 2019. 12. 6. · COMPROBACIÓN DE GASTOS DE...

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