Noviembre de 2015 - justiciamilitar.gov.co

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Noviembre de 2015

Presupuesto general

APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL %

FUNCIONAMIENTO 6.905.146.000.000,00 6.867.217.213.485,00 -0,55%

GASTOS DE PERSONAL 4.691.169.000.000,00 4.841.126.421.666,80 3,20%

GASTOS GENERALES 1.095.184.000.000,00 1.108.104.539.075,46 1,18%

TRANSFERENCIAS 1.118.793.000.000,00 917.986.252.742,74 -17,95%

INVERSIÓN 312.908.000.000,00 315.308.000.000,00 0,77%

TOTAL PRESUPUESTO 7.218.054.000.000,00 7.182.525.213.485,00 -0,49%

12.920.539.075,46

(200.806.747.257,26)

2.400.000.000,00

(35.528.786.515,00)

VARIACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO

UNIDAD 16-01-01 GESTIÓN GENERAL 31/12/2014

(37.928.786.515,00)

149.957.421.666,80

Fuente SIIF NACIÓN 31/12/2014

VARIACIÓN APROPIACIÓN INICIAL VS FINAL 31/12/2014

APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL %

FUNCIONAMIENTO 7.192.501.615.250,00 7.203.035.615.250,00 0,15%

GASTOS DE PERSONAL 5.206.565.915.250,00 5.206.565.915.250,00 0,00%

GASTOS GENERALES 1.112.363.700.000,00 1.132.227.712.590,00 1,79%

TRANSFERENCIAS 873.572.000.000,00 864.241.987.410,00 -1,07%

INVERSIÓN 243.197.000.000,00 243.644.000.000,00 0,18%

TOTAL PRESUPUESTO 7.435.698.615.250,00 7.446.679.615.250,00 0,15%

VARIACIÓN

10.534.000.000,00

-

19.864.012.590,00

(9.330.012.590,00)

447.000.000,00

10.981.000.000,00

CONCEPTO DEL GASTO

UNIDAD 16-01-01 GESTIÓN GENERAL 31/10/2015

Fuente SIIF NACIÓN 31/10/2015

VARIACIÓN APROPIACIÓN INICIAL VS FINAL 31/10/2015

APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL% A.

INICIAL

% A.

FINAL

FUNCIONAMIENTO 287.355.615.250,00 335.818.401.765,00 -9,36% 4,89%

GASTOS DE PERSONAL 515.396.915.250,00 365.439.493.583,20 10,99% 7,55%

GASTOS GENERALES 17.179.700.000,00 24.123.173.514,54 1,57% 2,18%

TRANSFERENCIAS (245.221.000.000,00) (53.744.265.332,74) -21,92% -5,85%

INVERSIÓN (69.711.000.000,00) (71.664.000.000,00) -22,28% -22,73%

TOTAL PRESUPUESTO 217.644.615.250,00 264.154.401.765,00 3,02% 3,68%

CONCEPTO DEL GASTO

COMPARATIVO GESTIÓN GENERAL 31/12/2014

VS. 31/10/2015VARIACIÓN

COMPARATIVO Y VARIACIÓN APROPIACIÓN INICIAL VS FINAL

31/12/2014 Vs 31/10/2015

APROPIACIÓN

FINALCOMPROMISOS %

APROPIACIÓN

FINALCOMPROMISOS %

FUNCIONAMIENTO 6.867.217,21 6.867.096,23 99,998% 7.203.035,62 5.786.024,79 80,33% -15,74%

GASTOS DE PERSONAL 4.841.126,42 4.841.025,71 99,998% 5.206.565,92 4.149.214,87 79,692% -14,29%

GASTOS GENERALES 1.108.104,54 1.108.086,50 99,998% 1.132.227,71 986.234,89 87,106% -11,00%

TRANSFERENCIAS 917.986,25 917.984,02 100,000% 864.241,99 650.575,03 75,277% -29,13%

INVERSIÓN 315.308,00 315.307,85 100,000% 243.644,00 196.994,41 80,853% -37,52%

TOTAL PRESUPUESTO 7.182.525,21 7.182.404,08 99,998% 7.446.679,62 5.983.019,20 80,345% -16,70%

CONCEPTO DEL GASTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/12/2014

GESTIÓN GENERAL


GESTIÓN GENERAL VARIACIÓN

%

Valores en millones

Fuente SIIF 31/12/2014

COMPARATIVO Y VARIACIÓN EJECUCIÓN PRESUESTAL

31/12/2014 Vs 31/10/2015

APROPIACIÓN

FINALOBLIGACIONES %

APROPIACIÓN

FINALOBLIGACIONES %

FUNCIONAMIENTO 6.867.217,21 6.838.602,04 99,583% 7.203.035,62 5.403.301,55 75,01% -20,99%

GASTOS DE PERSONAL 4.841.126,42 4.840.975,65 99,997% 5.206.565,92 4.146.547,09 79,64% -14,34%

GASTOS GENERALES 1.108.104,54 1.079.642,37 97,431% 1.132.227,71 606.179,42 53,54% -43,85%

TRANSFERENCIAS 917.986,25 917.984,02 100,000% 864.241,99 650.575,03 75,28% -29,13%

INVERSIÓN 315.308,00 239.873,52 76,076% 243.644,00 72.528,73 29,77% -69,76%

TOTAL PRESUPUESTO 7.182.525,21 7.078.475,57 98,551% 7.446.679,62 5.475.830,27 73,53% -22,64%

CONCEPTO DEL GASTO


GESTIÓN GENERAL


GESTIÓN GENERAL VARIACIÓN

%

Valores en millones

COMPARATIVO Y VARIACIÓN EJECUCIÓN PRESUESTAL

31/12/2014 Vs 31/10/201

Balance general 2014/2015

Balance General 31/12/2014

Balance General 30/09/2015

Contratación

Licitación Pública

176.487.898.195,25

23

Contratación Directa89

Mínima Cuantía46

Selección Abreviada

123.256.656.597,27

1.165.013.369,82

65

Acuerdo Marco Precio22 41.678.962.472,18

159.707.778.179,43

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRAF

Menor Cuantía6 10.657.346.670,31

Adiciones84 65.434.434.205,05

TOTAL 578.388.089.689,31 33501/01/2014 AL 31/12/2014

Fuente ARCÓN

Licitación Pública

54.899.608.366,80

10

Contratación Directa80

Mínima Cuantía37

Selección Abreviada

38.213.574.977,40

1.047.599.247,12

46

Acuerdo Marco Precio27 42.153.043.653,02

56.056.600.964,09

Menor Cuantía60 70.757.856.231,19

Adiciones46 30.615.523.609,27

TOTAL

549.884.000,00 Convenio

302

1

295.499.482.224,05

01/01/2015 AL 31/10/2015

PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Fuente ARCÓN

VIGENCIA 2014

(01/01/2014 AL 31/12/2014)

4993

VIGENCIA 2015

(01/01/2015 al 31/10/2015)

3859

NUMERO DE CONTRATISTAS PSP POLICIA NACIONAL

Acciones Fortalecimiento Institucional

% Esperado100%

% Cumplimiento99,98%

Direcciones y Oficinas Asesoras

21

Planes de Acción74

Planes de Acción

Evaluación planes de acción 2014-2015

Periodo de Evaluación 01/01/14 – 31/12/14

Periodo de Evaluación 01/01/15 – 31/10/15

Direcciones y Oficinas Asesoras

21

103

% Esperado100%

% Cumplimiento99,98%

Indicadores del cuadro de Mandointegral - 2014

Alcanzar la credibilidad y confianza con una mejor atención, comunicación y resultados efectivos

Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana.

Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del Talento Humano a través de la planeación, gestión y desarrollo, que permita asegurar la calidad de vida y el mejoramiento del servicio.

Perspectiva de Clientes

Alcanzar el humanismo con sentido comunitario,responsable, estable y efectivo - CREE

Ai. 2

C2

Potenciar el conocimiento, la innovación en los procesos y la implementación de las TIC`S en la prestación del servicio policial.

Ai. 3

Eje de Seguridad Pública Eje de excelencia en la gestión

Ai.1

Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del servicio policial

Contribuir a garantizar la gobernabilidad del país a través de la sinergia interinstitucional con autoridades territoriales, de justicia y fuerzas militares

C4

R1

Perspectiva de Procesos

Perspectiva Aprendizaje e Innovación

Perspectiva de Recursos

Asegurar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los grupos vulnerables y victimas de la violencia.

Desarticular los grupos armados al margen de la ley y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación

Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales.

Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana

C1 Garantizar la Integridad policial, la transparencia y la veeduría social

C3

Llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos

P1 P3 P5P2 P4

Impacta

Mapa Estratégico Institucional 2010- 2014

Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento

Mitos de inseguridad derribados y

certificadosSemestral 97,24% 100% 97,24%

Municipios Libres de Homicidios Trimestral

26,77% 27%

99,15%Municipios libres de homicidios = 295

Total municipios = 1.102

Efectividad en la Investigación Criminal en

el ámbito nacional – Sentencias

condenatorias

Semestral 46,05% 65% 70,84%

Sectores libres de micro extorsión Semestral 10 30 33%

Indicadores de Gestión

4 indicadores asociados al Objetivo Estratégico C1. “Crear condiciones de seguridad para laconvivencia ciudadana”:

• 2 Indicadores con semáforo• 1 Indicadores con semáforo• 1 Indicador con semáforo

3 indicadores asociados al Objetivo C2. “Alcanzar la credibilidad y confianza con una mejor atención,comunicación y resultados efectivos”

• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo


Encuesta de percepción calidad del

servicio de la Policía NacionalCuatrimestral 3,43 4,15 82,6%

Índice de credibilidad de la comunidad en

el servicio de policía frente al PNVCCAnual 3,00 4,5 66,67%

Encuesta de Favorabilidad Cuatrimestral 45% 78% 57,6%


1 indicadores asociados al Objetivo C3. “Garantizar la Integridad policial, la transparencia y la veeduría social”:

• 1 Indicador con semáforo


Porcentaje de Efectividad del proceso de Integridad

Policial INSGETrimestral 98,61% 98,60% 100%


2 indicadores asociados al Objetivo C 4. “Contribuir a garantizar la gobernabilidad del país a través de la sinergia interinstitucional con autoridades territoriales, de justicia y fuerzas militares”:

• 1 Indicador con semáforo • 1 Indicador con semáforo


Neutralización de objetivos de 7 nivel y RAT Trimestral 100% 20% 500%

Municipios asegurados por Policía Nacional DICAR Trimestral 100% 100% 100%


2 indicadores asociados al Objetivo R 1 “Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del servicio policial”:

• 2 Indicadores con semáforo


Oportunidad en la ejecución presupuestal

DIRAFMensual 100% 99,98% 100,02%

Disminución en el déficit presupuestal de la

PONAL frente a la ley de presupuestoAnual 44.323.076.088 45.116.985.947 98,24%



Hectáreas de cultivos ilícitos de coca asperjadas

DIRANMensual

55.553

Hectáreas

55.000

Hectáreas101%

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas

manualmente DIRANMensual

5.319

Hectáreas

5.300

Hectáreas100,3%

2 indicadores asociados al Objetivo P 1. “Llevar a un mínimo histórico la producción nacional denarcóticos”:



3 indicadores asociados al Objetivo P2. “Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional deConvivencia y Seguridad Ciudadana ”:

• 1 Indicador con semáforo• 2 Indicador con semáforo


Variación Tasa de homicidio (por cada cien

mil hab.) DISECMensual

-16,78%

Tasa 2014 = 20,15

Tasa 2013 = 24,21

-25% 67,14%

Variación Tasa Hurto a Común DISEC Trimestral

-6,73%

Tasa 2014 = 212

Tasa 2013 = 227

-37% 18%

Personas victimas del delito de “Secuestro

extorsivo” DIASEMensual

-0,61% -63%

0,96%Personas víctimas 2014 = 162

Personas víctimas 2013 = 163


3 indicadores asociados al Objetivo P3. “Desarticular los grupos armados al margen de la ley y crearcondiciones suficientes de seguridad para la consolidación”:

• 1 Indicadores con semáforo• 1 Indicadores con semáforo• 1 Indicadores con semáforo


Captura de Integrantes de Redes de Apoyo al

Terrorismo – RAT DIJINTrimestral

578

Capturas

217

Capturas266,3%

Municipio sin influencia de la BACRIM Anual 929 1.103 84,2%

Variación de actos de terrorismo contra

infraestructura DITRATrimestral

-15,38% -100%

15,38%

Total 2014 = 22

Total 2013 = 26


2 indicadores asociados al Objetivo P4. “Asegurar el ejercicio de los derechos individuales ycolectivos de los grupos vulnerables y victimas de la violencia. ”:

• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicadores con semáforo


Comportamiento delitos priorizados cometidos

contra los niños, niñas y adolescentes DIPROTrimestral

-18,89% -41%

46%Total delitos año 2014 = 29.955

Total delitos año 2013 = 36.933

Efectividad en la atención de alertas de riesgo

contra población vulnerable INSGETrimestral

100% 100%

100%529 alertas recibidas y atendidas

oportunamente


2 indicadores asociados al Objetivo P 5. “Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales”:

• 1 Indicador con semáforo • 1 Indicador con semáforo


Comportamiento delitos priorizados que

afectan el ambiente y los recursos

naturales DIPRO

Trimestral

-49,33% -35%

140%Total delitos año 2014 = 2.459

Total delitos año 2013 = 4.853

Municipios libres de minería ilegal Trimestral33

Municipios

84

Municipios39,29%


5 indicadores asociados al Objetivo AI 1. “Alcanzar el humanismo con sentido comunitario, responsable, estable y efectivo - CREE”:

• 1 Indicador con semáforo 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo 1 Indicador con semáforo


Encuesta satisfacción turnos de descanso del

personal DITAHMensual

83,66% 100%

83,66%

Funcionarios participantes de policías

metropolitanas y departamentos de Policía

69.362

Funcionarios que contestan afirmativamente la

encuesta 62.484

Personal con más de 90 días de vacaciones

acumuladas en el periodoMensual

852

personas

0

personas0%

Satisfacción del usuario Sanidad Anual 4,50 4,59 98,04%

Percepción plan operativo de estímulos Anual Medición autorizada para el mes de marzo

Índice de satisfacción de los usuarios con

servicios de bienestarSemestral 63 88 71,59%


3 indicadores asociados al Objetivo AI 2. “Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del TalentoHumano a través de la planeación, gestión y desarrollo, que permita asegurar la calidad de vida y elmejoramiento del servicio”:

• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo


Personal uniformado que se ajusta al perfil del

cargoMensual

115.300

Funcionarios

144.332

Funcionarios79,89%

Índice de ausentismo laboral por unidad de

policíaMensual

11,04 7,03 42,87%

Número de días de ausentismo laboral: 1.997.108

Satisfacción del clima laboral Anual Medición autorizada para el mes de marzo


2 indicadores asociados al Objetivo AI 3. “Potenciar el conocimiento, la innovación en los procesos y la implementación de las TIC`S en la prestación del servicio policial. ”:



Índice de Kit tecnológico policial para el

servicio de vigilanciaTrimestral 100% 100% 100%

Porcentaje de aplicación de la investigación Anual 79,17 80 98,96%


Indicadores del cuadro de Mandointegral - 2015

Gestionar los recursos necesarios para garantizar la

prestación eficiente del servicio policial.

Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros

que asegure su uso óptimo.

Fortalecer el sistema educativo policial

garantizando la formación y capacitación integral para el

desarrollo de las competencias requeridas en un entorno cambiante.

Garantizar la selección del mejor talento

humano que responda a las necesidades

futuras de la policía.

Fomentar la efectividad, el

comportamiento ético, el respeto por

los derechos humanos y resolución de

conflictos.

Potenciar el modelo de gestión

humana y la consolidación de

la cultura institucional

Optimizar los servicios de salud y

bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policía y su familia.

Potenciar la gestión del conocimiento, la

innovación, implementación y uso

sostenible de las TIC´s.

DHI1

Perspectiva Desarrollo Humano e innovación

DHI2 DHI3 DHI4 DHI5 DHI6

Fortalecer las relaciones de la Institución con los ciudadanos.

Contrarrestar los fenómenos de criminalidad

y las contravenciones de manera focalizada y

diferencial.

Fortalecer la comunicación pública, buscando

credibilidad, confianza y posicionamiento

institucional.

Impulsar la articulación institucional,

interinstitucional y de cooperación

internacional.

Consolidar e implementar un modelo de evaluación y

seguimiento del servicio de policía que priorice la gestión

y el impacto.

Perspectiva Misionalidad

M1 M2 M3 M4 M5

Perspectiva Recursos

R2R1

Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a través de la prestación de un servicio de

policía de impacto.

Fortalecer las condiciones de seguridad para la convivencia

ciudadana.

Perspectiva Ciudadanía

C1 C2

Mapa Estratégico InstitucionalMapa Estratégico Institucional 2015- 2018

1 indicador asociados al Objetivo C2. “Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a través de la prestación de un servicio de policía de impacto”:



Índice de favorabilidad de la Policía Nacional Cuatrimestral 56% 55% 101%


8 indicadores asociados al Objetivo M1. “Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las contravenciones de manera focalizada y diferencial”:


Efectividad en la investigación de la extorsión Trimestral 62,3% 48% 130%

Evaluación de la efectividad de las alertas de

inteligenciaTrimestral 99% 90% 110%

Tasa de homicidios Mensual 18,74 19,92 106%

Tasa hurto común Mensual 217,52 235,7 108%

Tasa de lesionados en accidentes de tránsito

a nivel nacionalTrimestral 60,11 60 100%

Tasa de muertos en accidentes de tránsito a

nivel nacionalTrimestral 8,98 8,2 91%

Variación hurto a vehículos Mensual 5,06% -1% -506%

Variación tasa de lesiones personales Mensual -2,12% -1,3% 163%


1 indicador asociados al Objetivo M4. “Fortalecer la comunicación pública, buscando credibilidad, confianza y posicionamiento institucional”:



Índice de satisfacción en la atención de

peticiones, quejas, reclamos y sugerenciasTrimestral 74,4% 65% 114,5%


1 indicador asociados al Objetivo DHI3. “Potenciar el modelo de gestión humana y la consolidación de la cultura institucional”:



Personal ubicado por perfil del cargo Mensual 127.740 141.796 90,09%


3 indicadores asociados al Objetivo DHI6. “Potenciar la gestión del conocimiento, la innovación, implementación y uso sostenible de las TIC´s.”:


Efectividad en la atención a incidentes

informáticosTrimestral 0% 17% 200%

Efectividad sistemas y redes Trimestral 99% 99% 100%

Satisfacción de los usuarios de las TIC's Trimestral 78,3% 78,7% 99%


Estado Porcentual delModelo Estándar deControl Interno MECI –Vigencia 2014.

Vigencia 2014

EVALUACIÓN DEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI

Planta de personalUniformado y No Uniformado

VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015

01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2015 - 31/10/2015

No. Funcionarios 176405 178934

PERSONAL UNIFORMADO DE PLANTA

Fuente: Grupo estadística DITAH

VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015

01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2015 - 31/10/2015

No. Funcionarios 4267 4255

PERSONAL NO UNIFORMADO DE PLANTA

Fuente: Grupo estadística DITAH

Resultado pqrs

Inspección General

PETICIONES RECIBIDAS POR TIPO DE SOLICITUD

Queja Petición deinformación

Informaciónde Seguridad

Ciudadana

Consulta Reclamo Sugerencia Felicitación Solicitud dedocumentos

31.739

6.436 5.048 4.405 3.9062.157 1.629

19

26587

65804094 2574

7923

1291 14626

año 2014octubre 2015

55.339

50.517

año 2014 Octubre 2015

PETICIONES RECIBIDAS

Fuente: ARACI-INSGE-PONAL

12-11-2015

Total PQRS

Inspección General

abuso de autoridad deficiencia en el

servicio de policia

servicios de sanidad desempeno laboral negligencia en el

servicio

8.655 8.403

6.986

2.5552.085

73527512

9733

2136 1795

año 2014 octubre 2015

MODALIDADES DE MAYOR AFECTACIÓN QUEJAS y RECLAMOS

Fuente: ARACI-INSGE-PONAL

12-11-2015

Total PQRS

Avance y seguimiento alPlan AnticorrupciónY atención al ciudadano

Seguimiento a la estrategia para la construcción al plan anticorrupción y atención al ciudadano

Abril de 2014: ordenado mediante ley 1474 del 2011

Agosto de 2014: C.O S2014 244271 DIPON ARCOI,

Director General ordena Auditoria de seguimiento

Diciembre de 2014C.O S2014 121463DIPON ARCOI, Director General ordena Auditoria de

seguimiento

Componente Actividades Publicación de actividades abril

Actividades Publicación de actividades

agosto

Actividades Publicación de actividades diciembre

Identificación de riesgos

1 25% 31 29% 29 95%

Antitrámites 6 17% 6 17% 6 74%

Rendición de cuentas

12 25% 7 86% 7 100%

Atención al ciudadano

4 25% 9 26% 12 100%

Avance del plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano 2014

COMPONENTES ACTIVIDADESPORCENTAJE DE

ACTIVIDADES REALIZADAS DE AGOSTO 18 DEL 2015

OBSERVACIONES

Identificación de Riesgo de Corrupción

86 53%

El nivel de cumplimiento ygrado de avance del plananticorrupción y atenciónal ciudadano se encuentradentro de lo programadopor la Institución.

Se han venido cumpliendoadecuadamente las tareaspropuestas en sus cuatrocomponente.

Estrategia Anti - Trámite 5 33,3%

Rendición de Cuentas 4 66,67%

Mecanismo para mejorar la Atención y Servicio al

Ciudadano 20 21,3%

TOTAL AVANCE 43,57%

Avance del plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano 2015

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