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Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Auditorías internas por personal del SERGAS: gestión del conocimiento y
mejora continua
DivisiDivisióón de Recursos Econn de Recursos EconóómicosmicosSubdirecciSubdireccióón Xeral de Compras e Servizosn Xeral de Compras e Servizos
Servizo de Aprovisionamento Servizo de Aprovisionamento Elena DurElena Duráán Castron Castro
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8.2.2 Auditoría interna
Dirección
Planificación
CompetenteImparcial
Procedimientode
Auditoríainterna
Acciones
HPL
A.C.
HPLHPL
HPL
HPL RegistrosDocumentos
Objetivos
ActividadesRegistro
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OBJETIVO
Consolidar a un conjunto importante de profesionales del Área de Aprovisionamiento, Servicios Centrales y Medioambientales para dar apoyo a todas las unidades y servicios que estén certificados o en proceso de certificación.
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Aprovisionamiento.Contratación.Gestión económica/facturación a terceros.Hostelería/Cocina.Dirección Administrativa completa.Documentación clínica/Codificación/Archivo.Medioambiente (14001)Tarjeta Sanitaria.Bloque Quirúrgico.Hemodiálisis.Medicina Preventiva.Laboratorio central/Microbiología.Medicina Nuclear.Farmacia hospitalaria.Mantenimiento.
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EQUIPO AUDITOR
Auditor jefe.Uno o dos auditoresDos o tres observadores.
4 ‐5 auditorías por persona/año
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RESULTADOSAsesoramiento e intercambio de experiencias.Avance en los procesos y procedimientos comunes.Objetivos de mejora e indicadores corporativos.
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CONCLUSIONES
150 auditorías en 16 áreas asistenciales y no asistenciales.50 profesionales del sistema de salud.Disminución No conformidades en las auditorías externasMantenimiento de la certificación y ampliación del alcance.
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CONCLUSIONES
Percepción positiva de los profesionales, servicios y directivos.Áreas de mejora y soluciones comunes.Objetivos e indicadores corporativos.Unificación de criterios entre los auditores internos.Unidad de Referencia Central ISO.
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HOSPITAL DA BARBANZA:ISO 9001:2008:- Dirección Administrativa.-Hemodiálise.-Laboratorios
X.A.P. DE LUGO: ISO 9001:2008- Subministros/Contratación
C.H.U. A CORUÑA: ISO 9001:2008 - Farmacia- Laboratorio- Unidade de Lesionados Medulares.- Compras, Subministros(suspendida) - Facturación.
C.H.U. DE SANTIAGO:ISO 9001:2008:- Servizo de Medicina nuclear. - Unidad de Diálise(suspendida)- Subministros. - Contratación administrativa. - Xestión económica.
C.H.XERAL-CALDE:ISO 9001:2008- Mantemento.- Cociña/Hosteleria(suspendida). - Laboratorio.- Psiquiatría-Esterilización.-Subministros
HOSPITAL DA COSTA:ISO 14001:2000:-Xestión Medioambiental-EMASISO 9001:2008:- Subministros - Cociña
AREA SANITARIA DE FERROL:ISO 9001:2008:- Lavandaría- Farmacía hospitalaria- Analises clínicas - Subministros.
FEGAS: ISO 9001:2008- Formación de personal en materias de saúde pública e administración sanitaria.
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE SISTEMAS DE XESTION NA CALIDADE
ISO 9001:2008ISO 14001:2000
SERVIZOS CENTRAIS: ISO 9001:2008:- Aprovisionamento- Informática- Tarxeta sanitaria
AprovIso 9mil CENTROS CERTIFICADOS EN ISO
12.01.2011
C.H.U. DE VIGO:ISO 9001:2008-Central de esterilización-Compras/Subministros
CENTRO DE TRANSFUSION DE GALICIA:ISO 9001:2008:- Hemodonación
C. H. DE PONTEVEDRA:ISO 9001:2008-Subministros-Contratación administrativa-Xestión económica-Documentación – Arquivo-Microbioloxía -Central de Esterilización -ISO 14001:2000
HOSPITAL DO SALNÉS: ISO 9001:2008- Subministros.
HOSPITAL DE VERIN:ISO 9001:2008-Facturación,-Subministros-Contabilidade-Xestión do arquivo e historias clínicas
HOSPITAL DE MONFORTE:ISO 9001:2008-Cociña-Subministros
X.A.P. DE SANTIAGO: ISO 9001:2008-Subministros
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA:ISO 9001:2008-Bloque cirúrxico+Esterilización-Subministros
X.A.P. DE PONTEVEDRA :ISO 9001:2008-Subministros
X.A.P. DE VIGO: SO 9001:2008.-Subministros/contratación-Xestión Economica(Contabilidade)-CEDESISO(en implantación cc.saúde)
GALARIA: ISO 9001:2008:- Areas clínicas- Consultoría
HOSPITAL DE Barco Valdeorras:ISO 9001:2008-Cociña/Subministros(en implantación)-ISO 14001(en implantación)
COMPLEXO HOSPITALARIO OURENSE -ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)-Mediciña Preventiva-Hemodialise(en implantación)
X.A.P. DE OURENSE :ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)
X.A.P. CORUÑA :ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS