PRESENTACION PRESENTACION PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORIAS 2014AUDITORIAS 2014

ENERO 2014ENERO 2014

PRESENTACION PRESENTACION PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORIAS 2014AUDITORIAS 2014

ENERO 2014ENERO 2014

E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL

Programa Anual de Auditorías Vigencia 2014

Objetivo del Programa: Planificar las auditorías internas y externas de la Entidad para la vigencia 2014, en el marco de la normatividad aplicable.

Alcance del Programa: Evaluación de la Gestión Institucional, Desarrollo e implementación del MECI, SIG y del PAMEC.

Limitantes: No suministro oportuno de recursos físicos: equipos de computo, papelería infraestructura y/o no suministrar el talento humano necesario para cumplir con el programa.

Responsables de la Ejecución: Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Servicios de Salud.

Modificaciones: Este plan podrá ser modificado por solicitud expresa del Gerente de la Entidad o a solicitud de la Oficina de Control Interno debidamente justificada y aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno.

PROCESO CANT. AUDIT

FECHA RESPONS.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1 MAYO OACI

GESTION PARA PERSONAS 1 MARZO-ABRIL

OACI

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN (1 GD, COM. Y SI 1 especial a SI en la HC sistematizadas - )

2 MARZO-ABRIL Y MAYO

OACI

GESTION DE RECURSOS (1 a recursos físicos y financieros- 1 especial a plan de mantenimiento- 1 especial al proceso adquisición de B Y S

3 MARZO-ABRIL, MAYO Y JUNIO

OACI

GESTION JURIDICA 1 ABRIL OACI

SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1 JULIO OACI

ACCIONES INTRAMURALES 13 medicas – 1 med-enf , 7 Odont, 1 med-odot.

21 TODO EL AÑO

OACI-OAP

ACCIONES EXTRAMURALES – 1PIC 1 JUNIO OACI-

CICLO DE AUDITORIA NORMA NTC GP:1000 2009 (TODOS LOS PROCESOS)

9 MARZO-ABRIL

OACI-OAP

40

PROCESO CANT. AUDIT

FECHA RESPONS.

AUDITORIA REGULAR CGR – 1 SEPTIEMBRE

CONT. DIST.

AUDITORIA EXTERNA DE PREPARACION Y 1 AUDITORIA DE CERT.

2 MAYO-SEPT

ICONTEC

AUTOEVALUACION – PROCESO -ACCIONES INTRAMURALES SO (C-U-H)

9 MARZO Y DIC

OAP-PAMEC

AUOEVALUACION- 14 ACCIONES INTRA -1 RECURSOS F. – 1 ATUS

16 TODO EL AÑO

SSS

PRIORIZACIÓN DE AUDITORIASPRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS

ENERO 2014ENERO 2014

PRIORIZACIÓN DE AUDITORIASPRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS

ENERO 2014ENERO 2014

CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS AUDÍTORIAS CLÍNICAS MÉDICINA Y ODONTÓLOGIA

INCIDENCIA DE MORBILIDAD 2013 EN CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS

DIAGNOSTICOSFRECUENCIAMORBILIDAD

URGENCIA

FRECUENCIA MORBILIDAD

EGRESOS

FRECIENCIA MORBILIDAD

CONSULTA EXTERNA

FRECUENCIA MORBILIDAD

GLOBAL

PESO PORCENTUAL

MORBILIDAD GLOBAL ESE SCCARIES DENTAL (9962)

Otros trastornos de los dientes y de sus y de sus estructuras de sostén (8833)

18765 22 18787 26%

IRAAOtras enfermedades del sistema respiratorio y otras

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores Y

Faringooamigdalitis aguda y otitis

8066 35 3297 11398 16%

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA 7363 132 7495 10%Osteoarticular muscular

Otras dorsopatìas Trastornos de los tejidos blandos

Otros trastornos de las articulaciones

5852 132 5984 8%

EDA 1132 4440 64 5636 8%

TRAUMA 2123 3100 70 5293 7%

DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 795 84 4102 4981 7%INFECCIONES DE PIEL Y Otras enfermedades de

la PIEL y del tejido subcutáneo. 589 3490 50 4129 6%

GASTRITIS y DUODENITIS 407 24 2757 3188 4%MIGRAÑA y otros síndromes de cefalea 579 22 2537 3138 4%

Otras enfermedades del SISTEMA URINARIO 641 111 1942 2694 4%IRAB

Neumonía , Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas

crónicas ,Bronquitis/Bronquiolitis y Asma

290 274 564 1%

DIABETES MELLITUS 53 53 0,07%46602 11919 14819 73340 100%

Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS

Estándares

Proceso de atencion al cliente asistencial

1. Auditoría de la adherencia a la Guía de Hipertensión arterial sistémica 2013. Res. 710 de 2012 y Res. 743 de 2013.2. Auditoría Adherencia a Guía IRAA - IRAB3. Auditoría Adherencia a Guía Osteoarticular muscular4. Auditoría Adherencia a Guía EDA.5. Auditoría Adherencia a Guía de trauma.6. Auditoría Adherencia a Guía dolor abdominal y pélvico7. Auditoría Adherencia a Guía gastritis y duodenitis8. Auditoría Adherencia a Guía de migraña9. Auditoría Adherencia a Guía otras enfermedades del sistema urinario10. Auditoría Adherencia a Guía Diabetes Mellitus11. Auditoría Adherencia a Guía enfermedades de la piel12. Auditoría Adherencia a Guía atención materno perinatal13. Auditoría al cumplimiento de las actividades de PyP en higiene oral14. Auditoría al cumplimiento de la guía de caries dental15. Auditoría al cumplimiento de la guía de tratamientos terminados16. Auditoría al cumplimiento de la guía de consentimiento informado17. Auditoria de adherencia a calidad en radiología18. Auditoría al cumplimiento de la guía de patología pulpar19. Auditoría al cumplimiento de la guía de enfermedad gingival20. Auditoría al cumplimiento de la guía odontológica de la paciente gestante.

Direccionamiento1. Auditoria al proceso de acciones extramurales (PIC).

Mejoramiento de la calidad Evaluación de mapas de riesgos

Incidir de forma positiva en los determinantes del proceso salud enfermedad para mejorar la calidad de vida y la salud de la poblacion de

la localidad IV, actuando de manera intersectorial

Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS

Estándares

Proceso de atencion al cliente asistencial

Seguimiento a la oportunidad y cumplimiento en la respuesta de las PQR Institucionales.

Direccionamiento

Auditoría proceso Direccionamiento Estratégico

(políticas, planeación y proyectos).

GerenciaAuditoria al proceso Gestión

Jurídica

Gerencia de la informacion

Auditoria al proceso Gestión del conocimiento y la

comunicación (gestión documental, comunicaciones,

sistemas de información).

Mejoramiento de la calidadEvaluación a la Gestión por

Dependencias

Garantizar el desarrollo de una gestión integrada que

contribuya al mejoramiento contínuo y sostenibilidad de

la ESE

Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS

Estándares

Gerencia

Auditoría al proceso de servicio al ciudadano (atención

al usuarion, participación social, SIDBA, PQR Y defensor

del ciudadano)

Gerencia del Talento HumanoAuditoria al proceso Gestión

para personas.

Mejoramiento de la calidad

Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento

Institucional, por procesos e individuales

Fortalecer la cultura organizacional que

contribuya a una atención segura y humanizada a

través de la gestión integral del talento humano

Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS

Estándares

Gerencia del ambiente físico

Gerencia de la informacionAuditoría especial a la Seguridad

Informática de la HC Sistematizada

1. Auditoria Integral Especial - Plan de Mantenimiento Hospitalario, infraestructura y equipos biomédicos (Decreto 1769 de 1994 Presidencia de la República y Circular externa 029 de 1997 de la Superintendencia

de Salud, Directiva 011 de 2013) . 2. Audittoría Directiva 011 de 2013 Distrital- Seguimiento a inventario

del parque automotor-

Promover una gestión con Responsabilidad Social que genere Impacto Económico,

Social y Ambiental

Garantizar el desarrollo de las tecnologias: biomédicas, de la

información y la comunicación para la salud.

Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS

Estándares

DireccionamientoAuditoría especial al proceso de contratación (bienes,

servicios y personal)

Gerencia

Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en el proceso Financiero: Administración de los

ingresos que incluye Facturación, cartera, tesorería, contabilidad y costos.

Gerencia del ambiente físico Auditoria al proceso Gestión de Recursos físicos (almacén e inventarios (insumos odontológicos y

médicos)

Garantizar la viabilidad financiera de la ese de manera sostenida y progresiva