Estado de Implementación

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Recomendación

Que se tomen las medidas necesarias para proceder a regularizar las construcciones pendientes en los Registros Públicos con la finalidad de asegurar la p ropiedad de la empresa.

Que la Gerencia Estratégica coordine con las áreas involucradas el desarrollo de la Planificación Institucional integrada, interrelacionada y sistemática de los procesos de Comercialización (Plan de Ventas), Producción (Plan de Capacidades, Plan de Producción, con el consiguiente p lan de requerimientos de bienes y servicios), Logística (Plan de Compras de Propio Desarrollo y Terceros) y Finanzas (Presupuesto de Ingresos y Gastos más coherentes con los planes).

Que las áreas de Control Patrimonial analicen el inventado de los materiales sin movimiento (ta l como el plástico granulado o policloruro de vinilo) en los Centros Operativos, así como depuren los bienes y materiales ínoperativos, obsoletos, inservibles, etc. con la participación de las áreas técnicas competentes. Definan y recomienden el uso y destino más conveniente para las empresas que se les puede dar. Y sometan al Comité de Bajas los materiales y activos fijos que de acuerdo al inventario e informe de control patrimonial sean recomendados para su baja (caso especial de plástico granulado).

Que el Gerente Estratégico (Oficina de Tecnologías de Información) en coordinación con las Unidades Orgánicas de Logística y áreas involucradas contemple todo lo expresado en el presente informe para la mejora, ajuste y explotación inmediata del sistema de información actual de las empresas. Se elaboren los Manuales de Usuario del Sistema de Información Logístico actual de las empresas y se capacite a l personal para su manejo y explotación adecuada.

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N° de Informe y nombre del Informe

005-2006-3-0448

Informe Largo sobre el examen de los Estados Fina ncieros y otros

aspectos operativos al 31/12/2005. SIMA PERÚ S.A.

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FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN • ACCIONES ADOPTADAS

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DEL 01107/2014 AL 31/12/2014

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL • OCI

ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI-2015-012

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

PERÍODO DE SEGUIMIENTO:

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

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ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI.2015-012

Estado de Implementación

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Recomendación

Al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SIMA PERU S.A. disponga: Se tomen en consideración todas las medidas pertinentes para asegurar de forma inmediata, la implementación de un sistema de información integrado, tecnológicamente moderno, capaz de respaldar las operaciones corporativas y la toma de decisiones en todos sus niveles, contribuir a la automatización de actividades y procesos en SIMA PERU S.A. y empresa filial SIMA IQUITOS, llevar la información de manera oportuna y adecuada a las instancias de la empresa que así lo requieran; además de que el nuevo sistema de información debe contar con una documentación técnica, con un desarrollo detallado del análisis y diseño, que permita entender su funcionalidad, comportamiento y sus resultados.

A la jefatura de SIMA IQUITOS S.R.Ltda: Priorizar dentro del plan de renovación de la infraestructura de SIMA IQUITOS S.R.Ltda., aprobado para el año 2010, la mejora de su sistema operativo a fin de potenciar dicha herramienta y coadyuvar de esa manera a la optimización de los servicios que presta, tanto a la Marina de Guerra del Perú como a sus clientes privados.

Al DIRECTOR EJECUTIVO DE SIMA PERÚ S.A., disponga: Que, la Oficina de Tecnologías de la Información y, Comunicaciones de SIMA PERÚ S.A., encargada de la ejecución del Proyecto, continúe con la programación de la reformulación aprobada del Proyecto de Inversión Pública - Sistema de Información Empresarial - SIE, a fin de asegurarse la integración de los Centros de Operación de SIMA-PERÚ S.A. y la empresa Filial SIMA IQUITOS S.R.Ltda. en una sola plataforma tecnológica.

Al Director Ejecutivo de SIMA PERÚ S.A., disponga: Que se evalúe la posibilidad de realizar un estudio técnico que permita establecer, recomendar y valorizar los mecanismos que pueden mitigar este impacto o la posibilidad de elaborar un Proyecto de Inversión Pública que contemple el traslado de estos ambientes a la zona sur del Astillero; y con relación a los PIPs en curso concluir con la etapa de pre inversión de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Al Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ S.A., disponga: Que el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información continúe con la supervisión de la ejecución del contrato, a fin que se cumpla con el nuevo plazo pactado; y de presenta rse casos de incumplimiento, bajo responsabilidad informe a su Jefatura en forma inmediata para que disponga las medidas correctivas inmediatas a fin de cautelar los intereses de la empresa.

N° de la Recomen-

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N° de Informe y nombre del Informe

002-2010.2-0317 Examen Especial a la Gestión de

Sistemas SIMA PERÚ S.A. Período enero 2007-diciembre

2008. (Reformulado al 30/1212010)

008-2010.3-0324

Informe Largo de Auditoría Financiera al 31/12/2009. SIMA

IQUITOS S.R.Ltda.

001-2011-2.0317

Examen Especial a la Gestión de Facturación y Cobranzas del

Centro Operativo SIMA CALLAO. Período enero 2009-diciembre

2010.

002-2011-2-0317

Examen Especial a la Gestión del Centro Operativo SIMA

CHIMBOTE. Período enero 2009- diciembre 2010.

001-2012.2-0317

Examen Especial a los procesos de Adjudicación Directa Selectiva -

ADS y Adjudicación de Menor Cuantía - AMC del Centro

Operativo SIMA CALLAO. Período febrero 2009-diciembre 2011.

Estado de Implementación

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Recomendación

Al Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ S.A., disponga: A los Jefes de los Centros Operativos SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE supervisen que los jefes de los proyectos de los remolcadores y barcazas subsanen las observaciones en el menor tiempo posible para que la Autoridad del Canal de Panamá - ACP cancele los saldos pendientes y se proceda a la liquidación final de ambos p royectos.

Al Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ S.A., disponga: Las acciones pertinentes orientadas al deslinde de responsabilidad administrativa de los funcionarios, ex funcionarios y/o servidores de la empresa comprendidos en las Observaciones 1 y 2.

Al Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ S.A., disponga: Que, el Gerente de Logística, cuando se trate de solicitudes de estudio de mercado requeridos por los centros de operación (SIMA-CALLAO, SIMA-CHIMBOTE y SIMA-IQUITOS) para contrataciones de operaciones con terceros, deberá contar con toda la documentación exigida y regulada en la normativa interna de contrataciones para terceros, y remitida a las oficina de logística de cada centro operativo para la evaluación respectiva y determinar el otorgamiento de la buena p ro.

Al Gerente de SIMA-IQUITOS SRLTDA., disponga: Que, los miembros del Comité Especial Permanente que se designen para las adjudicaciones directas para terceros tengan experiencia en la conducción de los p roceso logísticos y cumplan con lo establecido en las bases administrativas, poniendo especial cuidado y celo en la elaboración de las respectivas bases, c ronograma, evaluación de propuestas técnica y económica y otorgamiento de la buena p ro y den cumplimiento a todas las etapas del proceso.

Al Gerente de SIMA-IQUITOS SRLTDA., disponga: Que, el Jefe de la Oficina de Logística de S IMAI, no de trámite a la emisión de órdenes de servicio para regularizar gastos que son competencia de terceros.

Al Gerente de SIMA-IQUITOS SRLTDA., disponga: Que, el Jefe de la Oficina Logística de SIMAI, bajo responsabilidad, adquiera total conocimiento de la normativa interna relacionada al proceso logístico para operaciones con terceros, así como se haga extensivo al personal que labora en dicha oficina.

N° de la Recomen-

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N° de Informe y nombre del Informe

002-2012.2-0317

Examen Especial a los p royectos de construcción de cinco (05)

Barcazas - SIMA CALLAO y dos (02) Remolcadores - SIMA

CHIMBOTE para la Autoridad Canal de Panamá - ACP. Período

enero 2011-marzo 2012.

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Estado de Implementación

de la recomendación

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Recomendación

Al Gerente de SIMA-IQUITOS SRLTDA., disponga: Que la Oficina Comercial de SIMAI, coordine con el cliente VESLIN, la suscripción de adendas correspondientes al presente año por las ampliaciones de plazo, con el visto bueno de Asesoría Jurídica de SIMA PERÚ S.A., recogiendo los compromisos asumidos con el cliente para el no cobro de penalidades.

Al Gerente de SIMA-IQUITOS SRLTDA., disponga: Que el Jefe de la Oficina Logística de SIMAI, en coordinación con el área usuaria precisen el tiempo de los materiales importados con la finalidad de evitar posibles retrasos en la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta las variantes climáticas que p resentan en la región de la Amazonía.

Al Gerente de Logística: Que, el jefe de la oficina logística de SIMACH, bajo responsabilidad, de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, priorizando las adquisiciones y servicios que representen riesgos para la empresa, realizando con la debida anticipación los actos previos a la convocatoria a fin de cumplir oportunamente con las necesidades de las áreas usuarias. La presente recomendación debe ser extensiva a SIMA-CALLAO y SIMA-IQUITOS SRLTDA.

Al Gerente de Logística: Que, el jefe de la oficina logística de SIMACH, bajo responsabilidad, no emita órdenes de compras o de servicios para justificar la continuidad de los servicios o el abastecimientos de bienes que tengan que contratarse bajo los alcances de la ley de contrataciones y su reglamento o que las mismas se encuentren incluidas en el Plan Anual de Contrataciones. La presente recomendación debe ser extensiva a SIMA-CALLAO y SIMA-IQUITOS SRLTDA,

Al jefe de SIMA-CHIMBOTE: Que, las áreas usuarias, determinen en forma clara y p recisa las especificaciones técnicas o los términos de referencia de los bienes o servicios a contratar, comunicando oportunamente, bajo responsabilidad, al área de logística, a fin que dicha área desarro lle con la debida anticipación los actos previos para la ejecución del proceso de selección respectivo. La presente recomendación debe ser extensiva a los jefes de SIMA-CALLAO y SIMA-IQUITOS SRLTDA.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de I responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios del SIMA PERÚ S.A., comprendidos en la observación n.° 1, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

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001.2014-2-0317

Examen Especial a las contrataciones de bienes y

servicios para operaciones con terceros de p royectos concluidos

en e l año 2012 del Centro Operativo SIMA CHIMBOTE.

Período enero - diciembre 2012.

Página 4 de 10

ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI.2015-012

Estado de Implementación

de la recomendación

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En proceso

En proceso

En proceso

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Recomendación

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y ex — funcionarios del SIMA PERÚ S.A, comprendidos en las observaciones n.° 2 y n.° 3, por corresponder a su competencia.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con los Centros Operativos, revisen y propongan para su aprobación por la instancia cor respondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que cautele que se consigne adecuadamente en los p resupuesto de ventas los términos contractuales con el cliente, a fin de no poner en riesgo los recursos de la empresa. Asimismo se supervise bajo responsabilidad, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia Financiera y con las áreas de p roducción de los Centro Operativos, revisen y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que garantice que las Oficinas Financieras de los Centros Operativos conozcan las formas de pago establecidas por los clientes en las diversas líneas de negocio para su fiel cumplimiento.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con los jefes de la División Astillero de los Centros Operativos, revisen y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que asegure que la supervisión que se efectúa a los jefes de proyectos garantice el eficiente, oportuno y adecuado control en la utilización de los recursos asignados a los proyectos, a fin de por lo menos, obtener la rentabilidad esperada.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con los jefes de la División de Planeamiento y Control de la Producción Astillero de los Centros Operativos, propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que asegure que los gastos imputados a las órdenes de trabajo de las diferentes l íneas de negocio sean las que corresponden a los presupuestos de los proyectos aprobados y a la actividad de la orden de trabajo abierta, a fin de no distorsionar la información de costos de los p royectos.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con los jefes de la División de Diseño y Desarrollo de los Centros Operativos, propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que asegure que la supervisión que se efectúa a los bienes y servicios considerados en los estimados de materiales y mano de obra directa para ejecución — EMO se encuentren presupuestados en cuanto a cantidad y especificaciones técnicas, sin comprometer recursos adicionales a los previstos.

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ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI.2015-012

Estado de Implementación

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Recomendación

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer. Que la Gerencia de Logística evalúe el estado y condiciones en que se encuentran los dos desfibriladores y, en coordinación con las áreas productivas de los Centros Operativos correspondientes, p ropongan alternativas para su utilización en otros proyectos para terceros; de no ser factible lo anterior y dadas sus características especiales, considerar su uso directo como instrumental médico por las ofic inas de bienestar de SIMA PERÚ S.A.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia de Logística y con los jefes de las Oficinas de Logística de los Centros Operativos, propongan para su aprobación por la instancia cor respondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que asegure que todas las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios cuenten con el expediente que respalde la ejecución de los procesos logísticos, garantizando además que su contenido deba ser íntegro, exacto, completo y archivado en forma ordenada y centralizada y estar d isponible para su verificación antes, durante y después de su realización.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con las divisiones de Contrataciones de los Centros Operativos, propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que asegure la comunicación inmediata de la existencia de deficiencias en el proceso logístico, cuando estos sean detectados, a efectos de que sean corregidos.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia Comercial y los departamentos de Producción de los Centro Operativos, elaboren y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que permita establecer los plazos de vigencia para los p resupuestos elaborados tanto para el cliente Marina de Guerra del Perú como para Clientes Particulares.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con las Oficina de Planeamiento y Control de la Producción de los Centros Operativos, elaboren y p ropongan para su aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que permita regular los plazos de cierre de las órdenes de Trabajo y de la conciliación de los gastos de fabricación ca rgados al costo del proyecto, con la finalidad de que los retrasos no afecten a los resultados del proyecto.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: La Gerencia de Finanzas en coordinación con las oficinas de Planeamiento y Control de la producción de los Centros Operativos, ante las limitaciones del sistema de costeo por absorción actual, lo revisen y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, las alternativas que permitan una mejor asignación de los gastos funcionales que correspondan a cada proyecto en las diferentes líneas de negocio, permitiendo conta r con una información económica y financiera confiable para conocer el resultado real de los proyectos y para una adecuada toma de decisiones.

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Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Gerencia Logística en coordinación con los Centros Operativos, revisen y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, un procedimiento que ajuste o complemente la Directiva de Gestión Logística para Operaciones con Terceros DES 26-001, a fin de incluir restricciones que le permita cautelar que no se lleven a cabo adquisiciones sucesivas (de bienes y servicios de iguales características, programados, planificados y presupuestados) por montos que individualmente no superen los topes estipulados en la indicada Directiva (S/. 100 000.00), pero que en conjunto si los superen; a efectos de evitar transacciones distintas, consecutivas, cercanas en el tiempo y con el mismo proveedor, asimismo ir en contra de los principios de probidad, transparencia y libre competencia, así como en contra de los intereses de la empresa.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia Logística y con las áreas de producción de los Centros Operativos, revisen y proponga para aprobación por la instancia correspondiente, e l ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que regule la exigencia de conta r con la adecuada, eficiente y oportuna planificación de los proyectos, a fin de que sus adquisiciones se puedan programar y efectuar de ser el caso, en un solo proceso logístico.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: El estricto cumplimiento de las diferentes unidades orgánicas, bajo responsabilidad, de los procedimientos para llevar a cabo la conducción de los procesos de contratación respetando la independencia del área que tiene a su cargo dicha función.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ S.A., disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia de Logística y con los Centros Operativos, propongan para ap robación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que permita contar con una base de datos actualizada periódicamente, de p roveedores nacionales y extranjeros para este tipo de servicios u otros altamente especializados.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionados y ex funcionados de la empresa filial SIMA IQUITOS SRL, comprendidos en las observaciones n.° 1 y n.°2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

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N° de Informe y nombre del Informe

002-2014-2.0317

Examen Especial a las contrataciones de bienes y

servicios para operaciones con terceros de proyectos concluidos

en los años 2012 y 2013 por S IMA IQUITOS SRL Período enero 2012

- diciembre 2013.

Página 7 de 10

eme I: 4411 ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI-2015-012

Estado de Implementación

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Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer. Que la Oficina de Gestión Integrada de SIMA PERÚ S.A., SIMA-Callao, SIMA-Chimbote y SIMA IQUITOS SRL, en coordinación con la Gerencia de Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica, p ropongan para ap robación por la instancia correspondiente y para su incorporación en los documentos de gestión, mayores precisiones sobre los atributos y características que deben tener los avales que acepte la empresa tales como: garantías de seriedad de cumplimiento de oferta, garantías de fiel cumplimiento del contrato y garantías por adelantos otorgados; los mismos que deberán ser incluidos en las p roformas de contratos contenidos en la bases administrativas de los procesos ADT.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Exhortar a las unidades orgánicas de los Organismos DES de SIMA PERÚ S.A., SIMA-Callao, SIMA-Chimbote y SIMA IQUITOS S.R.L. que intervienen en el visado de un documento, que ello implica haber dado validez a éste, después de haberlo examinado a cabalidad se debe proceder con ello cuando exista la certeza de su contenido y su fidelidad, con la normativa general y especifica aplicable relacionada con el accionar de la empresa. Así mismo, se debe conocer los V°B° de las personas autorizadas para dar conformidad a los documentos, a fin de ser identificados por los organismos de control.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Gerencia de Logística y los jefes de los centros operativos de SIMA PERÚ S.A. y su empresa filial SIMA IQUITOS S.R.L., propongan para aprobación por la instancia correspondiente y para su incorporación en los documentos de gestión, de alternativas, dadas las circunstancias excepcionales en que se llevan a cabo las operaciones de la filial, que permitan contar con listas actualizadas semestralmente o anualmente, de proveedores de bienes y servicios, fabricantes, distribuidores únicos; y que los mismos se encuentren calificados y aptos, a los que se les pueda requerir rápidamente actualizaciones de sus propuestas técnicas y económicas a efectos de conseguir los mejo res precios del mercado nacional y extranjero, sin vulnerar la transparencia ni el trato justo e igualitario a todos los proveedores.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia de Logística y con los Centros Operativos, propongan para aprobación por la instancia correspondiente y para su incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que contenga las funciones y los procedimientos que permitan estandarizar y optimizar la actuación de los Comités Especiales designados por la empresa para el desarrollo de los procesos ADT.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia de Logística y con los Centros Operativos, p ropongan para aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que permita formalizar en un documento de conciliación y cierre, los cambios finales so licitados por el cliente y que no están contenidos en las adendas previas, a efecto de evitar el desfase entre la información contable y operativa registrada por la empresa.

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Estado de Implementación

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Recomendación

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la Gerencia Comercial y la Oficina de Gestión de Contratos, propongan para aprobación por la instancia correspondiente, el ajuste o la incorporación en los documentos de gestión, del mecanismo que permita precisar desde que porcentaje del proyecto original generado por trabajos adicionales, deben ser formalizados por las adendas correspondientes, lo que permitirá establecer las condiciones de dicha servicio, así como su registro correspondiente, evitando variaciones entre la información contable y la operativa registrada por la empresa.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Oficina de Gestión Integrada en coordinación con la jefatura del Centro de Operaciones SIMA IQUTOS SRL, propongan para aprobación por la instancia correspondiente, las medidas que permitan el fortalecimiento de la Oficina Comercial de SIMAI, toda vez que a la fecha, esta no cuenta con titular y sus funciones están encargadas a la jefatura del indicado Centro de Operaciones.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionados y ex funcionados del SIMA PERÚ SA, comprendidos en las observaciones n.° 1 y n° 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Oficina de Supervisión de Contratos en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y las jefaturas de los Centros de Operaciones de SIMA-Callao, SIMA-Chimbote y SIMA-Iquitos SRL, luego de la revisión de los procedimientos vigentes, propongan para aprobación por la instancia correspondiente y para su incorporación en los documentos de gestión; de mayores precisiones sobre la obligatoriedad del registro de las demoras y de las causas que originaron estos retrasos, así como los procedimientos de actualización de los cronogramas y el procedimiento de aprobación por ambas partes (SIMA PERÚ SA y el Cliente).

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Gerencia Comercial en coordinación con las jefaturas de los Centros de Operaciones de SIMA-Callao, SIMA-Chimbote y SIMA-Iquitos SRL, luego de la revisión de los procedimientos vigentes, propongan para aprobación por la instancia correspondiente y para su incorporación en los documentos de gestión; del procedimiento que permita ofrecer plazos contractuales más cercanos a la realidad.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Oficina de Gestión Estratégica p roceda con la revisión de las funciones vigentes del órgano de Supervisión de Contratos (ROF y MOF) y luego proponga, para su discusión y de ser el caso aprobación por la instancia correspondiente, la restitución de funciones relacionadas con la revisión y análisis de la gestión de los principales proyectos, convenios o contratos y no sólo de los "encomendados", tal y como esta en el MOF vigente; ello con el fin de poder evaluar convenientemente y prever aquellas situaciones que afecten el cumplimiento oportuno y óptimo de las p restaciones ofrecidas y contratadas con los clientes.

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) : ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI-2015-012

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ANEXO n.° 1 al memorándum n.° JOCI-2015-012

Estado de Implementación

de la recomendación

En proceso

En proceso

En proceso

Recomendación

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Gerencia de Logística en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica, propongan para aprobación por la instancia correspondiente y para su incorporación en los documentos de gestión, del procedimiento logístico a seguir cuando se trate de adquisiciones de bienes o de servicios a p roveedor único y que hayan sido expresamente establecidas por el cliente (Comité especial, documento de aprobación, condiciones de la empresa, entre otros); ello a efectos de acelerar los plazos del procesos y evitar distorsionar los procedimientos establecidos en la DES 026-001 vigente.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Gerencia Financiera en coordinación con la Oficina de Gestión Integrada procedan con la revisión de las rutinas vigentes de asignación de costos indirectos de fabricación y propongan para aprobación por la instancia correspondiente de las modificaciones que permitan actualizar sus procedimientos de asignación.

Al señor Director Ejecutivo del SIMA PERÚ SA, disponer: Que la Gerencia Financiera en coordinación con la Oficina de Gestión Integrada procedan con identificar y proponer a lternativas de metodologías para la asignación de costos indirectos de fabricación que permitan identificar y costear las actividades indirectas que realmente intervienen en los proyectos.

N° de la Recomen-

dación

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N° de Informe y nombre del Informe