New 105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · 2013. 7. 5. · 105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PP-...

105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PP- 105-001

MISION INSTITUCIONAL:Brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma dedecisiones, mediante la coordinación, facilitación y seguimientode las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre laPresidencia de la República y los Poderes del Estado, Órganos delPoder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados ysociedad civil organizada.

Asimismo, coordinar y dar seguimiento a la promulgación de losinstrumentos legales para el adecuado accionar de los sectorespúblico, privado y sociedad en general.

Lograr una política coherente en la materia de prevención,rehabilitación, represión en materia de drogas y legitimación decapitales.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Reducción del fenómeno de la droga en todas susmanifestaciones.2. Prevención y represión del delito.3. Coordinación entre los diferentes Poderes de la República.4. Participación de las organizaciones sociales en el desarrollode programas y proyectos locales y regionales.5. Prevención y solución de conflictos.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Coordinar acciones con las autoridades del Instituto paraprevenir el consumo de drogas, combatir el tráfico de las mismasasí como la legitimación de capitales.2. Prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridadterritorial y estabilidad del país.3. Solucionar situaciones de la crisis que atenten contra lasoberanía Nacional y brindar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y comunidadinternacional.4. Promover la aprobación de leyes y ejercer el Control Político.5. Promover la solución de las necesidades locales (cantonales)6. Mantener la estabilidad del país y la paz social.

PP- 105-002

2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 2,185,929,670 2,421,390,341 3,006,848,039

10 ADMINISTRACION GENERAL 532,591,085 690,661,000 799,276,271

13 JUSTICIA Y RECLUSION 12,499,595 11,800,000 0

14 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,640,838,990 1,718,929,341 2,207,571,768

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 197,184,248 239,481,000 263,000,311

27 DESARROLLO COMUNAL 197,184,248 239,481,000 263,000,311

SERVICIOS FINANCIEROS 1,534,874 5,028,659 4,295,650

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 1,534,874 5,028,659 4,295,650

2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,356,191,778 2,633,607,000 3,186,898,480

11 GASTO DE CONSUMO 2,106,600,718 1,807,612,038 1,502,619,938

111 SUELDOS Y SALARIOS 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 220,539,584 338,990,344 467,288,175

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,080,297,762 825,994,962 853,571,840

131 AL SECTOR PRIVADO 11,908,216 37,099,962 32,670,000132 AL SECTOR PUBLICO 829,164,029 777,095,000 1,032,627,762133 AL EXTERIOR 12,499,595 11,800,000 15,000,000

2 GASTOS DE CAPITAL 28,457,014 32,293,000 87,245,520

21 FORMACION DE CAPITAL 12,000,000 0 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 0 7,000,000215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 5,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 63,571,500 20,325,341 22,690,209

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,690,209 20,325,341 63,571,500

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,378,370 6,939,000 4,231,931

242 AL SECTOR PUBLICO 4,231,931 6,939,000 7,378,370

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 4,295,650 5,028,659 1,534,874

251 DEUDA INTERNA 1,534,874 5,028,659 4,295,650

PP- 105-003

2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543

01 INGRESOS CORRIENTES 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543

1 SERVICIOS NO PERSONALES 163,541,530 222,000,500 324,836,399

01 INGRESOS CORRIENTES 163,541,530 222,000,500 324,836,399

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,498,054 115,489,844 142,451,776

01 INGRESOS CORRIENTES 55,498,054 115,489,844 142,451,776


01 INGRESOS CORRIENTES 0 3,500,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 22,690,209 16,825,341 63,571,500

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 12,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 12,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853,571,840 825,994,962 1,080,297,762

01 INGRESOS CORRIENTES 853,571,840 825,994,962 1,080,297,762



8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,534,874 5,028,659 4,295,650


9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000 1,500,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000 1,500,000 0

2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 ADMINISTRACION SUPERIOR 1,201,412,618 1,206,050,000 1,553,666,271

35 DELEGADOS PRESIDENCIALES 197,184,248 239,913,000 263,405,961

41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y

SEGURIDAD NACIONAL

748,802,670 903,183,000 1,051,895,691

42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 237,249,256 316,754,000 405,176,077

PP- 105-004RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 382 0 382

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

21 0 213 ADMINISTRATIVO

33 0 334 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

103 0 1035 TECNICO

181 0 1818 POLICIAL

40 0 409 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,064,997,759 574,314,784 1,639,312,543T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 820,887,216 574,314,784 1,395,202,000

030 SUELDO ADICIONAL 122,894,376 0 122,894,376

031 SALARIO ESCOLAR 102,916,167 0 102,916,167

060 SOBRESUELDOS 17,000,000 0 17,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,300,000 0 1,300,000

PP- 105-005

2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000

INGRESOS CORRIENTES 2,356,191,778 2,637,107,000 3,186,898,480

01 INGRESOS CORRIENTES 2,356,191,778 2,637,107,000 3,186,898,480

TITULOS VALORES 28,457,014 28,793,000 87,245,520


2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,086,662,827 1,245,552,743 1,395,202,000

030 SUELDO ADICIONAL 99,758,708 113,108,951 122,894,376

031 SALARIO ESCOLAR 78,704,310 91,720,000 102,916,167

060 SOBRESUELDOS 15,622,215 17,000,000 17,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,332,294 1,240,000 1,300,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 163,541,530 222,000,500 324,836,399

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 44,669,395 52,075,500 60,067,550

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 0 500,000

106 OTROS ALQUILERES 0 550,000 588,500

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,306,716 7,150,000 6,994,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,748,773 2,800,000 5,031,000

122 TELECOMUNICACIONES 22,160,514 28,950,000 36,600,000

124 SERVICIO DE CORREOS 165,754 1,000,000 1,570,000

126 ENERGIA ELECTRICA 15,694,040 18,350,000 26,200,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,921,695 7,500,000 8,533,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,923,496 5,430,000 9,481,949

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,506,784 10,300,000 13,500,000

PP- 105-006




142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,249,327 5,225,000 7,225,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 11,000 220,000 2,235,400

150 SEGUROS 44,312,627 55,550,000 54,760,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,038,723 6,950,000 16,100,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 8,400,865 12,850,000 42,600,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,678,232 4,800,000 23,000,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 753,589 2,300,000 9,850,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,498,054 115,489,844 142,451,776

202 GASOLINA. 20,478,460 33,600,000 42,000,000

204 DIESEL 6,712,510 10,700,000 10,426,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 558,365 2,000,000 6,104,766

212 MEDICINAS 0 0 800,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,078,490 8,900,000 10,500,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,676,816 5,200,000 10,300,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,494,277 6,600,000 6,850,000

234 IMPRESOS Y OTROS 1,961,223 6,100,000 6,000,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,411,730 7,750,000 10,350,000

252 CEMENTO 487,937 612,000 781,500

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 827,873 607,646 1,153,100

258 MADERA 401,700 1,100,000 1,535,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,410,894 3,950,000 3,298,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 174,679 650,000 1,331,500

270 REPUESTOS 3,778,238 8,411,344 11,940,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 586,958 3,483,854 3,940,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 329,931 3,292,000 2,920,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,350,803 3,713,000 3,768,910

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,247,979 4,600,000 4,150,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,529,191 4,220,000 4,303,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,431,250 12,845,819 31,420,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 4,879,065 3,818,522 20,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 844,226 2,811,000 7,070,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 0 3,000,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 29,233 100,000 100,000

390 EQUIPOS VARIOS 506,435 750,000 1,981,500

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 12,000,000

510 EDIFICIOS 0 0 7,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 5,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853,571,840 825,994,962 1,080,297,762

PP- 105-007




602 PRESTACIONES LEGALES 11,645,770 36,069,962 31,600,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 262,446 1,000,000 1,070,000

609 INDEMNIZACIONES. 0 30,000 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 117,491,210 194,309,000 206,594,381

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,436,330 6,940,000 7,378,372

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 12,697,845 20,819,000 22,134,784

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 25,138,644 41,638,000 44,270,225

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 668,400,000 513,389,000 752,250,000

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 12,499,595 11,800,000 15,000,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,231,931 6,939,000 7,378,370

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,534,874 5,028,659 4,295,650

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 1,534,874 5,028,659 4,295,650

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000 1,500,000 0

910 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000 1,500,000 0

PP- 105-008

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

105 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 820,887,216

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 508,550 6,102,600

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 304,850 3,658,200

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 150,118 1,801,416

5016 1DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) ......... 291,350 3,496,200

4908 1DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (e) ........... 265,250 3,183,000

3584 7CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 1,793,050 21,516,600

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 255,150 3,061,800

1136 1ASISTENTE (e) .......................... 247,450 2,969,400

10377 2OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 247,450

Cls c/u (e) ............................

494,900 5,938,800

11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 244,750 2,937,000

4710 1DIR.EJEC.DEL PROG.DELEG.REG. (e) ....... 241,550 2,898,600

969 8ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 1,879,600 22,555,200

10360 9OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 232,650

Cls c/u (e) ............................

2,093,850 25,126,200

11464 2PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 458,500 5,502,000

10394 17OFICIAL JEFE DE SECCION a 223,350 Cls

c/u (e) ................................

3,796,950 45,563,400

10042 28OFICIAL CATEGORIA 2 a 213,850 Cls c/u

(e) ....................................

5,987,800 71,853,600

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 208,050 2,496,600

1182 2ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 400,300 4,803,600

5090 7EJECUTIVOS PROVINCIALES a 200,150 Cls

c/u (e) ................................

1,401,050 16,812,600

10037 114OFICIAL CATEGORIA 1 a 198,950 Cls c/u

(e) ....................................

22,680,300 272,163,600

11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 180,250 2,163,000

3690 1CONTADOR 4 ............................. 169,350 2,032,200

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 169,350 2,032,200

3685 1CONTADOR 3 ............................. 160,550 1,926,600

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 156,250 1,875,000

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 155,350 1,864,200

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 155,350 1,864,200

1180 6ASISTENTE A a 146,150 Cls c/u (e) ...... 876,900 10,522,800

4129 72DELEGADO GUBERNAMENTAL a 146,150 Cls c/u 10,522,800 126,273,600

14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 141,350 1,696,200

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 141,050 1,692,600

1860 1ASISTENTE EJECUTIVO 3 (e) .............. 140,050 1,680,600

15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 138,850 1,666,200

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 130,950 1,571,400

10122 7OFICIAL CHOFER a 128,550 Cls c/u (e) ... 899,850 10,798,200

10564 10OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 128,550 Cls

c/u (e) ................................

1,285,500 15,426,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 105-009

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 125,550 1,506,600

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 (e) ......... 123,750 1,485,000

2224 1AUXILIAR 1 (e) ......................... 123,050 1,476,600

12876 6SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 724,500 8,694,000

16155 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 120,750

Cls c/u ................................

241,500 2,898,000

10613 2OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 236,500 2,838,000

10173 3OFICIAL DE COCINA a 116,850 Cls c/u (e) 350,550 4,206,600

10496 5OFICIAL MISCELANEO a 116,850 Cls c/u (e) 584,250 7,011,000

16327 2TRABAJADOR MISCELANEO a 116,850 Cls c/u

(e) ....................................

233,700 2,804,400

14692 1TECNICO 2 .............................. 116,150 1,393,800


Cls c/u ................................

460,200 5,522,400

10608 5OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 570,750 6,849,000

10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 114,150 1,369,800

14630 1SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ......... 113,750 1,365,000

10603 1OFICINISTA 2 ........................... 110,150 1,321,800

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450

Cls c/u ................................

752,150 9,025,800

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 106,550 1,278,600


Cls c/u ................................

210,900 2,530,800

16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 105,450 1,265,400

16350 17TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls

c/u ....................................

1,745,050 20,940,600

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

483,540

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

385,849

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

65,226,079

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

40,176,252

94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410

DEL 30/5/94.

65,555,809

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

6,781,598

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

32,701,965

108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD

Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

49,930,741

ClaseCódigo


Cuota

PP- 105-010

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

1,591,726

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

24,995,876

124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%

HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE

CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA

LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.

39,589,387

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

212,743,895

179INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA

EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL

PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN,

HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE

28,014,070

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

10,100

185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL

SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE

CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN

CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA

AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA

6,127,897

1,395,202,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 34

PP- 105-011


ADMINISTRACION SUPERIOR

ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar ypromover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderesdel Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como,brindar asistencia técnica y política al Presidente de laRepública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Coordinación del Instituto Costarricense sobre

Drogas.

Reuniones realizadas 34.00 70.00

2. Estabilidad Nacional.

0.00 0.00

3. Normativa reguladora de las políticas

gubernamentales.

Proyectos de ley

presentados. 12.00 25.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

4

1.1. Garantizar mediante informes de seguimiento la

coordinación del Instituto Costarricense sobre Drogas, a

fin de que se cumplan las políticas establecidas en el

Plan Nacional sobre Drogas. 1 8 2 1

2.1. Promover el diálogo a nivel nacional en la búsqueda de

soluciones y transformaciones del país, por medio de las

reuniones de coordinación con los grupos representativos

de la sociedad civil y las Instituciones de Gobierno.

PP- 105-012

5 1 26 1 1

5

3.1. Impulsar ante la Asamblea Legislativa la presentación de

proyectos de ley prioritarios para la Administración con

el fin de cumplir con las políticas establecidas en el

Plan Nacional de Desarrollo. 1 25 1 1

5

3.2. Coordinar e instrumentar la comunicación entre el Gobierno

y la Asamblea Legislativa mediante reuniones con las

fracciones parlamentarias para dar seguimiento a los

proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo. 1 25 1 1

5

3.3. Establecer la normativa necesaria para facilitar la

gestión gubernamental en el trámite de los decretos,

directrices y acuerdos ejecutivos. 1 25 1 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Presentar informes semestrales de seguimiento a la labor deevaluación llevada a cabo por el Instituto Costarricense sobreDrogas referente a los resultados obtenidos producto delcumplimiento de las acciones, proyectos y programas contempladosdentro del Plan Nacional sobre Drogas.(A).2.1.1. Programar 30 reuniones de trabajo tanto con los gruposrepresentativos de la sociedad civil como representantes delgobierno.(A).3.1.1. Presentar 25 Proyectos de Ley Programados para el ejercicioeconómico 2005.(A).3.2.1. Realizar 100 reuniones programadas con los diputados de lasdiferentes fracciones parlamentarias, con el fin de coordinar lalabor legislativa.(B).3.3.1. Tramitar 1500 directrices, decretos y acuerdos ejecutivosprogramados para el año 2005.(M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

(Informes de seguimiento

realizados / Informes de

seguimiento programados)

PP- 105-013

* 100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 30.00

2.1.1.2. Eficacia

Acuerdos alcanzados. 0.00 0.00 10.00

3.1.1.1. Eficacia.

(Proyectos de ley

presentados / Proyectos

de ley programados) *

100 . 0.00 0.00 100.00

3.2.1.1. Eficacia.

(Reuniones efectuadas /

Reuniones programadas) *

100. 0.00 0.00 100.00

3.3.1.1. Eficacia

(Directrices, decretos y

acuerdos ejecutivos

tramitados / Directrices

decretos y acuerdos

ejecutivos

programados)*100. 0.00 0.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,553,666,271 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 Unidad de Dirección y Administración.

1,553,666,271Total del Programa 034

PP- 105-014

PP- 105-015

Registro Contable: 105-034-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,553,666,271

01 INGRESOS CORRIENTES 1,526,826,757

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 26,839,514


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 102 0 102

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO



30 0 305 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

1,553,666,271

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 450,304,347

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 370,012,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 33,725,347

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO

ESCOLAR 2004 DEL PUESTO No. 013361 TRASLADADO

AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA EN EL 2005). 28,267,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 17,000,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,300,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 165,436,399

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 50,067,550

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 588,500

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,494,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,531,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,070,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 1,100,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,243,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,981,949

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,300,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,725,000

PP- 105-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 235,400

150 01 112 10 SEGUROS 15,000,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 12,300,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 30,600,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,500,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,700,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,601,776

202 01 112 10 GASOLINA. 18,000,000

204 01 112 10 DIESEL 1,926,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,904,766

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,500,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,800,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,300,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,600,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,000,000

252 01 112 10 CEMENTO 481,500

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 353,100

258 01 112 10 MADERA 535,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,498,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 481,500

270 01 112 10 REPUESTOS 2,140,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,140,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,070,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,618,910

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,150,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,103,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,671,500

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,120,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,070,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 481,500

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 846,484,235

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 16,100,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,070,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 56,784,416

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,266,141

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,518,275

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,028,014

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

200

PP- 105-017



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,014,007



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,014,007

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,083,716

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.

(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR NO. 7983, DE 16 DE FEBRERO DEL

2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,083,716

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,168,089


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO.

7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,168,089

200

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 752,250,000

669 01 132 14 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.(PARA

GASTOS DE OPERACIÓN).

Ced. Jur.: 3-007-3244-29 752,250,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,028,014

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,028,014

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,028,014

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,140,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 2,140,000

PROGRAMA 35

PP- 105-018


DELEGADOS PRESIDENCIALES

DELEGADOS PRESIDENCIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar soluciones de detección, atención a las necesidades quepresentan las comunidades de los cantones que representan losDelegados Presidenciales, mediante una activa coordinación con losresponsables de las Instituciones y Ministerios del Gobierno enprocura de brindar solución con el apoyo de los recursos con quecuentan las instituciones y ministerios del Gobierno involucradasen el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridadciudadana, infraestructura física, aspectos sociales y económicosdel país, como además apoyar y difundir la labor del Gobierno comorepresentantes del Señor Presidente en las comunidades.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Reuniones de Coordinación

Reuniones realizadas. 2,500.00 5,000.00


ED AT P AE OA

5

1.1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades a nivelcantonal para brindar solución a las diferentesnecesidades que presentan las comunidades de los cantonesen el primer trimestre. 1 16 2 1


AT


PP- 105-019

1.1.1. Realizar 5000 gestiones de coordinación ante losresponsables de las Instituciones y Ministerios para la oportunacanalización de los recursos y así brindar soluciones a lascomunidades de los cantones que representan los DelegadosPresidenciales.(A).



1.1.1.1. EficaciaGestiones realizadas. 0.00 5,000.00 5,000.00



263,405,961 DELEGADOS PRESIDENCIALES. 1 Unidad de Dirección.263,405,961Total del Programa 035

PP- 105-020

PP- 105-021



TOTAL 263,405,961

01 INGRESOS CORRIENTES 259,798,584




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 80 0 80


72 0 725 TECNICO


TOTAL

PROY.

263,405,961





031 01 111 27 SALARIO ESCOLAR 12,687,768


114 01 112 27 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000



128 01 112 27 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 190,000


150 01 112 27 SEGUROS 760,000

172 01 112 27 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 200,000


199 01 112 27 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,000


202 01 112 27 GASOLINA. 2,500,000

204 01 112 27 DIESEL 1,000,000

206 01 112 27 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000

214 01 112 27 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000

232 01 112 27 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 700,000

234 01 112 27 IMPRESOS Y OTROS 500,000

240 01 112 27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 850,000

270 01 112 27 REPUESTOS 800,000

282 01 112 27 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000

PP- 105-022



284 01 112 27 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000

286 01 112 27 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 900,000

299 01 112 27 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000








MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,566,408

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,681,952

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 901,728


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 450,864

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 450,864

202




PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR Nº 7983, DEL 16 DE FEBRERO DEL

2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,705,181

200



(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN

LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº

7983, DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,410,363

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 901,727

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 901,727



COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 901,727

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 405,650

PP- 105-023




(PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 405,650

PROGRAMA 41

PP- 105-024


DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar al Estado la información confiable y oportuna requerida,que permita tomar decisiones relacionadas con la seguridad y laestabilidad del país.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Investigaciones realizadas.

Operativos 4,200.00 5,800.00


ED AT P AE OA

41.1. Mejorar las labores de vigilancia en materia de seguridad

del Estado y sus bienes. 1 1 16 1

4

1.2. Optimizar la comunicación y la coordinación con lasautoridades del Poder Ejecutivo sobre la amenaza orealización de un delito, mediante reuniones deplaneamiento en la búsqueda de resultados concretos. 1 1 16 1

4

1.3. Alcanzar una coordinación más eficaz y eficiente con losorganismos internacionales en asuntos de seguridadexterna. 1 1 16 1


AT

PP- 105-025


1.1.1. Ejecutar durante el año, 275 operativos de vigilanciaciudadana en todo el territorio nacional.(A).1.2.1. Elaborar 9.425 informes de apreciación y coordinación, parala prevención del delito.(A).1.3.1.Participar en 300 reuniones, intercambios y atenciones decasos a nivel internacional sobre posibles amenazas a laseguridad.(A).



1.1.1.1. EficaciaOperativos realizados 456.00 375.00 275.00

1.2.1.1. Eficacia.Informes preparados. 10,458.00 9,275.00 9,425.00

1.3.1.1. Eficacia.Actividades coordinadas. 350.00 350.00 300.00



1,051,895,691 UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL. 1 Apoyo en materia de seguridad nacional.1,051,895,691Total del Programa 041

PP- 105-026

PP- 105-027



TOTAL 1,051,895,691

01 INGRESOS CORRIENTES 1,037,625,012




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 155 0 155



1 0 15 TECNICO

139 0 1398 POLICIAL



TOTAL

PROY.

1,051,895,691





031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 45,694,058


102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 10,000,000

104 01 112 14 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500,000




124 01 112 14 SERVICIO DE CORREOS 500,000


128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,500,000



142 01 112 14 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,500,000

144 01 112 14 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,000,000

150 01 112 14 SEGUROS 30,000,000

172 01 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000,000





PP- 105-028



202 01 112 14 GASOLINA. 20,000,000

204 01 112 14 DIESEL 6,000,000


212 01 112 14 MEDICINAS 600,000

214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,000,000


232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,000,000

234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 1,500,000


252 01 112 14 CEMENTO 200,000


258 01 112 14 MADERA 500,000

259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000,000


270 01 112 14 REPUESTOS 7,000,000

282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000

284 01 112 14 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000











MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,071,453

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,507,566

202


661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,635,340

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,635,340

202


667 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,812,038

200

PP- 105-029




668 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,624,076

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,000,000

680 01 133 14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL

(INTERPOL).

(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS

ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE PERÍODO).

Ced. Jur.: 4-000-0040-17 15,000,000

300





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,270,679

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000


(PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 1,500,000

PROGRAMA 42

PP- 105-030


UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Realizar operativos contra el terrorismo, el narcotráfico y elcrimen organizado, así como, detener y desactivar artefactosexplosivos, para proveer un país con seguridad nacional a loscostarricenses.

Asimismo, proteger a los miembros de los Supremos Poderes y a losdignatarios que visitan el país.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Seguridad Nacional

Operativos realizados. 80.00 160.00


ED AT P AE OA

4

1.1. Atender situaciones de alto riesgo, como lo son, elterrorismo, el narcotráfico y los explosivos, que atentancontra la soberanía nacional; así como, resguardar a losmiembros de los Supremos Poderes y a la ComunidadInternacional. 1 1 17 1


AT


PP- 105-031

1.1.1. Realizar 52 operativos para solucionar situaciones decrisis que atentan contra la soberanía nacional, implementandoplanes y utilizando los recursos humanos y técnicosdisponibles.(A).1.1.2. Garantizar protección al Presidente de la República,miembros de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional, queasí lo requieran, mediante la realización de 68 escoltas brindadasen las zonas geográficas requeridas.(A).1.1.3. Brindar 40 capacitaciones y entrenamientos a oficiales dela Institución e Instituciones Públicas, mediante el uso dematerial didáctico y la aplicación de programas de instrucción quegaranticen un mayor conocimiento en materia de seguridad.(A).



1.1.1.1. EficaciaOperativos realizados. 0.00 0.00 52.00

1.1.2.1. Eficacia.Escoltas realizadas. 0.00 0.00 68.00

1.1.3.1. Eficacia.Capacitación yentrenamientosrealizados. 0.00 0.00 40.00



405,176,077 UNIDAD ESPECIAL INTERVENCIÓN 1 Atención de situaciones de alto riesgo.

405,176,077Total del Programa 042

PP- 105-032

PP- 105-033



TOTAL 405,176,077

01 INGRESOS CORRIENTES 362,648,127




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45



42 0 428 POLICIAL

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

405,176,077





031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 16,267,341






128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 600,000



150 01 112 14 SEGUROS 9,000,000

172 01 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 600,000





202 01 112 14 GASOLINA. 1,500,000

204 01 112 14 DIESEL 1,500,000


212 01 112 14 MEDICINAS 200,000

PP- 105-034



214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 800,000


232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 850,000

234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 400,000


252 01 112 14 CEMENTO 100,000


258 01 112 14 MADERA 500,000

259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 800,000


270 01 112 14 REPUESTOS 2,000,000

282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000

284 01 112 14 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 600,000





330 27 221 14 EQUIPO DE TRANSPORTE. 20,000,000


350 27 221 14 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000

360 27 221 14 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 100,000

390 27 221 14 EQUIPOS VARIOS 1,500,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 12,000,000

510 27 211 14 EDIFICIOS

(CON EL FIN DE MEJORAR LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS DE LA ACTUAL PLANTA FÍSICA DE LA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN). 7,000,000

550 27 215 14 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES

LA ACTUAL PLANTA FÍSICA DE ESTE PROGRAMA). 5,000,000






MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,190,520

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,792,066

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 588,975

200

PP- 105-035






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 588,975

202




PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL

2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,533,849

200



(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO.

7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,067,697

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,177,950

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 250,000


(PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 250,000

New 105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · 2013. 7. 5. · 105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PP-...

Documents

Transcript of New 105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · 2013. 7. 5. · 105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PP-...