MUNICIPIO DE ISLA MUJERES Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de...

MUNICIPIO DE ISLA MUJERESEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Miles de Pesos)

Concepto Aprobado Ampliación/

ReducciónDevengado SubejercidoModificado Pagado

EGRESOS

1 2 3=1+2 4 5 6=3-4

GOBIERNO $133,093.45 $28,442.43 $161,535.88 $149,862.83 11,673.05$147,717.81

105.81$6,706.03$6,706.03$6,811.84$1,836.27$4,975.57LEGISLACION

105.81$6,706.03$6,706.03$6,811.84$1,836.27$4,975.57LEGISLACIÓN

100.66$2,060.10$2,060.10$2,160.76$60.54$2,100.22JUSTICIA

0.00$0.00$0.00$0 -$52.53$52.53PROCURACIÓN DE JUSTICIA

0.00$278.00$278.00$278.00$278.00$0.00RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

100.66$1,782.10$1,782.10$1,882.76-$164.93$2,047.69DERECHOS HUMANOS

895.76$26,438.64$26,483.31$27,379.07$8,731.37$18,647.70COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

681.37$22,649.87$22,694.54$23,375.91$9,761.93$13,613.98PRESIDENCIA / GUBERNATURA

0.00$30.10$30.10$30.10-$1.90$32.00PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

98.47$1,580.18$1,580.18$1,678.64-$176.44$1,855.08FUNCIÓN PÚBLICA

107.25$1,670.91$1,670.91$1,778.17-$63.90$1,842.07ASUNTOS JURÍDICOS

8.66$507.58$507.58$516.24-$788.33$1,304.57POBLACIÓN

Página 1 de 5MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Fundamento: Artículo 46, Fracción II, inciso b), subinciso iii, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SUEMI BEATRIZ GONZALEZ SANCHEZ

SINDICO DE HACIENDA

ARQ. ADRIANA MARTINEZ GALUE

TESORERO MUNICIPAL



(Miles de Pesos)



EGRESOS

1 2 3=1+2 4 5 6=3-4

6,853.79$25,627.10$26,620.86$33,474.64-$11,252.78$44,727.43ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

4,740.47$7,405.15$7,624.69$12,365.16-$11,611.41$23,976.57ASUNTOS FINANCIEROS

2,113.31$18,221.95$18,996.17$21,109.48$358.62$20,750.86ASUNTOS HACENDARIOS

1,578.43$42,761.89$42,893.77$44,472.21$18,657.97$25,814.24ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1,201.28$35,323.62$35,453.57$36,654.85$14,639.82$22,015.03POLICÍA

377.15$5,349.50$5,351.44$5,728.59$1,929.39$3,799.20PROTECCIÓN CIVIL

0.00$2,088.76$2,088.76$2,088.76$2,088.76$0.00OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

0.00$0.00$0.00$0 $0.00$0.00SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

2,138.60$44,124.05$45,098.76$47,237.36$10,409.06$36,828.30OTROS SERVICIOS GENERALES

1,878.84$34,439.89$35,414.60$37,293.44$7,668.39$29,625.04SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

116.00$7,823.22$7,823.22$7,939.22$2,290.02$5,649.21SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

143.76$1,860.94$1,860.94$2,004.70$450.65$1,554.05ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

DESARROLLO SOCIAL $126,181.28 $33,013.04 $159,194.32 $147,620.93 11,573.39$146,079.29






SINDICO DE HACIENDA


TESORERO MUNICIPAL



(Miles de Pesos)



EGRESOS

1 2 3=1+2 4 5 6=3-4

2,370.91$25,196.35$25,331.49$27,702.40$9,780.25$17,922.15PROTECCION AMBIENTAL

560.83$15,320.83$15,353.77$15,914.60$7,405.68$8,508.92ORDENACIÓN DE DESECHOS

0.00$726.59$766.58$766.58$187.18$579.40PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

1,810.08$9,148.94$9,211.14$11,021.22$2,187.39$8,833.83OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

10,179.83$72,165.76$72,902.49$83,082.33$17,032.34$66,049.99VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1,720.57$11,615.91$11,615.91$13,336.48$13,326.48$10.00URBANIZACIÓN

932.15$8,958.26$8,959.77$9,891.92-$2,316.28$12,208.19DESARROLLO COMUNITARIO

105.95$10,664.94$10,664.94$10,770.88$10,382.48$388.40ALUMBRADO PÚBLICO

0.00$2,264.47$2,560.09$2,560.09$2,560.09$0.00VIVIENDA

7,421.16$38,662.18$39,101.79$46,522.96-$6,920.44$53,443.40SERVICIOS COMUNALES

121.68$2,703.20$2,703.20$2,824.88-$1,739.21$4,564.09SALUD

121.68$2,703.20$2,703.20$2,824.88-$1,739.21$4,564.09PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

996.26$13,884.78$14,535.61$15,531.88$3,793.36$11,738.52RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES






SINDICO DE HACIENDA


TESORERO MUNICIPAL



(Miles de Pesos)



EGRESOS

1 2 3=1+2 4 5 6=3-4

53.72$4,033.44$4,634.28$4,688.00$1,207.84$3,480.17DEPORTE Y RECREACIÓN

942.54$9,851.34$9,901.34$10,843.88$2,585.53$8,258.35CULTURA

272.50$5,069.60$5,069.60$5,342.09$2,710.35$2,631.74EDUCACION

272.50$5,069.60$5,069.60$5,342.09$2,710.35$2,631.74EDUCACIÓN BÁSICA

-2,225.61$26,862.29$26,881.22$24,655.61$1,932.34$22,723.28PROTECCION SOCIAL

-2,361.07$26,097.23$26,116.15$23,755.09$1,315.74$22,439.35FAMILIA E HIJOS

135.46$765.07$765.07$900.53$616.60$283.92OTROS GRUPOS VULNERABLES

-142.19$197.32$197.32$55.13-$496.39$551.52OTROS ASUNTOS SOCIALES

-142.19$197.32$197.32$55.13-$496.39$551.52OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONOMICO $21,590.06 -$2,705.99 $18,884.08 $16,973.30 1,910.78$16,972.89

1,324.62$10,278.33$10,278.74$11,603.36-$6,338.84$17,942.21ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

886.53$4,024.82$4,025.23$4,911.76-$2,857.98$7,769.74ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

438.09$6,253.52$6,253.52$6,691.60-$3,480.86$10,172.46ASUNTOS LABORALES GENERALES






SINDICO DE HACIENDA


TESORERO MUNICIPAL



(Miles de Pesos)



EGRESOS

1 2 3=1+2 4 5 6=3-4

0.00$82.98$82.98$82.98$57.26$25.73COMBUSTIBLES Y ENERGIA

0.00$82.98$82.98$82.98$57.26$25.73OTROS COMBUSTIBLES

586.16$6,611.57$6,611.57$7,197.73$3,575.60$3,622.13TURISMO

586.16$6,611.57$6,611.57$7,197.73$3,575.60$3,622.13TURISMO

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $0.00 $754.19 $754.19 $659.65 94.55$659.65

94.55$659.65$659.65$754.19$754.19$0 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

94.55$659.65$659.65$754.19$754.19$0.00DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

0.00$0.00$0.00$0 $0.00$0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

$59,503.68$280,864.79 $340,368.47 $315,116.71TOTAL DEL GASTO: $25,251.76$311,429.64






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TESORERO MUNICIPAL

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