MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

(MILES DE PESOS)

Concepto Aprobado Ampliaciones /

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

EGRESOS

1 2 3=(1+2) 4 5 6=3-4

SERVICIOS PERSONALES $103,854 $25,337 $129,160 $124,394 $31$129,191

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE$72,484 -$23,931 $48,553 $48,553 $0$48,553

REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO $1,978 $4,194 $6,172 $6,172 $0$6,172

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $15,970 $28,522 $44,464 $39,743 $28$44,492

SEGURIDAD SOCIAL $4,342 $2,551 $6,893 $6,893 $0$6,893

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $9,080 $12,066 $21,142 $21,097 $4$21,146

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $0 $1,935 $1,935 $1,935 $0$1,935

MATERIALES Y SUMINISTROS $25,383 -$10,824 $14,423 $13,650 $136$14,559

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES$4,740 -$2,967 $1,717 $1,716 $56$1,773

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $2,568 -$973 $1,595 $1,590 $0$1,595

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EGRESOS

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MATERIAS PRIMAS COMERCIALIZACIÓN $28 -$28 $0 $0 $0$0

MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP. $4,835 -$2,950 $1,885 $1,871 $0$1,885

PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB. $197 -$161 $36 $36 $0$36

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $7,568 -$1,422 $6,106 $6,053 $40$6,146

PRENDAS PROTEC. PERS/ARTS. DEPORTIVOS $2,151 -$1,549 $568 $568 $34$602

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0 $670 $670 $0 $0$670

HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $3,295 -$1,444 $1,846 $1,816 $5$1,851

SERVICIOS GENERALES $62,205 $85,540 $144,378 $136,707 $3,367$147,745

SERVICIOS BÁSICOS $1,034 $724 $1,752 $1,748 $6$1,758

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $4,908 -$2 $4,906 $4,163 $0$4,906

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EGRESOS

1 2 3=(1+2) 4 5 6=3-4

SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS $22,045 $91,040 $110,005 $104,004 $3,080$113,085

SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM. $3,055 -$1,837 $1,218 $1,218 $0$1,218

SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV. $2,923 -$686 $2,237 $2,236 $0$2,237

SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD $7,403 $372 $7,769 $6,979 $6$7,775

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $7,062 -$2,677 $4,154 $4,139 $231$4,385

SERVICIOS OFICIALES $10,325 $590 $10,885 $10,819 $30$10,915

OTROS SERVICIOS GENERALES $3,449 -$1,984 $1,452 $1,400 $13$1,465

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS$26,511 -$1,500 $23,675 $20,771 $1,336$25,011

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $8,577 $3,237 $11,814 $11,350 $0$11,814

AYUDAS SOCIALES $15,443 -$4,922 $9,185 $6,745 $1,336$10,521

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EGRESOS

1 2 3=(1+2) 4 5 6=3-4

PENSIONES Y JUBILACIONES $2,491 $185 $2,676 $2,676 $0$2,676

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $7,740 -$1,541 $6,116 $3,443 $83$6,199

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,897 -$1,633 $263 $263 $1$264

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $706 -$171 $535 $535 $0$535

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $132 -$51 $81 $0 $0$81

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $899 $3,619 $4,515 $2,569 $3$4,518

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $454 $347 $723 $76 $78$801

ACTIVOS INTANGIBLES $3,651 -$3,651 $0 $0 $0$0

INVERSION PUBLICA $12,404 $2,033 $14,343 $9,758 $94$14,437

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Subejercicio

EGRESOS

1 2 3=(1+2) 4 5 6=3-4

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $12,404 $783 $13,093 $8,508 $94$13,187

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $0 $1,250 $1,250 $1,250 $0$1,250

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $180 -$180 $0 $0 $0$0

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

EROGACIONES ESPECIALES$180 -$180 $0 $0 $0$0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,624 -$349 $1,275 $1,089 $0$1,275

PARTICIPACIONES $105 -$105 $0 $0 $0$0

CONVENIOS $1,519 -$244 $1,275 $1,089 $0$1,275

DEUDA PÚBLICA $1,710 $15,875 $17,586 $15,370 -$1$17,585

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EGRESOS

1 2 3=(1+2) 4 5 6=3-4

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0 $325 $325 $325 $0$325

GASTOS DE DEUDA PUBLICA $0 $728 $728 $728 $0$728

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

(ADEFAS)$1,710 $14,822 $16,532 $14,316 $0$16,532

TOTAL DEL GASTO $241,611 $114,391 $350,954 $325,181 $5,048$356,002

LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SUEMI BEATRIZ GONZALEZ SANCHEZ

SINDICO DE HACIENDA

ARQ. ADRIANA MARTINEZ GALUE

TESORERO MUNICIPAL

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