MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

GERENCIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL

INFORME

I TRIMESTRE 2013

VISION

'SER LA INSTITUCION LIDER EN GESTION TRIBUTARIA LOCAL, MODELO A SEGUIR DENTRO DEL AMBITO DISTRITAL Y PROVINCIAL"

MISION

FACILITAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LOS ADMINISTRADOS, BRINDANDO SERVICIO DE CALIDAD.

VALORES

CREEMOS EN EL COMPROMISO, LA CONFIANZA, LA HONESTIDAD Y LA JUSTICIA.

PRINCIPIOS ETICOS

EL TRABAJADOR DE LA GERENCIA DE TRIBITACION MUNICIPAL ACTUA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

RESPETO, A LA CONSTITUCION, LAS LEYES Y NORMAS INTERNAS DE LA INSTITUCION PROBIDAD, ENTENDIDA C O M O LA V O C A C I O N DE SERVICIO AL CIUDADANO ACTUANDO C O N RECTITUD Y HONESTIDAD. EFICIENCIA, BRINDA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA. IDONEIDAD, ENTENDIDA C O M O EL EJERCICIO DE LA GESTION PUBLICA C O N APTITUD TECNICA, LEGAL Y MORAL VERACIDAD, ES AUTENTICO C O N LAS RELACIONES FUNCIONALES C O N TODOS LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION Y CIUDADANOS LEALTAD Y OBEDIENCIA. SIEMPRE ACTUA C O N FIDELIDAD Y SOLIDARIDAD HACIA TODOS LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION. JUSTICIA Y EQUIDAD, SON LOS PRINCIPIOS RECTORES EN SUS RELACIONES C O N EL ESTADO, C O N SUS SUPERIORES, SUBORDINADOS Y CIUDADANOS. LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO, RESPECTO A LA CONSTITUCION Y AL ESTADO

DERECHO.

c (

PLAN ESTRATEGICO

"Año d e la Inversión para el Desarrollo Rural y la Segur idad Alimentaria"

INFORME N9 133-2013-GTM/MDI

PARA : CCP. MANUEL AUGUSTO GARCIA HUAMAN Gerente Municipal de la M.D.I.

DE : ECON. CÉSAR RICARDO KOU ESPICHÁN Gerente de Tributación Municipal de la MDI

ASUNTO : EVALUACION I TRIMESTRE 2013 FECHA :Lunes 02 de Abril del 2013

Por el presente informo a Usted que la Gestión efectuada por la Gerencia de Tributación Municipal de la MDI durante el I Trimestre 2013, se dieron de la siguiente manera:

SECRETARIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL

A Cargo de la Srta. MARTA SOFÍA ZAPATA NAJARRO en el I trimestre ha recepcionado:

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL EXPEDIENTES 189 102 231 522

Asimismo se han emitido los siguientes:

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL INFORMES 42 40 46 128 OFICIOS 4 1 5 CARTAS 3 1 4 MEMORANDUM 1 1

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

La Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva a cargo del Dr. HUGO AQUILES TRIBEÑO HERRERA y la Auxiliar Coactivo Dra. SONIA INES LAZARO MADUEÑO

Que, con Informe N9 021-2013-SGEC-MDI del Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva, hace de conocimiento que los Ingresos al I trimestre no se ha podido llevar a cabo las recuperaciones debidamente por falta de Auxiliar Coactivo, lográndose los siguientes ingresos:

RECUPERACIONES AL 1 TRIMESTRE 2013 IMPORTE IMPUESTO PREDIAL S/. 2,148.65 LIMPIEZA PUBLICA S/. 266.46 MULTAS S/. 60.00 INGRESOS POR COSTAS COACTIVAS S/. 249.46 TOTAL DE RECUPERACIONES S/. 2,724.40

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

A cargo de la Dra. JUANA LIDIA PAREDES ARANDA

La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, de conformidad a sus atribuciones establecidas en el Reglamento Organización y Funciones, ha emitido 114 Resoluciones al I Trimestre, las siguientes resoluciones administrativas:

RESOLUCIONES DE : ENERO FEBRERO MARZO TOTAL PRESCRIPCION 2 4 6 PRESCRIPCION-IMPROCEDENTE 1 6 7 RENOVACION DEL IMPUESTO PREDIAL 3 4 5 12 IMPROCEDENCIA RENOVACION DE IMPUESTO PREDIAL

1 1

INSCRIPCION DEL PREDIO 1 1 BAJA DE CODIGO 18 4 6 28 IMPROCEDENCIA BAJA DE CODIGO 1 1 RECTIFICACION DE AREA 5 4 7 16 SUCESION INTESTADA 1 1 UNIFICACION DE PREDIO 1 1 SUB DIVISION DE LOTES 2 2 RECTIFICACION DE ESTADO DE CUENTA 1 1 TRANSFERENCIAS DE PREDIO 10 14 16 40 AMPLIACION DE AREA 1 1 RECURSO DE RECONSIDERACION 2 2 COMPENSACION DE DEUDA 1 1 2 ACUMULACION DE PREDIO 2 2

TOTAL 42 30 52 114

Así mismo, se emitieron 02 Resoluciones de Multa Administrativa en que no interpusieron ningún recurso de reclamo dentro de los 15 días, por lo que se emitieron 02 Resoluciones de Gerencia:

RESOLUCIONES FECHA INFRACTORES MEDIDAS COMPLEMENTARIAS M U L T A N5030-2013-GTM-MDI 07/01/2013 ROSA CULLANCO CHAVEZ

-PANADERIA CLAUSURA DEFINITIVA DEL LOCAL

S/ . 1,460.00

Ns 041-2013-GTM-MDI 25/01/2013 EDINSONSULCA VALENTIN -TALLER DE SOLDADURA

DECOMISO Y CLAUSURA DEL LOCAL

S/. 3,650.00

Al no haber interpuesto los infractores recurso alguno se procedió a derivar a la Sub Gerencia de Cobranza Coactiva, a efecto de que se realice la cobranza coercitiva y clausura definitiva del Establecimiento Comercial.

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO

A cargo del Ing. RAUL FELIPE RIVERA TORRES

En el I trimestre 2013, la Municipalidad Distrital de Imperial administra una cartera de 10,415 predios, de los cuales son predios urbanos 8,947 y 1,468 rurales.

CAMPAÑA TRIBUTARIA.-El 28 de febrero se terminaron de imprimir las cuponeras del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2013, ya que habían dificultades en el Sistema del software, no pudiendo ser distribuida a tiempo las cartillas a los contribuyentes; por lo que se informo y se solicito una prorroga hasta el fin de mes de marzo del 2013 para el pago del primer trimestre y pago al contado. La recaudación fue de la siguiente manera:

ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO 1 TRIMESTRE

2013

PROYECTADO 1 TRIMESTRE

2013

% DE EJECUCION

EJECUTADO 1 TRIMESTRE

2012

IMPUESTO 27,122.61 32,499.09 78,407.77 138,029.47 216,000.27 63.90 163,283.17

PREDIAL LIMPIEZA 9,785.89 17,724.79 23,416.18 50,926.86 81,375.40 62.58 65,530.83

PUBLICA SERENAZGO 3,110.23 4,140.28 8,741.65 15,992.16 16,275.09 98.26 15,426.96

AUSTERIDAD EN EL INICIO DEL EJERCICIO.-Por razones de austeridad económica no se pudo desarrollar actividades de fiscalización tributaria sobre el Impuesto Predial y licencias de funcionamiento, solamente se ha efectuado acciones básicas de cobranzas.

Ya se cuenta con una Auxiliar de Fiscalización en el área de Gerencia de Tributación Municipal por lo que se está elaborando el Plan Operativo para hacer las respectivas fiscalizaciones con juntamente con los Policías Municipales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL GERENCIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL

AVANCE DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA AL 31/03/2013

PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCION

IMPUESTO PREDIAL 63.90 216,000.27 138,029.47

LIMPIEZA PUBLICA 62.58 81,375.40 50,926.86

SERENAZGO 98.26 16,275.09 15,992.16

META PRESUPUESTAL AL 1er. TRIMESTRE 2013

AVANCE DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA AL I TRIMESTRE 2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

SERENAZGO

LIMPIEZA PUBLICA

IMPUESTO PREDIAL

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y ORIENTACIÓN Y TRIBUTARIA

A cargo de la Sra. ROCIO DEL PILAR HUARANCA URBANO

Se han emitido durante el I Trimestre 2013 lo siguiente:

MDI: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

ENERO 2 6 10

FEBRERO 1 5 14

MARZO 2 8 14

TOTAL 5 19 38

Con la Ordenanza Municipal Ns 005-2012-MDI, publicado en el mes de Marzo del 2012, se viene otorgando Licencias de Funcionamiento dentro de un marco legal de simplificación administrativa y menores costos.

A partir del mes de Marzo del 2013, las Licencias de Funcionamiento deben de ser expedidas en un periodo que no supere los 12 días hábiles, según Decreto Supremo Ng 002-2013-EF que aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la Asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2013.

MDI: CERTIFICADOS DOMICILIARIO

En el I trimestre del 2013 se ha expedido 71 certificado domiciliario

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 32 15 24 7 1

MDI: CARNET DE SANIDAD

En el I trimestre del 2013 se ha expedido 88 carnet de sanidad

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 32 15 51 88

MDI: PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS

ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO 1 TRIMESTRE

2013

PROYECTADO 1 TRIMESTRE

2013

% DE EJECUCION

EJECUTADO 1 TRIMESTRE

2012

16,261.00 15,553.00 15,992.00 47,806.00 51,373.35 93.26 60,813.50

PARA LA RECAUDACION DE OCUPACION DE VIA PÚBLICA Y CALLES-OVIPUCA SE TIENE A DOS RECAUDADORES:

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL CRISTIAN ALBERTO PALOMINO ZEGARRA (MERCADO VIRGEN DEL CARMEN)

6,735.00 6,283.00 6,940.00 19,958.00

YESSICA J A N E T S A N C H E Z C A M P O S (MERCADO SAN LEONARDO DE CHOCOS)

7,408.00 7,102.00 9,374.00 23,884.00

TOTAL 14,143.00 13,385.00 16,314.00 43,842.00

MDI: VENTA DE NICHOS A inicio del año 2013 se encontró una cartera de deudores por compra de nichos por la suma de S/. 60,433.10 Nuevos Soles, procediéndose a notificar a cada uno de los deudores, quedando saldo deudor a fin de cada mes el siguiente:

A F I N DEL MES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 2012 2013 2013 2013

SALDO DEUDOR S/. 60,433.10 S/. 52,060.60 S/. 48,940.60 S/.48,040.60

Asimismo, en lo que va del año al I trimestre tenemos: EN EL MES DE ENERO

VENTA DE NICHOS MES DE ENERO

A d u l t o s Niños Adul tos (Segunda)

Niños (Segunda)

Zanja Mauso leo

Cantidad 21 1 4 1 2 1 IMPORTE TOTAL

S/.28,850.00 S/. 500.00 S/. 2,000.00 S/. 250.00 S/. 200.00

Cabe señalar que dos personas han solicitado apoyo económico, el cual se detalla: EXPEDIENTES FECHA DIFUNTO IMPORTE

193 09/01/2013 Julio César Uribe Rodríguez S/. 400.00 271 14/01/2013 Lilia Cristina Cuzcano Villarrubia S/. 1,000.00

EN EL MES DE FEBRERO VENTA DE NICHOS MES DE FEBRERO

Adultos Niños Adultos (Segunda)

Niños (Segunda)

Zanja Mausoleo

Cantidad 17 2 7 0 1 0 IMPORTE TOTAL

S/.16,400.00 S/. 1,000.00 S/. 3,450.00 S/. 50.00

Cabe señalar que dos personas han solicitado apoyo económico, el cual se detalla: EXPEDIENTES FECHA DIFUNTO IMPORTE

1065 09/02/2013 Rosa Calderón Flores S/. 800.00 1657 27/02/2013 Marco Antonio Arana Abregu S/. 450.00

Así mismo hay contrato de fraccionamiento N9 008-2013 de fecha 24/02/2013 por S/.750.00 del Titular Sr. Alberto Mario Nuñez Cárdenas con D.N.I. 15355913 domiciliado en AA.HH. Ramos Larrea Mz. K Lote 20-lmperial y Con contrato de fraccionamiento Ne 009-2013 de fecha 27/02/2013 por S/.450.00 de la Titular Srta. Carla Lorena Arana Abregu con D.N.I. 46700029 domiciliado en AA.HH. Asunción 8 Mz. N-1 Lote 21-lmperial.

Con Expediente N9 1065 de fecha 09/02/2013 la Presidenta del Comedor Popular "José Gras" Sra. Nicolasa Tipiani Vda. De Chumpitaza solicita la exoneración del pago del nicho para la Sra. Rosa Calderón Flores sepultada en el Cuartel Sta. Zoila Fila 6 Nicho 02.

EN EL MES DE MARZO VENTA DE NICHOS MES DE MARZO

Adultos Niños Adultos (Segunda)

Niños (Segunda)

Zanja Mausoleo

Cantidad 30 2 0 0 0 0 IMPORTE TOTAL

S/.24,800.00 S/. 1,000.00

Así mismo tenemos ios siguientes: El contrato de fraccionamiento NS 011-2013 de fecha 14/03/2013 por S/.400.00 de la Titular Sra. Zulma Virginia García Velit con D.N.I. 10181641 domiciliada en AA.HH. Asunción 8 Mz. C Lote 19 - Imperial. El contrato de fraccionamiento NQ 012-2013 de fecha 21/03/2013 por S/.400.00 del Titular Sr. Carlos Raúl Santallana Barbaran con D.N.I. 80068106 domiciliado en La Asociación de vivienda Primavera Mz. B Lote 09 -Imperial y El contrato de fraccionamiento N2 014-2013 de fecha 25/03/2013 por S/.400.00 de la Titular Sra. Flor Gladys Alvarado Sánchez con D.N.I. 15431659 domiciliada en AA.HH. Asunción 8 Mz. G Lote 02 - Imperial.

Con Expediente N9 2443 de fecha 21/03/2013 la Sra. Teresa Elvira Sarmiento Ojeda solicita la exoneración del pago del nicho para su hermano César Moisés Sarmiento Ojeda sepultado en el Cuartel Sta. Hilaria Fila 6 Nicho 01.

Al cierre del I trimestre tenemos un saldo de 08 nichos para la venta al público.

CUARTEL FILA CANTIDAD DE NICHOS

STA.ZOILA 6 4 3 2

STA. H ILARIA 6 2 TOTAL 8

Se requiere la construcción de un nuevo Pabellón de Nichos con carácter de URGENCIA

MDI: ALQUILERES DE LOCALES

Se ha encontrado una cartera de deudores por alquiler de locales, que al inicio del mes de Enero del 2013 ascendía a un monto de S/. 15,700.00; se procedió a notificar a los deudores y los que están pendientes de pago al mes de Marzo del presente año son:

EXP. CONTRIBUYENTES MES DE ADEUDO IMPORTE 01 SOLO LAGOS MANUEL MARZO 2013 S/. 750.00

JR. 28 DE JULIO N2 499

02 DE LA CRUZ HERMOZA JULIAN ALEXI SETIEMBRE 2011 S/. 500.00 AV. RAMOS N9 431 ENERO 2013 S/. 500.00

FEBRERO S/. 500.00 MARZO S/. 500.00

TOTAL s/. 2,000.00

03 SARAVIA LOPEZ ANNIE MARZO 2013 S/. 1,700.00 SERVICIOS HIGIENICOS DEL MERCADO VIRGEN DEL CARMEN

04 ALVARADO MENESES CARMEN ROSA FEBRERO 2013 S/. 350.00 JR. 28 DE JULIO N9 477 MARZO S/. 350.00

TOTAL S/. 700.00

06 ROMAN SANTOS DENIA AURELIA ENERO 2013 S/. 350.00 AV. RAMOS N2 429 FEBRERO S/. 350.00

MARZO S/. 350.00 TOTAL S/. 1,050.00

07 MENDEZ DE LA CRUZ ROLANDO SETIEMBRE 2012 S/. 450.00 JR. 28 DE JULIO NM61 OCTUBRE 2012 S/. 450.00

NOVIEMBRE 2012 S/. 450.00 DICIEMBRE 2012 S/. 450.00 ENERO 2013 S/. 450.00 FEBRERO 2013 S/. 450.00 MARZO 2013 S/. 450.00

TOTAL S/. 3,150.00

08 AYLLON GARCIA AIDA MARZO 2013 S/. 520.00 SERVICIOS HIGIENICOS DE LA GALERIA COMERCIAL DEL JR. 28 DE JULIO

TOTAL GENERAL S/. 9,820.00

Se observa que la mayoría de arrendatario cancela su alquiler al siguiente mes ya vencido y no al inicio del mes.

LA GERENCIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL

El Gerente de Tributación Municipalidad Eco. CESAR RICARDO KOU ESPICHAN

Informo sobre los Ingresos Propios al I trimestre 2013 es el siguiente:

D E S C R I P C I O N EJECUTADO 1 TRIMESTRE

2013

PROYECTADO 1 TRIMESTRE

2013

% DE EJECUCION

EJECUTADO 1 TRIMESTRE

2012

1 PREDIAL 138,029.47 216,000.27 63.90 163,283.17

2 ALCABALA 49,631.52 10,959.65 452.86

3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 1,647.00 1,027.47 160.30 1,860.03

4 MULTAS TRIBUTARIAS 4,109.88 2,947.50

5 VENTAS DE PRODUCTOS DE SALUD 23,591.90 21,576.81 109.34 29,934.10

6 VENTA DE OTROS BIENES 236.00 1,643.94 14.36 190.00

7 REGISTROS Y UCENCIAS 28,537.00 27,399.13 104.15 29,043.00

8 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

986.80 6,235.36 15.83 1,268.24

9 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,308.00 7,948.00

10 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 6,405.00 2,054.94 311.69 1,190.00

11 DERECHOS ADMNISTRATIVOS DE CONSTRUCCION

54,299.28 44,523.58 122.07 51,626.68

12 DERECHOS ADM.DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

24,775.08 19,384.88 127.81 10,713.60

13 DERECHOS ADM. DE INDUSTRIA Y COMERCIO 60,955.68 68,497.78 88.99 91,249.42

14 SERVICIOS MEDICOS-ASISTENCIALES 2,851.10 3,082.41 92.50 1,606.10 15 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL

DIAGNOSTICO 5,013.75 3,082.41 162.66 3,755.30

16 OTROS SERVICIOS DE SALUD 2,715.50 2,260.43 120.13 4,300.10

17 ALQUILER DE MUEBLES Y TERRENOS 27,744.40 25,001.71 110.97 20,640.00 18 OTROS ALQUILERES POR ARRENDAMIENTO DE

PROPIEDAD PUBLICA 251.40

19 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

203,036.42 223.549.47 90.82 202,534.49

20 MULTAS DE TRANSPORTE 14,818.60 18,494.40 80.12 32,975.44 21 OTRAS MULTAS 3,228.45

22 OTROS INGRESOS DIVERSOS 5,400.00 3,424.88 157.67 2,700.00

23 OTROS 3,033.90 24 SALDO DE BALANCE 912.00

TOTAL GENERAL 665,496.25 702,309.40 94.76 659,765.17

Que, la EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2013. la Meta Presupuestal de Rentas-MDI hasta el mes de Marzo es de S/. 702,309.40 Nuevos Soles; en consecuencia tenemos un 94.76% de ejecución presupuestal. No alcanzando la meta presupuestal.

Es cuanto se tiene que informar, para los fines que estime conveniente.

Atentament

C e . - Alcaldía y Sala de Regidores. Oficina de Informática e Imagen Institucional Gerencias de Áreas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL GERENCIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL

META PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2013

AVANCE DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA AL 31/03/2013 CON RESPECTO AL PROYECTADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

OTROS ING.DIVERSOS

MULTAS DE TRANSPORTE

OTROS ING.POR PRESTAC. DE SERV.

ALQ.DE MUEBLES Y TERRENOS

OTROSSERV.DE SALUD

EXAMEN DE LAB.Y DE AYUDA AL DIAG.

SERV.MEDICO-ASIST.

DERECHO ADM.DE IND. Y COM.

DERECHOS ADM.DE TRANSP.Y COMUNIC.

DERECHOS ADM.DE CONSTRUC.

DERECHOS ADM.DE SALUD

OTROS DERECHOS ADM.

REGISTROS Y LICENCIAS

VENTA DE OTROS BIENES

VENTAS DE PROD.DE SALUD

IMP.SELECT.A SERV.ESPECIF.

ALCABALA

IMPUESTO PREDIAL

14.36

12%

90.82%

111.9 8%

120

92.50%

8.99%

"1 127

121

104.15%

63.90% — — i 2 —

109.34'

154.78%

1 3 %

162.6 6%

.81%

96%

149.07%

160.30%

- f -

311.6 9 %

452.86 %

50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL GERENCIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL

INGRESO ACUMULADO - AL 31 DE MARZO 2013 (EN NUEVOS SOLES)

CLASIFICADOR DESCRIPCION DE LA PARTIDA 0.0.0.0.0 OTROS 0.0.0.0.0.1 DEVOLUCION DE VIATICOS (08) 0.0.0.0.0.2 DEVOLUCION DE VIATICOS (09) 0.0.0.0.0.5 DEVOLUCION DE ENCARGO INTERNO (09)

1.1.2.1.1 PREDIAL 1.1.2.1.1.1 PREDIAL AÑO ACTUAL 1.1.2.1.1.2 PREDIAL AÑO ANTERIOR

EJECUTADO . ENERO 2013

1,173.30

1,173.30

27,122.61 376.09

26,746.52

1.1.2.1.2 ALCABALA 1.1.2.1.2.1 ALCABALA AÑO ACTUAL

1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

1.1.5.3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 1.1.5.3.1.1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS

1.3.1.6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 9,840.50 1.3.1.6.1.2 MEDICINAS 1,546.00 1.3.1.6.1.4 FARMACIAS 8,294.50

1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES 1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASE PARA LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSO PUBLICO Y OTROS

1.3.2.1.1 REGISTROS Y UCENCIAS 11,257.00 1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL 10,438.00 1.3.2.1.1.3 UCENCIAS 819.00 1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS

1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 452.00 1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 302.00 1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 150.00

1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,164.00 1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS 2,164.00 1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

c

EJECUTADO .FEBRERO 2013

474.50 69.50

405.00

32,499.09 6,987.86

25,511.23

44,971.72 44,971.72

7,683.10 1,168.50 6,514.60

11.00 11.00

9,540.00 9,540.00

152.00 138.00

14.00

3,376.00 2,760.00

516.00 100.00

EJECUTADO .MARZO 2013

474.10 98.00

376.10

78,407.77 45,864.04 32,543.73

4,659.80 4,659.80

1,647.00 1,647.00

6,068.30 966.50

5,101.80

225.00

225.00

7,740.00 7,730.00

10.00

382.80 188.00 194.80

2,768.00 2,128.00

580.00 60.00

EJECUTADO T O T A L 2,121.90

167.50 1,549.40

405.00

138,029.47 53,227.99 84,801.48

49,631.52 49,631.52

1,647.00 1,647.00

23,591.90 3,681.00

19,910.90

236.00 11.00

225.00

28,537.00 27,708.00

819.00 10.00

986.80 628.00 358.80

8,308.00 7,052.00 1,096.00

160.00

PROYECCION ENE/MAR

2013

216,000.27

10,959.65 10,959.65

1,027.47 1,027.47

4,109.88 4,109.88

21,576.81 4,452.35

17,124.46

1,643.94

1,643.94

27,399.13 27,399.13

6,235.36 1,027.47 5,207.89

PORCENTAJE

DE

EJECUCION

63.90%

452.86%

160.30%

109.34%

14.36%

104.15%

15.83%

EJECUTADO ENE/MAR

2012

163,283.17

1,860.03 1,860.03

2,947.50 2,947.50

29,934.10 6,905.50

23,028.60

190.00

190.00

29,043.00 29,043.00

1,268.24 776.00

7,948.00 7,948.00

( INGRESO ACUMULADO - AL 31 DE MARZO 2013

(EN NUEVOS SOLES) EJECUTADO

CLASIFICADOR DESCRIPCION DE LA PARTIDA . ENERO 2013

1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINSTRATIVOS DE SALUD 2,398.00 1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS DE SALUD 825.00 1.3.2.4.1.6 CARNET Y/O TARJETAS DE ATENCION 1,029.00 1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 544.00

1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 10,792.04 1.3.2.5.2.1 UCENCIA DE CONSTRUCCION 10,657.04 1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR 35.00 1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 100.00

1.3.2.8.1 DERECHOS ADM. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 11,053.62 1.3.2.8.1.10 RECEPCION Y DESPACHO DE MEDIOS DE TRANSPORTES 1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 2,250.00 1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÓN 7,225.60 1.3.2.8.1.4 DERECHOS DE INSCRIPCION 20.00 1.3.2.8.1.5 GUARDIANIA-DEPOSITOS DE VEHICULOS 154.00 1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 402.01 1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADM.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,002.01

1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 17,816.46 1.3.2.9.1.4 UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 1,150.46 1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 16,261.00 1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 405.00

1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 1,389.50 1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA 1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL 228.00 1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA 90.00 1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO 1,071.50 1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES

1.3.3.4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 2,265.10 1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO 1,906.90 1.3.3.4.2.4 DIAG.POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, 358.20 1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LAB.Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

1.3.3.4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD 1,033.00 1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA 603.00 1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD 430.00

( PROYECCION PORCENTAJE EJECUTADO

IECUTADO EJECUTADO EJECUTADO ENE/FEB DE ENE/MAR

BRERO 2013 .MARZO 2013 TOTAL 2013 EJECUCION 2012

2,485.50 1,521.50 6,405.00 2,054.94 311.69% 1,190.00 804.00 397.50 2,026.50 - -

855.00 607.00 2,491.00 2,054.94 1,190.00 826.50 517.00 1,887.50 - -

39,890.57 3,616.67 54,299.28 44,523.58 121.96% 51,626.68 39,490.57 1,252.67 51,400.28 44,523.58 51,626.68

- 60.00 95.00 - -

400.00 2,304.00 2,804.00 - -

6,864.50 6,856.96 24,775.08 19,384.88 127.81% 10,713.60 6.00 6.00

2,450.00 420.00 5,120.00 1,232.95 727.00 3,725.00 6,053.00 17,003.60 14,384.55 6,995.60

- 123.96 143.96 - -

174.00 176.00 504.00 1,369.97 1,305.00 215.50 43.00 660.51 2,397.41 1,686.00 300.00 35.00 1,337.01 - -

21,223.18 21,916.04 60,955.68 68,497.78 88.99% 91,249.42 5,470.18 5,419.04 12,039.68 13,699.55 27,668.92

15,553.00 15,992.00 47,806.00 51,373.35 60,813.50 200.00 505.00 1,110.00 3,424.88 2,767.00

803.50 658.10 2,851.10 3,082.41 92.50% 1,606.10 10.50 10.50

105.00 137.60 470.60 342.50 -

40.00 75.00 205.00 - -

658.50 435.00 2,165.00 2,397.41 1,606.10 - 342.50 -

1,635.50 1,113.15 5,013.75 3,082.41 162.66% 3,755.30 1,480.40 1,006.95 4,394.25 2,054.94 2,984.00

155.10 95.70 609.00 1,027.47 771.30 10.50 10.50

1,001.50 681.00 2,715.50 2,260.43 120.13% 4,300.10 937.50 591.00 2,131.50 205.49 124.50

64.00 90.00 584.00 2,054.94 4,175.60

INGRESO ACUMULADO - AL 31 DE MARZO 2013 (EN NUEVOS SOLES) EJECUTADO

CLASIFICADOR DESCRIPCION DE LA PARTIDA . ENERO 2013

1.3.3.5.1 ALQUILER DE MUEBLES Y TERRENOS 1.3.3.5.1.1 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.3.3.5.1.99 ALQUILER DE OTROS INMUEBLES

1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES POR ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD PUBLICA 1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES

1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES 1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 1.3.3.9.2.17 SERV. RECONOCIMIENTO DE CARNE Y OTROS 1.3.3.9.2.17.1 CAMAL DE RES 1.3.3.9.2.17.2 CAMAL DE AVES 1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA 1.3.3.9.2.23.1 LIMPIEZA PUBLICA AÑO ACTUAL 1.3.3.9.2.23.2 LIMPIEZA PUBLICA AÑO ANTERIOR 1.3.3.9.2.24 SERENAZGO 1.3.3.9.2.24.1 SERENAZGO AÑO ACTUAL 1.3.3.9.2.24.2 SERENAZGO AÑO ANTERIOR 1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES 1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS

1.5.2.1.5 MULTAS DE TRANSPORTE 1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 1.5.2.1.5.2 MULTAS DE TRANSPORTE

1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS 1.5.2.1.6.1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS

1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 5,400.00 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS (Reciclaje) 5,400.00

1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 912.00 1.9.1.1.1.1. SALDOS DE BALANCE (08) 53.00 1.9.1.1.1.2 SALDOS DE BALANCE (09) 859.00

TOTAL GENERAL i86,i04.60

t PROYECCION PORCENTAJE EJECUTADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO ENE/FEB DE ENE/MAR

.FEBRERO 2013 .MARZO 2013 TOTAL 2013 EJECUCION 2012

4,530.00 12,720.00 27,744.40 25,001.71 110.97% 20,640.00 4,370.00 12,700.00 27,424.00 23,974.24 20,640.00

160.00 20.00 320.40 1,027.47 -

138.00 113.40 251.40 - -

138.00 113.40 251.40 - -

62,588.17 75,893.13 203,036.42 223,549.47 90.82% 202,534.49 557.00 889.00 2,537.00 4,109.88 3,050.00

60.00 60.00 547.98 230.00 25,460.00 27,720.00 87,786.50 68,497.80 128.16% 66,994.00 14,426.10 14,956.30 45,333.90 51,373.35 88.24% 49,809.70

8,701.00 9,598.00 27,868.00 - -

5,725.10 5,358.30 17,465.90 - -

17,724.79 23,416.18 50,926.86 81,375.40 62.58% 65,530.83 2,100.00 11,124.00 13,287.40 - -

15,624.79 12,292.18 37,639.46 -

4,140.28 8,741.65 15,992.16 16,275.09 98.26% 15,426.96 1,078.00 4,710.00 5,788.00 - -

3,062.28 4,031.65 10,204.16 - 15,426.96 250.00 100.00 350.00 - -

30.00 10.00 50.00 1,369.97 1,493.00

5,314.00 4,425.10 14,818.60 18,494.40 80.12% 32,975.44 5,314.00 4,355.10 13,750.30 18,494.40 32,975.44

- 70.00 1,068.30 - -

868.50 1,453.50 3,228.45 - -

- 57.00 165.20 -

868.50 1,396.50 3,063.25 - -

_ _ 5,400.00 3,424.88 157.67% 2,700.00 - - 5,400.00 3,424.88 2,700.00

_ 912.00 - - 53.00 - -

- - 859.00 - -

246,050.33 233,341.32 665,496.25 702,309.40 94.76% 659,765.17