7/25/2019 Modelo -Cuestionario Auditoria Operativa

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AREA

CAPACITACION

ALMACE

N

MATERIASPRIMAS

YPRODUCTO

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EMPAQU

O

TRASINSTALACIONES

MANTENI

MIENTO

DE

EQUIPOS

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CUESTIONARIO PA

ITEM

De acuerdo a lo observado durante la auditora, se evidencia que el personal posee los conocimientos requeridos para el desarro

Se microfilman los registros de induccin y capacitacin segn lo establecido?

Realiza la inspeccin de condiciones generales de acuerdo a lo establecido? Se registran los resultados en el formato de contro

!as estibas que se utilizan para el almacenamiento de materiales est"n en buen estado #sin curvaturas, clavos y astillas sobresa

Se tienen todos los materiales sobre estibas, tarimas, estanteras, mesones y ale&ados '()m de las paredes?

Se tiene un recipiente de acero ino*idable para cada materia primas debidamente marcado? #e*clusividad de uso%

Se $a establecido un programa de limpieza e $igienizacin para el almac+n, de&ando registro de la e&ecucin en el formato estable

!os tec$os est"n limpios #sin telaraas, polvo, nidos, plagas, entre otros%, los ba&antes y canales est"n en buen estado?

!as ventanas est"n limpias #sin polvo, residuos de producto, suciedad, entre otros%, en buenas condiciones #sin roturas, sin orificio

Se garantiza una adecuada rotacin segn el m+todo -.-S?

!as estibas utilizadas para el almacenamiento de producto terminado y envases, estan en buenas condiciones de forma que se p

!as filas de arrumes de producto terminado se identifican conforme se tiene establecido?

Se $a establecido un programa de limpieza e $igienizacin para el almac+n, de&ando registro de la e&ecucin en el formato estable

!os desag/es est"n limpios, sin acumulacin de residuos slidos, sin olores e*traos, cubiertos con mallas o re&illas?

Se $a elaborado el cronograma anual de formacin y desarrollo, previamente aprobado por la 0erencia?Se mantiene actualiza

de las capacitaciones programadas?

Se $an desarrollado programas de capacitacin en los temas requeridos para las personas involucradas en los cronogramas de frequeridas de acuerdo a las instrucciones establecidas en las circulares de modificacin? Se evidencia el cumplimiento de los ob&

Se conocen y aplican los lineamientos descritos en la norma comportamiento $igi+nico del personal ? #vestuario, caspersonal,mecanismos de difusin%

Se almacenan las materias primas y empaques de manera que se evite su contaminacin y se asegure su correcta conservempaque original, empaques sin roturas y limpios, los recipientes con tapa permanecen tapados, durante la limpieza del almac+n n

Se lleva a cabo el control de temperaturas del cuarto de almacenamiento y si esta no cumple el rango definido se toman oporegistran las observaciones en el formato?

.st"n correctamente identificadas todas las materias primas y empaques para evitar errores en su despac$o y utilizacin #formf"cilmente reconocible%?

.l almacenamiento de envase nuevo se encuentra en condiciones que garantizan la conservacin del envase? .l envase nutipo stretc$ y delimitando los lotes independientemente? .l envase nuevo de la presentaciones 1o2retornables no se almacenaenvase nuevo que ingresan al almac+n y se retira el desprendible lote en inspeccin no utilizar una vez $a sido aceptado por cont

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!os tec$os est"n limpios #sin telaraas, polvo, nidos, plagas, entre otros%, los ba&antes y canales est"n en buen estado?

!a zona de re2empaque de producto se encuentra limpia y ordenada?

.l almac+n presenta ausencia de p"&aros, insectos y roedores?

.st"n limpios, $ay ausencia de olores e*traos, de insectos, roedores y pa&aros, se evita usarlos como "rea de almacenamiento?

.st"n cubiertas las canecas de basuras y tienen bolsa interior?

Se evita consumir alimentos y bebidas fuera de las "reas establecidas?3uma slo en los lugares permitidos?

Se evidencia el cumplimiento de codificacin por colores de los implementos segn el "rea a utilizar?

!as instalaciones de luz est"n en condiciones de funcionamiento, limpias #sin insectos, telaraas, polvo, suciedad, entre otralrededor y4o ausencia de la tapa o deterioro de la misma?

5uando se detecten estibas que presenten al menos un elemento deteriorado #tabla, larguero, taco% o deficiencias en su&ecincontadas y almacenadas en un lugar debidamente identificado en la planta?

!as anomalas o fallas detectadas en los equipos a trav+s de la inspeccin, por paros repentinos, por comunicacin de otras "reaatienden y reparan oportuna y adecuadamente ? #6a fueron solucionadas o est"n siendo tratadas%( #Se debe analizar la programacprioridad y disponibilidad de recursos, tambi+n se debe analizar la efectividad de los mismos%(

.*iste un lugar limpio y ordenado para almacenar los implementos y productos de limpieza?Se encuentra debidamentecontaminacin?

7ienen suministro de agua en sanitarios y lavamanos, tienen papel $igienico, tienen canecas ubicadas al lado de cada sanitariocontar con secador de aire? #Recordar que las canecas de los sanitarios deben tener bolsa interior y mantenerse tapadas%, !osdesec$ables o secador de aire?

.l comedor cuenta con mesn de materiales sanitarios, lavaplatos sanitario, soporte para colocar y escurrir recipientes, mesas y recipientes, elementos para limpiar y4o secar mesones y dem"s superficies, recipientes para depositar residuos aprovec$ables y despensa en material sanitario, modular para almacenar los alimentos #cada modulo identificado, provisto de llave o elemento simi

.st"n limpios y en buen estado piso, paredes, mesones, mesas, sillas, ventanas, tec$os, utensilios, neveras, cabas, ventiladoreausencia de insectos, roedores y p"&aros?

5on el fin de evitar contaminacin o un accidente, el personal evita usar &oyas, ob&etos como radios, tel+fonos, relo&es, lapiceros,cintura $acia arriba?

Se evidencia planeacin en la consecucin y asignacin de los implementos de limpieza, es decir evidencia asignacin correcta y sde lneas, caractersticas, zona de riesgo etc evitando la contaminacin cruzada entre "reas?

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ASPECTO SI / NO ELABOR

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