MINISTERIO DE AGRICULTURA · PIA PIM PLIEGO (Expresado en Millones de Nuevos Soles) V. ASIGNACIÓN...

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ing. Ismael Benavides FerreyrosMinistro de Agricultura

I. VISION Y ESTRATEGIAS

II. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA

III. PRESUPUESTO AÑOS 2006 Y 2007

IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2008

ÍNDICEÍNDICE

I. VISION Y ESTRATEGIAS

VISION AL 2015VISION AL 2015

PERÚ, PAÍS LÍDER EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMÉRICA

DEL SUR.

EJES PRIORIZADOS PARA EL DESARROLLO AGRARIO

AGUA ACCESO A MERCADOS

CREDITO Y SEGURO AGRARIO

INVESTIGACION AGRARIA

INFORMACION AGRARIA

DESARROLLO RURAL

AGUA

Inversiones en infraestructura

Gestión del agua: Capacidades y manejo en cuencas

Reconversión de Cultivos

Asignación del agua

Mejora de la normatividad

ACCESO A MERCADOS

Programas de competitividad

Fortalecimiento de sanidad agraria e inocuidad

Asociatividad de pequeños productores agrarios

Creación de la Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado

Articulación de productores con gran empresa y mercados.

Plan desarrollo agroexportación: zonas sur y norte

Apertura de mercados

CREDITO Y SEGURO AGRARIO

Fortalecimiento de Agrobanco

Fondo de garantía

Fondo de inversión

Implementación del Seguro Agrario

Creación de la Unidad de Capitalización y Seguro Agrario

Canalización de mayor crédito al agro del sistema financiero

INVESTIGACION AGRARIA

Innovación tecnológica vinculada al mercado

Mejorar y ampliar servicios de investigación y asistencia técnica

Mejora de rendimientos y mayor valor agregado

Priorización de productos promisorios: especies nativas, Biocombustibles y Biotecnología

INFORMACION AGRARIA

Puesta en Marcha del Sistema de información y difusión: SINFA

Rediseño del Portal Agrario

Diseño y puesta en marcha Ventanilla Unica

Rediseño y difusión de PlanNacional de Cultivo y Riego

Mejora del Sistema de Estadística Agraria

DESARROLLO RURAL

Fondo de Desarrollo Productivo Rural

Proyectos de negocios rurales

Apoyo a Sierra Exportadora

Alianzas público - privadas

Articulación multisectorial

Promoción de productos andinos, reforestación

II. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA

0.30%1 001 2/334 0002007 1/

0.28%1 001360 0002008 1/

0.18%562304 5002006 1/

0.21%549261 6002005

0.22%507 234 3002004

0.36%761210 7002003

0.35%699200 0002002

0.35%664192 3002001

%Participación

PRESUPUESTOPBI 1/AÑO

(Expresado en Millones de Nuevos Soles)

1/ Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 – Actualizado al mes de Agosto 2007.

2/ Incluye S/. 109.1 millones del Fondo Contravalor Perú-Japón.

Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Millones de Nuevos Soles)

664 699

761

507 549 562

1 001

0

200

400

600

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años

Millo

nes

de N

uevo

s So

les

PIA Promedio 2001-2007S/. 677 millones

10001 001

2008

1/ Incluye S/. 109.1 millones del Fondo Contravalor Perú-Japón.

1/

Para el año 2008, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 1.41% del Presupuesto Nacional (S/. 71 049’786,794)

Toda Fuente de Financiamiento

1.62%

1.10%1.12%1.15%

1.71%

1.95%1.86%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *Años

Millo

nes

de N

uevo

s So

les

1.41%

2008

Para el año 2008, el Sector Agricultura tiene contratos de préstamo concertados por US$ 52 millones.

(Expresado en Millones de Dólares)

43 47

39

23

38 38 41

0.0

20.0

40.0

50.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años

Mill

ones

de

Dól

ares

Am

eric

anos

52

2008

III. PRESUPUESTO AÑO 2006

Y AÑO 2007


85.67%932,075,213100.00%100.00%1,088,018,899562,207,720TOTAL SECTOR

78.98%153,442,46717.86%0.00%194,269,8920313: INADE

92.86%44,378,7264.39%8.13%47,788,68945,687,200163: INIA

88.28%87,918,8889.15%10.25%99,595,81657,614,833162: INRENA

81.02%13,499,0761.53%0.95%16,661,4225,342,773161: CONACS

76.73%69,061,1978.27%8.54%90,000,37348,016,029160: SENASA

88.13%563,774,85958.80%72.13%639,702,707405,546,885013: MINAG

(%)(S/.)Respecto al PIM

Respecto al PIA

EJECUCION Respecto al PIMDISTRIBUCION (%)

PIMPIAPLIEGO

1,156,922,81047.36%547,896,352100.00%100.00%1,156,922,8101,001,340,960TOTAL SECTOR

279,186,25033.15%92,554,57424.13%22.75%279,186,250227,795,167313: INADE

54,976,37956.99%31,331,1104.75%4.99%54,976,37949,926,841163: INIA

103,451,92152.31%54,115,6858.94%8.35%103,451,92183,626,844162: INRENA

9,202,07974.88%6,890,0800.80%0.53%9,202,0795,345,863161: CONACS

141,635,40638.51%54,543,73512.24%10.27%141,635,406102,868,544160: SENASA

568,470,77554.26%308,461,16849.14%53.11%568,470,775531,777,701013: MINAG

(%)A AGOSTO (S/.)

Respecto al PIM

Respecto al PIA

PROYECCION A DICIEMBRE

2007

EJECUCION Respecto al PIMDISTRIBUCION (%)

PIMPIA

PLIEGO


V. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2008

* Se ha considerado las actividades de Gastos Administrativos, Obligaciones Previsionales, Conducción y

Orientación Superior, Defensa Judicial del Estado, entre otras acciones del Sector.

1 001,1TOTAL

134,2ACCIONES GENERALES*

309,4DESARROLLO RURAL

75,2INVESTIGACIÓN AGRARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

28,3INFORMACIÓN AGRARIA

0,9CRÉDITO Y SEGURO AGRARIO

160,2ACCESO A MERCADOS

292,9AGUA

AsignaciónMEFEjes Temáticos

(Expresado en Millones de Dólares)

43,0

3,8

2,3

48,1

14,1

78,6

10,4

8,2

Total Presupuesto S/. 292,9 Millones de Nuevos Soles

0,5

6,6

2,8

6,8

3,6

5,7

2,8

5,5

19,2

0,2

13,4

3,5

11,4

1,6

0,5

0,3

Mediante el PSI se plantea la rehabilitación y mejoramiento de 100.30 Km. de canales de riego, 03 bocatomas y 277 obras de arte, permitiendo el mejoramiento de 98 337 hectáreas de superficie con riego, en beneficio de 31 413 familias.

Mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios del agua en la costa del Perú, mediante la capacitación y asistencia técnica a 2 530 agricultores.

Instalación de 2 472 hectáreas de riego tecnificado, la formalización de los derechos de uso del agua a través de la entrega de 65 000 licencias, además, se plantea el mejoramiento de 95 865 hectáreas con obras de rehabilitación en la infraestructura de riego.

A través del programa de encauzamiento de ríos y protección de la estructura de captación se plantea la protección de las inundaciones mediante 67 obras, beneficiando a 12 721 hectáreas agrícolas.

PRONAMACHCS tiene previsto la construcción de 415 obras de pequeños sistemas de riego beneficiando a 22 825 hectáreas.

Principales AccionesPrincipales Acciones


0,7

1,4

1,3

0,7

0,8

117,3

1,5

0,3

0,6

1,2

0,4

6,0

4,4

0,6

0,1

4,4

2,5

6,1

0,2

0,2

6,1

1,1

0,5

1,8

PROSAAMER capacitará a 500 personas en gestión empresarial, implementará 2 000 planes de negocios, de los cuales 100 corresponderán a los corredores económicos de la costa e implementará 80 dependencias regionales agrarias con recursos humanos y equipamiento tecnológicos.

Mediante PROAMAZONIA se plantea promover inversiones por el orden de 5 millones de nuevos soles.

Se participará en las negociaciones con la Unión Europea, Canadá y el EFTA, entre otras.

Se participará en Ferias internacionales para promover la oferta agraria.


0,2

0,7

CALLAO


Nueva Unidad de Capitalización y Seguro Agrario diseñara y promoverá instrumentos financieros que amplíen el acceso al financiamiento agrario.



0,02

0,03

0,04

0,04

0,07

26,84

0,03

0,05

0,04

0,04

0,05

0,09

0,55

0,04

0,05

0,03

0,04

0,02

0,05

0,09

0,02

0,03

0,04

0,02

El Ministerio de Agricultura mediante la Dirección General de Información Agraria-DGIA, plantea a través de la implementación de la ventanilla única y del sistema nacional de información agraria, brindar información oportuna y confiable a los productores agrarios, respecto a precios, volúmenes de producción, oportunidades de mercados internos y externos.

Asimismo, se plantea el funcionamiento de un rotafono que viabilice la atención y orientación del productor agrario; se estima que el beneficio llegaría a unos 8 millones de personas.



0,1

0,1

0,2

5,4

2,4

30,9

4,6

4,4

0,1

1,3

2,6

2,8

3,8

1,1

1,7

2,8

1,4

0,3

1,9

5,3

0,1

1,9

En el marco de su objetivo “Construcción y Fortalecimiento de un Sistema de Innovación Tecnológica Agrario” y de las políticas sectoriales de promoción de la competitividad y la modernización de la agricultura, el sector prevé cofinanciar 80 nuevos proyectos de servicios de extensión y de investigación adaptativa y continuar con los 117 proyectos adjudicados en los años 2005 y 2006.

Desarrollar 40 sistemas tecnológicos.

Adjudicación de 100 proyectos de innovación tecnológica.

Promover el fortalecimiento institucional, nacional, regional y local para diseñar y gestionar una política de innovación tecnológica sectorial.



20,7

25,4

21,5

23,3

5,9

13,1

19,8

25,1

9,5

13,1

16,8

36,3

26,6

10,2

0,3

0,5

15,1

1,4

1,5

2,3

0,7

2,5

10,3

7,5

PRONAMACHCS plantea la instalación de 11 400 hectáreas de cultivos instalados y 36 534 hectáreas acondicionadas con practicas de conservación de suelos (22 344 Has. con andenes y terrazas y 14 190 Has. de zanjas de infiltración), beneficiando a 153 823 familias de la zona altoandina de la sierra del país, así como contar con 80 comunidades campesinas con capacitación de autogestión, la producción de 26 640 000 plantones producidos en 180 viveros comunales, la reforestación de 31 372 hectáreas con fines industriales, conservación y agroforestería.

MARENASS plantea la organización de grupos de mujeres que se inserten al mercado, así como líderes de campesinos capacitados.


Presupuesto Año Fiscal 2008

MINISTERIO

SENASA

INIA

INRENA

CONACS

PRONAMACHCS PROABONOS PETT PSI MARENASS INCAGRO

S/. 138,8 mill. S/. 13,6 mill. S/. 89,5 mill. S/. 27,9 mill. S/. 29,5 mill.

PROSAAMER

S/. 18,7 mill.

S/. 100,3mill.

S/. 51,9mill.

S/. 83,4mill.

S/. 176,3 mill.

1/ MINAG-Administración CentralPliego presupuestal

MINAGS/. 494,3 millones

Pliegos presupuestalesOPDs

S/. 1 001,1 Millones

S/. 271,2mill.

INADETransferido a COFOPRI

Transferido a MINAG e INRENA

Expresado en Millones de Nuevos Soles

0

200

400

600

800

1 2Gasto Corriente Gasto de Capital

288,1

713,0

28,8%

71,2%

Total Presupuesto S/. 1 001,1

0,8%Inversiones Financieras

16,8%Bienes y Servicios

0,4%Otros Gastos Corrientes

69,4%Inversiones

1,0%Otros Gastos de Capital

4,4%Obligaciones Previsionales

7,2%Personal y Obligaciones Sociales

Participación PorcentualConcepto



27,1%271,21,52,010,6257,1INADE

10,0%100,3-9,823,067,5SENASA

16,6%

166,0

12,0

142,2

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito Externo

100%0,4%10,6%72,4%%

100%1 001,04,6105,7724,8TOTAL

5,2%51,90,38,443,2INIA

8,3%83,42,843,425,2INRENA

49,4%494,3-20,3331,8MINAG

%TOTAL

MillonesS/.

Donaciones y Transferencias

Recursos Directamente Recaudados

RecursosOrdinarios

Pliegos Presupuestario

s


7,6

7,6

Inversiones Financieras

51,90,18,40,120,822,5INIA

695,3

247,7

36,3

42,5

360,4

Inver-siones

100,34,034,019,8SENASA

168,5

2,4

36,1

75,2

Bienes y Servicios

1 001.110,13,743,872,1TOTAL

271,25,51,70,55,8INADE

83,40,40,110,5INRENA

494,30,11,843,313,5MINAG

Total

Otros Gastos

de Capital

Otros Gastos

CorrientesPensiones

Remune-raciones

Pliegos Presup.

23 574 38764 876 870

11 345 439

7 288 734

30 803 601

25 653 902

38 554 159

79 874 249

48 013 381

23 316 512

388 210 710

37 163 166

39 048 100

18 088 965

89 600CALLAO

Total Presupuesto S/. 1 001 110 49811 806 134

17 852 460

32 497 045

14 416 286

12 180 978

15 303 845

26 319 656

11 215 840

21 363 987

2 252 492

OPD's506,850,6%

MINAG494,349,4%

PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s

100,0%1 001,1TOTAL

50,6%506,8OPD’s

49,4%494,3MINAG

%PRESUPUESTO

2008ENTIDADES

36,0% Proyectos (S/. 360,4)• PERPEC• Desarrollo de Plantaciones Forestales• Mejoramiento de Capacidades de Municipios Rurales• PRONAMACHCS• PROABONOS• PSI (Sistema de Riego)• MARENASS• INCAGRO• PROSAAMER.4,3% Pensiones (S/. 43,3)

9,1% Actividades (S/. 90,6)

10,0% SENASA8,3% INRENA5,2% INIA

27,1% INADE

• Programa del Algodón• Promoción• Estadística• PROAMAZONÍA• Otros

(Expresado en Millones de nuevos soles)

3,8%18,711,2-7,5010: PROSAAMER

100%28,8%4,1%67,1%%100%494,3142,220,3331,8TOTAL

5,9%29,523,5-6,0009: INCAGRO5,6%27,916,5-11,4008: MARENASS

18,1%89,546,2-43,3006: PSI2,8%13,6-10,92,7004: PROABONOS

28,1%138,844,89,384,7002: PRONAMACHCS35,7%176,3-0,1176,2001: MINAG

%TOTALMill. S/.

Recursos por Operaciones Oficiales

de Crédito


RecursosOrdinarios

UNIDADEJECUTORA

- Programa Algodonero- Apoyo al Agro-DGPA- PERPEC- Fortalecimiento DRA- Programa de Maquinaria- PROAMAZONÍA- Desarrollo de Plantaciones Forestales- Mejoramiento de Capacidades de Municipios Rurales- Obligaciones Previsionales


MINAG

35,7%

PROSAAMER3,8%

INCAGRO5,9%MARENASS

5,6%

PSI18,1%

PROABONOS2,8%

PRONAMACHCS28,1%

0,5%

1,47

1,47

Donaciones y Transferencias

9,5%25,681,970,0422,20016. JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA

7,9%21,5521,55019. ALTO HUALLAGA

6,0%16,180,1016,08020. PICHIS PALCAZU

6,1%16,6116,61021. MADRE DE DIOS

100%0,7%4,0%94,8%%

100%271,211.9710,70257,07TOTAL PLIEGO

6,9%18,700,0118,69015. BINACIONAL RIO PUTUMAYO

21,0%56,970,2456,73014. BINACIONAL LAGO TITICACA

11,1%30,0730,07012. SIERRA CENTRO SUR

4,1%11,212,219,00005. JEQUETEPEQUE-ZAÑA

20,2%54,728,1046,62002. BINACIONAL PUYANGO-TUMBES

7,2%19,5219,52001. SEDE CENTRAL - INADE

%TOTALMill. S/.

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito


RecursosOrdinarios

UNIDADEJECUTORA



En el año 2007 se transfirieron los Proyectos Especiales Chinecas y Huallaga Central y Bajo Mayo a los Gobiernos Regionales de San Martín y Ancash. En el 2008 no se considera el presupuesto de Chinecas por S/. 9.1 millones y Huallaga Central y Bajo Mayo por S/. 14,1 millones, principalmente.

Se ha reducido principalmente el presupuesto de la Estación Experimental Canaán (S/. 1,3 millones), Illpa (S/. 0,8 millones) y Vista Florida (S/. 0,6 millones).

El presupuesto del Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánica Sur se reduce en S/. 3,9 millones, incrementándose principalmente en la Actividad Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea.

Se tiene prevista la fusión por absorción del CONACS al Pliego Ministerio de Agricultura y al INRENA (Plazo: 31/12/07).

Reducción en S/. 9,8 millones de los proyectos Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana y Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque-Cajamarca. Reducción en las actividades de sanidad agrícola y pecuaria por S/. 10,8 millones.

El presupuesto 2008 no incluye S/. 109.1 millones de la actividad Fondo Contravalor Perú-Japón que consideró el presupuesto 2007. Tampoco se considera el Presupuesto del PETT que fue transferido a COFOPRI, que para el año 2007 fue de S/. 36,1, monto que se ha considerado como incremento principalmente en el PSI.

OBSERVACIONES

-0.21,001.11,001.3TOTAL SECTOR

43.4271.2227.8INADE

2.051.949.9INIA

-0.283.483.6INRENA

-5.30.05.3CONACS

-2.6100.3102.9SENASA

-37.5494.3531.8MINAG

VARIA-CIÓN

PIA2008

PIA2007PLIEGO

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