363n del proyecto de presupuesto 2011 [Modo de compatibilida) · pia pim a dic. avance 001...

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONESPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dr. Enrique Cornejo Ramírez

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Lima,23 de noviembre de 20101

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR

2

VISIÓN

Un país con servicios de transportes y comunicaciones eficientes, integrado

VISIÓN

Un país con servicios de transportes y comunicaciones eficientes, integrado

MISIÓN

Conducir el desarrollo de la infraestructura y servicios de transportes y

MISIÓN

Conducir el desarrollo de la infraestructura y servicios de transportes y eficientes, integrado

nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas, y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres.

eficientes, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas, y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres.

servicios de transportes y comunicaciones; y orientar con eficiencia y responsabilidad el mantenimiento de la infraestructura actual, de modo de contribuir con el desarrollo económico y social del país.

servicios de transportes y comunicaciones; y orientar con eficiencia y responsabilidad el mantenimiento de la infraestructura actual, de modo de contribuir con el desarrollo económico y social del país.

3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

• Conservar prioritariamente la infraestructura de transporte en los distintos modos y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

• Conservar prioritariamente la infraestructura de transporte en los distintos modos y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO 1

• Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y logística vinculados.

• Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y logística vinculados.

OBJETIVO 2

• Promover la inversión para el despliegue de infraestructura y la expansión de los servicios de comunicaciones a nivel nacional.

• Promover la inversión para el despliegue de infraestructura y la expansión de los servicios de comunicaciones a nivel nacional.

OBJETIVO 3

4

PRESUPUESTO 2009

5

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2009

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

El año 2009 el Presupuesto de Inversiones Modificado (PIM) creció 66% respecto al Presupuesto de Apertura y se ejecutó el 95.3%

(Miles de Nuevos Soles)

UNIDADES EJECUTORASPRESUPUESTO EJECUCIÓN

A DIC.%

AVANCEPIA PIM

001 ADMINISTRACIÓN GENERAL 46,735 280,221 203,884 72.8

007 PROVIAS NACIONAL 1,826,612 2,561,091 2,518,858 98.4

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 183,942 329,360 291,661 88.6

011 FITEL 7,965 9,237 4,206 45.5

012 AATE 254,745 253,084 99.4

TOTAL PLIEGO-INVERSIÓN 2,065,254 3,434,654 3,271,694 95.3

6

PRESUPUESTO GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(1999 - 2009)

88.5%

�88.5% de ejecución del

AÑO DE EJECUCIÓN

PIMEJECUCIÓN (MILL S/.)

EJECUCIÓN %

1999 1,833,477,867 1,621,737,917 88.5%

70.4%

74.7%76.0%

84.3%90.7%77.1%

43.8%80.8%76.1%

88.5%

�88.5% de ejecución del presupuesto general de

2000 1,697,381,289 1,291,818,076 76.1%

2001 1,420,366,984 1,148,288,827 80.8%

2002 2,433,846,988 1,065,933,807 43.8%

2003 1,744,519,362 1,344,537,335 77.1%

2004 1,506,032,693 1,366,685,563 90.7%

2005 1,488,900,532 1,255,553,487 84.3%

2006 1,910,802,975 1,452,536,330 76.0%

2007 2,351,081,952 1,755,185,324 74.7%

2008 3,309,428,035 2,331,214,647 70.4%

2009 5,204,920,501 4,606,255,490 88.5%

7

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(1999 - 2009)

�Asimismo, durante el 2009 se ejecutó el 95.3%

AÑO DE EJECUCIÓN

PIMEJECUCIÓN (MILL

S/.)EJECUCIÓN

%

1999 1,552,023,056 1,353,091,475 87.2%

2000 1,369,681,870 984,940,881 71.9%2009 se ejecutó el 95.3% del presupuesto de

inversiones del MTC, que ascendió a S/.3,429

millones, la ejecución más alta de toda la última

década.

2000 1,369,681,870 984,940,881 71.9%

2001 1,047,867,380 828,679,118 79.1%

2002 1,799,593,601 765,359,056 42.5%2003 1,310,921,465 972,218,765 74.2%

2004 1,016,590,490 938,444,331 92.3%

2005 1,036,338,824 857,977,716 82.8%

2006 1,231,013,940 924,196,105 75.1%

2007 1,330,556,734 1,002,151,346 75.3%

2008 1,965,465,919 1,345,879,693 68.5%

2009 3,429,613,801 3,273,376,722 95.3%

* Información al 10 de noviembre de 2010.

8


(1999-2009)

3,429.6

PRESUPUESTO TOTAL DE

95.3% de ejecución del presupuesto de inversiones, equivalentes a S/3,273.3 millones,la ejecución más alta de la última década.

95.3%=S/. 3,273.4 MM

1,552.01,369.7

1,047.9

1,799.6

1,310.9

1,016.6 1,036.31,231.0

1,330.6

1,965.5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

95.3%

68.5%

75.3%75.1%82.8%

92.3%74.2%42.5%79.1%

71.9%

87.2%

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES (PIM)

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

95.3%=S/. 3,273.4 MM

9

1 CONCESIONESVIALES 1,679,736,864

IIRSANorte 205,012,045

IIRSASur 1,436,002,491

BuenosAiresCanchaque 3,821,518

NuevoMocupeCayalti 32,636

HuaralAcos 55,630

RedVialNº 2,326,696

PRINCIPALES PROYECTOS 2010

PRINCIPALES PROYECTOS: 2009

RedVialNº 2,326,696

AutopistaElSol 36,000

RedVialNº 346,299

ViadeEvitamientoTarapoto 31,094,243

Otros 1,009,307

2 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODECARRETERATINGOMARIA-AGUAYTIA-PUCALLPA 185,221,573

3 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERADV.TOCACHE-TOCACHE 132,147,337

4 REHABILITACIONDELACARRETERACASMA-HUARAZ 111,832,531

5 REHABILITACIONDELACARRETERATARAPOTO-JUANJUI 64,921,179

6 MEJORAMIENTOYCONSTRUCCIONDELACARRETERAREPOSOSARAMIRIZA,SECTOR:REPOSODURANDELEJEVIALN°DEINTERCONEXIONVIALPERUECUADOR 60,925,522

7 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERALUNAHUANA-DVYAUYOS-CHUPACA 52,932,248

8 REHABILITACION,MEJORAMIENTOYCONSTRUCCIONDELEJEVIALN°PIURA-GUAYAQUIL/PERU-ECUADOR 42,266,533

9 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERACHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 35,031,369

10 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERALIMA-CANTA-LAVIUDA-UNISH 27,626,995

10

PRESUPUESTO 2010

11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

A la fecha la ejecución alcanza al 76.8% del Presupuesto de Inversiones, y se tiene proyectado llegar al 96.7.0% para Diciembre 2010.

PROYECTOS DE INVERSION(Miles de Nuevos Soles)

UNIDADES EJECUTORASPRESUPUESTO EJECUCIÓN

A DIC.%

AVANCEPIA PIM

001 ADMINISTRACIÓN GENERAL 38,962 684,136 671,421 98.1

007 PROVIAS NACIONAL 3,565,523 3,570,166 3,440,806 96.4

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 301,196 271,045 248,095 91.5

011 FITEL 18,057 18,057 11,551 64.0

012 AATE 100,000 696,975 694,521 99.6

TOTAL PLIEGO-INVERSIÓN 4,023,738 5,240,379 5,066,393 96.7

12


(1999-2010)

PRESUPUESTO TOTAL DE

En el 2010 se ejecutará el 96.7% del presupuesto de inversiones, equivalentes a S/5,067 millones, nuevamente la ejecución más alta de la última década, superando el

record del año anterior…

98.0% 98.0%

5,240.0

96.7%=S/. 5,067 MM

95.4%

68.5%

75.3%75.1%82.8%92.3%74.2%42.5%79.1%71.9%

87.2%

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES (PIM)

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

98.0% 98.0%

1,552.01,369.7

1,047.9

1,799.6

1,310.91,016.6 1,036.3

1,231.0 1,330.6

1,965.5

3,429.6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

96.7%=S/. 5,067 MM

13

1 CONCESIONES VIALES 2,002,433,970

IIRSA Norte 189,443,913

IIRSA Sur 1,666,885,062

Buenos Aires Canchaque 26,010,408

Nuevo Mocupe Cayalti 39,884,501

Huaral Acos 58,405,637

Red Vial Nº 6 8,038,285

PRINCIPALES PROYECTOS 2010

PRINCIPALES PROYECTOS: 2010

Autopista El Sol 1,145,943

Red Vial Nº 4 1,968,635

Otros 10,651,586

2 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERAAYACUCHO-ABANCAY 337,879,551

3 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERACHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 145,856,601

4 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODECARRETERATINGOMARIA-AGUAYTIA-PUCALLPA 142,804,449

5 REHABILITACIONYMEJORAMIENTODELACARRETERACASMA-YAUTAN-HUARAZ 125,161,193

6 GESTIONDELPROGRAMADEMEJORAMIENTODELNIVELDETRANSITABILIDADDELAREDVIALNACIONAL 76,046,588

7 CONSTRUCCIONYMEJORAMIENTOCARRETERACAMANA-DV.QUILCA-MATARANI-ILO-TACNA 69,369,435

8 CONSTRUCCIONYMEJORAMIENTODELACARRETERACUSCO-QUILLABAMBA 62,525,678

9 MEJORAMIENTOYREHABILITACIONDELACARRETERASULLANA-ELALAMORDELEJEVIALN°DEINTERCONEXIONVIALPERU-ECUADOR 49,688,055

10 CONSTRUCCIONDEPASOSADESNIVELAUTOPISTARAMIROPRIALE-AV.LASTORRESYCARRETERACENTRAL-AV.LASTORRES,MEJORAMIENTODELAAV.LAST 46,201,639

14

PRESUPUESTO 2011

15

PRESUPUESTO DEL MTC AÑO 2011POR SECTORES Y CATEGORIA DE GASTOS

(MILES DE SOLES)

CONCEPTOPRESUPUESTO

2011%

SECTOR TRANSPORTES 7,167,496 95.6%SECTOR TRANSPORTES 7,167,496 95.6%

SECTOR COMUNICACIONES 153,306 2.0%

ADMINISTRACIÓN 103,633 1.4%

PENSIONES 72,911 1.0%

TOTAL PLIEGO 7,497,346 100.0%

Gasto Corriente 1,866,859 24.9%

Gasto de Capital 5,630,487 75.1%

16

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGOS DEL SECTORPRESUPUESTO

2011%

MTC 7,497,346 97.9%MTC 7,497,346 97.9%

APN 106,383 1.4%

SUTRAN 53,278 0.7%

TOTAL DEL SECTOR 7,657,007 100.0%

17

PLIEGO 036MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

18

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DEL MTC AÑO 2011

FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO

2011%

89.6%

4.1%

6.0%2011

RECURSOS ORDINARIOS 6,717,502 89.6%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 305,631 4.1%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

449,211 6.0%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 25,002 0.3%

TOTAL PLIEGO 7,497,346 100.0%

89.6% 0.3%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

19

PENSIONES1%

007 PROVIAS NACIONAL71%

POR UNIDADES EJECUTORASPRESUPUESTO DEL MTC AÑO 2011

(MILES DE SOLES)

UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO %2011

001 ADMINISTRACION GENERAL 1,264,493 17%007 PROVIAS NACIONAL 5,314,447 71%010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 379,733 5%011 FITEL 101,884 1%012 AATE 436,788 6%

TOTAL PLIEGO 7,497,346 100%

ACTIVIDAD 2,065,547 27.6%PROYECTO 5,431,799 72.4%

012 AATE6%

011 FITEL1%

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

5%

1%

COMUNICACIONES1%

ADMINISTRACION1%

TRANSPORTES14%

UE 001 17%(MTC)

20

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1

“Conservar prioritariamente la infraestructura de transporte en los distintos modos y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e

hidrovías”

Principales Logros y previsiones 2011

21

� 5,207 Km. de carreteras construidas,rehabilitadas y mejoradas, con una inversión deS/. 9,051 millones. (incluye Concesiones)

� 10,646 Km. de la Red Vial Nacional conContratos de Conservación Vial por Niveles deServicios inversión contratada de S/. 3,467millones.

13,861 Km. de la Red Vial Nacional con

INFRAESTRUCTURA VIALPRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 2006 – 2010

� 13,861 Km. de la Red Vial Nacional conmantenimiento permanente.

� 21 puentes (2,142 m) concluidos, con unainversión de S/. 80.0 millones.

� 9,069 Km. de caminos vecinales rehabilitados,mejorados y con mantenimiento periódico, conuna inversión de S/. 326 millones.

� 1,894 Km. de caminos departamentalesrehabilitados y con mantenimiento periódico,con una inversión de S/. 232 millones.

� 2,876 Km. de carreteras ejecutadas enconcesión, con una inversión de US$ 1,989millones.

22

PROVIAS NACIONAL

PRESUPUESTO 2011 ASIGNADO PARA VIAS NACIONALES PRESUPUESTO 2011 ASIGNADO PARA VIAS NACIONALES

S/. 5,314.4 Millones

23

INVERSIÓN PÚBLICA PROVIAS NACIONAL

PROYECTO

(MILES DE NUEVOS SOLES) PRESUPUESTO

2011

- CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 532,094- CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 385,510- CARRETERA JUANJUI - TOCACHE 158,697- CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 155,928- 152,228- CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO 152,228- CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 148,626- CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 136,653- CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA 115,488- CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 94,923- PROGRAMA DE MEJORAM. DEL NIVEL DE TRANSIT. DE LA RED VIAL NACIONAL 84,086

- CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS 70,737- CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA 69,730

- CARRETERA CHURIN - OYON 60,207- CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 54,063- OTROS PROYECTOS 391,333

TOTAL 2,610,304

24

INVERSIÓN EN CONCESIONES VIALES - PROVIAS NACIONAL

PROYECTO


2011

INVERSION

PAO - PAGO ANUAL POR OBRAS 853,194PAO - PAGO ANUAL POR OBRAS 853,194PAO IIRSA NORTE 113,054PAO IIRSA SUR 563,879PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE 33,761PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS 85,500NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN 57,000

OBRAS ADICIONALES IIRSA 292,678OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR 24,899OBRAS FALTANTES IIRSA SUR 67,576MONTAJE DEL PUENTE BILLINGURTH 12,585OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE 187,617

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS 71,245

TOTAL CONCESIONES VIALES 1,217,11725

MANTENIMIENTO - CONCESIONES VIALES PROVIAS NACIONAL

PROYECTO


2011

MANTENIMIENTO

PAMO - CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS 262,800PAMO - IIRSA NORTE 70,500PAMO IIRSA SUR 181,800EMPALME 1B BUENOS AIRES CANCHAQUE 5,100PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS 3,900NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN 1,500

INFORME TEC.DE MANTENIMIENTO ( ITM ) IIRSA NORTE 114,000TOTAL CONCESIONES VIALES 376,800

26

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO PROVIAS NACIONALPROYECTO


2011

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL 217,795- MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I KM.. 586 600 AL

KM.. 736 600 (OVALO INDUSTRIAL -KM. 736.600) 49,222- MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM.736 600 -

KM.. 886 600. 49,222- MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM. 886 600 -

1033 400 (KM. 866 600- SULLANA) 48,1721033 400 (KM. 866 600- SULLANA) 48,172- CARRETERA PONTON QDA SECA - PTE SANTA 22,131- CARRETERA PATIVILCA - PONTON QDA SECA 20,514- CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA 13,419- CARRETERA SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO 9,590- AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES PTE. LOS ÁNGELES 5,525

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL 318,439

TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO 536,234

27

PROYECTO PERU PROVIAS NACIONAL

PROYECTO


2011-

DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - YAURI 44,764- DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - -JAÉN - SAN

IGNACIO - PUENTE LA BALSA 35,962- EMP 3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTOVIRREYNA-TICRAPO-

PAMPANO- SANTA INES-PIPICHACA Y RUMICHACA 33,844PAMPANO- SANTA INES-PIPICHACA Y RUMICHACA 33,844- HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-

SANDIA- SAN IGNACIO 32,900- CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE

CARRETERA 32,274- EMP PE-22B(PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO

BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA 31,904- EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE -

JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO 30,684- EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN -

AQUIA - EMP 3N 29,325- CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL -

EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL

28,087

- LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP.-5N(TOCACHE) 28,048- EMP 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA

DE CARRETERA 23,095- OTRAS OBRAS 128,719

TOTAL PROYECTO PERU 479,605

28

PROVIAS DESCENTRALIZADO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA VIAS DEPARTAMENTALES PRESUPUESTO ASIGNADO PARA VIAS DEPARTAMENTALES

Y RURALES 2011

S/. 379.7 Millones

29

PROVIAS DESCENTRALIZADO

En el marco del proceso de descentralización, el MTC a través del Programa de Caminos

Departamentales, y del Programa de Transporte Rural Descentralizado- PTRD, apoya

técnica y financieramente a los gobiernos regionales y locales en la rehabilitación y

mantenimiento periódico de caminos de la red

PROYECTO

(MILES DE NUEVOS SOLES) PRESUPUESTO2011

VIAS DEPARTAMENTALES 189,893VIAS VECINALES 180,783CAMINOS DE HERRADURA 9,057

TOTAL PROVIAS DESCENTRALIZADO 379,733

mantenimiento periódico de caminos de la red vial departamental y vecinal respectivamente:

30

CTRANSPORTE FERROVIARIO

31

FERROCARRIL HUANCAYO – HUANCAVELICA PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 2006 – 2010

Se concluyó la Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, con una inversión de S/.63.7

millones.Actualmente se encuentra en operación.

Se ha destinado un monto de S/. 41.7 millones para la operación y mantenimiento, obras y equipamiento.

PRESUPUESTO ASIGNADO 2011.


2011

OPERACIÓN DEL FERROCARRIL HYO - HCA 41,753Operación y Mantenimiento 13,823Obra y Equipamiento 27,930

13,900REHABILITACION DEL FERROCARRIL HYO - HCA

32

• En ejecución las obras civiles y electromecánicas del Tren Eléctrico, Línea 1

SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 2006 – 2010

del Tren Eléctrico, Línea 1 Tramo Villa El Salvador-Av. Grau

• En proceso de concesión la Línea 1 Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho.

33

SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO 2011

• En el primer semestre del 2011 se concluye el tramo Villa el Salvador –Av. Grau de una longitud de 12.3 Km. comprendiendo obras civiles,electromecánicas y construcción de viaducto, y 9 estacionesintermedias., que se pondrán en operación en julio 2011.

(MILES DE NUEVOS SOLES) AÑO 2011

411,64325,145

TOTAL 436,788

MANTENIMIENTO Y GESTION

PROYECTO: TRAMO 1

intermedias., que se pondrán en operación en julio 2011.

PRESUPUESTO 2011

34

12.5 Km.

PREVISIÓN 2011INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 AV. GRAU SAN JUAN DE LURIGANCHO

Tramo 2

Tramo 1

21.9 Km.

9.8 Km.12.1 Km.

En ejecución Construido

Tramo 2: Viaducto de 12.5 Km. con 10 estaciones y patio de maniobras.Costo estimado US$ 684 millones. Plazo ejecución 3 años.

En procesos la convocatoria para la concesión integra de la Línea 1 Villa el Salvador – Av. Grau,–San Juan de Lurigancho.

Se han iniciado las gestiones de para el financiamiento externo.

GR

AU

En ejecución Construido

35

CTRANSPORTE AÉREO

36

AEROPUERTOSPRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 2006 – 2011

� En ejecución el Proyecto Automatización y Modernización de los Servicios deTránsito Aéreo – Red de Radares de Vigilancia Aérea, comprende la construcciónde un Centro de Control y la adquisición de 08 Radares Secundarios queincrementará la cobertura de control del espacio aéreo de 4% a 84%.

� Modernización de los sistemas de radioayudas, habiéndose adquirido e instalado05 sistemas VOR y 05 sistemas DME a nivel nacional.05 sistemas VOR y 05 sistemas DME a nivel nacional.

� Ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional de Trujillo, de la pistade aterrizaje del Aeropuerto de Andahuaylas y mejoramiento de pavimentos delAeropuerto de Pucallpa.

� Implementación en el 2010 del Programa de Vuelos Subsidiados en la RegiónUcayali, al amparo de la Ley Nº 29159.

37


• Rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos del Aeropuerto del Cusco con

• Modernización del Terminal Internacional Jorge Chávez, con una inversión a agosto 2010 de US$ 245 millones. (Compromiso de inversión en US$ 1,062 millones)

Continua…

pavimentos del Aeropuerto del Cusco con una inversión total de S/ 70 millones. Se estima concluir las obras en marzo 2011.

Contrato de concesión del Primer Grupo de 12 Aeropuertos. Inversión de US$ 115 mill

Concesión en setiembre 2010 del Segundo Grupo de Aeropuertos. El monto comprometido de US$

257 millones.

38

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA AÉREA 2011

PROYECTO


2011

855,000EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL

AEOPUERTO JORGE CHÁVEZ

9,886REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL

AEROPUERTO DE CUSCO (CULMINACION)

AEOPUERTO JORGE CHÁVEZ

Conclusión de las expropiaciones de terreno adyacentes al AIJCH para la construcción de la segunda pista de aterrizaje a cargo de LAP.

Conclusión de las obras de rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos del Aeropuerto del Cusco, cuya inversión total es de S/. 70 millones de soles.

39

CTRANSPORTE ACUÁTICO

40

PUERTOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 2006 – 2010

� Adquisición de 4 grúas pórtico e: implementaciónde patio de almacenamientode contenedores de17,500 m2, Puerto del Callao

� Inicio en el 2010 de las operaciones del NuevoMuelle Sur de Contenedores del Puerto del Callao (DP World Callao) .

� Concesión del T.P. de Paita Inversióncomprometida, US$ 227 millones.

� Se ha convocado a Concursos de ProyectosIntegrales para:

• Concesión del TP General San Martín(inversión estimada US$ 107.8 millones)

• Concesión del TP de Yurimaguas (inversiónestimada de US$ 38.9 millones)

• Concesión del Terminal Portuarios Pucallpa(inversión estimada US$ 16.7 millones).

� Se han concluido los Estudios de Navegabilidad delos ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas,con una longitud total estimada de 2,686.5 Km.

41

PRESUPUESTO 2011

PROYECTO


2011

8,140

24 ,300

685

Adquisición de draga para obras en el l Terminal Portuario Pucallpa

Supervision de obras de la Concesión del Terminal Portuario de Paita

Estudios para el mejoramiento de condiciones de navegavilidad de los rios Ucayali y Urubamba, 685Mejoramiento Batimétrico Rio Ucayali señalización

PREVISION 2011Puerto del Callao. Ampliación de la Boca de Entrada del Terminal Portuario del Callao Costo Total S/ 185 millones.. Adjudicación modernización del Muelle Norte.. Inicio de Obras en el Terminal Portuario de Paita. Se estima adjudicar en el 2011la concesión de:Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva ReformaTerminal Portuario de San Martín-Pisco. Terminal Portuario de Pucallpa

42

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2“Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los

servicios de transporte y logística vinculados.”

43

Desarrollo de Actividades destinadas a la promoción, regulación fiscalización, y control de los servicios de transporte aéreo, acuático y terrestre a cargo del MTC.

Presupuesto Asignado: S/ 79.5 millones

PRINCIPALES METAS CANTIDAD Unid de Med

Control Del Cumplimiento De Normas relacionados al

Transporte aereo5,747 Inspecciones

Autorización De Operación, Vuelo, Personal Aeronáutico Y


Autorización De Operación, Vuelo, Personal Aeronáutico Y

Agente De Carga8,001 Autorizaciones

Subsidio parcial del Transporte Aéreo para personas en zonas

de selva16,944 personas

Otorgar Licencias de Conducir 600,000 licencias

Autorizaciones para servicioS de transporte terrestre Nacional e

Internacional9,800 autorizaciones

Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y

educación vial10.5 mill usuarios

Capacitación a usuarios de la vía en seguridad vial 5,000 usuarios

Capacitación en seguridad vial a conductores infractores 4,500 conductores

Inspección y control de las Empresas de Transporte maritimo,

lacustre y fluvial236 inspecciones

Autorizaciones para prestar servicios de transporte fluvial 224 autorizaciones

44

FIZCALIZACIÓN TRANSPORTE TERRESTRE

� Disminución del nivel de incumplimiento de 7.39% a 3.72% respecto al año 2006 por las acciones de fiscalización. Se realizaron a julio 2010 6’764.944 intervenciones

� Puesta en funcionamiento la Estación de Monitoreo para control satelital GPS, que permitirá detectar y sancionar excesos de velocidad en los vehículos desvíos de ruta y

paradas no autorizadas.


paradas no autorizadas.

� Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, mediante Ley Nº 29380, organismo especializado en la

fiscalización de los servicios de transporte.

45

PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE

OBJETIVO GENERAL

Estudio, planificación e implantación de una red intermodal y logística sostenible, económicamente

eficiente y ambientalmente armónica que mejore la competitividad de las empresas peruanas

46

PRODUCTOS

� Plan de mediano y largo plazo, con todas las propuestas elaboradas:

• Modelo conceptual para el desarrollo del sistema logístico nacional

Tumbes

Paita

Sullana

Piura

Lambayeque

Chiclayo

Trujillo

Pucallpa

Yurimaguas

Tarapoto

Mo yobambas

Cajamarca

Iquitos

NautaTabatinga

Caballo co cha

Santa Rosa

Juanjuí

logístico nacional

• Red de infraestructura logística a nivel nacional

• Acciones para promover la diversificación de servicios

• Cambios al marco legal, institucional y regulatorio.

Centro de carga aérea

ZAL Portuaria

Área logística de distribución urbana

Área logística de apoyo en frontera

Chimbote

Huarne y

Huaraz

Huánuco

Pucallpa

Tingo M aría

Huacho

Lima-Callao

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Abancay

Ica

Nazca

San Juan de Marcona

Pisco Andahuaylas

Matarani

IloTacna

Arequipa

Juliaca

Puno

DesaguaderoMoquegua

Camaná

Puerto

Maldonado

Iñapari

Cusco

Quillabamba

Sicuani

Ayaviri

Ilave

San Vic ente de Cañete

La Oroya

Tarma

Chosica

Casma

Cerro de

Pasco

Plataforma multimodal

47

CPRESUPUESTO 2011

SECTOR COMUNICACIONES

48


“Promover la inversión para el despliegue de “Promover la inversión para el despliegue de infraestructura y la expansión de los servicios

de comunicaciones a nivel nacional”

49

COMUNICACIONES:

� Incremento de las líneas móviles en servicio de 288.2%, alcanzando las 26.2 millones de líneas.La penetración pasó de 24.6 líneas a 89 líneas por cada 100 habitantes.

� El 1º de enero de 2010 se implementó la portabilidad numérica en la telefonía móvilposibilitando al usuario cambiar de operador sin perder el número telefónico móvil.


posibilitando al usuario cambiar de operador sin perder el número telefónico móvil.

� Aumento de 27.13%, en líneas fijas pasando de 2,332,551 a 2,965,297 líneas en diciembre2009. La penetración pasó de 8.5 líneas a 10.1 líneas por cada 100 habitantes. Se incorporaron623 nuevos distritos al servicio de telefonía fija.

� Las conexiones de banda ancha permitieron incrementar el acceso a Internet de 404,400conexiones en junio 2006 a 970,000 en junio 2010. (139.9%).

� Se han instalado 1,072 “Sistemas de TV y Radio FM” en centros poblados y localidades ruralesy de frontera que carecían de este servicio, llevando la señal del Canal del Estado y RadioNacional, beneficiando a 1,902,060 habitantes. Asimismo, se instalaron 142 Sistemas de RadioHF en igual número de localidades,

Continua…50

COMUNICACIONES:

� Implementación de servicios públicos de telecomunicaciones (telefoníafija, telefonía pública y acceso a Internet) en 3,852 localidades ruralescon una inversión de US$ 48 millones, beneficiando a aproximadamente1.7 millones de habitantes.

� Instalación de servicios de Internet en 1,118 localidades, beneficiando a1.1 millones de habitantes, con una inversión de US$ 12.6 millones.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS2006 – 2010

1.1 millones de habitantes, con una inversión de US$ 12.6 millones.

� Se viene implementando servicios públicos de telecomunicaciones(telefonía fija, telefonía pública y acceso a Internet) en 2,315 centrospoblados Se encuentran instalados dichos servicios en 669 localidades,beneficiando a 475,000 habitantes.

� Sistema de televisión digital terrestre para el Perú, se ha adoptado elestándar ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial -Japón)

� El 30 de marzo del 2010 se realizó el lanzamiento de la señal digital deTV Perú, dando inicio a la era digital en el servicio de radiodifusión portelevisión en el Perú.

Continuación…51

SECTOR COMUNICACIONESPresupuesto 2011


FORMULADO2011

COMUNICACIONES 51,427PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES 1,477PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,265ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 15,599REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC

9,085

FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 101,884

TOTAL SECTOR COMUNICACIONES 153,311

52

• Proyecto Banda Ancha para Localidades Aisladas – BAS:Operación y Mantenimiento (OYM), de 3010 localidades conservicios de Telefonía Pública, 1019 con acceso a Internet y 497con servicio de telefonía de abonados, cofinanciado con laempresa operadora. (Teléfonica)

• Programa de Implementación de Telecomunicación Rural –Internet Rural: Operación y Mantenimiento (OYM) de las 1050conexiones de Internet, cofinanciado con la empresa operadora(Televías)

PRINCIPALES PROYECTOS FITEL A EJECUTAR EN EL 2011

(Televías)

• Banda Ancha Rural –BAR: Culminación de las instalaciones de2315 localidades beneficiarias: 1654 localidades con Acceso aInternet, 1095 localidades Telefonía fija pública y 148 localidadesTelefonía fija de abonados. Cofinanciada con la empresaoperadora (Rural Telecom)

• Proyecto : “Implementación de Servicios Integrados deTelecomunicaciones Buenos Aires – Canchaque, Región Piura”. seadjudicará el presente año Een el 2011 se concluirá con lasinstalaciones, en 683 localidades.servicios telefonía fija en lamodalidad de teléfonos públicos y de abonados, y acceso aInternet; utilizando fibras óptica.

53

• Proyectos :”Juliaca - Puerto Maldonado” Servicio de BandaAncha Rural San Gabán – Puerto Maldonado” y Juliaca - SanGabán,.adjudicó en setiembre de.2010, Beneficiara a 370localidades, brindara servicios de telefonía fija público y deabonados, y acceso a Internet; utilizara como medio portador lafibra óptica.

• Proyectos: “Banda Ancha para el desarrollo del valle de los ríosApurimac y Ene – VRAE” y “Banda Ancha para el Desarrollo delas Comunidades de Camisea (Camisea-Lurín)”, Se tiene previstoadjudicar en diciembre del 2010. Brindara servicios de telefonía

PRINCIPALES PROYECTOS FITEL A EJECUTAR EN EL 2011

adjudicar en diciembre del 2010. Brindara servicios de telefoníafija público y de abonados, acceso a Internet; utilizará fibraóptica.

• Proyecto de Implementación de sistemas de telecomunicacionesde radio en zonas aisladas –HF, , comprende la instalación de 550estaciones HF a nivel nacional.

• Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicación Comunal”- CPACC : Implementación de Infraestructura adecuada para larecepción de señales de TV y radio FM a nivel Nacional, Eninstalción el año 2010 300 sistemas y en el 2011 50 en igualnúmero de localidades.

• Proyecto Piloto “Banda Ancha Para El Callejón De Huaylas SobreRed De Televisión Por Cable” .Brindara servicios de acceso aInternet en 29 localidades.

54

CResumen de las principales metas a alcanzar con el

Presupuesto asignado para el año 2011

55

Resumen de Asignación de Recursos 2011


CONCEPTO CONCESIONESOBRAS

PUBLICASTOTAL %

I. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 2,498,809 4,490,751 6,989,560 93.2

TRANSPORTE TERRESTRE 1,593,917 4,005,877 5,599,793 74.7INVERSION PUBLICA 1,217,117 2,990,037 4,207,154 56.1

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 376,800 1,015,840 1,392,640 18.6

TRANSPORTE FERROVIARIO 41,753 450,689 492,441 6.6TRANSPORTE FERROVIARIO 41,753 450,689 492,441 6.6Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y

Callao 436,788 436,788 5.8

Ferrocarril Huancayo - Huancavelica 41,753 13,900 55,653 0.7

TRANSPORTE AEREO 855,000 9,886 864,886 11.5Infraestructura Aerea 855,000 9,886 864,886 11.5

TRANSPORTE ACUATICO 8,140 24,300 32,440 0.4Infraestructura Acuática 8,140 24,300 32,440 0.4

II. REGULACION Y FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 177,931 2.4

III. COMUNICACIONES 153,311 2.0

IV. ADMINISTRACION Y PENSIONES 176,544 2.4

TOTAL PLIEGO 7,497,346 100.0

56

OBJETIVO 1

Meta Unidad

CONCEPTO Medida

Red Vial Nacional- Rehabilitacion y mejoramiento de carreteras 981 Km.

- Mejoramiento y contruccion de puentes 11 Puentes

- Mantenimiento por niveles de servicio 4,486 Km.

- Mantenimiento por niveles de servicio (PROYECTO 7,832 Km.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS DEL MTC 2011

- Mantenimiento por niveles de servicio (PROYECTO PERU)

7,832 Km.

- Mantenimiento Periodico por Contrato 453 Km.

- Mejoramiento y Rehabilitacion mediante Concesiones

149 Km.

- Conservacion de Carreteras mediante Concesiones 3,783 Km.

Red Vial Departamental y Vecinal- Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos

Departamentales1,268 Km.

- Rehabilitacion de Caminos Vecinales 939 Km.

- Mantenimiento Periodico de Caminos Vecinales 2,743 Km.

- Mejoramiento de Caminos de Herradura 695 Km.

57

OBJETIVO 1

CONCEPTO

Tren Electrico Linea 1 Tramo 1- Conclusión del Proyecto Tramo 1 Villa El Salvador - Av. Grau

Ferrocarril Huancayo Huancavelica- Liquidación de obras de rehabilitacion de la Ferrovia

- Operación y Equipamiento

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS DEL MTC 2011

- Operación y Equipamiento

Aeropuerto Velasco Astete del Cusco- Culminacion del mejoramiento de pavimentos

Aeropuerto Jorge Chávez.- Culminacion del proceso de Expropiacion de Terrenos para la

construcción de la segunda pista de aterrisaje

Primer Grupo de AeropuertosContinuación de obras de rehab.y Mejoramieto

Segundo Grupo de AeropuertosInicio de las obras de mejoramiento

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MUCHAS GRACIASSUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2011

Sustentación presentada en Sesión del Pleno del Congreso

Dr. Enrique Cornejo Ramírez

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Lima,23 de noviembre de 201059

363n del proyecto de presupuesto 2011 [Modo de compatibilida) · pia pim a dic. avance 001...

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