MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... DE GASTO VIATICOS AL IN… · arturo...
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE1
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOENTIDAD:
10257 9987 13/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- CARRILLO URENA
GALO.- CODIGO 0595. DIFERENCIA
A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE
LOS FONDOS GLOBALES NOS. 2798
Y 1399, POR DESEMPELARSE
COMO DIRECTOR ENCARGADO
DA3.
SSAPROBADO 0.00 20.00CARRILLO URENA
GALO
1703517613 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 20.00 20.00 0.00
10667 10384 18/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN PABLO,PAGO DE
VIATICOS AL EDECAN DEL SEÑOR
CONTRALOR POR TRASLADO A
GUAYAQUIL LOS DIAS 4 Y 5 DE
JUNIO Y MANTA LOS DIAS 7 Y 8
DE JUNIO DEL PRESENTE
AÑO,SEGUN LIQ. DEF. SIN
NUMERO Y O/T SIECGE-51-2012 DE
4/06/2012 Y O/T SICGE-52-2012 DE
7/06/2012.
SSAPROBADO 0.00 160.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 160.00 160.00 0.00
10670 10397 18/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,MORAN
WASHINGTON,PAGO DE VIATICOS
EDECAN DEL CONTRALOR POR
TRASLADO A GUAYAQUIL:28,29,31
DE MAYO Y 4 Y 5 DE JUNIO 2012 Y
A MANTA: LOS DIAS 7,8,9,10 Y 11
DE JUNIO,SEGUN LIQ.DEF.
SIN/NUMERO,OT:SICGE-49,50,51,52,
53-2012 DE 28,31-05-12 Y
4,7,8-06-12,RESPECTIVAMENTE.
SSAPROBADO 0.00 390.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 390.00 390.00 0.00
10827 10698 19/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,Q
UELAL ESPINOSA SAULO,PAGO
POR DIFERENCIA EN VIATICOS DE
LA COMISION A SANTA ELENA
DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 80.00QUELAL ESPINOSA
SAULO
1000981330 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE2
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10842 10701 19/06/2012 DEV NOR OGA PINCHINCHA,DIR.CAPACITACION,
VAREA VASCONEZ GUSTAVO
ERNESTO,PAGO POR DIFERENCIA
EN VIATICOS Y PASAJES DE LA
COMISION REALIZADA DEL 20 AL
24-05-2012.
SSAPROBADO 0.00 104.00VAREA VASCONEZ
GUSTAVO
ERNESTO
1703086809 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
10903 10703 19/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,T
ORRES MALDONADO XAVIER
MAURICIO,PAGO POR DIFERENCIA
EN VIATICOS DE LA COMISION
REALIZADA A ZAMORA DEL 28 DE
MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
MALDONADO
XAVIER MAURICIO
1102773205 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00
11010 10860 20/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS,MALDONA
VILLALBA ANDREA, PAGO DE
DIFERENCIA EN VIATICOS DE LA
COMISION A LAS DELEGACIONES
DEL CARCHI Y ORELLANA DEL 14
AL 17 DE MAYO Y DEL 28 AL 30 DE
MAYO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 160.00MALDONADO
VILLALBA ANDREA
PAOLA
1713441408 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 160.00 160.00 0.00
11158 10907 20/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, CANAR INIGUEZ
MYRIAM, PAGO POR
RELIQUIDACION DE VIATICOS,
COMiSION ESMERALDAS,
SSAPROBADO 0.00 30.00CANAR INIGUEZ
MYRIAM
0800638371 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 30.00 30.00 0.00
11321 10651 21/06/2012 DEV NOR OGA LOJA - VIVANCO VIVANCO
CARLOS DANIEL - OT. NRO.
0007DR4UAPA2012 DE 20/04/2012 -
LDV 134902012 DE 05/06/2012 -
CODIGO 3481 - COMISION
SARAGURO - EJECUCION E.E.I.
VARIAS OBRAS MUNICIPIO DE
ESE CANTON - DIFERENCIA A
FAVOR POR 1 VIATICO.
SSAPROBADO 0.00 70.00VIVANCO VIVANCO
CARLOS DANIEL
1100832243 CSCASTILLO BRTROYA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE3
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11361 11136 21/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DESPACHO
CONTRALOR,AYALA FLORES
SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS
POR COMISION A MANTA LOS
DIAS 6,7 Y 8 DE JUNIO Y A
GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE
JUNIO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 300.00AYALA FLORES
SANTIAGO
MAURICIO
1002785879 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 300.00 300.00 0.00
11379 11231 21/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ASUNTOS
ETICOS,VILLAFUERTE RUEDA
JAIME EDUARDO,PAGO POR
DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA
COMISION A SANTA ELENA DEL 10
AL 12-06-2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
RUEDA JAIME
EDUARD
1801096973 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00
11401 11050 21/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.
ADMINISTRATIVA, GALO
ORLANDO GUANOTASIG
HERNANDEZ, PAGO POR PEAJES,
COMBUSTIBLE, Y VIATICOS ,
COMISIÓN DE SERVICIOS A
CHIMBO.
SSAPROBADO 0.00 46.50GALO ORLANDO
GUANOTASIG
HERNANDEZ
0501717615 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 22.50 22.50 0.00
11652 10918 25/06/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIO,DELEGACION
PROVINCIAL,VALVERDE
SOLORZANO JOE,PAGO POR
DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA
COMISION REALIZADA A
SHUSHUFINDI DEL 14 AL 17 DE
MAYO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 65.00VALVERDE
SOLORZANO JOE
1500358419 LCLUNAR NTRUJILLO NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2100 001 0 65.00 65.00 0.00
11721 11505 25/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,S
UBIA GUERRA JAIME,PAGO DE
DIFERENCIA EN VIATICOS DE LA
COMISION AL TENA DEL 03 AL
08-06-2012.
SSAPROBADO 0.00 106.00SUBIA GUERRA
JAIME
1707779755 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE4
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11722 11483 25/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,T
ORRES MALDONADO XAVIER,
PAGO POR DIFERENCIA EN
VIATICOS DE LA COMISION A
LOJA DEL 11 AL 15-06-2012
SSAPROBADO 0.00 104.00TORRES
MALDONADO
XAVIER MAURICIO
1102773205 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
11835 11465 26/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN PABLO,PAGO
POR DIFERENCIA DE VIATICOS DE
LA COMISION A GUAYAQUIL Y
MANTA.
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00
12113 11859 28/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE
TECNOLOGIA,ANDRADE
GUTIERREZ JOHANNA DEL
ROCIO,PAGO POR DIFERENCIA DE
VIATICOS DE LA COMISION A
MACHALA DEL 01 Y 02-06-2012.
SEGUN FONDO GLOBAL 4359
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRADE
GUTIERREZ
JOHANNA DEL
1717512477 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 30.00 30.00 0.00
12124 11837 28/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE
TECNOLOGIA,ARTURO PATRICIO
CIFUENTES NEIRA,PAGO DE
DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA
COMISION A ESMERALDAS DEL 04
AL 05-06-2012. SEGUN FONDO
GLOBAL 4373
SSAPROBADO 0.00 80.00ARTURO PATRICIO
CIFUENTES NEIRA
0802104919 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
12159 11888 29/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE
AUDITORIA 3,CARRILLO UREÑA
GALO,PAGO POR DIFERENCIA DE
VIATICOS DE LA COMISION A
GUAYAQUIL EL DIA 31-05-2012
COMO DIRECTOR ENCARGADO.
FG 4524
SSAPROBADO 0.00 10.00CARRILLO URENA
GALO
1703517613 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE5
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12245 11601 29/06/2012 DEV NOR OGA MANABI: GONZALEZ ALCIVAR
ANUAR. COD. 4890, EE GAD
CANTON PUERTO LOPEZ, OT
11DR52012 DE 30-3-2012, LPV
124782012 DE 23-4-2012. LIQ A
FAVOR DEL FUNCIONARIO EN FG
3172.
SSAPROBADO 0.00 280.00GONZALEZ
ALCIVAR ANUAR
ALEJANDRO
1309182309 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00
12247 11604 29/06/2012 DEV NOR OGA MANABI: ARTIEDA FARFAN ERICK
MARCELO, OT 51DR52011 del
11/11/2011, Comisión CNEL MANTA,
LPV 149062012 del 14/05/2012. DIF. A
FAVOR DE FUNCIONARIO EN FG
3857.
SSAPROBADO 0.00 53.00ARTIEDAD FARFAN
ERICK MARCELO
1309872115 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
12249 11607 29/06/2012 DEV NOR OGA MANABI: NAVIA GARCIA CESAR
AUGUSTO, COD. 4967, OT
51DR52011 del 11/11/2011, COmisión
CNEL MANTA, LPV 149052012 del
14/05/2012. DIF. A FAVOR DEL
FUNCIONARIO EN FG 3858.
SSAPROBADO 0.00 53.00NAVIA GARCIA
CESAR AUGUSTO
1312232182 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
12262 12091 02/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, MORENO AVILA
PEDRO, COD: 2139, SEGUN FONDO
GLOBAL: 4630, LIQUIDACION
DEFINITIVA DE VIATICOS No.
186602012, DIFERENCIA A FAVOR
DEL FUNCIONARIO, POR
ENCARGO DE DIRECTOR
SSAPROBADO 0.00 10.00MORENO AVILA
PEDRO
1708230758 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 10.00 10.00 0.00
12265 12242 02/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, GALLARDO MURILLO
HITALO WILFRIDO, SEGUN
FORMULARIO 12 DE 27/06/2012,
PAGO DE VIATICOS PARA CABO
PRIMERO HITALO
GALLARDO-SEGURIDAD DEL
SEÑOR CONTRALOR SEGUN
MEMO SICGE-57-2012 DE 22/06/2012
SSAPROBADO 0.00 255.00GALLARDO
MURILLO HITALO
WILFRI
0502371792 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE6
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12447 12301 03/07/2012 DEV NOR OGA GUAYS, LUIS MORAL, COD4147,
DIFERENCIAS A FAVOR DE
FUNCIONARIOS
LIQ143282012,FG3481
SSAPROBADO 0.00 130.00MORAL GONZALEZ
LUIS ENRIQUE
0922530712 MELOOR MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00
12453 12402 03/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, PEREZ HIDALGO
MARCELO VINICIO, COD: 4012,
SEGUN FONDO GLOBAL: 5143,
LIQUIDACIÓN DEFINITVA DE
VIATICOS No: 211812011,
DEVOLUCIÓN DE VIATICOS,
REINTEGRO DE VALORES POR
PRESENTACION DE FACTURA
REQUERIDA
SSAPROBADO 0.00 120.00PEREZ HIDALGO
MARCELO VINICIO
1712485513 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 120.00 120.00 0.00
12497 12288 03/07/2012 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.-
VINTIMILLA ORTEGA FABIAN,
CÓD. 3464. PAGO POR VIATICOS Y
PASAJES, COMISION A LA CIUDAD
DE QUITO, CORRESPONDE A F.G.
4320.
SSAPROBADO 0.00 181.80VINTIMILLA
ORTEGA FABIAN
0300525466 MEPARRA RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1400 001 0 50.00 50.00 0.00
12536 11774 04/07/2012 DEV NOR OGA Manabí, Proaño Ayala Carlos Cod:
2576, OT 5DR52012 15/03/2012, VP
Gob. Parr. LASCANO, LPV 110322012
del 2/4/2012. Dif. a favor de la
funcionario en FG 2923.
SSAPROBADO 0.00 140.00PROANO AYALA
NAPOLEON
1001013539 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 140.00 140.00 0.00
12537 11780 04/07/2012 DEV NOR OGA MANABI: SALTOS RIVAS INGRID,
EE MUN. PUERTO LOPEZ, OT
11DR52012 DE 30-03-2012, LPV
114852012 DE 5-4-2012. DIF. A
FAVOR DE FUNCIONARIA EN FG
3053.
SSAPROBADO 0.00 280.00SALTOS RIVAS
INGRID YELIBETH
1310197619 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE7
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12538 11791 04/07/2012 DEV NOR OGA MANABI: ZAMBRANO ZAMBRANO
ROSA, EE MUN. PUERTO LOPEZ,
OT 11DR52012 DE 30-03-2012, LPV
114882012 DE 5-4-2012. DIF. A
FAVOR DE FUNCIONARIA EN FG
3055.
SSAPROBADO 0.00 280.00ROSA MARICELA
ZAMBRANO
ZAMBRANO
1307196632 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00
12539 11781 04/07/2012 DEV NOR OGA MANABI: SALTOS ZAVALA MA.,
COD. 3771, EE COL. NAC.
LEONIDAS PLAZA.- BAHIA DE
CARAQUEZ, OT 13DR52012 DE
11-4-2012, LPV 126392012 DE
02-05-2012. DIF. A FAVOR DE
FUNCIONARIA EN FG 3451.
SSAPROBADO 0.00 200.00SALTOS ZAVALA
MARIA
1303994501 MRBRIONES MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00
12969 12682 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,MORAN
WASHINGTON,PAGO DE VIATICOS
EDECAN DEL CONTRALOR POR
TRASLADO A
GUAYAQUIL:19,20,21,28,29 de 5 DE
JUNIO 2012 Y A MANTA: EL 24 DE
JUNIO,SEGUN LIQ.DEF.
SIN/NUMERO, Y
OT:SICGE-58,59,60,61,62,63, DE
19,20,21,22,28,29,DE 06-20012.
SSAPROBADO 0.00 570.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 570.00 570.00 0.00
12970 12687 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN PABLO,PAGO DE
VIATICOS EDECAN DEL
CONTRALOR POR TRASLADO A
MANTA, 25 DE JUNIO DE
2012,SEGUN LIQ.DEF.
SIN/NUMERO, Y, OT:SICGE-,61,, DE
22DE 06-20012.
SSAPROBADO 0.00 150.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE8
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12973 12725 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,RIVERA HERRERA
ELISA, COD: 2761, SEGUN FONDO
GLOBAL: 4791, LIQUIDACION
DEFINITIVA No. 196602012, PAGO
POR DIFERENCIA DE VIATICOS Y
TRANSPORTE
SSAPROBADO 0.00 120.00RIVERA HERRERA
ELISA
1708277312 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
12982 12713 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,OLALLA VELASQUEZ
EDWIN, COD: 2303, SEGUN FONDO
GLOBAL: 4328, LIQUIDACION
DEFINITIVA No. 173672012, PAGO
DIFERENCIA POR DIA ADICIONAL
DE VIATICO
SSAPROBADO 0.00 80.00OLALLA
VELASQUEZ EDWIN
1706254578 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
12986 12721 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,AGUIRRE HERRERA
HAROLD HERNAN, COD: 0048,
SEGUN FONDO GLOBAL: 4794,
LIQUIDACION DEFINITIVA No.
196582012, PAGO POR DIFERENCIA
DE VIATICOS Y PASAJES
SSAPROBADO 0.00 140.00AGUIRRE HERRERA
HAROLD HERNAN
1700508086 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 100.00 100.00 0.00
13081 12912 09/07/2012 DEV NOR OGA ZAMORA CHINCHIPE, RIERA VITE
VIVIANA PAULINA, POR VIATICO
Y PASAJES, COMISIÓN ZUMBA.
F.G 3737.
SSAPROBADO 0.00 55.00RIERA VITE
VIVIANA PAULINA
1900331206 RMPALMAG KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1900 001 0 35.00 35.00 0.00
13082 12913 09/07/2012 DEV NOR OGA ZAMORA CHINCHIPE,MARQUEZ
GUAMAN JANETH MARIBEL, POR
SUBSISTENCIA , COMISIÓN
MUNICIPIO PALANDA . F.G 2437.
SSAPROBADO 0.00 35.00MARQUEZ
GUAMAN JANETH
MARIBEL
1900473529 RMPALMAG KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1900 001 0 35.00 35.00 0.00
13379 12899 12/07/2012 DEV NOR OGA GUAYAS, HILL JOSEPH, COD 8590,
DIFERENCIA A FAVOR DE
FUNCIONARIO, FG4069, LIQ
170182012
SSAPROBADO 0.00 17.50HILL CLAVIJO
JOSEPH ANTHONY
0914330691 MELOOR MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 17.50 17.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE9
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13412 13236 12/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,ERAZO PENAFIEL
OSCAR FERNANDO, COD: 1081,
SEGUN FONDO GLOBAL: 3967,
LIQUIDACION DEFINITIVA No.
162162012, POR DIFERENCIA DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 300.00ERAZO PENAFIEL
OSCAR FERNANDO
0400465266 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 300.00 300.00 0.00
13414 13188 12/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, CUEVA BORJA PABLO
EDUARDO, COD: 0888, SEGUN
FONDO GLOBAL: 4872,
LIQUIDACION DEFINITIVA
No.195672012 DE 14/06/2012 , PAGO
POR VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 80.00CUEVA BORJA
PABLO EDUARDO
1705990008 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
13548 13535 12/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VACA MARQUEZ
TERESA YOLANDA, COD: 3244,
SEGUN FONDO GLOBAL: 4109,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR PASAJES Y
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 224.00VACA MARQUEZ
TERESA YOLANDA
1704067899 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00
13685 13634 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, GARCIA VELOZ
CARMEN LORENA, COD: 8487,
SEGUN FONDO GLOBAL: 3485,
LIQUIDACION DEFINITIVA DE
VIATICOS No. 145462012,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR VIATICOS Y
PASAJES
SSAPROBADO 0.00 74.80GARCIA VELOZ
CARMEN LORENA
1722465141 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00
13691 13611 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, QUELAL ESPINOSA
SAULO, COD: 2609, SEGUN FONDO
GLOBAL: 4628, LIQUIDACION
DEFINITIVA DE VIATICOS No.
186522012, DIFERENCIA A FAVOR
DEL FUNCIONARIO POR VIATICOS
Y PASAJES
SSAPROBADO 0.00 104.00QUELAL ESPINOSA
SAULO
1000981330 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE10
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13692 13600 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VILLAFUERTE SOSA
GONZALO, COD: 3454, SEGUN
FONDO GLOBAL: 4836,
LIQUIDACION DEFINITIVA DE
VIATICOS No. 197062012,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 80.00VILLAFUERTE SOSA
GONZALO
1704912136 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
13694 13541 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AYALA FLORES
SANTIAGO MAURICIO, COD: 7004,
MEMORANDUM SICGE-64-2012,
PAGO POR VIATICOS AL CABO
SEGUNDO SANTIAGO AYALA
SSAPROBADO 0.00 240.00AYALA FLORES
SANTIAGO
MAURICIO
1002785879 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 240.00 240.00 0.00
13902 13339 16/07/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-EGAS MORENO
FANNY COD. 4449-DIFERENCIA A
FAVOR DEL SERVIDOR CON
FG.2760 POR PAGO DE VIATICOS
POR AMPLIACION DE PLAZO EN
LA ORDEN DE TRABAJO
0004DR5DPE DE 23/03/2012-CON
LIQ. PROV. Y DEFIN. 106662012 DE
09/04/2012. FONDO GLOBAL: 2760.
SSAPROBADO 0.00 105.00EGAS MORENO
FANNY GRACIELA
0802877993 IJIJONMO RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0800 001 0 105.00 105.00 0.00
13915 13242 16/07/2012 DEV NOR OGA LOS RIOS, DELGADO MURILLO
JOHAN GERMAN , COD: 3766,
SEGUN FONDO GLOBAL: 3155,
LIQUIDACION DEFINITIVA No.
121342012, PAGO POR VIATICOS Y
SERVICIO DE PEAJE
SSAPROBADO 0.00 100.00DELGADO
MURILLO JOHAN
GERMAN
0915895551 MSALGUERO PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 70.00 70.00 0.00
14310 12722 18/07/2012 DEV NOR OGA LOS RIOS.- DIEZ SEGARRA
GERARDO HUMBERTO.- PAGO
POR DIFERENCIA DE VIATICOS
DEL FONDO 2917 LIQUIDACION
128422012.
SSAPROBADO 0.00 210.00DIEZ SEGARRA
GERARDO
HUMBERTO
0901758409 MSALGUERO PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE11
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14311 13919 18/07/2012 DEV NOR OGA LOS RIOS.- GARCIA DURANGO
JOSE.-COD: 1253, PAGO POR
DIFERENCIA DE VIATICOS FONDO
GLOBAL 4362 LIQUIDACION
114632012.
SSAPROBADO 0.00 105.00GARCIA DURANGO
JOSE
0909268096 MSALGUERO PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 105.00 105.00 0.00
14347 13032 18/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- MONGE VEAS PEDRO
COD. 8661- DIF A FAVOR POR 2
DÍAS DE VIATICOS Y 1 DÍA DE
SUBSISTENCIA PARA REALIZAR
LA SUPERVISIÓN DEL EXAMEN
ESPECIAL EN EL GOBIERNO
AUTONOMO DES. PARROQUIAL
RURAL DE PUERTO MIRIALDO EN
EL CANTÓN LORETO- O/ TRABAJO
N° 5-DR8DPO -DE 08/03/2012- LIQ.
N° 82632012- F.G 1807
SSAPROBADO 0.00 175.00MONGE VEAS
PEDRO ERNESTO
0905938577 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 175.00 175.00 0.00
14474 14353 19/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,GALLARDO
MURILLO HITALO WILFRI,PAGO
DE VIATICOS DE LA COMISION A
LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN
MEMORANDO SICGE-66-2012 DE
10-07-2012 Y LIQUIDACION DE
VIATICOS DEFINITIVA.
SSAPROBADO 0.00 90.00GALLARDO
MURILLO HITALO
WILFRI
0502371792 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00
14476 14383 19/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,MORAN MORAN
WASHINGTON, PAGO DE
VIATICOS DE LA COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO,SEGUN
MEMORANDO SICGE-66-2012 DE
10-07-2012 Y LIQUIDACION
DEFINITIVA.
SSAPROBADO 0.00 90.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE12
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14478 14385 19/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN PABLO, PAGO DE
VIATICOS DE LA COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO,SEGUN
MEMORANDO SICGE-66-2012 DE
10-07-2012 Y LIQUIDACION
DEFINITIVA DE VIATICOS.
SSAPROBADO 0.00 150.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00
14479 14388 19/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR, HIDALGO
GUTIERREZ WILLIAM PATRICIO,
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION A GUAYAQUIL Y
AMBATO,SEGUN INFORME DE
COMISION Y ORDEN DE
MOVILIZACION SICGE-67-2012 DE
09-07-2012.
SSAPROBADO 0.00 420.00HIDALGO
GUTIERREZ
WILLIAN PATRICIO
1713104386 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 420.00 420.00 0.00
14555 14315 19/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, CARRILLO URENA
GALO, COD : 0595.- SEGUN FONDO
GLOBAL No : 5321, LIQUIDACION
DEFINITIVA DE VIATICOS :
219572012, SE PAGA LA
DIFERENCIA DE VIATICOS POR
ESTAR DE DIRECTOR
ENCARGADO
SSAPROBADO 0.00 10.00CARRILLO URENA
GALO
1703517613 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 10.00 10.00 0.00
14629 14525 20/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-GAD PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS.-PAGO DE VIATICOS .
-JIMENEZ VERDEZOTO IRMA
HAYDE.-AUDITORA INTERNA
ENCARGADA DEL GAD
PROVINCIAL DE SUCUMBIOS.-SR.
DIRECTOR AUTORIZA
MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL
TENA AL CURSO DE
PREDETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES.-SEGUN
ORD. DE MOV. N.- 058-DR8UAI DEL
11-04-2012
SSAPROBADO 0.00 450.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
2160000210001 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE13
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14801 14454 23/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-CARRERA CORDERO
VICTOR ALEX.-COD.-0583.-PAGO
VIATICOS PARA ASISTIR A LA
REGIONAL 8 A FIN DE CONCLUIR
EL INFORME DEL EXAMEN
ESPECIAL AL GAD MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA
TOLA.-SEGUN ORD. DE MOV.N.
-1856-DR5UA-2011 DEL 06-12-2011
SSAPROBADO 0.00 185.00CARRERA
CORDERO VICTOR
ALEX
0100336676 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00
14805 14456 23/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VITERI NARVAEZ
HAMILTON RENE.-COD.-3467.
-PAGO VIATICOS PARA ASISTIR A
LA REGIONAL 8 PARA
CORRECCION INFORME GAD
MUNICIPAL DE CARLOS JULIO
AROSEMENA TOLA. SEGUN ORD.
MOV.N.- 265-DR8UA DEL
08-12-2011
SSAPROBADO 0.00 200.00VITERI NARVAEZ
RENE
1700396128 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 200.00 200.00 0.00
14806 14451 23/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-CARRION SARMIENTO LUIS
ERNESTO.-COD.-0598.-PAGO
VIATICOS A VARIOS LUGARES
SEGUN ORD. DE MOVILI. 419-DR8
DEL 12-11-2011, 392-DR8 DEL
31-10-2011, 382-DR8 DEL 20-10-2011
Y L.D.V.-N.- 310372011, 326832011,
341292011
SSAPROBADO 0.00 360.00CARRION
SARMIENTO LUIS
1100443298 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 360.00 360.00 0.00
14937 14918 24/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, LOPEZ SALGADO
CARMITA, PAGO POR UN DIA
ADICIONAL DE VIATICOS
COMISION A LA CIUDAD DE LOJA
F.G- 5299.
SSAPROBADO 0.00 80.00LOPEZ SALGADO
CARMITA
1001232980 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE14
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15112 14920 24/07/2012 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.-
VINTIMILLA ORTEGA FABIAN
EDUARDO, CÓD. 3464. PAGO
DIFERENCIA 2 SUBSISTENCIAS,
CATEGORÍA DELEGADO
PROVINCIAL. OT.
000000086-DR2DYA, 11/06/2012,
REUNIÓN EN LA CGE-DR2,
CUENCA. LDV 192102012,
28/06/2012, PARA LIQUIDAR F.G.
4689.
SSAPROBADO 0.00 20.00VINTIMILLA
ORTEGA FABIAN
0300525466 MEPARRA RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1400 001 0 20.00 20.00 0.00
15116 14796 24/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, ROMERO AGUIRRE
DAVID ALEJANDRO, COD : 8512.-
SEGUN FONDO GLOBAL No : 2613,
LIQUIDACION DEFINITIVA DE
VIATICOS : 112272012, PAGO DE
VIATICOS Y PASAJES
SSAPROBADO 0.00 64.00ROMERO AGUIRRE
DAVID ALEJANDRO
1719201236 NTRUJILLO NTRUJILLO NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00
15195 15152 25/07/2012 DEV NOR OGA PICHNCHA,DESPACHO
CONTRALOR, MORAN MORAN
WASHINGTON RONALD, PAGO DE
VIATICOS POR COMISION A
GUAYAQUIL Y MANTA LOS DIAS
16, 17, 18 Y 19 DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO, SEGUN
MEMORANDO SICGE-71 Y 72-2012
DE 16-07-2012 Y LIQUIDACION DE
VIATICOS DEFINITIVO.
SSAPROBADO 0.00 120.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 120.00 120.00 0.00
15391 14993 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-ESPINOSA DITO
FRANCISCO JAVIER.-COD.-4472.
-PAGO A FAVOR DEL FUCNIOARIO
POR VIATICOS SEGUN
LIQUIDACION DEFINITIVA N.-
178312012 Y FONDO GLOBAL N.-
4363
SSAPROBADO 0.00 250.00ESPINOSA DITO
FRANCISCO JAVIER
1712211968 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE15
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15404 14989 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-GUAPULEMA GUARACA
MANUEL ENRIQUE.-COD.-4943.
-PAGO A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR DIFERENCIA
DE VIATICOS.-SEGUN
LIQUIDACION DEFINITIVA N.-
157802012 Y FONDO GLOBAL N.-
3861
SSAPROBADO 0.00 17.50GUAPULEMA
GUARACA MANUEL
ENRIQUE
1801881283 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 17.50 17.50 0.00
15406 14986 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VINUEZA FLORES
GUILLERMO ALFREDO.-COD.-3474.
-PAGO A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR DIFERENCIA
DE VIATICOS SEGUN LIQUID.
DEFINITIV.N.-150312012 Y FONDO
GLOBAL 3941
SSAPROBADO 0.00 390.00VINUEZA FLORES
GUILLERMO
ALFRED
1801065689 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 360.00 360.00 0.00
15408 14983 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VINUEZA FLORES
GUILLERMO ALFREDO.-PAGO
DIFERENCIA VIATICOS A FAVOR
FUNCIONARIO SEGUN
LIQUID.DEFIN. N.- 87482012 Y
FONDO GLOBAL 1987
SSAPROBADO 0.00 245.00VINUEZA FLORES
GUILLERMO
ALFRED
1801065689 JFGUAMANQUI
SPE
MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 245.00 245.00 0.00
15420 15167 27/07/2012 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.-
VINTIMILLA ORTEGA FABIÁN
EDUARDO, CÓD. 3464. PAGO
DIFERENCIA PASAJES AÉREOS
MACAS-QUIT-CUENCA Y
DIFERENCIA VIÁTICOS
CATEGORÍA DE SUPERVISOR A
DELEGADO PROVINCIAL, LDV
217922012, 11/07/2012, F.G. 5341.
SSAPROBADO 0.00 215.40VINTIMILLA
ORTEGA FABIAN
0300525466 MEPARRA RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1400 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE16
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15643 15446 01/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - ARMIJOS TORRES XIMENA
DEL CARMEN - OT. NRO.
014-DR4-2012 DE 28/05/2012 - LDV
173192012 DE 18/07/2012 - CODIGO
0240 - COMISION PINDAL -
DIFERENCIA A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA POR 1
SUBSISTENCIA Y PASAJES
TERRESTRES.
SSAPROBADO 0.00 61.00ARMIJOS TORRES
XIMENA DEL CARM
1102565429 CSCASTILLO RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
15844 15260 06/08/2012 DEV NOR OGA MANABI: SALTOS RIVAS INGRID,
COD. 4901, EE MUN. PUERTO
LOPEZ, OT 11DR52012 DE 30-3-12.
LPV/LDV 183682012 DE 06-06-12.
DIF A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA EN FG 4606.
SSAPROBADO 0.00 105.00SALTOS RIVAS
INGRID YELIBETH
1310197619 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 105.00 105.00 0.00
15845 15266 06/08/2012 DEV NOR OGA MANABI: ZAMBRANO ZAMBRANO
ROSA, COD. 4892, EE MUN.
PUERTO LOPEZ, OT 11DR52012 DE
30-3-12. LPV/LDV 183662012 DE
06-06-12. DIF A FAVOR DE
FUNCIONARIA EN FG 4608.
SSAPROBADO 0.00 105.00ROSA MARICELA
ZAMBRANO
ZAMBRANO
1307196632 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 105.00 105.00 0.00
15891 15743 06/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN PABLO, PAGO DE
VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 10 Y
11 DE JULIO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 50.00 50.00 0.00
16300 15901 14/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - ALEJO PALACIOS MARTHA
VIOLETA - OT. NRO. 014-DR4-2012
DE 28/05/2012 - LDV 173202012 DE
25/07/2012 - CODIGO 8428 -
DIFERENCIA A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA POR 1
SUBSISTENCIA Y PASAJES
TERRESTRES.
SSAPROBADO 0.00 61.00ALEJO PALACIOS
MARTHA VIOLETA
1104601941 CSCASTILLO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE17
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16341 15972 14/08/2012 DEV NOR OGA COTOPAXI.- GUEVARA ALBUJA
GERARDO MARCELO.- CÓD. 1470.-
O/T 213 DR0 DE 22/05/2012.- PAGO
DIFERENCIA VIÁTICOS
MOVILIZACIÓN A SIGCHOS DEL 22
AL 24 DE MAYO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 110.00GUEVARA ALBUJA
GERARDO
MARCELO
1707018758 CLFREIRE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0500 001 0 110.00 110.00 0.00
16357 16247 14/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,RODRIG
YEZ GONZALEZ JUAN
PABLO,PAGO POR LA COMISION A
GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE
AGOSTO,SEGUN SICGE-74-2012 DE
17/07/2012.
SSAPROBADO 0.00 200.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 200.00 200.00 0.00
16361 16246 14/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD, AYALA
FLORES SANTIAGO
MAURICIO,PAGO POR COMISION
A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN
SICGE-74, 76 Y 77-2012 DE 17-07-12,
2 Y 4-08-2012.
SSAPROBADO 0.00 360.00AYALA FLORES
SANTIAGO
MAURICIO
1002785879 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 360.00 360.00 0.00
16443 16269 15/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,GALLARDO
MURILLO HITALO WILFRI,PAGO
DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA DEL 17 AL 18
DE JULIO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 105.00GALLARDO
MURILLO HITALO
WILFRI
0502371792 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00
16597 16461 16/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - TAMAYO CORREA MARIA
ALEXANDRA - OT. NRO.
0019-DR4-2012 DE 22/06/2012 - LDV
209342012 DE 02/08/2012 -
COMISION SARAGURO -
DIFERENCIA A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA POR 2
SUBSISTENCIAS.
SSAPROBADO 0.00 70.00TAMAYO CORREA
MARIA
ALEXANDRA
1104384936 CSCASTILLO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE18
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16669 16613 17/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,LOVATO CEVALLOS
MARGARITA, COD: 1817, SEGUN
LIQUIDACION DEFINITIVA DE
VIATICOS No.202602012 ,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 360.00LOVATO CEVALLOS
MARGARITA
1705717575 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00
16677 16621 17/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,MORAN MORAN
WASHINGTON,PAGO POR
COMISION DEL 29 AL 30-07-12 Y
DEL 6 AL 7 DE AGOSTO A TULCAN
Y DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2012
A GUAYAQUIL,SEGUN SICGE-78 Y
80-2012 DE 29 DE JULIO Y 8 DE
AGOSTO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 210.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 210.00 210.00 0.00
16680 16618 17/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN
PABLO, PAGO POR LA COMSION A
TULCAN, SEGUN SICGE-79-2012 DE
06/08/2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 50.00 50.00 0.00
16682 16620 17/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,
GALLARDO MURILLO HITALO
WILFRI,PAGO POR COMISION A
TULCAN DEL 6 AL 7 DE AGOSTO
DEL 2012,SEGUN SICGE-79-2012 DE
06/08/2012.
SSAPROBADO 0.00 90.00GALLARDO
MURILLO HITALO
WILFRI
0502371792 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00
16685 16617 17/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,HIDALG
O GUTIERREZ WILLIAN,PAGO POR
COMISION A GUAYAQUIL DEL 6
AL 13 DE AGOSTO,SEGUN
SICGE-81-82 Y 83-2012 DE 06, 7 Y
10/08/2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00HIDALGO
GUTIERREZ
WILLIAN PATRICIO
1713104386 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE19
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17397 17293 22/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,RODRIG
UEZ GONZALEZ JUAN
PABLO,PAGO POR COMISION A
GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
AGOSTO DEL 2012,SOLICITADO
EN MEMORANDO SICGE-86-2012
DE 16-08-2012.
SSAPROBADO 0.00 150.00RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN
PABLO
0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00
17398 17290 22/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,GALLAR
DO MURILLO HITALO
WILFRI,PAGO POR COMISION A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 20 DE
AGOSTO DEL 2012,SEGUN
MEMORANDOS
SICGE-84,85,86-2012 DE 13,15 Y
16-08-2012.
SSAPROBADO 0.00 485.40GALLARDO
MURILLO HITALO
WILFRI
0502371792 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 420.00 420.00 0.00
17539 17473 24/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,SALGADO LOPÉZ
JORGE WASHINGTON, COD: 2943,
SEGUN FONDO GLOBAL: 4854,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 80.00SALGADO LOPÉZ
JORGE
WASHINGTON
1702773415 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
17540 17472 24/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIANA VALERIA
SANCHEZ ACOSTA, COD: 4076,
SEGUN FONDO GLOBAL: 4001,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 80.00DIANA VALERIA
SANCHEZ ACOSTA
1719371096 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
17574 16759 24/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - MANTILLA GARRIDO
ENRIQUE ABELARDO - OT. NRO.
1080-DR4-AI DE 07/04/2012 - LPV
1080-DR4-AI DE 17/04/2012 -
CODIGO 1823 - DIFERENCIA A
FAVOR DEL FUNCIONARIO POR
VIATICOS.
SSAPROBADO 0.00 15.00MANTILLA
GARRIDO ENRIQUE
1100573748 CSCASTILLO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE20
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1100 001 0 15.00 15.00 0.00
17608 15570 24/08/2012 DEV NOR OGA GUAYAS, SAÑAY JUAN, CO4092,
DIFERENCIAS A FAVOR DE
FUNCIONARIOS, FG 5134
SSAPROBADO 0.00 160.00JUAN XAVIER
SANAY ALVEAR
1203310071 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 160.00 160.00 0.00
17637 16670 24/08/2012 DEV NOR OGA EL ORO: CASTILLO TANDAZO
MARCIA NOEMI. COD-4889. PAGO
POR DIFERENCIA EN UN DIA MAS
DE VIATICO SEGUN RADIOGRAMA
111-DR1UAPA-2011 SEGUN LIQ.
DEF. 120092012 DE 10-04-2012 Y
FONDO 3544
SSAPROBADO 0.00 80.00MARCIA NOEMI
CASTILLO
TANDAZO
0703989194 JWANDRADE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
17642 16665 24/08/2012 DEV NOR OGA EL ORO: ESTRELLA JAEN EFREN.
COD-1134. PAGO POR DIFERENCIA
EN UN DIA MAS DE VIATICO
SEGUN RADIOGRAMA
111-DR1UAPA-2011 SEGUN LIQ.
DEF. 155272012 DE 16-04-2012 Y
FONDO 4136
SSAPROBADO 0.00 80.00ING. EFREN
ESTRELLA JAEN
0700904956 JWANDRADE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
17869 15577 28/08/2012 DEV NOR OGA GUAYAS, BASTIDAS ALVARO,
COD8689, DIFERENCIAS A FAVOR,
FG 5470
SSAPROBADO 0.00 17.50BASTIDAS
IZURIETA ALVARO
0912473030 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 17.50 17.50 0.00
17934 17808 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,VI
LLA ARREGUI HECTOR,PAGO POR
COMISION A RIOBAMBA DEL
29-07-20142 AL 01/08/2012,
VIATICOS Y PASAJES.
SSAPROBADO 0.00 118.85VILLA ARREGUI
HECTOR
0200422418 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 100.00 100.00 0.00
17936 17839 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,G
ARCIA LASTRA JOSE LUIS,PAGO
POR COMISION A LOJA DEL 22 AL
27/07/2012,VIATICOS.
SSAPROBADO 0.00 80.00GARCIA LASTRA
JOSE LUIS
1710498401 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE21
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17938 17852 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ASUNTOS
ETICOS,CAÑAS ORTIZ ANA
CRISTINA,PAGO POR COMISION A
RIOBAMBA 23 AL 26-07-2012 Y
GUARANDA 26 AL
27-07-2012,VIATICOS.
SSAPROBADO 0.00 80.00CANAS ORTIZ ANA
CRISTINA
1712074994 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
17942 17865 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA DE
EMPRESAS, PINTO LEON
MARCO,PAGO POR COMISION A
MANTA DEL 25 AL 26 DE JULIO
DEL 2012,VIATICOS.
SSAPROBADO 0.00 80.00PINTO LEON
MARCO
1710180355 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
17945 17691 29/08/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-RODRIGUEZ
GUTIERREZ JOFFRE
COD.4386-DIFERENCIA A FAVOR
DEL SERVID. CON FG.5523, PAGO
DE DOS DIAS MAS DE VIATICOS
POR TRASL. A CURSO DE
DERECHO ADMINIST. Y LAS ACC.
DE CONTROL EN LA REGIONAL 5
MANABI, CON OT. 000604DR5DPE
DE 10/07/2012 CON LIQ. PROV. Y
DEFINIT. 232632012 DE 11/07/2012.
SSAPROBADO 0.00 90.00Rodríguez G. Joffre0801758509 IJIJONMO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0800 001 0 90.00 90.00 0.00
17946 17822 29/08/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-ORTIZ
BALLESTEROS ARCESIO COD.
4748-DIFERENCIA A FAVOR DEL
SERVIDOR CON FG. 5769, POR
PAGO DE TRES DIAS MAS DE
VIATIC. UTILIZADOS A FIN DE
REALIZ. EX. ESPEC. EN EL MUNIC.
DE SAN LORENZO, EN BASE A LA
OT. 0001DR5DPEAPYA DE
11/07/2012, LIQ. PROV. Y DEFIN.
234582012 DE 18/07/2012.
SSAPROBADO 0.00 210.00ORTIZ
BALLESTEROS
ARCESIO
0801193723 IJIJONMO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0800 001 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE22
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17958 17786 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE
ASUNTOS ETICOS, ESPINOSA
VERONICA, COD: 4758, SEGUN
FONDO GLOBAL: 6282,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y PASAJES
SSAPROBADO 0.00 100.00ESPINOSA
VERONICA
1708276702 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00
17979 17902 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA 4,
CABRERA FONSECA CRISTIAN
AUGUSTO,PAGO POR DIFERENCIA
EN VIATICOS DE LA COMISION A
MANTA DEL 16/04/2012 AL
18/05/2012,FONDO GLOBAL:2936
SSAPROBADO 0.00 80.00CABRERA FONSECA
CRISTIAN AGUST
1706665856 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
17980 17901 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE
AUDITORIA 4,CHAVEZ ANDRADE
MARCO,PAGO POR DIFERENCIA
DE VIATICOS DE LA COMISION A
PEDRO VICENTE MALDONADO
DEL 14/05/2012 AL
15/06/2012,FONDO GLOBAL:3783
SSAPROBADO 0.00 70.00CHAVEZ ANDRADE
MARCO
1704134319 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00
17984 17897 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA DE
EMPRESAS,IZURIETA GUERRON
ROBERTO
ORLANDO,PAGODIFERENCIA EN
VIATICOS DE LA COMISION A
MANTA DEL 25 AL
26/07/2012,FONDO GLOBAL:5953
SSAPROBADO 0.00 80.00IZURIETA
GUERRON
ROBERTO
1703640449 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
17985 17896 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA DE
PROYECTOS Y
AMBIENTE,CHERREZ ASTUDILLO
JAIME EDUARDO,PAGO POR
DIFERENCIA EN VALOR DE
VIATICOS DE LA COMISION A
IBARRA DEL 25 AL 29/06/2012, DEL
05 AL 06/07/2012, DEL 16 AL
20/07/2012, DEL 23 AL
27/07/2012,FONDO GLOBAL 5092.
SSAPROBADO 0.00 120.00CHERREZ
ASTUDILLO JAIME
EDUARDO
0301255311 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE23
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00
17999 17920 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,S
UBIA GUERRA JAIME,PAGO POR
DIFERENCIA EN VIATICOS DE LA
COMISION A MACHALA DEL 17 AL
21-06-2012,FONDO GLOBAL:5082
SSAPROBADO 0.00 120.00SUBIA GUERRA
JAIME
1707779755 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 120.00 120.00 0.00
18000 17915 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,S
UBIA RICAURTE GALO,PAGO POR
DIFERENCIA EN VIATICOS DE LA
COMISION A ESMERALDAS DEL 10
AL 15-06-2012,FONDO
GLOBAL:4835
SSAPROBADO 0.00 60.00SUBIA RICAURTE
GALO
0501870760 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 60.00 60.00 0.00
18001 17911 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,V
ELASQUEZ NAVAS MARCELO
GERARDO,PAGO POR DIFERENCIA
DE VIATICOS DE LA COMISION A
MACAS DEL 08 AL 12
/07/2012,FONDO GLOBAL:5909
SSAPROBADO 0.00 80.00VELASQUEZ
NAVAS MARCELO
GERARDO
1707029755 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
18004 17907 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.DE
COMUNICACION,MORENO AVILA
PEDRO, PAGO POR DIFERENCIA
DE VIATICOS DE LA COMISION A
PORTOVIEJO EL 06/07/2012,FONDO
GLOBAL:6072.
SSAPROBADO 0.00 10.00MORENO AVILA
PEDRO
1708230758 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 10.00 10.00 0.00
18088 17895 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA
3,CARRILLO UREÑA GALO,PAGO
POR DIFERENCIA POR ENCARGO
DE DIRECTOR ,VIATICOS POR
COMISION A GUAYAQUIL EL
31/07/2012.
SSAPROBADO 0.00 10.00CARRILLO URENA
GALO
1703517613 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE24
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18089 17807 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,
MORENO CARRILLO CESAR
FERNANDO,PAGO POR COMISION
A LOJA DEL 08 AL 13 DE JULIO
/2012,VIATICOS Y PASAJES.
SSAPROBADO 0.00 64.00MORENO
CARRILLO CESAR
FERNANDO
1704412277 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00
18090 17870 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA DE
AUDITORIA 1,RACINES SILVA
VICTOR HUGO,PAGO POR
COMISION A IBARRA DEL 24 AL 27
DE JULIO Y GUAYAQUIL DEL
30/08/2012 AL 03/08/2012,VIATICOS,
SE PAGA POR DIFERENCIA EN LA
DISTRIBUCION DEL FONDO.
SSAPROBADO 0.00 120.00RACINES SILVA
VICTOR HUGO
1703788727 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00
18095 17835 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,
DIR.CAPACITACION,TORRES
MALDONADO XAVIER
MAURICIO,PAGO POR COMISION
A MACAS DEL 05 AL
09/08/2012,VIATICOS.
SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES
MALDONADO
XAVIER MAURICIO
1102773205 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
18264 13954 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS: LEONARDO
YACELGA; PAGO POR DIFERENCIA
A FAVOR DEL FUNCIONARIO
SEGUN LPV Y LDV Nº 125912012
DEL 25/06/2012 FONDO GLOBAL
3205 POR 1 DIA DE COMICION.
SSAPROBADO 0.00 40.00YACELGA DIAZ
LEONARDO FAVIO
1709498859 LCLUNAR RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00
18265 17392 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS.-VALAREZO
SANCHEZ JOSE MARCELO.-COD.-
4379.-PAGO A FAVOR DEL
FUCNIONARIO POR DEVOLUCION
DE VIATICOS SEGUN
LIQUIDACION DEFINITIVA N.-
198862012 Y FONDO GLOBAL 4810
CON REGULARIZACION N.- 14607
SSAPROBADO 0.00 280.00VALAREZO
SANCHEZ JOSE
MARCELO
2100315403 LCLUNAR RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2100 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE25
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18266 13952 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS: ISABEL CASTILLO
DOC-0644 PAGO POR DIFERENCIAS
A FAVOR DEL FUNCIONARIO
SEGUN LPV Y LDV Nº 125032012
FONDO GLOBAL 3207 POR 1 DIA
DE SUBSISTENCIA.
SSAPROBADO 0.00 30.00CASTILLO
GIMENEZ ISABEL
PIEDAD
1500323330 LCLUNAR RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2100 001 0 30.00 30.00 0.00
18267 17393 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS.-SALINAS CRESPO
JAIME VINICIO.-COD.-4974.- PAGO
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR DEVOLUCION
DE VIATICOS.-SEGUN
LIQUIDACION DEFINITIVA N.-
198782012 CON FONDO GLOBAL
4811 Y REGULARIZACION 14608.
SSAPROBADO 0.00 280.00SALINAS CRESPO
JAIME VINICIO
1803611829 LCLUNAR RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2100 001 0 280.00 280.00 0.00
18269 17866 05/09/2012 DEV NOR OGA COTOPAXI.- DONATO ORTIZ
MILTON EDUARDO.- CÓD. 3151.-
O/T 441DR9 DE 03/08/2012.- PAGO
DIFERENCIAS VIÁTICOS.-
LIQUIDACIÓN N° 271692012.-
MOVILIZACIÓN A QUITO LOS DÍAS
5,6,7 Y 8. FIN PARTICIPAR EN
JORNADAS INTERNACIONALES DE
CAPACITACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 100.00DONATTO ORTIZ
MILTON EDUARDO
1801770700 CLFREIRE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0500 001 0 80.00 80.00 0.00
18301 18200 05/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,T
ORRES MALDONADO XAVIER
MAURICIO,PAGO POR DIFERENCIA
EN VIATICOS Y PASAJES DE LA
COMISION A SANTO DOMINGO
DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL
2012,FONDO GLOBAL:5443
SSAPROBADO 0.00 96.00TORRES
MALDONADO
XAVIER MAURICIO
1102773205 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
18303 18204 05/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.DIR.CAPACITACIO
N,SUBIA GUERRA JAIME,PAGO
POR LA DIFERENCIA DE VIATICOS
DE LA COMISION A SANTO
DOMINGO DEL 22 AL
27-07-2012,FONDO GLOBAL:5223.
SSAPROBADO 0.00 80.00SUBIA GUERRA
JAIME
1707779755 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE26
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
18342 17651 05/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- MACIAS VERA FLOOR
COD. 4943 - DIFERENCIA A FAVOR
DEL FUNCIONARIO POR 1 DÍA DE
VIATICO Y PASAJE FLUVIAL LIQ.
PROV. N° 164212012 DE 23/05/2012-
O/ TRABAJO N° 8-DR8DPO DE
18/05/2012- PARA REALIZAR EL
EXAMEN ESPECIAL EN EL
GOBIERNO AUTONOMO DES.
MUNICIPAL DE AGUARICO- 4057.
SSAPROBADO 0.00 99.00FLOOR NARCISA
MACIAS VERA
1308958592 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 70.00 70.00 0.00
18348 17561 05/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- CHANALUISA ROCIO
COD. 4921 - LIQ. PROV. N°
164202012 DE 23/05/2012- O/
TRABAJO N° 8-DR8DPO DE
18/05/2012- PARA REALIZAR EL
EXAMEN ESPECIAL EN EL
GOBIERNO AUTONOMO DES.
MUNICIPAL DE AGUARICO.- F.G
4056
SSAPROBADO 0.00 85.00CHANALUISA
YANQUI BLANCA
ROCIO
1500553183 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 70.00 70.00 0.00
18351 17613 05/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- ROBALINO COELLO
MINICA LORENA- COD. 5090-
DIFERENCIA A FAVOR DE LA LIQ.
PROV. N° 82622012 DE 11/03/2012-
O/TRABAJO N° 5-DR8DPO DE
09/03/2012- PARA REALIZAR EL.E.E
EN EL GOBIERNO AUTONOMO
PARROQUIAL -RURAL DE PUERTO
MURIALDO EN LORETO- F.G 1808
SSAPROBADO 0.00 35.00ROBALINO COELLO
MONICA
0602428336 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 35.00 35.00 0.00
18485 18355 06/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE
CAPACITACION, TORRES
MALDONADO XAVIER MAURICIO,
COD: 4055, SEGUN FONDO
GLOBAL: 6707, DIFERENCIA A
FAVOR DEL FUNCIONARIO POR
CONCEPTO DE VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES
MALDONADO
XAVIER MAURICIO
1102773205 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE27
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18527 18298 07/09/2012 DEV NOR OGA EL ORO: HUAMAN TOMALA
MARIO EUGENIO. COD-1527. PAGO
POR DIFERENCIA EN PASAJES POR
16,00 DÓLARES Y UN DIA MAS DE
VIATICO SEGUN LIQ. DEF.
223112012 DE 04-07-2012 Y FONDO
5499
SSAPROBADO 0.00 96.00ING. MARIO
HUAMAN TOMALA
0913640744 JWANDRADE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
18598 18024 07/09/2012 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.- CÁRDENAS
MARÍN DARWIN EMILIO, CÓD.
4334. PAGO DIFERENCIA 1
SUBSISTENCIA ZONA B. LDV
219792012, 31/07/2012. F.G. 5346.
SSAPROBADO 0.00 35.00DARWIN
CARDENAS
1400433619 MEPARRA RRHERRERIA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1400 001 0 35.00 35.00 0.00
18645 18407 07/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AUDITORIA 1,
CASTILLO DONOSO MARCOS
VINICIO, COD: 8575, SEGUN
FONDO GLOBAL: 4856,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 40.00CASTILLO DONOSO
MARCOS VINICIO
0908759293 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00
18647 18404 07/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AUDITORIA 3,
CEDENO SALTOS NANCY
NATALIA, COD: 0673, SEGUN
FONDO GLOBAL: 5788,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 40.00CEDENO SALTOS
NANCY NATALIA
1706824677 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00
18648 18405 07/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AUDITORIA 3,
GUERRERO MOSQUERA FLOR
MARIA, COD: 1455, SEGUN FONDO
GLOBAL: 5785, DIFERENCIA A
FAVOR DEL FUNCIONARIO POR
CONCEPTO DE VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 40.00GUERRERO
MOSQUERA FLOR
MARIA
1001610128 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE28
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18662 17649 07/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS ; CAJAS LIDIA COD 4885
DIFERNCIA A FAVOR LIQUID
226972012 FG 5468
SSAPROBADO 0.00 80.00CAJAS CORONEL
LIDIA UBALDINA
0919793620 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00
18673 18412 07/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO
CONTRALOR,SEGURIDAD,MORAN
MORAN WASHINGTON
RONALD,PAGO POR COMISION A
GUAYAQUIL DEL 20,21,22,23,28,30
DE AGOSTO DEL 2012,SOLICITADO
EN MEMORANDO
SICGE-87,88,89,90,91-2012 DE
20,21,22,27,29-08-2012
SSAPROBADO 0.00 300.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 300.00 300.00 0.00
18675 18403 07/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS, ESTUARDO
VLADIMIR SILVA ESCOBAR, COD:
4802, SEGUN FONDO GLOBAL:
6146, DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
PASAJE
SSAPROBADO 0.00 40.00ESTUARDO
VLADIMIR SILVA
ESCOBAR
0201593555 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00
18754 18010 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: CENTENO MOREIRA
GERARDO, COD. 4915, LPV/LDV.
OT 9DR5UAPA2012. PAJAN 06-7-12.
EEI MUN. DE PAJAN N. 243792012.
DIF A FAVOR DE FUNCIONARIO
EN FG 5916.
SSAPROBADO 0.00 140.00CENTENO
MOREIRA RAUL
GERARDO
1306213487 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 140.00 140.00 0.00
18755 18011 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: CEVALLOS VELEZ MA.
SUSANA, COD. 0720, EE COL. NAC.
CAMPOSANO- PAJAN. OT
17DR52012 DE 17-5-12. LPV/LDV
172932012 DE 07-6-12. DIF A FAVOR
DE FUNCIONARIA EN FG 4610.
SSAPROBADO 0.00 328.00CEVALLOS VELEZ
MARIA SUSANA
1303712648 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE29
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18757 18012 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: ZAMBRANO ALARCON
FRANKLIN, COD. 3886, EE COL.
AUGUSTO SOLORZANO-CHONE,
OT 16DR52012 DE 4-5-12. LPV/LDV
210932012 DE 27-6-12. DIF A FAVOR
DE FUNCIONARIO EN FG 5185.
SSAPROBADO 0.00 121.00ZAMBRANO
ALARCON
FRANKLIN
1306365154 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 70.00 70.00 0.00
18758 18013 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: BERMUDEZ BRITO
ARTURO, COD. 0401, EEI MUN.
SAN VICENTE, OT 6DR5UAPA2012
DE 04-6-12. LPV/LDV 193542012 DE
14-6-12. DIF POR PAGO DE
VIATICOS EN FG. 4999.
SSAPROBADO 0.00 35.00BERMUDEZ BRITO
ARTURO
1304663535 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 35.00 35.00 0.00
18764 18710 10/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AUDITORIA 4, MUNOZ
G. PAOLA, COD: 4292, SEGUN
FONDO GLOBAL: 3782,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 70.00MUNOZ G. PAOLA1717216004 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00
18771 18588 10/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DESPACHO
CONTRALOR, SEGURIDAD ,
GALLARDO MURILLO HITALO
WILFRI,PAGO POR COMISION A
GUAYAQUIL ,SOLICITADO EN
MEMORANDO SICGE-92-2012 DE
31-08-2012
SSAPROBADO 0.00 228.60GALLARDO
MURILLO HITALO
WILFRI
0502371792 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 180.00 180.00 0.00
18792 18347 10/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- MACIAS VERA FLOOR
- COD. 4947- DIFERENCIA A FAVOR
DE LA LIQ. DEF. N° 198232012 DE
18/06/2012- O/ TRABAJO N°
8-DR8DPO DE 18/05/2012- PARA
REALIZAR EL E.E AL MUNICIPIO
DEL CANTON AGUARICO- F.G 4864
SSAPROBADO 0.00 99.00FLOOR NARCISA
MACIAS VERA
1308958592 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE30
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18840 18082 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS :MORAL GONZALEZ LUIS
ENRIQUE COD 4147 LIQUID
190682012 DIFERENCIAS A FAVOR
FG4583
SSAPROBADO 0.00 170.00MORAL GONZALEZ
LUIS ENRIQUE
0922530712 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00
18850 17593 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: ELIZABETH SANTACRUZ
HERAS, VIAJE A QUITO DEL 6 AL
8/AGOS/2012, O/T MEMO 002-DPGY
DEL 13/07/2012 SUSCRITO POR EL
DR. NICOLAS ISSA - DELEGADO
PROV GUAYAS; AUDITOR
INTERNO Q SE ENCUENTRA EN
PASE ADM EN LA DR1, SEGUN
MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE
DESCUENTA 10.53 POR HACER
USO DEL REFRIGERIO.
SSAPROBADO 0.00 189.47SANTACRUZ HERAS
ELIZABETH
0904466562 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00
18852 17587 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: BARTOLO CEDEÑO
VERA, VIAJE A QUITO DEL 6 AL
8/AGOS/2012, O/T MEMO 002-DPGY
DEL 13/07/2012 SUSCRITO POR EL
DR. NICOLAS ISSA - DELEGADO
PROV GUAYAS; AUDITOR
INTERNO Q SE ENCUENTRA EN
PASE ADM EN LA DR1, SEGUN
MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE
DESCUENTA 10.53 POR HACER
USO DEL REFRIGERIO ESOS DÍAS
SSAPROBADO 0.00 189.47CEDENO VERA
BARTOLO
FRANCISCO
0905208138 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00
18855 17598 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: LEYTON VITE NESTOR,
VIAJE A QUITO DEL 6 AL
8/AGOS/2012, O/T MEMO 002-DPGY
DEL 13/07/2012 SUSCRITO POR EL
DR. NICOLAS ISSA - DELEGADO
PROV GUAYAS; AUDITOR
INTERNO Q SE ENCUENTRA EN
PASE ADM EN LA DR1, SEGUN
MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE
DESCUENTA 10.53 POR HACER
USO DEL REFRIGERIO ESOS DÍAS.
SSAPROBADO 0.00 189.47LEYTON VITE
NESTOR DANIEL
2000051173 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE31
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19084 18225 11/09/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-EGAS MORENO
FANNY COD.4449-PAGO DE
DIFERENCIA A FAVOR DEL
SERVIDOR CON FG. 6531, POR UN
DIA MAS DE VIATICOS PARA
CUMPLIR LA OT. 000681DR5DPE
DE 30/07/2012, POR TRASLADO A
GUAYAQUIL A REALIZ. CURSO DE
SSEGUR. Y SALUD OCUP., CON
LIQ. PROV. Y DEFIN. 259972012 DE
16/08/2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00EGAS MORENO
FANNY GRACIELA
0802877993 IJIJONMO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0800 001 0 40.00 40.00 0.00
19128 17595 11/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: MARIN AVALOS
TAMMY, VIAJE A QUITO DEL 6 AL
8/AGOS/2012, O/T MEMO 002-DPGY
DEL 13/07/2012 SUSCRITO POR EL
DR. NICOLAS ISSA - DELEGADO
PROV GUAYAS; AUDITOR
INTERNO Q SE ENCUENTRA EN
PASE ADM EN LA DR1, SEGUN
MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE
DESCUENTA 10.53 POR HACER
USO DEL REFRIGERIO ESOS DÍAS.
SSAPROBADO 0.00 189.47MARIN AVALOS
TAMMY IVONNE
0910426410 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00
19366 17223 13/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-MONTOYA ROSALES
ROBERTO CARLOS.-COD.-4253.
-PAGO A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR DEVOLCION
DE VIATICOS .-SEGUN
LIQUIDACION DEFIN.N.- 197472012
Y FONDO GLOBAL 4816
SSAPROBADO 0.00 50.00MONTOYA
ROSALES ROBERTO
CARLOS
1500540669 JFGUAMANQUI
SPE
RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 50.00 50.00 0.00
19374 17233 13/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VALDOSPIN CORDOVA
VICTOR HUGO.-COD.-3262.-PAGO
A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR
DEVOLUCION DE VIATICOS.
-SEGUN LIQUID. DEFIN. N.-
61762012 Y FONDO GLOBAL N.-
1296
SSAPROBADO 0.00 17.50VALDOSPIN
CORDOVA VICTOR
HUGO
1801698430 JFGUAMANQUI
SPE
RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 17.50 17.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE32
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20074 19947 19/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS: JOSE ESPINOZA;
PAGO POR DIFERENCIA DE
VIATICOS A FAVOR DEL
FUNCIONARIO SEGUN LPV Y LDV
Nº 238932012 DEL 22/08/2012,
FONDO GLOBAL 5663, POR
ENCARGO DE LA DELEGACION DE
SUCUMBIOS
SSAPROBADO 0.00 180.00ESPINOZA
QUINTEROS JOSE
IGNACIO
1704342631 LCLUNAR RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2100 001 0 180.00 180.00 0.00
20244 20030 20/09/2012 DEV NOR OGA LOJA - CASTILLO EGUIGUREN
LUIS MAURICIO - OT. NRO.
0005DR4DPZ2012 DE 26/06/2012 -
LDV 212302012 DE 14/08/2012 -
CODIGO 0637 - DIFERENCIA A
FAVOR DEL FUNCIONARIO POR 1
SUBSITENCIA.
SSAPROBADO 0.00 35.00CASTILLO
EGUIGUREN LUIS
1100452778 CSCASTILLO RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
20319 19457 20/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: TAPIA DE JANON
CARLOS. COD. 4872, LPV/LDV. OT
9DR5UAPA2012. PAJAN. 06-07-12,
EEI MUN. PAJAN. N. 248192012.-
DIF A FAVOR DEL FUNCIONARIO
EN FG 6618.
SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ARNALDO
TAPIA DEJANON
1304381872 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1300 001 0 35.00 35.00 0.00
20354 19570 21/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-MERINO QUEZADA TITO
EGIDIO.-COD.-4360.-PAGO A
FAVOR DEL FUNCIONARIO OPR
DEVOLUCION DE PASAJES Y
DIFERENCIA DE VIATICOS SEGUN
L.D.V.-259072012 CON FONDO
GLOBAL N.- 6316 Y
REGULARIZACION 19198 DEL
12-09-2012
SSAPROBADO 0.00 230.00MERINO QUEZADA
TITO EGIDIO
1102226576 JFGUAMANQUI
SPE
RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE33
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20392 19556 21/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-CAHUENAS SHIGUANGO
MARIE CRISTINA.- COD.-4202.
-PAGO A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA POR PASAJES Y
DIFERENCIA DE VIATICOS.-SEGUN
L.D.V.-198152012 CON FONDO
GLOBAL 5250 Y REGULARIZACION
17965 DEL 30-08-2012
SSAPROBADO 0.00 80.00CAHUENAS
SHIGUANGO MARIE
CRISTINA
1500478035 JFGUAMANQUI
SPE
RARMAS NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1500 001 0 60.00 60.00 0.00
20641 20574 25/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VELASQUEZ NAVAS
MARCELO GERARDO, COD: 3373,
SEGUN FONDO
GLOBAL:5910,LIQUIDACION
DEFINITIVA No. 242722,
DIFERENCIA A FAVOR DEL
FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE
VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 80.00VELASQUEZ
NAVAS MARCELO
GERARDO
1707029755 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
20663 20478 26/09/2012 DEV NOR OGA SANTA ELENA.- NAVARRO
MACIAS CRISTINA-COD. 8183,
PAGO POR LIQUIDACIONES DE
VIATICOS POR COMISIONES
REALIZADAS V.P A BANCO
NACIONAL FOMENTO Y E.E.
IESS-CENTRO DE ATENCIÓN
AMBULATORIO, O/T # 0007 Y
0010-DR1DPSE DEL 21/11/2011,
0006-DR1DPSE DEL 21/05/2012.
SSAPROBADO 0.00 762.50NAVARRO MACIAS
CRISTINA ELIANA
1312263914 VECEREZO KANDRADE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2400 001 0 762.50 762.50 0.00
20748 20431 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR. DE AUDITORIA
2,CUEVA CORREA ANGEL
AUGUSTO, PAGO DE LA
DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA
COMISION SUCIMBIOS, E.E, MIN
EDUCACION F.G. 5441.
SSAPROBADO 0.00 80.00CUEVA CORREA
ANGEL AUGUSTO
1101366548 PFBENAVIDES NTRUJILLO NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE34
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20750 20466 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR. DE AUDITORIA
INTERNA,ACOSTA BARRENO
FAUSTO , PAGO DE LA
DIFERENCIA DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, COMISION
GUAYAQUIL E.E. MINISTREIO DE
EDUCACION, F.G. 5444.
SSAPROBADO 0.00 645.00ACOSTA BARRENO
FAUSTO
1704399698 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 645.00 645.00 0.00
20753 20432 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,ASESORIA, TAPIA
PAREDES NELLY FABIOLA, PAGO
DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS
DE LA COMISION REGIONAL 6
REVISION DE INFORMES, F.G.
6940.
SSAPROBADO 0.00 80.00TAPIA PAREDES
NELLY FABIOLA
1703968824 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00
20756 20320 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR. DE AUDITORIA
3,MOLINA MARIN MIGUEL ANGEL,
PAGO DE LA DIFERENCIA DE
VIATICOS COMISION REALIZADA
AL MUNICIPIO DE ATACAMES,
F.G. 7017, CUR. ORIGINAL, 19564
DE 14.09.2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00MOLINA MARIN
MIGUEL ANGEL
1704074994 PFBENAVIDES PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00
20767 20570 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, MARTINEZ CASTILLO
DOLORES HORTENCIA, COD: 4811,
SEGUN FONDO GLOBAL: 4855,
LIQUIDACION DEFINITICA No.
194442012, DIFERENCIA A FAVOR
DEL FUNCIONARIO POR
CONCEPTO DE VIATICOS
SSAPROBADO 0.00 10.00MARTINEZ
CASTILLO
DOLORES
1709461360 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 10.00 10.00 0.00
20876 20705 27/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE
AUDITORIA 2,MERA PIEDRA JOSE
MIGUEL, PAGO DE LA
DIFERENCIA, PAGO DE LA
DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA
COMISION GUAYAQUIL,
PORTOVIEJO, MACHALA, DEL
16/07/2012 AL 13/08/2012 CON FDO.
GLOBAL 5572.
SSAPROBADO 0.00 80.00MERA PIEDRA JOSE
MIGUEL
1702905967 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
35DE35
01/10/2012
9:46.44
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00
20878 20697 27/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS, GRANJA
LANAS MARIA DE LOURDES,
PAGO DE LA DIFERENCIA DE
VIATICOS DE LA COMISION AL
TENA Y FRANSISCO DE
ORELLANA DEL 31/07/2012 AL
03/08/2012 CON EL FDO. GLOBAL
6119.
SSAPROBADO 0.00 40.00GRANJA LANAS
MARIA DE
LOURDES
1801686476 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00
20936 20804 28/09/2012 DEV NOR OGA PASTAZA. CASTRO
GUAMANQUISPE RODRIGO
ISRAEL COD. 9527 PAGO POR
VARIAS COMISIONES FUERA DE
LA PROVINCIA, SEGUN OT: 496
DR3DPP DE 19/07/2012 Y 552
DR3DPP DE 7/07/2012.
SSAPROBADO 0.00 490.50CASTRO
GUAMANQUISPE
ISRAEL ROD
1600414096 ERPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 480.00 480.00 0.00
20938 20805 28/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DESPACHO
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO,MORAN MORAN
WASHINGTON RONALD, PAGO DE
VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y
ALIMENTACION DE LA COMISION
A GUAYAQUIL DEL 04/09/2012 AL
05/09/2012.
SSAPROBADO 0.00 75.00MORAN MORAN
WASHINGTON
RONALD
1204716953 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 002 0 75.00 75.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:591-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 162 20,597.88 0.00 20,597.88 0.00
TOTAL GENERAL : 20,597.88 0.00 20,597.88 0.00