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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE1

26/12/2013

17:09.09

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:

73 73 11/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL CIERRE

FONDO ROTATIVO FEDATARIOS

NNERRADO 174.63 174.63SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00

74 74 11/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL FONDO

ROTATIVO DE FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00

507 507 16/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/LAGO PUTU

LAGO/27/12/12

NNAPROBADO 0.00 13.36LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO SHU

LAGO/20/12/12


PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00





LAGO/18/12/12


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU

LAGO/14/12/2012


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00

591 591 16/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE

RUBEN/F. 20 TRANSPORTE

SERVIDORES PASTAZA

DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 365.00TOVAR MACIAS

JOSE RUBEN

0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE2

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0500 001 0 365.00 365.00 0.00

593 591 16/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE


SERVIDORES PASTAZA

DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 365.00TOVAR MACIAS

JOSE RUBEN

0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 365.00 365.00 0.00

681 681 16/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CORDOVA FEIJO

ANDRES/TU-12A-0683/QUITO

19-12-12 ELABORACION PLIEGOS

LIMPIEZA ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 40.00CORDOVA FEIJO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

684 681 16/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/CORDOVA FEIJO

ANDRES/TU-12A-0683/QUITO

19-12-12 ELABORACION PLIEGOS

LIMPIEZA ADM. FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00-40.00CORDOVA FEIJO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -40.00 -40.00 0.00

719 719 17/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES/F. 41

TRANSPORTE SERVIDORES LA

MANA DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 185.00CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 185.00 185.00 0.00

746 746 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV

ESMERALDAS/CORREA

ZAMBRANO RUBEN

DANILO/MALDONADO LAS

PEÑAS/19/12/12/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 18.00CORREA

ZAMBRANO RUBEN

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00


ESMERALDAS/MIRANDA

COLLAGUAZO CELSO GENAR/

MUIS ESM/19/12/12/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 14.00MIRANDA

COLLAGUAZO

CELSO GENAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE3

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLA/ESM QUIN

ESM/19/12/12/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00 22.00BAQUE

VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 22.00 22.00 0.00



PABLO

ERNESTO/NOTIFICACION/LAGO

PUTUM LAGO/27/12/12


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00

770 509 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE


PABLO ERNESTO/RN

1577/NOTIFICACION A


SHUFINDI LAGO/20/12/12

SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00

776 514 17/01/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE




LAGO/14/12/2012

NNAPROBADO 0.00-3.86LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 -0.50 -0.50 0.00



PABLO ERNESTO/COMISION

1587/NOTIFICACION/LAGO

PUTUMAYO LAGO/27/12/12


PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

1576/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/18/12/12


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE4

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



855 746 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV

ESMERALDAS/CORREA

ZAMBRANO RUBEN DANILO/RN

1584/NOTIFICACION/ESMERALDAS

,MALDONADO, BORBON, LAS

PEÑAS/19/12/12/

SSAPROBADO 0.00 18.00CORREA

ZAMBRANO RUBEN

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00


ESMERALDAS/MIRANDA

COLLAGUAZO CELSO GENARO/RN

1585/ESMERALDAS-

MUISNE-ATACAMES/19/12/12/NOTI

FICACIONES

SSAPROBADO 0.00 14.00MIRANDA

COLLAGUAZO

CELSO GENAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 14.00 14.00 0.00


ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLAS/RN 1585/ESMERALDAS-

QUININDE, LA GORGONA, LA T,

PAMBULLA, LA UNION,

CUCARACHA

/19/12/12/NOTIFICACION


VILLAFUERTE

FREDY NICOLA

0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 22.00 22.00 0.00

871 871 17/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO

FERNANDO MARCELO/ FA. 803/

SERVICIO DE TRANSPORTE EN

BUSETA A QUITO Y REGRESO EL

17-DIC-2012 CON FUNCIONARIOS/

RIOBAMBA

NNAPROBADO 0.00 150.00GAVIDIA CAZCO

FERNANDO

MARCELO

0601926488001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 150.00 150.00 0.00

880 871 17/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO



BUSETA A QUITO IDA Y REGRESO

EL 17-DIC-2012 CON

FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA

SSAPROBADO 0.00 150.00GAVIDIA CAZCO

FERNANDO

MARCELO

0601926488001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ

PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE5

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES/NOTIFICACION/14/12/12/L

AGO SHU LAGO

NNAPROBADO 0.00 3.86VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00



PABLO

ERNESTO/NOTIFICACION/10/01/201

3


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

58/NOTIFICACION/10/01/2013/SHUS

HUFINDI

NNERRADO 22.04 22.04LUNA MOSQUERA

PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR ALCIDES/RN

1574/NOTIFICACION/14/12/12/SHUS

HUFINDI

SSAPROBADO 0.00 3.86VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00

985 865 17/01/2013 DEV RTO OGA NORTE/DIR PROV

ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLAS/RN 1585/ESMERALDAS-

QUININDE, LA GORGONA, LA T,

PAMBULLA, LA UNION,

CUCARACHA

/19/12/12/NOTIFICACION

NNAPROBADO 0.00-22.00BAQUE

VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 -22.00 -22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE6

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLAS/RN 1586/QUININDE, LA

GORGONA, LA T, PAMBULA, LA

UNION, CUCARACHA

/19-12-2012/NOTIFICACIONES

SSAPROBADO 0.00 22.00BAQUE

VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 22.00 22.00 0.00



PABLO ERNESTO/LUNA

MOSQUERA PABLO

ERNESTO/NOTIFICACION/10/01/13/

LAGO SHUSHU LAGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



PABLO

ERNESTO/NOTIFICACION/10/01/201

3


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 -3.00 -3.00 0.00

1081 1081 18/01/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA

001-001-514/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A

DIFERENTES CANTONES/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 210.00JIMENEZ ROA

ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 210.00 210.00 0.00

1083 1081 18/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA





SSAPROBADO 0.00 210.00JIMENEZ ROA

ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE7

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1086 1086 18/01/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT.





NNAPROBADO 0.00 160.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

1088 1086 18/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT.





SSAPROBADO 0.00 160.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

1138 1138 18/01/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CARRILLO

BLANCA FACTURA No. 097- 096

REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00 30.00CARRILLO GARCIA

BLANCA

ELIZABETH

1713416871001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1143 1138 18/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CARRILLO

BLANCA FACTURA No. 097- 096


TERRESTRE

SSAPROBADO 0.00 30.00CARRILLO GARCIA

BLANCA

ELIZABETH

1713416871001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

58/NOTIFICACION/10/01/13/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00

1180 1180 18/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS

ECUADOR MACHALA/FAC

138/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL

DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL

ORO/DIC-12

NNAPROBADO 0.00 2,308.25COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 2,308.25 2,308.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE8

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1184 1180 18/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS

ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/DIC-12

SSAPROBADO 0.00 2,308.25COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 2,308.25 2,308.25 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC

140/REAJUSTE DE PRECIOS

PROVISIONAL DIC. DEFINITIVOS

OCT. Y NOV-12/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,154.13 1,154.13 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC


PROVISIONAL DIC. DEFINITIVOS

OCT. Y NOV-12/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,154.13 1,154.13 0.00

1229 1229 18/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO

ROTATIVO FEDATARIOS FISCALES


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00

1231 1231 18/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS Y

CAMIONETAS

MARISCAL/CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE

SERVIDORES PASTAZA DIC. 2012 A

AGO. 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

1233 1231 18/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE


CAMIONETAS MARISCAL/F. 2993

CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA DIC. 2012

SSAPROBADO 0.00 984.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 984.00 984.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE9

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1263 1263 18/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL /

LIQUIDACION FONDO ROTATIVO

FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 324.66 324.66 0.00

1310 1310 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.

LTDA./F. 357 TRANSPORTE

SERVIDORES LATCUNGA

NOVIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 228.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 228.00 228.00 0.00

1323 1323 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO

ERIBERTO/F. 361 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA

DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 167.08TAPIA VITERI

HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 167.08 167.08 0.00

1324 1323 19/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO



DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 167.08TAPIA VITERI

HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 167.08 167.08 0.00

1325 1325 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL/F. 407

TRANSPORTE SERVIDORES

LATACUNGA DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 134.40SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 134.40 134.40 0.00

1326 1325 19/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA



LATACUNGA DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 134.40SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 134.40 134.40 0.00

1327 1327 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE

RAUL/F. 104 TRANSPORTE


DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 227.95CHAVEZ LOOR

JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 227.95 227.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE10

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1328 1327 19/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE



DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 227.95CHAVEZ LOOR

JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 227.95 227.95 0.00

1331 1331 20/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO

VILLAGOMEZ ALEXANDER

FERNANDO/F. 912 TRANSPORTE


DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 280.00REIMUNDO

VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 280.00 280.00 0.00

1333 1331 20/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/REIMUNDO




DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00-280.00REIMUNDO

VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -280.00 -280.00 0.00




SERVIDORES LATACUNGA DIC

2012


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00

1335 1334 20/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO



SERVIDORES LATACUNGA DIC

2012

SSAPROBADO 0.00 280.00REIMUNDO

VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00

1351 1351 20/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA

MARCO ANTONIO/F. 368


LATACUNGA NOV. Y DIC. 2012

NNAPROBADO 0.00 80.00VELOZ

PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE11

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1352 1351 20/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA



LATACUNGA NOV. Y DIC. 2012

SSAPROBADO 0.00 80.00VELOZ

PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00

1358 1358 21/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONDO

ROTATIVO FEDATARIOS FISCALES

SSAPROBADO 0.00 174.63SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00

1411 1411 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE

GUILLERMO/FACT. 004-001-214,

215/ALQUILER DE VEHÍCULO EN

LA RUTA LOJA-CUENCA Y

LOJA-CUENCA-LOJA/LOJA

NNAPROBADO 0.00 403.20LUZURIAGA

ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 403.20 403.20 0.00

1412 1411 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE


215/ALQUILER DE VEHÍCULO EN

LA RUTA LOJA-CUENCA Y


SSAPROBADO 0.00 360.00LUZURIAGA

ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 360.00 360.00 0.00

1417 1417 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/ESCUDERO UCHUARI

VICTOR HUGO/FACT.


TRANSPORTE DE CARGA DE

SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA

EN LA RUTA LOJA-ZAMORA/LOJA

NNAPROBADO 0.00 80.00ESCUDERO

UCHUARI VICTOR

HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00

1418 1417 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESCUDERO UCHUARI

VICTOR HUGO/FACT.


TRANSPORTE DE CARGA DE

SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA

EN LA RUTA LOJA-ZAMORA/LOJA

SSAPROBADO 0.00 80.00ESCUDERO

UCHUARI VICTOR

HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE12

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANUEL/FACT.




VARIOS CANTONES DE LA

PROVINCIA/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00


MANUEL/FACT.





PROVINCIA/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

1449 719 21/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA



MANA DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 185.00CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 185.00 185.00 0.00

1453 1453 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY

LILIANA/LIQ. COMPRA

014-002-997/REEMBOLSO POR

GASTOS DE TRANSPORTE

UTILIZADO EN LA RUTA


NNAPROBADO 0.00 19.50CUEVA ACARO

JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 19.50 19.50 0.00

1463 1453 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY

LILIANA/LIQ. COMPRA


GASTOS DE TRANSPORTE



SSAPROBADO 0.00 19.50CUEVA ACARO

JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 19.50 19.50 0.00

1465 1465 21/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

CARCHI/COMPANIA DE TAXIS

EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.

A./TRANSPORTE DEL PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00 10,000.00COMPANIA DE

TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE13

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0400 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

1472 1465 21/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL



A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE 2012/FAC 401

SSAPROBADO 0.00 866.55COMPANIA DE

TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.

0491510889001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 866.55 866.55 0.00




NOVIEMBRE 2012


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 228.00 228.00 0.00

1563 1561 21/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.



NOVIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 228.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 228.00 228.00 0.00

1586 1411 21/01/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE


215/COMPENSAR EL IVA POR EL

ALQUILER DE VEHÍCULO EN LA

RUTA LOJA-CUENCA Y



ENRIQUE

GUILLERMO

1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 43.20 43.20 0.00

1639 1639 22/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN

NACIONAL/EUROVIAJES & TUR

S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 170273,

170274, 170275, 170276 Y

170278/PASAJES AL INTERIOR

NNAPROBADO 0.00 2,742.96EUROVIAJES TUR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,742.96 2,742.96 0.00

1641 1639 22/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN


S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 170273,

170274, 170275, 170276 Y


SSAPROBADO 0.00 2,471.28EUROVIAJES TUR

S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE14

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 2,471.28 2,471.28 0.00

1647 1647 22/01/2013 COM NOR OGA MANABI/CANTOS ROLDAN

CARLOS ALBERTO/FACTURA No.

648/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN

PARA FEDATARIOS A

ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE

DICIEMBRE 2012.

NNAPROBADO 0.00 480.00CANTOS ROLDAN

CARLOS ALBERTO

1305524405001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 480.00 480.00 0.00

1650 1647 22/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/CANTOS ROLDAN

CARLOS ALBERTO/FACTURA No.


PARA FEDATARIOS A

ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE

DICIEMBRE 2012.

SSAPROBADO 0.00 480.00CANTOS ROLDAN

CARLOS ALBERTO

1305524405001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 480.00 480.00 0.00

1692 1692 22/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE

PATRICIO/F. 155 TRANSPORTE

SERVIDORES BAÑOS DIC 2012

NNAPROBADO 0.00 126.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 126.00 126.00 0.00

1695 1692 22/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE


SERVIDORES BAÑOS DIC 2012

SSAPROBADO 0.00 126.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 126.00 126.00 0.00

1861 1861 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONDO

FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 324.66 324.66 0.00


FEDATARIOS FISCALES


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 324.66 324.66 0.00


ROTATIVO FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 175.72 175.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE15

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROTATIVO FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 104.34 104.34 0.00


FEDATARIOS FISCALES


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 198.63 198.63 0.00


ROTATIVO FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 52.28 52.28 0.00


ROTATIVO


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 123.95 123.95 0.00

1986 1986 23/01/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.

2/ FACTURAS No. 172, 173, 177, 179,

180 Y 183/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 2012.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,041.50 1,041.50 0.00

1988 1986 23/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE


2/ FACTURAS No. 172, 173, 177, 179,



DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 2012.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,041.50 1,041.50 0.00

1999 1639 23/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN


S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 170273,

170274, 170275, 170276 Y


SSAPROBADO 0.00 271.68EUROVIAJES TUR

S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 271.68 271.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE16

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2051 2051 23/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/COMPANIA

CONTRATAX S. A./MOVILIZACION

PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00 1,565.83COMPANIA

CONTRATAX S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,565.83 1,565.83 0.00


DOMINGO/COMPANIA


PERSONAL/

NNERRADO 1,565.83 1,565.83COMPANIA

CONTRATAX S. A.

1791352076001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,565.83 1,565.83 0.00

2103 2051 23/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/COMPANIA


PERSONAL/CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE 2012/FAC 11457

SSAPROBADO 0.00 1,005.40COMPANIA

CONTRATAX S. A.

1791352076001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,005.40 1,005.40 0.00


LTDA./CONTRATO


SERVIDORES AMBATO OCT, NOV,

DIC 2012

NNAPROBADO 0.00 10,000.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2221 2220 24/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.

LTDA./CONTRATO


SERVIDORES AMBATO OCT, NOV,

DIC 2012

NNAPROBADO 0.00-10,000.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -10,000.00 -10,000.00 0.00


LTDA./CONTRATO


SERVIDORES AMBATO DE OCT

2012 A ENE 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE17

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LTDA./CONTRATO



2012 A ENE 2013

SSAPROBADO 0.00 4,053.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 4,053.00 4,053.00 0.00

2264 2264 24/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/MIRANDA SOLIS ALEX

OSWALDO/TU-12A-0655/LOJA 18

AL 21-12-12 CONTROL DE

CALIDAD SSTT BAÑOS

NNAPROBADO 0.00 280.00MIRANDA SOLIS

ALEX OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

2267 2264 24/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/MIRANDA SOLIS ALEX

OSWALDO/TU-12A-0655/LOJA 18

AL 21-12-12 CONTROL DE

CALIDAD SSTT BAÑOS

NNAPROBADO 0.00-280.00MIRANDA SOLIS

ALEX OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -280.00 -280.00 0.00

2313 2313 24/01/2013 COM NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY

ELIZABETH/LIQ.

014-002-1003/REEMBOLSO

SERVICIO DE TRANSPORTE

TRASLADO AEROPUERTO

CATAMAYO/LOJA

NNAPROBADO 0.00 10.00POZO BARRETO

JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

2314 2313 24/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY

ELIZABETH/LIQ.



TRASLADO AEROPUERTO

CATAMAYO/LOJA

SSAPROBADO 0.00 10.00POZO BARRETO

JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

2348 2348 24/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC

1177/REEMBOLSO DE GASTO POR

ADQUISICION DE PASAJES

TERRESTRES

MACH-CUENCA-MACH POR

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA/18 Y

19-12-2012

NNAPROBADO 0.00 20.00ELIZALDE ROMERO

RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE18

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

2352 2348 24/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC



TERRESTRES


COMISION DE


19-12-2012

SSAPROBADO 0.00 20.00ELIZALDE ROMERO

RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


ESMERALDAS/CORREA

ZAMBRANO RUBEN

DANILO/NOTIFICACION

DOCUMENTOS/

NNAPROBADO 0.00 18.00CORREA

ZAMBRANO RUBEN

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00

2380 2380 24/01/2013 COM NOR OGA NORTE/BAQUE VILLAFUERTE

FREDY NICOLA/DIR PROV DE

ESMERALDAS/NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS


VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 17.00 17.00 0.00

2383 2383 24/01/2013 COM NOR OGA NORTE/MIRANDA COLLAGUAZO

CELSO GENAR/DIR PROV DE

ESMERALDAS/NOTIFICACION

DOCUMENTOS/

NNAPROBADO 0.00 24.00MIRANDA

COLLAGUAZO

CELSO GENAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 24.00 24.00 0.00


ESMERALDAS/MIRANDA

COLLAGUAZO CELSO GENARO/RN

65/NOTIFICACION

DOCUMENTOS/ESMERALDAS,

TONCHIGUE, ATACAMES,

TONSUPA

SSAPROBADO 0.00 24.00MIRANDA

COLLAGUAZO

CELSO GENAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE19

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLAS/RN 64/NOTIFICACION DE

DOCUMENTOS /ESMERALDAS, LA

UNION, QUININDE,

RONCATRIGRILLO, VALLE DEL

SADE/18 ENERO

SSAPROBADO 0.00 17.00BAQUE

VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 17.00 17.00 0.00


ESMERALDAS/CORREA

ZAMBRANO RUBEN DANILO/RN

63/NOTIFICACION

DOCUMENTOS/18 ENERO/SAN

LORENZO LIMONES

SSAPROBADO 0.00 18.00CORREA

ZAMBRANO RUBEN

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00

2617 2617 25/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN / CONTRATO No.

DRLS-2012-024/ MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI PARA

CIUDAD DE BABAHOYO

NNAPROBADO 0.00 4,399.83TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 4,399.83 4,399.83 0.00

2621 2617 25/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ




CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0919/ DEL

08-12-12 AL 26-12-12

SSAPROBADO 0.00 361.53TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 361.53 361.53 0.00

2638 2638 25/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ

JACQUELINE / LIQ DE COMPRA No.

020-001-01013/ REEMBOLSO POR

HOSPEDAJE EN ISLA FLOREANA Y

TRANSPORTE MARITIMO RUTA

PTO BAQUERIZO FLOREANA- PTO

BAQUERIZO/ COMISION 26-10-12

NNAPROBADO 0.00 92.40ACHI GONZALEZ

JACQUELINE PRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE20

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2641 2638 25/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ

JACQUELINE / LIQ DE COMPRA No.


HOSPEDAJE EN ISLA FLOREANA Y

TRANSPORTE MARITIMO RUTA

PTO BAQUERIZO FLOREANA- PTO

BAQUERIZO/ COMISION 26-10-12

SSAPROBADO 0.00 90.00ACHI GONZALEZ

JACQUELINE PRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 70.00 70.00 0.00


FREDY/NORA VENTA




VARIOS LUGARES (SAN

CARLOS-LOJA)/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00


FREDY/NORA VENTA




VARIOS LUGARES (SAN

CARLOS-LOJA)/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

2795 2795 28/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CONDOR TAIPE MARIA

MAGDALENA/F. 664 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA EL

05-01-2013 A OBRA DE TEATRO

NNAPROBADO 0.00 70.00CONDOR TAIPE

MARIA

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00

2797 2795 28/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CONDOR TAIPE MARIA

MAGDALENA/F. 664 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA EL

05-01-2013 A OBRA DE TEATRO

SSAPROBADO 0.00 70.00CONDOR TAIPE

MARIA

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00

3069 3069 28/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN

RODRIGO/ 211/ CUENCA/ SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS FEDATARIOS POR

DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 410.50VEGA PENALOZA

JUAN RODRIGO

0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE21

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 410.50 410.50 0.00

3092 3069 28/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN


DE TRANSPORTE PARA


DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 410.50VEGA PENALOZA

JUAN RODRIGO

0101865707001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 410.50 410.50 0.00

3118 3118 28/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE GALO/ 1-4-5-6/

LA TRONCAL/ SERVICIO DE

TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS PARA NOTIFICACIONES

NNAPROBADO 0.00 1,815.00GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE

GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 1,815.00 1,815.00 0.00

3121 3118 28/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE GALO/ 1-4-5-6/


TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS PARA NOTIFICACIONES

SSAPROBADO 0.00 1,815.00GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE

GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 1,815.00 1,815.00 0.00

3151 3151 28/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE TAXIS CORTE

SUPERIOR DE JUSTICIA DE

GUAYAQUIL/ CONTRATO No.


URBANA Y RURAL PARA

FUNCIONARIOS RLS


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 151,830.93 151,830.93 0.00

3154 3151 28/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE





URBANA Y RURAL PARA

FUNCIONARIOS RLS/ FACTURA No.

001-001-065/ PLANILLA 2B: DEL

05-12-12 AL 18-12-12


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 7,703.07 7,703.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE22

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DOMINGO/COMPANIA


PERSONAL/DEL 01-11 DE ENERO

2013/FAC 11495

NNERRADO 559.37 559.37COMPANIA

CONTRATAX S. A.

1791352076001 PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 559.37 559.37 0.00


DOMINGO/COMPANIA


PERSONAL/DEL 01-11 DE ENERO

DEL 2013/FAC 11495

SSAPROBADO 0.00 559.37COMPANIA

CONTRATAX S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 559.37 559.37 0.00

3176 3176 28/01/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/MOVILIZACION

TAXIS QUITO

INTERPROVINCIALES/ORDEN

COMPLEMENTARIA/

NNAPROBADO 0.00 1,711.28COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,711.28 1,711.28 0.00

3177 3176 28/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA



TAXIS QUITO


COMPLEMENTARIA/DICIEMBRE

2012/FAC 2535

SSAPROBADO 0.00 288.00COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 288.00 288.00 0.00

3227 3227 28/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA

AUGUSTO NAPOLEON/ FA. 1065/

SERVICIO DE TRANSPORTE A

FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2012

SRI GUARANDA

NNAPROBADO 0.00 212.00ILLANES IBARRA

AUGUSTO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 212.00 212.00 0.00

3230 3230 29/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA

PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.

1394/RENOVACIÓN DE TARJETA

VIP DE TAME A FAVOR DEL ECO.

ANTONIO AVILÉS

NNAPROBADO 0.00 1,200.00EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE23

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

3232 3230 29/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA





ANTONIO AVILÉS

SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


TRANSPORTE DE PASAJES EN

TAXIS ANDRES

DELGADO/FACTURAS No. 105 Y

107/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 5

AL 26 DE DICIEMBRE 2012.

NNAPROBADO 0.00 460.46COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 460.46 460.46 0.00

3237 3237 29/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA




VIP DE TAME A FAVOR DE

PATRICIA PALMA


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

3241 3237 29/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA





PATRICIA PALMA


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


TRANSPORTE DE PASAJES EN

TAXIS ANDRES

DELGADO/FACTURAS No. 105 Y

107/MOVILIZACIONES


AL 26 DE DICIEMBRE 2012.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 460.46 460.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE24

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3273 3273 29/01/2013 COM NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN

PATRICIO/FACTURA No.

744/MOVILIZACIÓN

FUNCIONARIOS SRI BAHÍA DEL 12

AL 18 DE DICIEMBRE 2012 Y 15 DE

ENERO 2013.

NNAPROBADO 0.00 100.00VERA GARCIA

FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 100.00 100.00 0.00

3276 3273 29/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN


744/MOVILIZACIÓN

FUNCIONARIOS SRI BAHÍA DEL 12

AL 18 DE DICIEMBRE 2012 Y 15 DE

ENERO 2013.

SSAPROBADO 0.00 100.00VERA GARCIA

FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 100.00 100.00 0.00



S.A/CONTRATO

2012-00014/PASAJES NACIONALES


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,450.54 1,450.54 0.00

3291 3227 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA



FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2012

SRI GUARANDA

SSAPROBADO 0.00 212.00ILLANES IBARRA

AUGUSTO

NAPOLEON

0200414837001 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ

PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 212.00 212.00 0.00



S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 171191,

171192 Y 171193/PASAJES

NACIONALES


S.A.

1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,307.86 1,307.86 0.00

3300 3300 29/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/LC



TERRESTRES


COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 20.00CARRION OLMEDO

JOHANNA

VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE25

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

3302 3302 29/01/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS CIUDAD DE

MANTA/CONTRATO No.

2012-022/MOVILIZACIÓN

FUNCIONARIOS SRI MANTA/


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

3304 3302 29/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE


TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURA No. 501, 502, 503

Y 504/CONTRATO No.


FUNCIONARIOS SRI MANTA/DEL 5

DE DICIEMBRE 2012 AL 17 DE

ENERO 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 609.00 609.00 0.00

3305 3300 29/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/LC



TERRESTRES


COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 20.00CARRION OLMEDO

JOHANNA

VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

3306 3306 29/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR

VINICIO/ FA. 309/ SERVICIO DE

TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

SRI GUARANDA DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 4.00BORJA DURAN

EDGAR VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00

3307 3230 29/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA





ANTONIO AVILÉS

SSAPROBADO 0.00 128.57EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE26

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3308 3237 29/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA





PATRICIA PALMA


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00

3310 3310 29/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES

EDISON JAVIER/ FA. 618/ SERVICIO

DE TRANSPORTE DE

FUNCIONARIOS SRI GUARANDA

DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 3.00BELTRAN AVILES

EDISON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 3.00 3.00 0.00



S.A/CONTRATO

2012-00014/PASAJES NACIONALES


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 142.68 142.68 0.00

3331 3331 29/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS

ANGEL ALFREDO/ FA. 970/

SERVICIO DE TRANSPORTE DE


DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 412.00VELARDE CABEZAS

ANGEL ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00

3354 3354 29/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE

EDUARDO/ 959/ MACAS/ SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIO DE SECRETARIA

DE MORONA SANTIAGO PARA

NOTIFICACIONES DICIEMBRE 2012

Y ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00 1,730.00BORJA MARCA

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00

3361 3354 29/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE


DE TRANSPORTE PARA


DE MORONA SANTIAGO PARA

NOTIFICACIONES DICIEMBRE 2012

Y ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 1,730.00BORJA MARCA

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE27

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1400 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00

3375 3375 29/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

65/MOVILIZACION FUNCIONARIOS

MACH-GYE-MACH POR

COMISIONES DE SERVICIO/DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

3380 3375 29/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

65/MOVILIZACION FUNCIONARIOS

MACH-GYE-MACH POR

COMISIONES DE SERVICIO/DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

3388 3388 29/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME

EDUARDO/ 496/ CUENCA/

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

EL DIRECTOR RIOBAMBA -

CUENCA

NNAPROBADO 0.00 160.00ORTIZ ORELLANA

JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

3389 3388 29/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME



EL DIRECTOR RIOBAMBA -

CUENCA

SSAPROBADO 0.00 160.00ORTIZ ORELLANA

JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

3461 3331 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS




DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 412.00VELARDE CABEZAS

ANGEL ALFREDO

0200570786001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ

PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00

3464 3310 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES


DE TRANSPORTE DE


DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 3.00BELTRAN AVILES

EDISON JAVIER


PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE28

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3465 3306 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR



SRI GUARANDA DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 4.00BORJA DURAN

EDGAR VINICIO


PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00



DOMINGO 4/TAXIS

INTERPROVINCIALES/DICIEMBRE

2012/FAC 2536

NNAPROBADO 0.00 328.00COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 328.00 328.00 0.00



DOMINGO 4/TAXIS

INTERPROVINCIALES/DICIEMBRE

2012/FAC 2536


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 328.00 328.00 0.00

3639 3639 30/01/2013 COM NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN

PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO

No.

SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA

CIONES PARA FUNCIONARIOS

DEL SRI BAHÍA/

NNAPROBADO 0.00 2,400.00VERA GARCIA

FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

3645 3645 30/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CASCO

EDUARDO ALONSO/ FA. 1352/


CAMIONETA DICIEMBRE 2012 CON

FUNCIONARIOS SRI RIOBAMBA

NNAPROBADO 0.00 723.00GAVIDIA CASCO

EDUARDO ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 723.00 723.00 0.00

3646 3645 30/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CASCO

EDUARDO ALONSO/ FA. 1352/


CAMIONETA DICIEMBRE 2012 CON


SSAPROBADO 0.00 723.00GAVIDIA CASCO

EDUARDO ALONSO

0603411497001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ

PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 723.00 723.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE29

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3650 3650 30/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD

ANONIMA EMETEBE / CONTRATO

No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE

BOLETOS AEROS INTERISLAS

PARA RLS

NNAPROBADO 2,844.47 6,184.66SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 6,184.66 6,184.66 0.00

3658 3650 30/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD




PARA RLS/ FACTURA No.

001-001-9022/ PLANILLA No. 2 DEL

01-12-12 AL 31-12-12

SSAPROBADO 0.00 161.77SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 161.77 161.77 0.00







01-12-12 AL 31-12-12/ IVA

NNAPROBADO 0.00 18.43SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 18.43 18.43 0.00

3665 3663 30/01/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD






01-12-12 AL 31-12-12/ IVA


ANONIMA

EMETEBE

0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 18.43 18.43 0.00

3700 3700 30/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE

TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/

ARN-AFIRCNC12-0007/ SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA EL

TRASLADO DE LOS

FUNCIONARIOS DESDE LAS

OFICINAS DEL SRI HACIA

DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS/

COM HASTA AGOSTO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE30

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0600 001 0 13,500.00 13,500.00 0.00

3703 3700 30/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE

TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ FA. 447/


EL TRASLADO DE LOS



DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS

MES DE DICIEMBRE 2012


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 1,406.83 1,406.83 0.00

3773 3773 31/01/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON/FACT.



LA DIRRECCION REGIONAL DEL

SRI A VARIAS LOCALISDADES

DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA,

DIFERET}NTES CANTONES DE LA

PROVICNIA DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE/LOJA

NNAPROBADO 0.00 2,037.50CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,037.50 2,037.50 0.00

3774 3773 31/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE




LA DIRRECCION REGIONAL DEL

SRI A VARIAS LOCALISDADES

DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA,

DIFERET}NTES CANTONES DE LA

PROVICNIA DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE/LOJA

SSAPROBADO 0.00 2,037.50CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,037.50 2,037.50 0.00

3831 3831 31/01/2013 COM NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO

MARCELO/FACT.


TRANSPORTE EN LA RUTA

QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUIT

O EL DÍA 18 DICIEMBRE/LOJA

NNAPROBADO 0.00 160.00OCANA SANDOVAL

DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE31

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3835 3831 31/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO

MARCELO/FACT.



QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUIT

O EL DÍA 18 DICIEMBRE/LOJA

SSAPROBADO 0.00 160.00OCANA SANDOVAL

DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00


64/SERVICIO DE TRANSPORTE EN

LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA

FUNCIONARIOS EN COMISION DE

SERVICIO/DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 170.00 170.00 0.00





SERVICIO/DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

3921 3921 31/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 8 No Entrada: 15


RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 125.00 125.00 0.00

3932 3932 31/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./

2700/ CUENCA/ SERVICIO DE

TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS PARA FUNCIONARIOS

POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 4,006.00RADELITEXPRES

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 4,006.00 4,006.00 0.00




DIRECTOR REGIONAL/DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE32

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3936 3936 31/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CALDERON GUALE

JOSE ABRAHAM/ LIQ DE COMPRA

No. 035-001-08269/ REEMBOLSO DE

GASTOS REALIZADOS EN

SERVICIO DE COMISION 20-12-12

EN GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 16.00CALDERON GUALE

JOSE ABRAHAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




DIRECTOR REGIONAL/DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

3938 3936 31/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CALDERON GUALE

JOSE ABRAHAM/ LIQ DE COMPRA

No. 035-001-08269/ REEMBOLSO DE

GASTOS REALIZADOS EN

SERVICIO DE COMISION 20-12-12

EN GALAPAGOS

SSAPROBADO 0.00 16.00CALDERON GUALE

JOSE ABRAHAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

3939 3932 31/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./

2700/ CUENCA/ SERVICIO DE

TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS PARA FUNCIONARIOS

POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 4,006.00RADELITEXPRES

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 4,006.00 4,006.00 0.00


ESMERALDAS/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO

OCHO NUEVO

ECUADOR/MOVILIZACION DEL

PERSONAL/


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 15,500.00 15,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE33

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC

809/CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE 2012


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 1,447.00 1,447.00 0.00


FREDY/NOTA DE VENTA No.


TRANSPORTE

ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA 17

DE ENERO DE 2013/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


FREDY/NOTA DE VENTA No.


TRANSPORTE

ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA 17

DE ENERO DE 2013/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

4083 4083 31/01/2013 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/COOPERATIVA


DOMINGO 4/FACTURA

2538/SERVICIO TAXI CONTRATO

2012-0013/MES DICIEMBRE.


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6,517.96 6,517.96 0.00

4086 4083 31/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/COOPERATIVA


DOMINGO 4/FACTURA

2538/SERVICIO TAXI CONTRATO

2012-0013/MES DICIEMBRE.

SSAPROBADO 0.00 6,517.96COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6,517.96 6,517.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE34

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








URBANA Y RURAL PARA



19-12-12 AL 18-01-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13,875.64 13,875.64 0.00


SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION

PERSONAL/


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 2,337.50 2,337.50 0.00



TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC 336/DICIEMBRE


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 542.83 542.83 0.00


IMBABURA/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS

DEL GRAN PODER/MOVILIZACION

IMBABURA/FAC 1050/1-16

DICIEMBRE


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS

1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 548.00 548.00 0.00



DOMINGO 4/MOVILIZACION EN

TAXIS/DICIEMBRE 2012/FAC 2540


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 4,649.63 4,649.63 0.00



DOMINGO 4/MOVILIZACION EN

TAXIS/DICIEMBRE 2012/FAC 2540


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE35

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 4,649.63 4,649.63 0.00


IMBABURA/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS

DEL GRAN PODER/MOVILIZACION

IMBABURA/FAC 1050/1-16

DICIEMBRE


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 548.00 548.00 0.00



PABLO ERNESTO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00




CONTRIBUYENTES/


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

70/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/17

ENERO/SHUSHUFINDI


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

71/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/22

ENERO/SHUSHUFINDI


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00

4297 4297 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ALEX

HERRERA/REEMBOLSO POR USO

DE TRANSPORTE TERRESTRE

PARA MOVILIZACIÓN

NNAPROBADO 0.00 24.00HERRERA COELLO

ALEX PAUL

1715578314 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE36

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4300 4297 04/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ALEX

HERRERA/REEMBOLSO POR USO


PARA MOVILIZACIÓN

SSAPROBADO 0.00 24.00HERRERA COELLO

ALEX PAUL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

4302 4302 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN

CARLOS

RIVADENEIRA/REEMBOLSO POR

USO DE TRANSPORTE TERRESTRE

PARA MOVILIZACIÓN

NNAPROBADO 0.00 20.00RIVADENEIRA

LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

4303 4302 04/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN

CARLOS

RIVADENEIRA/REEMBOLSO POR

USO DE TRANSPORTE TERRESTRE

PARA MOVILIZACIÓN

SSAPROBADO 0.00 20.00RIVADENEIRA

LOPEZ JUAN

CARLOS


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

4304 4304 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/FRANKLIN

SUNTAXI/REEMBOLSO POR USO


PARA MOVILIZACIÓN

NNAPROBADO 0.00 24.00SUNTAXI O¥A

FRANKLIN

GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

4305 4304 04/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/FRANKLIN

SUNTAXI/REEMBOLSO POR USO


PARA MOVILIZACIÓN

SSAPROBADO 0.00 24.00SUNTAXI O¥A

FRANKLIN

GIOVANNY


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

4307 4307 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN

UNAPANTA/REEMBOLSO POR USO


PARA MOVILIZACIÓN

NNAPROBADO 0.00 30.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE37

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4321 4321 04/02/2013 COM NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV

A DE TRANSPORTE EN TAXIS

CHILE No. 2/FACTURA No.

170/MOVILIZACIÓN BERNARD

GAMBARROTTI EL 18 DE ENERO

2013 DE SRI PORTOVIEJO AL

AEROPUERTO MANTA


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

4323 4321 04/02/2013 DEV NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV


CHILE No. 2/FACTURA No.

170/MOVILIZACIÓN BERNARD

GAMBARROTTI EL 18 DE ENERO

2013 DE SRI PORTOVIEJO AL

AEROPUERTO MANTA


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

4327 4327 04/02/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ

RAFAEL LUIS/FACTURA No.

825/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/18,

19, 20 Y 28 DE DICIEMBRE 2012.

NNAPROBADO 0.00 162.00ALCAZAR MUNOZ

RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 162.00 162.00 0.00

4330 4327 04/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ


825/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/18,

19, 20 Y 28 DE DICIEMBRE 2012.

SSAPROBADO 0.00 162.00ALCAZAR MUNOZ

RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 162.00 162.00 0.00



2/FACTURAS No. 187, 188, 189 Y

190/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI

PORTOVIEJO/PRIMERA QUINCENA

ENERO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 956.00 956.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE38

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





2/FACTURAS No. 187, 188, 189 Y

190/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI


ENERO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 956.00 956.00 0.00

4381 4307 05/02/2013 COM RTO OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN

UNAPANTA/REEMBOLSO POR USO


PARA MOVILIZACIÓN

NNAPROBADO 0.00-30.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00

4403 4403 05/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL

GUERRERO AMADA LC 141

REEMBOLSO PASAJES AERESO

GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 343.13GUERRERO

AGUIRRE AMADA

JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 343.13 343.13 0.00

4405 4403 05/02/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL



GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00-343.13GUERRERO

AGUIRRE AMADA

JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -343.13 -343.13 0.00




GALAPAGOS


AGUIRRE AMADA

JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 380.68 380.68 0.00

4407 4406 05/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL



GALAPAGOS

SSAPROBADO 0.00 343.13GUERRERO

AGUIRRE AMADA

JUDITH


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 343.13 343.13 0.00

4409 4406 05/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL



GALAPAGOS


AGUIRRE AMADA

JUDITH


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE39

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 37.55 37.55 0.00


NACIONAL/PEÑAHERRERA

LUIS/LIQUIDACION DE COMPRA

NO. 143/REEMBOLSO

ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS

NNAPROBADO 0.00 218.52PENAHERRERA

FLORES LUIS

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 218.52 218.52 0.00

4544 4544 06/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL LUIS

ALFREDO PÑAHERERA

REEMBOLSO PASAJE AEREO

GYE-UIO

NNERRADO 218.52 218.52PENAHERRERA

FLORES LUIS

ALFREDO

0400782546 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 218.52 218.52 0.00




NO. 143/REEMBOLSO


SSAPROBADO 0.00 197.88PENAHERRERA

FLORES LUIS

ALFREDO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 197.88 197.88 0.00

4577 4577 07/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN

ADRIANA/LCS No.

144/REEMBOLSO PENALIDAD POR

DIFERENCIA DE TARIFA POR EL

CAMBIO DE FECHA DE BOLETO

AÉREO

NNAPROBADO 0.00 24.64MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.64 24.64 0.00

4580 4577 07/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN

ADRIANA/LCS No.




AÉREO

NNERRADO 23.80 23.80MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH

1714118443 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 23.80 23.80 0.00

4590 4577 07/02/2013 COM RTO OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN

ADRIANA/LCS No.




AÉREO

NNAPROBADO 0.00-24.64MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE40

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 -24.64 -24.64 0.00

4593 4593 07/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN

ADRIANA/LCS No.




AÉREO

NNAPROBADO 0.00 24.64MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.64 24.64 0.00

4597 4593 07/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN

ADRIANA/LCS No.




AÉREO

SSAPROBADO 0.00 23.80MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 23.80 23.80 0.00

4620 4593 07/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN

ADRIANA/LCS No.




AÉREO

SSAPROBADO 0.00 0.84MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 0.84 0.84 0.00




NO. 143/REEMBOLSO


SSAPROBADO 0.00 20.64PENAHERRERA

FLORES LUIS

ALFREDO


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.64 20.64 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 106.00 106.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE41

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURA No.

506/CONTRATO No.


FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL

10 AL 31 DE ENERO 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390112803001 MMIELESH MMIELESH LAMERACEDEÑ MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 208.50 208.50 0.00




CONTRIBUYENTES(LAGO SHUSH

LAGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 172870,

172871, 172872, 172874/SERVICIO

DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

PERIODO 01-15 DE ENERO DEL

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,391.77 1,391.77 0.00



S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 172870,

172871, 172872, 172874/SERVICIO



2013


S.A.

1791226054001 JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,254.25 1,254.25 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.64 8.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE42

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURA NO.

169374/PASAJES AÉREOS

NACIONALES


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,604.56 1,604.56 0.00

4807 4805 08/02/2013 COM RTO OGA DIRECCIÓN


S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURA NO.

169374/PASAJES AÉREOS

NACIONALES

NNAPROBADO 0.00-1,604.56EUROVIAJES TUR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -1,604.56 -1,604.56 0.00





CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0920/

PLANILLA No. 7 DEL 27-12-12 AL

26-01-12


EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 544.27 544.27 0.00



PABLO ERNESTO/RN

94/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/24 ENERO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

4929 4929 13/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ HUREL GUZMAN

JUAN JOSE/ LIQ E COMPRA No.


GASTO DE MOVILIZACION

REALIZADO EN COMISION DE

SERVICIOS LOS DIAS 19-20

DICIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD

DE PORTOVIEJO

NNAPROBADO 0.00 20.00HUREL GUZMAN

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE43

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4930 4929 13/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ HUREL GUZMAN

JUAN JOSE/ LIQ E COMPRA No.



REALIZADO EN COMISION DE

SERVICIOS LOS DIAS 19-20

DICIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD

DE PORTOVIEJO

SSAPROBADO 0.00 20.00HUREL GUZMAN

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 20.00 20.00 0.00



S.A/CONTRATO

2012-00014/FACTURAS NO. 172870,

172871, 172872, 172874/SERVICIO



2013


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 137.52 137.52 0.00



TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION

PERSONAL/ENERO/FAC 337


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 413.50 413.50 0.00

4994 4994 13/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS

EBERARDO/ 311/ AZOGUES/


FUNCIONARIOS CAÑAR POR

DICIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00 180.50AVILA ROJAS LUIS

EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 180.50 180.50 0.00

4995 4994 13/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS



FUNCIONARIOS CAÑAR POR

DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 180.50AVILA ROJAS LUIS

EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 180.50 180.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE44

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4996 4996 13/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA

CESAR FABRICIO/ 429/ MACAS/


MACAS - QUITO - MACAS, PARA

FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA

PROVINCIAL QUE ASISTIO A

CAPACITACION DEL CEF 25

ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY

ORELLANA CESAR

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

4998 4996 13/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA



MACAS - QUITO - MACAS, PARA

FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA

PROVINCIAL QUE ASISTIO A

CAPACITACION DEL CEF 25

ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY

ORELLANA CESAR

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

5002 5002 13/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL

ERNESTO/ 817-818-819-820-821-822/

AZOGUES/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE CAÑAR PARA

NOTIFICACIONES

NNAPROBADO 0.00 359.00ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 359.00 359.00 0.00

5003 5002 13/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL

ERNESTO/ 817-818-819-820-821-822/


TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE CAÑAR PARA

NOTIFICACIONES

SSAPROBADO 0.00 359.00ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 359.00 359.00 0.00

5072 5072 14/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ POZO CARRERA

PAOLA/ LIQ DE COMPRA No.


COMPRA DE PASAJE AEREO UIO-

GYE DEL 31-01-13

NNAPROBADO 0.00 135.66POZO CARRERA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 135.66 135.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE45

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5073 5072 14/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ POZO CARRERA

PAOLA/ LIQ DE COMPRA No.


COMPRA DE PASAJE AEREO UIO-

GYE DEL 31-01-13

SSAPROBADO 0.00 135.66POZO CARRERA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 135.66 135.66 0.00




OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC 821/ENERO


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 2,503.50 2,503.50 0.00

5226 5226 18/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ DIR. PROV. STA

ELENA/ IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER/ FACTURA No.

001-001-0376/ SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO Y RURAL

DE FUNCIONARIOS DIR. PROV.

STA ELENA/ DEL 18-12-12 AL

31-01-13

NNAPROBADO 0.00 463.78IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 463.78 463.78 0.00

5227 5226 18/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ DIR. PROV. STA

ELENA/ IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER/ FACTURA No.


TRANSPORTE URBANO Y RURAL

DE FUNCIONARIOS DIR. PROV.

STA ELENA/ DEL 18-12-12 AL

31-01-13

SSAPROBADO 0.00 463.78IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 463.78 463.78 0.00

5286 5286 18/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/LC



TERRESTRES


COMISION DE

SERVICIO/MACHALA/23-01-2013

NNAPROBADO 0.00 20.00CASTRO SALGADO

MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE46

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5287 5286 18/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/LC



TERRESTRES


COMISION DE

SERVICIO/MACHALA/23-ENE-2013

SSAPROBADO 0.00 20.00CASTRO SALGADO

MARIA ELISA

0703316505 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

5334 5334 18/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ PUCHA PARRA

MONICA PATRICIA/ LIQ DE

COMPRA No. 035-001-0009263/

REEMBOLSO POR GASTO EN PAGO

DE TARJETA DE TRANSITO DE

VISITANTE INGRESO ISLAS

GALAPAGOS POR COMISION DIA

30-01-2013/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 16.00PUCHA PARRA

MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

5335 5334 18/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ PUCHA PARRA

MONICA PATRICIA/ LIQ DE

COMPRA No. 035-001-0009263/

REEMBOLSO POR GASTO EN PAGO

DE TARJETA DE TRANSITO DE

VISITANTE INGRESO ISLAS

GALAPAGOS POR COMISION DIA

30-01-2013/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 16.00PUCHA PARRA

MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

5370 5370 19/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO / ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO/823/ AZOGUES/


FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DEL CAÑAR POR

DICIEMBRE 2012


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 373.00 373.00 0.00

5375 5370 19/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO / ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO/823/ AZOGUES/



PROVINCIAL DEL CAÑAR POR

DICIEMBRE 2012


MANUEL ERNESTO

0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE47

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0300 001 0 373.00 373.00 0.00

5455 5455 19/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL/ 29/ MACAS/


VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA

PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO

NNAPROBADO 0.00 580.00NARANJO

RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 580.00 580.00 0.00

5457 5455 19/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA




PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO

SSAPROBADO 0.00 580.00NARANJO

RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL

1711009264001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 580.00 580.00 0.00


GUILLERMO/FACT.

004-001-217/ALQUILER DE

FURGONETA CON CHOFER PARA

TRASLADO FEDATARIOS

FISCALES/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 224.00 224.00 0.00


GUILLERMO/FACT.



TRASLADO FEDATARIOS

FISCALES/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 200.00 200.00 0.00


FREDY/NOTA DE VENTA

001-001-538 Y 539/TRANSPORTE

VARIAS LOCALIDADES DE LA

PROVINCIA DE ZAMORA

CHINCHIPE/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 440.00 440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE48

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FREDY/NOTA DE VENTA

001-001-538 Y 539/TRANSPORTE

VARIAS LOCALIDADES DE LA

PROVINCIA DE ZAMORA

CHINCHIPE/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 440.00 440.00 0.00

5535 5535 20/02/2013 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR

HUGO/LIQ. COMPRAS.


TRANSPORTE LOJA - CUENCA Y

CATAMAYO - LOJA POR

TRASLADO A LA CIUDAD DE

QUITO/LOJA

NNAPROBADO 0.00 17.00QUILLE CAMACHO

VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 17.00 17.00 0.00

5536 5535 20/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR

HUGO/LIQ. COMPRAS.


TRANSPORTE LOJA - CUENCA Y

CATAMAYO - LOJA POR

TRASLADO A LA CIUDAD DE

QUITO/LOJA

SSAPROBADO 0.00 17.00QUILLE CAMACHO

VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 17.00 17.00 0.00





SERVICIO/ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 110.00 110.00 0.00





SERVICIO/ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 110.00 110.00 0.00


UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER

FACTURA No. 96 REEMBOLSO POR

TRASNPORTE TERRESTRE


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE49

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00




A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/SERVICIO DE

DICIEMBRE DEL 2012/FAC 402

SSAPROBADO 0.00 1,140.20COMPANIA DE

TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 1,140.20 1,140.20 0.00


UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER

FACTURA No. 96 REEMBOLSO POR


SSAPROBADO 0.00 30.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

5694 5694 20/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VITERI

KARINA LC 149 REEMBOLSO

PASAJE AEREO A GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 378.00VITERI CHAVEZ

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 378.00 378.00 0.00

5696 5694 20/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VITERI



SSAPROBADO 0.00 340.45VITERI CHAVEZ

KARINA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 340.45 340.45 0.00

5698 5694 20/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL VITERI



SSAPROBADO 0.00 37.55VITERI CHAVEZ

KARINA


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 37.55 37.55 0.00


GUADAMUD ANDREA

REEMBOLSO POR TRASNPORTE

TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00 36.00GUADAMUD LEON

ANDREA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 36.00 36.00 0.00


GUADAMUD ANDREA


TERRESTRE

NNERRADO 36.00 36.00GUADAMUD LEON

ANDREA

ALEXANDRA

1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE50

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GUADAMUD ANDREA LC 148

REEMBOLSO PASAJE A

GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 281.79GUADAMUD LEON

ANDREA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 281.79 281.79 0.00



REEMBOLSO PASAJE A

GALAPAGOS

SSAPROBADO 0.00 254.52GUADAMUD LEON

ANDREA

ALEXANDRA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 254.52 254.52 0.00



REEMBOLSO PASAJE A

GALAPAGOS


ANDREA

ALEXANDRA


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 27.24 27.24 0.00




TRANSPORTE EN TAXI DENTRO

DE LA CIUDAD DE LOJA Y OTRAS

LOCALIDADES FUERA DE LA

CIUDAD Y PROVINCIA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,778.00 1,778.00 0.00




TRANSPORTE EN TAXI DENTRO

DE LA CIUDAD DE LOJA Y OTRAS

LOCALIDADES FUERA DE LA

CIUDAD Y PROVINCIA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,778.00 1,778.00 0.00

5713 5713 21/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAZURTO

MAYRA LC 146REEMBOLSO

PASAJE AEREO GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 281.76BAZURTO PALMA

MAYRA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 281.76 281.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE51

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5715 5713 21/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAZURTO



SSAPROBADO 0.00 254.52BAZURTO PALMA

MAYRA ISABEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 254.52 254.52 0.00



DE TRANSPORTE PARA


ENERO 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 342.30 342.30 0.00



DE TRANSPORTE PARA


ENERO 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 342.30 342.30 0.00


GUILLERMO/FACT.

004-001-217/PARA COMPENSAR EL

IVA POR EL ALQUILER DE


TRASLADO FEDATARIOS

FISCALES/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00

5736 5736 21/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 57, 55/

REEMBOLSO MOVILIZACION

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES 01-FEB-2013

FACUNDO VELA-SIMIATUG Y

25-ENE-2013 CALUMA, TABLAS LA

FLORIDA, LA CHORRERA/

GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 130.00CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE52

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5745 5736 21/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 57, 55/


NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES 01-FEB-2013

FACUNDO VELA-SIMIATUG Y

25-ENE-2013 CALUMA, TABLAS LA

FLORIDA, LA CHORRERA/


PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 130.00CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO


PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 130.00 130.00 0.00



SERVIDORES BAÑOS ENERO 2013

CONTRATO DJ-RC1SRI-2012-011


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 280.00 280.00 0.00



SERVIDORES BAÑOS ENERO 2013



JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 280.00 280.00 0.00

5752 5752 21/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ FA. 23/ REEMBOLSO

MOVILIZACION NOTIFICACIONES

A CONTRIBUYENTES 16-ENE-13

SALINA, FACUNDO VELA,

SIMIATUG/ GUARANDA-DPTO.

SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 80.00PUMA PUMA JESUS

DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00

5768 5752 21/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 054/ REEMBOLSO

MOVILIZACION NOTIFICACIONES

A CONTRIBUYENTES 16-ENE-13

SALINA, FACUNDO VELA,

SIMIATUG/ GUARANDA-DPTO.


SSAPROBADO 0.00 80.00PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ

PAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE53

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5797 5713 21/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAZURTO



SSAPROBADO 0.00 27.24BAZURTO PALMA

MAYRA ISABEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 27.24 27.24 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/1 AL 23-ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 2,762.00 2,762.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/1 AL 23-ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 2,762.00 2,762.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC


PROVISIONAL ENE-13 Y

DEFINITIVO DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,381.00 1,381.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC


PROVISIONAL ENE-13 Y

DEFINITIVO DIC-12


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,381.00 1,381.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC


FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL,


ORO/23 AL 31-ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,909.80 1,909.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE54

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR MACHALA/FAC


FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL,


ORO/23 AL 31-ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,909.80 1,909.80 0.00

6020 6020 22/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO

JOSE FACTURA No. 113


NNAPROBADO 0.00 134.70ORLANDO

ARTEAGA JOSE

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 134.70 134.70 0.00

6021 6020 22/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO



SSAPROBADO 0.00 121.24ORLANDO

ARTEAGA JOSE

LEONARDO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 121.24 121.24 0.00

6022 6020 22/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO




ARTEAGA JOSE

LEONARDO


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 13.46 13.46 0.00



LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA

DIRECTOR REGIONAL/ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00




DIRECTOR REGIONAL/ENE-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO

VICTOR/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE55

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PABLO/PROCESO DE

NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR/RN

157/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/31 ENERO/PTO

EL CARMEN


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00



PABLO/RN 153/PROCESO DE

NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/SHUSHUFINDI/

30 ENERO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS

DEL PERSONAL/

NNERRADO 21,000.00 21,000.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS

1090093556001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00



DEL PERSONAL/


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC

1051/DICIEMBRE


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 516.00 516.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1054/ENERO


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE56

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1000 001 0 1,401.00 1,401.00 0.00




CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA ENERO

2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 822.00 822.00 0.00

6293 6293 25/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME

FACTURA No. 1556 RENOVACION

TARJETAS VIP CYNTHIA

GONZALEZ Y ESTEBAN ARROYO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

6294 6293 25/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

6298 6293 25/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 257.14 257.14 0.00



752/ORDEN DE SERVICIO No.



DEL SRI BAHÍA/ENERO 2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL

1304425570001 MMIELESH MMIELESH LAMERACEDEÑ MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 110.00 110.00 0.00

6414 6414 25/02/2013 COM NOR OGA LOJA/OBANDO SALINAS ANA

GABRIELA/LIQ. COMPRA

014-002-1007/REEMBOLSO DE

GASTOS POR TRANSPORTE EN LA

RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA

NNAPROBADO 0.00 10.00OBANDO SALINAS

ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE57

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6416 6414 25/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/OBANDO SALINAS ANA

GABRIELA/LIQ. COMPRA




SSAPROBADO 0.00 10.00OBANDO SALINAS

ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

6429 6429 25/02/2013 COM NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX

PATRICIO/LIQ. COMPRA

014-002-1008/REEMBOLOS DE

GASTOS POR TRANSPORTEEN LA


NNAPROBADO 0.00 20.00RIASCOS CHAMBA

ALEX PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00

6437 6429 25/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX



GASTOS POR TRANSPORTEEN LA


SSAPROBADO 0.00 20.00RIASCOS CHAMBA

ALEX PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00

6566 6566 26/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIN

CARLOS FACTURA No. 77


QUITO - COCA

NNAPROBADO 0.00 87.50MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 87.50 87.50 0.00

6567 6566 26/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIN



QUITO - COCA

SSAPROBADO 0.00 79.10MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 79.10 79.10 0.00

6572 6566 26/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIN



QUITO - COCA


CARLOS VICENTE


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.40 8.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE58

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




2769/ CUENCA/ PAGO

TRANSPORTE EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DURANTE ENERO

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 4,148.00 4,148.00 0.00


2769/ CUENCA/ PAGO

TRANSPORTE EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DURANTE ENERO

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 4,148.00 4,148.00 0.00




LATACUNGA ENERO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 105.91 105.91 0.00




LATACUNGA ENERO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 105.91 105.91 0.00



SERVIDORES LATACUNGA ENERO

2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 233.95 233.95 0.00




2013


HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 233.95 233.95 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE59

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0500 001 0 333.00 333.00 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 333.00 333.00 0.00





2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 420.00 420.00 0.00





2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 420.00 420.00 0.00

6720 6720 26/02/2013 COM NOR OGA NORTE/LUNA MOSQUERA PABLO

ERNESTO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00

6730 6730 26/02/2013 COM NOR OGA NORTE/LUNA MOSQUERA PABLO


CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



2/ FACTURAS No. 195, 184, 185, 191,



SEGUNDA QUINCENA ENERO 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,603.90 1,603.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE60

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





2/ FACTURAS No. 195, 184, 185, 191,



SEGUNDA QUINCENA ENERO 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,603.90 1,603.90 0.00


ERNESTO/ 827-828/ AZOGUES/



PROVINCIAL DEL CAÑAR ENERO

2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 859.50 859.50 0.00





PROVINCIAL DEL CAÑAR ENERO

2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 859.50 859.50 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.50 36.50 0.00



PABLO ERNESTO/RN

169/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/14

FEB/SHUSHUFINDI


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

167/NOTIFICACION A


7 FEBRERO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE61

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LTDA./F. 379 CONTRATO


SERVIDORES AMBATO DIC 2012 Y

ENERO 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 4,078.00 4,078.00 0.00

6837 6837 27/02/2013 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/COMISIÓN

DE SERVICIO No.

MA-13-047/TRASLADO DE LA

SEGURIDAD DEL DIRECTOR

GENERAL DEL SRI.

NNAPROBADO 0.00 135.00SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 135.00 135.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




ENERO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 1,621.79 1,621.79 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 116.00 116.00 0.00



TAXIS ANDRES DELGADO

COPPIANO/FACTURAS No. 109 Y

108/MOVILIZACIONES


DE ENERO AL 22 DE FEBRERO

2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 805.17 805.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE62

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TRANSPORTE EN TAXIS


REAJUSTE DE PRECIOS

DEFINITIVO DICIEMBRE 2012 Y

PROVISIONAL ENERO 2013


EL TRASLADO DE LOS





TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 3.03 3.03 0.00




COPPIANO/FACTURAS No. 109 Y

108/MOVILIZACIONES


DE ENERO AL 22 DE FEBRERO

2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 805.17 805.17 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

6909 6837 27/02/2013 COM RTO OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE

WILFRIDO EGBERTO/COMISIÓN

DE SERVICIO No.

MA-13-047/TRASLADO DE LA

SEGURIDAD DEL DIRECTOR

GENERAL DEL SRI.

NNAPROBADO 0.00-135.00SALTOS

PINARGOTE

WILFRIDO EGBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -135.00 -135.00 0.00


FACTURA No. 1511 TARJETAS VIP

MARIA AGUSTA MORA, MANOLO

RODAS Y MAURO ANDINO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE63

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,214.29 3,214.29 0.00






TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 385.71 385.71 0.00



TARJETA VIP MAURICIO GARRIDO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

7041 7041 27/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA



MACAS - CUENCA - MACAS POR

LOS DIAS 27 - 29 ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY

ORELLANA CESAR

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00

7046 7041 27/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA



MACAS - CUENCA - MACAS POR

LOS DIAS 27 - 29 ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY

ORELLANA CESAR

FABRICIO

1400453252001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE64

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE TRANSPORTE QUITO - MACAS

POR CAPACITACION

NNAPROBADO 0.00 200.00BORJA MARCA

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00



DE TRANSPORTE QUITO - MACAS

POR CAPACITACION

SSAPROBADO 0.00 200.00BORJA MARCA

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00

7074 7074 27/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE

TRANSPORTE TURISTICO

PRIVADO ST. TOURS S.A.

SOLANGE TAMARA TOURS /

FACTURA No. 001-001-0195/


MOVILIZACION DE

FUNCIONARIOS DESDE SRI A

BASE NAVAL SUR TALLERES

TECNICAS CONTRA STRESS DIAS

20 Y 21 FEBRERO

NNAPROBADO 0.00 240.00COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISTICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 240.00 240.00 0.00

7076 7074 27/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE

TRANSPORTE TURISTICO

PRIVADO ST. TOURS S.A.

SOLANGE TAMARA TOURS /

FACTURA No. 001-001-0195/


MOVILIZACION DE

FUNCIONARIOS DESDE SRI A

BASE NAVAL SUR TALLERES

TECNICAS CONTRA STRESS DIAS

20 Y 21 FEBRERO


TRANSPORTE

TURISTICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE65

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DIÓGENES/ SOL 063/ REEMBOLSO

MOVILIZACION NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES 04-FEB-2013 EN

CALUMA, PITA, PIEDRA

REDONDA, SAN VICENTE/

GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA

PROVINCIAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 40.00 40.00 0.00


DIÓGENES/ SOL 063/ REEMBOLSO

MOVILIZACION NOTIFICACION A


CALUMA, PITA, PIEDRA

REDONDA, SAN VICENTE/

GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA

PROVINCIAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 40.00 40.00 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL

PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00 18,978.00TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 18,978.00 18,978.00 0.00





LA REGIONAL DEL SUR/LOJA

NNAPROBADO 0.00 863.50CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 863.50 863.50 0.00





LA REGIONAL DEL SUR/LOJA

SSAPROBADO 0.00 863.50CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 863.50 863.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE66

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/FAC 2400/ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 807.10TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 807.10 807.10 0.00


EUROVIAJES FACTURA No. 174627,

173615, 173618, 173616, 173620

PASAJES AEREOS NACIONALES

ENERO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,822.62 4,822.62 0.00



173615, 173618, 173616, 173620


ENERO


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,337.84 4,337.84 0.00



173615, 173618, 173616, 173620


ENERO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 484.78 484.78 0.00







01-01-13 AL 31-01-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 236.73 236.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE67

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









01-01-13 AL 31-01-13/

COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 26.57 26.57 0.00







01-01-13 AL 31-01-13/

COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 26.57 26.57 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 4.50 4.50 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.50 13.50 0.00






URBANA Y RURAL PARA


001-001-074/ PLANILLA 4: DEL

19-01-13 A 18-02-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 15,092.39 15,092.39 0.00



TARJETA VIP JAVIER ROMERO

NNAPROBADO 0.00 120.00EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE68

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 107.14 107.14 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.86 12.86 0.00




FUNCIONARIOS SRI CAÑAR POR

ENERO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 140.50 140.50 0.00

7415 7413 01/03/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS



FUNCIONARIOS SRI CAÑAR POR

ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00-140.50AVILA ROJAS LUIS

EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 -140.50 -140.50 0.00


GUADAMUD ANDREA


TERRESTRE


ANDREA

ALEXANDRA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 36.00 36.00 0.00




FUNCIONARIOS DE CAÑAR POR

ENERO 2013


EBERARDO

0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 140.50 140.50 0.00





ENERO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE69

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0300 001 0 140.50 140.50 0.00

7424 7424 01/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS

WILSON GILBERTO/ 384/ CUENCA/


FEDATARIOS HACIA MACAS

NNAPROBADO 0.00 203.50OCHOA CARDENAS

WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 203.50 203.50 0.00

7425 7424 01/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS




NNERRADO 201.46 203.50OCHOA CARDENAS

WILSON GILBERTO

0102553021001 MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 203.50 203.50 0.00


EDUARDO/ 500-502/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR

POR LOS DIAS 21 DE ENERO Y 1

DE FEBRERO


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 145.00 145.00 0.00



TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR

POR LOS DIAS 21 DE ENERO Y 1

DE FEBRERO


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 145.00 145.00 0.00


SEGUNDO TOBIAS/ 11/ MACAS/

SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA

MACAS - CUENCA - MACAS DEL 22

ENERO 2013


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA

MACAS - CUENCA - MACAS DEL 22

ENERO 2013


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE70

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7571 7571 04/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIA

CARRION REEMBOLSO

TRASNPORTE TERRESTRE SANTA

ROSA

NNAPROBADO 0.00 27.00CARRION SILVA

MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

7572 7571 04/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIA

CARRION REEMBOLSO

TRASNPORTE TERRESTRE SANTA

ROSA

SSAPROBADO 0.00 27.00CARRION SILVA

MARIA ISABEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

7591 7591 05/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZA TANDAZO JOSE

NICANOR/ 349/ MACAS / ARMADO

DE PERCHAS Y MARCO DE

MADERA

NNAPROBADO 0.00 67.20GONZA TANDAZO

JOSE NICANOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 67.20 67.20 0.00



2/CONTRATO No.

2013-002/MOVILIZACIONES EN

TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI

PORTOVIEJO/


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 28,000.00 28,000.00 0.00

7604 7604 05/03/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ

RAFAEL LUIS/ORDEN DE

SERVICIO No.

AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE

S FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/

NNAPROBADO 0.00 2,000.00ALCAZAR MUNOZ

RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

7605 7591 05/03/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ GONZA TANDAZO JOSE

NICANOR/ 349/ MACAS / ARMADO

DE PERCHAS Y MARCO DE

MADERA

NNAPROBADO 0.00-67.20GONZA TANDAZO

JOSE NICANOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 -67.20 -67.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE71

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7618 7618 05/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE GALO/ 7/ LA

TRONCAL/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA REALIZAR

NOTIFICACIONES

NNAPROBADO 0.00 145.00GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE

GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 145.00 145.00 0.00

7619 7618 05/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE GALO/ 7/ LA



NOTIFICACIONES

SSAPROBADO 0.00 145.00GONZALEZ

BUSTAMANTE JOSE

GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 145.00 145.00 0.00



DE TRANSPORTE A SUCUA

INSPECCION DE LOCALES

CLAUSURABLES


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 45.00 45.00 0.00



DE TRANSPORTE A SUCUA

INSPECCION DE LOCALES

CLAUSURABLES


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 45.00 45.00 0.00




MACAS - CUENCA - MACAS PARA

EL POA REGIONAL Y VARIOS

LIMON LINDANZA PARA

CAPACITACION


RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00





EL POA REGIONAL Y VARIOS

LIMON LINDANZA PARA

CAPACITACION


RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE72

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00


JOFFRE EDUARDO/ SOL 069/


NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES

30-ENERO-2013 CHILLANES, SAN

PABLO , SAN VICENTE/

GUARANDA- SECRETARIA

PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00




NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES

30-ENERO-2013 CHILLANES, SAN

PABLO , SAN VICENTE/

GUARANDA- SECRETARIA

PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 108.00 108.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 86.00 86.00 0.00



PABLO ERNESTO/PROCESO DE

NOTIFICACION CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00






PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE73

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7707 7707 06/03/2013 COM NOR OGA NORTE/CONTRATO

COMPLEMENTARIO

2012-017/COOPERATIVA


DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL

PERSONAL/FAC 2577

NNERRADO 11,050.37 11,050.37COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 11,050.37 11,050.37 0.00


COMPLEMENTARIO




PERSONAL/FAC 2577


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 11,050.37 11,050.37 0.00


COMPLEMENTARIO




PERSONAL/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 11,050.37 11,050.37 0.00

7716 7713 06/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/CONTRATO

COMPLEMENTARIO




PERSONAL/FAC 2577/SERVICIO

ENERO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 5,260.68 5,260.68 0.00

7888 7888 07/03/2013 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY

DEL ROSARIO/LIQUIDACIÓN DE

SERVICIO No. 3219/REEMBOLSO

POR MOVILIZACIÓN Y

ALIMENTACIÓN

NNAPROBADO 0.00 15.88VERA BRIONES

KERLY DEL

ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE74

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7927 7888 07/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY

DEL ROSARIO/LIQUIDACIÓN DE


POR MOVILIZACIÓN Y

ALIMENTACIÓN

SSAPROBADO 0.00 15.88VERA BRIONES

KERLY DEL

ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


ERNESTO/ 824/ AZOGUES/

SERVICIO DE TRANSPORTE POR

VARIAS RUTAS DENTRO DE LA

PROVINCIA DEL CAÑAR

NOTIFICACIONES 31 ENERO 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE POR

VARIAS RUTAS DENTRO DE LA


NOTIFICACIONES 31 ENERO 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00



DE TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS DENTRO DE LA

PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00





PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

7981 7981 07/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO NOGUERA

JHONNY OSWALDO/ 152/ MACAS/


FUNCIONARIOS DE MACAS 18 - 21

FEB 2013

NNAPROBADO 0.00 300.00JARAMILLO

NOGUERA JHONNY

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE75

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

7984 7981 07/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO NOGUERA

JHONNY OSWALDO/ 152/ MACAS/


FUNCIONARIOS DE MACAS 18 - 21

FEB 2013

SSAPROBADO 0.00 300.00JARAMILLO

NOGUERA JHONNY

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

7985 7985 07/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO/ 55/ MACAS / SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA


PROVINCIAL DE MORONA VARIOS

DESTINOS

NNAPROBADO 0.00 240.00RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 240.00 240.00 0.00

7986 7985 07/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO/ 55/ MACAS / SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA


PROVINCIAL DE MORONA VARIOS

DESTINOS

SSAPROBADO 0.00 240.00RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 240.00 240.00 0.00




NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/RN 180/19

FEB/SHUSHUFINDI


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00




NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/RN

182/SHUSHUFINDI/21 FEB


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE76

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA FEBRERO

2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 764.00 764.00 0.00



SERVIDORES A CAPACITACIONES

EL 17 Y 18 ENERO EN BAÑOS


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 220.00 220.00 0.00





CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0923 /


26-02-13


EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 384.82 384.82 0.00



SERVIDORES A CAPACITACIONES

EL 17 Y 18 ENERO EN BAÑOS


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 220.00 220.00 0.00

8201 8201 11/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR

ORLANDO XAVIER/ LIQ DE

COMPRA No. 035-001-09269/

REEMBOLSO POR GASTO DE

TARJETA DE VISITANTE INGRESO

A PARQUE NACIONAL

GALAPAGOS EN COMISION DE

SERVICIOS

NNAPROBADO 0.00 6.00CENTENO

ESCOBAR

ORLANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE77

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



8203 8201 11/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR

ORLANDO XAVIER/ LIQ DE

COMPRA No. 035-001-09269/

REEMBOLSO POR GASTO DE

TARJETA DE VISITANTE INGRESO

A PARQUE NACIONAL

GALAPAGOS EN COMISION DE

SERVICIOS

SSAPROBADO 0.00 6.00CENTENO

ESCOBAR

ORLANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 6.00 6.00 0.00



SERVIDORES LA MANA FEBRERO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 190.00 190.00 0.00



SERVIDORES LA MANA FEBRERO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 190.00 190.00 0.00



SERVIDORES LA MANA ENERO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 343.00 343.00 0.00



SERVIDORES LA MANA ENERO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 343.00 343.00 0.00

8229 8229 11/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./

CONTRATO No. DRLS-2011-050/

SERVICIO DE MOVILIZACION

URBANA Y RURAL PARA

FUNCIOPNARIOS SRI QUEVEDO/

FACTURA No. 001-001-3466/

PLANILLA FINAL DEL 08-11-12 AL

29-11-12

NNAPROBADO 0.00 105.20PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 105.20 105.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE78

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



8230 8229 11/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./

CONTRATO No. DRLS-2011-050/


URBANA Y RURAL PARA


FACTURA No. 001-001-3466/

PLANILLA FINAL DEL 08-11-12 AL

29-11-12

SSAPROBADO 0.00 105.20PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 105.20 105.20 0.00




NOTIFICACION/


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/1 AL 14-FEB-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,141.50 1,141.50 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 140.00 140.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE79

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDUARDO/ 971-973-974/MACAS/


VARIOS DESTINOS PARA

FUNCIONARIOS DE MORONA

SANTIAGO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 420.00 420.00 0.00






SANTIAGO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 420.00 420.00 0.00

8293 8293 11/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/

115/ MACAS/ SERVCIO DE TAXI


CURSO DE INDUCCION

NNAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

8297 8293 11/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/

115/ MACAS/ SERVCIO DE TAXI


CURSO DE INDUCCION

SSAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00



TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

MACAS - CUENCA


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00

8301 8301 11/03/2013 COM NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN

DE JESUS/LIQ. COMPRA


GASTOS POR TRANSPORTE

UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -

AEROPUERTO - LOJA LOS DIAS 05

Y 13 DE FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO 0.00 20.00CALVA RODRIGUEZ

STALIN DE JESU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE80

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



8303 8301 11/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN

DE JESUS/LIQ. COMPRA




AEROPUERTO - LOJA LOS DIAS 05

Y 13 DE FEBRERO/LOJA

SSAPROBADO 0.00 20.00CALVA RODRIGUEZ

STALIN DE JESU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00



TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

MACAS - CUENCA


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS

1710810316001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00

8306 8306 11/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS

EDUARDO/LIQ. COMPRA




CARIAMANGA - LOJA

NNAPROBADO 0.00 6.00ENRIQUEZ

HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

8307 8306 11/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS

EDUARDO/LIQ. COMPRA




CARIAMANGA - LOJA

SSAPROBADO 0.00 6.00ENRIQUEZ

HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

8388 8388 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES


DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS

SRI GUARANDA ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00 412.00BELTRAN AVILES

EDISON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00

8390 8388 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES


DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS

SRI GUARANDA ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 412.00BELTRAN AVILES

EDISON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE81

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






NOTIFICACION/


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00

8394 8394 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA




ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00 278.00ILLANES IBARRA

AUGUSTO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 278.00 278.00 0.00

8395 8394 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA




ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 278.00ILLANES IBARRA

AUGUSTO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 278.00 278.00 0.00

8396 8396 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS




ENERO 2013

NNAPROBADO 0.00 185.00VELARDE CABEZAS

ANGEL ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 185.00 185.00 0.00




NOTIFICACION/


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 -3.00 -3.00 0.00

8401 8396 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS




ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 185.00VELARDE CABEZAS

ANGEL ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 185.00 185.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE82

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



8403 8403 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA



NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES

05-MARZO-2013 EN CHILLANES,

SAN JOSE DE TAMBO, SAN

GABRIEL- FRONTERAS UNIDAS/

GUARANDA- DPTO. SECRETARIA

PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 60.00 60.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN 135/PROCESO

DE NOTIFICACION/28

FEB/SHUSHUFINDI


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00

8408 8403 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA



NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES

05-MARZO-2013 EN CHILLANES,

SAN JOSE DE TAMBO, SAN

GABRIEL- FRONTERAS UNIDAS/


PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 60.00 60.00 0.00

8433 8433 12/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GUZMAN GUZMAN

LENIN MARCELO/ 507/ MACAS/



FUNCIONARIA

NNAPROBADO 0.00 300.00GUZMAN GUZMAN

LENIN MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

8435 8433 12/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GUZMAN GUZMAN

LENIN MARCELO/ 507/ MACAS/



FUNCIONARIA

SSAPROBADO 0.00 300.00GUZMAN GUZMAN

LENIN MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE83

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






FUNCIONARIO


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00




FUNCIONARIO


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00

8443 8443 12/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN

CARLOS/EO-2013-0008/UIO,

05-MAR-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS, RECURSO DE

CASACION/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 48.00CORDOVA

CACERES JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00




FUNCIONARIO


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00





SSAPROBADO 0.00 203.50OCHOA CARDENAS

WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 203.50 203.50 0.00

8450 8450 13/03/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA

ELIZABETH/LIQ. COMPRAS



RUTA LOJA - CATAMAYO - LOJA

EL DÍA 19-ENERO/LOJA

NNAPROBADO 0.00 10.00PALACIO CISNEROS

MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE84

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



8451 8450 13/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA

ELIZABETH/LIQ. COMPRAS



RUTA LOJA - CATAMAYO - LOJA

EL DÍA 19-ENERO/LOJA

SSAPROBADO 0.00 10.00PALACIO CISNEROS

MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

8452 8452 13/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA

PATRICIA/LIQ. COMPRA


GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA

NNAPROBADO 0.00 27.00ESPINOZA TAPIA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 27.00 27.00 0.00

8453 8452 13/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA

PATRICIA/LIQ. COMPRA


GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA

SSAPROBADO 0.00 27.00ESPINOZA TAPIA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 27.00 27.00 0.00

8466 8466 13/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA



NOTIFICACION A


CANTONES CHILLANES, SAN

FRANCISCO, SAN JOSE DE

GUAYABAL , RUMIPAMBA/


PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00

8468 8466 13/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA



NOTIFICACION A


CANTONES CHILLANES, SAN

FRANCISCO, SAN JOSE DE

GUAYABAL , RUMIPAMBA/


PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE85

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/ENERO 2013.


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 183.00 183.00 0.00





S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/FEBRERO 2013.


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 230.00 230.00 0.00



TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURAS No. 508 Y

510/CONTRATO No.



21 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO

2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 318.25 318.25 0.00

8502 8502 13/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE

GABINO CARLOS WALTER/

FACTURA nO. 001-001-0378 /


URBANO Y RURAL PARA DIR.

PROV STA ELENA/ DE 01-02-13 AL

28-02-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 372.86 372.86 0.00

8503 8502 13/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE


FACTURA nO. 001-001-0378 /


URBANO Y RURAL PARA DIR.

PROV STA ELENA/ DE 01-02-13 AL

28-02-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 372.86 372.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE86

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 109.00 109.00 0.00

8528 8443 13/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN

CARLOS/EO-2013-0008/UIO,

05-MAR-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS, RECURSO DE

CASACION/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 48.00CORDOVA

CACERES JUAN

CARLOS

0703033019 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/1 AL 14-FEB-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,141.50 1,141.50 0.00

8574 8574 14/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS

ANGEL/ 102-103/ LA TRONCAL/


VARIOS DESTINOS

NNAPROBADO 0.00 415.00TIGRE PEREZ LUIS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 415.00 415.00 0.00

8577 8574 14/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS

ANGEL/ 102-103/ LA TRONCAL/


VARIOS DESTINOS

SSAPROBADO 0.00 415.00TIGRE PEREZ LUIS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 415.00 415.00 0.00

8642 2222 14/03/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.

LTDA./CONTRATO



2012 A ENE 2013

NNAPROBADO 0.00-1,869.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -1,869.00 -1,869.00 0.00



SERVIDORES AMBATO FEBRERO

Y MARZO 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE87

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1800 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00


LTDA./F. 399 CONTRATO


SERVIDORES AMBATO 2, 5 Y 12

ENERO Y FEBRERO 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 4,185.00 4,185.00 0.00

8665 8665 14/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE

GONZALO ADR/ AZ-13A-0088/

QUITO, 1 - 2 MARZO, INSTRUCTOR

AL CURSO IMPUESTO A LA RENTA

I ESCUELA SERVICIOS

TRIBUTARIOS DIRECCION

REGIONAL NORTE/ AZOGUES/

DIRECCION PROVINCIAL


PALOMEQUE

GONZALO ADR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00

8668 8665 14/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE

GONZALO ADR/ AZ-13A-0088/

QUITO, 1 - 2 MARZO, INSTRUCTOR

AL CURSO IMPUESTO A LA RENTA

I ESCUELA SERVICIOS

TRIBUTARIOS DIRECCION

REGIONAL NORTE/ AZOGUES/

DIRECCION PROVINCIAL


PALOMEQUE

GONZALO ADR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




FEBRERO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 1,246.57 1,246.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE88

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ FA. 451,

452/ REAJUSTE DE PRECIOS

DEFINITIVO ENERO 2013 Y

PROVISIONAL FEBRERO 2013


EL TRASLADO DE LOS





TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 15.59 15.59 0.00




A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/FAC 459/ENERO 2013


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.

0491510889001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 1,244.28 1,244.28 0.00




OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC 904/FEBRERO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 1,368.00 1,368.00 0.00



DE TRANSPORTE FEDATARIOS

FISCALES POR FEBRERO 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 534.20 534.20 0.00



DE TRANSPORTE FEDATARIOS

FISCALES POR FEBRERO 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 534.20 534.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE89

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MACAS - CUENCA PARA

FUNCIONARIO


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00




MACAS - CUENCA PARA

FUNCIONARIO


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00




VARIOS DESTINOS


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 770.00 770.00 0.00




VARIOS DESTINOS


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 770.00 770.00 0.00




VARIOS DESTINOS


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 771.50 771.50 0.00




VARIOS DESTINOS


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 771.50 771.50 0.00

8891 8891 15/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/

1016-1034/ MACAS/ SERVICIO DE

TRANSPORTE VARIOS DETINOS

NNAPROBADO 0.00 350.00CHACHA CRUZ

RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE90

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



8892 8891 15/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/


TRANSPORTE VARIOS DETINOS

SSAPROBADO 0.00 350.00CHACHA CRUZ

RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 350.00 350.00 0.00

8893 2051 15/03/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/COMPANIA


PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00-1.06COMPANIA

CONTRATAX S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 -1.06 -1.06 0.00

8909 8704 15/03/2013 DEV RTO OGA CENTRO 2/ COOP. DE

TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




FEBRERO 2013

NNAPROBADO 0.00-1,246.57COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -1,246.57 -1,246.57 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




FEBRERO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 1,246.57 1,246.57 0.00

8977 8977 18/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORBE

ESLENDY REEMBOLSO


NNAPROBADO 0.00 26.00ORBE CUEVA

ESLENDY

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS CHOLE

No. 2/FACTURA No.

203/MOVILIZACIÓN


DEL 22 AL 31 DE ENERO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE91

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 168.00 168.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS CHOLE

No. 2/FACTURA No.

203/MOVILIZACIÓN


DEL 22 AL 31 DE ENERO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

8984 8977 18/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORBE

ESLENDY REEMBOLSO


SSAPROBADO 0.00 26.00ORBE CUEVA

ESLENDY

ALEXANDRA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00



REEMBOLSO MOVILIZACION DE

TRANSPORTE NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES 07-MZO-2013

CALUMA, PITA, YATUPI, PUEBLO

NUEVO, BALZAPAMBA Y OTROS

RECINTOS / GUARANDA- DPTO.

SECRETARÍA PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 135.00 135.00 0.00



REEMBOLSO MOVILIZACION DE

TRANSPORTE NOTIFICACION A


CALUMA, PITA, YATUPI, PUEBLO

NUEVO, BALZAPAMBA Y OTROS

RECINTOS / GUARANDA- DPTO.

SECRETARÍA PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 135.00 135.00 0.00



MOVILIZACIÓN NOTIFICACION A


SALINAS, SIMIATUG, FACUNDO

VELA Y OTROS LUGALRES/


PROVINCIAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE92

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00



MOVILIZACIÓN NOTIFICACION A


SALINAS, SIMIATUG, FACUNDO

VELA Y OTROS LUGALRES/


PROVINCIAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00


COOPERATIVA SANTO DOMINGO

FACTURA No. 2608, 2608 SERVICIO

DE TAXI PARA FUNCIONARIOS

ENERO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,577.72 7,577.72 0.00





ENERO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,985.41 4,985.41 0.00





ENERO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,592.31 2,592.31 0.00

9156 9156 19/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASQUEZ

EDWIN REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00 15.00VASQUEZ

JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

9157 9156 19/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASQUEZ

EDWIN REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE

SSAPROBADO 0.00 15.00VASQUEZ

JARAMILLO EDWIN

FERNAN


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE93

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9175 9186 19/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE

MARCEL/EO-2013-0039/UIO, 10 AL

13-MAR-13, TALLER NACIONAL DE

FISCALIDAD

INTERNACIONAL/MACHALA/AUDI

TORIA

SSAPROBADO 0.00 296.00AGUIRRE QUIMI

WASHINGTON

MARCE

0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

9186 9186 19/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE


13-03-13, TALLER NACIONAL DE

FISCALIDAD


TORIA

NNAPROBADO 0.00 296.00AGUIRRE QUIMI

WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

9204 9204 19/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/

EUROVIAJES / FACTURA No.

174451/ PASAJES AEREOS

NACIONALES 1-15 FEBRERO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 5,501.00 5,501.00 0.00

9209 9204 19/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/





S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,938.20 4,938.20 0.00

9210 9210 19/03/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE

LUIS/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO

No. 3402/REEMBOLSO POR

MOVILIZACIONES AL NUEVO

AEROPUERTO EN QUITO EL 28 DE

FEBRERO Y 1 DE MARZO 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00LOOR VIVAS JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 50.00 50.00 0.00

9240 9204 19/03/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL/





S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 562.80 562.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE94

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9261 9261 20/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ BALCAZAR PINEDA

VIVIANA MERCED/ LIQ DE

COMPRA No. 020-001-01027/

REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN

ISLA ISABELA ALIMENTACION Y

TASAS GASTOS OCASIONADOS

COMISION DE SERVICIOS DEL

30-01-13 AL 01-02-13

NNAPROBADO 0.00 66.96BALCAZAR PINEDA

VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00

9262 9261 20/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ BALCAZAR PINEDA


COMPRA No. 020-001-01027/


ISLA ISABELA ALIMENTACION Y

TASAS GASTOS OCASIONADOS

COMISION DE SERVICIOS DEL

30-01-13 AL 01-02-13

SSAPROBADO 0.00 60.00BALCAZAR PINEDA

VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00



2/FACTURA No. 204, 197, 205 Y

199/CONTRATO No.



PORTOVIEJO/DEL 1 AL 15 DE

FEBRERO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 671.75 671.75 0.00




MANA ENERO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 41.00 41.00 0.00




MANA ENERO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 41.00 41.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE95

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00

9337 9337 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOLIS

MARIOS / CEF / SR 405 / CUENCA

27-02-13 / REUNION POST GRADO

U DE CUENCA / PAGO DE

MOVILIZACIÓN TABABELA

NNAPROBADO 0.00 4.00SOLIS RECALDE

MARIO LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

9344 9344 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / RAMIREZ

JOSE / CEF / SR 407 / CUENCA 25 AL

27-02-13 / REUNION MAESTRIA Y

CONSULTAS ESTUDIOS / INCLUYE

PAGO DE MOVILIZACIÓN

TABABELA

NNAPROBADO 0.00 258.00RAMIREZ ALVAREZ

JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

9370 9370 20/03/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ

EUGENIA ROXANA/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.

3404/REEMBOLSO POR COMPRA

DE PASAJES A GUAYAQUIL PARA

CURSO DE NIIF EL 12 DE MARZO

2013.

NNAPROBADO 0.00 10.00ZAMBRANO

GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

9376 9376 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE

MIGUEL REEMBOLSO


NNAPROBADO 0.00 41.00ANDRADE LOPEZ

MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00

9377 9376 20/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE

MIGUEL REEMBOLSO


SSAPROBADO 0.00 41.00ANDRADE LOPEZ

MIGUEL ANTONIO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE96

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9378 9210 20/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE



MOVILIZACIONES AL NUEVO

AEROPUERTO EN QUITO EL 28 DE

FEBRERO Y 1 DE MARZO 2013

SSAPROBADO 0.00 50.00LOOR VIVAS JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 50.00 50.00 0.00

9382 9382 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CATILLO

MARIA REEMBOLSO PASAJE

TERRESTRE COSTATACION FÍSICA


JARAMILLO MARIA

SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00

9386 9382 20/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CATILLO

MARIA REEMBOLSO PASAJE

TERRESTRE COSTATACION FÍSICA


JARAMILLO MARIA

SALOME


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00

9400 9370 20/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ

EUGENIA ROXANA/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.


DE PASAJES A GUAYAQUIL PARA

CURSO DE NIIF EL 12 DE MARZO

2013.

SSAPROBADO 0.00 10.00ZAMBRANO

GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN 233/PROCESO

DE NOTIFICACION A


7 MARZO/


PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00


NACIONAL/VILLAVICENCIO

ANDRES/G. TRIBUTARIA/SR

371/GUAYAQUIL 19-22/02/13 /

REUNION SELECCION DE

CASOS/INCLUYE TRASLADO

TABABELA

NNAPROBADO 0.00 358.00VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE97

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9456 9456 21/03/2013 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE

TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC

148/TRANSPORTE EN LA RUTA

SRI-AEROPUERTO-SRI PARA


NACIONAL/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.00 23.00 0.00

9462 9337 21/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOLIS

MARIOS / CEF / SR 405 / CUENCA

27-02-13 / REUNION POST GRADO

U DE CUENCA / PAGO DE

MOVILIZACIÓN TABABELA

SSAPROBADO 0.00 4.00SOLIS RECALDE

MARIO LENIN

1703212066 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

9464 9344 21/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / RAMIREZ

JOSE / CEF / SR 407 / CUENCA 25 AL

27-02-13 / REUNION MAESTRIA Y

CONSULTAS ESTUDIOS / INCLUYE

PAGO DE MOVILIZACIÓN

TABABELA

SSAPROBADO 0.00 258.00RAMIREZ ALVAREZ

JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


PATRICIO/SR2-045/QUITO


ALEX PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



ANDRES/G. TRIBUTARIA/SR

371/GUAYAQUIL 19-22/02/13 /

REUNION SELECCION DE

CASOS/INCLUYE TRASLADO

TABABELA

SSAPROBADO 0.00 358.00VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

9523 9523 21/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./

FACTURA No. 001-001-03529/


URBANA Y RURAL PARA


DEL 30-11-12 AL 14-01-12

NNAPROBADO 0.00 1,204.84PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 1,204.84 1,204.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE98

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC

903/MOVILIZACION DE

DICIEMBRE 2012


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 312.93 312.93 0.00

9547 9555 21/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE





NACIONAL/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

9553 9456 21/03/2013 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE





NACIONAL/MACHALA

NNAPROBADO 0.00-23.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 -23.00 -23.00 0.00






NACIONAL/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 23.00 23.00 0.00





SERVICIO/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE99

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







SERVICIO/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 140.00 140.00 0.00


ECUADOR MACHALA/CT

REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS

PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA

REGIONAL DENTRO DE LA

PROVINCIA DE EL ORO


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 32,189.59 32,189.59 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/15 AL 28-FEB-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 1,542.75 1,542.75 0.00


2826/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI

A VARIOS DESTINOS DURANTE EL

MES DE FEBRERO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 3,253.40 3,253.40 0.00



A VARIOS DESTINOS DURANTE EL

MES DE FEBRERO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 3,253.40 3,253.40 0.00

9656 9656 22/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/LC


ADQUISICION DE PASAJE

TERRESTRE RUTA STA ROSA-GYE

POR COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 6.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE100

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9658 9656 22/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/LC


ADQUISICION DE PASAJE

TERRESTRE RUTA STA ROSA-GYE

POR COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 6.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00

9675 9675 22/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO

KAROLA/EO-2013-0043/UIO, 12 AL

14-03-2013, CAPACITACION A

FACILITADORES DE IMPUESTOS

AMBIENTALES/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 216.00SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

9677 9677 22/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ

RUDDY/EO-2013-0038/UIO, 10 AL

13-03-2013, TALLER NACIONAL DE

FISCALIDAD


TORIA

NNAPROBADO 0.00 366.00RODRIGUEZ PAZ

KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

9685 9677 22/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ

RUDDY/EO-2013-0038/UIO, 10 AL

13-MAR-2013, TALLER NACIONAL

DE FISCALIDAD


TORIA

SSAPROBADO 0.00 366.00RODRIGUEZ PAZ

KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

9686 9675 22/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO


14-MAR-2013, CAPACITACION A


AMBIENTALES/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 216.00SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE101

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TRSNPORTE UTILIZADO POR LOS


HACIA VARIAL LOCALIDADES

DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA

Y ZAMORA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 982.00 982.00 0.00




TRSNPORTE UTILIZADO POR LOS


HACIA VARIAL LOCALIDADES

DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA

Y ZAMORA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC FLOPEZA FLOPEZA LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 982.00 982.00 0.00

9740 9740 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/LOZANO SAMANIEGO SARA

BEATRIZ/LIQ. COMPRA


GASTOS TRANSPORTE

TABABELA-QUITO-TABABELA/LOJ

A

NNAPROBADO 0.00 16.00LOZANO

SAMANIEGO SARA

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

9742 9740 22/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/LOZANO SAMANIEGO SARA

BEATRIZ/LIQ. COMPRA


GASTOS TRANSPORTE

TABABELA-QUITO-TABABELA/LOJ

A

SSAPROBADO 0.00 16.00LOZANO

SAMANIEGO SARA

BEATRIZ

1104110638 VQUILLEC VQUILLEC FLOPEZA LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00





FEBRERO 2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 482.00 482.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE102

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







FEBRERO 2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 482.00 482.00 0.00

9790 9790 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO

JORGE/SR2-060/QUITO

NNAPROBADO 0.00 458.00ZUNIGA OVIEDO

JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

9791 9791 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA

JOSE RODRIGO/SR2-059/QUITO

NNAPROBADO 0.00 375.00MALDONADO

QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 25.00 25.00 0.00




FEBRERO 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 86.67 86.67 0.00




FEBRERO 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 86.67 86.67 0.00




LATACUNGA MARZO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 114.34 114.34 0.00






SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 114.34 114.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE103

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






FEBRERO 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 156.00 156.00 0.00




FEBRERO 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 156.00 156.00 0.00




LATACUNGA FEBRERO 2013


PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00




LATACUNGA FEBRERO 2013


PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00


PATRICIO/SR2-045/QUITO-1 AL 12

DE MARZO-AUDIENCIA DE

ESTRADOS/LOJA/ANALISTA 1


ALEX PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC

1055/CORRESPONDIENTE A

FEBRERO 2013


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 1,953.00 1,953.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE104

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9938 9791 25/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA

JOSE RODRIGO/SR2-059/QUITO-10

AL 13 DE MARZO-ASISTENCIA AL

TALLER NACIONAL DE

FISCALIDAD

INTERNACIONAL/LOJA/JEFE

DEPARTAMENTAL

SSAPROBADO 0.00 375.00MALDONADO

QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 25.00 25.00 0.00

9941 9790 25/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO

JORGE/SR2-060/QUITO-11 AL 15 DE

MARZO-CONVOCATORIA

CAPACITACION FACILITADORES

IMPUESTO

AMBIENTALES/LOJA/JEFE

DEPARTAMENTAL

SSAPROBADO 0.00 458.00ZUNIGA OVIEDO

JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

9980 9980 25/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 101-102-103-104/


TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES EN VARIOS

LUGARES DE LA PROVINCIA DEL

CAÑAR

NNAPROBADO 0.00 940.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 940.00 940.00 0.00

9981 9980 25/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 101-102-103-104/


TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES EN VARIOS

LUGARES DE LA PROVINCIA DEL

CAÑAR

SSAPROBADO 0.00 940.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 940.00 940.00 0.00


ESMERALDAS/DROUET DIAZ

CINDY TATIANA/TALLER

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS/MOVILIZACIO

N AL AEROPUERTO

NNAPROBADO 0.00 128.00DROUET DIAZ

CINDY TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE105

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN

CAMIONETA A CALUMA,

CHUPICAYO, TABLAS DE

FLORIDA, NARANJA PATA,

CUMBILLI CHICO, SANTANA ALTO

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES

15-MARZO-2013/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 75.00 75.00 0.00



REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN

CAMIONETA A CALUMA,

CHUPICAYO, TABLAS DE

FLORIDA, NARANJA PATA,

CUMBILLI CHICO, SANTANA ALTO

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES

15-MARZO-2013/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL


JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 75.00 75.00 0.00



DE MOVILIZACION A ECHANDIA,

PIEDRA GRANDE, SAN GERARDO,

CAMPO ALEGRE, MATA PLATANO

, SELVA ALEGRE NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES

08-MARZO-2013/


PROVINCIAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE106

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE MOVILIZACION A ECHANDIA,

PIEDRA GRANDE, SAN GERARDO,

CAMPO ALEGRE, MATA PLATANO

, SELVA ALEGRE NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES

08-MARZO-2013/


PROVINCIAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 100.00 100.00 0.00



2/CONTRATO No.



PORTOVIEJO/


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,252.90 1,252.90 0.00


SUCUMBIOS/REEMBOLSO PASAJE

AEREO DOMINGUEZ JARA JOSE

ANTONIO/REUNION DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO DE METAS

NNAPROBADO 0.00 87.98DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 87.98 87.98 0.00






SSAPROBADO 0.00 79.10DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 79.10 79.10 0.00

10246 10209 26/03/2013 RDP NOR OGA NORTE/DIR PROV DE





SSAPROBADO 0.00 8.88DOMINGUEZ JARA

JOSE ANTONIO

0601146467 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 8.88 8.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE107

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10252 10252 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA

CRISTINA/ AZ-13A-0092/ QUITO, 10-

11 MARZO 2013, REVISION DE

EXPEDIENTES INM, CONCURSO

GESTION/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 136.00SILVA JAUREGUI

PAOLA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

10258 10252 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA

CRISTINA/ AZ-13A-0092/ QUITO, 10-

11 MARZO 2013, REVISION DE

EXPEDIENTES INM, CONCURSO

GESTION/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 136.00SILVA JAUREGUI

PAOLA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

10261 10261 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY

VALERIE/ AZ-13A-0094/ QUITO, 10 -

13 MARZO 2013, TALLER DE

FISCALIDAD INTERNACIONAL/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 358.00PARRA CORONEL

JUDY VALERIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

10263 10261 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY




CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNERRADO 358.00 358.00PARRA CORONEL

JUDY VALERIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

10265 10265 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO

LOURDES PATRICIA/ AZ-13A-0095/

QUITO, 10 - 13 MARZO 2013,

TALLER DE FISCALIDAD

INTERNACIONAL/ CUENCA/

AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO

LOURDES PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE108

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10267 10265 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO


QUITO, 10 - 13 MARZO 2013,




NNERRADO 288.00 288.00ROBLES ROMERO

LOURDES PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

10269 10269 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ GUAPACASA

EDGAR PATRICIO/ AZ-13A-0097/

QUITO, 11 - 14 MARZO 2013,

CAPACITACION IMPUESTOS

AMBIENTALES/ CUENCA/

SERVICIOS TRIBUTARIOS


GUAPACASA

EDGAR PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

10273 10269 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ GUAPACASA

EDGAR PATRICIO/ AZ-13A-0097/

QUITO, 11 - 14 MARZO 2013,

CAPACITACION IMPUESTOS

AMBIENTALES/ CUENCA/



GUAPACASA

EDGAR PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

10279 10279 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AMOROSO PINOS DIANA

ALEXANDRA/ AZ-13A-0098/ QUITO,

6 - 8 MARZO 2013, REVISION DE

CAMBIOS EFECTUADOS EN LA

DIRECCION NORTE EN EL AREA

SSTT/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 258.00AMOROSO PINOS

DIANA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

10280 10279 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AMOROSO PINOS DIANA

ALEXANDRA/ AZ-13A-0098/ QUITO,

6 - 8 MARZO 2013, REVISION DE

CAMBIOS EFECTUADOS EN LA

DIRECCION NORTE EN EL AREA

SSTT/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 258.00AMOROSO PINOS

DIANA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE109

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVIDORES AMBATO

CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2012-018 17 DIC 2012 Y

MARZO 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 1,996.50 1,996.50 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/FAC 2463/FEBRERO

2013

SSAPROBADO 0.00 1,434.70TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,434.70 1,434.70 0.00


PATRICIO/CONTRATO


SERVIDORES BAÑOS FEB A NOV

2013

NNAPROBADO 0.00 4,000.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


PATRICIO/F. 158 CONTRATO


SERVIDORES BAÑOS FEB 2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 354.00 354.00 0.00





S FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/29

DE ENERO 2013


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE110

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10453 10453 27/03/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERAN REYES JOSE

EDUARDO/LIQUIDACIÓN DE


EDUARDO BARBERÁN POR

MOVILIZACIÓN A MANTA A

DICTAR CAPACITACIÓN EL 2 DE

MARZO 2013/DTPO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 70.00BARBERAN REYES

JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00


LTDA./F. 404 SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA PERIFONEO

CAMPAÑA IR AMBATO DEL 7 AL

12-03-2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 163.00 163.00 0.00


LTDA./F. 404 SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA PERIFONEO

CAMPAÑA IR AMBATO DEL 7 AL

12-03-2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 163.00 163.00 0.00

10492 10453 27/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERAN REYES JOSE

EDUARDO/LIQUIDACIÓN DE


EDUARDO BARBERÁN POR

MOVILIZACIÓN A MANTA A

DICTAR CAPACITACIÓN EL 2 DE

MARZO 2013/DTPO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 70.00BARBERAN REYES

JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00






DEL SRI BAHÍA/MOVILIZACIONES

22 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO

2013


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 85.00 85.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE111

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVIDORES AMBATO 14 Y 15 DE

MAR 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 867.00 867.00 0.00



SERVIDORES AMBATO 14 Y 15 DE

MAR 2013


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 867.00 867.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 88.00 88.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 72.00 72.00 0.00


EDUARDO/LIQ. COMPRA


GASTOS DE TRANSPORTE/LOJA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.50 13.50 0.00


EDUARDO/LIQ. COMPRA


GASTOS DE TRANSPORTE/LOJA


HERRERA LUIS

EDUARDO

1103657852 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.50 13.50 0.00

10634 10634 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA

VICENTA/LIQ. COMPRA




CUENCA - LOJA

NNAPROBADO 0.00 24.00LEON OJEDA LIGIA

VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE112

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10635 10634 27/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA

VICENTA/LIQ. COMPRA




CUENCA - LOJA

SSAPROBADO 0.00 24.00LEON OJEDA LIGIA

VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00


JOSE RODRIGO/SR2-074/CUENCA


QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00

10644 10644 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ

SALOME/SR2-048/QUITO

NNAPROBADO 0.00 218.00ROSALES TAPIA

BEATRIZ SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

10645 10645 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA

SORAYA KATHER/SR2-047/QUITO

NNAPROBADO 0.00 218.00MONTANO

ESPINOZA SORAYA

KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

10646 10646 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS BOAS VANESSA

CATHERINE/SR2-044/QUITO

NNAPROBADO 0.00 216.00ARMIJOS BOAS

VANESSA

CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

10721 10645 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA

SORAYA

KATHER/SR2-047/QUITO-20 AL 23

DE MARZO-TALLER DE

DETERMINACION/LOJA/ESPECIALI

STA DE AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 218.00MONTANO

ESPINOZA SORAYA

KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

10726 10646 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS BOAS VANESSA

CATHERINE/SR2-044/QUITO-13 AL

16 DE MARZO-TALLER DE LA

MATRIZA D

PROCESOS/LOJA/SECRETARIA

REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 216.00ARMIJOS BOAS

VANESSA

CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE113

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10735 10644 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ

SALOME/SR2-048/QUITO-20 AL 23

DE MARZO-TALLER DE

DETERMINACION/LOJA/ANALISTA

DE AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 218.00ROSALES TAPIA

BEATRIZ SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


JOSE

RODRIGO/SR2-074/CUENCA-19 DE

MARZO-ASISTENCIA DEL TALLER

DE VALIDACION/LOJA/JEFE DE

AUDITORIA


QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00






URBANA Y RURAL PARA


001-001-0082/ PLANILLA 5: DEL

19-02-13 A 18-03-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 15,151.17 15,151.17 0.00

10868 10868 01/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CONDO CHIMBORAZO

CARLOS RAMIRO/ 756/ MACAS/


VARIOS DESTINOS EL 17 DIC 2012

NNAPROBADO 0.00 100.00CONDO

CHIMBORAZO

CARLOS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 100.00 100.00 0.00

10869 10868 01/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CONDO CHIMBORAZO

CARLOS RAMIRO/ 756/ MACAS/


VARIOS DESTINOS EL 17 DIC 2012

SSAPROBADO 0.00 100.00CONDO

CHIMBORAZO

CARLOS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 100.00 100.00 0.00


ANGEL/ 104/ LA TRONCAL/

SERVICIO DE TRANSPORTE A SAN

PEDRO Y CUENCA


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE114

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO DE TRANSPORTE A SAN

PEDRO Y CUENCA


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00

10909 10909 01/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO



BUSETA A AMBATO

18-MARZO-2013 FUNCIONARIOS

SRI RIOBAMBA Y GUARANDA

NNAPROBADO 0.00 90.00GAVIDIA CAZCO

FERNANDO

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 90.00 90.00 0.00

10910 10909 01/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO



BUSETA A AMBATO

18-MARZO-2013 FUNCIONARIOS

SRI RIOBAMBA Y GUARANDA

SSAPROBADO 0.00 90.00GAVIDIA CAZCO

FERNANDO

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 90.00 90.00 0.00


EDUARDO/ 1011/ MACAS/



NOTIFICACIONES


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 750.00 750.00 0.00





NOTIFICACIONES


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 750.00 750.00 0.00

11019 11019 02/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES

ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0093/

AZ-13A-0093/ QUITO, 7 Y 8 MARZO,

ASISTIR A LA AUDIENCIA

INFORMAL EN LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA RECURSO

No 377-2010/ CUENCA/ JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 96.00LANA TORRES

ARMANDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE115

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

11022 11019 02/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES

ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0093/

AZ-13A-0093/ QUITO, 7 Y 8 MARZO,

ASISTIR A LA AUDIENCIA

INFORMAL EN LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA RECURSO

No 377-2010/ CUENCA/ JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 96.00LANA TORRES

ARMANDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

11145 7713 03/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/CONTRATO

COMPLEMENTARIO





2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2,440.94 2,440.94 0.00

11171 11171 03/04/2013 COM NOR OGA NORTE/BAHAMONDE NORIEGA

ROBERTO CARL/SEMINARIO

INTERNACIONAL NIIFS-SUPER.

CIAS

NNAPROBADO 0.00 66.00BAHAMONDE

NORIEGA ROBERTO

CARL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11179 11171 03/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/BAHAMONDE NORIEGA

ROBERTO CARL/SEMINARIO

INTERNACIONAL NIIFS-SUPER.

CIAS

SSAPROBADO 0.00 66.00BAHAMONDE

NORIEGA ROBERTO

CARL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11180 11180 03/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/LC



TERRESTRES EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH POR COMISION DE

SERVICIO/25-03-2013

NNAPROBADO 0.00 12.00PEREZ ROMERO

MAURICIO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE116

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11181 11180 03/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/LC



TERRESTRES EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH POR COMISION DE

SERVICIO/25-03-2013

SSAPROBADO 0.00 12.00PEREZ ROMERO

MAURICIO RUBEN

0702169020 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 45.00 45.00 0.00

11357 11357 05/04/2013 COM NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV


CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN

BERNARD GAMBARROTTI A

GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO

2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

11358 11357 05/04/2013 DEV NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV


CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN

BERNARD GAMBARROTTI A

GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO

2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 105.00 105.00 0.00





LA DIRECCIÓN REGIONAL A

VARIAS LOCALIDADES DENTRO

DE LA CIUDAD, CANTONES DE LA

PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,473.00 1,473.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE117

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









DE LA CIUDAD, CANTONES DE LA

PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,473.00 1,473.00 0.00

11378 11378 05/04/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA

DE LOS ANGELES/PAGO

MOVILIZACIONES AEROPUERTO

QUITO EL 10 Y 13 DE MARZO

2013/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-046/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 16.00PAZMI¥O ALAVA

MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

11380 11380 05/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA

JESSICA/PAGO MOVILIZACIONES

AEROPUERTO QUITO EL 10 Y 13

DE MARZO 2013/COMISIÓN DE

SERVICIO No. MA-13-051/DPTO.

AUDITORÍA TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA ALAVA

JESSICA

GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

11381 11381 05/04/2013 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-081/EL PANGUI

NNAPROBADO 0.00 27.50PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 27.50 27.50 0.00

11389 11389 05/04/2013 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR

FABRICIO/LIQ. COMPRA




CATAMAYO - LOJA Y LOJA -

CUENCA/LOJA

NNAPROBADO 0.00 22.00MOGROVEJO

ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE118

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11392 11389 05/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR

FABRICIO/LIQ. COMPRA




CATAMAYO - LOJA Y LOJA -

CUENCA/LOJA

SSAPROBADO 0.00 22.00MOGROVEJO

ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 22.00 22.00 0.00

11397 11397 05/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ RIVADENIERA

CHAVEZ JOSE ERNEST/ LIQ DE

COMPRA No. 020-001-1024;1025/


ISLA ISABELA ALIMENTACION

TASA Y GASTOS OCASIONADOS

EN COMISION DE SERVICIOS DEL

30-01-13 A 02-02-13

NNAPROBADO 0.00 96.16RIVADENIERA

CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00

11399 11397 05/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ RIVADENIERA


COMPRA No. 020-001-1024;1025/


ISLA ISABELA ALIMENTACION

TASA Y GASTOS OCASIONADOS

EN COMISION DE SERVICIOS DEL

30-01-13 A 02-02-13

SSAPROBADO 0.00 86.07RIVADENIERA

CHAVEZ JOSE

ERNEST

1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00

11413 11378 05/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA

DE LOS ANGELES/PAGO

MOVILIZACIONES AEROPUERTO

QUITO EL 10 Y 13 DE MARZO

2013/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-046/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 16.00PAZMI¥O ALAVA

MARIA DE LOS ANG

1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

11415 11380 05/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA

JESSICA/PAGO MOVILIZACIONES

AEROPUERTO QUITO EL 10 Y 13

DE MARZO 2013/COMISIÓN DE

SERVICIO No. MA-13-051/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA ALAVA

JESSICA

GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE119

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

11421 11421 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN

EUFEMIA / 441/ AUDITORIA

INTERNA / GUAYAQUIL

4-8/03/2013/ EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO 0.00 376.00ALBAN REMACHE

EUFEMIA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11422 11422 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /

CARRILLO PATRICIA /AUDITORIA

INTERNA/CUENCA 11-15 Y

20-22/03/2013/EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO 0.00 584.00CARRILLO

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


VASCONEZ IVAN /AUDITORIA

INTERNA/CUENCA 11-15

/03/2013/EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO 0.00 368.00VASCONEZ

CHAVEZ IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11425 11425 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PROAÑO

DOLORES/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL Y CUENCA

03/2013/EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO 0.00 328.00PROANO VITERI

DOLORES DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11436 11436 08/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ INCA CERVANTES LUIS

ANTONIO/ FA. 1025/ SERVICIO DE


SRI RIOBAMBA EN BUSETA DIAS

25 Y 26 DE MARZO DE 2013

NNAPROBADO 0.00 60.00INCA CERVANTES

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 60.00 60.00 0.00

11439 11436 08/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ INCA CERVANTES LUIS

ANTONIO/ FA. 1025/ SERVICIO DE


SRI RIOBAMBA EN BUSETA DIAS

25 Y 26 DE MARZO DE 2013

SSAPROBADO 0.00 60.00INCA CERVANTES

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 60.00 60.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE120

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 96.00 96.00 0.00

11456 11444 08/04/2013 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de


SSAPROBADO 0.00-96.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP ECSOLISN ECSOLISN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -96.00 -96.00 0.00

11463 11463 08/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO

LUIS /

FINANCIERA/471/GUAYAQUIL

7-8/03/2013/OPERATIVO

NNAPROBADO 0.00 211.00VELASCO

BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


BELMONTE GUILLERMO/ G.

TRIBUTARIA/SR12-2514-117-536/GU

AYAQUIL-GUARANDA-CUENCA

13/12/2012, 11-12/02 Y

14-15/03/2013/ENTREVISTA DE

SELECCION, COORDINACION

FERIA INSTITUCIONAL Y

REVISION DE PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 458.00BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11498 9523 08/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./

FACTURA No. 001-001-03529/


URBANA Y RURAL PARA


DEL 30-11-12 AL 14-01-12

SSAPROBADO 0.00 1,204.84PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 1,204.84 1,204.84 0.00

11562 11562 08/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GARRIDO

RAMIRO / D. GENERAL-ASESOR /

525-578/GUAYAQUIL-CUENCA

12-14 Y 22/03/2013/REUNIONES DE

TRABAJO Y AUDIENCIAS

NNAPROBADO 0.00 216.00GARRIDO

ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11602 11421 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN

EUFEMIA / 441/ AUDITORIA

INTERNA / GUAYAQUIL

4-8/03/2013/ EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO 0.00 376.00ALBAN REMACHE

EUFEMIA VICENTA

1709336323 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE121

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11603 11422 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /

CARRILLO PATRICIA /AUDITORIA

INTERNA/CUENCA 11-15 Y

20-22/03/2013/EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO 0.00 584.00CARRILLO

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


VASCONEZ IVAN /AUDITORIA

INTERNA/CUENCA 11-15

/03/2013/EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO 0.00 368.00VASCONEZ

CHAVEZ IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11608 11425 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PROAÑO

DOLORES/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL Y CUENCA

03/2013/EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO 0.00 328.00PROANO VITERI

DOLORES DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11626 11463 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO

LUIS /

FINANCIERA/471/GUAYAQUIL

7-8/03/2013/OPERATIVO

SSAPROBADO 0.00 211.00VELASCO

BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


BELMONTE GUILLERMO/ G.

TRIBUTARIA/SR12-2514-117-536/GU

AYAQUIL-GUARANDA-CUENCA

13/12/2012, 11-12/02 Y

14-15/03/2013/ENTREVISTA DE

SELECCION, COORDINACION

FERIA INSTITUCIONAL Y


SSAPROBADO 0.00 458.00BELMONTE VITERI

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11669 11562 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GARRIDO

RAMIRO / D. GENERAL-ASESOR /

525-578/GUAYAQUIL-CUENCA

12-14 Y 22/03/2013/REUNIONES DE

TRABAJO Y AUDIENCIAS

SSAPROBADO 0.00 216.00GARRIDO

ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE122

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11679 11679 09/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LLANGARI

CACOANGO SEGUNDO CARLOS/

GU-13A-0305/ QUITO / 28-03-13/

NOTIFICACION A DOMICILIO

AEROLANE/ GYE/ DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 56.00LLANGARI

CACOANGO

SEGUNDO CARLOS

0925689739 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

11704 11704 09/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA/ GU-13A-0292/

QUITO/ DE 11-03-13 A 14-03-13/

CAPACITACION A FACILITADORES

DE IMPUESTOS AMBIENTALES/

GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 366.00PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

11708 11708 09/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO

ELISA VICTORIA/ GU-13A-0291/

QUITO/ DE 11-03-13 A 15-03-13/



GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 368.00PÉREZ COELLO

ELISA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

11735 11679 09/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LLANGARI

CACOANGO SEGUNDO CARLOS/

GU-13A-0305/ QUITO / 28-03-13/

NOTIFICACION A DOMICILIO

AEROLANE/ GYE/ DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 56.00LLANGARI

CACOANGO

SEGUNDO CARLOS

0925689739 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

11748 10412 09/04/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE

PATRICIO/CONTRATO


SERVIDORES BAÑOS FEB A NOV

2013

NNAPROBADO 0.00-3,646.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -3,646.00 -3,646.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE123

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PATRICIO/CONTRATO NO.


SERVIDORES BAÑOS MARZO A

NOVIEMBRE 2013

NNERRADO 3,646.00 3,646.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO

1600235087001 JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 3,646.00 3,646.00 0.00





NOVIEMBRE 2013

NNAPROBADO 0.00 3,646.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 3,646.00 3,646.00 0.00


PATRICIO/F. 159 CONTRATO NO.


SERVIDORES BAÑOS MARZO 2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 301.00 301.00 0.00

11767 11767 10/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARRILLO

GUERRERO IVONNE KARIN/

GU-13A-0294/ QUITO/ DE 11-03-13 A

15-03-13/ CAPACITACION A


AMBIENTALES/ GYE/ DPTO

RECLAMOS


GUERRERO IVONNE

KARIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00




MACAS Y CUENCA


RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00




MACAS Y CUENCA


RIVADENEIRA

CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE124

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




1021/ MACAS/ SERVICIO DE

TRANSPORTE CUENCA - MACAS

CURSO CONTROL INTERNO


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00



TRANSPORTE CUENCA - MACAS

CURSO CONTROL INTERNO


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00







01-02-13 AL 28-02-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 627.24 627.24 0.00

11782 11782 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIOS RIVADENEIRA

MILTON JHONNY/ 204/ MACAS/


CUENCA Y DE REGRESO PARA EL

POA 2013

NNAPROBADO 0.00 300.00RIOS RIVADENEIRA

MILTON JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00







01-02-13 AL 28-02-13/

COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 71.46 71.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE125

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









01-02-13 AL 28-02-13/

COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 71.46 71.46 0.00

11786 11782 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIOS RIVADENEIRA

MILTON JHONNY/ 204/ MACAS/


CUENCA Y DE REGRESO PARA EL

POA 2013

SSAPROBADO 0.00 300.00RIOS RIVADENEIRA

MILTON JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

11788 11788 10/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA


COMPRA No. 020-001-01026/


ISLA STA CRUZ, ALIMENTACION Y

TRANSP GASTOS POR COMISION

DE SERVICIOS DE 02-03-13 A

03-03-13


VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 50.00 50.00 0.00

11789 11708 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO


QUITO/ DE 11-03-13 A 15-03-13/



GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNERRADO 368.00 368.00PÉREZ COELLO

ELISA VICTORIA

0921309043 JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

11791 11788 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA


COMPRA No. 020-001-01026/


ISLA STA CRUZ, ALIMENTACION Y

TRANSP GASTOS POR COMISION

DE SERVICIOS DE 02-03-13 A

03-03-13


VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE126

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2000 001 0 50.00 50.00 0.00


ERNESTO/ 830-831-833/ AZOGUES/





MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 460.00 460.00 0.00

11793 11704 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA/ GU-13A-0292/

QUITO/ DE 11-03-13 A 14-03-13/



GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 366.00PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


ERNESTO/ 830-831-833/ AZOGUES/





MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 460.00 460.00 0.00

11795 11767 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARRILLO

GUERRERO IVONNE KARIN/

GU-13A-0294/ QUITO/ DE 12-03-13 A

15-03-13/ CAPACITACION A


AMBIENTALES/ GYE/ DPTO

RECLAMOS


GUERRERO IVONNE

KARIN

0917520181 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

11798 11798 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ YANEZ HOLGUIN

WILLIAM ENRIQUE/ 30/ LA


TRANSPORTE A CUENCA PARA

POA 2013

NNAPROBADO 0.00 170.00YANEZ HOLGUIN

WILLIAM ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 170.00 170.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE127

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11801 11798 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ YANEZ HOLGUIN

WILLIAM ENRIQUE/ 30/ LA


TRANSPORTE A CUENCA PARA

POA 2013

SSAPROBADO 0.00 170.00YANEZ HOLGUIN

WILLIAM ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 170.00 170.00 0.00

11809 11809 10/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS

JAVIER / ADMINISTRATIVA / 547/

MACHALA 14 AL 15-03-13 /

LEVANTAMIENTO FISICO DE

NECESIDADES DE LA REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O

JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11813 11809 10/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS

JAVIER / ADMINISTRATIVA / 547/

MACHALA 14 AL 15-03-13 /

LEVANTAMIENTO FISICO DE

NECESIDADES DE LA REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O

JAVIER AGUSTIN

1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO/ DE 11-03-13 A 15-03-13/



GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 368.00PÉREZ COELLO

ELISA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

11876 11381 10/04/2013 COM RTO OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/SR2-081/EL PANGUI

NNAPROBADO 0.00-27.50PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 -27.50 -27.50 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 57.65 57.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE128

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0933 /


26-03-13


EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 590.68 590.68 0.00


COOPERATIVA DE TAXIS SANTO

DOMINGO FACTURA No. 2650

SERVICIO DE TAXIS PARA

FUNCIOANARIOS


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6,241.80 6,241.80 0.00




SERVICIO DE TAXIS PARA

FUNCIOANARIOS


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6,241.80 6,241.80 0.00

11935 11935 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA

LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-045/REEMBOLSO

MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL

VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL

10 Y 13 DE MARZO 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 16.00SOLORZANO

GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

11936 11936 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS

DIEGO ALEJANDRO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-072/REEMBOLSO





NNAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA MACIAS

DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE129

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11938 11938 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS

MARIBEL/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-071/REEMBOLSO





NNAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


FACTURA No. 11140 PASAJES

AEREOS NACIONALES TARJETA

FLYCARD NOVIEMBRE


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 67,856.92 67,856.92 0.00




FLYCARD NOVIEMBRE


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 61,217.80 61,217.80 0.00




FLYCARD NOVIEMBRE


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6,639.12 6,639.12 0.00


FACTURA No. 13781 BOLETOS

AEREOS FLY CARD DICIEMBRE


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 37,980.80 37,980.80 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 34,280.00 34,280.00 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,700.80 3,700.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE130

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11993 11993 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA

MARTHA/LIQUIDACIÓN DE


POR COMPRA DE PASAJES

TERRESTRES PARA ASISTIR A

CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL

EL 27 DE FEBRERO 2013/DPTO.

ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO 0.00 10.00ZAPORTA

MENDOZA

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

11994 11994 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA

AMELIA/LIQUIDACIÓN DE







NNAPROBADO 0.00 10.00BRAVO GILER

MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



FACTURA No. 001-001-0379/


URBANO Y RURAL FUNC DIR

PROV STA ELENA/ DEL 01-03-13 A

31-03-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 520.33 520.33 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 96.00 96.00 0.00

12012 11993 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA

MARTHA/LIQUIDACIÓN DE







SSAPROBADO 0.00 10.00ZAPORTA

MENDOZA

MARTHA

1310089196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE131

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12015 11994 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA

AMELIA/LIQUIDACIÓN DE







SSAPROBADO 0.00 10.00BRAVO GILER

MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

12018 11935 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA


SERVICIO No.

MA-13-045/REEMBOLSO





SSAPROBADO 0.00 16.00SOLORZANO

GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

12019 11936 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS


SERVICIO No.

MA-13-072/REEMBOLSO





SSAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA MACIAS

DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

12020 11938 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS







SSAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

12079 12079 12/04/2013 COM NOR OGA LOJA/MENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA 001-001-547,

548/SERVICIO DE TRANSPORTE A

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE132

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1900 001 0 265.00 265.00 0.00





PROVINCIAL/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 265.00 265.00 0.00



FACTURA No. 001-001-0379/




31-03-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 520.33 520.33 0.00


RUDDY/EO-2013-0049/UIO,

20-03-2013, REUNION EN

DIRECCION NACIONAL POR CASO

DE

DETERMINACION/MACHALA/AUDI

TORIA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

12103 12103 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE

JESSICA/EO-2013-0040/UIO, 20 AL

22-03-2013, TALLER DE

DETERMINACIONES

PRESUNTIVAS/MACHALA/AUDITO

RIA

NNAPROBADO 0.00 216.00ABADIE ROMERO

JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

12108 12108 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG

CARLA/EO-2013-0041/UIO, 20 AL

22-03-2013, TALLER DE

DETERMINACIONES


RIA

NNAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE133

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MARCEL/EO-2013-0050/UIO,

20-03-2013, REUNION CONVOCADA

POR LA DN POR CASO DE


TORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVICIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVICIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00

12131 12131 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE

RAFAEL/EO-2013-0063/UIO, 03 AL

5-04-2013, TALLER DE DISCUSION

Y APROBACION DE PROGRAMAS

DE

AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI

A


RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

12142 12142 12/04/2013 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO

MARÍA PAULINA/LIQ. COMPRA


GASTOS POR PAGO DE

PENALIDAD BOLETO AEREO

DIRECTORA REGIONAL/LOJA

NNAPROBADO 0.00 16.80ARMIJOS

MALDONADO

MARÍA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.80 16.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE134

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12143 12142 12/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO



GASTOS POR PAGO DE



SSAPROBADO 0.00 15.00ARMIJOS

MALDONADO

MARÍA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 15.00 15.00 0.00



20-03-2013, REUNION EN

DIRECCION NACIONAL POR CASO

DE


TORIA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

12145 12142 12/04/2013 RDP NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO



IVA POR EL REEMBOLSO DE

GASTOS POR PAGO DE




MALDONADO

MARÍA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1.80 1.80 0.00

12147 12103 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE


22-03-2013, TALLER DE

DETERMINACIONES


RIA

SSAPROBADO 0.00 216.00ABADIE ROMERO

JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

12148 12108 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG


22-03-2013, TALLER DE

DETERMINACIONES


RIA

SSAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE135

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





20-03-2013, REUNION CONVOCADA

POR LA DN POR CASO DE


TORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

12155 12131 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE


5-04-2013, TALLER DE DISCUSION

Y APROBACION DE PROGRAMAS

DE


A


RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA MARZO

2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 695.00 695.00 0.00



DE TAXI A FEDATARIOS PERIODO

MARZO 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 611.90 611.90 0.00



DE TAXI A FEDATARIOS PERIODO

MARZO 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 611.90 611.90 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE136

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CUENCA PARA FUNCIONARIO DE



JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00




CUENCA PARA FUNCIONARIO DE



JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

12304 12304 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER

JAIRO/ AZ-13A-0087/ CUENCA,

13-15 FEBRERO, ELABORACION

POA 2013 REGIONAL AUSTRO/

MACAS/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 200.00COELLO ROJAS

WILMER JAIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00

12305 12304 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER





NNERRADO 200.00 200.00COELLO ROJAS

WILMER JAIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00

12307 12304 15/04/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER





NNAPROBADO 0.00-200.00COELLO ROJAS

WILMER JAIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 -200.00 -200.00 0.00

12314 12314 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MOLINA ZHINDON LUIS

GUSTAVO/ AZ-13A-0099/ QUITO,

20-22 MARZO, TALLER

DETERMINACIONES

PRESUNTIVAS/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 216.00MOLINA ZHINDON

LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE137

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12315 12314 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MOLINA ZHINDON LUIS

GUSTAVO/ AZ-13A-0099/ QUITO,

20-22 MARZO, TALLER

DETERMINACIONES



SSAPROBADO 0.00 216.00MOLINA ZHINDON

LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

12317 12317 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ SOLIS CANTOS THELMA

DOLORES/ AZ-13A-0103/ QUITO, 20

- 22 MARZO, TALLER

DETERMINACION DE



NNAPROBADO 0.00 266.00SOLIS CANTOS

THELMA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

12318 12317 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ SOLIS CANTOS THELMA

DOLORES/ AZ-13A-0103/ QUITO, 20

- 22 MARZO, TALLER

DETERMINACION DE



SSAPROBADO 0.00 266.00SOLIS CANTOS

THELMA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 101.50 101.50 0.00

12339 12339 15/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO /GU-13A-0303/

QUITO/ DE 01-04 A 02-04-13/

AUDIENCIA DE ESTRADOS

RECURSO DE CASACION 375-2012/

GYE/ DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 16.00CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

12348 12348 15/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ ANDRADE GILER

ANGEL/ GU-13a-0336/ QUITO/

04-04-13/ PROGRAMA DE

CAPACITACION RUC-

FACTURACION ELECTRONICA-

IVA RENTA/ GYE/ DPTO

SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 38.00ANDRADE GILER

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE138

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

12352 12352 15/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO / GU-13A-0302/

QUTO/ 28-03-13/ AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO DE

CASACION 324-2012/ GYE/ DPTO

JURIDICO


DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00





S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/MARZO 2013


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 114.00 114.00 0.00


NAPO/REEMBOLSO MU¥OZ

ESPINOSA EMMA

CECILIA/MOVILIZACION AEREA

NNAPROBADO 0.00 87.98MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 87.98 87.98 0.00


NAPO/REEMBOLSO MU¥OZ

ESPINOSA EMMA


SSAPROBADO 0.00 79.10MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 79.10 79.10 0.00

12425 12352 16/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO / GU-13A-0302/

QUTO/ 28-03-13 ---31-03-2013/



GYE/ DPTO JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 56.00CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE139

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12432 12348 16/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ ANDRADE GILER

ANGEL ALFREDO/ GU-13a-0336/

QUITO/ 04-04-13/ PROGRAMA DE

CAPACITACION RUC-

FACTURACION ELECTRONICA-

IVA RENTA/ GYE/ DPTO

SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 38.00ANDRADE GILER

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



2/FACTURA No. 216/CONTRATO No.



PORTOVIEJO/MARZO 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 789.93 789.93 0.00

12458 12458 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

THELMO / ADMINISTRATIVO/538/

COCA 14 -15/03/2013/ INSPECCION

AGENCIA

NNAPROBADO 0.00 136.00CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12459 12459 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VALLEJO

ANGEL/ ADMINISTRATIVO/589/

COCA 26-28/03/2013/ CAMBIO

DIRECCIONES IP

NNAPROBADO 0.00 216.00VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12475 12475 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ACARO

NIXON/ SRI CAE/573/

GUAYAQUIL-CUENCA 20-20 Y

24-24/03/2013/ REUNIONES SENAE

NNAPROBADO 0.00 266.00ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12480 12458 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

THELMO / ADMINISTRATIVO/538/

COCA 14 -15/03/2013/ INSPECCION

AGENCIA

SSAPROBADO 0.00 136.00CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR

1103123038 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE140

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12481 12459 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VALLEJO

ANGEL/ ADMINISTRATIVO/589/

COCA 26-28/03/2013/ CAMBIO

DIRECCIONES IP

SSAPROBADO 0.00 216.00VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12490 12475 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ACARO

NIXON/ SRI CAE/573/

GUAYAQUIL-CUENCA 20-20 Y

24-24/03/2013/ REUNIONES SENAE

SSAPROBADO 0.00 266.00ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00




OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC 907/MARZO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 1,343.50 1,343.50 0.00




TAXIS QUITO/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00




TAXIS QUITO/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00




TAXIS QUITO/FAC 2620/FEBRERO

2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,266.90 1,266.90 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 4.75 4.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE141

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12526 12422 16/04/2013 RDP NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/REEMBOLSO MUÑOZ

ESPINOSA EMMA


SSAPROBADO 0.00 8.88MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA

1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 8.88 8.88 0.00

12534 12339 16/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE


QUITO/ DE 01-04 A 02-04-13/



GYE/ DPTO JURIDICO


DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

12540 12540 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS

JAVIER FACTURA No. 138

SERVICIO DE TAXI MACHALA -

SANTA ROSA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

12543 12540 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS

JAVIER FACTURA No. 138

SERVICIO DE TAXI MACHALA -

SANTA ROSA


JAVIER AGUSTIN


MA

MELEMARIE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

12629 12629 17/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/FAC


ADQUISICION DE PASAJES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE


NNAPROBADO 0.00 20.00GUTIERREZ

JARAMILLO

NESTOR DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

12632 12632 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO

RAMIRO/D. GENERAL/579-597/

MANTA- CUENCA 25-26/03 Y

02-03/04/2013/ AUDIENCIAS


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE142

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12633 12629 17/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/FAC



MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE


SSAPROBADO 0.00 20.00GUTIERREZ

JARAMILLO

NESTOR DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

12636 12636 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORTEZ

CARLOS/

JURIDICO/529/GUAYAQUIL

12-12/03/2013/REUNIONES

NNAPROBADO 0.00 66.00CORTEZ CARRERA

CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00





SERVICIO/MAR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

12640 12640 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES

ALEJANDRA/

PLANIFICACION/574/GUAYAQUIL

20-20/03/2013/ REVISION

ACTIVIDADES

NNAPROBADO 0.00 48.00TORRES MARMOL

ALEUJANDRA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00





SERVICIO/MAR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

12655 12632 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO

RAMIRO/D. GENERAL/579-597/

MANTA- CUENCA 25-26/03 Y

02-03/04/2013/ AUDIENCIAS


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC

1706657739 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE143

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12657 12636 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORTEZ

CARLOS/

JURIDICO/529/GUAYAQUIL

12-12/03/2013/REUNIONES

SSAPROBADO 0.00 66.00CORTEZ CARRERA

CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12658 12640 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES

ALEJANDRA/

PLANIFICACION/574/GUAYAQUIL

20-20/03/2013/ REVISION

ACTIVIDADES

SSAPROBADO 0.00 48.00TORRES MARMOL

ALEUJANDRA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12661 12661 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAREDES

CHRISTIAN/

ADMINISTRATIVO/539/COCA

14-15/03/2013/INSPECCION

NNAPROBADO 0.00 136.00PAREDES

VINTIMILLA

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12662 12662 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAZMIÑO

IVAN/

TECNOLOGIA/524/GUAYAQUIL

15-15/03/2013/PROYECTO

ECUAPASS

NNAPROBADO 0.00 58.00PAZMINO MAZON

IVAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12666 12661 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAREDES

CHRISTIAN/

ADMINISTRATIVO/539/COCA


SSAPROBADO 0.00 136.00PAREDES

VINTIMILLA

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12667 12662 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAZMIÑO

IVAN/

TECNOLOGIA/524/GUAYAQUIL

15-15/03/2013/PROYECTO

ECUAPASS

SSAPROBADO 0.00 58.00PAZMINO MAZON

IVAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12674 12674 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VILLACIS

JUAN/CEF/408/CUENCA

25-27/02/2013/REVISON PLANES

NNAPROBADO 0.00 432.00VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE144

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

12681 12674 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VILLACIS

JUAN/CEF/408/CUENCA

25-27/02/2013/REVISON PLANES

SSAPROBADO 0.00 432.00VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

12688 12688 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ

GLENDA/G. TRIBUTARIA

/553/GUAYAQUIL25-28/03/2013/INSP

ECCION CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 366.00SUAREZ TAPIA

GLENDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




MARZO DE 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 1,052.51 1,052.51 0.00

12691 12691 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

STEPHANIE/G. TRIBUTARIA

/430/QUITO 04-05/03/2013/REVISION

AVANCES

NNAPROBADO 0.00 158.00CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ FA. 454,

455/ REAJUSTE DE PRECIOS

DEFINITIVO FEBRERO 2013 Y

PROVISIONAL MARZO 2013


EL TRASLADO DE LOS





TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 15.52 15.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE145

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12693 12693 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE

ESLENDY/G. TRIBUTARIA

/552-510/GUYAQUIL


CONTABLE


ESLENDY

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12696 12688 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ

GLENDA/G. TRIBUTARIA

/553/GUAYAQUIL25-28/03/2013/INSP

ECCION CONTABLE

SSAPROBADO 0.00 366.00SUAREZ TAPIA

GLENDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12697 12691 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

STEPHANIE/G. TRIBUTARIA

/430/QUITO 04-05/03/2013/REVISION

AVANCES

SSAPROBADO 0.00 158.00CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12698 12693 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE

ESLENDY/G. TRIBUTARIA

/552-510/GUYAQUIL


CONTABLE


ESLENDY

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


BELMONTE GUILLERMO/G.

TRIBUTARIA

/2659-563/PUYO-RIOBAMBA

17-18/12/2012/REUNION CONSEJO


GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


BELMONTE GUILLERMO/G.

TRIBUTARIA

/2659-563/PUYO-RIOBAMBA

17-18/12/2012/REUNION CONSEJO


GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE146

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NACIONAL/RIVADENEIRA JUAN/G.

TRIBUTARIA /554/GUAYAQUIL


CONTABLE


LOPEZ JUAN

CARLOS

1705271979 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/RIVADENEIRA JUAN/G.



CONTABLE


LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12707 12707 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA

MAURICIO/G. TRIBUTARIA

/514/GUAYAQUIL

12-12/03/2013/SEMINARIO

NNAPROBADO 0.00 66.00SOSA CHIRIBOGA

MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12711 12707 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA

MAURICIO/G. TRIBUTARIA

/514/GUAYAQUIL

12-12/03/2013/SEMINARIO

SSAPROBADO 0.00 66.00SOSA CHIRIBOGA

MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12717 12717 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

GEOVANNY/G. TRIBUTARIA

/437/GUAYAQUIL

28-01/03/2013/ENTREVISTA

DENUNCIANTE

NNAPROBADO 0.00 136.00PEREZ PUERRES

GEOVANNY

ALEXAND

1002173373 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12718 12717 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ

GEOVANNY/G. TRIBUTARIA

/437/GUAYAQUIL

28-01/03/2013/ENTREVISTA

DENUNCIANTE

SSAPROBADO 0.00 136.00PEREZ PUERRES

GEOVANNY

ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE147

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NACIONAL/JARAMILLO

CARLOS/G. TRIBUTARIA

/502/GUAYAQUIL

12-12/03/2013/SEMINARIO

NNAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY

CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.


13-13/03/2013/REUNION SENAE

NNAPROBADO 0.00 66.00CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


RIVADENEIRA JUAN CARLOS


TERRESTRE


LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 37.00 37.00 0.00


RIVADENEIRA JUAN CARLOS


TERRESTRE


LOPEZ JUAN

CARLOS


MA

MELEMARIE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 37.00 37.00 0.00

12752 12752 17/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS

IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1209/


BUSETA

RIOBAMBA-AMBATO-RIOBAMBA

DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2013


NNAPROBADO 0.00 160.00ONATE BASTIDAS

IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 160.00 160.00 0.00

12759 12752 17/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS



BUSETA

RIOBAMBA-AMBATO-RIOBAMBA

DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2013


SSAPROBADO 0.00 160.00ONATE BASTIDAS

IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE148

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12843 12843 17/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CEVALLOS DELGADO

MARIA DANIELA/LIQUIDACIÓN DE


DANIELA CEVALLOS POR

MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL

20 DE MARZO PARA ASISTIR A

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL.

NNAPROBADO 0.00 12.00CEVALLOS

DELGADO MARIA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00


NACIONAL/JARAMILLO

CARLOS/G. TRIBUTARIA

/502/GUAYAQUIL

12-12/03/2013/SEMINARIO

SSAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY

CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12859 12843 17/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEVALLOS DELGADO

MARIA DANIELA/LIQUIDACIÓN DE


DANIELA CEVALLOS POR

MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL

20 DE MARZO PARA ASISTIR A

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL.

SSAPROBADO 0.00 12.00CEVALLOS

DELGADO MARIA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00


NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.


13-13/03/2013/REUNION SENAE

SSAPROBADO 0.00 66.00CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12900 12900 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO/ 58/ MACAS/ SERVICIO DE

TRANSPORTE A MENDEZ

NNAPROBADO 0.00 80.00RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 80.00 80.00 0.00

12902 12900 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO/ 58/ MACAS/ SERVICIO DE

TRANSPORTE A MENDEZ

SSAPROBADO 0.00 80.00RUIZ RUIZ JULIO

ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE149

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







MARZO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00





MARZO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00





NOTIFICACIONES


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00





NOTIFICACIONES


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00




FUNCIONARIOS POR EL MES DE

MARZO 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 652.50 652.50 0.00




FUNCIONARIOS POR EL MES DE

MARZO 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 652.50 652.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE150

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURA No.

511/CONTRATO No.


FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL 1

DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 128.25 128.25 0.00

12922 12922 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES

PATRICIO FERNANDO/ 203-204/


TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES CAÑAR

NNAPROBADO 0.00 440.00BERMEO CHAVES

PATRICIO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 440.00 440.00 0.00

12948 12922 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES

PATRICIO FERNANDO/ 203-204/


TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES CAÑAR

SSAPROBADO 0.00 440.00BERMEO CHAVES

PATRICIO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 440.00 440.00 0.00


VELASTEGUI ARIANA/2846-2839/

BABAHOYO-LA LIBERTAD-

SALINAS 30-30/10 Y

23-23/11/2012/OPERATIVOS

NNAPROBADO 0.00 95.00VELASTEGUI

ACUNA ARIANA

MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

12990 12974 18/04/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/

VELASTEGUI ARIANA/2846-2839/

BABAHOYO-LA LIBERTAD-

SALINAS 30-30/10 Y

23-23/11/2012/OPERATIVOS

NNAPROBADO 0.00-95.00VELASTEGUI

ACUNA ARIANA

MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -20.00 -20.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1058/MARZO

2013


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 2,186.00 2,186.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE151

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






REQUERIDO 27 MARZO AL 5

ABRIL POR SECRETARIA


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 850.00 850.00 0.00




REQUERIDO 27 MARZO AL 5

ABRIL POR SECRETARIA


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 850.00 850.00 0.00

13040 13040 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ROBLES LLIGUICOTA

JORGE SALVADOR/ 208/ LA

TRONCAL/ TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES DEL 20 MARZO

NNAPROBADO 0.00 100.00ROBLES

LLIGUICOTA JORGE

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00

13041 13040 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROBLES LLIGUICOTA

JORGE SALVADOR/ 208/ LA

TRONCAL/ TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES DEL 20 MARZO

SSAPROBADO 0.00 100.00ROBLES

LLIGUICOTA JORGE

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00


DIOGENES/ SOL 113 Y 114/


03-ABRIL-2013 A ECHANDÍA Y

08-ABRIL-2013 CHILLANES

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES EN

DIFERENTES POBLADOS Y

RECINTOS DE ECHANDÍA Y

CHILLANES/ GUARANDA- DPTO.

SECRETARIA REGIONAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE152

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DIOGENES/ SOL 113 Y 114/


03-ABRIL-2013 A ECHANDÍA Y

08-ABRIL-2013 CHILLANES

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES EN

DIFERENTES POBLADOS Y

RECINTOS DE ECHANDÍA Y

CHILLANES/ GUARANDA- DPTO.

SECRETARIA REGIONAL


DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 140.00 140.00 0.00


JOFFRE EDUARDO/ SOL 115,116 Y

117/ REEMBOLSO MOVILIZACION

03-ABRIL-2013 SALINAS,

09-ABRIL-2013 CHILLANES,

04-ABRIL-2013 CALUMA

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES EN POBLADOS

Y RECINTOS / GUARANDA- DPTO.



JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 200.00 200.00 0.00


JOFFRE EDUARDO/ SOL 115,116 Y

117/ REEMBOLSO MOVILIZACION

03-ABRIL-2013 SALINAS,

09-ABRIL-2013 CHILLANES,

04-ABRIL-2013 CALUMA

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES EN POBLADOS

Y RECINTOS / GUARANDA- DPTO.



JOFFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 200.00 200.00 0.00



SERVIDORES LA MANA MARZO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE153

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVIDORES LA MANA MARZO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00

13111 13111 19/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CORDOVA

ANDRES FACTURA No. 270, 70

REEMBOLSO TRANSPORTE

TERRESRTRE AL AEROPUERTO

SANTA ROSA

NNAPROBADO 0.00 24.00CORDOVA PIZARRO

ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

13112 13111 19/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CORDOVA

ANDRES FACTURA No. 270, 70


TERRESRTRE AL AEROPUERTO

SANTA ROSA

SSAPROBADO 0.00 24.00CORDOVA PIZARRO

ANDRES FELIPE


MA

MELEMARIE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

13125 13125 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE

FERNANDO/MA 2013-088/REUNION

CONSEJO DIRECTIVO Y

VERIFICACION DE TOMAS DE

MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE

PROCESOS COACTIVOS EN QUITO

DEL 24 AL 26 MARZO/2013.

DIRECCION REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 248.00MEJIA LOOR JOSE

FERNANDO

1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00



TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION


2013/LIQUIDACION CONTRATO


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 815.25 815.25 0.00

13171 13171 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/BENITEZ FRANCISCO/LC


ADQUISICION DE PASAJES EN LA

RUTA MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE


NNAPROBADO 0.00 20.00BENITEZ

LUZURIAGA

FRANCISCO VL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE154

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

13174 13171 19/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BENITEZ FRANCISCO/LC



RUTA MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE


SSAPROBADO 0.00 20.00BENITEZ

LUZURIAGA

FRANCISCO VL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00




A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/FAC 464/SERVICIO DE

MARZO 2013


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 1,484.33 1,484.33 0.00

13194 13194 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/LOJA

PATRICIA/EO-2013-0065/UIO,

08-04-2013, CARGA DE

INFORMACION

SIITH/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO 0.00 56.00LOJA TORRES

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

13214 13214 19/04/2013 COM NOR OGA NORTE/PUENTESTAR ENRIQUEZ

ARTURO ALEXANDER/QUITO

LAGO AGRIO

QUITO/ENTREVISTAS Y PRUEBAS

PSICOMETRICAS/

NNAPROBADO 0.00 56.00PUENTESTAR

ENRIQUEZ ARTURO

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

13228 13125 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE

FERNANDO/MA 2013-088/REUNION

CONSEJO DIRECTIVO Y

VERIFICACION DE TOMAS DE

MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE

PROCESOS COACTIVOS EN QUITO

DEL 24 AL 26 MARZO/2013.

DIRECCION REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 248.00MEJIA LOOR JOSE

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE155

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE LOS ANGELES/MA

2013-086/TALLER DE DISCUSION Y

APROBACION DE PROGRAMAS DE

AUDITORIA EN QUITO DEL 3 AL 5

DE ABRIL/2013. AUDITORIA


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00


DIEGO ALEJANDRO/MA



AUDITORIA DEL 3 AL 5 DE

ABRIL/2013. AUDITORIA

TRIBUTARIA


DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00

13265 13194 19/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LOJA


08-ABR-2013, CARGA DE

INFORMACION

SIITH/MACHALA/RRHH

SSAPROBADO 0.00 56.00LOJA TORRES

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

13272 13272 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO

GEMA LICETH/MA

2013-095/CAPACITACION

PROCEDIMIENTO DEVOLUCION

DE IVA POR ADQUISICION LOCAL

DE CHASISES Y CARROCERIAS EN

QUITO DEL 10 AL 11 ABRIL/2013.

DEVOLUCION IVA.

NNAPROBADO 0.00 145.00NAVARRETE

CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00

13273 13273 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA

ALEXANDRA/MA 2013-094/CARGA

DE INFORMACION SIITH DEL

MINISTERIO DE RELACIONES

LABORALES EN QUITO EL

08/04/2013. RRHH

NNAPROBADO 0.00 61.00MERA CEDE¥O

LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE156

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13274 13274 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO

LAURA MERCEDES/MA

2013-096/CAPACITACION SOBRE


IVA ADQUISICION DE CHASISES Y

CARROCERIAS EN QUITO DEL 10

AL 11 ABRIL/2013. DEVOLUCION

IVA.


BASURTO LAURA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00

13279 13214 19/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/PUENTESTAR ENRIQUEZ

ARTURO ALEXANDER/QUITO

LAGO AGRIO

QUITO/ENTREVISTAS Y PRUEBAS

PSICOMETRICAS/RN 306/9 ABRIL

SSAPROBADO 0.00 56.00PUENTESTAR

ENRIQUEZ ARTURO

ALEXANDER

1713460408 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

13280 13280 19/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBALINO CHICA

DAVID ANDRES/ LIQ DE COMPRA

No-. 035-001-09220/ REEMBOLSO

POR GASTO DE TRANSPORTE DE

CUENCA A GYE/ POR COMISION

DE SERVICIOS DEL 11-04-13

NNAPROBADO 0.00 12.00ROBALINO CHICA

DAVID ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

13282 13280 19/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBALINO CHICA

DAVID ANDRES/ LIQ DE COMPRA

No-. 035-001-09220/ REEMBOLSO

POR GASTO DE TRANSPORTE DE

CUENCA A GYE/ POR COMISION

DE SERVICIOS DEL 11-04-13

SSAPROBADO 0.00 12.00ROBALINO CHICA

DAVID ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

13296 13296 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA

FERNANDA/EO-2013-0052/UIO, 03

AL 05-04-2013, TALLER DE

DISCUSION Y APROBACION DE

PROGRAMAS DE


A

NNAPROBADO 0.00 208.00GARCIA PINO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE157

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13298 13305 19/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA




PROGRAMAS DE


A

SSAPROBADO 0.00 208.00GARCIA PINO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

13304 13296 19/04/2013 COM RTO OGA EL ORO/GARCIA




PROGRAMAS DE


A

NNAPROBADO 0.00-208.00GARCIA PINO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 -8.00 -8.00 0.00





PROGRAMAS DE


A


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


DE LOS ANGELES/MA



AUDITORIA EN QUITO DEL 3 AL 5

DE ABRIL/2013. AUDITORIA


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00


DIEGO ALEJANDRO/MA



AUDITORIA DEL 3 AL 5 DE

ABRIL/2013. AUDITORIA

TRIBUTARIA


DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE158

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





176689, 176690, 176691, 176692


MARZO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,514.60 4,514.60 0.00



176689, 176690, 176691, 176692


MARZO


S.A.


MA

MELEMARIE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,087.58 4,087.58 0.00



176689, 176690, 176691, 176692


MARZO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 427.02 427.02 0.00



175486, 176616 PASAJES AEREOS

NACIONALES FEBRERO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,095.31 2,095.31 0.00




NACIONALES FEBRERO

NNERRADO 1,895.27 1,895.27EUROVIAJES TUR

S.A.

1791226054001 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,895.27 1,895.27 0.00

13337 13333 19/04/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL



NACIONALES FEBRERO

NNAPROBADO 0.00-2,095.31EUROVIAJES TUR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -2,095.31 -2,095.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE159

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13344 13272 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO

GEMA LICETH/MA

2013-095/CAPACITACION


DE IVA POR ADQUISICION LOCAL

DE CHASISES Y CARROCERIAS EN

QUITO DEL 10 AL 11 ABRIL/2013.

DEVOLUCION IVA.

SSAPROBADO 0.00 145.00NAVARRETE

CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00

13345 13273 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA

ALEXANDRA/MA 2013-094/CARGA

DE INFORMACION SIITH DEL

MINISTERIO DE RELACIONES

LABORALES EN QUITO EL

08/04/2013. RRHH

SSAPROBADO 0.00 61.00MERA CEDE¥O

LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00



TAXIS ANDRES

DELGADO/FACTURA No.

201/MOVILIZACIONES


DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 69.25 69.25 0.00



TAXIS ANDRES

DELGADO/FACTURA No.

201/MOVILIZACIONES


DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 69.25 69.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE160

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13497 13274 22/04/2013 COM RTO OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO

LAURA MERCEDES/MA

2013-096/CAPACITACION SOBRE


IVA ADQUISICION DE CHASISES Y

CARROCERIAS EN QUITO DEL 10

AL 11 ABRIL/2013. DEVOLUCION

IVA.

NNAPROBADO 0.00-125.00ZAMBRANO

BASURTO LAURA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -5.00 -5.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA


TRANSPORTE UTILIZADO POR


PROVINCIAL HACIA VARIOS

CANTONES/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA


TRANSPORTE UTILIZADO POR



CANTONES/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

13514 13514 22/04/2013 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO

RENATO/LIQ. COMPRA




TABABELA - QUITO -

TABABELA/LOJA

NNAPROBADO 0.00 16.00GALARZA VIERA

CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

13515 13514 22/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO

RENATO/LIQ. COMPRA




TABABELA - QUITO -

TABABELA/LOJA

SSAPROBADO 0.00 16.00GALARZA VIERA

CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE161

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



PARA FUNCIONARIOS POR MARZO

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,132.40 5,132.40 0.00



PARA FUNCIONARIOS POR MARZO

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,132.40 5,132.40 0.00


GUILLERMO/FACT.


VEHICULO CON CHOFER PARA

TRASLADOS FUERA DE LA

CIUDAD/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 224.00 224.00 0.00


GUILLERMO/FACT.




CIUDAD/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 200.00 200.00 0.00


GUILLERMO/FACT.





CIUDAD/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00

13534 13534 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAIS

JAVIER/ ADMINISTRATIVO/

731-627-734-732-735-739/GUAYAQUI

L 04-05/04/2013/VISITA TECNICA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE162

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


RENATO/SR2-082/QUITO


CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


HUGO/SR2-085/QUITO


VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

13542 13542 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA

MARIA LORENA/SR2-083/QUITO

NNAPROBADO 0.00 226.00BUSTAMANTE

OJEDA MARIA

LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

13544 13544 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO

RAMIRO/ D. GENERAL/

681/MANTA-POTOVIEJO

11-12/004/2013/AUDIENCIA DE

NULIDAD


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13545 13545 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE

LOS ANGELES/SR2-084/QUITO

NNAPROBADO 0.00 226.00CUEVA PE¥A

KARINA DE LOS

ANGEL

1103583330 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

13552 13552 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA

TORRE

CHIRISTIAN/ADMINISTRATIVO/

627/GUAYAQUIL

04-05/04/2013/REVISION SISTEMA

CAT

NNAPROBADO 0.00 128.00DE LA TORRE

ROJAS CHRISTIAN

EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EDUARDO/SR2-086/ZUMBA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 7.50 7.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE163

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13577 13544 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO

RAMIRO/ D. GENERAL/

681/MANTA-POTOVIEJO

11-12/004/2013/AUDIENCIA DE

NULIDAD


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13582 13534 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAIS

JAVIER/ ADMINISTRATIVO/

731/GUAYAQUIL

04-05/04/2013/VISITA TECNICA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13584 13552 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA

TORRE

CHIRISTIAN/ADMINISTRATIVO/

627/GUAYAQUIL

04-05/04/2013/REVISION SISTEMA

CAT

SSAPROBADO 0.00 128.00DE LA TORRE

ROJAS CHRISTIAN

EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

13604 13604 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALENCIA

NIEVES/G.

TRIBUTARIA/688/GUAYAQUIL

11-11/04/2013/REUNION

NNAPROBADO 0.00 66.00VALENCIA DURAN

NIEVES TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13608 13604 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALENCIA

NIEVES/G.


11-11/04/2013/REUNION

SSAPROBADO 0.00 66.00VALENCIA DURAN

NIEVES TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13610 13610 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

ROXANA/G.


11-11/04/2013/REUNION

NNAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO

ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE164

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TAXIS QUITO


COMPLEMENTARIA/FAC 2666/1-15

ENERO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00

13613 13610 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

ROXANA/G.


11-11/04/2013/REUNION

SSAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO

ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13616 13616 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TRUJILLO

SANTIAGO/G.


11-11/04/2013/REUNION

NNAPROBADO 0.00 48.00TRUJILLO

JARAMILLO

SANTIAGO PE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

13620 13616 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TRUJILLO

SANTIAGO/G.


11-11/04/2013/REUNION

SSAPROBADO 0.00 48.00TRUJILLO

JARAMILLO

SANTIAGO PE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/JARAMILLO

CARLOS/G.


02-02/04/2013/REUNION

NNAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY

CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/JARAMILLO

CARLOS/G.


02-02/04/2013/REUNION

SSAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY

CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE165

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.

TRIBUTARIA/598/CUENCA

01-02/04/2013/PROCESO DE

SEGUIMIENTO


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.


01-02/04/2013/PROCESO DE

SEGUIMIENTO


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13639 13639 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEON

HANS/ RR HH/ 587/ GUAYAQUIL

26-26/03/2013/ ENTREVISTAS

NNAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA

HANS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

13640 13639 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEON

HANS/ RR HH/ 587/ GUAYAQUIL

26-26/03/2013/ ENTREVISTAS

SSAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA

HANS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


LUIS/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-099/CAPACITACIÓN SOBRE

JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO

Y PRACTICA PROCESAL CIVIL

REALIZADO EN AMBATO DEL 8 AL

10 DE ABRIL 2013/DPTO. JURÍDICO.


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

13697 13697 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/VILLACRESES VITERI

MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-097/CAPACITACIÓN

SOBRE JUICIOS EJECUTIVOS Y

DERECHO Y PRACTICA PROCESAR

CIVIL REALIZADO EN AMBATO

DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2013/DPTO.

RECLAMOS.

NNAPROBADO 0.00 190.00VILLACRESES

VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE166

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13700 13700 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENENDEZ GARCIA

NURY ANNABELL/COMISIÓN DE

SERVICIO No.






NNAPROBADO 0.00 190.00MENENDEZ

GARCIA NURY

ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

13704 13704 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS

MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE

SERVICIO No. MA-13-089/TEMAS

COACTIVOS EN QUITO DEL 25 AL

26 DE MARZO DEL 2013/DPTO.

COBRANZAS.

NNAPROBADO 0.00 138.00CHAMBA CUADROS

MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 38.00 38.00 0.00

13709 13709 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ

JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-070/DEFINICION DE

ESTRATEGIAS A SEGUIR EN

CASOS DE CASINO REALIZADO EN

QUITO DEL 18 AL 20-03/DPTO.

COBRANZAS.

NNAPROBADO 0.00 49.00ROLDAN PEREZ

JAIME LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00




MOVILIZACIONES DE QUITO A

AMBATO Y VICEVERSA EL 8 Y 10

DE ABRIL RESPECTIVAMENTE

PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN


DERECHO Y PRACTIVA PROCESAL

CIVIL/DPTO. JURÍDICO.


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 170.00 170.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE167

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LUIS/COMISIÓN DE SERVICIO No.







LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

13729 13697 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/VILLACRESES VITERI




DERECHO Y PRACTICA PROCESAR

CIVIL REALIZADO EN AMBATO

DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2013/DPTO.

RECLAMOS.

SSAPROBADO 0.00 190.00VILLACRESES

VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

13731 13700 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENENDEZ GARCIA

NURY ANNABELL/COMISIÓN DE

SERVICIO No.






SSAPROBADO 0.00 190.00MENENDEZ

GARCIA NURY

ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

13738 13704 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS





COBRANZAS.

SSAPROBADO 0.00 118.00CHAMBA CUADROS

MARIAN ESVEILA

1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE168

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MOVILIZACIONES DE QUITO A

AMBATO Y VICEVERSA EL 8 Y 10

DE ABRIL RESPECTIVAMENTE

PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN


DERECHO Y PRACTIVA PROCESAL

CIVIL/DPTO. JURÍDICO.


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 170.00 170.00 0.00

13748 13709 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ


MA-13-070/DEFINICION DE

ESTRATEGIAS A SEGUIR EN

CASOS DE CASINO REALIZADO EN

QUITO DEL 18 AL 20-03/DPTO.

COBRANZAS.

SSAPROBADO 0.00 49.00ROLDAN PEREZ

JAIME LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00


EDUARDO/SR2-086/ZUMBA-08 AL

11 DE ABRIL-NOIFICACINES DE

OMISOS/LOJA/NOTIFICADOR


HERRERA LUIS

EDUARDO

1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 7.50 7.50 0.00

13767 13545 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE

LOS ANGELES/SR2-084/QUITO-03

AL 05 DE ABRIL-TALLER DE


PROGRAMA DE

AUDITORIA/LOJA/ESPECIALISTA

DE AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 226.00CUEVA PE¥A

KARINA DE LOS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

13768 13542 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA

MARIA LORENA/SR2-083/QUITO-03

AL 05 DE ABRIL-TALLER DE

PROGRAMA DE AUDITORIA-03 AL

05 DE ABRIL/LOJA/ESPECIALISTA

II

SSAPROBADO 0.00 226.00BUSTAMANTE

OJEDA MARIA

LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE169

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TAXIS QUITO

INTERPROVINCIALES/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


HUGO/SR2-085/QUITO-DEL 07 AL

09 DE ABRIL-ASISTIT REUNION DE

CARGA DE

INFORMACION/LOJA/TESORO

REGIONAL


VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00


RENATO/SR2-082/QUITO-01 AL 02

DE

ABRIL-AUDIENCIA/LOJA/PROCUR

ADOR


CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00




TAXIS QUITO

INTERPROVINCIALES/FAC

2667/ENERO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 221.00 221.00 0.00

13800 13704 24/04/2013 COM RPA OGA MANABI/CHAMBA CUADROS





COBRANZAS.

NNAPROBADO 0.00-20.00CHAMBA CUADROS

MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -20.00 -20.00 0.00




TAXIS QUITO


2668/FEBRERO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE170

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 635.00 635.00 0.00




TAXIS QUITO


2664/MARZO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 969.00 969.00 0.00


169/TRASLADO DE DIRECTOR

REGIONAL MCH-GYE-MCH/FEB-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 50.00 50.00 0.00



REGIONAL MCH-GYE-MCH/FEB-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 50.00 50.00 0.00




TAXIS QUITO/FAC 2663/MARZO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 6,179.41 6,179.41 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/FAC 2529/MARZO


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,102.60 1,102.60 0.00





MARZO 2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE171

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







MARZO 2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 203.00 203.00 0.00






PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 170.00 170.00 0.00






PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 170.00 170.00 0.00

13914 13914 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL

DIEGO MARCELO/F. 166




DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 94.00 94.00 0.00

13915 13914 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL





DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 94.00 94.00 0.00




MARZO 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 147.25 147.25 0.00




MARZO 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 147.25 147.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE172

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13918 13918 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO1/TAPIA VITERI HUGO



MARZO 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 329.00 329.00 0.00

13919 13918 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO1/TAPIA VITERI HUGO



MARZO 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 329.00 329.00 0.00






SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 236.01 236.01 0.00






SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 236.01 236.01 0.00




BUSETA FUNCIONARIOS A QUITO

12 DE ABRIL DE 2013/ RIOBAMBA


IGNACIO VIRGILIO

1709302309001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 130.00 130.00 0.00




BUSETA FUNCIONARIOS A QUITO

12 DE ABRIL DE 2013/ RIOBAMBA


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 130.00 130.00 0.00

14003 14003 25/04/2013 COM NOR OGA MANABI/GARCIA ARTEAGA

EDGAR MIGUEL/FACTURA No.

1126/SERVICIO DE TAXI PARA

FUNCIONARIOS SRI CHONE EL

19/03/2013

NNAPROBADO 0.00 51.70GARCIA ARTEAGA

EDGAR MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE173

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 51.70 51.70 0.00

14006 14003 25/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/GARCIA ARTEAGA

EDGAR MIGUEL/FACTURA No.

1126/SERVICIO DE TAXI PARA

FUNCIONARIOS SRI CHONE EL

19/03/2013

SSAPROBADO 0.00 51.70GARCIA ARTEAGA

EDGAR MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 51.70 51.70 0.00




COPIIANO/CONTRATO No.

2013-005/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA

SRI CHONE/


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00




COPIIANO/FACTURAS No. 204 Y

205/CONTRATO No.



SRI CHONE DEL 22 DE MARZO AL

19 DE ABRIL 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 209.41 209.41 0.00

14058 14058 25/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ

RAUL / G. TRIBUTARIA-GYE. /

380-549 / GYE-QUITO 3-4 Y

17-22-03-2013 / ASISTENCIA CURSO

Y CAPACITACION

NNAPROBADO 0.00 576.00ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VALENCIA TATIANA / G.

TRIBUTARIA / 594 / CUENCA 1-2

-04-2013 / SUPERVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 158.00VALENCIA DURAN

NIEVES TATIANA

1712840436 JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE174

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14078 14078 25/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VEGA CARVAJAL

CARLOS FERNANDO/LIQ DE

COMPRA

No.035-001-09301/REEMBOLSO POR

COMPRA DE PASAJE EN COMISION

DE SERVICIOS 12-04-13 / RUTA:

GYE-MACHALA-GYE

NNAPROBADO 0.00 10.00VEGA CARVAJAL

CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

14079 14078 25/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VEGA CARVAJAL

CARLOS FERNANDO/LIQ DE

COMPRA

No.035-001-09301/REEMBOLSO POR

COMPRA DE PASAJE EN COMISION

DE SERVICIOS 12-04-13 / RUTA:

GYE-MACHALA-GYE

SSAPROBADO 0.00 10.00VEGA CARVAJAL

CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00


MANUEL/FACT.



ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA EL

DIA 12 ABRIL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


MANUEL/FACT.



ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA EL

DIA 12 ABRIL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

14128 14128 25/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA

ANDREA/EO-2013-0069/UIO,

11-04-2013, CAPACITACION

PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCION DE IVA POR LA

ADQUISICION LOCAL DE CHASIS

Y

CARROCERIAS/MACHALA/GESTIO

N TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 56.00TENESACA BUSTOS

ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE175

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14139 14128 25/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA


11-ABR-2013, CAPACITACION

PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCION DE IVA POR LA

ADQUISICION LOCAL DE CHASIS

Y

CARROCERIAS/MACHALA/GESTIO

N TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 56.00TENESACA BUSTOS

ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

14150 14150 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.

3417/REEMBOLSO POR PASAJES

TERRESTRE EN COMISIÓN DE

SERVICIO AL SRI MACHALA.

NNAPROBADO 0.00 36.00ALCIVAR

RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00

14152 14058 26/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ

RAUL / G. TRIBUTARIA-GYE. /

380-549 / GYE-QUITO 3-4 Y

17-22-03-2013 / ASISTENCIA CURSO

Y CAPACITACION

SSAPROBADO 0.00 576.00ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VALENCIA TATIANA / G.

TRIBUTARIA / 594 / CUENCA 1-2

-04-2013 / SUPERVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 158.00VALENCIA DURAN

NIEVES TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

14156 14156 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-085/MOVILIZACIONES

INTERNAS EN COMISIÓN DE

SERVICIO EN MACHALA DEL 25

AL 28 DE MARZO 2013.


RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE176

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE LOS ANGELES/PAGO POR

MOVILIZACIONES DE TABALELA

AL ANTIGUO AEROPUERTO Y

RUTAS INTERNAS EN QUITO EN

COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-113 DEL 22 AL 23 DE ABRIL

2013/DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-069/MOVILIZACIONES AL

ANTIGUO AEROPUERTO,

MOVILIZACIONES INTERNAS EN

QUITO Y DIFERENCIA DE

VIÁTICOS DEL 18 AL 20 DE MARZO

2013/DPTO. COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00

14172 14150 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.

3417/REEMBOLSO POR PASAJES

TERRESTRE EN COMISIÓN DE

SERVICIO AL SRI MACHALA.

SSAPROBADO 0.00 36.00ALCIVAR

RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00

14187 14156 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.


INTERNAS EN COMISIÓN DE

SERVICIO EN MACHALA DEL 25

AL 28 DE MARZO 2013.


RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE177

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE LOS ANGELES/PAGO POR

MOVILIZACIONES DE TABALELA

AL ANTIGUO AEROPUERTO Y

RUTAS INTERNAS EN QUITO EN

COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-113 DEL 22 AL 23 DE ABRIL

2013/DPTO. AUDITORIA

TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-069/MOVILIZACIONES AL

ANTIGUO AEROPUERTO,

MOVILIZACIONES INTERNAS EN

QUITO Y DIFERENCIA DE

VIÁTICOS DEL 18 AL 20 DE MARZO

2013/DPTO. COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00

14204 14204 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/HINOJOSA MALDONADO

ELVIA PAULI/DILIGENCIA DE

INSPECCION/QUITO GUAYAQUIL

QUITO

NNAPROBADO 0.00 216.00HINOJOSA

MALDONADO

ELVIA PAULI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

14205 14205 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/GUERRA ALVEAR LUCIA

FERNANDA/QUITO GUAYAQUIL

QUITO/DILIGENCIA DE

INSPECCION DE EEMPRESAS

NNAPROBADO 0.00 216.00GUERRA ALVEAR

LUCIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

14278 14278 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/NEGOCIACION

RENOVACION CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO/QUITO COCA

QUITO

NNAPROBADO 0.00 58.00GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE178

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00 20.54CHAUCA HERRERA

DANIELA YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/PROCESO DE



PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

14306 14306 26/04/2013 COM NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO

VERONICA/LIQ. COMPRA

014-002-1402/REEMBOLSO GASTO

DE TRANSPORTE UTILIZADA EN

LA RUTA LOJA - PALANDA - LOJA


VALLEJO

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE179

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00

14307 14306 26/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO

VERONICA/LIQ. COMPRA

014-002-1402/REEMBOLSO GASTO

DE TRANSPORTE UTILIZADA EN

LA RUTA LOJA - PALANDA - LOJA


VALLEJO

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



REGIONAL

MCH-GYE-MCH/MAR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 60.00 60.00 0.00



REGIONAL

MCH-GYE-MCH/MAR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 60.00 60.00 0.00

14411 14411 26/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR

MACHALA/FAC 154/TRASLADO

FUNCIONARIO DE AUDITORIA A

LA CIUDAD DE LOJA POR

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

14413 14411 26/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR

MACHALA/FAC 154/TRASLADO

FUNCIONARIO DE AUDITORIA A

LA CIUDAD DE LOJA POR

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE180

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

14429 14429 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/BRIONES QUIROZ MARIA

ELIZA/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-108/INDUCCIÓN A

FACILITADORES DE CURSOS

VIRTUALES EN GUAYAQUIL DEL

17 AL 19 DE ABRIL 2013/DPTO.

GESTIÓN TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 130.00BRIONES QUIROZ

MARIA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

14431 14431 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA MERA

JOHANA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-109/CURSO INDUCCIÓN

FACILITADORES CURSOS

VIRTUALES REALIZADO EN

GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE

ABRIL 2013/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 130.00CHAMBA MERA

JOHANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

14436 14429 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRIONES QUIROZ MARIA

ELIZA/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-108/INDUCCIÓN A

FACILITADORES DE CURSOS

VIRTUALES EN GUAYAQUIL DEL

17 AL 19 DE ABRIL 2013/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 130.00BRIONES QUIROZ

MARIA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

14439 14431 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA MERA


No. MA-13-109/CURSO INDUCCIÓN

FACILITADORES CURSOS

VIRTUALES REALIZADO EN


ABRIL 2013/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 130.00CHAMBA MERA

JOHANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

14457 14457 29/04/2013 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA

DEL CARMEN/SR2-100/QUITO

NNAPROBADO 0.00 106.00MURILLO AGUIRRE

GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE181

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14460 14460 29/04/2013 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA

FRANCISCO

JAVIER/SR2-103/QUITO

NNAPROBADO 0.00 106.00SAMANIEGO

IBARRA

FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

14562 14562 29/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/ROCHA DOURADO

JUAN FRANCISCO/F. 62894


ALIMENTACION SERVIDORES

LATACUNGA MAR. 2013/REGISTRO

DEL IVA

NNAPROBADO 0.00 162.96ROCHA DOURADO

JUAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 162.96 162.96 0.00

14564 14562 29/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/ROCHA DOURADO





DEL IVA

NNERRADO 162.96 162.96ROCHA DOURADO

JUAN FRANCISCO

1709486607001 JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 162.96 162.96 0.00

14585 14562 29/04/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/ROCHA DOURADO





DEL IVA

NNAPROBADO 0.00-162.96ROCHA DOURADO

JUAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 -162.96 -162.96 0.00


TRANSPORTES DE PASAJEROS EN

TAXIS JUAN BENIGNO

VELA/CONTRATO


SERVIDORES AMBATO DE MARZO

A NOV 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE182

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14630 14460 29/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA

FRANCISCO

JAVIER/SR2-103/QUITO-11 AL 12 DE

ABRIL-ASISTIR A LA

CAPACITACION DEVOLUCIONES

DE IVA/LOJA/ANALISTA DE

DEVOLUCIONES

SSAPROBADO 0.00 106.00SAMANIEGO

IBARRA

FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

14635 14457 29/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA

DEL CARMEN/SR2-100/QUITO-11

AL 12 DE ABRIL-CAPACITACION

SOBRE DEVOLUVIONES DE

IVA/LOJA/JEFE DE

DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO 0.00 106.00MURILLO AGUIRRE

GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00



TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 102



AMBATO DE MARZO 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 2,256.20 2,256.20 0.00






DEL SRI BAHÍA/ABRIL 2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 145.00 145.00 0.00




NACIONALES MARZO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,165.11 2,165.11 0.00




NACIONALES MARZO


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE183

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 1,950.07 1,950.07 0.00




NACIONALES MARZO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 215.04 215.04 0.00




NACIONALES FEBRERO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,095.31 2,095.31 0.00




NACIONALES FEBRERO


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,895.27 1,895.27 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/MAR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 2,427.55 2,427.55 0.00

14814 14814 30/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS


No. MA-13-071/MOVILIZACIONES

INTERNAS EN QUITO DEL 20 AL 22

DE MARZO DEL 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 15.00MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00



SERVICIO No.






DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE184

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00




NACIONALES FEBRERO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 200.04 200.04 0.00



174459, 174452, 177870 PASAJES

AEREOS NACIONALES FEBRERO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,868.56 3,868.56 0.00



174459, 174452, 177870 PASAJES



S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,480.08 3,480.08 0.00



174459, 174452, 177870 PASAJES



S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 388.48 388.48 0.00

14850 14814 30/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS






SSAPROBADO 0.00 15.00MENDOZA JIMENEZ

LUISA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00



SERVICIO No.






DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE185

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 82.00 82.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 111.00 111.00 0.00







01-03-13 AL 31-03-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 456.52 456.52 0.00







01-03-13 AL

31-03-13/COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 52.07 52.07 0.00







01-03-13 AL



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 52.07 52.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE186

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14948 14948 30/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE


23-04-2013, CURSO DE INDUCCION

PARA FACILITADORES

VIRTUALES/MACHALA/AUDITORI

A


RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

14952 14948 30/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE


23-ABR-2013, CURSO DE

INDUCCION PARA

FACILITADORES

VIRTUALES/MACHALA/AUDITORI

A


RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

14967 14967 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO

LUIS REEMBOLSO DE



BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

14968 14967 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO

LUIS REEMBOLSO DE



BERREZUETA LUIS

ANTONI


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00






URBANA Y RURAL PARA


001-001-0083/ PLANILLA 6: DEL

19-03-13 A 18-04-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 19,838.03 19,838.03 0.00

15005 15005 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/EMPRESA


ECUADOR TAME

EP/CT.2012-15/CONSUMO

ENERO/FACT.13782


TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 JNUÑEZM JNUÑEZM JNUÑEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE187

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 54,236.20 54,236.20 0.00

15007 15005 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/EMPRESA


ECUADOR TAME


ENERO/FACT.13782


TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 JNUÑEZM JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48,940.12 48,940.12 0.00

15013 15005 30/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL/EMPRESA


ECUADOR TAME


ENERO/FACT.13782


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 5,296.08 5,296.08 0.00

15021 14204 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/HINOJOSA MALDONADO

ELVIA PAULINA/DILIGENCIA DE

INSPECCION/QUITO GUAYAQUIL

QUITO/RN 313/15-17 ABRIL

SSAPROBADO 0.00 216.00HINOJOSA

MALDONADO

ELVIA PAULI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

15022 14278 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/RN

338/NEGOCIACION RENOVACION

CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO/QUITO COCA

QUITO/24 ABRIL

SSAPROBADO 0.00 58.00GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN 318/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/PROCESO DE

NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/28 MARZO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION A



PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE188

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/10 ABRIL


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION



PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/17 ABRIL


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



178980 PASAJES AEREOS

NACIONALES ABRIL


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,227.34 2,227.34 0.00




NACIONALES ABRIL


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,008.46 2,008.46 0.00




NACIONALES ABRIL


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 218.88 218.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE189

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15050 15050 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANTO


SERVICIO DE TRASNPORTE EN

TAXI FUNCIONARIOS MARZO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,810.60 7,810.60 0.00

15052 15050 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANTO


SERVICIO DE TRASNPORTE EN

TAXI FUNCIONARIOS MARZO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,810.60 7,810.60 0.00

15070 10261 02/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY




CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 358.00PARRA CORONEL

JUDY VALERIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO, 10 - 13 MARZO 2013,




SSAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO

LOURDES PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

15080 14205 02/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/GUERRA ALVEAR LUCIA

FERNANDA/QUITO GUAYAQUIL

QUITO/DILIGENCIA DE

INSPECCION DE EEMPRESAS/RN

312/15-17 ABRIL

SSAPROBADO 0.00 216.00GUERRA ALVEAR

LUCIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

15150 15150 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA

OCTAVIO / G.T. /509 /

CARACAS-VENEZUELA / SALDO A

FAVOR DEL SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 19.13ARIZAGA ICAZA

OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE190

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15152 15152 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CORDOVA SEGARRA

TANIA ELIZABET/ AZ-13A-0096/

QUITO, 11 - 12 MARZO,

ASISTENCIA AL TALLER DE


CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA


SEGARRA TANIA

ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

15153 15152 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CORDOVA SEGARRA

TANIA ELIZABET/ AZ-13A-0096/

QUITO, 11 - 12 MARZO,

ASISTENCIA AL TALLER DE


CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA


SEGARRA TANIA

ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

15154 15154 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA

OCTAVIO / G.T. /507 / GUAYAQUIL

/ PAGO DE TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS QUITO


OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15155 15155 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO

ANGEL / G.T. /546 /

STO-DOMINGO-ESMERALDAS /

PAGO DE TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS QUITO

NNAPROBADO 0.00 8.00VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15157 15157 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PINTO

RICHARD / G.T. /489/ CUENCA /


AEROPUERTOS QUITO

NNAPROBADO 0.00 8.00PINTO ARROYO

RICHARD

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15158 15158 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAJIAO

ALEJANDRA / S R /491 /

GUAYAQUIL / PAGO DE

TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS

QUITO

NNAPROBADO 0.00 8.00CAJIAO SABA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE191

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15162 15162 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO


QUITO, 2-5 ABRIL, TALLER DE


PROGRAMAS DE PAPELES DE

TRABAJO/ CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO

LOURDES PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO, 2-5 ABRIL, TALLER DE


PROGRAMAS DE PAPELES DE

TRABAJO/ CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO

LOURDES PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00


ORELLANA/MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE/CAPACITACION

DE PROCESOS DE RRHH Y

ADMINISTRATIVO FINANCIERO/


CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00



CARLOS VICENTE/PRESENTACION

OBRA DE TEATRO


CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00

15173 15173 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN

EUFEMIA / SR / 444 / TRASLADO

ENTRE AEROPUERTOS QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00ALBAN REMACHE

EUFEMIA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VILLAVICENCIO ANDRES /

GUAYAQUIL / SR / 436 / TRASLADO



POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE192

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15175 15175 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROBAYO

YESSENIA / SR / CUENCA /490 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00ROBAYO TABARES

YESENIA ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VILCACUNDO XAVIER / SR /

GUAYAQUIL /576 / TRASLADO


NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15177 15177 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VASQUEZ

EDWIN / SR / PORTOVIEJO 412 /


QUITO


JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15178 15178 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VARGAS

DIANA / SR / GUAYAQUIL 386 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CALDERON DANIEL / SR /

GUAYAQUIL 385 / TRASLADO



BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15180 15180 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN

JOSE / SR / 491 / TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00GUZMAN ACOSTA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15181 15181 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / OLALLA

MYRIAM / SR / GUAYAQUIL 455 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA

MYRIAM

JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE193

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15182 15182 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAEZ

MELVYN / SR / GUAYAQUIL 453 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI

MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


ANDRES / SR / GUAYAQUIL 541/


QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00ORTIZ CHANCAY

ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15184 15184 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEÑA

ANA / SR / PORTOVIEJO 612 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00PENA VELARDE

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15186 15186 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BUSTAMANTE SIMBANA

CYNTHIA SORAYA/ AZ-13A-0134/

QUITO, 7-8 ABRIL, EFECTUAR LA

CARGA DE LA INFORMACION DEL

PERSONAL DE LA REGIONAL DEL

AUSTRO EN EL SISTEMA SIITH/

CUENCA/ ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


SIMBANA CYNTHIA

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

15193 15186 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BUSTAMANTE SIMBANA

CYNTHIA SORAYA/ AZ-13A-0134/

QUITO, 7-8 ABRIL, EFECTUAR LA

CARGA DE LA INFORMACION DEL

PERSONAL DE LA REGIONAL DEL

AUSTRO EN EL SISTEMA SIITH/


FINANCIERO


SIMBANA CYNTHIA

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

15200 15200 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAZMIÑO

FLOR / GUAYAQUIL / SR / 507 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 7.67PAZMINO NÚNEZ

FLOR MARIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.67 7.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE194

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DELGADO DIANA / GUAYAQUIL /

SR / 502 / TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS QUITO

NNAPROBADO 0.00 3.17DELGADO

INSUASTI DIANA

DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.17 3.17 0.00

15206 15206 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA

JOSE / GUAYAQUIL / SR / 508 /


QUITO

NNAPROBADO 0.00 15.67TROYA GONZALEZ

JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.67 15.67 0.00



CARLOS VICENTE/RN

192/CAPACITACION DE PROCESOS

DE RRHH Y ADMINISTRATIVO

FINANCIERO/11-12

MARZO/GYA-UIO-COCA


CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00



CARLOS VICENTE/RN

270/PRESENTACION OBRA DE

TEATRO/UIO-GYQ/4-5 ABRIL


CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00

15223 15150 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA

OCTAVIO / G.T. /509 /

CARACAS-VENEZUELA / SALDO A

FAVOR DEL SERVIDOR

SSAPROBADO 0.00 19.13ARIZAGA ICAZA

OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15224 15154 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA

OCTAVIO / G.T. /507 / GUAYAQUIL

/ PAGO DE TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS QUITO


OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE195

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15225 15155 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO

ANGEL / G.T. /546 /

STO-DOMINGO-ESMERALDAS /


AEROPUERTOS QUITO

SSAPROBADO 0.00 8.00VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15226 15157 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PINTO

RICHARD / G.T. /489/ CUENCA /


AEROPUERTOS QUITO

SSAPROBADO 0.00 8.00PINTO ARROYO

RICHARD

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15227 15158 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAJIAO

ALEJANDRA / S R /491 /

GUAYAQUIL / PAGO DE


QUITO

SSAPROBADO 0.00 8.00CAJIAO SABA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

15228 15173 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN

EUFEMIA / SR / 444 / TRASLADO


SSAPROBADO 0.00 16.00ALBAN REMACHE

EUFEMIA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VILLAVICENCIO ANDRES /

GUAYAQUIL / SR / 436 / TRASLADO



POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15230 15175 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROBAYO

YESSENIA / SR / CUENCA /490 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00ROBAYO TABARES

YESENIA ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VILCACUNDO XAVIER / SR /

GUAYAQUIL /576 / TRASLADO


SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE196

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15232 15177 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VASQUEZ

EDWIN / SR / PORTOVIEJO 412 /


QUITO


JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15233 15178 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VARGAS

DIANA / SR / GUAYAQUIL 386 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CALDERON DANIEL / SR /

GUAYAQUIL 385 / TRASLADO



BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15235 15180 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN

JOSE / SR / GUAYAQUIL 491 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00GUZMAN ACOSTA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15236 15181 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / OLALLA

MYRIAM / SR / GUAYAQUIL 455 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA

MYRIAM

JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15241 15182 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAEZ

MELVYN / SR / GUAYAQUIL 453 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI

MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


ANDRES / SR / GUAYAQUIL 541/


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00ORTIZ CHANCAY

ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE197

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15245 15245 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ

MARIA PAZ/ AZ-13A-0136/ QUITO,

11 DE ABRIL, PROCEDIMIENTOS

DE CHASIS Y CARROCERIA/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 66.00NEIRA GONZALEZ

MARIA PAZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

15247 15184 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEÑA

ANA / SR / PORTOVIEJO 612 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 16.00PENA VELARDE

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15248 15245 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ


11 DE ABRIL, PROCEDIMIENTOS

DE CHASIS Y CARROCERIA/

CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 66.00NEIRA GONZALEZ

MARIA PAZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

15253 15200 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAZMIÑO

FLOR / GUAYAQUIL / SR / 507 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 7.67PAZMINO NÚNEZ

FLOR MARIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.67 7.67 0.00


DELGADO DIANA / GUAYAQUIL /

SR / 502 / TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS QUITO

SSAPROBADO 0.00 3.17DELGADO

INSUASTI DIANA

DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.17 3.17 0.00

15256 15206 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA

JOSE / GUAYAQUIL / SR / 508 /


QUITO

SSAPROBADO 0.00 15.67TROYA GONZALEZ

JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.67 15.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE198

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15279 15279 06/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/VILLAVICENCIO

ALEX/EO-2013-0079/UIO, 25 AL

26-04-2013, CAPACITACION DEL

APLICATIVO DISCOVERER

DESKTOP/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


JARAMILLO ALEX

M


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

15280 15280 06/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO/

RLS-OC13-036/PROVISION DE


URBANO Y RURAL EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA

QUEVEDO

NNAPROBADO 1,223.98 3,900.00CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00

15299 15279 06/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VILLAVICENCIO

ALEX/EO-2013-0079/UIO, 25 AL

26-ABR-2013, CAPACITACION DEL

APLICATIVO DISCOVERER

DESKTOP/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


JARAMILLO ALEX

M

0703213868 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

15355 15355 07/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS

JOHANNA

LIZBETH/GU-13A-0395/QUITO/

15-04-13/ TALLER DE REVISION DE

EXPEDIENTES EN INST. NAC.

MERITOCRACIA/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ ALDAS

JOHANNA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

15392 15392 07/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/

LUNA MOSQUERA PABLO


CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE199

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESMERALDAS/MONTALVO

OSORIO JORGE

LUIS/CAPACITACION DE

COMPETENCIAS/ESM QUITO ESM

NNERRADO 208.00 208.00MONTALVO

OSORIO JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/ESPA¥A LINDAO

LUZ AMANDA/CAPACITACION DE

COMPETENCIAS/ESM QUITO ESM

NNAPROBADO 0.00 208.00ESPA¥A LINDAO

LUZ AMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

422/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/24 ABRIL


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


ESMERALDAS/ESPAÑA LINDAO

LUZ AMANDA/RN

366/CAPACITACION DE

COMPETENCIAS/ESM QUITO

ESM/23-26 ABRIL

SSAPROBADO 0.00 208.00ESPA¥A LINDAO

LUZ AMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

15428 15428 07/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO

DAMIAN/EO-2013-0082/UIO, 29 AL


FUNDAMENTOS DE GPR Y

NORMATIVA

SNAP/MACHALA/PLANIFICACION

NNAPROBADO 0.00 216.00AVENDA¥O

GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

15431 15431 07/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALMEIDA

ANITA / FINANCIERA / 661 /

GUAYAQUIL 9-04-2013 / REUNION

DUTTY FREE GYE

NNAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA

ANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE200

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





2/CONTRATO No. 2013-002/FA

220/221/226/227/MOVILIZACIONES

EN TAXIS PARA FUNCIONARIOS

SRI PORTOVIEJO/


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 775.13 775.13 0.00

15441 15431 07/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALMEIDA

ANITA / FINANCIERA / 661 /

GUAYAQUIL 9-04-2013 / REUNION

DUTTY FREE GYE

SSAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA

ANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15445 15355 07/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS

JOHANNA

LIZBETH/GU-13A-0395/QUITO/

15-04-13/ TALLER DE REVISION DE

EXPEDIENTES EN INST. NAC.


RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ ALDAS

JOHANNA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

15493 15428 08/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO

DAMIAN/EO-2013-0082/UIO, del

29-ABR AL 01-MAY-2013,

CAPACITACION FUNDAMENTOS

DE GPR Y NORMATIVA

SNAP/MACHALA/PLANIFICACION

SSAPROBADO 0.00 216.00AVENDA¥O

GUILLEN DAMIAN


O

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


ESMERALDAS/MONTALVO

OSORIO JORGE LUIS/ESM QUITO

ESM/CAPACITACION EN

COMPETENCIAS

NNAPROBADO 0.00 208.00MONTALVO

OSORIO JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/MONTALVO

OSORIO JORGE LUIS/ESM QUITO

ESM/CAPACITACION EN

COMPETENCIAS/RN 364/23-26

ABRIL

SSAPROBADO 0.00 208.00MONTALVO

OSORIO JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE201

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE

10 - 26 ABRIL 2013 SEGUN

SOLICITUDES ADJUNTAS PARA

NOTIFICACIONES MORONA

SANTIAGO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,160.00 1,160.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE

10 - 26 ABRIL 2013 SEGUN

SOLICITUDES ADJUNTAS PARA

NOTIFICACIONES MORONA

SANTIAGO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,160.00 1,160.00 0.00




FUNCIONARIA CUENCA - MACAS -

CUENCA


WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 261.00 261.00 0.00




FUNCIONARIA CUENCA - MACAS -

CUENCA


WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 261.00 261.00 0.00





PROVINCIA DEL CAÑAR PARA

NOTIFICACIONES


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE202

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PROVINCIA DEL CAÑAR PARA

NOTIFICACIONES


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00


VALAREZO AUGUSTO FACTURA

No. 33 REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN

AUGUSTO

MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VALAREZO AUGUSTO FACTURA

No. 33 REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE

SSAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN

AUGUSTO

MEDARDO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15686 15686 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO

KARINA/SR2-091/GUAYAQUIL

NNAPROBADO 0.00 165.00HIDALGO MORENO

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00


FABRICIO/SR2-098/AMBATO


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

15689 15689 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA

ELIZABETH/SR2-105/AMBATO

NNAPROBADO 0.00 216.00JERVIS TORRES

PAULINA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


FABRICIO/SR2-099/QUITO


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE203

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDUARDO/SR2-107/REEMBOLSO

DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN ,

HOSPEDAJE Y TRANSPORTE -

BRIGADA CARIAMANGA/LOJA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00


LILIANA/LIQ. COMPRA


GASTOS POR EL TRANSPORTE


LOJA-CATAMAYO-LOJA


JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00


LILIANA/LIQ. COMPRA


GASTOS POR EL TRANSPORTE


LOJA-CATAMAYO-LOJA


JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

15731 15731 09/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MUÑOZ

MAURICIO / RRHH / 779 / CUENCA

26-04-2013 / MIEMBRO TRIBUNAL

DE MERITOS

NNAPROBADO 0.00 66.00MU¥OZ GUZMAN

MAURICIO

ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

15734 15731 09/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MUÑOZ

MAURICIO / RRHH / 779 / CUENCA

26-04-2013 / MIEMBRO TRIBUNAL

DE MERITOS

SSAPROBADO 0.00 66.00MU¥OZ GUZMAN

MAURICIO

ESTEBAN

1708257124 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


DAMIAN/EO-2013-0077/AMBATO,

24 AL 27-04-2013/PAGO DE


QUITO/MACHALA/PLANIFICACION


GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE204

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DAMIAN/EO-2013-0077/AMBATO,

24 AL 27-ABR-2013/PAGO DE


QUITO/MACHALA/PLANIFICACION


GUILLEN DAMIAN


O

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


RAFAEL LUIS/FA 839/ORDEN DE

SERVICIO No.


S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/ABRIL/2013


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 286.00 286.00 0.00


EDUARDO/SR2-107/REEMBOLSO

DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN ,

HOSPEDAJE Y TRANSPORTE -

BRIGADA CARIAMANGA/LOJA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00


FABRICIO/SR2-099/QUITO-29 DE

ABRIL AL 01 DE

MAYO-CAPACITACION

GPR/LOJA/JEFE DEPARTAMENTAL


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

15810 15689 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA

ELIZABETH/SR2-105/AMBATO-14

AL 15 DE ABRIL-PARTICIPACION

EN PASANTIA EN AUDITORIA

TRIBUTARIA/LOJA/ESPECIASLISTA

1

SSAPROBADO 0.00 216.00JERVIS TORRES

PAULINA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


FABRICIO/SR2-098/AMBATO-24 AL

26 DE ABRIL-EQUIPO DE

PLANIFICACION

REGIONAL/LOJA/JEFE

DEPARTAMENTO


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE205

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

15814 15686 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO

KARINA/SR2-091/GUAYAQUIL-18

AL 20 DE ABRIL-CURSO DE

FACILITADORES VIRTUALES

PARA EL PROCESO DE

OMISOS/LOJA/ANALISIS DE

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 165.00HIDALGO MORENO

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00




COPIIANO/FA 207/CONTRATO No.



SRI CHONE/DEL 22 AL 29

ABRIL/2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390020313001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 126.72 126.72 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00

15842 15280 13/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO/

RLS-OC13-036/FACTURA No.

001-001-001/ PROVISION DE




QUEVEDO/PLANILLA No. 1 DEL

18-03-13 A 17-04-13

SSAPROBADO 0.00 727.01CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 727.01 727.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE206

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15908 15908 13/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ

ADAMS VICTOR /LIQ DE COMPRA

No. 035-001-9300/ REEMBOLSO POR


DERIVADOS DEL TRASALDO A

DIFERENTES AGENCIAS DE LA

ADM. DEL 26-11-12 A 25-01-13

NNAPROBADO 0.00 130.00PEREZ VASCONEZ

ADAMS VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

15909 15908 13/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ

ADAMS VICTOR /LIQ DE COMPRA

No. 035-001-9300/ REEMBOLSO POR


DERIVADOS DEL TRASALDO A

DIFERENTES AGENCIAS DE LA

ADM. DEL 26-11-12 A 25-01-13

SSAPROBADO 0.00 130.00PEREZ VASCONEZ

ADAMS VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 130.00 130.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 39.95 39.95 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1.50 1.50 0.00

15919 15919 13/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ

ADAMS VICTOR/ LIQ. DE COMPRA

No. 035-001-09298; 9297; 9299/

REEMBOLSO DE GASTOS

PERMISOS DE CIRCULACION

TRASLADO INTERISLAS Y

CAMBIO DE VUELOS POR

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

NNAPROBADO 0.00 74.60PEREZ VASCONEZ

ADAMS VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 74.60 74.60 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 201.77 201.77 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE207

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 7.70 7.70 0.00




A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/FAC 465/ABRIL


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 2,446.34 2,446.34 0.00





CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0935 /


26-04-13

SSAPROBADO 0.00 1,033.59TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 1,033.59 1,033.59 0.00

16017 16017 14/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES

SANMARTIN/EO-2013-0042/UIO,

11-03-2013, REUNIONES EN LA

DIRECCION

NACIONAL/MACHALA/DIRECCION

NNAPROBADO 0.00 58.00AVILES

SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

16035 16017 15/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES

SANMARTIN/EO-2013-0042/UIO,

11-MAR-2013, REUNIONES EN LA

DIRECCION

NACIONAL/MACHALA/DIRECCION

SSAPROBADO 0.00 58.00AVILES

SANMARTIN

ANTONIO


O

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 358.00 358.00 0.00

16069 16069 15/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/GONZALEZ

MAYIYA/EO-2013-0099/UIO, 05 AL

06-05-2013, TALLER DE GESTION

OPERATIVA DE PLANES Y

PROYECTOR

GPR/MACHALA/PLANIFICACION


ILLESCAS MAYIYA

LISBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE208

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

16073 16069 15/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GONZALEZ

MAYIYA/EO-2013-0099/UIO, 05 AL

06-MAY-2013, TALLER DE GESTION


PROYECTOR

GPR/MACHALA/PLANIFICACION


ILLESCAS MAYIYA

LISBETH


O

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

16100 16100 15/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DELGADO

ABDON FACTURA No. 405, 407


TERRESTRE


PARRAGA ABDON

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

16102 16100 15/05/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL DELGADO

ABDON FACTURA No. 405, 407


TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00-30.00DELGADO

PARRAGA ABDON

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00

16103 16103 15/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA

VERÓNICA FACTURA No. 405, 407


TERRESTRE EN COMISIÓN

NNAPROBADO 0.00 30.00VILLALBA NOBOA

VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

16105 16103 15/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA

VERÓNICA FACTURA No. 405, 407


TERRESTRE EN COMISIÓN

SSAPROBADO 0.00 30.00VILLALBA NOBOA

VERONICA ALEXAN


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

16106 16106 15/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ

DIEGO FACTURA No 71


TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00 40.00NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE209

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16109 16106 15/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ

DIEGO FACTURA No 71


TERRESTRE

SSAPROBADO 0.00 40.00NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

16153 16153 15/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR

S.A./FACTURA No. 001-001-03530/


FUNCIONARIOS AGENCIA SRI

QUEVEDO/ DEL 15-01-13 A 14-03-13

NNAPROBADO 0.00 579.74PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 579.74 579.74 0.00

16155 16153 15/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR

S.A./FACTURA No. 001-001-03530/


FUNCIONARIOS AGENCIA SRI

QUEVEDO/ DEL 15-01-13 A 14-03-13

SSAPROBADO 0.00 579.74PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 579.74 579.74 0.00



FACTURA No. 001-001-0382/




30-04-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 499.96 499.96 0.00



FACTURA No. 001-001-0382/




30-04-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 499.96 499.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE210

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









01-04-13 AL 30-04-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 478.38 478.38 0.00







DE LA CUIDAD Y HACIA

DIFERENTES CANTONES DE LAS

PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y

AZUAY/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,752.50 2,752.50 0.00







01-04-13 AL 30-04-13/

COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 54.21 54.21 0.00







DE LA CUIDAD Y HACIA



AZUAY/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,752.50 2,752.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE211

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









01-04-13 AL 30-04-13/

COMPENSACION IVA


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 54.21 54.21 0.00


JORGE/LIQ. COMPRA



UTILIZDAO EN LA RUTA LOJA -

CATAMAYO - LOJA


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00


JORGE/LIQ. COMPRA



UTILIZDAO EN LA RUTA LOJA -

CATAMAYO - LOJA


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




ABRIL 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 1,290.08 1,290.08 0.00




APERTURA AL APRENDIZAJE Y

APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/AUDITORIA


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE212

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16272 15919 16/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ


No. 035-001-09298; 9297; 9299/

REEMBOLSO DE GASTOS




REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL


ADAMS VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 71.00 71.00 0.00

16278 15919 16/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ


No. 035-001-09298; 9297; 9299/

REEMBOLSO DE GASTOS




REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL/

COMPENSACION IVA


ADAMS VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 3.60 3.60 0.00

16282 16282 16/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GONZALEZ

SOLORZANO JOSE

GREGOR/GU-13A-0387/ QUITO/


CAPACITACION DE SERVIDORES

CON DISCAPACIDAD

AUDITIVA/GYE/ DPTO AUDITORIA


SOLORZANO JOSE

GREGOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 4.00 4.00 0.00

16287 16287 16/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA

JOHNNY

ALBERTO/GU-13A-0402/QUITO/ DE

29-04-13 A 30-04-13/


GPR Y NORMATIVA SNAP /GYE/

DPTO PLANIFICACION

NNAPROBADO 0.00 158.00ALCIVAR ZAVALA

JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



08-MAY-2013, CAPACITACION


APERTURA AL



JESSICA MARIBEL


O

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE213

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



2/FACTURAS No. 228, 229, 230, 231

Y 232/CONTRATO No.



PORTOVIEJO DEL 10 AL 30 DE

ABRIL 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,075.44 1,075.44 0.00


ORELLANA/PONCE BENAVIDES

KARLA GABRIELA/RN

271/COC-UIO-COC/4-5

ABRIL/ASISTENCIA

PRESENTACION OBRA

NNAPROBADO 0.00 136.00PONCE BENAVIDES

KARLA GABRIELA

1001905007 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00

16344 16344 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS

MARTHA DONATILA/COMISIÓN

DE SERVICIO No.

MA-13-112/REEMBOLSO POR

MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO

TABABELA A

QUITO/MOVILIZACIONES

INTERNAS Y DIFERENCIA EN

VIÁTICOS.

NNAPROBADO 0.00 45.00BELTRON MACIAS

MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00

16345 16345 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO

LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-115/REEMBOLSO POR

TRASLADO DEL AEROPUERTO DE

TABABELA A QUITO, RUTAS

INTERNAS Y PAGO DE

DIFERENCIA DE VIÁTICO.


LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE214

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16346 16346 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA

FERNANDO XAVIER/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-112A/MOVILIZACIONES

INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24

AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 10.00RAMIREZ GOVEA

FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

16347 16347 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO






NNAPROBADO 0.00 10.00ZEVALLOS

VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


GEMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.






CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00








CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

16357 16282 17/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GONZALEZ

SOLORZANO JOSE

GREGOR/GU-13A-0387/ QUITO/



CON DISCAPACIDAD

AUDITIVA/GYE/ DPTO AUDITORIA


SOLORZANO JOSE

GREGOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE215

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16384 16347 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO






SSAPROBADO 0.00 10.00ZEVALLOS

VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

16389 16287 17/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA

JOHNNY

ALBERTO/GU-13A-0402/QUITO/ DE

29-04-13 A 30-04-13/


GPR Y NORMATIVA SNAP /GYE/

DPTO PLANIFICACION

SSAPROBADO 0.00 158.00ALCIVAR ZAVALA

JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

16395 16346 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA


SERVICIO No.

MA-13-112A/MOVILIZACIONES




SSAPROBADO 0.00 10.00RAMIREZ GOVEA

FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

16401 16344 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS

MARTHA DONATILA/COMISIÓN

DE SERVICIO No.

MA-13-112/REEMBOLSO POR

MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO

TABABELA A

QUITO/MOVILIZACIONES

INTERNAS Y DIFERENCIA EN

VIÁTICOS.

SSAPROBADO 0.00 45.00BELTRON MACIAS

MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00

16404 16345 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO


No. MA-13-115/REEMBOLSO POR

TRASLADO DEL AEROPUERTO DE

TABABELA A QUITO, RUTAS

INTERNAS Y PAGO DE

DIFERENCIA DE VIÁTICO.


LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE216

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00




MANA ABRIL 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 34.00 34.00 0.00




MANA ABRIL 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 34.00 34.00 0.00




MANA MARZO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 14.00 14.00 0.00




MANA MARZO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 14.00 14.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES/LAGO EL CARMEN

LAGO/NOTIFICACIONES

CONTRIBUYENTES


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00

16463 16463 17/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELASCO

LUIS / FINANCIERA / 712 / 16/04/

2013 / REUNION SENAE


BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE217

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VILLAVICENCIO NANCY / G.

TRIBUTARIA / 725-774 / 18-19 Y

24-25/04/ 2013 / DICTAR CURSOS DE

INDUCCION


SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR ALCIDES/RN

488/LAGO EL CARMEN

LAGO/NOTIFICACIONES

CONTRIBUYENTES/10 DE MAYO


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 58.00 58.00 0.00

16602 16463 20/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELASCO

LUIS / FINANCIERA / 712 / 16/04/

2013 / REUNION SENAE


BERREZUETA LUIS

ANTONI

1711191716 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 13.00 13.00 0.00


VILLAVICENCIO NANCY / G.

TRIBUTARIA / 725-774 / 18-19 Y

24-25/04/ 2013 / DICTAR CURSOS DE

INDUCCION


SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

16629 16629 20/05/2013 COM NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA

JESHICA ALEXANDRA/RN

406/UIO-COCA-UIO/8

MAYO/PRUEBAS TECNICAS

CONCURSOS PP 16155-16145/ADM

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 48.00SANCHEZ

MANTILLA JESHICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE218

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16630 16630 20/05/2013 COM NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE

CHRISTIAN DAVID/RN

404/UIO-LAGO-UIO/7-8

MAYO/CONTRATO DE

CORREOS/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 128.00GOMEZ PUETATE

CHRISTIAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

16631 16631 20/05/2013 COM NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLAÑOS

GEOVANNA ALEJANDRA/RN


MAYO/CONTRATRO DE

CORREOS/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 128.00COLLAGUAZO

BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

16681 16681 20/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL XIMENA

AMOROSO LC 2243 REEMBOLSO

PASAJE AEREO

NNAPROBADO 0.00 80.42AMOROSO I¿IGUEZ

XIMENA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 80.42 80.42 0.00

16686 16681 20/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL XIMENA


PASAJE AEREO

SSAPROBADO 0.00 72.50AMOROSO I¿IGUEZ

XIMENA VICTORIA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 72.50 72.50 0.00

16698 16681 20/05/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL XIMENA


PASAJE AEREO


XIMENA VICTORIA


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.92 7.92 0.00

16732 16732 20/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE219

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16738 16732 20/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 22.00 22.00 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/FAC 2563/ABRIL 2013


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,449.70 1,449.70 0.00




OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC 908/ABRIL


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 2,256.00 2,256.00 0.00




OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC 909/MAYO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 1,030.00 1,030.00 0.00

16774 16774 20/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA

ANGEL NARDO/ 301-303-304/ LA

TRONCAL/ A VARIOS DESTINOS


NNAPROBADO 0.00 732.00CHUQUI

SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 732.00 732.00 0.00

16794 16774 20/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA




NNERRADO 724.68 732.00CHUQUI

SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 732.00 732.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE220

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDUARDO/ 516/ AZOGUES/

SERVICIO DE BUSETA PARA

OPERATIVO LA TRONCAL


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 250.00 250.00 0.00


EDUARDO/ 516/ AZOGUES/

SERVICIO DE BUSETA PARA

OPERATIVO LA TRONCAL


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 250.00 250.00 0.00

16825 16825 20/05/2013 COM NOR OGA MANABI/MACIAS MERIZALDE

CELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-114/REUNIÓN EN QUITO

POR CASO EL 24 DE ABRIL

2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 61.00MACIAS

MERIZALDE CELIA

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00


ALEXANDRA/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-118/REEMBOLSO

TRASLADO AEROPUERTO QUITO

Y RUTAS INTERNAS DEL 5 AL 8 DE

MAYO 2013/DPTO.



LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00


MARTHA DONTILA/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.

3420/REEMBOLSO POR

MOVILIZACIÓN A AMBADO EL 24

Y 27 DE ABRIL 2013/DPTO.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL.


MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 34.00 34.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE221

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MARTHA DONTILA/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.

3420/REEMBOLSO POR

MOVILIZACIÓN A AMBADO EL 24

Y 27 DE ABRIL 2013/DPTO.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL.


MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 34.00 34.00 0.00

16842 16842 20/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TAPIA LOPEZ LUIS

ALBERTO/ 804/ MACAS/ SERVICIO

DE TRANSPORTE SAN JUAN

BOSCO

NNAPROBADO 0.00 150.00TAPIA LOPEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00

16844 16842 20/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TAPIA LOPEZ LUIS

ALBERTO/ 804/ MACAS/ SERVICIO

DE TRANSPORTE SAN JUAN

BOSCO

SSAPROBADO 0.00 150.00TAPIA LOPEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00

16845 16825 20/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACIAS MERIZALDE

CELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-114/REUNIÓN EN QUITO

POR CASO EL 24 DE ABRIL


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 61.00MACIAS

MERIZALDE CELIA

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-118/REEMBOLSO

TRASLADO AEROPUERTO QUITO

Y RUTAS INTERNAS DEL 5 AL 8 DE

MAYO 2013/DPTO.



LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE222

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16881 16881 20/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-13A-0169/PUYO

22-04-2013 TRASLADO DE

FUNCIONARIO A REOLVER

IMPUGNACION CONCURSO ADM.

FIN. AMBATO

NNAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 30.00 30.00 0.00

16882 16881 20/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA

BOLIVAR

EFRAIN/TU-13A-0169/PUYO

22-04-2013 TRASLADO DE

FUNCIONARIO A REOLVER

IMPUGNACION CONCURSO ADM.

FIN. AMBATO

SSAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR

CORDOVA

BOLIVAR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 30.00 30.00 0.00


MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO


SOBRE GESTIÓN OPERATIVA DE

PLANES Y PROYECTOS GPR

REALIZADA EN QUITO DEL 5 AL 6

DE MAYO 2013/DPTO.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL


MARTHA

DONATILA

1308389939 MMIELESH MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00




SOBRE GESTIÓN OPERATIVA DE

PLANES Y PROYECTOS GPR


DE MAYO 2013/DPTO.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL


MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00

16960 16960 21/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL REA

ILIANA FACTURA No. 21216


TERRESTRE

NNAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE223

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16961 16960 21/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL REA

ILIANA FACTURA No. 21216


TERRESTRE

SSAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00




LATACUNGA ABRIL 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 114.13 114.13 0.00






SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 114.13 114.13 0.00



SERVIDORES LATACUNGA ABRIL

2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 157.33 157.33 0.00




2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 157.33 157.33 0.00




CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA ABRIL 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 1,013.00 1,013.00 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE224

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16997 16629 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA


406/UIO-COCA-UIO/8

MAYO/PRUEBAS TECNICAS

CONCURSOS PP 16155-16145/ADM

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 48.00SANCHEZ

MANTILLA JESHICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


ORELLANA/PONCE BENAVIDES

KARLA GABRIELA/RN

271/COC-UIO-COC/4-5

ABRIL/ASISTENCIA

PRESENTACION OBRA

SSAPROBADO 0.00 136.00PONCE BENAVIDES

KARLA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00






PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 69.00 69.00 0.00






PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 69.00 69.00 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 308.83 308.83 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 308.83 308.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE225

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17048 16631 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLAÑOS

GEOVANNA ALEJANDRA/RN


MAYO/CONTRATRO DE

CORREOS/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 128.00COLLAGUAZO

BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

17050 16630 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE

CHRISTIAN DAVID/RN


MAYO/CONTRATO DE

CORREOS/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 128.00GOMEZ PUETATE

CHRISTIAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

17051 17051 21/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS

MORALES RICARDO LUIS/LIQ DE

COMPRA No.


HOSPEDAJE EN ISAL ISABELA,

TASAS Y GASTOS OCASIONADOS

POR COMISION DE SERVICIOS DEL

26 AL 28-03-13

NNAPROBADO 0.00 158.91CARDENAS

MORALES

RICARDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00

17052 17052 21/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA

CHAVEZ JOSE ERNEST/LIQ DE

COMPRA No.


HOSPEDAJE Y MOVILIZACION

GASTOS OCASIONADOS POR

COMISION DE SERVICIOS TALLER

OPEN SPACE SALINAS DEL 03 AL

05 DE DICIEMBRE 2012


CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 12.50 12.50 0.00

17054 17051 21/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS

MORALES RICARDO LUIS/LIQ DE

COMPRA No.


HOSPEDAJE EN ISAL ISABELA,

TASAS Y GASTOS OCASIONADOS

POR COMISION DE SERVICIOS DEL

26 AL 28-03-13

SSAPROBADO 0.00 142.10CARDENAS

MORALES

RICARDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE226

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17060 17052 21/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA


COMPRA No.


HOSPEDAJE Y MOVILIZACION

GASTOS OCASIONADOS POR

COMISION DE SERVICIOS TALLER

OPEN SPACE SALINAS DEL 03 AL

05 DE DICIEMBRE 2012


CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 12.50 12.50 0.00




CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00



PABLO ERNESTO/VIAJE CUSTODIO

DE ARCHIVADORAS


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 8.00 8.00 0.00

17091 17091 21/05/2013 COM NOR OGA NORTE/TORRES ARMIJOS HOLGER

ENRIQUE/QUITO STODGO

QUITO/COMISION TECNICA

NNERRADO 128.00 128.00TORRES ARMIJOS

HOLGER ENRIQUE

1713992848 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/ESPANA COBA

ISABEL MARIA/RN 365/ESM QUITO

ESM/23-25 ABRIL/CAPACITACION

COMPETENCIAS

SSAPROBADO 0.00 158.00ESPANA COBA

ISABEL MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

509/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/LAGO-SHUSHU

FINDI-LAGO/14 MAYO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE227

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PABLO ERNESTO/RN 464/VIAJE

CUSTODIO DE

ARCHIVADORAS/LAGO-UIO-LAGO/

9-10 MAYO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/ESPANA COBA

ISABEL MARIA/ESM QUITO ESM

NNAPROBADO 0.00 158.00ESPANA COBA

ISABEL MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

17136 17136 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONSECA

BYRON / TEX. / 651 / GYE-QUITO

8-12/04/13 / LABORES CENTRO DE

COMPUTO

NNAPROBADO 0.00 368.00FONSECA PALMA

BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RIVADENEIRA JUAN / G.T. /

747-364-571 / PORTOVIEJO Y

GUAYAQUIL1-2,11-12,16-19/04/13 /

REUNIONES Y EJECUCION DE

PROCESOS


LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


VILLALVA VERONICA / G.T. /

630-570 /

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL 11-12,

16-19/04/13 / EJECUCION DE

PROCESOS


VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

17164 17164 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FREIRE

MARIA / G.T. / 939-631-940 /

RIOBAMBA, AMABTO, MACHALA

ABRIL/2013 / SEGUIMIENTO DE

PROCEDIMIENTOS

NNAPROBADO 0.00 528.00FREIRE MENA

MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE228

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17167 17167 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROCHA

MARIA / G.T. / 663-781 /

GUAYAQUIL ABRIL Y MAYO/2013 /

EJECUCION DE PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 224.00ROCHA PEREZ

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

17169 17169 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ

SILVIA / G.T. / 724-860 /

GUAYAQUIL Y RIOBAMBA ABRIL

2013 / SEGUIMIENTO DE

PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 516.00PEREZ ARIAS

SILVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17183 17183 22/05/2013 COM NOR OGA MANABI/BLETRON MACIAS



FUNDAMENTOS GPR Y

NORMATIVA SNAP REALIZADA EN

QUITO EL 29 Y 30 DE ABRIL

2013/DPTO. PLANIFICACIÓN Y

CONTROL


MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

17184 17184 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOSA

MAURICIO / G.T. / 632-715 /

GUAYAQUIL ABRIL 2013 /

SEGUIMIENTO DE PROCESOS


MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

17191 17191 22/05/2013 COM NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ JAIME

LEONARDO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.



Y PRÁCTICA PROCESAL CIVIL

REALIZADA EN AMBATO DEL 8 AL

10 DE ABRIL 2013/DPTO.

COBRANZAS.

NNAPROBADO 0.00 190.00ROLDAN PEREZ

JAIME LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


MONTAGUANO DARIO / ADMIN. /

768 / GUAYAQUIL ABRIL 2013 /

REUNION SISTEMA EFLOW

NNAPROBADO 0.00 136.00MONTAGUANO

GARGUA DARIO

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE229

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17202 17202 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / NUÑEZ

DIEGO / COMUNICACION. / 624 /

MACHALA ABRIL 2013 / REUNION

PROYECTO TTV


DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17206 17191 22/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ JAIME


SERVICIO No.



Y PRÁCTICA PROCESAL CIVIL

REALIZADA EN AMBATO DEL 8 AL

10 DE ABRIL 2013/DPTO.

COBRANZAS.

SSAPROBADO 0.00 190.00ROLDAN PEREZ

JAIME LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

17207 17207 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS

JAVIER / ADMIN. / 766-902 /

GUAYAQUIL-IBARRA ABRIL 2013 /

REVISION TRABAJOS WTC


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17209 17209 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DE LA

TORRE CHRISTIAN / ADMIN. /

789-67 / AMBATO Y GUAYAQUIL

ABRIL 2013 / REVISION TRABAJOS


ROJAS CHRISTIAN

EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17212 17183 22/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/BLETRON MACIAS



FUNDAMENTOS GPR Y

NORMATIVA SNAP REALIZADA EN

QUITO EL 29 Y 30 DE ABRIL

2013/DPTO. PLANIFICACIÓN Y

CONTROL


MARTHA

DONATILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE230

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17258 17136 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONSECA

BYRON / TEX. / 651 / GYE-QUITO

8-12/04/13 / LABORES CENTRO DE

COMPUTO

SSAPROBADO 0.00 368.00FONSECA PALMA

BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RIVADENEIRA JUAN / G.T. /

747-364-571 / PORTOVIEJO Y

GUAYAQUIL1-2,11-12,16-19/04/13 /

REUNIONES Y EJECUCION DE

PROCESOS


LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


VILLALVA VERONICA / G.T. /

630-570 /

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL 11-12,

16-19/04/13 / EJECUCION DE

PROCESOS


VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

17264 17164 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FREIRE

MARIA / G.T. / 939-631-940 /

RIOBAMBA, AMABTO, MACHALA

ABRIL/2013 / SEGUIMIENTO DE

PROCEDIMIENTOS

SSAPROBADO 0.00 528.00FREIRE MENA

MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17265 17167 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROCHA

MARIA / G.T. / 663-781 /

GUAYAQUIL ABRIL Y MAYO/2013 /

EJECUCION DE PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 224.00ROCHA PEREZ

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

17266 17169 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ

SILVIA / G.T. / 724-860 /

GUAYAQUIL Y RIOBAMBA ABRIL

2013 / SEGUIMIENTO DE

PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 516.00PEREZ ARIAS

SILVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE231

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17268 17184 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOSA

MAURICIO / G.T. / 632-715 /


SEGUIMIENTO DE PROCESOS


MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


MONTAGUANO DARIO / ADMIN. /

768 / GUAYAQUIL ABRIL 2013 /

REUNION SISTEMA EFLOW

SSAPROBADO 0.00 136.00MONTAGUANO

GARGUA DARIO

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17291 17202 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / NUÑEZ

DIEGO / COMUNICACION. / 624 /

MACHALA ABRIL 2013 / REUNION

PROYECTO TTV


DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17295 17207 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS

JAVIER / ADMIN. / 766-902 /

GUAYAQUIL-IBARRA ABRIL 2013 /

REVISION TRABAJOS WTC


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17298 17209 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DE LA

TORRE CHRISTIAN / ADMIN. /

789-67 / AMBATO Y GUAYAQUIL

ABRIL 2013 / REVISION TRABAJOS


ROJAS CHRISTIAN

EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/ABR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3,310.92 3,310.92 0.00



PARA FUNCIONARIOS A VARIOS

DESTINOS POR EL MES DE ABRIL

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE232

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 5,844.10 5,844.10 0.00



TRANSPORTE HACIA AZOGUES

PARA GESTION TRIBUTARIA


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 100.00 100.00 0.00



TRANSPORTE HACIA AZOGUES

PARA GESTION TRIBUTARIA


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 100.00 100.00 0.00



DE TAXI FEDATARIOS FISCALES

ABRIL 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 546.50 546.50 0.00



DE TAXI FEDATARIOS FISCALES

ABRIL 2013


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 546.50 546.50 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1060/ABRIL


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 2,466.50 2,466.50 0.00

17357 17357 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA

CATALINA/ AZ-13A-0117/ QUITO,

DEL 2 AL 5 ABRIL, TALLER DE


PROGRAMAS DE AUDITORIA/

CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 280.00VELEZ RIVERA

SONIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE233

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17358 17357 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA





CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNERRADO 280.00 280.00VELEZ RIVERA

SONIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00

17362 17357 23/05/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA





CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00-280.00VELEZ RIVERA

SONIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 -280.00 -280.00 0.00

17368 17368 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA OCHOA VIVIANA

DEL ROCIO/ AZ-13A-0142/ QUITO,

21 - 23 ABRIL, INDUCCION A

FACILITADORES PARA CURSOS

VIRTUALES LA DETERMINACION

TRIBUTARIA/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 216.00VEGA OCHOA

VIVIANA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

17369 17368 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA OCHOA VIVIANA

DEL ROCIO/ AZ-13A-0142/ QUITO,

21 - 23 ABRIL, INDUCCION A

FACILITADORES PARA CURSOS

VIRTUALES LA DETERMINACION

TRIBUTARIA/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 216.00VEGA OCHOA

VIVIANA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00



PARA FUNCIONARIOS A VARIOS

DESTINOS POR EL MES DE ABRIL

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,844.10 5,844.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE234

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17407 17407 23/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC


LA RUTA MCH-PORTOVIEJO-MCH

PARA FUNCIONARIOS EN

COMISION DE SERVICIO/28 AL

30-04-2013


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 450.00 450.00 0.00





SERVICIO/ABR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

17418 17417 23/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC




SERVICIO/ABR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

17452 17452 23/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO

ZALDUMBIDE ILIANA

GERMA/GU-13A-0337/ QUITO/

11-04-13/ PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCION DE IVA Y ADQ DE

LOCALES CHASISES Y

CARROCERIAS/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 16.00FRANCO

ZALDUMBIDE

ILIANA GERMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

17463 17463 23/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS

HILDA MARIA/LIQ DE COMPRA No.


GASTO EN COMPRA DE PASAJE

AEREO GYE UIO DIA 27-02-13

NNAPROBADO 0.00 81.55POZO CANTOS

HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 81.55 81.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE235

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17464 17464 23/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS

JHONNY/LIQ DE COMPRA No.



AEREO RUTA: GYE UIO DIA

27-02-13

NNAPROBADO 0.00 81.55CHANABA VARGAS

JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 81.55 81.55 0.00

17465 17463 23/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS




AEREO GYE UIO DIA 27-02-13

SSAPROBADO 0.00 73.52POZO CANTOS

HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 73.52 73.52 0.00

17466 17463 23/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS




AEREO GYE UIO DIA



HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.03 8.03 0.00

17468 17464 23/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS





27-02-13

SSAPROBADO 0.00 73.52CHANABA VARGAS

JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 73.52 73.52 0.00

17470 17464 23/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS







JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.03 8.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE236

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17485 17452 23/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO

ZALDUMBIDE ILIANA

GERMA/GU-13A-0337/ QUITO/

11-04-13/ PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCION DE IVA Y ADQ DE

LOCALES CHASISES Y

CARROCERIAS/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 16.00FRANCO

ZALDUMBIDE

ILIANA GERMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

17487 16774 23/05/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA




NNAPROBADO 0.00-732.00CHUQUI

SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 -732.00 -732.00 0.00


ANGEL NARDO/ 301/ SERVICIO DE

TRANSPORTE LA TRONCAL -

CUENCA - AZOGUES - LA

TRONCAL


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 122.00 122.00 0.00


ANGEL NARDO/ 301/ SERVICIO DE

TRANSPORTE LA TRONCAL -

CUENCA - AZOGUES - LA

TRONCAL

SSAPROBADO 0.00 122.00CHUQUI

SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 122.00 122.00 0.00

17506 17506 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PINTO

JOSE/PLANIF./GUAYAQUIL ABRIL

2013 /REVISION HERAMIENTA

NNAPROBADO 0.00 104.00PINTO AGUIRRE

JOSE BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

17507 17507 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO

PATRICIA/AUDITORIA

INTERNA/CUENCA-GUAYAQUIL

ABRIL 2013 /REVISION INFORME


PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE237

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17511 17511 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO

PATRICIA/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL ABRIL 2013

/REVISION INFORME


PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17513 17513 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

ALBA/ADMINISTRATIVA/GUAYAQ

UIL ABRIL 2013 /LECTURA

INFORME

NNAPROBADO 0.00 66.00MOLINA PUEBLA

MARIA ALBA

NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17518 17518 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CARLOS/JURIDICA/CUENCA ABRIL

2013 /LECTURA INFORME


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17519 17519 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO

CYNDI/JURIDICA/GUAYAQUIL

ABRIL 2013 /ENTREVISTA A

ASPIRANTE

NNAPROBADO 0.00 58.00NARANJO ROSERO

CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17521 17521 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE

VERONICA/G.T./GUAYAQUIL

MARZO 2013/INSPECCIONES

NNAPROBADO 0.00 211.00AGUIRRE RIOS

VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17523 17523 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMA

ALEJANDRA/G.T./RIOBAMBA-GUA

YAQUIL ABRIL

2013/CAPACITACION CONTROLES

NNAPROBADO 0.00 116.00JIMA GAVILANES

ALEJANDRA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17526 17526 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VAZQUEZ

EDWIN/G.T./GUAYAQUIL ABRIL

2013/EJECUCION DE PROCESOS


JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE238

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17527 17527 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA

JOSE/G.T./MACHALA ABRIL

2013/SEGUIMIENTO DE PROCESOS


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




SERVIDORES BAÑOS ABRIL 2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 285.00 285.00 0.00


GUEVARA AMELIA / G.T. /

GUAYAQUIL MARZO 2013 /

ENTREVISTAS A ASPIRANTES

NNAPROBADO 0.00 66.00GUEVARA TORRES

AMELIA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


MALDONADO EDGAR / G.T. /




PEREZ EDGAR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17568 17568 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE

VERONICA / G.T. / GUAYAQUIL

ABRIL 2013 / REVISION DE

PROCESOS


VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17575 17575 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /RAMIREZ

NATALIA / G.T. / LOJA ABRIL 2013 /

SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 108.00RAMIREZ LARCO

NATALIA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


/GAMBARROTTI BERNAR / PLANIF.

/ PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

MARZO 2013 / SALDO A FAVOR

DEL SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 66.00GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE239

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




/CARRASCO JOHANN / G.T. /

PORTOVIEJO GUAYAQUIL MARZO

2013 / SALDO A FAVOR DEL

SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 58.00CARRASCO PROCEL

JOHANN EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


/AGUINAGA MICHELE / PLANIF. /

GUAYAQUIL ABRIL 2013 / SALDO

A FAVOR DEL SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 38.00AGUINAGA

ALVAREZ MICHELE

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17579 17579 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PINTO

JOSE / PLANIF. / GUAYAQUIL


DEL SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 8.00PINTO AGUIRRE

JOSE BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


/VILCACUNDO XAVIER / RRHH /




CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17581 17581 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /AVILA

MARIA / G.T. / LOJA-CUENCA

ABRIL 2013 / SALDO A FAVOR DEL

SERVIDOR

NNAPROBADO 0.00 16.00AVILA LEMA

MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17582 17506 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PINTO

JOSE/PLANIF./GUAYAQUIL ABRIL

2013 /REVISION HERAMIENTA

SSAPROBADO 0.00 104.00PINTO AGUIRRE

JOSE BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

17583 17507 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO

PATRICIA/AUDITORIA

INTERNA/CUENCA-GUAYAQUIL

ABRIL 2013 /REVISION INFORME


PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE240

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17587 17511 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO

PATRICIA/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL ABRIL 2013

/REVISION INFORME


PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17589 17513 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

ALBA/ADMINISTRATIVA/GUAYAQ

UIL ABRIL 2013 /LECTURA

INFORME

SSAPROBADO 0.00 66.00MOLINA PUEBLA

MARIA ALBA

NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17594 17518 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CARLOS/JURIDICA/CUENCA ABRIL

2013 /LECTURA INFORME


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17595 17519 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO

CYNDI/JURIDICA/GUAYAQUIL

ABRIL 2013 /ENTREVISTA A

ASPIRANTE

SSAPROBADO 0.00 58.00NARANJO ROSERO

CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17596 17521 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE

VERONICA/G.T./GUAYAQUIL

MARZO 2013/INSPECCIONES

SSAPROBADO 0.00 211.00AGUIRRE RIOS

VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17598 17523 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMA

ALEJANDRA/G.T./RIOBAMBA-GUA

YAQUIL ABRIL

2013/CAPACITACION CONTROLES

SSAPROBADO 0.00 116.00JIMA GAVILANES

ALEJANDRA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17601 17526 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VAZQUEZ

EDWIN/G.T./GUAYAQUIL ABRIL

2013/EJECUCION DE PROCESOS


JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE241

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17602 17527 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA

JOSE/G.T./MACHALA ABRIL

2013/SEGUIMIENTO DE PROCESOS


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


GUEVARA AMELIA / G.T. /

GUAYAQUIL MARZO 2013 /

ENTREVISTAS A ASPIRANTES

SSAPROBADO 0.00 66.00GUEVARA TORRES

AMELIA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


MALDONADO EDGAR / G.T. /




PEREZ EDGAR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17607 17568 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE

VERONICA / G.T. / GUAYAQUIL

ABRIL 2013 / REVISION DE

PROCESOS


VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17614 17575 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /RAMIREZ

NATALIA / G.T. / LOJA ABRIL 2013 /


SSAPROBADO 0.00 108.00RAMIREZ LARCO

NATALIA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


/GAMBARROTTI BERNAR / PLANIF.

/ PORTOVIEJO-GUAYAQUIL


DEL SERVIDOR

SSAPROBADO 0.00 66.00GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


/CARRASCO JOHANN / G.T. /

PORTOVIEJO GUAYAQUIL MARZO

2013 / SALDO A FAVOR DEL

SERVIDOR

SSAPROBADO 0.00 58.00CARRASCO PROCEL

JOHANN EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE242

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




/AGUINAGA MICHELE / PLANIF. /



SSAPROBADO 0.00 38.00AGUINAGA

ALVAREZ MICHELE

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17618 17579 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PINTO

JOSE / PLANIF. / GUAYAQUIL


DEL SERVIDOR

SSAPROBADO 0.00 8.00PINTO AGUIRRE

JOSE BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


/VILCACUNDO XAVIER / RRHH /




CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17620 17581 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /AVILA

MARIA / G.T. / LOJA-CUENCA

ABRIL 2013 / SALDO A FAVOR DEL

SERVIDOR

SSAPROBADO 0.00 16.00AVILA LEMA

MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

17641 17641 27/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO

MAURICIO/EO-2013-0100/UIO, 05

AL 08-05-2013, CAPACITACION


APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 256.00ASTUDILLO REYES

IVAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

17656 17641 27/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO

MAURICIO/EO-2013-0100/UIO, 05

AL 08-MAY-2013, CAPACITACION


APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 256.00ASTUDILLO REYES

IVAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE243

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17676 17676 27/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SERRANO MAYORGA

RAMON HOMERO/F. 826

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A

RENDICION DE CUENTAS DIR.

PROV. PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 120.00SERRANO

MAYORGA RAMON

HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

17679 17679 27/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ

GEOVANNY / G.T. 668/GAUYAQUIL

9-10/04/13/ACTIVIDADES DE

PERITAJE

NNAPROBADO 0.00 128.00PEREZ PUERRES

GEOVANNY

ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

17681 17676 27/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SERRANO MAYORGA

RAMON HOMERO/F. 826

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A

RENDICION DE CUENTAS DIR.

PROV. PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 120.00SERRANO

MAYORGA RAMON

HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

17698 17679 27/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ

GEOVANNY / G.T. 668/GAUYAQUIL

9-10/04/13/ACTIVIDADES DE

PERITAJE

SSAPROBADO 0.00 128.00PEREZ PUERRES

GEOVANNY

ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


VICTOR PATRICIO/







18-04-13 A 17-05-13


VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 157.85 157.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE244

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





2/FACTURAS No. 233, 234, 235 Y

236/CONTRATO No.



PORTOVIEJO DEL 26 DE ABRIL AL

15 DE MAYO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,488.92 1,488.92 0.00



TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURAS No. 513, 514 Y

515/CONTRATO No.



16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 437.00 437.00 0.00

17789 4120 27/05/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV


TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION

PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00-565.92COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 -565.92 -565.92 0.00

17810 17810 27/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ENRIQUEZ TROYA

ALEXANDRA YASMI/LIQ DE

COMPRA No- 035-001-09305/

REEMBOLSO POR GASTOS DE

TRASLADO EN LANCHA 17-05-13 Y

TARJETAS DE INGRESO Y

CONTROL DE TRANSITO

COMISION DE SERVICIOS DEL 06 A

09 MAYO 2013

NNAPROBADO 0.00 46.00ENRIQUEZ TROYA

ALEXANDRA

YASMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE245

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17811 17810 27/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ENRIQUEZ TROYA

ALEXANDRA YASMI/LIQ DE

COMPRA No- 035-001-09305/


TRASLADO EN LANCHA 17-05-13 Y

TARJETAS DE INGRESO Y

CONTROL DE TRANSITO


09 MAYO 2013

SSAPROBADO 0.00 46.00ENRIQUEZ TROYA

ALEXANDRA

YASMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 46.00 46.00 0.00

17839 12509 27/05/2013 COM RPA OGA NORTE/COOPERATIVA



TAXIS QUITO/

NNAPROBADO 0.00-7,553.69COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 -7,553.69 -7,553.69 0.00

17862 17862 28/05/2013 COM NOR OGA NORTE/COOP. DE TRANSPORTES

TAXIS SANTO DOMINGO N

4/PICHINCHA/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC

2707/CORRESPONDIENTE A ABRIL

2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8,391.19 8,391.19 0.00

17863 17862 28/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOP. DE TRANSPORTES

TAXIS SANTO DOMINGO N

4/PICHINCHA/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC

2707/CORRESPONDIENTE A ABRIL

2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8,391.19 8,391.19 0.00


SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION DEL

PERSONAL/


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 8,553.60 8,553.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE246

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO


PERSONAL/MARZO 2013/FAC 339


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 330.00 330.00 0.00

17992 12689 28/05/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE

TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ NC 26/

REAJUSTE DE PRECIOS

DEFINITIVO EN NEGATIVO

MARZO 2013 SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL TRASLADO

DE LOS FUNCIONARIOS DESDE

LAS OFICINAS DEL SRI HACIA

DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS FA.

453

SSAPROBADO 0.00-15.79COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -15.79 -15.79 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ NC


PROVISIONAL ABRIL 2013


EL TRASLADO DE LOS



DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS FA.

456


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -6.45 -6.45 0.00

18028 18028 28/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ ROMERO NUÑEZ

JORGE RAUL/ FA. 138/ SERVICIO

DE TRANSPORTE FUNCIONARIO

16-ABRIL -2013

NNAPROBADO 0.00 48.00ROMERO NUNEZ

JORGE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 48.00 48.00 0.00

18030 18028 28/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ROMERO NUÑEZ

JORGE RAUL/ FA. 138/ SERVICIO

DE TRANSPORTE FUNCIONARIO

AMBATO-RIOBAMBA-AMBATO

16-ABRIL -2013

SSAPROBADO 0.00 48.00ROMERO NUNEZ

JORGE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE247

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0600 001 0 48.00 48.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL -

NAMBIJA, GUAYZIMI/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL -

NAMBIJA, GUAYZIMI/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00


GUILLERMO/FACT.


TRANSPORTE A SERVIDORES DEL

ÁREA DE FEDATARIOS/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 224.00 224.00 0.00


GUILLERMO/FACT.





ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 200.00 200.00 0.00


GUILLERMO/FACT.


IVA POR EL SERVICIO DE




ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE248

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








DEL SRI BAHÍA DEL 29 DE ABRIL

AL 15 DE MAYO 2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 220.00 220.00 0.00






AMBATO DEL 18 MAR AL 30 ABR

2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 6,045.58 6,045.58 0.00


EUROVIAJES FACTURA No.

180569,180570, 180571 PASAJES

AEREOS NACIONALES ABRIL


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,704.29 1,704.29 0.00



180569,180570, 180571 PASAJES



S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,539.65 1,539.65 0.00



180569,180570, 180571 PASAJES



S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 164.64 164.64 0.00

18262 18262 29/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO

RENE/ 2451/ CUENCA/ SERVICIO

DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE

REALIZADO EN EL EDIFICIO

R.CRESPO Y EL ARCHIVO

CENTRAL VARIAS FECHAS DE

ABRIL

NNAPROBADO 0.00 285.20FLORES LOZAY

HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE249

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

18266 18262 29/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO


DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE

REALIZADO EN EL EDIFICIO

R.CRESPO Y EL ARCHIVO

CENTRAL VARIAS FECHAS DE

ABRIL

SSAPROBADO 0.00 260.00FLORES LOZAY

HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 50.00 50.00 0.00





PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO, NOTIFICACIONES,

VIAJES A CUENCA DEL 30 ABRIL

AL 20 MAYO 2013


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

18282 18277 29/05/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE




PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO, NOTIFICACIONES,

VIAJES A CUENCA DEL 30 ABRIL

AL 20 MAYO 2013

NNAPROBADO 0.00-1,250.00BORJA MARCA

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 -1,250.00 -1,250.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 30

ABRIL AL 20 DE MAYO A VARIOS

DESTINOS


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 30

ABRIL AL 20 DE MAYO A VARIOS

DESTINOS


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE250

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





LA RUTA MCH-PORTOVIEJO-MCH

PARA FUNCIONARIOS EN


30-04-2013


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 450.00 450.00 0.00




TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES EN DIFERENTES

SECTORES POR MAYO 2013

NNAPROBADO 0.00 1,155.00CHUQUI

SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 1,155.00 1,155.00 0.00




TRANSPORTE PARA

NOTIFICACIONES EN DIFERENTES

SECTORES POR MAYO 2013

SSAPROBADO 0.00 1,155.00CHUQUI

SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 1,155.00 1,155.00 0.00



TRANSPORTE FUNCIONARIOS EN

BUSETA

RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA 23

DE MAYO DE 2013


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00


ANGEL NARDO/ 302/ LA TRONCAL/


GUAYAQUIL


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00



TRANSPORTE FUNCIONARIOS EN

BUSETA

RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA 23

DE MAYO DE 2013


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE251

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00




GUAYAQUIL


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00


GUILLERMO/FACT.



LA REGIONAL EN LA RUTA

LOJA-CUENCA-LOJA LOS DIAS 22

Y 23 DE MAYO/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 448.00 448.00 0.00


GUILLERMO/FACT.





Y 23 DE MAYO/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 400.00 400.00 0.00



REGIONAL MCH-GYE-MCH/ABR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 70.00 70.00 0.00



REGIONAL MCH-GYE-MCH/ABR-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 70.00 70.00 0.00


GUILLERMO/FACT.






Y 23 DE MAYO/LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE252

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00

18576 18576 30/05/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO

MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-117/REUNIÓN CON JEFE

DEPARTAMENTAL AUDITORÍA

TRIBUTARIA - REGIONAL NORTE

EL 24 DE ABRIL DEL 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 61.00LOOR PAZURTO

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00

18594 18594 30/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VELEZ ORTIZ ESTEBAN

EDUARDO/ AZ-13A-0151/

GUAYAQUIL, 24 AL 25 ABRIL,

INDUCCION A FACILITADORES

PARA CURSOS VIRTUALES

INTRODUCCION GENERAL AL

PROCESO DE DEVOLUCION DE

IVA/ CUENCA/ GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 56.00VELEZ ORTIZ

ESTEBAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

18596 18594 30/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VELEZ ORTIZ ESTEBAN

EDUARDO/ AZ-13A-0151/

GUAYAQUIL, 24 AL 25 ABRIL,


PARA CURSOS VIRTUALES

INTRODUCCION GENERAL AL

PROCESO DE DEVOLUCION DE

IVA/ CUENCA/ GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 56.00VELEZ ORTIZ

ESTEBAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

18619 18576 30/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO


No. MA-13-117/REUNIÓN CON JEFE

DEPARTAMENTAL AUDITORÍA

TRIBUTARIA - REGIONAL NORTE

EL 24 DE ABRIL DEL 2013/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 61.00LOOR PAZURTO

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00

18637 18637 30/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS

JAVIER / 793 / GALAPAGOS SALDO



JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE253

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

18638 18638 30/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REA

ILIANA / 645-646 / LOJA-CUENCA


TRASSALDO AEROPUERTOS

NNAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00



564/SERVICIO DE TRASNSPORTE A



CANTONES DE LA PROVINCIA DE

LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 255.00 255.00 0.00



564/SERVICIO DE TRASNSPORTE A



CANTONES DE LA PROVINCIA DE

LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 255.00 255.00 0.00

18662 18662 30/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE

GUILLERMO/EO-2013-0115/UIO, 21



APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


ABAD GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

18683 18662 30/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE

GUILLERMO/EO-2013-0115/UIO, 21



APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


ABAD GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE254

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

18694 18637 31/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS

JAVIER / 793 / GALAPAGOS SALDO



JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

18695 18638 31/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REA

ILIANA / 645-646 / LOJA-CUENCA


TRASSALDO AEROPUERTOS

SSAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 36,557.14 36,557.14 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 33,049.30 33,049.30 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,507.84 3,507.84 0.00





DRLS-2012-037/ FACTURA No.

001-001-090/MOVILIZACION

URBANA Y RURAL PARA

FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA

No. 7 DE 19-04-13 A 19-05-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 17,090.78 17,090.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE255

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18914 18914 03/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ

SAIDA/EO-2013-0109/UIO, 21 AL

24-05-2013/TRASLADO ENTRE

AEROPUERTOS

QUITO/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO 0.00 16.00ORDONEZ

RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



23-05-2013/SESION DE TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS DE

FISCALIDAD INTERNACIONAL

I/MACHALA/AUDITORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


ANGEL NARDO/ 304-308/ LA



NOTIFICACIONES EN LA



SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 615.00 615.00 0.00


ANGEL NARDO/ 304-308/ LA



NOTIFICACIONES EN LA



SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 615.00 615.00 0.00




SOLICITADOS POR DIRECCION

PROVINCIAL DE MORONA

SANTIAGO


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 440.00 440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE256

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SOLICITADOS POR DIRECCION

PROVINCIAL DE MORONA

SANTIAGO


RIVADENEIRA

SEGUNDO TOBIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 440.00 440.00 0.00

18938 18914 03/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ


24-MAY-13/TRASLADOS

AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERT

O/MACHALA/RRHH

SSAPROBADO 0.00 16.00ORDONEZ

RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



23-MAY-2013/SESION DE

TRASPASO DE CONOCIMIENTOS

DE FISCALIDAD INTERNACIONAL

I/MACHALA/AUDITORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

18985 18985 04/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES

ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0164-

0165/ QUITO, 13 - 14 MAYO,

INTERVENCION EN AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO 9-2013; 9 - 10

MAYO INTERVENCION EN


RECURSO 566-2011/ CUENCA/

JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 224.00LANA TORRES

ARMANDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00

18987 18985 04/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES

ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0164-

0165/ QUITO, 13 - 14 MAYO,

INTERVENCION EN AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO 9-2013; 9 - 10

MAYO INTERVENCION EN


RECURSO 566-2011/ CUENCA/

JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 224.00LANA TORRES

ARMANDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE257

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 34.30 34.30 0.00



SSAPROBADO 0.00 1,179.91SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 18.73 18.73 0.00

19092 19092 04/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA

LUZ ANNABEL/LIQUIDACIÓN DE


POR MOVILIZACIÓN A

GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2013.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00




POR MOVILIZACIÓN A


EL 30 Y 31 DE MAYO 2013.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

19150 19150 05/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL

ENRIQUE/ AZ-13A-0181/ QUITO, 13 -

14 MAYO, ENTREGA DE

EXPEDIENTES DE CONCURSOS

1480-2605 MERITOCRACIA/

AZOGUES/ SECRETARIA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 136.00RIVERA LEON

MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00

19152 19150 05/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL

ENRIQUE/ AZ-13A-0181/ QUITO, 13 -

14 MAYO, ENTREGA DE

EXPEDIENTES DE CONCURSOS

1480-2605 MERITOCRACIA/

AZOGUES/ SECRETARIA

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 136.00RIVERA LEON

MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE258

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19169 19092 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA



POR MOVILIZACIÓN A

GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2013.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00




POR MOVILIZACIÓN A


EL 30 Y 31 DE MAYO 2013.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE

SERVICIO No. MA-13-139/SESIÓN

DE TRASPASO DE

CONOCIMIENTOS "FISCALIDAD

INTERNACIONAL" REALIZADA EN

QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO


TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00



SERVICIO No. MA-13-137/PAGO

MOVILIZACIÓN ANTIGUO

AEROPUERTO EN QUITO Y RUTAS

INTERNAS DEL 27 AL 30 DE MAYO

2013/DPTO. ADMINISTRATIVO

FINANCIERO.


LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00

19187 19187 05/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA


SERVICIO No. MA-13-136/TALLER

SECTOR BANANERO EN TEMAS


REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 30

Y 31 DE MAYO 2013/DTO.



GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE259

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00



No. MA-13-107/ENTREGA DE

EXPEDIENTES DE CONCURSOS DE

MERITOS Y OPOSICION EN QUITO

EL 16 DE ABRIL 2013/DPTO.



MENDOZA

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00




DE TRASPASO DE

CONOCIMIENTOS "FISCALIDAD

INTERNACIONAL" REALIZADA EN

QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO


TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00




MOVILIZACIÓN ANTIGUO

AEROPUERTO EN QUITO Y RUTAS

INTERNAS DEL 27 AL 30 DE MAYO


FINANCIERO.


LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00

19244 19187 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA



SECTOR BANANERO EN TEMAS



Y 31 DE MAYO 2013/DTO.



GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE260

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






EXPEDIENTES DE CONCURSOS DE

MERITOS Y OPOSICION EN QUITO

EL 16 DE ABRIL 2013/DPTO.



MENDOZA

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 115.00 115.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 98.00 98.00 0.00


RENATO/SR2-0109/QUITO -

AUDIENCIA DE ESTRADO CASO

MERCANTIL

FLORES/PROCURADOR JR./LOJA


CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


EDUARDO/SR2-0127/SOZORANGA-

MACARÁ-ZAPOTILLO-NOTIFICACI

ÓN DE

DOCUMENTOS/NOTIFICADOR/LOJ

A


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00


JOSE

RODRIGO/SR2-0123/QUITO-SESIÓN

DE TRASPASO DE

CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD

INTERNACIONAL 22 Y 23 DE

MAYO 2013/JEFE REGIONAL DPTO.

AUDITORIA/LOJA


QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE261

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19272 19272 06/06/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA PEÑA KARINA DE

LOS

ANGELES/SR2-0140/CUENCA-TALL

ER DE LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN DE

DEMANDA UBICACIÓN Y USO DE

INFORMACIÓN 28 DE MAYO DE

2013/ESPECIALISTA 2 AUDITORÍA

TRIBUTARIA/LOJA


KARINA DE LOS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00


MANUEL/FACT.001-001-118/SERVIC

IO DE TRANSPORTE

ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA EL

28 DE MAYO 2013/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00



TRASLADO DE FUNCIONARIOS A

CAPACITACION EN LA CIUDAD DE

QUITO EL 30 DE MAYO DE 2013/

RIOBAMBA- DPTO. ADM

FINANCIERO


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00



TRASLADO DE FUNCIONARIOS A

CAPACITACION EN LA CIUDAD DE

QUITO EL 30 DE MAYO DE 2013/

RIOBAMBA- DPTO. ADM

FINANCIERO


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00


MANUEL/FACT.001-001-118/SERVIC

IO DE TRANSPORTE

ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA EL

28 DE MAYO 2013/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE262

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SERVIDORES BAÑOS MAYO 2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 196.00 196.00 0.00





CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0937 /


26-05-13


EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 666.41 666.41 0.00


RENATO/SR2-0109/QUITO -

AUDIENCIA DE ESTRADO CASO

MERCANTIL

FLORES/PROCURADOR JR./LOJA


CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


EDUARDO/SR2-0127/SOZORANGA-

MACARÁ-ZAPOTILLO-14 AL 17 DE

MAYO-NOTIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS/NOTIFICADOR/LOJ

A


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00


JOSE

RODRIGO/SR2-0123/QUITO-SESIÓN

DE TRASPASO DE


INTERNACIONAL 22 Y 23 DE

MAYO 2013/JEFE REGIONAL DPTO.

AUDITORIA/LOJA


QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE263

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19394 19272 06/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA PEÑA KARINA DE

LOS

ANGELES/SR2-0140/CUENCA-28-05-

TALLER DE LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN DE

DEMANDA UBICACIÓN Y USO DE

INFORMACIÓN 28 DE MAYO DE

2013/ESPECIALISTA 2 AUDITORÍA

TRIBUTARIA/LOJA


KARINA DE LOS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00




DE TRASPASO DE


INTERNACIONAL REALIZADO EN

QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO


TRIBUTARIA.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00




DE TRASPASO DE



QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO


TRIBUTARIA.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES/LAGO SHUSHU

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE264

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

19478 19478 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA

JESHICA ALEXANDRA/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/PRUEBAS Y

ENTREVISTAS RRHH


MANTILLA JESHICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

19481 19481 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/SALAZAR PAZMI¥O

PATRICIO FERNA/FONDO DE

VIATICOS/MOVILIZACION QUITO

GUAYAQUIL QUITO

NNAPROBADO 0.00 8.00SALAZAR PAZMI¥O

PATRICIO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

19501 19501 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ

MARÍA ALEXANDRA/FONDO DE


CUENCA QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00SOLÓRZANO

SÁNCHEZ MARÍA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19502 19502 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/CARDENAS LOPEZ ANA

CRISTINA/FONDO DE


GUAYAQUIL QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00CARDENAS LOPEZ

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19503 19503 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/FONDO DE


GUAYAQUIL QUITO

NNAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00






LOJA-CATAMAYO-LOJA


ALEX PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE265

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00






LOJA-CATAMAYO-LOJA


ALEX PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

19535 19535 10/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BERNARDY MACIAS

ZAIDA ROCIO/GU-13A-0470/

QUITO/CAPACITACION SIITH/

GYE/ DTO RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 46.00BERNARDY

MACIAS ZAIDA

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

19542 19542 10/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR

BILLY GONZALO/GU-13A-0434/

QUITO/ DE 05-05-13 A 06-05-13/

CAPACITACION GESTION


PROYECTOS GPR FCE4 Y FCE8/

GYE/DPTO PLANIFICACION

NNAPROBADO 0.00 128.00CUCALON GAIBOR

BILLY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

19549 19549 10/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA

DELA/FINANCIERA/980/GUAYAQUI

L 20-22/05/13/APOYO EN

OPERATIVO

NNAPROBADO 0.00 208.00LEON CALVACHE

ADELA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

19551 19549 10/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA


L 20-22/05/13/APOYO EN

OPERATIVO


ADELA KARINA

1715641435 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

19557 19557 10/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / LEONA

DELA / FINANCIERA

/980/GUAYAQUIL 20-22/05/13 /

APOYO OPERATIVO


ADELA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE266

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19561 19557 10/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / LEONA

DELA / FINANCIERA

/980/GUAYAQUIL 20-22/05/13 /

APOYO OPERATIVO

SSAPROBADO 0.00 258.00LEON CALVACHE

ADELA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 39.95 39.95 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 150.84 150.84 0.00

19572 19572 10/06/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CRISTINA

VELASCO / APERTURA FONDO DE

CAJA CHICA MANTENIMIENTO E

INFRAESTRUCTURA


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.12 3.12 0.00

19575 19575 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG




APERTURA AL


NNAPROBADO 0.00 256.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

19576 19576 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/RAMIREZ

CHRYSTIAN/EO-2013-0136/UIO, 30


ANALISTA DE HELP

DESK/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 136.00RAMIREZ

VALAREZO

CYRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

19577 19577 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0112/UIO, 12 AL



APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 196.00LEON GOMEZ

JORGE ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE267

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


ANDREA/EO-2013-0111/UIO, 21 AL

24-05-2013, TRASLADO

AEROPUERTOS

QUITO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

19601 19601 10/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RODRIGUEZ SILVA

DORIAN IVAN/GU-13A-059/ QUITO/

06-03-13 A 07-03-13/ REVISION IY

ELABORACION DE PROVIDENCIAS

EBN/ GYE/ DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 108.00RODRIGUEZ SILVA

DORIAN IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

19629 19551 10/06/2013 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA


L 20-22/05/13/APOYO EN

OPERATIVO

NNAPROBADO 0.00-208.00LEON CALVACHE

ADELA KARINA


MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -8.00 -8.00 0.00

19630 19549 10/06/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA


L 20-22/05/13/APOYO EN

OPERATIVO

NNAPROBADO 0.00-208.00LEON CALVACHE

ADELA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -8.00 -8.00 0.00





LAGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES/LAGO SHUSHU

LAGO/NOTIFICACION


MAYO


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE268

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00




LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/22 MAYO/RN

560


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

19672 19478 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA


507/QUITO NUEVA LOJA

QUITO/PRUEBAS Y ENTREVISTAS

RRHH/20-21 MAYO/


MANTILLA JESHICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

19676 19481 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/SALAZAR PAZMI¥O

PATRICIO FERNANDO/FONDO DE


GUAYAQUIL QUITO/RN 533/20-22

MAYO

SSAPROBADO 0.00 8.00SALAZAR PAZMI¥O

PATRICIO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

19677 19502 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/CARDENAS LOPEZ ANA

CRISTINA/FONDO DE


GUAYAQUIL

QUITO/REEMBOLSO/RN 531

SSAPROBADO 0.00 16.00CARDENAS LOPEZ

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19678 19501 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ

MARÍA ALEXANDRA/FONDO DE


CUENCA QUITO/RN 409/16

MAYO/REEMBOLSO PASAJES

SSAPROBADO 0.00 16.00SOLÓRZANO

SÁNCHEZ MARÍA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19682 19503 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/FONDO DE


GUAYAQUIL

QUITO/REEMBOLSO/RN 530

SSAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE269

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

19685 19575 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG




APERTURA AL


SSAPROBADO 0.00 256.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

19686 19576 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RAMIREZ

CHRYSTIAN/EO-2013-0136/UIO, 30


ANALISTA DE HELP

DESK/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 136.00RAMIREZ

VALAREZO

CYRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

19687 19577 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON

JORGE/EO-2013-0112/UIO, 12 AL



APERTURA AL

CAMBIO/MACHALA/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 196.00LEON GOMEZ

JORGE ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



24-MAY-2013, TRASLADO

AEROPUERTOS

QUITO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

19712 19542 11/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR


QUITO/ DE 05-05-13 A 06-05-13/

CAPACITACION GESTION


PROYECTOS GPR FCE4 Y FCE8/

GYE/DPTO PLANIFICACION

SSAPROBADO 0.00 128.00CUCALON GAIBOR

BILLY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE270

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19716 19535 11/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BERNARDY MACIAS

ZAIDA ROCIO/GU-13A-0470/

QUITO/CAPACITACION SIITH/

GYE/ DTO RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 46.00BERNARDY

MACIAS ZAIDA

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

634/NOTIFICACION A


LAGO/4 JUNIO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

19751 19601 11/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RODRIGUEZ SILVA

DORIAN IVAN/GU-13A-059/ QUITO/

06-03-13 A 07-03-13/ REVISION IY

ELABORACION DE PROVIDENCIAS

EBN/ GYE/ DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 108.00RODRIGUEZ SILVA

DORIAN IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



FACTURA No. 2714 TAXIS PARA

LOS FUNCIONARIOS ABRIL


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9,464.94 9,464.94 0.00



FACTURA No. 2714 TAXIS PARA

LOS FUNCIONARIOS ABRIL


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9,464.94 9,464.94 0.00



SERVIDORES LA MANA ABRIL

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00



SERVIDORES LA MANA ABRIL

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE271

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00


GAVILANEZ CARLOS / DIRECCION

GENERAL -ASESOR/ 1025 / NEW

YORK-USA 15-18/05/13 / SOLUCION

TECNOLOGICA TRIBUTARIA EN

NEW YORK

NNAPROBADO 0.00 1,136.62GAVILANEZ NU¥EZ

CARLOS RIQUELM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


JOSE / DIRECCION GENERAL

-ASESOR/ 1026 / NEW YORK-USA

15-18/05/13 / SOLUCION


NEW YORK

NNAPROBADO 0.00 1,136.62GUZMAN ACOSTA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

19929 19929 13/06/2013 COM NOR OGA MANABI/CEDEÑO AZANKI SILVIA

ANDREA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-130/TALLER DE DISEÑO

INSTRUCCIONAL DEL CAPITULO

COMPROBANTES DE VENTA,

RETENCIONES Y DOCUMENTOS

COMPLEMENTARIOS REALIZADO

EN QUITO DEL 27 AL 28 DE MAYO

2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 26.00CEDE¿O AZANKI

SILVIA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00

19930 19930 13/06/2013 COM NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO

MONICA ISABEL/COMISIÓN DE


DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL

CAPITULO COMPROBANTES DE

VENTAS, RETENCIONES Y

DOCUMENTOS




TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 26.00ALMEIDA CEDE¥O

MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE272

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FERNANDO/COMISIÓN DE

SERVICIO No. MA-13-133/PAGO DE

RUTAS INTERNAS EN GUAYAQUIL

EL 21 DE MAYO 2013.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00




DOCUMENTOS EN MRL QUITO EL

6 DE MAYO 2013/DPTO.



MENDOZA

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00




DOCUMENTOS EN MRL QUITO EL

6 DE MAYO 2013/DPTO.



MENDOZA

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00

19944 19929 13/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEDEÑO AZANKI SILVIA

ANDREA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-130/TALLER DE DISEÑO

INSTRUCCIONAL DEL CAPITULO

COMPROBANTES DE VENTA,

RETENCIONES Y DOCUMENTOS




TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 26.00CEDE¿O AZANKI

SILVIA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE273

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19948 19930 13/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO

MONICA ISABEL/COMISIÓN DE


DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL

CAPITULO COMPROBANTES DE

VENTAS, RETENCIONES Y

DOCUMENTOS




TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 26.00ALMEIDA CEDE¥O

MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00


ANTONIO / ASESOR / 1026 / NEW

YORK 15-18/05/2013 / SOLUCION

TECNOLOGICA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 1,201.82GUZMAN ACOSTA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


GAVILANEZ CARLOS / ASESOR /

1025 / NEW YORK 15-18/05/2013 /

SOLUCION TECNOLOGICA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 1,201.82GAVILANEZ NU¥EZ

CARLOS RIQUELM

1708599491 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00



PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA

DEL 1 - 20 MAYO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 3,606.80 3,606.80 0.00



PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA

DEL 1 - 20 MAYO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 3,606.80 3,606.80 0.00





S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/MAYO 2013


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE274

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 303.00 303.00 0.00

20030 19962 13/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN

ANTONIO / ASESOR / 1026 / NEW

YORK 15-18/05/2013 / SOLUCION

TECNOLOGICA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 1,201.82GUZMAN ACOSTA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


GAVILANEZ CARLOS / ASESOR /

1025 / NEW YORK 15-18/05/2013 /

SOLUCION TECNOLOGICA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 1,201.82GAVILANEZ NU¥EZ

CARLOS RIQUELM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00




OCHO NUEVO


PERSONAL/FAC 953/MAYO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 2,628.00 2,628.00 0.00



SERVICIO DE TAXI A VARIOS


PROVINCIA DEL CAÑAR POR

ABRIL 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 969.50 969.50 0.00



SERVICIO DE TAXI A VARIOS


PROVINCIA DEL CAÑAR POR

ABRIL 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 969.50 969.50 0.00




MACAS PARA FUNCIONARIOS DE

GESTION


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE275

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 360.00 360.00 0.00




MACAS PARA FUNCIONARIOS DE

GESTION


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

20147 20147 14/06/2013 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/LIQ. COMPRA

014-002-1412, 1413/REEMBOLSO DE

GASTOS POR COMPRA DE

GASOLINA Y PAGO DE

PEAJE/LOJA

NNAPROBADO 0.00 66.00PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

20149 20147 14/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON

ANTONIO/LIQ. COMPRA

014-002-1412, 1413/REEMBOLSO DE

GASTOS POR COMPRA DE

GASOLINA Y PAGO DE

PEAJE/LOJA

SSAPROBADO 0.00 59.79PAUTE CORREA

MILTON ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00







01-05-13 AL 31-05-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 305.68 305.68 0.00


DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO

EDISON LIZAR/STODGO QUITO

STODGO/CAP. MESA AYUDA HELP

DESK

NNAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ

ROMERO EDISON

LIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE276

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20165 20165 14/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/

ROMAN CEDENO MARIA

ELIZABETH/ COCA QUITO

COCA/DESARROLLO DE

COMPETENCIAS/

NNAPROBADO 0.00 16.00ROMAN CEDENO

MARIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 16.00 16.00 0.00







01-05-13 AL 31-05-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00







01-05-13 AL



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00


ANGEL NARDO/ 310-309/LA


TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS DE CAÑAR

NOTIFICACIONES


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 134.00 134.00 0.00


ANGEL NARDO/ 310-309/LA


TRANSPORTE A VARIOS

DESTINOS DE CAÑAR

NOTIFICACIONES


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 134.00 134.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE277

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS

FUNCIONARIOS DE AGENCIA


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00



SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS

FUNCIONARIOS DE AGENCIA


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00

20189 20189 14/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 107/ LA


TRANSPORTE PARA LUCAS

NARANJO NOTIFICACIONES

NNAPROBADO 0.00 240.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 240.00 240.00 0.00

20190 20189 14/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 107/ LA


TRANSPORTE PARA LUCAS

NARANJO NOTIFICACIONES

SSAPROBADO 0.00 240.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 240.00 240.00 0.00




TRANSPORTE EL LA RUTA

LOJA-ZAMORA-LOJA EL DIA 27

MAYO/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 135.00 135.00 0.00




TRANSPORTE EL LA RUTA


MAYO/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE278

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20203 20203 14/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/

ROMAN CEDENO MARIA


COCA/DESARROLLO DE

COMPETENCIAS/

NNAPROBADO 0.00 16.00ROMAN CEDENO

MARIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA MAYO

2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 1,030.50 1,030.50 0.00


DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO

EDISON LIZARDO/STODGO QUITO

STODGO/CAP. MESA AYUDA HELP

DESK/30-31 MAYO/RN 541

SSAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ

ROMERO EDISON

LIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 120.00 120.00 0.00

20233 20203 17/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/

ROMAN CEDENO MARIA


COCA/DESARROLLO DE

COMPETENCIAS/RN 451/21-24

MAYO

SSAPROBADO 0.00 16.00ROMAN CEDENO

MARIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00

20240 20240 17/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GALARZA LIRIO

RONALD BIENVENIDO/3/ CUENCA/

ADECUACION DE UNA VENTANA

PARA EL AREA RRHH

NNAPROBADO 0.00 130.00GALARZA LIRIO

RONALD

BIENVENIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 130.00 130.00 0.00

20243 20240 17/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GALARZA LIRIO



PARA EL AREA RRHH

NNERRADO 130.00 130.00GALARZA LIRIO

RONALD

BIENVENIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE279

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20246 20240 17/06/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ GALARZA LIRIO



PARA EL AREA RRHH

NNAPROBADO 0.00-130.00GALARZA LIRIO

RONALD

BIENVENIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 -130.00 -130.00 0.00

20273 20273 17/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA/GU-13A-03440-468/UIO

/ DE 29-04 A 30-04-13 Y 05-05 A

07-05-13/ CURSO DE GESTION DE

TALENTO HUMANO/GYE/ DPTO

RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 264.00BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00

20274 20274 17/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ REYES CRUZATTY

MARIANA DE LOS

ANGELES/GU-13A-0386/ QUITO/



CON DISCAPACIDAD/GYE/ DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 38.00REYES CRUZATTY

MARIANA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



2/FACTURA No. 251, 252, 253, 254,

255 Y 256/CONTRATO No.




MAYO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 2,075.42 2,075.42 0.00

20289 20289 17/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO

CARLOS / JURIDICA / 973 /

GUAYAQUIL 20-21/05/13 / APOYO

PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO 0.00 166.00VALLEJO CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CEVALLOS RICARDO / JURIDICA /

1032 / CUENCA 6-9/05/-13 /

CAPACITACION PROCESO

NNAPROBADO 0.00 226.00CEVALLOS TORRES

RICARDO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE280

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20293 20289 17/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO

CARLOS / JURIDICA / 973 /

GUAYAQUIL 20-21/05/13 / APOYO

PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO 0.00 166.00VALLEJO CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CEVALLOS RICARDO / JURIDICA /

1032 / CUENCA 6-9/05/-13 /

CAPACITACION PROCESO

SSAPROBADO 0.00 226.00CEVALLOS TORRES

RICARDO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


SHIRLEY/EO-2013-0122/UIO,

16-05-2013, ENTREGA DE

DOCUMENTACION PARA

SUBSANACION DE PROCESOS DE

SELECCIÓN AL

INM/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO 0.00 56.00ORDO¿EZ ROMERO

SHIRLEY

KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO


PERSONAL/FAC 341


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1,844.75 1,844.75 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHIFINDI

LAGO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


ESMERALDAS/RODRIGUEZ

MEDINA LEONARA INES/ESM

QUITO ESM/UNIFICACION DE

CRITERIOS

NNAPROBADO 0.00 66.25RODRIGUEZ

MEDINA LEONARA

INES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE281

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/PRADO LEMOS

PEGGY PAULOVA/ESM QUITO

ESM/MOTIVACION DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS

NNAPROBADO 0.00 166.11PRADO LEMOS

PEGGY PAULOVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00



16-MAY-2013, ENTREGA DE

DOCUMENTACION PARA

SUBSANACION DE PROCESOS DE

SELECCIÓN AL

INM/MACHALA/RRHH

SSAPROBADO 0.00 56.00ORDO¿EZ ROMERO

SHIRLEY

KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

20336 20336 17/06/2013 COM NOR OGA LOJA/GUERRERO PALACIO

ROBERTO SALVADOR/FACT.

001-001-351/SERVICIO DE TAXI

DENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA

RECAUDACIÓN LOS DÍAS 14 Y 15

DE MAYO/LOJA


PALACIO ROBERTO

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 290.00 290.00 0.00

20337 20336 17/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/GUERRERO PALACIO

ROBERTO SALVADOR/FACT.


DENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA

RECAUDACIÓN LOS DÍAS 14 Y 15

DE MAYO/LOJA


PALACIO ROBERTO

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 290.00 290.00 0.00






AMBATO DE MAYO 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 7,170.65 7,170.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE282

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FREDY/NOTA VENTA



LA DIRECIÓN PROVINCIAL LOS

DIAS 06 Y 07 JUNIO/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 120.00 120.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA



LA DIRECIÓN PROVINCIAL LOS

DIAS 06 Y 07 JUNIO/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

20352 20352 18/06/2013 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE MONCAYO

ESPERANCITA/COMISIÓN DE


POR RUTAS INTERNAS EN

COMISIÓN DE SERVICIO EN


MAYO 2013/DPTO. DE

COBRANZAS.

NNAPROBADO 0.00 10.00PINARGOTE

MONCAYO

ESPERANCITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00





CRITERIOS/RN 572/4-5 JUNIO

NNERRADO 66.25 66.25RODRIGUEZ

MEDINA LEONARA

INES

0802054759 PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/PRADO LEMOS

PEGGY PAULOVA/ESM QUITO

ESM/MOTIVACION DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS/RN 626/5-9

JUNIO

SSAPROBADO 0.00 166.11PRADO LEMOS

PEGGY PAULOVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE283

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHIFINDI

LAGO/NOTIFICACION A


MAYO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00





CRITERIOS/4-5 JUNIO/RN 572

SSAPROBADO 0.00 66.25RODRIGUEZ

MEDINA LEONARA

INES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

20398 20352 18/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE MONCAYO

ESPERANCITA/COMISIÓN DE


POR RUTAS INTERNAS EN

COMISIÓN DE SERVICIO EN


MAYO 2013/DPTO. DE

COBRANZAS.

SSAPROBADO 0.00 10.00PINARGOTE

MONCAYO

ESPERANCITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00





CRITERIOS


MEDINA LEONARA

INES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

20416 20416 18/06/2013 COM NOR OGA NORTE/MU¥OZ TIRADO KARINA

DE LOS ANG/REUNION JEFES

DEPARTAMENTALES Y DIRECTOR

PROVINCIAL/QUITO ESM QUITO

NNAPROBADO 0.00 58.00MU¥OZ TIRADO

KARINA DE LOS

ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

20417 20417 18/06/2013 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS SECRETARIO

REGIONAL/QUITO NUEVA LOJA

QUITO

NNAPROBADO 0.00 28.00CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE284

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

20437 19870 18/06/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL /

GAVILANEZ CARLOS / DIRECCION

GENERAL -ASESOR/ 1025 / NEW

YORK-USA 15-18/05/13 / SOLUCION


NEW YORK

NNAPROBADO 0.00-1,136.62GAVILANEZ NU¥EZ

CARLOS RIQUELM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00

20438 19871 18/06/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN

JOSE / DIRECCION GENERAL

-ASESOR/ 1026 / NEW YORK-USA

15-18/05/13 / SOLUCION


NEW YORK

NNAPROBADO 0.00-1,136.62GUZMAN ACOSTA

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00



SERVIDORES LATACUNGA MAYO

2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 277.78 277.78 0.00




2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 277.78 277.78 0.00




LATACUNGA MAYO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 215.81 215.81 0.00




LATACUNGA MAYO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 215.81 215.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE285

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 216.97 216.97 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 216.97 216.97 0.00





2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00





2013


VILLAGOMEZ

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00



COMPRA No- 020-001-01039; 1045/

REEMBOLSO POR HOSPEDAJE

ALIM TRANSPORTE POR

COMISION DE SERVICIOS EN ISLA

ISABELA DEL 24 AL 26-04-13


CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 4.00 4.00 0.00



COMPRA No- 020-001-01039; 1045/

REEMBOLSO POR HOSPEDAJE

ALIM TRANSPORTE POR


ISABELA DEL 24 AL 26-04-13


CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE286

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20474 20274 18/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ REYES CRUZATTY

MARIANA DE LOS

ANGELES/GU-13A-0386/ QUITO/



CON DISCAPACIDAD/GYE/ DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 38.00REYES CRUZATTY

MARIANA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


JOHANNA LIZBETH/GU-13A-0593/

QUITO/ 14-05-13/ EXPEDIENTES

INSTITUTO NACIONAL DE


RECURSOS HUMANOS


JOHANNA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

20507 20507 18/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY

TANYA MARIUXI/GU13A-0508/

QUITO/ DE 22-05-13 A 23-05-13/

SESION DE TRASPASO DE


INTERNACIONAL/GYE/ DPTO

aUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 128.00AGUIRRE GREY

TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

20545 20545 19/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JAVIER

PAIS REEMBOLSO PAGO DE

TARJETA DE CONTROL DE

TRANSITO


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20553 20273 19/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA/GU-13A-03440-468/UIO

/ DE 29-04 A 30-04-13 Y 05-05 A

07-05-13/ CURSO DE GESTION DE

TALENTO HUMANO/GYE/ DPTO

RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 264.00BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE287

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20559 20545 19/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JAVIER

PAIS REEMBOLSO PAGO DE

TARJETA DE CONTROL DE

TRANSITO


JAVIER AGUSTIN


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVIDORES LA MANA MAYO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 364.00 364.00 0.00



SERVIDORES LA MANA MAYO

2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 364.00 364.00 0.00




MANA MAYO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 112.00 112.00 0.00




MANA MAYO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 112.00 112.00 0.00

20657 20657 20/06/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCÍVAR RODRÍGUEZ

ANDRÉS ROBERTO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-144/CAPACITACIÓN

ANALISTA HELP DESK REALIZADA

EN QUITO EL 30 Y 31 DE MAYO


FINANCIERO.


RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE288

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20684 20657 20/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCÍVAR RODRÍGUEZ

ANDRÉS ROBERTO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.



EN QUITO EL 30 Y 31 DE MAYO


FINANCIERO.


RODRIGUEZ

ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00

20685 20685 20/06/2013 COM NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO

MARCELO/FACT.



QUITO-AMBATO-QUITO/LOJA


DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00

20687 20685 20/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO

MARCELO/FACT.



QUITO-AMBATO-QUITO/LOJA


DIEGO MARCELO

1803304854001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC LCALVAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA



ZAMORA-ZUMBA-ZAMORA LOS

DIAS 12, 13 Y 14 JUNIO/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 330.00 330.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA



ZAMORA-ZUMBA-ZAMORA LOS

DIAS 12, 13 Y 14 JUNIO/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 330.00 330.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE289

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20704 20507 20/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY

TANYA MARIUXI/GU13A-0508/

QUITO/ DE 22-05-13 A 23-05-13/




aUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 128.00AGUIRRE GREY

TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO/ 14-05-13/ EXPEDIENTES

INSTITUTO NACIONAL DE


RECURSOS HUMANOS


JOHANNA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

20719 20416 20/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/MUÑOZ TIRADO KARINA

DE LOS ANGELES/REUNION JEFES

DEPARTAMENTALES Y DIRECTOR

PROVINCIAL/QUITO ESM

QUITO/RN 606/22 MAYO

SSAPROBADO 0.00 58.00MU¥OZ TIRADO

KARINA DE LOS

ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

20730 20417 20/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS SECRETARIO

REGIONAL/QUITO NUEVA LOJA

QUITO/RN 557/4 JUNIO

SSAPROBADO 0.00 28.00CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

20759 20759 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ACARO

NIXO VIATICOS A GUAYAQUIL

REUNION IMPROTACIONES 4X4

NNAPROBADO 0.00 66.00ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20760 20759 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ACARO

NIXO VIATICOS A GUAYAQUIL

REUNION IMPROTACIONES 4X4

SSAPROBADO 0.00 66.00ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE290

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20761 20761 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL GARRIDO

RAMIRO VIATICOS A MANABI

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

CASO 37-2011


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

20764 20761 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL GARRIDO

RAMIRO VIATICOS A MANABI

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

CASO 37-2011


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00


TAXIS ECUADOR MACHAL/FAC

207 Y 210/NACIONAL/TRASLADO


NACIONAL HACIA EL

AEROPUERTO Y LOJA POR

COMISIONES DE SERVICIO


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

20767 20766 20/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO-DIRECCION

NACIONAL/COOP. DE TAXIS

ECUADOR MACHAL/FAC 207 Y

210/NACIONAL/TRASLADO


NACIONAL HACIA EL

AEROPUERTO Y LOJA POR



TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


LUIS VIATICOS GUAYAQUIL

PROCESO TRIBUTARIO


BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


LUIS VIATICOS GUAYAQUIL

PROCESO TRIBUTARIO


BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE291

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20773 20773 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CELLERI

STEPHANIE VIATICOS QUITO

DIAGRAMACION DEL PROCESO

DE ESCUELA DE CONTROL


STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20774 20773 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CELLERI

STEPHANIE VIATICOS QUITO

DIAGRAMACION DEL PROCESO

DE ESCUELA DE CONTROL


STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20775 20775 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL RAMIREZ

JOSE VIATICOS CUENCA

CONVENIO INSITTUCIONAL

CUENCA

NNAPROBADO 0.00 116.00RAMIREZ ALVAREZ

JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20776 20775 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL RAMIREZ

JOSE VIATICOS CUENCA

CONVENIO INSITTUCIONAL

CUENCA

SSAPROBADO 0.00 116.00RAMIREZ ALVAREZ

JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20777 20777 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS

DIANA VIATICOS CUENCA

CONVENIO INTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DE CUENCA

NNAPROBADO 0.00 116.00ARIAS URVINA

DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20778 20777 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS

DIANA VIATICOS CUENCA

CONVENIO INTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DE CUENCA

SSAPROBADO 0.00 116.00ARIAS URVINA

DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20785 20785 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

ICAZA OCTAVIO JOSE/Residencia

MAYO 2013.


OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE292

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20786 20786 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL HAND

LEON VIATICOS A AGUAYAQUIL

ENTREVISTA PARA CONCURSO DE

MERITOS Y OPOCISIONES

NNAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA

HANS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20787 20785 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

ICAZA OCTAVIO JOSE/Residencia

MAYO 2013.


OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

20788 20786 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL HAND

LEON VIATICOS A AGUAYAQUIL

ENTREVISTA PARA CONCURSO DE

MERITOS Y OPOCISIONES

SSAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA

HANS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/BELMONTE VITERI

GUILLERMO/VIATICOS

SUBSISTENCIA PASAJE/ABRIL

2013.


GUILLERMO

1707855423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

20795 20795 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA

DONOSO CARLOS

ROBERTO/VIATICOS


2013.

NNAPROBADO 0.00 153.00MEZA DONOSO

CARLOS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

20797 20795 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA

DONOSO CARLOS

ROBERTO/VIATICOS


2013.

SSAPROBADO 0.00 153.00MEZA DONOSO

CARLOS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

20798 20798 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA

CHIRIBOGA MAURICIO

SANTIA/VIATICOS

SUBSISTENCIA/MAYO 2013.


MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE293

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

20799 20798 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA

CHIRIBOGA MAURICIO

SANTIA/VIATICOS



MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

20801 20801 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL

DAVID/13A-662/840/VIATICOS

SUBSISTENCIA/ABRIL 2013.


RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

20804 20801 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL

DAVID/13A-662/840/VIATICOS

SUBSISTENCIA/ABRIL 2013.


RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

20808 20808 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA

VANESA/13A-954/VIATICOS Y


NNAPROBADO 0.00 136.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20813 20808 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA

VANESA/13A-954/VIATICOS Y


SSAPROBADO 0.00 136.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20822 20822 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACINAL/UNAPANTA

RUIZ JUAN WAGNER/VIATICOS

SUBSISTENCIA/13A-746/ABRIL

2013.


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20824 20822 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACINAL/UNAPANTA

RUIZ JUAN WAGNER/VIATICOS

SUBSISTENCIA/13A-746/ABRIL

2013.


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE294

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20831 20831 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ

JARAMILLO EDWIN

FERNAN/VIATICOS

SUBSISTENCIA/13A-993/MAYO

2013.


JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20836 20836 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL GOMEZ

PEREZ VIATICOS EL ORO

METODOLOGIAS PARA MEJORA

CONTINUA DE PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ

PENAHERRERA

NANCY PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20838 20836 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL GOMEZ

PEREZ VIATICOS EL ORO

METODOLOGIAS PARA MEJORA

CONTINUA DE PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ

PENAHERRERA

NANCY PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20840 20840 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS/

13A-780/MAYO 2013.


ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20846 20846 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BEDOR

VARGAS DEYTON

DARIO/VIATICOS

SUBSISTENCIA/13A-551/MARZO

2013.

NNAPROBADO 0.00 46.00BEDOR VARGAS

DEYTON DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20847 20831 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ

JARAMILLO EDWIN

FERNAN/VIATICOS

SUBSISTENCIA/13A-993/MAYO

2013.


JARAMILLO EDWIN

FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20852 20840 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS/

13A-780/MAYO 2013.


ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE295

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20854 20854 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUILAR

XIEMNA VIATICO GUAYAQUIL

APERTURA DE OFERTAS TRES

PROCESOS DE CONTRATACION

NNAPROBADO 0.00 58.00AGUILAR

VEINTIMILLA

XIMENA MAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

20855 20846 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BEDOR

VARGAS DEYTON

DARIO/VIATICOS

SUBSISTENCIA/13A-551/MARZO

2013.

SSAPROBADO 0.00 46.00BEDOR VARGAS

DEYTON DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

20856 20854 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUILAR

XIEMNA VIATICO GUAYAQUIL

APERTURA DE OFERTAS TRES

PROCESOS DE CONTRATACION

SSAPROBADO 0.00 58.00AGUILAR

VEINTIMILLA

XIMENA MAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00



SERVICIO DE TAXI PERIODO

ABRIL Y MAYO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 158.00 158.00 0.00



SERVICIO DE TAXI PERIODO

ABRIL Y MAYO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 158.00 158.00 0.00

20862 20862 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS

JAVIER VIATICOS GUAYAQUIL

INSTALACION MOBILIARIO WTC


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

20864 20862 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS

JAVIER VIATICOS GUAYAQUIL

INSTALACION MOBILIARIO WTC


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE296

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





TRANSPORTE MACAS - CUENCA-

MACAS


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00



TRANSPORTE MACAS - CUENCA-

MACAS


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

20875 20875 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DARIO

MONTAGUANO VIATICO

ESMERALDAS REVISION TECNICA

LEVANTAMIENTO ELECTRICO

NNAPROBADO 0.00 128.00MONTAGUANO

GARGUA DARIO

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

20876 20875 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL DARIO

MONTAGUANO VIATICO

ESMERALDAS REVISION TECNICA

LEVANTAMIENTO ELECTRICO

SSAPROBADO 0.00 128.00MONTAGUANO

GARGUA DARIO

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/BELMONTE VITERI

GUILLERMO/VIATICOS


2013.


GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


MANUEL/FACT.


TRASNPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS

DÍAS 11 Y 17 DE JUNIO/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE297

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS

DÍAS 11 Y 17 DE JUNIO/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

20970 20970 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/LOJA

PATRICIA/EO-2013-0138/UIO, 03 AL


PLANIFICACION Y EVALUACION

DE CAPACITACION POR

COMPETENCIAS/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO 0.00 196.38LOJA TORRES

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

20980 20980 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE

ERIKA/EO-2013-0157/UIO, 05 AL

07-06-2013, APOYO EN OPERATIVO

CONVOCADO POR COBRANZAS

NACIONAL/MACHALA/COBRANZA

S

NNAPROBADO 0.00 177.40ANDRADE

ASTUDILLO ERIKA

DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

20998 20970 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LOJA

PATRICIA/EO-2013-0138/UIO, 03 AL

06-JUN-2013, CAPACITACION


DE CAPACITACION POR


SSAPROBADO 0.00 196.38LOJA TORRES

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

21000 21000 21/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NARANJO

CYNDI LC 245 REEMBOLSO

PASAJE AEREO GYE


CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 92.24 92.24 0.00

21002 20980 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE

ERIKA/EO-2013-0157/UIO, 05 AL

07-JUN-2013, APOYO EN

OPERATIVO CONVOCADO POR

COBRANZAS

NACIONAL/MACHALA/COBRANZA

S

SSAPROBADO 0.00 177.40ANDRADE

ASTUDILLO ERIKA

DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE298

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

21005 21000 21/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NARANJO


PASAJE AEREO GYE


CINDY JENNYFFER


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 84.20 84.20 0.00

21008 21000 21/06/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL NARANJO


PASAJE AEREO GYE


CINDY JENNYFFER


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.04 8.04 0.00

21042 21042 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/BAHAMONDE

MANUEL/EO-2013-0133/UIO, 2 AL

3-06-2013, CAPACITACION NUEVOS

ANEXOS/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 52.00BAHAMONDE

AYALA MANUEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

21048 21042 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BAHAMONDE

MANUEL/EO-2013-0133/UIO, 02 AL


NUEVOS ANEXOS/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 52.00BAHAMONDE

AYALA MANUEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

21061 21061 21/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ

ORTEGA EVELYN

JANETH/13A-1309/VIATICOS MAYO

2013.

NNAPROBADO 0.00 51.50RUIZ ORTEGA

EVELYN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 11.50 11.50 0.00



SERVICIO No.

MA-13-145/TRASPASO DE

CONOCIMIENTO FISCALIDAD


QUITO EL 6 Y 7 DE JUNIO


TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE299

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No. MA-13-151/CURSO

DE INDUCCION A

FACILITIADORES PARA CURSO

VIRTUAL TECNICAS DE

DOCUMENTACIÓN Y

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10

DE JUNIO 2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO


PERSONAL/FAC 342/MAYO


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1,206.50 1,206.50 0.00



SERVICIO No. MA-13-146/SESION

DE TRASPASO DE





TRIBUTARIA.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00

21083 21083 21/06/2013 COM NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO

JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO


NUEVOS ANEXOS 2013


DE JUNIO 2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 62.00CEVALLOS CEDE¿O

CARMEN JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE300

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








DEL SRI BAHÍA DEL 27 DE MAYO

AL 14 DE JUNIO 2013


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

21087 21087 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO

MAYRA/EO-2013-0134/UIO, 02 AL


NUEVOS ANEXO/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 80.87MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


MARCEL/EO-2013-0137/06 AL

07-06-2013, SESION DE TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS DE


I/MACHALA/AUDITORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00

21102 21102 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO

MAURICIO/EO-2013-0156/UIO, 5 AL

07-06-2013, APOYO EN OPERATIVO

DE

RECAUDACION/MACHALA/COBRA

NZAS

NNAPROBADO 0.00 179.55ASTUDILLO REYES

IVAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-145/TRASPASO DE

CONOCIMIENTO FISCALIDAD




TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE301

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No. MA-13-146/SESION

DE TRASPASO DE





TRIBUTARIA.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00




DE INDUCCION A

FACILITIADORES PARA CURSO

VIRTUAL TECNICAS DE

DOCUMENTACIÓN Y

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA


DE JUNIO 2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

21116 21083 21/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO



NUEVOS ANEXOS 2013


DE JUNIO 2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 62.00CEVALLOS CEDE¿O

CARMEN JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

21122 21061 21/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ

ORTEGA EVELYN

JANETH/13A-1309/VIATICOS MAYO

2013.

SSAPROBADO 0.00 51.50RUIZ ORTEGA

EVELYN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 11.50 11.50 0.00


331/MOVILIZACION

FUNCIONARIOS MACH-GYE-MACH

POR COMISIONES DE

SERVICIO/MAY-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE302

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 300.00 300.00 0.00


331/MOVILIZACION


POR COMISIONES DE

SERVICIO/MAY-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 300.00 300.00 0.00

21143 21087 24/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO



NUEVOS ANEXO/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 80.87MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


MARCEL/EO-2013-0137/06 AL

07-JUN-2013, SESION DE



I/MACHALA/AUDITORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00

21146 21102 24/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO

MAURICIO/EO-2013-0156/UIO, 5 AL

07-JUN-2013, APOYO EN

OPERATIVO DE

RECAUDACION/MACHALA/COBRA

NZAS

SSAPROBADO 0.00 179.55ASTUDILLO REYES

IVAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



COMPRA No- 020-001-01046/

REEMBOLSO POR GASTO EN

SOBREPESO EN TRASLADO DE

DOCUMENTACION EN COMISION

DE SERVICIOS EN ISABELA DE 24

AL 26 DE ABRIL 2013


CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE303

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPRA No- 020-001-01046/


SOBREPESO EN TRASLADO DE

DOCUMENTACION EN COMISION

DE SERVICIOS EN ISABELA DE 24

AL 26 DE ABRIL 2013


CHAVEZ JOSE

ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 6.00 6.00 0.00

21213 21213 24/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR

JOSE GUILLERMO/GU-13A-0545/

22-05-13/ TRASPADO DE

CONOCIMIENTOS DE

FUSCALIDAD/GYE/ DTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 128.00BAILON SALAZAR

JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

21230 21230 24/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA

JOHNNY RICHARD/GU-13A-0498/

QUITO/ DE 30-05-13 A 31-05-13/

CURSO DE HELP DESK/GYE/DPTO

SISTEMAS

NNAPROBADO 0.00 136.00TEJENA PARRA

JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/MAY-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3,438.73 3,438.73 0.00


ENRIQUE/

AZ-13A-173-174-189-190/LA

TRONCAL, 29-30 ABRIL,

SUPERVICION AGENCIA; 14-15

MARZO, PRUEBAS Y

ENTREVISTAS PARA PARTIDA

1480-4730-ANALISTA 1; QUITO,

MERITOCRACIA/ AZOGUES/

SECRETARIO PROVINCIAL


MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE304

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUE/

AZ-13A-173-174-189-190/LA



MARZO, PRUEBAS Y





NNERRADO 248.60 248.60RIVERA LEON

MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00

21426 21230 25/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA

JOHNNY RICHARD/GU-13A-0498/

QUITO/ DE 30-05-13 A 31-05-13/

CURSO DE HELP DESK/GYE/DPTO

SISTEMAS

SSAPROBADO 0.00 136.00TEJENA PARRA

JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

21462 21213 25/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR


22-05-13/ TRASPADO DE

CONOCIMIENTOS DE

FUSCALIDAD/GYE/ DTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 128.00BAILON SALAZAR

JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

21466 21466 25/06/2013 COM NOR OGA LOJA/AGUIRRE BERMEO ANDREA

CATALINA/SR2-122/QUITO

NNAPROBADO 0.00 186.00AGUIRRE BERMEO

ANDREA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

21468 21468 25/06/2013 COM NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA

ALBERTO



ESPINOZA

ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00



TRANSPORTE PARA

FUNCIOANRIOS PARA

NOTIFICACIONES,

VERIFICACIONES Y ASISTENCIA A

CURSO


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE305

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1400 001 0 235.00 235.00 0.00



TRANSPORTE PARA

FUNCIOANRIOS PARA

NOTIFICACIONES,

VERIFICACIONES Y ASISTENCIA A

CURSO


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 235.00 235.00 0.00





SANTIAGO 10- MAYO AL 4- JUNIO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,270.00 1,270.00 0.00





SANTIAGO 10- MAYO AL 4- JUNIO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,270.00 1,270.00 0.00




TAXIS QUITO/FAC 2739/MAYO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8,646.57 8,646.57 0.00




LATACUNGA MAYO 2013


PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 6.00 6.00 0.00




LATACUNGA MAYO 2013


PENAHERRERA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE306

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/reverso parcial

NNERRADO 0.00-8,086.96TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 -8,086.96 -8,086.96 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00-14,183.90TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 -14,183.90 -14,183.90 0.00



004-001-609, 610/SERVICIO DE



DIFERENTES LOCALIADES

DENTRO DE LA CIUDAD Y HACIA


PROVICNIAS DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,212.50 2,212.50 0.00





PROVINCIAL HACIA DIFERENTES

CANTONES DE LAS PROVINCIAS

DE ZAMORA CHINCHIPE Y

LOJA/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE307

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





004-001-609, 610/SERVICIO DE



DIFERENTES LOCALIADES

DENTRO DE LA CIUDAD Y HACIA


PROVICNIAS DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,212.50 2,212.50 0.00





PROVINCIAL HACIA DIFERENTES

CANTONES DE LAS PROVINCIAS

DE ZAMORA CHINCHIPE Y

LOJA/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00

21824 21824 26/06/2013 COM NOR OGA NORTE/COMPANIA DE

TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A./EVENTOS DE

CAPACITACION FAC 5957


TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

21826 21824 26/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/COMPANIA DE

TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A./EVENTOS DE

CAPACITACION FAC 5957


TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00



2/FACTURAS No. 257, 259, 261, 263,

264, 265 Y 266/CONTRATO No.



PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL

15 DE JUNIO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 2,667.56 2,667.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE308

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




1193 Y 1194/REEMBOLSO DE

GASTO POR ADQUISICION DE

PASAJES RUTA

MACH-CUENCA-MACH Y

MACH-GYE-MACH POR


REALIZADAS EN MAYO Y

JUNIO-13/MACHALA


RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 44.00 44.00 0.00



GASTO POR ADQUISICION DE

PASAJES RUTA

MACH-CUENCA-MACH Y

MACH-GYE-MACH POR


REALIZADAS EN MAYO Y

JUNIO-13/MACHALA


RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 44.00 44.00 0.00

21857 21857 26/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC



RUTA CUENCA-MACH POR

COMISION DE


07-06-2013


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

21859 21857 26/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC




COMISION DE


07-06-2013


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE309

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



21864 21864 26/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/BETANCOURT PAMELA/LC




COMISION DE


07-06-2013

NNAPROBADO 0.00 10.00BETANCOURT

NARANJO PAMELA

LIZETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

21865 21466 26/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/AGUIRRE BERMEO ANDREA

CATALINA/SR2-122/QUITO DEL 28

AL 30 DE MAYO-TALLER PARA EL

DISEÑO INSTRUCCIONAL DE LOS

CONTENIDOS REVISADOS

REGIONAL DEL

SUR/LOJA/PROCURADORA

SSAPROBADO 0.00 186.00AGUIRRE BERMEO

ANDREA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

21867 21864 26/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BETANCOURT PAMELA/LC




COMISION DE


07-06-2013

SSAPROBADO 0.00 10.00BETANCOURT

NARANJO PAMELA

LIZETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

21888 21468 26/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA

ALBERTO

PATRICIO/SR2-124/QUITO-29 DE

MAYO AL 01 DE

JUNIO-CAPACITACION HELP

DESK/LOJA/SOPORTE

INFORMATICO


ESPINOZA

ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

21907 21907 26/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL villavicencio

andres / G.T.1411 /LIMA-PERU

19-25/05-2013/TRASLADO

QUITO-TABABELA-QUITO Y

TRASLADO INTERIOOR EN LIMA


POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE310

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



21908 21907 26/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL villavicencio

andres / G.T.1411 /LIMA-PERU

19-25/05-2013/TRASLADO

QUITO-TABABELA-QUITO Y

TRASLADO INTERIOOR EN LIMA


POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

21918 6154 26/06/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE


DEL PERSONAL/


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 -11,477.50 -11,477.50 0.00


ERNESTO/ AZOGUES/ 844/


VARIOS DESTINOS


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 756.50 756.50 0.00




VARIOS DESTINOS


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 756.50 756.50 0.00


RODRIGO/ 224 /CUENCA/ SERVICIO


DESTINOS PARA FEDATARIOS


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 452.00 452.00 0.00


RODRIGO/ 224 /CUENCA/ SERVICIO


DESTINOS PARA FEDATARIOS


JUAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 452.00 452.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE311

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



21949 21949 27/06/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADOR

MARIAN ESVEILA/LIQUIDACIÓN

DE SERVICIO No.


DE PASAJE EN LA RUTA

QUITO-GUAYAQUIL EL 13 DE

MAYO 2013/DPTO. DE

COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 130.39 130.39 0.00




COPIIANO/FACTURA No. 208 Y

210/CONTRATO No.



SRI CHONE DEL 14 DE MAYO AL 14

DE JUNIO DEL 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 544.70 544.70 0.00

21994 21949 27/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADOR


DE SERVICIO No.




MAYO 2013/DPTO. DE

COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 118.27 118.27 0.00

22000 21949 27/06/2013 RDP NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADOR


DE SERVICIO No.




MAYO 2013/DPTO. DE

COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA

1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.12 12.12 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 55.50 55.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE312

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VALAREZO AGUSTO REEMBOLSO

POR TRASNPORTE EN COMISION


AUGUSTO

MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VALAREZO AGUSTO REEMBOLSO

POR TRASNPORTE EN COMISION


AUGUSTO

MEDARDO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

22053 22053 27/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIA

ZEA REEMBOLSO TRASLADO

ENTRE CIUDADES EN COMSION

NNAPROBADO 0.00 20.00ZEA VIDAL SILVIA

IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

22054 22053 27/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIA

ZEA REEMBOLSO TRASLADO

ENTRE CIUDADES EN COMSION

SSAPROBADO 0.00 20.00ZEA VIDAL SILVIA

IRENE


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

22055 22055 27/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANA

URGILES REEMBOLSO

TRASLADOS EN COMISON DE

SERVICIOS

NNAPROBADO 0.00 20.00URGILES IBARRA

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

22058 22055 27/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANA

URGILES REEMBOLSO

TRASLADOS EN COMISON DE

SERVICIOS

SSAPROBADO 0.00 20.00URGILES IBARRA

ANA CRISTINA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS/MOVILIZACION

PERSONAL/


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE313

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/FAC 2642/MAYO


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,977.60 1,977.60 0.00



182042 CONTRATO 2012-014

PASAJES AEREOS AL INTERIOR


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,951.71 1,951.71 0.00



182042 CONTRATO 2012-014



S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,752.11 1,752.11 0.00



182042 CONTRATO 2012-014



S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 199.60 199.60 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 85.00 85.00 0.00



DEL PERSONAL/


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1061


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 1,605.00 1,605.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE314

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/FAC 466


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 1,380.02 1,380.02 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE TAXIS EN

CAMIONETAS DOBLE CABINA Y

AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE

FEBRERO/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC 51


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 1,999.00 1,999.00 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 51


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 1,999.00 1,999.00 0.00

22354 22354 28/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SABANDO SALTOS

CARLOS MARIO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-093/PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN PERSONAL CON

DISCAPACIDAD AUDITIVA


DE ABRIL 2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 14.00SABANDO SALTOS

CARLOS MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE315

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



22365 21329 28/06/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL

ENRIQUE/

AZ-13A-173-174-189-190/LA



MARZO, PRUEBAS Y





NNAPROBADO 0.00-248.60RIVERA LEON

MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 -8.00 -8.00 0.00


ENRIQUE/ AZ-13A-173-174-189/LA



MARZO, PRUEBAS Y



MERITOCRACIA 2-3 MAYO/

AZOGUES/ SECRETARIO

PROVINCIAL


MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00


ENRIQUE/ AZ-13A-173-174-189/LA



MARZO, PRUEBAS Y



MERITOCRACIA 2-3 MAYO/

AZOGUES/ SECRETARIO

PROVINCIAL


MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00

22419 22419 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑA ANA

REEMBOSLO TRASNPORTE

TERRESTRE EN COMISION


ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

22420 22419 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑA ANA

REEMBOSLO TRASNPORTE

TERRESTRE EN COMISION


ANA CRISTINA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE316

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

22425 22425 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ADRIANA

SAMPER REEMBOLSO

TRASNPORTE TERRESTRE EN

COMISION

NNAPROBADO 0.00 24.00SEMPER PE¿AFIEL

ADRIANA JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

22426 22425 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ADRIANA

SAMPER REEMBOLSO


COMISION

SSAPROBADO 0.00 24.00SEMPER PE¿AFIEL

ADRIANA JANETH


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 69.51 69.51 0.00

22474 22474 28/06/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA

FONDO CAJA CHICA CRISTINA

VELASCO


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 0.42 0.42 0.00

22540 22354 28/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SABANDO SALTOS

CARLOS MARIO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-093/PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN PERSONAL CON

DISCAPACIDAD AUDITIVA


DE ABRIL 2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 14.00SABANDO SALTOS

CARLOS MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.00 14.00 0.00


ORELLANA/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS EN

CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O

AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA

LIBRE/MOVILIZACION PERSONAL/


TRANSPORTE EN

TAXIS EN

1590003863001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE317

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 114.50 114.50 0.00






LIBRE/MOVILIZACION PERSONAL/


TRANSPORTE EN

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00






LIBRE/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC 1915


TRANSPORTE EN

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 5,756.00 5,756.00 0.00

22571 22571 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA


AL 21 DE JUNIO

2013-CAPACITACIÓN USUARIOS

DEVOLUCIONES SISTEMA

TERCERA EDAD/LOJA/JEFE ÁREA

DEVOLUCIONES DE IVA

NNAPROBADO 0.00 141.42MURILLO AGUIRRE

GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

22575 22575 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/LOAIZA VEINTIMILLA

MARIA TERESA/SR2-160/QUITO

NNAPROBADO 0.00 99.17LOAIZA

VEINTIMILLA

MARIA TERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

22580 22580 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/MONTESINOS QUEZADA

JORGE LUIS/SR2-161/QUITO-12 AL

15 DE JUNIO DE

2013-CAPACITACIÓN ANALISTA

HELP DESK/LOJA/ASISTENTE

DEPARTAMENTAL SECRETARÍA

NNAPROBADO 0.00 198.00MONTESINOS

QUEZADA JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE318

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00


ELIZABETH/SR2-0157/AMBATO


MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00



AL 07 DE JUNIO-ASISTENCIA A LA


CONOCIMIENTOS/LOJA/JEFE

DEPARTAMENTO


QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

22606 22606 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS

DIANA FACTURA No. 122

REEMBOLSO TRASNPORTE EN

COMISION

NNAPROBADO 0.00 32.00ARIAS URVINA

DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

22607 22606 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS

DIANA FACTURA No. 122

REEMBOLSO TRASNPORTE EN

COMISION

SSAPROBADO 0.00 32.00ARIAS URVINA

DIANA JULIETA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


ELIZABETH/SR2-0157/AMBATO-DE

L 11 AL 15 DE

JUNIO-CAPACITACION DE

DERECHOS DEL

CONTRIBUYENTE/LOJA/ANALISTA

DE SECRETARIA


MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

22610 22610 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NANCY

GOMEZ REEMBOLSO


COMISION

NNAPROBADO 0.00 22.00GOMEZ

PENAHERRERA

NANCY PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE319

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

22612 22612 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA

VICENTA/SR2-187/CUENCA-02 AL

06 DE JUNIO DE

2013-VERIFICACIÓN E

INVENTARIOS DE BIENES EN LA

REGIONAL DEL

AUSTRO/LOJA/ESPECIALISTA

ADM. FIN. CONTROL PREVIO

NNAPROBADO 0.00 224.00LEON OJEDA LIGIA

VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00

22613 22610 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NANCY

GOMEZ REEMBOLSO


COMISION

SSAPROBADO 0.00 22.00GOMEZ

PENAHERRERA

NANCY PAULINA


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

22615 22575 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/LOAIZA VEINTIMILLA

MARIA

TERESA/SR2-160/QUITO-DEL 19 AL

21 DE JUNIO-CAPACITACION

DEVOLUCIONES DE

IVA/LOJA/ANALISTA DE

DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO 0.00 99.17LOAIZA

VEINTIMILLA

MARIA TERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

22628 22612 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA

VICENTA/SR2-187/CUENCA-02 AL

06 DE JUNIO DE

2013-VERIFICACIÓN E

INVENTARIOS DE BIENES EN LA

REGIONAL DEL

AUSTRO/LOJA/ESPECIALISTA

ADM. FIN. CONTROL PREVIO

SSAPROBADO 0.00 224.00LEON OJEDA LIGIA

VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00

22636 22571 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA


AL 21 DE JUNIO

2013-CAPACITACIÓN USUARIOS

DEVOLUCIONES SISTEMA

TERCERA EDAD/LOJA/JEFE ÁREA

DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO 0.00 141.42MURILLO AGUIRRE

GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE320

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

22639 22580 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONTESINOS QUEZADA

JORGE LUIS/SR2-161/QUITO-12 AL

15 DE JUNIO DE

2013-CAPACITACIÓN ANALISTA

HELP DESK/LOJA/ASISTENTE

DEPARTAMENTAL SECRETARÍA

SSAPROBADO 0.00 198.00MONTESINOS

QUEZADA JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS


REAJUSTE DEFINITIVO EN

NEGATIVO SERVICIO DE





ABRIL 2013 FACTURA 456


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -3.87 -3.87 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




MAYO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 855.88 855.88 0.00



182912, 182914, 182915 PASAJES

AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,614.86 2,614.86 0.00



182912, 182914, 182915 PASAJES



S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,365.14 2,365.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE321

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





182912, 182914, 182915 PASAJES



S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 249.72 249.72 0.00




TAXIS QUITO


COMPLEMENTARIA/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 -1,327.28 -1,327.28 0.00

22757 7713 28/06/2013 COM RPA OGA NORTE/CONTRATO

COMPLEMENTARIO




PERSONAL/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 -3,348.75 -3,348.75 0.00




TAXIS QUITO

INTERPROVINCIALES/


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 -3,175.00 -3,175.00 0.00

22776 22776 28/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR


TRANSPORTE FUNCIONARIO SRI

GUARANDA ABRIL Y MAYO 2013

NNAPROBADO 0.00 245.00BORJA DURAN

EDGAR VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 245.00 245.00 0.00

22777 22777 28/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BONILLA RUIZ

HAUCEMBERGHT ARFAZADD/ FA.

614/ SERVICIO DE TRANSPORTE


ABRIL Y MAYO 2013

NNAPROBADO 0.00 270.00BONILLA RUIZ

HAUCEMBERGHT

ARFAZADD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 270.00 270.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE322

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



22778 22777 28/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BONILLA RUIZ

HAUCEMBERGHT ARFAZADD/ FA.

614/ SERVICIO DE TRANSPORTE


ABRIL Y MAYO 2013

SSAPROBADO 0.00 270.00BONILLA RUIZ

HAUCEMBERGHT

ARFAZADD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 270.00 270.00 0.00

22781 22776 28/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR


TRANSPORTE FUNCIONARIO SRI

GUARANDA ABRIL Y MAYO 2013

SSAPROBADO 0.00 245.00BORJA DURAN

EDGAR VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 245.00 245.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 2.00 2.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 2.00 2.00 0.00




TAXIS QUITO/FAC 2739/MAYO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8,646.57 8,646.57 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 6.67 6.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE323

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









URBANA Y RURAL PARA

FUNCIONARIOS RLS/PLANILLA No.

8 DEL 19-05-13 A 18-06-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE

0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 21,032.34 21,032.34 0.00

22881 22881 29/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ VELASTEGUI GARCIA

JACINTO DANIEL/ SOL 175/

VIATICOS QUITO DEL 03 AL 07 DE

JUNIO DE 2013 PRUEBAS

INFORMATICAS EN EL NUEVO

SISTEMA DE COBRANZAS/

RIOBAMBA- COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 360.00VELASTEGUI

GARCIA JACINTO

DANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 360.00 360.00 0.00

22882 22881 29/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VELASTEGUI GARCIA

JACINTO DANIEL/ SOL 175/

VIATICOS QUITO DEL 03 AL 07 DE

JUNIO DE 2013 PRUEBAS

INFORMATICAS EN EL NUEVO

SISTEMA DE COBRANZAS/

RIOBAMBA- COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 360.00VELASTEGUI

GARCIA JACINTO

DANI

0802053447 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 360.00 360.00 0.00

22913 22913 01/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ PALACIOS ZUMBA

MARITZA AMANDA/ AZ-13A-0197/

QUITO, 29 MAYO, INSPECCION A

SISTEMA AUTO IMPRESORA /

CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 56.00PALACIOS ZUMBA

MARITZA AMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

22914 22913 01/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ PALACIOS ZUMBA

MARITZA AMANDA/ AZ-13A-0197/

QUITO, 29 MAYO, INSPECCION A

SISTEMA AUTO IMPRESORA /

CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 56.00PALACIOS ZUMBA

MARITZA AMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE324

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURAS No 516, 517 Y

518/CONTRATO No.



30 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO 2013


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 430.00 430.00 0.00

22937 22937 01/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA

MARTIN ISMAEL/

AZ-13A-0212-0213/ LA TRONCAL,

22-23 MAYO, PRUEBAS

PSICOMETRICAS PARA ANALISTA

DE GEXTION Y CASO YULIANA

RIVERA; QUITO, 27 - 30 MAYO,

CURSO DISEÑO

ORGANIZACIONAL Y REUNIONES/


FINANCIERO


RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

22938 22937 01/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA

MARTIN ISMAEL/

AZ-13A-0212-0213/ LA TRONCAL,

22-23 MAYO, PRUEBAS

PSICOMETRICAS PARA ANALISTA

DE GEXTION Y CASO YULIANA

RIVERA; QUITO, 27 - 30 MAYO,

CURSO DISEÑO

ORGANIZACIONAL Y REUNIONES/


FINANCIERO


RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS


REAJUSTE PROVISIONAL EN

NEGATIVO SERVICIO DE





MAYO 2013 FA. 476


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE325

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0600 001 0 -6.85 -6.85 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00


CARRASCO CALROS LC 398


NNAPROBADO 0.00 73.27CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 73.27 73.27 0.00




SSAPROBADO 0.00 67.27CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 67.27 67.27 0.00




SSAPROBADO 0.00 6.00CARRASCO

VICUNA CARLOS

MARX


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00


CONTRATO 2013-006/ CUENCA/


FUNCIONARIOS AZUAY/

VENCIMIENTO MAYO 2014


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 17,000.00 17,000.00 0.00




FUNCIONARIOS AZUAY/ DEL 23 -

31 MAYO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 2,203.00 2,203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE326

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23047 1310 03/07/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.


SERVIDORES LATCUNGA

NOVIEMBRE 2012

NNAPROBADO 0.00-228.00NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 -228.00 -228.00 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 123.00 123.00 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/


TRANSPORTE DE

TAXIS EN

1590013176001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 10,321.50 10,321.50 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/


TRANSPORTE DE

TAXIS EN

1590013176001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 10,322.50 10,322.50 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 10,321.50 10,321.50 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 53


TRANSPORTE DE

TAXIS EN

1590013176001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE327

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1500 001 0 1,917.50 1,917.50 0.00

23068 23068 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PIÑUELA

XIMENA/GESTION DE CALIDAD/SR

1108/PORTOVIEJO/07-06-2013/SOCI

ABILIZACIOPN PROCEDIMIENTO

COBERTURA PERSONAL

NNAPROBADO 0.00 48.00PINUELA ESPIN

XIMENA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

23071 23071 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS

JAVIER/ADMINISTRATIVO/SR

1139/GUAYAQUIL/06-06-2013 Y

07-06-2013/REVISION

PROGRAMACION Y PLANES

EMERGENTES


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00



NANCY/G.T./SR

1181/GUAYAQUIL/12-06-2013/10-06-

2013/CURSO DE INDUCCION


SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

23073 23073 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RECALDE

MERCEDES/AUDITORIA

TRIBUTARIA/SR

1211/GUAYAQUIL/13-06-2013/REUN

ION SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

NNAPROBADO 0.00 58.00RECALDE GARZON

MERCEDES

AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 106.29 106.29 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.69 12.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE328

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23103 23068 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PIÑUELA

XIMENA/GESTION DE CALIDAD/SR

1108/PORTOVIEJO/07-06-2013/SOCI

ABILIZACIOPN PROCEDIMIENTO

COBERTURA PERSONAL

SSAPROBADO 0.00 48.00PINUELA ESPIN

XIMENA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


VICTOR PATRICIO/







18-05-13 A 17-06-13


VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 194.33 194.33 0.00

23106 23071 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS

JAVIER/ADMINISTRATIVO/SR

1139/GUAYAQUIL/06-06-2013 Y

07-06-2013/REVISION

PROGRAMACION Y PLANES

EMERGENTES


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00



NANCY/G.T./SR

1181/GUAYAQUIL/12-06-2013/10-06-

2013/CURSO DE INDUCCION


SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

23108 23073 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RECALDE

MERCEDES/AUDITORIA

TRIBUTARIA/SR

1211/GUAYAQUIL/13-06-2013/REUN

ION SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

SSAPROBADO 0.00 58.00RECALDE GARZON

MERCEDES

AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE329

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 106.62 106.62 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9.60 9.60 0.00


REPOSICION FONDO FEDATARIOS


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 0.27 0.27 0.00



SERVICIO No.

MA-13-125/CITACIÓN DE AUTOS

DE PAGO DE CASITOS EN QUITO Y

GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO

2013/DPTO. DE COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 11.60 11.60 0.00


ELIZABETH/SR2-149/QUITO


JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

23171 23171 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA

PATRICIA/SR2-154/QUITO

NNAPROBADO 0.00 266.00ESPINOZA TAPIA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

23177 23177 04/07/2013 COM NOR OGA NORTE/ALTAMIRANO VILLACIS

GLAYDS/REEMBOLSO TABABELA

QUITO/DILIGENCIA DE

INSPECCION

NNAPROBADO 0.00 16.00ALTAMIRANO

VILLACIS GLAYDS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE330

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0214/

QUITO, 1 - 4 DE MAYO, CURSO DE

DISEÑO ORGANIZACIONAL Y

ESTRUCTURA DE PUESTOS/


FINANCIERO


RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO, 1 - 4 DE MAYO, CURSO DE

DISEÑO ORGANIZACIONAL Y

ESTRUCTURA DE PUESTOS/


FINANCIERO


RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.17 24.17 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 256.50 256.50 0.00

23232 23232 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN

DE JESUS/SR2-137/QUITO

NNAPROBADO 0.00 116.00CALVA RODRIGUEZ

STALIN DE JESU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

23249 23249 04/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR.PROV SANTO

DOMINGO/SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA/RN

719/SDGO-UIO-SDGO/18

JUNIO/DERECHO

ADMINISTRATIVO

NNAPROBADO 0.00 27.00SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA DEL

1709800039 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 15.00 15.00 0.00

23261 23261 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA

MARIA LORENA/SR2-152/QUITO


OJEDA MARIA

LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 21.00 21.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE331

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23262 23262 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO JARAMILLO

CRISTHIAN F/SR2-151/QUITO


JARAMILLO

CRISTHIAN F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

23266 23266 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA

SEGUNDO SA/SR2-150/QUITO

NNAPROBADO 0.00 182.00YAURIPOMA

PILAMUNGA

SEGUNDO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 22.00 22.00 0.00

23277 23277 04/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ PESANTEZ

XAVIER ANDRES/ AZ-13A-0224/

QUITO, 13 - 14 JUNIO, CURSO DE

ANALISTA HELP DESK/ CUENCA/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO


PESANTEZ XAVIER

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

23279 23279 04/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ

ANDRES/RRHH./SR

1207/GUAYAQUIL/13Y14-06-2013/S

OCIABILIZACION

PROCEDIMIENTO COBERTURA DE

PERSONAL

NNAPROBADO 0.00 136.00GOMEZ PEREZ

ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

23280 23277 04/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ PESANTEZ

XAVIER ANDRES/ AZ-13A-0224/

QUITO, 13 - 14 JUNIO, CURSO DE

ANALISTA HELP DESK/ CUENCA/



PESANTEZ XAVIER

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00


HUGO/SR2-202/QUITO


VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00


FABRICIO/SR2-164/QUITO


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE332

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23302 23302 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO

REMO/SR2-155/QUITO

NNAPROBADO 0.00 316.00PALACIO PALACIO

CARLO REMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

23309 23279 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ

ANDRES/RRHH./SR

1207/GUAYAQUIL/13Y14-06-2013/S

OCIABILIZACION


PERSONAL

SSAPROBADO 0.00 136.00GOMEZ PEREZ

ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

23325 23266 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA

SEGUNDO SA/SR2-150/QUITO-02 AL

04 DE JUNIO-ASISTIR A LA

CAPACITACION DE

ANEXO/LOJA/ANALISTA DE SSTT

SSAPROBADO 0.00 182.00YAURIPOMA

PILAMUNGA

SEGUNDO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 22.00 22.00 0.00

23330 23261 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA

MARIA LORENA/SR2-152/QUITO-02

AL 05 DE JUNIO-PASANTIA EN

DETERMINACION A EMPRESA DE

CONTRUCCION/LOJA/ESPECIALIST

A II


OJEDA MARIA

LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 21.00 21.00 0.00


ELIZABETH/SR2-149/QUITO-02 DE

JUNIO-CAPACITACION ANEXO

TRANSACCIONAL/LOJA/ASISTENT

E DE VENTANILLA


JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


HUGO/SR2-202/QUITO-03 AL 07 DE

JUNIO-PLANIFICACION DE

EVALUACION DE CAPACITACION

POR

COMPETENCIAS/LOJA/TESORERO

REGIONAL


VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE333

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23341 23262 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO JARAMILLO

CRISTHIAN F/SR2-151/QUITO-02 DE

JUNIO-PASANTIA PARA LA

REVISION DE

EMPRESAS/LOJA/ESPECIALISTA 1


JARAMILLO

CRISTHIAN F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00

23349 23171 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA

PATRICIA/SR2-154/QUITO-05 AL 08

DE JUNIO-CÁPACITACION

PROGRAMACION EDUCACION

FISCAL/LOJA/ESPECIALISTA

SSAPROBADO 0.00 266.00ESPINOZA TAPIA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00

23352 23232 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN

DE JESUS/SR2-137/QUITO-03 AL 04

DE JUNIO-SOCIALIZACION

PROCEDIMIENTO DE

COBERTURA/LOJA/JEFE


SSAPROBADO 0.00 116.00CALVA RODRIGUEZ

STALIN DE JESU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-125/CITACIÓN DE AUTOS

DE PAGO DE CASITOS EN QUITO Y

GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO

2013/DPTO. DE COBRANZAS.


MARIAN ESVEILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00



004-001-613, 614/SERVICIO DE


LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA

VARIOS CANTONES DE LAS


CUENCA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE334

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





004-001-613, 614/SERVICIO DE



VARIOS CANTONES DE LAS


CUENCA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

23420 23420 05/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CARAGUAY CUENCA

WALTER IVAN/FACT.



LA REGIONAL DURANTE EL DIA

DE LA RECAUDACIÓN/LOJA

NNAPROBADO 0.00 48.00CARAGUAY

CUENCA WALTER

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 38.77 38.77 0.00

23426 23426 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/FRANCO RODRÍGUEZ

LUIS ENRIQUE/COMISIÓN DE

SERVICIO No.


INTERNAS Y AEROPUETO

TABABELA EL 6 Y 7 DE JUNIO

2013.


RODRIGUEZ LUIS

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00

23430 23430 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO

WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE


DE CUADRO DE MANDO

INTEGRAL E INDICADORES DE

GESTIÓN REALIZADO EN LOJA

DEL 2 AL 8 DE JUNIO 2013/RUTAS

INTERNAS Y TABABELA/DPTO.

PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 67.00SERRANO CEDE¥O

WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 67.00 67.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE335

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-138A/SOCIALIZACION

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓN Y


PERSONAL EL 3-06-13, CURSO DE

PLANIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN

DE LA CAPACITACIÓN POR

COMPETENCIAS DEL 4 AL 6 DE

JUNIO/EN QUITO Y RUTAS

INTERNAS/RRHH


MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00

23433 23433 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PIN PONCE JESSENIA

ELIZABETH/COMISIÓN DE

SERVICIO No.


ANALISTA DE HELP DESK EN

QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO

2013/RUTAS INTERNAS Y

AEROPUERTO/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 208.25PIN PONCE

JESSENIA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 28.25 28.25 0.00




LAGO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




LAGO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




LAGO/NOTIFICACION A

CONTRIBUYENTES


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE336

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

23460 23177 05/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/ALTAMIRANO VILLACIS

GLAYDS/REEMBOLSO TABABELA

QUITO/DILIGENCIA DE

INSPECCION/RN 562/REEMBOLSO

16/

SSAPROBADO 0.00 16.00ALTAMIRANO

VILLACIS GLAYDS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

23477 23477 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PALMA ESCOBAR

CRISTIAN/COMISIÓN DE SERVICIO



EN QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO


AEROUPERTO/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 31.00PALMA ESCOBAR

CRISTIAN DEL

JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00

23516 23426 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/FRANCO RODRÍGUEZ

LUIS ENRIQUE/COMISIÓN DE

SERVICIO No.


INTERNAS Y AEROPUETO

TABABELA EL 6 Y 7 DE JUNIO

2013.


RODRIGUEZ LUIS

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00

23523 23430 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO



DE CUADRO DE MANDO

INTEGRAL E INDICADORES DE

GESTIÓN REALIZADO EN LOJA

DEL 2 AL 8 DE JUNIO 2013/RUTAS

INTERNAS Y TABABELA/DPTO.

PLANIFICACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 67.00SERRANO CEDE¥O

WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 67.00 67.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE337

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23535 23433 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PIN PONCE JESSENIA

ELIZABETH/COMISIÓN DE

SERVICIO No.


ANALISTA DE HELP DESK EN




TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 208.25PIN PONCE

JESSENIA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 28.25 28.25 0.00

23556 23477 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PALMA ESCOBAR

CRISTIAN/COMISIÓN DE SERVICIO





AEROUPERTO/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 31.00PALMA ESCOBAR

CRISTIAN DEL

JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00



No. MA-13-138A/SOCIALIZACION

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓN Y


PERSONAL EL 3-06-13, CURSO DE

PLANIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN

DE LA CAPACITACIÓN POR

COMPETENCIAS DEL 4 AL 6 DE

JUNIO/EN QUITO Y RUTAS

INTERNAS/RRHH


MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00


MONICA DEL PILAR/COMISIÓN DE


DEI NDUCCIÓN PARA

FACILITADORES PROCEDIMIENTO

DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS

PROVEEDORES EXPORTADORES


Y 12 DE JUNIO 2013/DPTO.

GESTIÓN TRIBUTARIA


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE338

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



MA-13-159/CURSO DE INDUCCIÓN

PARA FACILITADORES

PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS



Y 12 DE JUNIO

2013/MOVILIZACIONES INTERNAS

Y PASAJE HASTA

GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00


MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-157/CURSO DE

INDUCCIÓN PARA


DE DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS



Y 12 DE JUNIO

2013/MOVILIZACIÓN HASTA


TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



SERVICIO No.


AULA VIRTUAL Y CONOCIMIENTO

DE CONTEIDOS DE PROVEEDORES

DIRECTOS DE EXPORTADORES


Y 12 DE JUNIO


Y A GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE339

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






LATACUNGA JUNIO 2013


DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00






DIEGO MARCELO

1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00



MA-13-159/CURSO DE INDUCCIÓN

PARA FACILITADORES

PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS



Y 12 DE JUNIO


Y PASAJE HASTA


TRIBUTARIA.


CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00


MONICA DEL PILAR/COMISIÓN DE


DEI NDUCCIÓN PARA


DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS



Y 12 DE JUNIO 2013/DPTO.

GESTIÓN TRIBUTARIA


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE340

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






INDUCCIÓN PARA


DE DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS



Y 12 DE JUNIO

2013/MOVILIZACIÓN HASTA


TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



SERVICIO No.


AULA VIRTUAL Y CONOCIMIENTO

DE CONTEIDOS DE PROVEEDORES



Y 12 DE JUNIO


Y A GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 27.00 27.00 0.00


FACTURA No. 2092 TARJETA VIP

LEONARDO ORLANDO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00



LEONARDO ORLANDO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00



LEONARDO ORLANDO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE341

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23671 23671 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO ZAMBRANO

LENYS/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-154/ALCANCE

CAPACITACIÓN DEVOLUCIONES

SISTEMA TERCERA EDAD

REALIZADO EN QUITO DEL 18 AL

20 DE MAYO 2013/AGENCIA

ZONAL MANTA/REEMBOLSO

AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO


ZAMBRANO LENYS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

23679 23420 08/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CARAGUAY CUENCA

WALTER IVAN/FACT.



LA REGIONAL DURANTE EL DIA

DE LA RECAUDACIÓN/LOJA

SSAPROBADO 0.00 48.00CARAGUAY

CUENCA WALTER

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00

23688 23688 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/SANCHEZ LOOR LUIS

ALFREDO/COMISIÓN DE SERVICIO


SOBRE PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA

EDAD REALIZADO EN QUITO DEL

18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE

PASAJES AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO Y

VICEVERSA/DPTO. SECRETARÍA.

NNAPROBADO 0.00 16.00SANCHEZ LOOR

LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE342

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GEMA LICETH/COMISIÓN DE

SERVICIO No.


PROCEDIMIENTO DE




PASAJES AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO Y

VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

23694 23694 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CREPO CEVALLOS







PASAJES AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO Y


TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 16.00CRESPO CEVALLOS

MARTHA ALEJAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLA/ESM QUITO

ESM/ANALISTA DE HELP DESK


VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00




VARIOS DESTINOS MORONA

SANTIAGO Y CUENCA


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,065.00 1,065.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE343

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23761 23302 09/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO

REMO/SR2-155/QUITO-05 AL 08 DE

JUNIO-RECAUIDACION/LOJA/JEFE

DE COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 316.00PALACIO PALACIO

CARLO REMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


FABRICIO/SR2-164/QUITO-24 AL 26

DE JUNIO-SEMINARIOS RIESGOS

OPERATIVOS-JEFE DEL

DEPAERTAMENTO


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00





SANTIAGO Y CUENCA


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,065.00 1,065.00 0.00



TRANSPORTE PARA


SANTIAGO A CAPACITACIONES


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00

23789 23671 09/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO ZAMBRANO

LENYS/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-154/ALCANCE

CAPACITACIÓN DEVOLUCIONES

SISTEMA TERCERA EDAD


20 DE MAYO 2013/AGENCIA

ZONAL MANTA/REEMBOLSO

AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO


ZAMBRANO LENYS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE344

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



23791 23688 09/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/SANCHEZ LOOR LUIS

ALFREDO/COMISIÓN DE SERVICIO






PASAJES AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO Y

VICEVERSA/DPTO. SECRETARÍA.

SSAPROBADO 0.00 16.00SANCHEZ LOOR

LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

23793 23694 09/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CREPO CEVALLOS







PASAJES AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO Y


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 16.00CRESPO CEVALLOS

MARTHA ALEJAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



TRANSPORTE PARA


SANTIAGO A CAPACITACIONES


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00

23804 23804 09/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/


TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS

NNAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00

23805 23804 09/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/


TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS

SSAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE345

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00


ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLA/ESM QUITO

ESM/ANALISTA DE HELP DESK/RN

771/12-15 JUNIO


VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO, 3 - 6 JUNIO,

SOCIABILIZACION

PROCEDIMIENTO DE COBERTURA

DE PERSONAL


RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

23940 23249 10/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR.PROV SANTO

DOMINGO/SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA/RN

719/SDGO-UIO-SDGO/18

JUNIO/DERECHO

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 27.00SARZOSA TIRADO

ZOILA MARIA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 15.00 15.00 0.00



QUITO, 3 - 6 JUNIO,

SOCIABILIZACION

PROCEDIMIENTO DE COBERTURA

DE PERSONAL Y CURSO DE


DE CAPACITACION POR

COMPETENCIAS / CUENCA/



RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00




LAGO/NOTIFICACION A


JUNIO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE346

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




LAGO/NOTIFICACION A


JUNIO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




LAGO/NOTIFICACION A


JUNIO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



2/FACTURA No. 267, 268, 269, 270,




PORTOVIEJO DEL 17 DE MAYO Y

DEL 6 AL 30 DE JUNIO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 2,470.31 2,470.31 0.00



DOMINGO 4/FAC

2773/MOVILIZACION DEL

PERSONAL


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,202.50 1,202.50 0.00



DOMINGO 4/FAC

2773/MOVILIZACION DEL

PERSONAL


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,202.50 1,202.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE347

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DOMINGO 4/FAC

2758/MOVILIZACION

PERSONAL/MARZO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00



DOMINGO 4/FAC

2758/MOVILIZACION

PERSONAL/MARZO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

HACIA LA CIUDAD D LOJA Y

CONGUIME/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 110.00 110.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA




HACIA LA CIUDAD D LOJA Y

CONGUIME/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 110.00 110.00 0.00





S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/JUNIO 2013


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 259.50 259.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE348

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NAPO/COOPERATIVA DE




FEBRERO/FAC 54


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 1,495.50 1,495.50 0.00




PERSONAL FAC 2772


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2,172.94 2,172.94 0.00




PERSONAL FAC 2772


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2,172.94 2,172.94 0.00

24135 23889 11/07/2013 DEV RTO OGA NORTE/DIR PROV DE

ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLA/ESM QUITO

ESM/ANALISTA DE HELP DESK/RN

771/12-15 JUNIO

NNAPROBADO 0.00-137.00BAQUE

VILLAFUERTE

FREDY NICOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 -8.00 -8.00 0.00


3075/CONTRATO 2013-006/

CUENCA/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS AZUAY/ JUNIO

2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 6,275.10 6,275.10 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 2.00 2.00 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE349

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 91.00 91.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 91.00 91.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 118.00 118.00 0.00

24198 24198 11/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO



ESCRITURA DE CURSOS

VIRTUALES Y PROGRAMACION

DEL NUEVO PROGRAMA DE

EDUCACION

FISCAL/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 133.00MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00

24264 24264 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO

YESENIA/COMISIÓN DE SERVICIO


NUEVOS ANEXOS REALIZADA EN



TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 203.00QUELAL DELGADO

YESENIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00

24266 24266 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ

MARIA JOSE/FACTURA No.


PROCEDIMIENTO DE



18 AL 20 DE JUNIO 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 16.00VILLEGAS

MENENDEZ MARIA

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE350

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24268 24268 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO

GIULIANO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-170/INSPECCIÓN MINA

FUENLABRADA Y TALLER DE

TRABAJO EQUIPO MINERO

REALIZADO EN CUENCA DEL 24

AL 29 DE JUNIO 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 387.18FLORES CEDE¿O

GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00

24270 23689 11/07/2013 COM RTO OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO


SERVICIO No.


PROCEDIMIENTO DE




PASAJES AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO Y


TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00-16.00NAVARRETE

CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -16.00 -16.00 0.00




MOVILIZACIONES INTERNAS Y

SALDO A FAVOR POR VIÁTICOS A


2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA


CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 32.69 32.69 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 109.00 109.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE351

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24287 24198 11/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO



ESCRITURA DE CURSOS

VIRTUALES Y PROGRAMACION

DEL NUEVO PROGRAMA DE

EDUCACION

FISCAL/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 133.00MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00

24319 24319 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA

JULIO CESAR/GU-13A-084/QUITO

08-08-13 A 09-08-13/

CAPACITACION ESCUELA DE

FACILITADORES MODULO 3

GRUPO 2/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


JULIO CESAR/GU-13A-623/ UIO

19-06-13 A 20-06-13/


FACILITADORES INTERNOS

MODULO 1 GRUPO 2/ GYE/ DPTO



MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24326 24326 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO

BAZURTO MAYRA

RAQUEL/GU-13A-622/ UIO 19-06-13

A 20-06-13/ CAPACITACION

ESCUELA DE FACILITADORES

INTERNOS MODULO 1 GRUPO 2/

GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


BAZURTO MAYRA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24329 24329 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ PALMA

ISABEL TATIANA/GU-13A-0647/UIO

13-06-13/ ENTREGA DE DCMS

MERITOCRACIA/ GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ PALMA

ISABEL TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE352

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24332 24332 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE

/GU-13A-0632-646/UIO/ 14-05-13 Y

13-06-13/ ENTREGA DE DOCMS

MERITOCRACIA/ GYE/ DPTO

RECURSOS HUMANOS


PEREZ DENISSE

DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00

24334 24334 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PANCHANA

TOMALA GRACE

MIRIAN/GU-13A-600/UIO 08-04-13/

CAPACITACION SIITH/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 56.00PANCHANA

TOMALA GRACE

MIRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


AURA

CAROLINA/GU-13A-566-626/UIO

03-06-13; LIBERTAD

30,31-05-13/CAPACITACION ANEXO

ATS Y APOYO LOGISTICO

EVENTOS DE CULTURA

TRIBUTARIA Y MESA

DIRECTIVA/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24338 24338 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS

MARIA DEL

PILAR/GU-13A-0497/UIO DE

30-05-13 A 31-05-13/

CAPACITACION HELP

DESK/GYE/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO 0.00 166.00SALVADOR ROSAS

MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24342 24342 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SACOTO

MOSQUERA VICENTE

HERNAN/GU-13A-0588/ UIO/

13-06-13 A

14-06-13/CAPACITACION ANEXO

ATS/GYE/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO 0.00 136.00SACOTO

MOSQUERA

VICENTE HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE353

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24343 24343 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/DAVILA BARZALLO

ANDREA DENISE/GU-13A-0587/UIO

03-06-13/ CAPACITACION ANEXO

ATS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 58.00DAVILA BARZALLO

ANDREA DENISE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24344 24344 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO

ELIANA/GU-13A-0586/ UIO DE

03-06-13 A 07-06-13/ MIGRACION

DE BASE DE DATOS A NUEVO

SISTEMA DE

COBRANZAS/GYE/DPTO

COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 368.00REYES MENDOZO

ELIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24346 24346 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO

PAOLA ALEXANDRA/GU-13A-0565/

UIO/ CAPACITACION ANEXO


TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 48.00NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24348 24348 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO/GU-13A-0563/ UIO/

10-06-13/ PROGRAMACUION

LINEAMIENTOS CASOS FI/GYE/

DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 66.00JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24349 24349 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY

EVELYN

ALEXANDRA/GU-13A-0562/ UIO/

10-06-13/ PROGRMACION SDO

SEMESTRE CASOS FI/GYE/ DPTO


NNAPROBADO 0.00 56.00CEVALLOS PULLEY

EVELYN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE354

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24350 24350 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CUENCA

ALVARADO JENNY

GIOMARY/GU-13A-0560/ UIO/ DE

13-06-13 A 14-06-13/

CAPACITACION HELP


NNAPROBADO 0.00 136.00CUENCA

ALVARADO JENNY

GIOMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24355 24355 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR/GU-13A-0523/ UIO/

DE 06-06-13 A 07-06-13 / SESION DE

TRASPASO CONOCIMIENTOS DE

FISCALIDAD

INTERNACIONAL/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 136.00SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



UIO/ 06-06-13/ SESION DE


FISCALIDAD


AUDITORIA


JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24357 24357 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MATINEZ PRADO

HELEN/GU-13A-0521/ UIO/05-06-13

A 07-06-13/ DIA DE LA

RECAUDACION REGIONAL NORTE

QUITO/GYE/ DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 216.00MATINEZ PRADO

HELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24360 24360 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA/GU-13A-505/UIO/CD

04-06-13 A 06-06-13/ CURSO DE

PLANIFICACIONM DE LA

CAPACITACIONES POR

COMPETENCIAS/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 166.00BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE355

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24362 24362 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD

EDUAR/GU-13A-0500/QUITO/03-06-1

3/CAPACITACION ANEXO

ATS/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 48.00DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD

EDUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO/ 06-05-13/INTERVENCION

EN AUDIENCIAS ESTRADOS

RECURSOS DE CASACION 619-2012

Y 602-2012/GYE/DPTO JURIDICO


DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



26-JUN-13, TALLER DE RIESGOS

OPERATIVOS/MACHALA/PLANIFIC

ACION


GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

24393 23626 12/07/2013 DEV RTO OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL




NNAPROBADO 0.00-50.00OCANA SANDOVAL

DIEGO MARCELO

1803304854001 PGARCESS PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 -50.00 -50.00 0.00

24404 24264 12/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO



NUEVOS ANEXOS REALIZADA EN



TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 203.00QUELAL DELGADO

YESENIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE356

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24406 24268 12/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO


SERVICIO No.

MA-13-170/INSPECCIÓN MINA

FUENLABRADA Y TALLER DE

TRABAJO EQUIPO MINERO

REALIZADO EN CUENCA DEL 24

AL 29 DE JUNIO 2013/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 387.18FLORES CEDE¿O

GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00








NNERRADO 32.69 32.69NAVARRETE

CEDE¥O GEMA

LICETH

1312019860 AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


LUIS/FINANCIERA/1123/PORTOVIEJ

O 6/06/2013/PRCESO DE ACTIVOS


BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

24413 24413 12/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ALMEIDA

ANA/FINANCIERA/1216/GUAYAQUI

L 14/06/2013/REUNION DUTYY

FREE

NNAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA

ANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


LUIS/FINANCIERA/1123/PORTOVIEJ

O 6/06/2013/PRCESO DE ACTIVOS


BERREZUETA LUIS

ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

24415 24413 12/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ALMEIDA

ANA/FINANCIERA/1216/GUAYAQUI

L 14/06/2013/REUNION DUTYY

FREE

SSAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA

ANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE357

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SERVIDORES BAÑOS JUNIO 2013


JORGE PATRICIO

1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 242.00 242.00 0.00

24510 24510 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DEL

POSSO CHRISTIAN/ RRHH / 1208 /

LOJA-CUENCA 13/06/2013 /

SOCIALIZACION PROCESO

NNAPROBADO 0.00 56.00DEL POSSO LARA

CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24517 24517 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA

JOSE/ G.TRIBUTARIA / 1373-1163 /

CUENCA 8-9/05 Y 7/06/2013/

PROCESOS


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

24519 24519 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VINUEZA

PAOLA/ G.TRIBUTARIA / 1205 /

GUAYAQUIL 14/06/2013/ REUNION

PROVEEDORES PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 56.00VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24521 24521 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CARRION

MARIA/ G.TRIBUTARIA / 1528 /

GUAYAQUIL 11-12/06/2013/

REUNION PROVEEDORES

PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 58.00CARRION SILVA

MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

24522 24522 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE

VERONICA/ G.TRIBUTARIA / 1525 /

GUAYAQUIL 12-14/06/2013/

PROGRAMACION DE CONTROLES


VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24525 24525 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAICEDO

ROXANA/ G.TRIBUTARIA / 1162 /

CUENCA 7/06/2013/

PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES


ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE358

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24529 24510 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DEL

POSSO CHRISTIAN/ RRHH / 1208 /

LOJA-CUENCA 13/06/2013 /

SOCIALIZACION PROCESO

SSAPROBADO 0.00 56.00DEL POSSO LARA

CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24536 24517 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA

JOSE/ G.TRIBUTARIA / 1373-1163 /

CUENCA 8-9/05 Y 7/06/2013/

PROCESOS


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

24538 24519 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VINUEZA

PAOLA/ G.TRIBUTARIA / 1205 /

GUAYAQUIL 14/06/2013/ REUNION

PROVEEDORES PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 56.00VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24540 24521 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CARRION

MARIA/ G.TRIBUTARIA / 1528 /

GUAYAQUIL 11-12/06/2013/

REUNION PROVEEDORES

PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 58.00CARRION SILVA

MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

24541 24522 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE

VERONICA/ G.TRIBUTARIA / 1525 /

GUAYAQUIL 12-14/06/2013/

PROGRAMACION DE CONTROLES


VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

24544 24525 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAICEDO

ROXANA/ G.TRIBUTARIA / 1162 /

CUENCA 7/06/2013/

PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES


ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE359

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDUARDO/ 1037/ MACAS/SERVICIO

DE TRANSPORTE A

FUNCIONARIOS DEL 19 AL 29

JUNIO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00


EDUARDO/ 1037/ MACAS/SERVICIO

DE TRANSPORTE A

FUNCIONARIOS DEL 19 AL 29

JUNIO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00



26-JUN-2013, TALLER DE RIESGOS

OPERATIVOS/MACHALA/PLANIFIC

ACION


GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

24577 24577 15/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /GARRIDO

MAURICIO/ D. GENERAL /

GYE-MANTA

JUNIO-2013/REVISION DE

EXPEDIENTES Y CASOS


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

24579 24577 15/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /GARRIDO

MAURICIO/ D. GENERAL /

GYE-MANTA

JUNIO-2013/REVISION DE

EXPEDIENTES Y CASOS


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

24587 24362 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD

EDUAR/GU-13A-0500/QUITO/03-06-1

3/CAPACITACION ANEXO

ATS/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 48.00DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD

EDUAR

0924232606 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE360

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





UIO/ 06-06-13/ SESION DE


FISCALIDAD


AUDITORIA


JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24594 24355 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR/GU-13A-0523/ UIO/

DE 06-06-13 A 07-06-13 / SESION DE


FISCALIDAD


AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 136.00SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24604 24349 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY

EVELYN

ALEXANDRA/GU-13A-0562/ UIO/

10-06-13/ PROGRMACION SDO

SEMESTRE CASOS FI/GYE/ DPTO


SSAPROBADO 0.00 56.00CEVALLOS PULLEY

EVELYN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24605 24348 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO/GU-13A-0563/ UIO/

10-06-13/ PROGRAMACUION

LINEAMIENTOS CASOS FI/GYE/

DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 66.00JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24626 24346 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO


UIO/ CAPACITACION ANEXO


TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 48.00NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE361

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



24629 24343 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DAVILA BARZALLO

ANDREA DENISE/GU-13A-0587/UIO

03-06-13/ CAPACITACION ANEXO


TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 58.00DAVILA BARZALLO

ANDREA DENISE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24631 24342 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SACOTO

MOSQUERA VICENTE

HERNAN/GU-13A-0588/ UIO/

13-06-13 A

14-06-13/CAPACITACION ANEXO

ATS/GYE/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO 0.00 136.00SACOTO

MOSQUERA

VICENTE HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


/GONZALEZ CHINTYA/ D.

GENERAL / GYE

9-10/05/2013/ATENCIÓN AGENDA

DIRECCIÓN GENERAL


PE¥AFIEL CYNTHIA

ELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


/GONZALEZ CHINTYA/ D.

GENERAL / GYE

9-10/05/2013/ATENCIÓN AGENDA

DIRECCIÓN GENERAL


PE¥AFIEL CYNTHIA

ELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA JUNIO 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 202.00 202.00 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/FAC 2711/JUNIO


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 2,367.90 2,367.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE362

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 8.00 8.00 0.00

24700 24326 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO

BAZURTO MAYRA

RAQUEL/GU-13A-622/ UIO 19-06-13



INTERNOS MODULO 1 GRUPO 2/

GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


BAZURTO MAYRA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24701 3941 15/07/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE



OCHO NUEVO


PERSONAL/


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 -2,611.07 -2,611.07 0.00

24702 24325 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA

JULIO CESAR/GU-13A-623/ UIO

19-06-13 A 20-06-13/



MODULO 1 GRUPO 2/ GYE/ DPTO



MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00




OCHO NUEVO ECUADOR/FAC

954/JUNIO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 2,893.40 2,893.40 0.00




OCHO NUEVO ECUADOR/FAC

954/JUNIO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE363

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0800 001 0 2,893.40 2,893.40 0.00

24718 24334 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PANCHANA

TOMALA GRACE

MIRIAN/GU-13A-600/UIO 08-04-13/

CAPACITACION SIITH/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 56.00PANCHANA

TOMALA GRACE

MIRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24720 24332 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE

/GU-13A-0632-646/UIO/ 14-05-13 Y

13-06-13/ ENTREGA DE DOCMS

MERITOCRACIA/ GYE/ DPTO

RECURSOS HUMANOS


PEREZ DENISSE

DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00

24722 24329 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ PALMA

ISABEL TATIANA/GU-13A-0647/UIO

13-06-13/ ENTREGA DE DCMS

MERITOCRACIA/ GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ PALMA

ISABEL TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

24732 24732 15/07/2013 COM NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO

CECILIA/SR2-162/QUITO

NNAPROBADO 0.00 140.85SALINAS

VILLAVICENCIO

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

24738 24738 15/07/2013 COM NOR OGA LOJA/ALBUJA OJEDA CARMITA

DEL CISNE/SR2-163/QUITO

NNAPROBADO 0.00 155.00ALBUJA OJEDA

CARMITA DEL

CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


RENE/ 2483-2484/ CUENCA/

SERVICIO DE ESTIBAJE Y

TRANSPORTE REALIZADO EN EL

EDIFIO MATRIZ, ARCHIVO

CENTRAL Y FEDATARIOS POR LOS

MESES DE MAYO Y JUNIO


HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE364

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




RENE/ 2483-2484/ CUENCA/

SERVICIO DE ESTIBAJE Y

TRANSPORTE REALIZADO EN EL

EDIFIO MATRIZ, ARCHIVO

CENTRAL Y FEDATARIOS POR LOS

MESES DE MAYO Y JUNIO


HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 150.00 150.00 0.00

24778 24778 15/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LAZO CARRION KARINA

NATACHA/ AZ-13A-0222/ QUITO, 5 -

8 JUNIO DIA DE LA RECAUDACION

REGIONAL NORTE/ CUENCA/

COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 256.00LAZO CARRION

KARINA NATACHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

24779 24778 15/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LAZO CARRION KARINA

NATACHA/ AZ-13A-0222/ QUITO, 5 -

8 JUNIO DIA DE LA RECAUDACION

REGIONAL NORTE/ CUENCA/

COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 256.00LAZO CARRION

KARINA NATACHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

24795 24281 16/07/2013 COM RTO OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO







NNAPROBADO 0.00-32.69NAVARRETE

CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -32.69 -32.69 0.00

24796 24266 16/07/2013 COM RTO OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ



PROCEDIMIENTO DE





NNAPROBADO 0.00-16.00VILLEGAS

MENENDEZ MARIA

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 -16.00 -16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE365

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TALLER DE RIESGOS OPERATIVOS


26 DE JUNIO 2013/DPTO.

PLANIFICACIÓN


WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

24800 24800 16/07/2013 COM NOR OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ



PROCEDIMIENTO DE






MENENDEZ MARIA

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00









CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA

MARJORIE

KATHER/CAPACITACION

CONTABILIDAD TRIBUTARIA/ESM

QUITO

NNAPROBADO 0.00 23.00PLAZA ESPINOZA

MARJORIE KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA/CAPACITACION

NIIFS/ESM QUITO ESM

NNAPROBADO 0.00 173.44BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE366

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TALLER DE RIESGOS OPERATIVOS


26 DE JUNIO 2013/DPTO.

PLANIFICACIÓN


WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00









CEDE¥O GEMA

LICETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

24857 24857 16/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 341 Y

349/TRASLADO DE FUNCIONARIOS

A LA CIUDAD DE CUENCA Y GYE

POR COMISION DE

SERVICIOS/MACHALA/JUN-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 430.00 430.00 0.00

24868 24800 16/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ



PROCEDIMIENTO DE





SSAPROBADO 0.00 16.36VILLEGAS

MENENDEZ MARIA

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

24869 24857 16/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 341 Y

349/TRASLADO DE FUNCIONARIOS

A LA CIUDAD DE CUENCA Y GYE

POR COMISION DE

SERVICIOS/MACHALA/JUN-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 430.00 430.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE367

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA

CECILIA/TENA QUITO

TENA/ESTADISTICA

NNERRADO 51.00 51.00MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 16.00 16.00 0.00





LAGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




LAGO/PROCESO DE

NOTIFICACION


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00





LAGO/849/5 JULIO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




LAGO/PROCESO DE

NOTIFICACION/840/3 JULIO/


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA

MARJORIE

KATHER/CAPACITACION

CONTABILIDAD TRIBUTARIA/ESM

QUITO/RN 713/19-22 JUNIO

SSAPROBADO 0.00 23.00PLAZA ESPINOZA

MARJORIE KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE368

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





KAREN LILIANA/CAPACITACION

NIIFS/ESM QUITO ESM/RN 795/3-6

JULIO

SSAPROBADO 0.00 173.44BURBANO MERLIN

KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00

24984 24984 16/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARELLANO

BARZOLA ALICIA

VERONICA/GU-13A-0621/ UIO

23-06-13 A 25-06-13/EVENTO DE

PROMOCION ESCUELA DE

CONTROL TRIBUTARIO/GYE/ CEF

NNAPROBADO 0.00 91.80ARELLANO

BARZOLA ALICIA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

24987 24987 16/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA

MONICA

NATALI/GU-13A-0668/QUITO

20-06-13/ ESCUELA DE


GRUPO 2/GYE/ DPTO RECLAMOS

NNAPROBADO 0.00 31.85PILCO GALARZA

MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO DE 24-06-13 A 26-06-13/

INVITACION SEMINARIO DE

RIESGOS OPERATIVOS/ GYE/DPTO

PLANIFICACION


BILLY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

25001 25001 16/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0189/UIO, 08 AL

09-JUL-13, CURSO DE ANALISIS DE

TEMAS FINANCIEROS

TRIBUTARIOS/MACHALA/AUDITO

RIA

NNAPROBADO 0.00 131.62ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE369

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25009 25001 17/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0189/UIO, 08 AL

09-JUL-2013, CURSO DE ANALISIS

DE TEMAS FINANCIEROS

TRIBUTARIOS/MACHALA/AUDITO

RIA

SSAPROBADO 0.00 131.62ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

25021 25021 17/07/2013 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS

ROBERTO/SR2-221/CUENCA

NNAPROBADO 0.00 261.33VELEZ NU¥EZ

DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00

25025 25025 17/07/2013 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA

AUGUSTA/SR2-163/QUITO

NNAPROBADO 0.00 258.00MORA ANDRADE

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00




MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

25051 25026 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA

AUGUSTA/SR2-156/QUITO-19 AL 20

DE JUNIO-REUNION CON

DIRECTORES/LOJA/DIRECTORA

REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 108.00MORA ANDRADE

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


AUGUSTA/SR2-163/QUITO-26 AL 28

DE JUNIO-SEMINARIO DE

RRHH/LOJA/DIRECTORA REGINAL


MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

25056 25021 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS

ROBERTO/SR2-221/CUENCA-25 AL

28 DE JUNIO-PLAN

MINERO/ESPECIALISTA 2

SSAPROBADO 0.00 261.33VELEZ NU¥EZ

DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE370

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25068 24738 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/ALBUJA OJEDA CARMITA

DEL CISNE/SR2-163/QUITO-19 AL

21 DE JUNIO-CAPACITACION

DEVOLUCIONES DE IVA/LOJA

SSAPROBADO 0.00 155.00ALBUJA OJEDA

CARMITA DEL

CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

25069 24732 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO

CECILIA/SR2-162/QUITO-19 AL 21

DE JUNIO-CAPACITACION

USUARIO DEVOLUCIONES

TERCERA

EDAD/ZAMORA/SECRETARIA

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 140.85SALINAS

VILLAVICENCIO

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

25073 24987 17/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA

MONICA

NATALI/GU-13A-0668/QUITO

20-06-13/ ESCUELA DE


GRUPO 2/GYE/ DPTO RECLAMOS

SSAPROBADO 0.00 31.85PILCO GALARZA

MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



TAXIS CIUDAD DE MANTA/FA

519/520/CONTRATO No.


FUNCIONARIOS SRI MANTA/DEL 6

JUNIO AL 3 JULIO/2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 287.47 287.47 0.00



ADQUISICION DE PASAJE RUTA

MCH-GYE-MCH PARA CUMPLIR

CON COMISION DE



RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE371

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MCH-GYE-MCH PARA CUMPLIR

CON COMISION DE



RAFAEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00




MANA JUNIO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 320.00 320.00 0.00




MANA JUNIO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 320.00 320.00 0.00

25230 25230 18/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MACIAS DEL VALLE

YANINA DEL ROCIO/MA

2013-178/CURSO DE ANALISIS DE

TEMAS FINANCIEROS EN QUITO

DEL 8 AL 9 DE JULIO/2013.

NNAPROBADO 0.00 16.00MACIAS DEL

VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


WAGNER ARTURO/MA

2013-171/CURSO DE GERENCIA DE

PROYECTOS EN QUITO DESDE EL

30 JUNIO AL 4 JULIO/2013.N


WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00


WAGNER ARTURO/MA

2013-171/CURSO DE GERENCIA DE

PROYECTOS EN QUITO DESDE EL

30 JUNIO AL 4 JULIO/2013.N


WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE372

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25268 25268 18/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA

PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.

32/ REEMBOLSO DE PASAJES

VIAJE A BABAHOYO EL 24 DE

JUNIO/ DPTO. DE AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 16.00BORJA PATRICIA0602563348 YORTEGAM YORTEGAM DVMANCHENO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 16.00 16.00 0.00

25303 25303 18/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA ELIZABETH/ LIQ. 30/


BABAHOYO EL 24 DE JUNIO/

DPTO. DE AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 20.00PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA

ELIZABETH

0602301848 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM DVMANCHENO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 20.00 20.00 0.00




PERSONAL/JUNIO DEL 2013/FAC

2803


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,707.00 1,707.00 0.00




PERSONAL/JUNIO DEL 2013/FAC

2803


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,707.00 1,707.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




MES DE JUNIO DEL 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 DVMANCHENO DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 272.06 272.06 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 11.13 11.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE373

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25333 25268 19/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA

PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.

32/ REEMBOLSO DE PASAJES

VIAJE A BABAHOYO EL 24 DE

JUNIO/ DPTO. DE AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 16.00BORJA PATRICIA0602563348 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 16.00 16.00 0.00

25338 25303 19/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA ELIZABETH/ LIQ. 30/


BABAHOYO EL 24 DE JUNIO/

DPTO. DE AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 20.00PADILLA ESPINOZA

ALEXANDRA

ELIZABETH

0602301848 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 20.00 20.00 0.00



KAREN LILIANA/CONTABILIDAD

DE COSTOS ESM QUITO ESM


KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/BAQUE

VILLAFUERTE FREDY

NICOLA/ESM QUITO

ESM/ANALISTA DE HELP DESK

NNERRADO 137.00 137.00BAQUE

VILLAFUERTE

FREDY NICOLA

0800876385 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


ESMERALDAS/RODRIGUEZ MINA

JUAN CARLOS/ANALISTA HELP

DESK/ESM QUITO ESM/

NNAPROBADO 0.00 137.00RODRIGUEZ MINA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

25346 25230 19/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACIAS DEL VALLE

YANINA DEL ROCIO/MA

2013-178/CURSO DE ANALISIS DE

TEMAS FINANCIEROS EN QUITO

DEL 8 AL 9 DE JULIO/2013.

SSAPROBADO 0.00 16.00MACIAS DEL

VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE374

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





KAREN LILIANA/CONTABILIDAD

DE COSTOS ESM QUITO ESM/RN

705/16 JUNIO


KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00




NACIONALES JUNIO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,075.02 2,075.02 0.00




NACIONALES JUNIO


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,875.94 1,875.94 0.00




NACIONALES JUNIO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 199.08 199.08 0.00

25452 25452 20/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO/ 302/ CUENCA/


FUNCIONARIOS RUTA CUENCA -

LOJA - CUENCADEL 18 DE JUNIO

2013

NNAPROBADO 0.00 272.00RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 272.00 272.00 0.00

25453 25452 20/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO/ 302/ CUENCA/


FUNCIONARIOS RUTA CUENCA -

LOJA - CUENCADEL 18 DE JUNIO

2013

SSAPROBADO 0.00 272.00RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 272.00 272.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE375

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






PERSONAL/FAC 2805


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 14,714.71 14,714.71 0.00






TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 14,714.71 14,714.71 0.00


GUILLERMO/FACT.


ALQUILER DE FURGONETA CON

CHOFER PARA EL TRASLADO DE

SERVIDORES EN LA RUTA

LOJA-MACHALA-LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 448.00 448.00 0.00


GUILLERMO/FACT.





LOJA-MACHALA-LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 400.00 400.00 0.00


GUILLERMO/FACT.






LOJA-MACHALA-LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE376

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BETANCOURT EFRAIN/G

TRIBUTARIA/1174/GYE

13-14/06/13/PAGO TRASLADO

TABABELA

NNAPROBADO 0.00 8.00BETANCOURT

VACA EFRAIN

SANTIAG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

25499 25499 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE

M. EUGENIA/FINANCIERA/833/GYE


TABABELA

NNAPROBADO 0.00 8.00LEMARIE

CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

25500 25500 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA

ANDRES/FINANCIERA/946/GYE


TABABELA


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RIVADENEIRA JUAN/G

TRIBUTARIA/950/GYE


TABABELA


LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

25502 25502 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ URGILES

ANA/G TRIBUTARIA/850/CUENCA


TABABELA

NNAPROBADO 0.00 8.00URGILES IBARRA

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


GALLEGOSD JUAN/G


30/05/13/PAGO TRASLADO

TABABELA

NNAPROBADO 0.00 8.00GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE377

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BETANCOURT EFRAIN/G

TRIBUTARIA/1174/GYE


TABABELA

SSAPROBADO 0.00 8.00BETANCOURT

VACA EFRAIN

SANTIAG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

25507 25499 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE

M. EUGENIA/FINANCIERA/833/GYE


TABABELA

SSAPROBADO 0.00 8.00LEMARIE

CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

25508 25500 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA

ANDRES/FINANCIERA/946/GYE


TABABELA


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RIVADENEIRA JUAN/G

TRIBUTARIA/950/GYE


TABABELA


LOPEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

25510 25502 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ URGILES

ANA/G TRIBUTARIA/850/CUENCA


TABABELA

SSAPROBADO 0.00 8.00URGILES IBARRA

ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


GALLEGOSD JUAN/G


30/05/13/PAGO TRASLADO

TABABELA

SSAPROBADO 0.00 8.00GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE378

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESMERALDAS/RODRIGUEZ MINA

JUAN CARLOS/ANALISTA HELP

DESK/ESM QUITO ESM/RN

771/13-15 JUNIO

SSAPROBADO 0.00 137.00RODRIGUEZ MINA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

25518 25518 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA

ANITA/ADMINSITRATIVA/1175/LOJ

A 12-13/06/13/PAGO TRASLADO

TABABELA

NNAPROBADO 0.00 12.00BOADA CORDOVA

ANITA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

25519 25518 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA

ANITA/ADMINSITRATIVA/1175/LOJ

A 12-13/06/13/PAGO TRASLADO

TABABELA

SSAPROBADO 0.00 12.00BOADA CORDOVA

ANITA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

25541 1465 22/07/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DEL



A./TRANSPORTE DEL PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00-1,438.28COMPANIA DE

TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 -1,438.28 -1,438.28 0.00



SERVIDORES LATACUNGA JUNIO

2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 114.07 114.07 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 114.07 114.07 0.00




2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 82.67 82.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE379

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 82.67 82.67 0.00






SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 113.77 113.77 0.00






SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 113.77 113.77 0.00




A./MOVILIZACION PERSONAL


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 4,013.18 4,013.18 0.00




A./MOVILIZACION

PERSONAL/JUNIO 2013/FAC 467


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.

0491510889001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 3,281.95 3,281.95 0.00

25571 25571 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARMIJOS

MARIA ELISA/FINANCIERA

958/GUAYAQUIL

20-22/05/13/APOYO PROCESO

NNAPROBADO 0.00 16.00ARMIJOS CORONEL

MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25572 25572 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERINO

SILVANA/ADMINISTRATIVA

963/CUENCA

27-29/05/13/SEGUIMIENTO PLAN

NNAPROBADO 0.00 16.00MERINO SILVANA0601007214 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE380

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25573 25573 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO

SALOME/ADMINISTRATIVA

1178/MACHALA

13-14/06/13/PROCESO DE ACTIVOS


JARAMILLO MARIA

SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25574 25574 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO

MARIA/ADMINISTRATIVA

1177/CUENCA 12-13/06/13/PROCESO

DE ACTIVOS

NNAPROBADO 0.00 16.00ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25575 25575 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

MIGUEL/ADMINISTRATIVA

1180/PORTOVIEJO



MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/VILCACUNDO

XAVIER/RRHH 932/CUENCA

27-28/05/13/CHARLAS PROCESO


CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/VILCACUNDO

XAVIER/RRHH

931/PORTOVIEJO-GYE-MACHALA



CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/VILCACUNDO

XAVIER/RRHH 1092/GYE

5-65/06/13/AUDIENCIA PROCESO


CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25580 25580 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DEL

POSSO CRISTIAN/RRHH

1073/PORTOVIEJO

7/06/13/CHARLAS PROCESO


CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE381

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25581 25581 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES

SILVIO/RRHH 1035/PORTOVIEJO


NNAPROBADO 0.00 16.00GARCES VASQUEZ

SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25584 25584 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

JUAN/G. T. 929/GUAYAQUIL

28/05/13/CAPACITACION

CONTROLES


ARGUELLO JUAN

GABRIEL

1715087688 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25588 25588 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLALLA

MYRIAM/G. T. 921/GUAYAQUIL

22/05/13/REUNIONES MUNICIPIO

NNAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA

MYRIAM

JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25589 25589 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/paez

xavier/G. T. 922/GUAYAQUIL

22/05/13/reuniones municipios

NNAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI

MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25590 25590 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZEA

SILVIA/G. T. 852/GUAYAQUIL

20-22/05/13/CAPACITACION

CONTROLES

NNAPROBADO 0.00 16.00ZEA VIDAL SILVIA

IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25591 25591 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SEMPER

ADRIANA/G. T. 641/LOJA-CUENCA

15-18/04/13/REVISION

PROCEDIMIENTOS

NNAPROBADO 0.00 16.00SEMPER PE¿AFIEL

ADRIANA JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G. T.

1173/GUAYAQUIL

13-14/06/13/SEGUIMIENTO CASOS


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE382

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25594 25594 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DELGADO

DIANA/G. T. 1007/MANTA

30-31/05/13/SEMINARIO EOP


INSUASTI DIANA

DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25629 23064 22/07/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 -8,404.00 -8,404.00 0.00


NAPO/MOVILIZACION DEL

PERSONAL/OOPERATIVA DE




FEBRERO/FAC 54


TRANSPORTE DE

TAXIS EN

1590013176001 PVASCOM PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 1,495.50 1,495.50 0.00


DAMIAN/EO-2013-0187/UIO, 3O-JUN

AL 4-JUL-13, CAPACITACION

GERENCIA DE

PROYECTOS/MACHALA/PLANIFIC

ACION


GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00



13-JUL-13, ESCUELA DE


MODULO II/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00





DE CAPACITACION POR



RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE383

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



11-MAR-13, REUNION DE

TRABAJO/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



11-MAR-2013, REUNION DE

TRABAJO/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00





DE CAPACITACION POR



RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


DAMIAN/EO-2013-0187/UIO, 3O-JUN

AL 04-JUL-2013, CAPACITACION

GERENCIA DE

PROYECTOS/MACHALA/PLANIFIC

ACION


GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00





MODULO II/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00






DEL SRI BAHÍA DEL 26 DE JUNIO

AL 17 DE JULIO 2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE384

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 360.00 360.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/JUN-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3,674.84 3,674.84 0.00

25708 25571 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARMIJOS

MARIA ELISA/FINANCIERA

958/GUAYAQUIL

20-22/05/13/APOYO PROCESO

SSAPROBADO 0.00 16.00ARMIJOS CORONEL

MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25709 25572 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERINO

SILVANA/ADMINISTRATIVA

963/CUENCA

27-29/05/13/SEGUIMIENTO PLAN

SSAPROBADO 0.00 16.00MERINO SILVANA0601007214 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25710 25573 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO

SALOME/ADMINISTRATIVA

1178/MACHALA



JARAMILLO MARIA

SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25711 25574 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO

MARIA/ADMINISTRATIVA

1177/CUENCA 12-13/06/13/PROCESO

DE ACTIVOS

SSAPROBADO 0.00 16.00ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25712 25575 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

MIGUEL/ADMINISTRATIVA

1180/PORTOVIEJO



MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE385

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NACIONAL/VILCACUNDO

XAVIER/RRHH 932/CUENCA



CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/VILCACUNDO

XAVIER/RRHH

931/PORTOVIEJO-GYE-MACHALA



CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/VILCACUNDO

XAVIER/RRHH 1092/GYE

5-65/06/13/AUDIENCIA PROCESO


CHAMORRO

XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25716 25580 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DEL

POSSO CRISTIAN/RRHH

1073/PORTOVIEJO



CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25717 25581 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES

SILVIO/RRHH 1035/PORTOVIEJO


SSAPROBADO 0.00 16.00GARCES VASQUEZ

SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25718 25584 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

JUAN/G. T. 929/GUAYAQUIL

28/05/13/CAPACITACION

CONTROLES


ARGUELLO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25721 25588 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLALLA

MYRIAM/G. T. 921/GUAYAQUIL

22/05/13/REUNIONES MUNICIPIO

SSAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA

MYRIAM

JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE386

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25722 25589 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/paez

xavier/G. T. 922/GUAYAQUIL

22/05/13/reuniones municipios

SSAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI

MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25724 25590 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZEA

SILVIA/G. T. 852/GUAYAQUIL

20-22/05/13/CAPACITACION

CONTROLES

SSAPROBADO 0.00 16.00ZEA VIDAL SILVIA

IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25726 25591 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SEMPER

ADRIANA/G. T. 641/LOJA-CUENCA

15-18/04/13/REVISION

PROCEDIMIENTOS

SSAPROBADO 0.00 16.00SEMPER PE¿AFIEL

ADRIANA JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G. T.

1173/GUAYAQUIL

13-14/06/13/SEGUIMIENTO CASOS


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25729 25594 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DELGADO

DIANA/G. T. 1007/MANTA

30-31/05/13/SEMINARIO EOP

SSAPROBADO 0.00 16.00DELGADO

INSUASTI DIANA

DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

25746 25746 23/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CALERO GUEVARA FLOR

MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-180/COMITE DE

DIRECCIÓN PARA RECIBIR

RECONOCIMIENTO POR

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

OFICINA ZONAL MANTA DEL 7 AL

8 DE JULIO 2013/AGENCIA ZONAL

MANTA.

NNAPROBADO 0.00 134.69CALERO GUEVARA

FLOR MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE387

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-140/REVISIÓN DE

CONCURSOS EN EL INSTITUTO DE

MERITOCRACIA EN QUITO EL 22

DE MAYO 2013/RUTAS INTERNAS

Y AEROPUERTO

TABABELA-QUITO/DPTO.



MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00



PABLO ERNESTO/RN

897/SHUSHUFINDI/11

JULIO/NOTIFICACION


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

25768 25746 23/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CALERO GUEVARA FLOR


No. MA-13-180/COMITE DE

DIRECCIÓN PARA RECIBIR

RECONOCIMIENTO POR

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

OFICINA ZONAL MANTA DEL 7 AL

8 DE JULIO 2013/AGENCIA ZONAL

MANTA.

SSAPROBADO 0.00 134.69CALERO GUEVARA

FLOR MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



No. MA-13-140/REVISIÓN DE

CONCURSOS EN EL INSTITUTO DE

MERITOCRACIA EN QUITO EL 22

DE MAYO 2013/RUTAS INTERNAS

Y AEROPUERTO




MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE388

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





12-JUL-13, REUNION

ARMONIZACION DE CRITERIOS

PRECIOS DE

TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI

TORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

25779 25779 23/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/SERRANO

ISABEL/EO-2013-0185/UIO, 19 AL


USUARIOS DEVOLUCIONES

SISTEMA TERCERA

EDAD/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 122.77SERRANO

BARREZUETA

ZENEIDA ISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

25780 25780 23/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES

TANIA/EO-2013-0161/UIO, 19 AL



SISTEMA TERCERA

EDAD/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 131.31URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

25781 25779 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SERRANO

ISABEL/EO-2013-0185/UIO, 19 AL



SISTEMA TERCERA


TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 122.77SERRANO

BARREZUETA

ZENEIDA ISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

25782 25780 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES

TANIA/EO-2013-0161/UIO, 19 AL



SISTEMA TERCERA

EDAD/MACHALA/SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 131.31URDIALES TANIA0916627367 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE389

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





12-JUL-2013, REUNION

ARMONIZACION DE CRITERIOS

PRECIOS DE


TORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00






AMBATO DEL 19 MARZO AL 28

JUN 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 4,432.47 4,432.47 0.00


MÓNICA DEL PILAR/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-149/TRASLADOS

AEROPUERTO TABABELA -

ANTIGUO AEROPUERTO Y

VICEVERSA EL 19 Y 21 DE JUNIO



VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

25843 25843 24/07/2013 COM NOR OGA MANABI/VELIZ LOOR

BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-185/RECIBIR

CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN

DE CONTRIBUYENTES EN QUITO

EL 7 Y 8 DE JULIO 2013/PAGO DE

MOVILIZACIÓN AEROPUERTO

TABABELA - ANTIGUO

AEROPUERTO Y VICEVERSA Y

MOVILIZACIÓN AL

AEROPUERTO/AGENCIA ZONAL

BAHÍA.

NNAPROBADO 0.00 128.93VELIZ LOOR

BRAULIO

LIZANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE390

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-176/MODULO 2 MANEJO

DE CASOS MULTIMEDIA

REALIZADO EN QUITO/RUTAS

AEROPUERTO TABABELA


VICEVERSA EL 10 Y 12 DE JULIO

2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No. MA-13-165/REUNIÓN

CON DIRECCIÓN

RRHH/LANZAMIENTO DEL LIBRO

RECAUDAR NO BASTA EN QUITO

DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO

DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO

TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO QUITO/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

25862 25862 24/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ

MERCEDES/LIQ DE COMPRA No.


HOSPEDAJE, ALIM Y TRANSPORTE

POR COMISION DE SERVICIOS EN

ISABELA DE 24 A 28 DE ABRIL DEL

2013

NNAPROBADO 0.00 96.08GAVILANEZ

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00

25864 25862 24/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ

MERCEDES/LIQ DE COMPRA No.


HOSPEDAJE, ALIM Y TRANSPORTE

POR COMISION DE SERVICIOS EN

ISABELA DE 24 A 28 DE ABRIL DEL

2013

SSAPROBADO 0.00 86.00GAVILANEZ

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE391

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25923 25923 24/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABANILLA

SEVERINO ERIKA

ZULAY/GU-13A-0670/ QUITO

29-06-13/ SISTEMA DE

DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA

EDAD-CAPACITACION/GYE/DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 50.30CABANILLA

SEVERINO ERIKA

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00




COPIIANO/FACTURA No.

211/CONTRATO No.



SRI CHONE DEL 14 DE JUNIO AL 15

DE JULIO 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 478.81 478.81 0.00



PABLO ERNESTO/RN

897/SHUSHUFINDI/11

JULIO/NOTIFICACION


PABLO ERNESTO

2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


MIGUEL LC 284 REEMBOLSO

GASTO POR PENALIDAD


MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.97 24.97 0.00



GASTO POR PENALIDAD


MIGUEL ANTONIO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 23.17 23.17 0.00

26013 26008 25/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE


GASTO POR PENALIDAD


MIGUEL ANTONIO


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1.80 1.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE392

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26025 25843 25/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/VELIZ LOOR

BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-185/RECIBIR

CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN

DE CONTRIBUYENTES EN QUITO

EL 7 Y 8 DE JULIO 2013/PAGO DE


TABABELA - ANTIGUO

AEROPUERTO Y VICEVERSA Y

MOVILIZACIÓN AL

AEROPUERTO/AGENCIA ZONAL

BAHÍA.

SSAPROBADO 0.00 128.93VELIZ LOOR

BRAULIO

LIZANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-149/TRASLADOS

AEROPUERTO TABABELA -


VICEVERSA EL 19 Y 21 DE JUNIO



VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



No. MA-13-176/MODULO 2 MANEJO

DE CASOS MULTIMEDIA

REALIZADO EN QUITO/RUTAS

AEROPUERTO TABABELA


VICEVERSA EL 10 Y 12 DE JULIO

2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No. MA-13-165/REUNIÓN

CON DIRECCIÓN

RRHH/LANZAMIENTO DEL LIBRO

RECAUDAR NO BASTA EN QUITO

DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO


TABABELA-ANTIGUO

AEROPUERTO QUITO/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE393

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 73.25 73.25 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 51.00 51.00 0.00

26085 26085 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA

CRISTINA/ AZ-13A-0162 -

AZ-13A-0218/ QUITO, 2-3 MAYO,

REVISION DE EXPEDIENTES INM;

17 - 18 JUNIO, CAPACITACION

BASES DE INGRESO/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 260.05SILVA JAUREGUI

PAOLA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 32.00 32.00 0.00

26086 26085 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA

CRISTINA/ AZ-13A-0162 -

AZ-13A-0218/ QUITO, 2-3 MAYO,

REVISION DE EXPEDIENTES INM;

17 - 18 JUNIO, CAPACITACION

BASES DE INGRESO/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 260.05SILVA JAUREGUI

PAOLA CRISTINA

0102811130 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 32.00 32.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 60.00 60.00 0.00

26092 26092 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ CEDILLO

MILTON/ AZ-13A-0285/ QUITO, 19 -

20 JUNIO, CAPACITACION

PROCESO DEVOLUCION IVA

TERCERA EDAD/ CUENCA/

SECRETARIA REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 128.34VASQUEZ CEDILLO

MILTON


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE394

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

26094 26092 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ CEDILLO

MILTON/ AZ-13A-0285/ QUITO, 19 -

20 JUNIO, CAPACITACION

PROCESO DEVOLUCION IVA

TERCERA EDAD/ CUENCA/

SECRETARIA REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 128.34VASQUEZ CEDILLO

MILTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

26095 26095 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA


17-19 JUNIO , INSPECCION

CONTABLE / CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 208.00VELEZ RIVERA

SONIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

26096 26095 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA


17-19 JUNIO , INSPECCION

CONTABLE / CUENCA/ AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 208.00VELEZ RIVERA

SONIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

26101 26101 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO

DIANA ELIZA/ AZ-13A-0231/ QUITO,

6-7 JUNIO, SESION DE TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS FISCALIDAD



NNAPROBADO 0.00 136.00ARCENTALES

AREVALO DIANA

ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

26103 26101 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO


6-7 JUNIO, SESION DE TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS FISCALIDAD



SSAPROBADO 0.00 136.00ARCENTALES

AREVALO DIANA

ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00



TRANSPORTE SERVIDORA



DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE395

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00



TRANSPORTE SERVIDORA



DIEGO MARCELO

1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00

26189 25923 29/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABANILLA

SEVERINO ERIKA

ZULAY/GU-13A-0670/ QUITO

29-06-13/ SISTEMA DE

DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA

EDAD-CAPACITACION/GYE/DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 50.30CABANILLA

SEVERINO ERIKA

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00

26193 26193 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BARRE BAZURTO MARÍA

EUGENIA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-197/CURSO NIIF

REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL

15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE

PASAJE TERRESTRE A

GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 4.00BARRE BAZURTO

MARIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 4.00 4.00 0.00


ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-202/TALLER DE

INTRODUCCIÓN A LA

CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL/PAGO DE

PASAJE TERRESTRE A

GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DPTO.



GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE396

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26198 26198 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA JUAN

CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-192/CAPACITACIÓN DE

INTRODUCCIÓN A LA

CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL REALIZADO EN


JULIO 2013/PAGO DE

MOVILIZACIÓN HASTA


TRIBUTARIA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00

26200 26200 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ

VANESSA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-187/CURSO NIFF



PASAJES TERRESTRES/DPTO.

GESTIÓN TRIBUTARIA OFICINA

ZONAL MANTA.

NNAPROBADO 0.00 24.00PENA VELEZ

ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

26202 26202 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE

MONTENEGRO KAREN/COMISIÓN

DE SERVICIO No.

MA-13-188/CURSO NIFF



MOVILIZACIÓN TERRESTRE

HASTA GUAYAQUIL Y


TRIBUTARIA OFICINA ZONAL

MANTA

NNAPROBADO 0.00 24.00PINARGOTE

MONTENEGRO

KAREN GIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

26204 26204 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MERO BRIONES SIRIA

MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO




MOVILIZACIÓN HASTA

GUAYAQUIL-PORTOVIEJO Y

VICEVERSA/DPTO. RECLAMOS.

NNAPROBADO 0.00 10.00MERO BRIONES

SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE397

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26206 26206 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA

NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO




MOVILIZACIÓN


VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 9.00CARRENO ARTEGA

NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00

26218 26218 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ

EDUARDO/COMISIÓN No.

MA-13-175/MODULO 2 ESCUELA

DE FACILITAROES INTERNOS


11 DE JULIO 2013/DPTO.

SERVICIOS TRIBUTARIOS SE

RECONOCE MOVILIZACIÓN

AEROPUERTO


JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



No. MA-13-190/PAGO DE

MOVILIZACIÓN HASTA

GUAYAQUIL-PORTOVIEJO

VICEVERSA DEL 15 A L 17 DE

JULIO 2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00



DDOMINGO FACTURA No. 2806

TAXIS UTILIZADOS POR

FUNCIONARIOS DN 1 AL 16 MAYO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,979.01 3,979.01 0.00



DDOMINGO FACTURA No. 2806

TAXIS UTILIZADOS POR

FUNCIONARIOS DN 1 AL 16 MAYO


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE398

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 3,979.01 3,979.01 0.00


CONTRATO 2012-015 FACTURA No.

16458 PASAJES AEREOS AL

INTERIOR DEL PAIS MARZO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 39,430.01 39,430.01 0.00






TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 35,738.93 35,738.93 0.00






TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,691.08 3,691.08 0.00





CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-0946/


26-06-13


EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 801.36 801.36 0.00


EDUARDO/COMISIÓN DE


PASAJES AEROPUERTO

TABABELA - QUITO Y VICEVERSA



JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE399

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26356 26356 29/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ

DANIEL/EO-2013-0192/UIO,

12-JUL-13, REUNION PARA

ARMONIZAR CRITERIORS DE

PRECIOS DE

TRANSFERENCIA/MACHALA/RECL

AMOS


JARAMILLO

NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

26359 26356 29/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ

DANIEL/EO-2013-0192/UIO,



PRECIOS DE


AMOS


JARAMILLO

NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00




MOVILIZACIÓN HASTA

GUAYAQUIL-PORTOVIEJO

VICEVERSA DEL 15 A L 17 DE

JULIO 2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00

26409 26409 30/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 342 Y

352/SERVICIO DE TRANSPORTE

DIRECTOR REGIONAL

MCH-GYE-MCH/MAY Y JUN-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 100.00 100.00 0.00

26410 26409 30/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 342 Y

352/SERVICIO DE TRANSPORTE

DIRECTOR REGIONAL

MCH-GYE-MCH/MAY Y JUN-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE400

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26422 26193 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARRE BAZURTO MARÍA





PASAJE TERRESTRE A


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 4.00BARRE BAZURTO

MARIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 4.00 4.00 0.00



No. MA-13-202/TALLER DE

INTRODUCCIÓN A LA

CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL/PAGO DE

PASAJE TERRESTRE A

GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DPTO.



GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00

26424 26198 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA JUAN


No. MA-13-192/CAPACITACIÓN DE

INTRODUCCIÓN A LA

CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL REALIZADO EN


JULIO 2013/PAGO DE

MOVILIZACIÓN HASTA


TRIBUTARIA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00

26425 26200 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ





PASAJES TERRESTRES/DPTO.

GESTIÓN TRIBUTARIA OFICINA

ZONAL MANTA.

SSAPROBADO 0.00 24.00PENA VELEZ

ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE401

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26426 26202 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE

MONTENEGRO KAREN/COMISIÓN

DE SERVICIO No.

MA-13-188/CURSO NIFF



MOVILIZACIÓN TERRESTRE

HASTA GUAYAQUIL Y


TRIBUTARIA OFICINA ZONAL

MANTA

SSAPROBADO 0.00 24.00PINARGOTE

MONTENEGRO

KAREN GIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

26428 26204 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERO BRIONES SIRIA





MOVILIZACIÓN HASTA



SSAPROBADO 0.00 10.00MERO BRIONES

SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

26429 26343 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ



PASAJES AEROPUERTO




JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

26433 26206 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA





MOVILIZACIÓN



TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 9.00CARRENO ARTEGA

NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE402

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26465 26465 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE

MARIA EUGENIA/ FINANCIERA

GYE 02-07-13 REUNION BCO.

PACIFICO


CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


RAMIRO/ D. GENERAL GYE DEL 07

AL 08-07-13 AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26474 26474 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ANDINO

WILSON/ D. GENERAL GYE DEL 02

AL 05-07-13 COORDINACION

EVENTO

NNAPROBADO 0.00 424.56ANDINO VELOZ

WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RAMIRO/ D. GENERAL GYE

25-06-13 AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26482 26482 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BURGOS

JAVIER/ GT/ MACHALA 13-06-13

TALLER SOCIALIZACION

NNAPROBADO 0.00 52.00BURGOS YAMBAY

JAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

26484 26484 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIO

GARCES REEMBOLSO


NNAPROBADO 0.00 15.00GARCES VASQUEZ

SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

26485 26484 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIO

GARCES REEMBOLSO


SSAPROBADO 0.00 15.00GARCES VASQUEZ

SILVIO MARIO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

26492 26492 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CASTILLO

MARIA REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE


JARAMILLO MARIA

SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE403

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26494 26492 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CASTILLO

MARIA REEMBOLSO TRASNPORTE

TERRESTRE


JARAMILLO MARIA

SALOME


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


MIGUEL REEMBOLSO



MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00


MIGUEL REEMBOLSO



MIGUEL ANTONIO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

26503 26503 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL OCTAVIO

ARIZAGA LC 285 REEMBOLSO

ADQ. PASAJE AEREO


OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 97.78 97.78 0.00

26506 26503 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL OCTAVIO


ADQ. PASAJE AEREO


OCTAVIO JOSE


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 89.86 89.86 0.00

26509 26503 30/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL OCTAVIO


ADQ. PASAJE AEREO


OCTAVIO JOSE


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.92 7.92 0.00

26519 26519 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ FONSECA

BYRON/ TECNOLOGIA/

UIO-GYE-UIO DEL 19 AL 21-06-13

TALLER ASM

NNAPROBADO 0.00 231.19FONSECA PALMA

BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26560 26465 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE

MARIA EUGENIA/ FINANCIERA

GYE 02-07-13 REUNION BCO.

PACIFICO


CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE404

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




RAMIRO/ D. GENERAL GYE DEL 07

AL 08-07-13 AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26571 26474 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ANDINO

WILSON/ D. GENERAL GYE DEL 02

AL 05-07-13 COORDINACION

EVENTO

SSAPROBADO 0.00 424.56ANDINO VELOZ

WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RAMIRO/ D. GENERAL GYE

25-06-13 AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26610 26482 31/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BURGOS

JAVIER/ GT/ MACHALA 13-06-13

TALLER SOCIALIZACION

SSAPROBADO 0.00 52.00BURGOS YAMBAY

JAVIER MAURICIO

0922379300 CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

26613 26613 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA MA.

FERNANDA/LC 1212 Y

1213/REEMBOLSO DE GASTOS POR


MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE SERVICIO/15 AL

17-07-13 Y 21 AL 23-07-2013


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

26616 26613 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA MA.

FERNANDA/LC 1212 Y



MCH-CUENCA-MCH POR


17 Y DEL 21 AL 23-JUL-2013


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE405

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26627 26627 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC


GASTOS POR ADQUISICION DE

PASAJES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


17-07-13 Y 21 AL 23-07-2013


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

26632 26627 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC



PASAJES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


17 Y 21 AL 23-JUL-2013


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

26643 26519 31/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ FONSECA

BYRON/ TECNOLOGIA/

UIO-GYE-UIO DEL 19 AL 21-06-13

TALLER ASM

SSAPROBADO 0.00 231.19FONSECA PALMA

BYRON VINICIO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26644 26644 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA

ALBERTO



ESPINOZA

ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

26645 26645 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC



MACHALA-CUENCA-MACHALA

POR COMISION DE SERVICIO/21

AL 23-07-13

NNAPROBADO 0.00 20.00LEÓN GÁLVEZ

AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00




CUENCA-MACHALA POR


17-07-13


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE406

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00




CUENCA-MACHALA POR


17-JUL-2013


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

26654 26654 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/VEGA CHAMBA JOSE

LUIS/SR2-241/QUITO

NNAPROBADO 0.00 416.00VEGA CHAMBA

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

26655 26655 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC



CUENCA-MACHALA POR


17-07-13

NNAPROBADO 0.00 10.00GUZMAN RECALDE

RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

26658 26655 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC



CUENCA-MACHALA POR


17-JUL-2013

SSAPROBADO 0.00 10.00GUZMAN RECALDE

RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

26676 26676 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN

CARLOS/SR2-249/QUITO

NNAPROBADO 0.00 56.90IZQUIERDO

CARRION JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 16.00 16.00 0.00

26677 26677 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC





AL 23-07-13

NNAPROBADO 0.00 20.00CRESPO AYALA

DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE407

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26678 26645 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC





AL 23-JUL-2013

SSAPROBADO 0.00 20.00LEÓN GÁLVEZ

AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


HUGO/SR2-250/QUITO


VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


FABRICI/SR2-242/QUITO


ARMIJOS JAIR

FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

26683 26683 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC





AL 23-07-13

NNAPROBADO 0.00 20.00CABRERA CARRION

VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

26685 26677 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC





AL 23-JUL-2013

SSAPROBADO 0.00 20.00CRESPO AYALA

DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00






VARIOS LUGARES DENTRO DE LA

CIUDAD Y CANTONES DE LAS

PROVINCIAS DE LOJA Y

CUENCA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,967.00 1,967.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE408

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26690 26683 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC





AL 23-JUL-2013

SSAPROBADO 0.00 20.00CABRERA CARRION

VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 180.00 180.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 180.00 180.00 0.00


FABRICI/SR2-242/QUITO-30 DE

JUNIO-GERENCIA DE

PROYECTOS/LOJA/JEFE

DEPARTAMENTAL


ARMIJOS JAIR

FABRICI

1103601066 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


HUGO/SR2-250/QUITO-25 AL 29 DE

JULIO-SEMINARIO/LOJA/ADMINIS

TRATIVO FINANCIERO/


VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

26767 26676 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN

CARLOS/SR2-249/QUITO-07 y 08 DE

JULIO-REUNION DE

AGENCIAS/ZAMORA/JEFE SSTT

SSAPROBADO 0.00 56.90IZQUIERDO

CARRION JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE409

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








VARIOS LUGARES DENTRO DE LA

CIUDAD Y CANTONES DE LAS


CUENCA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 1,967.00 1,967.00 0.00

26788 26644 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA

ALBERTO

PATRICIO/SR2-240/QUITO-DEL 30

DE JUNIO AL 10 DE

JULIO-SISTEMA INFORMATICO

CISA/LOJA/SOPORTE

INFORMATICO


ESPINOZA

ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

26797 26654 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/VEGA CHAMBA JOSE

LUIS/SR2-241/QUITO-30 DE JUNIO

AL 05 DE JULIO-CURSO DE

GERENCIA DE

PROYECTO/LOJA/DEPARTAMENTO

DE PLANIFICACION

SSAPROBADO 0.00 416.00VEGA CHAMBA

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00







URBANA Y RURAL PARA


9 DEL 19-06-13 A 18-07-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 20,424.39 20,424.39 0.00




PERSONAL/JULIO DEL 2013/FAC

2807


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE410

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 378.00 378.00 0.00




PERSONAL/JULIO DEL 2013/FAC

2807


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 378.00 378.00 0.00

26894 26894 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC





AL 23-07-13


RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

26895 26895 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC




POR COMISIONES DE

SERVICIO/DEL 15 AL 17-07-12 Y 21

AL 23-07-13


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

26896 26894 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC





AL 23-07-13


RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

26898 26895 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC




POR COMISIONES DE

SERVICIO/DEL 15 AL 17-07-13 Y 21

AL 23-07-13


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE411

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26902 26902 31/07/2013 COM NOR OGA NORTE/KASTILLO LOPEZ LUIS

FERNANDO/RN

858/PASAJES/UIO-GYQ-UIO/17-18

JULIO/CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL/AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 16.00KASTILLO LOPEZ

LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

26905 26902 31/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/KASTILLO LOPEZ LUIS

FERNANDO/RN

858/PASAJES/UIO-GYQ-UIO/17-18

JULIO/CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL/AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 16.00KASTILLO LOPEZ

LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 76.00 76.00 0.00

26958 26958 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ

DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL

04 AL 05-07-13/ APOYO

COMUNICACIONAL


DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

26967 26967 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BRITO

GINA/ TECNOLOGIA/ GYE DEL 04

AL 05-07-13/ IMPRESORAS

FISCALES

NNAPROBADO 0.00 158.00BRITO BRITO GINA

AURORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

26971 26971 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VAZQUEZ COELLO JOSE

LUIS/ AZ-13A-0236 - AZ-13A-0262/

QUITO, 26 JUNIO, TALLER DE

RIESGO OPERATIVO; 30 JUNIO AL

4 JULIO, CAPACITACION

GERENCIA DE PROYECTOS/

CUENCA/ PLANIFICACION

GESTION Y CONTROL

NNAPROBADO 0.00 580.24VAZQUEZ COELLO

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE412

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VILLAVICENCIO ANDRES/ GT/

GYE DEL 10 AL 12-07-13/

ENTREVISTAS Y TRASLADO

ADMINISTRATIVO


POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


CALDERON DANIEL/ GT/ GYE DEL

07 AL 08-07-13/ AUDIENCIA EN

FISCALIA


BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

26976 26971 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VAZQUEZ COELLO JOSE

LUIS/ AZ-13A-0236 - AZ-13A-0262/

QUITO, 26 JUNIO, TALLER DE

RIESGO OPERATIVO; 30 JUNIO AL

4 JULIO, CAPACITACION

GERENCIA DE PROYECTOS/

CUENCA/ PLANIFICACION

GESTION Y CONTROL

SSAPROBADO 0.00 580.24VAZQUEZ COELLO

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00

26978 26978 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CARPIO PESANTEZ JULIA

TATIANA/ AZ-13A-0244/ QUITO, 20 -

22 JUNIO FORMA Y MANEJO DE

AUDITORIO ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS/

CUENCA/ COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 168.00CARPIO PESANTEZ

JULIA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

26979 26978 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CARPIO PESANTEZ JULIA

TATIANA/ AZ-13A-0244/ QUITO, 20 -

22 JUNIO FORMA Y MANEJO DE

AUDITORIO ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS/

CUENCA/ COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 168.00CARPIO PESANTEZ

JULIA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00



10 AL 12-07-13/ ENTREVISTAS Y

TRASLADOS ADMINISTRATIVOS


BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE413

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

26992 26992 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ TROYA

JOSE/ GT/ CUENCA DEL 25 AL

28-06-13/ VISITA EMPRESA

MINERA


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

26996 26996 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ORTIZ

RAUL/ GT/ GYE DEL 26 AL 28-06-13/

ASISTENCIA CURSO


RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

26999 26999 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SOTELO

MONICA/ GT/ CUENCA DEL 25 AL

28-06-13/ CONTROLES DE

PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 296.00SOTELO VILLACIS

MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


PABLO/ GT/ CUENCA 27-06-13/

DILIGENCIA INSPECCIONES

NNAPROBADO 0.00 53.30GARRIDO GOMEZ

PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27001 27001 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ROCHA

MARIA/ GT/ CUENCA 27-06-13/

DILIGENCIAS INSPECCION

NNAPROBADO 0.00 41.00ROCHA PEREZ

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27003 27003 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VINUEZA

PAOLA/ GT/ GYE DEL 04 AL

05-07-13/ COORDINACION EVENTO

NNAPROBADO 0.00 136.00VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27006 27006 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ

VALERIA/ GT/ GYE 04-07-13/

REUNION CTE

NNAPROBADO 0.00 57.66SUAREZ ESPINOSA

VALERIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27010 27010 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARCIA

LYDIA/ GT/ GYE 20-06-13/

REUNION TASCA

NNAPROBADO 0.00 55.17GARCIA

MOSQUERA LYDIA

MATILDE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE414

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


SALVATIERRA FERNANDO/ GT/

GYE DEL 17 AL 19-06-13/

CAPACITACION SISTEMA

NNAPROBADO 0.00 191.68SALVATIERRA

RODRIGUEZ

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27037 26958 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ


04 AL 05-07-13/ APOYO

COMUNICACIONAL


DIEGO RENATO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27038 26967 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BRITO

GINA/ TECNOLOGIA/ GYE DEL 04

AL 05-07-13/ IMPRESORAS

FISCALES

SSAPROBADO 0.00 158.00BRITO BRITO GINA

AURORA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


VILLAVICENCIO ANDRES/ GT/

GYE DEL 10 AL 12-07-13/

ENTREVISTAS Y TRASLADO

ADMINISTRATIVO


POMBOZA ANDRES

F


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00



07 AL 08-07-13/ AUDIENCIA EN

FISCALIA


BELTRAN DANIEL

ALEJAN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00



10 AL 12-07-13/ ENTREVISTAS Y

TRASLADOS ADMINISTRATIVOS


BELTRAN DANIEL

ALEJAN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27044 26992 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ TROYA

JOSE/ GT/ CUENCA DEL 25 AL

28-06-13/ VISITA EMPRESA

MINERA


JOSE IGNACIO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE415

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27048 26996 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ORTIZ

RAUL/ GT/ GYE DEL 26 AL 28-06-13/

ASISTENCIA CURSO


RAUL DAVID


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27051 26999 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SOTELO

MONICA/ GT/ CUENCA DEL 25 AL

28-06-13/ CONTROLES DE

PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 296.00SOTELO VILLACIS

MONICA PAULINA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


PABLO/ GT/ CUENCA 27-06-13/

DILIGENCIA INSPECCIONES

SSAPROBADO 0.00 53.30GARRIDO GOMEZ

PABLO XAVIER


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27053 27001 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ROCHA

MARIA/ GT/ CUENCA 27-06-13/

DILIGENCIAS INSPECCION

SSAPROBADO 0.00 41.00ROCHA PEREZ

MARIA AUGUSTA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27054 27003 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VINUEZA

PAOLA/ GT/ GYE DEL 04 AL

05-07-13/ COORDINACION EVENTO

SSAPROBADO 0.00 136.00VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27056 27006 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ

VALERIA/ GT/ GYE 04-07-13/

REUNION CTE

SSAPROBADO 0.00 57.66SUAREZ ESPINOSA

VALERIA PAOLA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27058 27010 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARCIA

LYDIA/ GT/ GYE 20-06-13/

REUNION TASCA

SSAPROBADO 0.00 55.17GARCIA

MOSQUERA LYDIA

MATILDE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


SALVATIERRA FERNANDO/ GT/

GYE DEL 17 AL 19-06-13/

CAPACITACION SISTEMA

SSAPROBADO 0.00 191.68SALVATIERRA

RODRIGUEZ

FERNANDO JAVIER


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE416

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27067 27067 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ


19 - 20 JUNIO, NUEVO PROCESO DE

EVALUACION DE LA TERCERA

EDAD/ CUENCA/ GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 138.69NEIRA GONZALEZ

MARIA PAZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

27070 27067 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ


19 - 20 JUNIO, NUEVO PROCESO DE

EVALUACION DE LA TERCERA

EDAD/ CUENCA/ GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 138.69NEIRA GONZALEZ

MARIA PAZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

27075 27075 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ

DIEGO OSWALD/ AZ-13A-0193,

AZ-13A-0257/ QUITO, 28 AL 30

MAYO - 4 AL 6 DE JUNIO,

REUNION EN LA ASAMBLEA

NACIONAL PARA APOYO EN EL

ANALISIS DEL PROYECTO DE

REFORMA LEY MINERA/ CUENCA/

JURIDICO


RAMIREZ DIEGO

OSWALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

27076 27076 01/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/FRANCO

YARA/EO-2013-0215/UIO, 25 AL

27-07-2013, TRASLADO

AEROPUERTO/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 16.00FRANCO CORDOVA

YARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27078 27075 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ

DIEGO OSWALD/ AZ-13A-0193,

AZ-13A-0257/ QUITO, 28 AL 30

MAYO - 4 AL 6 DE JUNIO,

REUNION EN LA ASAMBLEA

NACIONAL PARA APOYO EN EL

ANALISIS DEL PROYECTO DE

REFORMA LEY MINERA/ CUENCA/

JURIDICO


RAMIREZ DIEGO

OSWALD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE417

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

27108 27108 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CARRION NIVELO

MARIA FERNANDA/ AZ-13A-0269/

QUITO, 17 - 19 JUNIO, DILIGENCIA

DE INSPECCION REALIZADA A

CONTRIBUYENTE/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 189.56CARRION NIVELO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

27110 27108 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CARRION NIVELO

MARIA FERNANDA/ AZ-13A-0269/

QUITO, 17 - 19 JUNIO, DILIGENCIA

DE INSPECCION REALIZADA A

CONTRIBUYENTE/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 189.56CARRION NIVELO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

27112 27112 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VASCONEZ AGUILERA

XAVIER MAURICIO/ AZ-13A-0270/

QUITO, 24 - 26 JUNIO, TALLER DE

RIESGOS OPERATIVOS/ CUENCA/

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS

NNAPROBADO 0.00 261.79VASCONEZ

AGUILERA XAVIER

MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

27114 27112 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASCONEZ AGUILERA

XAVIER MAURICIO/ AZ-13A-0270/

QUITO, 24 - 26 JUNIO, TALLER DE

RIESGOS OPERATIVOS/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 261.79VASCONEZ

AGUILERA XAVIER

MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1066/JUNIO


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 2,003.50 2,003.50 0.00


BELMONTE GUILLERMO/ GT/ GYE

DEL 04 AL 05-07-13/

COORDINACION EVENTO


GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE418

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BELMONTE GUILLERMO/ GT/ GYE

DEL 04 AL 05-07-13/

COORDINACION EVENTO


GUILLERMO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE







TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 2,742.00 2,742.00 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE







TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 2,742.00 2,742.00 0.00


RUDDY/EO-2013-0193/CUENCA,

12-07-2013, REUNION PARA


PRECIOS DE


TORIA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


RUDDY/EO-2013-0193/CUENCA,



PRECIOS DE


TORIA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE419

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27169 27169 02/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/LOAYZA

EDGAR/EO-2013-0188/UIO, 07 AL

08-07-2013, ACTO DE

RECONOCIMIENTO DE LAS 10

MEJORES AGENCIAS A NIVEL

NACIONAL/PIÑAS/SSTT

NNAPROBADO 0.00 122.20LOAYZA

GONZALEZ EDGAR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27177 27169 02/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LOAYZA

EDGAR/EO-2013-0188/UIO, 07 AL

08-JUL-2013, ACTO DE

RECONOCIMIENTO DE LAS 10

MEJORES AGENCIAS A NIVEL

NACIONAL/PIÑAS/SSTT

SSAPROBADO 0.00 122.20LOAYZA

GONZALEZ EDGAR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO




TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1,466.75 1,466.75 0.00



2/FACTURAS No. 277, 278, 279 Y

281/CONTRATO No.



PORTOVIEJO 30 DE JUNIO Y DEL 1

A L 17 DE JULIO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,840.40 1,840.40 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48.88 48.88 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.75 3.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE420

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 82.00 82.00 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 68.38 68.38 0.00




RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 21.35 21.35 0.00

27311 27311 05/08/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/



RENTAS INTERNAS


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1.61 1.61 0.00



SERVICIO No. MA-13-218-A/CURSO

NIFF REALIZADO EN GUAYAQUIL

DEL 22 AL 23 DE JULIO 2013/PAGO


PORTOVIEJO-GUAYAQUIL Y


TRIBUTARIA.


GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

27313 27313 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/COBEÑA PONCE


No. MA-13-214/ACTUALIZACIÓN

DE LOS PROCESOS DE RUC Y

COMPROBATNES DE VENTA Y

RETENCIÓN REALIZADO EN

QUITO DEL 22 AL 24 DE

JULIO/PAGO DE PASAJES DEL

AEROPUERTO A QUITO Y


TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 166.30COVENA PONCE

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE421

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27314 27314 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MICHELENA VALENCAI

MARIO DAVID/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-193/INTRODUCCIÓN A LA

CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL REALIZADA EN


JULIO 2013/PAGO DE PASAJES EN

REINA DEL CAMINO DE MANTA A

GUAYAQUIL Y VICEVERSA/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA

VALENCIA MARIO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

27320 27320 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MIELES HUERTA MARÍA



MOVILIZACIÓN DE TABABELA A

QUITO EL 25 Y 27 DE JULIO


FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 15.50MIELES HUERTA

MARIA JOHANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00

27321 27321 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/INTRIAGO PARRAGA

CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO





FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 15.50INTRIAGO

PARRAGA AIDA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00



SERVICIO No. MA-13-218-A/CURSO

NIFF REALIZADO EN GUAYAQUIL



PORTOVIEJO-GUAYAQUIL Y


TRIBUTARIA.


GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE422

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27324 27313 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/COBEÑA PONCE


No. MA-13-214/ACTUALIZACIÓN

DE LOS PROCESOS DE RUC Y

COMPROBATNES DE VENTA Y

RETENCIÓN REALIZADO EN


JULIO/PAGO DE PASAJES DEL

AEROPUERTO A QUITO Y


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 166.30COVENA PONCE

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

27338 27076 05/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FRANCO

YARA/EO-2013-0215/UIO, 25 AL

27-JUL-2013/MOVILIZACION/DIFER

ENCIA A FAVOR EN ANTICIPO

VIATICO CUR

27334/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 16.00FRANCO CORDOVA

YARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27342 27314 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MICHELENA VALENCAI


SERVICIO No.

MA-13-193/INTRODUCCIÓN A LA

CONTABILIDAD

AGROINDUSTRIAL REALIZADA EN


JULIO 2013/PAGO DE PASAJES EN

REINA DEL CAMINO DE MANTA A

GUAYAQUIL Y VICEVERSA/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA

VALENCIA MARIO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

27343 27320 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MIELES HUERTA MARÍA






FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 15.50MIELES HUERTA

MARIA JOHANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE423

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27344 27321 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/INTRIAGO PARRAGA

CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO





FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 15.50INTRIAGO

PARRAGA AIDA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 76.20 76.20 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.50 8.50 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 317.25 317.25 0.00

27389 27389 05/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER/

DRLS-OS-2013-082/PROVISION DE


URBANA Y RURAL EN TAXI A

FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA

ELENA

NNAPROBADO 0.00 3,033.33IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 3,033.33 3,033.33 0.00

27393 27389 05/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER/

DRLS-OS-2013-082/FACTURA No.

001-001-0426/PROVISION DE




ELENA/PLANILLA No. 1 DEL

12-06-13 A 11-07-13

SSAPROBADO 0.00 1,091.56IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 1,091.56 1,091.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE424

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27423 27423 06/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ

DANIEL/EO-2013-0225/UIO, 30 AL

31-07-2013, REUNION PARA


PRECIOS DE


AMOS


JARAMILLO

NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00







01-06-13 a 31-06-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 230.25 230.25 0.00

27438 27438 06/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VALVERDE

KARINA/EO-2013-0228/UIO, 31-07


PROCEDIMIENTO DE GESTION DE

MERCADERIA INCAUTADA-DPTO.

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO/MACHALA/ADM.

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 136.00VALVERDE

AGUILAR ELSYE

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00







01-06-13 a



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 26.03 26.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE425

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









01-06-13 a



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 26.03 26.03 0.00

27448 27448 06/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ


04 AL 05-07-13/ APOYO

COMUNICACIONAL


DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27449 27448 06/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ


04 AL 05-07-13/ APOYO

COMUNICACIONAL


DIEGO RENATO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27461 27423 06/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ

DANIEL/EO-2013-0225/UIO, 30 AL



PRECIOS DE


AMOS


JARAMILLO

NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27465 27438 06/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VALVERDE

KARINA/EO-2013-0228/UIO, DEL

31-JUL AL 01-AGO-2013,

CAPACITACION PROCEDIMIENTO

DE GESTION DE MERCADERIA

INCAUTADA-DPTO.

ADMINISTRATIVO


FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 136.00VALVERDE

AGUILAR ELSYE

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE426

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27508 27508 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VALLEJO

DUSTIN/EO-2013-0229/UIO, 01 AL


A FACILITADORES VIRTUALES:

PROCESO DE CONTROL DE

INCONSISTENCIAS/MACHALA/GES

TION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 176.00VALLEJO LOAYZA

DUSTIN GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27522 27522 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/PEREZ

MAURICIO/EO-2013-0227/UIO, 31-07


PROCEDIMIENTO DE GESTION DE

MERCADERIA INCAUTADA-DPTO.

ADMINISTRATIVO


FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 136.00PEREZ ROMERO

MAURICIO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27524 27508 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VALLEJO

DUSTIN/EO-2013-0229/UIO, 01 AL

03-AGO-2013, CURSO DE


VIRTUALES: PROCESO DE

CONTROL DE

INCONSISTENCIAS/MACHALA/GES

TION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 176.00VALLEJO LOAYZA

DUSTIN GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27529 27522 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/PEREZ

MAURICIO/EO-2013-0227/UIO,

31-JUL AL 01-AGO-2013,


DE GESTION DE MERCADERIA

INCAUTADA-DPTO.

ADMINISTRATIVO


FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 136.00PEREZ ROMERO

MAURICIO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE427

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANTONIO/EO-2013-0126/UIO, 26 AL

28-JUN-13, SEMINARIO EL

DESARROLLO ESTRATEGICO DE

RECURSOS

HUMANOS/MACHALA/DIRECCION


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


SAIDA/EO-2013-0220/UIO,

25-07-2013, TALLER DE

PLANIFICACION DE TALENTO

HUMANO 2014/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



28-06-2013, SEMINARIO EL


RECURSOS

HUMANOS/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27539 27539 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS

REGINA/EO-2013-0081/UIO, 10 AL

12-07-2013, ESCUELA DE

FACILITADORES MODULO II,

ACTIVIDADES EN COBRANZAS

NACIONAL APLICACIÓN LEY

PARA DEFENSA DE LOS

DERECHOS

LABORALES/MACHALA/COBRANZ

AS


LUZURIAGA

REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

27540 27540 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/SOTOMAYOR

MARCO/EO-2013-0222/UIO, 29 AL

31-07-2013, CAPACITACIO DISEÑO

GRAFICO, FOTOGRAFIA,

HERRAMIENTAS WEB, REDES

SOCIALES Y MEDIA

TRAINING/MACHALA/COMUNICA

CION

NNAPROBADO 0.00 216.00SOTOMAYOR JARA

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE428

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







RECURSOS

HUMANOS/MACHALA/DIRECCION


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


SAIDA/EO-2013-0220/UIO,

25-JUL-2013, TALLER DE

PLANIFICACION DE TALENTO

HUMANO 2014/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00





RECURSOS

HUMANOS/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27544 27539 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS



FACILITADORES MODULO II,

ACTIVIDADES EN COBRANZAS

NACIONAL APLICACIÓN LEY

PARA DEFENSA DE LOS

DERECHOS

LABORALES/MACHALA/COBRANZ

AS


LUZURIAGA

REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

27545 27540 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SOTOMAYOR

MARCO/EO-2013-0222/UIO, 29 AL

31-JUL-2013, CAPACITACION

DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA,


SOCIALES Y MEDIA

TRAINING/MACHALA/COMUNICA

CION

SSAPROBADO 0.00 216.00SOTOMAYOR JARA

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE429

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27546 27546 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARIZAGA

OCTAVIO/ GT/CARACAS DEL 19 AL

21-06-13/ REUNION ADUANA


OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27553 27553 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PATIÑO

ISABEL/ JURIDICA/CUENCA DEL 03

AL 05-07-13/ REVISION PROCESOS

NNAPROBADO 0.00 164.31PATINO SANCHEZ

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27557 27557 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ AGUILAR

BYRON/ GT/ GYE 02-07-13/

ACTIVIDADES DE CAMPO


SANTACRUZ

BYRON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


GALLEGOS JUAN/ GT/ CUENCA

DEL 10 AL 11-07-13/ REUNION DE

INSPECCION


ARGUELLO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27559 27559 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NARANJO

CINDY/ JURIDICA/ CUENCA DEL 03

AL 05-07-13/ REVISION DE

PROCESOS


CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

27572 27546 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARIZAGA

OCTAVIO/ GT/CARACAS DEL 19 AL

21-06-13/ REUNION ADUANA


OCTAVIO JOSE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27579 27553 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PATIÑO

ISABEL/ JURIDICA/CUENCA DEL 03

AL 05-07-13/ REVISION PROCESOS

SSAPROBADO 0.00 164.31PATINO SANCHEZ

ISABEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

27582 27557 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ AGUILAR

BYRON/ GT/ GYE 02-07-13/

ACTIVIDADES DE CAMPO


SANTACRUZ

BYRON DAVID


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE430

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GALLEGOS JUAN/ GT/ CUENCA

DEL 10 AL 11-07-13/ REUNION DE

INSPECCION


ARGUELLO JUAN

GABRIEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

27584 27559 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NARANJO

CINDY/ JURIDICA/ CUENCA DEL 03

AL 05-07-13/ REVISION DE

PROCESOS


CINDY JENNYFFER


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 35.55 35.55 0.00

27661 27037 08/08/2013 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ


04 AL 05-07-13/ APOYO

COMUNICACIONAL

NNAPROBADO 0.00-93.80NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO

1716764178 LAVELASCOB LAVELASCOB FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00

27663 26958 08/08/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ


04 AL 05-07-13/ APOYO

COMUNICACIONAL

NNAPROBADO 0.00-93.80NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00

27668 27668 08/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI


121 SERVICIO DE TAXI PARA

FUNCIONARIOS 17 AL 31 MAYO

NNAPROBADO 0.00 4,013.02FEDERACION

NACIONAL DE

OPERADORAS DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,013.02 4,013.02 0.00

27669 27668 08/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI




NNERRADO 4,013.02 4,013.02FEDERACION

NACIONAL DE

OPERADORAS DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,013.02 4,013.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE431

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







SSAPROBADO 0.00 4,013.02FEDERACION

NACIONAL DE

OPERADORAS DE


MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,013.02 4,013.02 0.00





SANTIAGO DEL 10 - 19 JULIO


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00


EBERARDO/ AZOGUES/ 353/



JUNIO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00


EBERARDO/ AZOGUES/ 353/



JUNIO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00





SANTIAGO DEL 10 - 19 JULIO


JORGE EDUARDO

1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00




FUNCIONARIOS DE AZOGUES

JUNIO 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 812.00 812.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE432

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






FUNCIONARIOS DE AZOGUES

JUNIO 2013


MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 812.00 812.00 0.00


ANGEL NARDO/ LA TRONCAL/

SERVICIO DE TAXI AZOGUES


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 110.00 110.00 0.00


ANGEL NARDO/ LA TRONCAL/

SERVICIO DE TAXI AZOGUES


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 110.00 110.00 0.00


LUZ/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-211/PAGO DE PASAJE

AEROPUERTO TABABELA - QUITO

Y VICEVERSA EL 29 Y

31-07-2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

27792 27792 09/08/2013 COM NOR OGA MANABI/CARDENAS BONILLA

LOURDES/COMISIÓN DE SERVICIO


MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL




BONILLA LOURDES

ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00

27797 27797 09/08/2013 COM NOR OGA MANABI/BAQUERIZO CABALLERO

IRMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-222/MOVILIZACIÓN PASAJE

A GUAYAQUIL-MANTA Y

VICEVERSA EL 29 Y


TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 24.00BAQUERIZO

CABALLERO IRMA

NATAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE433

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27861 27861 09/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI

MAYRA VERONICA/ AZ-12A-0230/

QUITO, 6 - 7 JUNIO, FISCALIDAD

INTERNACIONAL I/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 128.00ORELLANA

ULLAURI MAYRA

VERONIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

27863 27861 09/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI


QUITO, 6 - 7 JUNIO, FISCALIDAD

INTERNACIONAL I/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 128.00ORELLANA

ULLAURI MAYRA

VERONIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00




MODULO I ESCUELA DE

FACILITADORES

INTERNOS/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27873 27873 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/FRIAS

ZULAY/EO-2013-0223/UIO, 29 AL

31-07-2013, CAPACITACIO DISEÑO

GRAFICO, FOTOGRAFIA,


SOCIALES Y MEDIA

TRAINING/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 216.00FRIAS ESPINOZA

ZULAY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27881 27881 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.

ELISA/EO-2013-0214/UIO, 24 AL

27-07-2013, SEMINARIO

RESPONSABILIDADES EN EL

CONTROL INTERNO Y

EVALUACION DE LA EFICIENCIA

EN EL SECTOR

PUBLICO/MACHALA/ADM.

FINANCIERO


MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.70 8.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE434

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MODULO I ESCUELA DE

FACILITADORES

INTERNOS/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27889 27873 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FRIAS

ZULAY/EO-2013-0223/UIO, 29 AL

31-JUL-2013, CAPACITACIO

DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA,


SOCIALES Y MEDIA

TRAINING/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 216.00FRIAS ESPINOZA

ZULAY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

27891 27881 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.

ELISA/EO-2013-0214/UIO, 24 AL

27-JUL-2013, SEMINARIO

RESPONSABILIDADES EN EL

CONTROL INTERNO Y

EVALUACION DE LA EFICIENCIA

EN EL SECTOR

PUBLICO/MACHALA/ADM.

FINANCIERO


MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.70 8.70 0.00

27893 27893 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC



TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH

POR COMISION DE SERVICIO DEL

15 AL 17-07-2013/MACHALA


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

27897 27893 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC





15 AL 17-07-2013/MACHALA


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE435

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27899 27797 09/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/BAQUERIZO CABALLERO

IRMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-222/MOVILIZACIÓN PASAJE

A GUAYAQUIL-MANTA Y

VICEVERSA EL 29 Y


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 24.00BAQUERIZO

CABALLERO IRMA

NATAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

27901 27792 09/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARDENAS BONILLA

LOURDES/COMISIÓN DE SERVICIO






BONILLA LOURDES

ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00


LUZ/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-211/PAGO DE PASAJE


Y VICEVERSA EL 29 Y


TRIBUTARIA.


GARCIA LUZ

ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00






15 AL 17-07-2013/MACHALA


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00






15 AL 17-07-2013/MACHALA

NNERRADO 10.00 10.00LEÓN GÁLVEZ

AMBAR CECIBELL

0915321145 YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE436

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27912 27912 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC





15 AL 17-07-2013/MACHALA


VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

27913 27912 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC





15 AL 17-07-2013/MACHALA


VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00



QUITO, 26-28 JUNIO, DESARROLLO

ESTRATEGICO RRHH / CUENCA/



RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO, 26-28 JUNIO, DESARROLLO

ESTRATEGICO RRHH / CUENCA/



RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00






15 AL 17-07-2013/MACHALA

NNERRADO 10.00 10.00LEÓN GÁLVEZ

AMBAR CECIBELL

0915321145 YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

27920 27908 09/08/2013 COM RTO OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC





15 AL 17-07-2013/MACHALA

NNAPROBADO 0.00-10.00LEÓN GÁLVEZ

AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE437

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 -10.00 -10.00 0.00






15 AL 17-07-2013/MACHALA


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

27925 27925 09/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CUENCA CARRION DIEGO

ISRAEL/SR2-256/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 187.95CUENCA CARRION

DIEGO ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 5.70 5.70 0.00






15 AL 17-07-2013/MACHALA


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00

27933 27925 09/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUENCA CARRION DIEGO

ISRAEL/SR2-256/ZAMORA-DEL 08

AL 12 DE JULIO-ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A LA

PROVINCIA/LOJA/ARCHIVO

SSAPROBADO 0.00 187.95CUENCA CARRION

DIEGO ISRAEL

1104674815 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 5.70 5.70 0.00

27934 27934 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VEGA LUIS/LC


PAGO DE PENALIDAD POR

CAMBIO DE VUELO PARA

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 16.80VEGA AGUILAR

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.80 16.80 0.00

27935 27935 09/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FLORES

CARLOS/G.T./GYE 18-04-2013/

REUNION

SISTEMA/MOVILIZACIÓN

NNAPROBADO 0.00 16.00FLORES PUENTE

CARLOS RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE438

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



27936 27934 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VEGA LUIS/LC


PAGO DE PENALIDAD POR

CAMBIO DE VUELO PARA

COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 16.80VEGA AGUILAR

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.80 16.80 0.00

27938 27935 09/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FLORES

CARLOS/G.T./GYE 18-04-2013/

REUNION

SISTEMA/MOVILIZACIÓN

SSAPROBADO 0.00 16.00FLORES PUENTE

CARLOS RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00



2/FACTURAS No. 282, 284, 285, 287,





JULIO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,882.41 1,882.41 0.00

28049 28049 12/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION ANCIONAL CRISTIAN

DEL POSSO FACTURA No. 1406

TRASNPORTE TERRESTRE MANTA

- PORTOVIEJO


CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

28051 28049 12/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION ANCIONAL CRISTIAN

DEL POSSO FACTURA No. 1406

TRASNPORTE TERRESTRE MANTA

- PORTOVIEJO


CRISTIAN JAVIER


MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00



KAREN LILIANA/ESMERALDAS

QUITO

ESMERALDAS/CAPACITACION

NIIF´S


KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE439

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





KAREN LILIANA/ESMERALDAS

QUITO

ESMERALDAS/CAPACITACION

NIIF´S


KAREN LILIANA

0801922428 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00




SERVIDORES BAÑOS JULIO 2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 357.00 357.00 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41,705.46 41,705.46 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,890.52 3,890.52 0.00





TAME LINEA

AEREA DEL


MA

MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 37,814.94 37,814.94 0.00


CHRISTIAN DAVID/QUITO MANTA

QUITO/SISTEMA NACIONAL DE

GESTION DE ARCHIVOS/4-5 JULIO


CHRISTIAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


CHRISTIAN DAVID/QUITO MANTA

QUITO/SISTEMA NACIONAL DE

GESTION DE ARCHIVOS/4-5 JULIO


CHRISTIAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE440

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28090 28090 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/CORONEL VELEZ ANDREA

LUCIA/QUITO GUAYAQUIL

QUITO/17-18 JULIO/SECTOR

AGROINDUSTRIAL Y

TRATAMIENTO CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 136.00CORONEL VELEZ

ANDREA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

28098 28090 12/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/CORONEL VELEZ ANDREA

LUCIA/QUITO GUAYAQUIL

QUITO/17-18 JULIO/SECTOR

AGROINDUSTRIAL Y

TRATAMIENTO CONTABLE

SSAPROBADO 0.00 136.00CORONEL VELEZ

ANDREA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


SHIRLEY/MEMO

RHU-16/REEMBOLSO DE GASTOS

POR ADQUISICION DE PASAJE

TERRESTRE RUTA GYE-MCH POR

COMISION DE SERVICIO DEL

02-08-2013/MACHALA


SHIRLEY

KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00


SHIRLEY/MEMO

RHU-16/REEMBOLSO DE GASTOS


TERRESTRE RUTA GYE-MCH POR

COMISION DE SERVICIO DEL

02-08-2013/MACHALA


SHIRLEY

KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00


VIVIANA MERCED/LIQ DE

COMPRA No. 020-001-01048; 1031/

REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y

TRANSPORTE EN ISLA SANTA

CRUZ COMISION DE SERVICIOS

DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013


VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE441

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VIVIANA MERCED/LIQ DE

COMPRA No. 020-001-01048; 1031/

REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y

TRANSPORTE EN ISLA SANTA

CRUZ COMISION DE SERVICIOS

DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013


VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00


VICTOR PATRICIO/







18-06-13 A 17-07-13


VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 269.30 269.30 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO AGRIO

SHUSHUFINDI LAGO

AGRIO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/24 JULIO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




SHUSHUFINDI LAGO

AGRIO/NOTIFICACION



PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

28209 28209 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE

TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL ELSA RADA DE

CORTES C.A./ FACTURA No.


MOVILIZACION DE PERSONAL

HACIA SALINAS APERTURA DE

CICLO COSTA CULTURA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 200.00COMPANIA DE

TRANSPORTE

ESCOLAR E


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE442

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

28211 28209 12/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE

TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL ELSA RADA DE

CORTES C.A./ FACTURA No.


MOVILIZACION DE PERSONAL

HACIA SALINAS APERTURA DE

CICLO COSTA CULTURA

TRIBUTARIA


TRANSPORTE

ESCOLAR E


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

28212 28212 12/08/2013 COM NOR OGA MANABI/REYES PILAY

CAROLINA/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-223/INSPECCIÓN

CONTABLE COMPAÑÍA EL CAFE

C.A REALIZADA EN GUAYAQUIL


DE MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL


TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 174.00REYES PILAY

MARIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

28219 28219 12/08/2013 COM NOR OGA MANABI/HOLGUIN

AUXILIADORA/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-208/SEMINARIO DE

RESPONSABILIDAD EN EL

CONTROL INTERNO DE LA

EFICIENCIA EN EL SECTOR

PÚBLICO REALIZADO EN QUITO

DEL 23 AL 27 DE JULIO 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 16.00HOLGUIN

AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


ESMERALDAS/TORRES TORRES

GRETTA MISHELL/CAPACITACION

ESTADISTICA/ESMERALDAS

QUITOESMERALDAS/03-06 JULIO

NNAPROBADO 0.00 119.14TORRES TORRES

GRETTA MISHELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE443

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28233 28233 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLA¥OS

GEOVANNA AL/REUNION DE

TRABAJO - REVISION DE

APLICATIVO/QUITO CUENCA

QUITO/15-16 JULIO


BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

28234 28233 12/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLA¥OS

GEOVANNA AL/REUNION DE

TRABAJO - REVISION DE

APLICATIVO/QUITO CUENCA

QUITO/15-16 JULIO


BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00




FEDATARIOS A MACAS


WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00




FEDATARIOS A MACAS


WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00


FACTURA No. 15953 EMISIÓN DE

BOLETOS AEREOS NACIONALES

MAYO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 49,232.17 49,232.17 0.00

28263 28212 12/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/REYES PILAY

CAROLINA/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-223/INSPECCIÓN

CONTABLE COMPAÑÍA EL CAFE

C.A REALIZADA EN GUAYAQUIL


DE MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL


TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 174.00REYES PILAY

MARIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE444

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

28264 28264 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA/GU-13A-0660

/UIO DE 18-06-13 A 19-06-13/


DE IVA TERCERA EDAD/SANTA

ELENA/DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO 0.00 98.01PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

28265 28265 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ

JACQUELINE/ LIQ DE COMPRA No.



SANTA CRUZ DEL 15-05-13 A

17-05-13 REUNION DIFERENTES

ORGANISMOS GOBIERNO

NNAPROBADO 0.00 116.00ACHI GONZALEZ

JACQUELINE PRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00

28266 28266 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/INFANTES

MANTILLA ANDREA

VIVIA/GU-13A-0719/ QUITO

19-07-13/ REUNIONDE TRABAJO

PROCESO DETERMINACION

CONTRIBUYENTE BRAVO

VALDIVIEZO DAVID/GYE/ DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 35.14INFANTES

MANTILLA

ANDREA VIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

28268 28265 12/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ

JACQUELINE/ LIQ DE COMPRA No.



SANTA CRUZ DEL 15-05-13 A

17-05-13 REUNION DIFERENTES

ORGANISMOS GOBIERNO

SSAPROBADO 0.00 110.00ACHI GONZALEZ

JACQUELINE PRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE445

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28271 28271 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAZAR

BOHORQUEZ PAOLA

DOLORES/GU-13A-0695/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE

CASOS PARA LA SOCIALIZACION

DE BOLETIN DE GLOSAS

GRANDES

CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO


NNAPROBADO 0.00 132.00CAZAR

BOHORQUEZ

PAOLA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

28272 28272 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LUPE LARGO

LARGO/GU-13A-0693/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES



NNAPROBADO 0.00 132.00LUPE LARGO

LARGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

28274 28274 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ

RAUL SANTIAGO/GU-13A-0691/

CUENCA 04-07-13 A

05-07-13/EXPOSICION DE CASOS

PARA LA SOCIALIZACION DE

BOLETIN DE GLOSAS GRANDES



NNAPROBADO 0.00 132.00COLMONT VELEZ

RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

28275 28275 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ GUEVARA

DOLORES /GU-13A-0690/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES



NNAPROBADO 0.00 132.00ORTIZ GUEVARA

DOLORES DEL ROCI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE446

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MORALES RICARDO

LUIS/GU-13A-0739/PTO

BAQUERIZO 01-07-13 A 02-07-13/

NOTIFICACIONES RESOLUCIONES,

OFICIOS PERSUASIVOS Y

ACTUALIZACION DE




MORALES

RICARDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28285 28285 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES/GU-13A-0655/ UIO

18-06-13 A 19-06-13/

CAPACITACION DEVOLUCION DE

IVA TERCERA

EDAD/LIBERTAD/DIR PROV

SANTA ELENA

NNAPROBADO 0.00 101.60TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

28289 28289 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA

VANESSA CATALINA/GU-13A-0644/

CUENCA 04-07-13 A 05-07-13/

TALLER DE GLOSAS DESTACADAS

DEL DPTO AA TT RLS/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 148.29ROJAS HERRERA

VANESSA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

28290 28290 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO

GRACE

VICTORIA/GU-13A-0629/UIO DE

20-06-13 A 22-06-13/ ESCUELA DE

FACILITADORES/GYE/DPTO SS TT

NNAPROBADO 0.00 159.29ARMIJOS BRAVO

GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


AURA CAROLINA/GU-13A-0627

/UIO DE 19-06-13 A 20-06-13/

ESCUELA DE

FACILITADORES/GYE/DPTO

ATENCION CONTRIBUYENTE


AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE447

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28294 28294 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MONCADA AMAY

MARIUXI

JACQUELINE/GU-13A-0598/ QUITO/

CAPACITACION USUSARIOS DE

TERCERA EDAD/ SAN

CRISTOBAL/DIR PROV

GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 111.17MONCADA AMAY

MARIUXI

JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28296 28296 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH

FERAUD BARZOLA/GU-13A-0504/

UIO/ 03-06-13/ PROCEDIMIENTOS

DE COBERTURA DE

PERSONAL/GYE/DPTO RECURSOS

HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 66.00ISIS ELIZABETH

FERAUD BARZOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28299 28299 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR DIEZ

LINNE JOHANNA/GU-13A-0674/

QUITO/ 19-06-13/ CAPACITACION

TERCERDA EDAD/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 45.97SALVADOR DIEZ

LINNE JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00

28300 28300 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PACHECO CASTRO

ALISSON SOLANGE/GU-13A-0673/


TERCERDA EDAD7GYE7 DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 45.71PACHECO CASTRO

ALISSON SOLANGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00



02-08-2013, ENTREGA DE

DOCUMENTACION PARA

SUBSANACION DEL PROCESO DE

SELECCIÓN AL

INM/MACHALA/RRHH


SHIRLEY

KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

28316 28316 13/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MOROCHO ORDO¿EZ MARIA

DEL CARMEN/SR2-229/QUITO

NNAPROBADO 0.00 145.73MOROCHO

ORDO¿EZ MARIA

DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE448

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

28321 28321 13/08/2013 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT

ARSENIO/SR2-263/CELICA-CARIAM

ANGA-PINDAL

NNAPROBADO 0.00 68.56JARA CABRERA

GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.75 12.75 0.00


EDUARDO/SR2-269/ZAPOTILLO-MA

CARA-SOZORANGA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00

28350 28219 13/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/HOLGUIN


SERVICIO No.

MA-13-208/SEMINARIO DE

RESPONSABILIDAD EN EL

CONTROL INTERNO DE LA


PÚBLICO REALIZADO EN QUITO

DEL 23 AL 27 DE JULIO 2013/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 16.00HOLGUIN

AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


ESMERALDAS/TORRES TORRES

GRETTA MISHELL/CAPACITACION

ESTADISTICA/ESMERALDAS

QUITOESMERALDAS/03-06 JULIO

SSAPROBADO 0.00 119.14TORRES TORRES

GRETTA MISHELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

28381 28381 13/08/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE LUCAS


SERVICIO No.

MA-13-209/SEMINARIO VALORES Y

PRINICIPIOS ETICOS EN EL

SECTOR PÚBLICO REALIZADO EN

QUITO/PAGO DE PASAJES DEL

AEROPUERTO TABABELA A

QUITO Y VICEVERSA EL 24 Y 27

DE JULIO 2013/FEDATARIOS.


LUCAS IGNACIO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE449

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PROVINCIAL/ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 400.00 400.00 0.00





PROVINCIAL/ZAMORA


ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC AGUZMANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 400.00 400.00 0.00


RAFAEL LUIS/FACTURAS No. 852 Y



S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/JULIO 2013


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 455.00 455.00 0.00


EDUARDO/SR2-269/ZAPOTILLO-MA

CARA-SOZORANGA, DEL 17 AL 19

JULIO/NOTIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS/LOJA/NOTIFICADO

R


HERRERA LUIS

EDUARDO

1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00


NACIONAL/RODRIGUEZ

MARIA/COMUNICACION/GYE

4-5/07/13/REALIZACION SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA


ALVARADO MARIA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL

23-07-2013/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE450

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


23-07-2013/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00


NACIONAL/JARAMILLO

VICTOR/COMUNICACION/GYE 18

al 21/06 Y 4 al5/07/13/REALIZACION

CUMBRE PERIODISMO Y SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 222.85JARAMILLO

VALDEZ VICTOR

HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

28428 28428 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO

GTR-33/REEMBOLSO DE GASTOS


TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28430 28321 13/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT

ARSENIO/SR2-263/CELICA-CARIAM

ANGA-PINDAL, DEL 10 AL 12

JULIO/NOTIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS/LOJA/NOTIFIC

ADOR

SSAPROBADO 0.00 68.56JARA CABRERA

GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.75 12.75 0.00

28431 28428 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE451

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28432 28316 13/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOROCHO ORDO¿EZ MARIA

DEL CARMEN/SR2-229/QUITO, DEL

22 AL 24 JULIO/CAPACITACIÓN

"ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS

DE RUC, CVR,

VEHÍCULOS"/LOJA/ASISTENTE

VENTANILLA

SSAPROBADO 0.00 145.73MOROCHO

ORDO¿EZ MARIA

DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


RUDDY/MEMO

ATR-62/REEMBOLSO DE GASTOS


TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28436 28436 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


RUDDY/MEMO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


NACIONAL/RODRIGUEZ

MARIA/COMUNICACION/GYE

4-5/07/13/REALIZACION SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA


ALVARADO MARIA

AUGUSTA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE452

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

28440 28436 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


NACIONAL/JARAMILLO

VICTOR/COMUNICACION/GYE 18

al 21/06 Y 4 al5/07/13/REALIZACION

CUMBRE PERIODISMO Y SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 222.85JARAMILLO

VALDEZ VICTOR

HUGO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00




SHUSHUFINDI LAGO

AGRIO/NOTIFICACION



PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

28455 28455 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA

VANESSA/MEMO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28457 28455 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA

VANESSA/MEMO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE453

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28459 28459 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VEGA

ALBERTO/EO-2013-0071/UIO,

05-08-2013, IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCION DE IVA A

EXPORTADORES DE BIENES Y

PROVEEDORES DIRECTOR DE

EXPORTADORES DE

BIENES/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



02-AGO-2013, ENTREGA DE

DOCUMENTACION PARA

SUBSANACION DEL PROCESO DE

SELECCIÓN AL

INM/MACHALA/RRHH


SHIRLEY

KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

28461 28459 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VEGA


05-AGO-2013, IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCION DE IVA A


PROVEEDORES DIRECTOR DE

EXPORTADORES DE

BIENES/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 37.18VEGA AGUILAR

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

28481 28300 14/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PACHECO CASTRO

ALISSON SOLANGE/GU-13A-0673/


TERCERDA EDAD7GYE7 DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 45.71PACHECO CASTRO

ALISSON SOLANGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE454

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28482 28299 14/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR DIEZ

LINNE JOHANNA/GU-13A-0674/


TERCERDA EDAD/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 45.97SALVADOR DIEZ

LINNE JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00




MAYO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 44,661.13 44,661.13 0.00




MAYO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,571.04 4,571.04 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00


MANUEL/FACT.



LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00

28507 28507 14/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON

RODRIGO/FACT.


UTILIZADO POR LOS SERVIDORES

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

DURANTE EL MES DE

JUNIO/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 10.50ZHUMA MONCADA

BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 10.50 10.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE455

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28508 28507 14/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON

RODRIGO/FACT.




DURANTE EL MES DE

JUNIO/ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 10.50ZHUMA MONCADA

BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 10.50 10.50 0.00



03-08-2013, REUNION DE TRABAJO

Y TALLER DE TRABAJO PRECIOS

DE TRANSFERENCIA SECTOR DE

LA

EXTRACCION/MACHALA/AUDITO

RIA


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



03-08-2013, FISCALIDAD

INTERNACIONAL II Y PRECIOS DE

TRANSFERENCIA DEL SECTOR DE

LA EXTRACCION

/MACHALA/AUDITORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



03-AGO-2013, REUNION DE

TRABAJO Y TALLER DE TRABAJO

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

SECTOR DE LA

EXTRACCION/MACHALA/AUDITO

RIA


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



03-AGO-2013, FISCALIDAD

INTERNACIONAL II Y PRECIOS DE

TRANSFERENCIA DEL SECTOR DE

LA EXTRACCION

/MACHALA/AUDITORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE456

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


AMBAR/MEMORANDO

REC-22/REEMBOLSO DE GASTOS


TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28526 28526 14/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO

DAVID/MEMORANDO

JUR-41/REEMBOLSO DE GASTOS


TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


AMBAR/MEMORANDO



TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

28528 28526 14/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO

DAVID/MEMORANDO

JUR-41/REEMBOLSO DE GASTOS


TERRESTRE RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07-08-2013/MACHALA


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE457

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28552 28552 14/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORBE

ESLENDY / G.T. / CUENCA

4-5/07/2013/ACOMPAÑAMIENTO

CASOS


ESLENDY

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

28555 28555 14/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CELLERI

STEPHANIE / G.T. / GYE-QUITO

9-12/04 y 24-25/06/2013/diagramacion

de proceso y PROMOCION ESCUELA

TRIBUTARIA


STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

28560 28552 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORBE

ESLENDY / G.T. / CUENCA

4-5/07/2013/ACOMPAÑAMIENTO

CASOS


ESLENDY

ALEXANDRA

1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

28562 28555 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CELLERI

STEPHANIE / G.T. / GYE-QUITO

9-12/04 y 24-25/06/2013/diagramacion

de proceso y PROMOCION ESCUELA

TRIBUTARIA


STEPHANIE ISABEL


NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

28566 28566 14/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI

FACTURA No. 124 CONTRATO

2013-026 SERVICIO DE TAXIS PARA

FUNCIONARIOS JUNIO


NACIONAL DE

OPERADORAS DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8,944.16 8,944.16 0.00

28567 28566 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI


2013-026 SERVICIO DE TAXIS PARA

FUNCIONARIOS JUNIO


NACIONAL DE

OPERADORAS DE


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8,944.16 8,944.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE458

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28577 28577 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PINTO TINOCO

JULIA MARITZA/GU-13A-0733/UIO

19-07-13/ REUNION TRABAJO

RETROALIMENTACION INV


CONTRIBUYENTE BRAVO

VALDIVIEZO/GYE/ DPTO


NNAPROBADO 0.00 48.00PINTO TINOCO

JULIA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

28578 28578 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/POZO CARRERA

PAOLA/GU-13A-0729/ UIO DE

08-07-13 A 09-07-13/CURSO DE

ANALISIS FINANCIERO

TRIBUTARIOS/GYE/ DPTO


NNAPROBADO 0.00 166.00POZO CARRERA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28586 28586 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO

CARLOS

MANUEL/GU-13A-0672/QUITO

19-06-13/ CAPACITACION SISTEMA

DE DEVOLUCIONES DE IVA

TERCERA EDAD/GYE/DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 38.15VILLACIS CARPIO

CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00


DIEGO/gu-13a-0661/QUITO 19-06-13

A 20-06-13/ REUNION CON

DIRECTOR REGIONAL Y DEMAS

FUNCIONARIOS SOBRE

ESTRUCTURA ODEBRECH Y

GESTIONES VARIAS CNJ

DILIGENCIA OCULAR CASO EL

ROSADO

09504-2012-0143/GYE/DPTO

JURIDICO


DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE459

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28588 28588 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/JIMENEZ

PANCHANA GINGER

/GU-13A-0657/QUITO DE 20-06-13 A

21-06-13/VISITA OFICINAS

IMPORTADORA ANDINA

VERIFICACION COMPROBANTES

2007-2008 EXHIBIDOS EN

DILIGENCIA 2-04-13

ELABORACION DE INFORME

PERICIAL DENTRO DE JUICIO

17505-2012-0084 DE IMPORTADORA

ANDINA S.A./ DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 76.47JIMENEZ

PANCHANA

GINGER MITCHE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28589 28589 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA GARAVI

DIANA GINNINA/GU-13A-0574/

QUITO 19-06-13/SISTEMA DE

DEVOLUCION IVA TERCERA

EDAD/GYE/DPTO SECRETARIA

NNAPROBADO 0.00 42.20HERRERA GARAVI

DIANA GINNINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00


AURA CAROLINA/GU-13A-0557/

QUITO DE 006-06-13 A

07-06-13/CURSOS PARA PECT Y

CURSOS VIRTUALES/GYE/ DPTO



AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28591 28591 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH

FERAUD

BARZOLA/GU-13A-0480/QUITO DE

27-05-13 A 29-05-13/ DISEÑO

ORGANIZACIONAL Y

ESTRUCTURA DE

PUESTOS/GYE/DPTO RECURSOS

HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 258.00ISIS ELIZABETH

FERAUD BARZOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE460

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28592 28592 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS

JHONNY/GU-13A-0709/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES



NNAPROBADO 0.00 130.50CHANABA VARGAS

JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

28614 28285 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES/GU-13A-0655/ UIO

18-06-13 A 19-06-13/

CAPACITACION DEVOLUCION DE

IVA TERCERA

EDAD/LIBERTAD/DIR PROV

SANTA ELENA

SSAPROBADO 0.00 101.60TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

28616 28264 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA/GU-13A-0660

/UIO DE 18-06-13 A 19-06-13/


DE IVA TERCERA EDAD/SANTA

ELENA/DIR PROV SANTA ELENA

SSAPROBADO 0.00 98.01PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

28618 28266 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/INFANTES

MANTILLA ANDREA

VIVIA/GU-13A-0719/ QUITO

19-07-13/ REUNIONDE TRABAJO


CONTRIBUYENTE BRAVO

VALDIVIEZO DAVID/GYE/ DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 35.14INFANTES

MANTILLA

ANDREA VIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE461

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MORALES RICARDO

LUIS/GU-13A-0739/PTO

BAQUERIZO 01-07-13 A 02-07-13/

NOTIFICACIONES RESOLUCIONES,

OFICIOS PERSUASIVOS Y

ACTUALIZACION DE




MORALES

RICARDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/07 AGOSTO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO



PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO



PABLO ERNESTO

2100317763 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


FERNANDA/MEMO ATR-61 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07 Y 12 AL 14-08-2013/MACHALA

NNERRADO 46.66 46.66GARCIA PINO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 46.66 46.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE462

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07 Y 12 AL 14-08-2013/MACHALA


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 46.66 46.66 0.00





TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


07 Y 12 AL 14-08-2013/MACHALA


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 46.66 46.66 0.00




FUNCIONARIOS AZUAY/ PERIODO

JULIO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,869.50 5,869.50 0.00

28736 28736 16/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / BORJA SEVILLA

PATRICIA DE LAS MERCEDES /

LIQ. 41 / REEMBOLSO POR

TRANSPORTE / DPTO. AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 4.35BORJA PATRICIA0602563348 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 4.35 4.35 0.00

28746 28736 16/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / BORJA SEVILLA

PATRICIA DE LAS MERCEDES /

LIQ. 41 / REEMBOLSO POR

TRANSPORTE / DPTO. AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 4.35BORJA PATRICIA0602563348 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 4.35 4.35 0.00

28766 28766 16/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / LLAGUNO VASCO

ANCIRA MARGOTH / LIQ. 39 /

REEMBOLSO TRANSPORTE / DPTO.

GESTION TRIBUTARIA

GUARANDA

NNAPROBADO 0.00 4.00LLAGUNO VASCO

ANCIRA

0201086618 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE463

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00

28767 28766 16/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / LLAGUNO VASCO

ANCIRA MARGOTH / LIQ. 39 /

REEMBOLSO TRANSPORTE / DPTO.

GESTION TRIBUTARIA

GUARANDA

SSAPROBADO 0.00 4.00LLAGUNO VASCO

ANCIRA

0201086618 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00



09-AGO-2013, ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS 2013

MODULO

III/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



9-08-2013, ESCUELA DE


MODULO

III/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



DOMINGO 4/FAC

2813/MOVILIZACION TAXIS

INTERPROVINCIALES/JULIO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,056.00 1,056.00 0.00



DOMINGO 4/FAC

2813/MOVILIZACION TAXIS

INTERPROVINCIALES/JULIO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,056.00 1,056.00 0.00




LATACUNGA JULIO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE464

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0500 001 0 89.41 89.41 0.00




LATACUNGA JULIO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 89.41 89.41 0.00

28888 28888 19/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI


QUITO, 29-31 JULIO, TRASPASO DE

CONOCIMIENTOS FISCALIDAD

INTERNANCIONAL/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 216.00ORELLANA

ULLAURI MAYRA

VERONIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVIDORES LATACUNGA JULIO

2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 128.00 128.00 0.00

28891 28888 19/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI


QUITO, 29-31 JULIO, TRASPASO DE


INTERNANCIONAL/ CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 216.00ORELLANA

ULLAURI MAYRA

VERONIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00




2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 128.00 128.00 0.00




2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 54.21 54.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE465

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 54.21 54.21 0.00

28906 28906 19/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO


29 - 31 JULIO, TRASPASO DE


INTERNACIONAL II / CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 213.08ARCENTALES

AREVALO DIANA

ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

28908 28906 19/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO


29 - 31 JULIO, TRASPASO DE


INTERNACIONAL II / CUENCA/


SSAPROBADO 0.00 213.08ARCENTALES

AREVALO DIANA

ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

28953 28953 19/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/MAH CHALL EXPRESS

S.A./FAC 1746/TRANSPORTE DE

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE

CUENCA POR COMISION DE

SERVICIOS/MACHALA/15-07-2013

NNAPROBADO 0.00 130.00TRANSPORTE

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 130.00 130.00 0.00

28954 28953 19/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MAH CHALL EXPRESS

S.A./FAC 1746/TRANSPORTE DE

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE

CUENCA POR COMISION DE

SERVICIOS/MACHALA/15-07-2013

SSAPROBADO 0.00 130.00TRANSPORTE

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 130.00 130.00 0.00



QUITO DE 006-06-13 A

07-06-13/CURSOS PARA PECT Y

CURSOS VIRTUALES/GYE/ DPTO



AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE466

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28958 28589 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA GARAVI

DIANA GINNINA/GU-13A-0574/

QUITO 19-06-13/SISTEMA DE

DEVOLUCION IVA TERCERA

EDAD/GYE/DPTO SECRETARIA

SSAPROBADO 0.00 42.20HERRERA GARAVI

DIANA GINNINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00

28959 28588 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JIMENEZ

PANCHANA GINGER

/GU-13A-0657/QUITO DE 20-06-13 A

21-06-13/VISITA OFICINAS

IMPORTADORA ANDINA

VERIFICACION COMPROBANTES

2007-2008 EXHIBIDOS EN

DILIGENCIA 2-04-13

ELABORACION DE INFORME

PERICIAL DENTRO DE JUICIO

17505-2012-0084 DE IMPORTADORA

ANDINA S.A./ DPTO JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 76.47JIMENEZ

PANCHANA

GINGER MITCHE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


DIEGO/gu-13a-0661/QUITO 19-06-13

A 20-06-13/ REUNION CON

DIRECTOR REGIONAL Y DEMAS

FUNCIONARIOS SOBRE

ESTRUCTURA ODEBRECH Y

GESTIONES VARIAS CNJ

DILIGENCIA OCULAR CASO EL

ROSADO

09504-2012-0143/GYE/DPTO

JURIDICO


DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28961 28586 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO

CARLOS

MANUEL/GU-13A-0672/QUITO


DE DEVOLUCIONES DE IVA

TERCERA EDAD/GYE/DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 38.15VILLACIS CARPIO

CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE467

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28967 28577 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PINTO TINOCO

JULIA MARITZA/GU-13A-0733/UIO

19-07-13/ REUNION TRABAJO

RETROALIMENTACION INV


CONTRIBUYENTE BRAVO

VALDIVIEZO/GYE/ DPTO


SSAPROBADO 0.00 48.00PINTO TINOCO

JULIA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

28968 28578 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/POZO CARRERA

PAOLA/GU-13A-0729/ UIO DE

08-07-13 A 09-07-13/CURSO DE

ANALISIS FINANCIERO

TRIBUTARIOS/GYE/ DPTO


SSAPROBADO 0.00 166.00POZO CARRERA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28971 28971 19/08/2013 COM NOR OGA EL

ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC

361; 362 Y 363/MOVILIZACION


POR COMISIONES DE

SERVICIO/JUL-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

28972 28971 19/08/2013 DEV NOR OGA EL

ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC

361; 362 Y 363/MOVILIZACION


POR COMISIONES DE

SERVICIO/JUL-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

28977 28296 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH

FERAUD BARZOLA/GU-13A-0504/

UIO/ 03-06-13/ PROCEDIMIENTOS

DE COBERTURA DE

PERSONAL/GYE/DPTO RECURSOS

HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 66.00ISIS ELIZABETH

FERAUD BARZOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE468

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


AURA CAROLINA/GU-13A-0627

/UIO DE 19-06-13 A 20-06-13/

ESCUELA DE


ATENCION CONTRIBUYENTE


AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28981 28290 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO

GRACE

VICTORIA/GU-13A-0629/UIO DE

20-06-13 A 22-06-13/ ESCUELA DE

FACILITADORES/GYE/DPTO SS TT

SSAPROBADO 0.00 135.29ARMIJOS BRAVO

GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

28992 28289 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA


CUENCA 04-07-13 A 05-07-13/

TALLER DE GLOSAS DESTACADAS

DEL DPTO AA TT RLS/GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 148.29ROJAS HERRERA

VANESSA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00


MORALES RICARDO

LUIS/GU-13A-0598/ QUITO

18-06-13-20-06-13/ CAPACITACION

DEVOLUCION TERCERA

EDAD/SAN CRISTOBAL / DIR PROV

GALAPAGOS


MORALES

RICARDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 56


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 2,124.04 2,124.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE469

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 56


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 2,124.04 2,124.04 0.00


MORALES RICARDO

LUIS/GU-13A-0598/ QUITO

18-06-13-20-06-13/ CAPACITACION

DEVOLUCION TERCERA

EDAD/SAN CRISTOBAL / DIR PROV

GALAPAGOS


MORALES

RICARDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00

29028 29028 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /CORDOVA

ANDRES/FINANCIERA/MACHALA

18-20/06/2013/PROCESO

TRIBUTARIO


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29029 29029 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /VILLALBA

CERONICA/G.

TRIBUTARIA/CUENCA

20-21/06/2013/PROGRAMACION DE

CONTROLES


VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29031 29031 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS

JAVIER/ADMINISTRATIVA/GUAYA

QUIL 27-28/06/2013/INSPECCION

OBRA CIVIL


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


/VALAREZO

AUGUSTO/PLANIFICACION/MACH

ALA 3-5/06/2013/MATRIZ DE

ACTIVIDADES


AUGUSTO

MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE470

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29033 29033 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEMARIE

MARIA/FINANCIERA/MACHALA

18-20/06/2013/PROCESO

TRIBUTARIO


CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00

29041 29028 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /CORDOVA

ANDRES/FINANCIERA/MACHALA

18-20/06/2013/PROCESO

TRIBUTARIO


ANDRES FELIPE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29043 29029 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /VILLALBA

CERONICA/G.

TRIBUTARIA/CUENCA

20-21/06/2013/PROGRAMACION DE

CONTROLES


VERONICA ALEXAN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29045 29031 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS

JAVIER/ADMINISTRATIVA/GUAYA

QUIL 27-28/06/2013/INSPECCION

OBRA CIVIL


JAVIER AGUSTIN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


/VALAREZO

AUGUSTO/PLANIFICACION/MACH

ALA 3-5/06/2013/MATRIZ DE

ACTIVIDADES


AUGUSTO

MEDARDO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29050 29033 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEMARIE

MARIA/FINANCIERA/MACHALA

18-20/06/2013/PROCESO

TRIBUTARIO


CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00



LUIS VELASCO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE471

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





LUIS VELASCO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00



LUIS VELASCO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00






DEL SRI BAHÍA DEL 24 DE JULIO

AL 19 DE AGOSTO 2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 385.00 385.00 0.00

29233 29233 20/08/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ


MA-13-179/ASISTIR A QUITO A

RECONOCIMIENTO COMO

MEJORES OFICINAS A NIVEL

NACIONAL DEL 7 AL 8 DE JULIO

2013/REEMBOLSO DE PASAJE


Y VICEVERSA/OFICINA ZONAL

MANTA.

NNAPROBADO 0.00 100.60ZAVALA

GONZALEZ JAIME

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

29235 29233 20/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ


MA-13-179/ASISTIR A QUITO A

RECONOCIMIENTO COMO

MEJORES OFICINAS A NIVEL

NACIONAL DEL 7 AL 8 DE JULIO

2013/REEMBOLSO DE PASAJE


Y VICEVERSA/OFICINA ZONAL

MANTA.

SSAPROBADO 0.00 100.60ZAVALA

GONZALEZ JAIME

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE472

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CAMIONETAS MARISCAL/f. 3061

CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA JULIO 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 351.00 351.00 0.00

29266 29266 21/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARRION

JOHANNA/EO-2013-0258/UIO, 07 AL

08-08-2013, TALLER DE

NORMATIVA DE CONTRATACION

CON EL INCOP/MACHALA/ADM.

FINANCIERO


JOHANNA

VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

29268 29268 21/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.

ELISA/EO-2013-0259/UIO,

08-08-2013, TALLER DE



FINANCIERO


MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00






AMBATO DEL 7 MAYO AL 31 JULIO

2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 3,882.23 3,882.23 0.00

29334 29266 21/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION


08-AGO-2013, TALLER DE



FINANCIERO


JOHANNA

VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE473

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29335 29268 21/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.

ELISA/EO-2013-0259/UIO,

08-AGO-2013, TALLER DE



FINANCIERO


MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

29345 29345 21/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / CAMPOVERDE SILVA

HERMEL GUALBERTO / LIQ. 45 /

REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE

COMBUSTIBLE

NNAPROBADO 0.00 20.00CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 20.00 20.00 0.00

29347 29345 21/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / CAMPOVERDE SILVA


REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE

COMBUSTIBLE

SSAPROBADO 0.00 17.86CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 DVMANCHENO DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 17.86 17.86 0.00



9-08-2013, PARTICIPACION EN EL

MODULO III DE ESCUELA DE

FACILITADORES

INTERNOS/MACHALA/COBRANZA

S


LUZURIAGA

REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



09-AGO-2013, PARTICIPACION EN

EL MODULO III DE ESCUELA DE

FACILITADORES

INTERNOS/MACHALA/COBRANZA

S


LUZURIAGA

REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

29384 29345 21/08/2013 RDP NOR OGA CENTRO 2 / CAMPOVERDE SILVA


COMPENSACION IVA REEMBOLSO

DE GASTOS PAGO DE

COMBUSTIBLE

SSAPROBADO 0.00 2.14CAMPOVERDE

SILVA HERMEL

GUALBERTO

0603120221 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE474

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0600 001 0 2.14 2.14 0.00

29386 29386 21/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / PALACIOS ORNA

SANDRA MARILYN / LIQ. 42 /

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

PUBLICO.

NNAPROBADO 0.00 7.50PALACIOS ORNA

SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 7.50 7.50 0.00

29387 29386 21/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / PALACIOS ORNA

SANDRA MARILYN / LIQ. 42 /

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

PUBLICO A LA CIUDAD DE QUITO

EL 30 DE JULIO

SSAPROBADO 0.00 7.50PALACIOS ORNA

SANDRA

0602337263 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 7.50 7.50 0.00

29407 28275 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ GUEVARA

DOLORES /GU-13A-0690/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES



SSAPROBADO 0.00 132.00ORTIZ GUEVARA

DOLORES DEL ROCI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

29408 28274 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ


CUENCA 04-07-13 A

05-07-13/EXPOSICION DE CASOS

PARA LA SOCIALIZACION DE

BOLETIN DE GLOSAS GRANDES



SSAPROBADO 0.00 132.00COLMONT VELEZ

RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

29410 28272 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LUPE LARGO

LARGO/GU-13A-0693/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES



SSAPROBADO 0.00 132.00LUPE LARGO

LARGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE475

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29417 28271 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAZAR

BOHORQUEZ PAOLA

DOLORES/GU-13A-0695/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES



SSAPROBADO 0.00 132.00CAZAR

BOHORQUEZ

PAOLA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00

29418 28592 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS

JHONNY/GU-13A-0709/ CUENCA

04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE



GRANDES




JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/JUL-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3,142.82 3,142.82 0.00


EUROVIAJES CONTRATO 2012-014

FACTURA No. 185913, 185911 ADQ.

DE PASAJES AL INTERIOR


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,008.64 2,008.64 0.00



FACTURA No. 185913, 185911 ADQ.



S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,805.84 1,805.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE476

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





FACTURA No. 185913, 185911 ADQ.



S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 202.80 202.80 0.00



FACTURA No. 188409 ADQ DE


NNAPROBADO 0.00 374.96EUROVIAJES TUR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 374.96 374.96 0.00






S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 343.28 343.28 0.00






S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 31.68 31.68 0.00



FACTURA No. 187146, 188522 ADQ.

DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,285.75 1,285.75 0.00



FACTURA No. 187146, 188522 ADQ.



S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,160.59 1,160.59 0.00



FACTURA No. 187146, 188522 ADQ.



S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 125.16 125.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE477

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CARLOS WALTER/







12-07-13 A 11-08-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 825.62 825.62 0.00


GRACE VICTORIA/GU-13A-0715/

QUITO 10-07-13 A 11-07-13/

MODULO DOS ESCUELA DE




GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO 25-06-13/ ENTREGA DOCMS


RECURSOS HUMANOS


JOHANNA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


BAZURTO MAYRA

RAQUEL/GU-13A-0706/ QUITO DE

11-07-13 A 13-07-13/ESCUELA DE

FACILITADORES MODULO 2/GYE/

DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS


BAZURTO MAYRA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


JULIO CESAR/GU-13A-0707/ UIO DE

11-07-13 A 12-07-13/


MODULO 2/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE478

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29587 29587 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ

RONALD DANIEL/GU-13A-0734/

QUITO 23-07-13 A 24-07-13/

ESCUELA DE FACILITADORES CEF/

GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 130.15GARCIA MARTINEZ

RONALD DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


MONICA NATALI/GU-13A-0710/

QUITO 11-07-13 A 12-07-13/


FACILITADORES/GYE/ DPTO

RECLAMOS


MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


MARIA DE LOS

ANGELES/GU-13A-0779/ GYE

06-08-13 A 07-08-13/ CURSO EXCEL

AVANZADO/LIBERTAD/DIR PROV

SANTA ELENA


MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.20 13.20 0.00

29595 29595 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA


QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO


II/GYE/ DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 232.80ROJAS HERRERA

VANESSA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

29596 29596 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR/GU-13A-730/ QUITO

29-07-13 A 31-07-13/ CURSO DE



NNAPROBADO 0.00 216.00SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


TANYA MARIUXI/GU-13A-718/

QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO




TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE479

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO




JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


ANTONIO/EO-2013-0280/UIO,

30-JUL Y 01-AGO-2013, ANALISIS

DE CASO Y TALLER DE TRABAJO

PLAN ANUAL DE CONTROL Y

GESTION DE CUMPLIMIENTO

TRIBUTARIO AÑO

2014/MACHALA/DIRECCION


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


ANTONIO/EO-2013-0280/UIO,

30-JUL Y 01-AGO-2013, ANALISIS

DE CASO Y TALLER DE TRABAJO

PLAN ANUAL DE CONTROL Y

GESTION DE CUMPLIMIENTO

TRIBUTARIO AÑO

2014/MACHALA/DIRECCION


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



TAXIS CIUDAD DE

MANTA/FACTURA No. 524, 525,

523,522 Y 521/CONTRATO No.



26 DE JUIO AL 06 DE AGOSTO 2013


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 566.00 566.00 0.00

29678 29678 23/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VERDUGO ESPINOZA

LUIS ERNESTO/ 1059/ CUENCA/

REEMBOLSO POR ADQUISICION

TICKET AEREO TAME POR

COMISION DE SERVICIO

AZ-13A-0149

NNAPROBADO 0.00 97.22VERDUGO

ESPINOZA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE480

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0100 001 0 97.22 97.22 0.00

29680 29678 23/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VERDUGO ESPINOZA





AZ-13A-0149

SSAPROBADO 0.00 87.50VERDUGO

ESPINOZA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 87.50 87.50 0.00

29682 29678 23/08/2013 RDP NOR OGA AUSTRO/ VERDUGO ESPINOZA





AZ-13A-0149

SSAPROBADO 0.00 9.72VERDUGO

ESPINOZA LUIS

ERNESTO

0102279478 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB BNAVASB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 9.72 9.72 0.00

29687 29687 23/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO/ 303-304/ CUENCA/


FUNCIONARIOS 16- 17 JULIO A

MACAS Y 19 JULIO A GUALACEO

NNAPROBADO 0.00 567.50RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 567.50 567.50 0.00

29688 29687 23/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO/ 303-304/ CUENCA/


FUNCIONARIOS 16- 17 JULIO A

MACAS Y 19 JULIO A GUALACEO

SSAPROBADO 0.00 567.50RIERA LLIHUISACA

WILSON DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 567.50 567.50 0.00




FUNCIONARIOS JULIO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 102.00 102.00 0.00




FUNCIONARIOS JULIO 2013


EBERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 102.00 102.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE481

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE

PARA INCAUTACIONES DE

FEDATARIOS JULIO 2013


HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 125.00 125.00 0.00



DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE

PARA INCAUTACIONES DE

FEDATARIOS JULIO 2013


HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 125.00 125.00 0.00

29745 29745 25/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA

CRISTINA/G.T.

-F/GUAYAQUILO-LIBERTAD

24-25/04/2013/PROCESO

NNAPROBADO 0.00 127.00MIRANDA JUMBO

CRISTINA

CLARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

29766 29745 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA

CRISTINA/G.T.

-F/GUAYAQUILO-LIBERTAD

24-25/04/2013/PROCESO

SSAPROBADO 0.00 127.00MIRANDA JUMBO

CRISTINA

CLARIBEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

29803 29803 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

JAVIER/GENERAL/LOJA DEL 23 AL

24-07-13/REUNION UTPL

NNAPROBADO 0.00 132.00JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00

29805 29805 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

JAVIER/GENERAL/CUENCA DEL

17-07-13/REUNION U DE CUENCA

NNAPROBADO 0.00 54.75JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/BELMONTE

GUILLERMO/GT/MACHALA DEL 17

AL 19-07-13/EXPOSICION DE

MODELOS E INDICADORES


GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE482

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29809 29809 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

OCTAVIO/GT/GYE DEL 11 AL

12-07-13/ENTREVISTA

CANDIDATOS


OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29812 29812 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENA

ANA/GT/GUAYAQUIL DEL 23 AL

24-07-13/PROCESO


ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29821 29821 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

JUAN/CEF/CUENCA



MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29822 29822 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

JUAN/CEF/LOJA DEL 23 AL



MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29823 29823 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AMOROSO

XIMENA/CEF/LOJA DEL 23 AL


NNAPROBADO 0.00 142.20AMOROSO I¿IGUEZ

XIMENA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00


JAVIER/ADMINISTRATIVA/GYE

DEL 01 AL 02-08-13/REVISION

TRABAJOS WTC


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29844 29844 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/HERRERA

ELENA/GT/GYE

19-07-13/EXPOSICION MODELO

NNAPROBADO 0.00 43.42HERRERA

MARTINEZ ELENA

DEL PIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE483

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NACIONAL/SALVATIERRA

FERNANDO/GT/UIO DEL 09 AL

10-07-13/ACTUALIZACION

PROCESO

NNAPROBADO 0.00 128.00SALVATIERRA

RODRIGUEZ

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29853 29853 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ

ANDRES/RRHH/CUENCA

30-07-13/SOCIALIZACION

PROCEDIMIENTO

NNAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ PEREZ

ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29859 29803 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

JAVIER/GENERAL/LOJA DEL 23 AL


SSAPROBADO 0.00 132.00JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00

29860 29805 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ

JAVIER/GENERAL/CUENCA DEL


SSAPROBADO 0.00 54.75JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/BELMONTE

GUILLERMO/GT/MACHALA DEL 17

AL 19-07-13/EXPOSICION DE

MODELOS E INDICADORES


GUILLERMO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29864 29809 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

OCTAVIO/GT/GYE DEL 11 AL

12-07-13/ENTREVISTA

CANDIDATOS


OCTAVIO JOSE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29865 29812 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENA

ANA/GT/GUAYAQUIL DEL 23 AL

24-07-13/PROCESO


ANA CRISTINA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE484

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29870 29821 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

JUAN/CEF/CUENCA



MI¥O JUAN FRANC


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29871 29822 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

JUAN/CEF/LOJA DEL 23 AL



MI¥O JUAN FRANC


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29872 29823 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AMOROSO

XIMENA/CEF/LOJA DEL 23 AL



XIMENA VICTORIA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00


JAVIER/ADMINISTRATIVA/GYE


TRABAJOS WTC


JAVIER AGUSTIN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29881 29844 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/HERRERA

ELENA/GT/GYE

19-07-13/EXPOSICION MODELO

SSAPROBADO 0.00 43.42HERRERA

MARTINEZ ELENA

DEL PIL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/SALVATIERRA

FERNANDO/GT/UIO DEL 09 AL

10-07-13/ACTUALIZACION

PROCESO

SSAPROBADO 0.00 128.00SALVATIERRA

RODRIGUEZ

FERNANDO JAVIER


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00



2/FACTURAS No. 292, 293, 294, 295,





AGOSTO 2013 Y ULTIMA SEMANA

DE JULIO 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE485

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 2,022.45 2,022.45 0.00

29886 29853 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ

ANDRES/RRHH/CUENCA

30-07-13/SOCIALIZACION

PROCEDIMIENTO

SSAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ PEREZ

ANDRES DAVID


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

29918 29918 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ENDARA

MARIA / ADMINISTRATIVA /

PORTOVIEJO 12/07/13 / REVISION

DE TRAMITES

NNAPROBADO 0.00 30.50ENDARA

MALDONADO

MARIA SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29920 29920 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MOLINA

ALBA / ADMINISTRATIVA /


TRAMITES


MARIA ALBA

NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29921 29921 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELEZ

NADIA / G.T. / QUITO-AMBATO

18-19/06/13 / HERRAMIENTA

REDUC

NNAPROBADO 0.00 88.12VELEZ LUNA

NADIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.50 10.50 0.00


CAMACHO WILLY / G.T. / QUITO

9-10/07/13 / ACTUALIZACION

PROCESO

NNAPROBADO 0.00 95.79CAMACHO

AGUIRRE WILLY

JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29923 29923 26/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE

JORGE VINICIO / LIQ. 38 /

REEMBOLSO POR PAGO DE

TRANSPORTE PUBLICO VIAJE A

QUITO VIERNES 26 DE JULIO


ANDRADE JORGE

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 7.60 7.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE486

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29924 29923 26/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE

JORGE VINICIO / LIQ. 38 /

REEMBOLSO POR PAGO DE

TRANSPORTE PUBLICO VIAJE A

QUITO VIERNES 26 DE JULIO


ANDRADE JORGE

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 7.60 7.60 0.00


ANDRES / G.T. /

MACHALA-GUAYAQUIL

17-19/06/13 / EXPOSICION DE

MODELO


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00

29936 29936 26/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / OÑATE BASTIDAS

IGNACIO VIRGILIO / FA. 1234 /

TRASLADO DE VARIOS

SERVIDORES CAPACITACION

TRABAJO EN EQUIPO EL 25 Y 26

DE JULIO 2013


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 100.00 100.00 0.00

29939 29936 26/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / OÑATE BASTIDAS

IGNACIO VIRGILIO / FA. 1234 /

TRASLADO DE VARIOS

SERVIDORES CAPACITACION

TRABAJO EN EQUIPO EL 25 Y 26

DE JULIO 2013


IGNACIO VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 100.00 100.00 0.00

29943 29918 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ENDARA

MARIA / ADMINISTRATIVA /


DE TRAMITES

SSAPROBADO 0.00 30.50ENDARA

MALDONADO

MARIA SOLEDAD


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

29946 29920 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MOLINA

ALBA / ADMINISTRATIVA /


TRAMITES


MARIA ALBA

NOEMI


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE487

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



29948 29921 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELEZ

NADIA / G.T. / QUITO-AMBATO

18-19/06/13 / HERRAMIENTA

REDUC

SSAPROBADO 0.00 88.12VELEZ LUNA

NADIA CAROLINA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.50 10.50 0.00


CAMACHO WILLY / G.T. / QUITO

9-10/07/13 / ACTUALIZACION

PROCESO

SSAPROBADO 0.00 95.79CAMACHO

AGUIRRE WILLY

JORGE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


ANDRES / G.T. /

MACHALA-GUAYAQUIL

17-19/06/13 / EXPOSICION DE

MODELO


ANDRES FELIPE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 78.00 78.00 0.00

29977 29977 26/08/2013 COM NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRIGUEZ

PABLO/COMISIÓN No.

MA-13-191/ACTUALIZACIÓN Y

REVISIÓN DEL CURSO DE

IMPEUSTO A LA RENTA 2 CON UN

AVANCE DEL 70% REALIZADO EN

QUITO DEL 30 DE JULIO AL 3 DE

AGOSTO 2013/REEMBOLSO POR

PAGO DE MOVILIZACIÓN DE

TABABELA A QUITO Y


TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O

RODRIGUEZ PABLO

RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 66.25 66.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE488

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.

MA-13-169/SERMINARIO DE

DESARROLLO ESTRATÉGICO DE

RECURSOS HUMANOS REALIZADO


2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN

AEROPUERTO TABABELA QUITO

Y VICEVERSA/DPTO.



AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

29987 29987 26/08/2013 COM NOR OGA MANABI/BARRERA PLUA EDGAR

GUSTAVO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-262/CAPACITACIÓN INCOP

REALIZADA EN QUITO EL 8 DE

AGOSTO/PAGO DE MOVILIZACIÓN


Y VICEVERSA EL 7 Y 8 DE

AGOSTO 2013/DPTO.


NNAPROBADO 0.00 16.00BARRERA PLUA

EDGAR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



DOMINGO 4/FAC

2849/MOVILIZACION PERSONAL

JULIO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8,028.42 8,028.42 0.00

30054 30054 27/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARRION


21-08-2013, CURSO DE

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES EFECTIVAS

GRUPO 2/MACHALA/ADM.

FINANCIERO


JOHANNA

VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE489

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO


PERSONAL/FAC 357/JULIO 2013


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 740.25 740.25 0.00




A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/FAC 468/JULIO Y 1-5

AGOSTO

NNERRADO 730.42 730.42COMPANIA DE

TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 730.42 730.42 0.00

30074 30054 27/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION



ANDRAGOGIA Y


GRUPO 2/MACHALA/ADM.

FINANCIERO


JOHANNA

VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/07

AGOSTO/RN 969


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


364/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL MACH-GYE-MACH

/JUL-13


TRANSPORTE

TERRESTRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 90.00 90.00 0.00


364/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL MACH-GYE-MACH

/JUL-13


TRANSPORTE

TERRESTRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE490

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-259/ASISTENCIA Y

PARTICIPACIÓN AL MODULO 3

ANDROLOGIA REALIZADO EN

QUITO DEL 8 AL 10 DE AGOSTO



Y VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



No. MA-13-168/SEMINARIO DE



EN QUITO DEL 26 AL 29 DE

JUNIO/PAGO DE MOVILIZACIÓN


Y VICEVERSA/DPTO.



MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.







Y VICEVERSA/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE491

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30142 30142 27/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR



DE PLAN DE CONTROL 2014

REALIZADO EN QUITO DEL 31 DE

JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA QUITO Y

VICEVERSA/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




A./TRANSPORTE DEL

PERSONAL/FAC 468/JULIO Y 1-5

AGOSTO


TAXIS EJECUTIVOS

21 DE ABRIL S. A.

0491510889001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0400 001 0 730.42 730.42 0.00

30157 30157 27/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CRISTIAN

DEL POSSO REEMBOLOS

TRANSPORTE TERRESTRE EN

COMSIÓN


CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

30159 30157 27/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CRISTIAN

DEL POSSO REEMBOLOS

TRANSPORTE TERRESTRE EN

COMSIÓN


CRISTIAN JAVIER


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS


PERSONAL/

NNAPROBADO 0.00-1,654.50TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 -1,654.50 -1,654.50 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS




TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE492

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2300 001 0 2,556.60 2,556.60 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS




TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 2,556.60 2,556.60 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1068/JULIO

2013


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 1,541.75 1,541.75 0.00



No. MA-13-259/ASISTENCIA Y

PARTICIPACIÓN AL MODULO 3

ANDROLOGIA REALIZADO EN

QUITO DEL 8 AL 10 DE AGOSTO



Y VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

30293 30142 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR



DE PLAN DE CONTROL 2014

REALIZADO EN QUITO DEL 31 DE

JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA QUITO Y

VICEVERSA/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


FACTURA No. 17106 EMISION DE


JUNIO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 50,513.52 50,513.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE493

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






JUNIO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 45,810.60 45,810.60 0.00




SISTEMA DE DEVOLUCIONES DE

IVA TERCERA


TRIBUTARIA


ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00




JUNIO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,702.92 4,702.92 0.00



05-08-2013, CAPACITACION SOBRE

IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCION DE IVA A


PROVEEDORES DIRECTOS DE

EXPORTADORES DE

BIENES/MACHALA/GT


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EDUARDO/COMISIÓN No.

MA-13-175/MODULO 2 ESCUELA

DE FACILITAROES INTERNOS



SERVICIOS TRIBUTARIOS SE

RECONOCE MOVILIZACIÓN

AEROPUERTO


JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE494

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30319 28381 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE LUCAS


SERVICIO No.

MA-13-209/SEMINARIO VALORES Y

PRINICIPIOS ETICOS EN EL

SECTOR PÚBLICO REALIZADO EN

QUITO/PAGO DE PASAJES DEL

AEROPUERTO TABABELA A

QUITO Y VICEVERSA EL 24 Y 27

DE JULIO 2013/FEDATARIOS.


LUCAS IGNACIO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

30320 29977 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRIGUEZ

PABLO/COMISIÓN No.

MA-13-191/ACTUALIZACIÓN Y

REVISIÓN DEL CURSO DE

IMPEUSTO A LA RENTA 2 CON UN

AVANCE DEL 70% REALIZADO EN

QUITO DEL 30 DE JULIO AL 3 DE

AGOSTO 2013/REEMBOLSO POR

PAGO DE MOVILIZACIÓN DE

TABABELA A QUITO Y


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O

RODRIGUEZ PABLO

RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.







Y VICEVERSA/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE495

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-168/SEMINARIO DE



EN QUITO DEL 26 AL 29 DE

JUNIO/PAGO DE MOVILIZACIÓN


Y VICEVERSA/DPTO.



MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

30326 29987 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARRERA PLUA EDGAR

GUSTAVO/COMISIÓN DE

SERVICIO No.

MA-13-262/CAPACITACIÓN INCOP


AGOSTO/PAGO DE MOVILIZACIÓN



AGOSTO 2013/DPTO.


SSAPROBADO 0.00 16.00BARRERA PLUA

EDGAR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.







Y VICEVERSA/DPTO.



AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




SISTEMA DE DEVOLUCIONES DE

IVA TERCERA


TRIBUTARIA


ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE496

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30349 30311 28/08/2013 COM RTO OGA EL ORO/TENESACA



IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCION DE IVA A



EXPORTADORES DE

BIENES/MACHALA/GT

NNAPROBADO 0.00-20.00VEGA AGUILAR

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 -8.00 -8.00 0.00


MANUEL/FACT. 001-001-131,



PROVINCIAL HACIA NAMBIJA Y

YANZATZA/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00





PROVINCIAL HACIA NAMBIJA Y

YANZATZA/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00






AGOSTO/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 112.00 112.00 0.00






AGOSTO/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 112.00 112.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE497

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARSENIO/SR2-314/ZUMBA-PALAND

A


GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 15.00 15.00 0.00

30383 30383 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA

RICHARD

JOSE/SR2-317/CATAMAYO-CALVA

S-CATACOCHA

NNAPROBADO 0.00 76.75ANGAMARCA

PUCHAICELA

RICHARD JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

30397 30397 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO

MARÍA PAULINA/SR2-282/QUITO

NNAPROBADO 0.00 121.50ARMIJOS

MALDONADO

MARÍA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00




QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.00 13.00 0.00




MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO 11-07-13 A 12-07-13/


FACILITADORES/GYE/ DPTO

RECLAMOS


MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ NC. 32/

REAJUSTE PROVISIONAL EN

NEGATIVO MES DE JUNIO 2013

FACTURA AFECTADA 477


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -2.18 -2.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE498

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ESPINOZA SORAYA

KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO 25-06-13/ ENTREGA DOCMS


RECURSOS HUMANOS


JOHANNA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO 10-07-13 A 11-07-13/





GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO




JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO




TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


LILIANA/SR2-251/QUITO


JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

30426 29596 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO


29-07-13 A 31-07-13/ CURSO DE



SSAPROBADO 0.00 216.00SANCHEZ LINDAO

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE499

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

30428 29595 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA


QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO



SSAPROBADO 0.00 232.80ROJAS HERRERA

VANESSA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

30430 29593 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON

MARIA DE LOS


06-08-13 A 07-08-13/ CURSO EXCEL

AVANZADO/LIBERTAD/DIR PROV

SANTA ELENA

SSAPROBADO 0.00 20.75TORRES VILLON

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.20 13.20 0.00

30432 30432 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE

LOS ANGELES/SR2-252/QUITO


KARINA DE LOS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS

FUNCIONARIOS MES DE JULIO

2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 297.20 297.20 0.00


EDUARDO/SR2-305/ZAPOTILLO-PIN

DAL-CELICA-ALAMOR-CATACOCH

A


HERRERA LUIS

EDUARDO

1103657852 VQUILLEC FLLIVIZACAC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


EDUARDO/SR2-297/CARIAMANGA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE500

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARSENIO/SR2-314/ZUMBA-PALAND

A-06 AL 09 DE

AGOSTO-NOTIFICACION/LOJA/NO

TIFICADOR


GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 15.00 15.00 0.00

30449 30383 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA

RICHARD

JOSE/SR2-317/CATAMAYO-CALVA

S-CATACOCHA-15 AL 16 DE

AGOSTO-NOTIFICACIONES/LOJA/S

ECRETARIA REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 76.75ANGAMARCA

PUCHAICELA

RICHARD JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00




IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCION DE IVA A



EXPORTADORES DE

BIENES/MACHALA/GT


ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


BAZURTO MAYRA

RAQUEL/GU-13A-0706/ QUITO DE

11-07-13 A 13-07-13/ESCUELA DE

FACILITADORES MODULO 2/GYE/



BAZURTO MAYRA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


JULIO CESAR/GU-13A-0707/ UIO DE

11-07-13 A 12-07-13/


MODULO 2/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE501

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30457 29587 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ

RONALD DANIEL/GU-13A-0734/

QUITO 23-07-13 A 24-07-13/

ESCUELA DE FACILITADORES CEF/

GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 130.15GARCIA MARTINEZ

RONALD DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



05-AGO-2013, CAPACITACION

SOBRE IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCION DE IVA A



EXPORTADORES DE

BIENES/MACHALA/GT


ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

30474 30397 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO

MARÍA

PAULINA/SR2-282/QUITO-29 AL 31

DE JULIO-LOJA/ASISTENCIA DE

DIRECCION


MALDONADO

MARÍA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EDUARDO/SR2-297/CARIAMANGA-

25 DE JULIO-NOTIFICACION DE

OMISOS/LOJA/NOTIFICADOR


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

30477 30432 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE

LOS ANGELES/SR2-252/QUITO-31

DE JULIO AL 03 DE

AGOSTO-TRANSFERENCIA DEL

SECTOR

EXTRACTIVO/LOJA/ESPECIALISTA

DE AUDITORIA


KARINA DE LOS

ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE502

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LILIANA/SR2-251/QUITO-31 DE

JULIO AL 03 DE

AGOSTO-CAPACITACION/LOJA/ES

PECIALISTA 2


JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


SORAYA


DE

JULIO-CAPACITACION/LOJA/ESPE

CIALISTA 2 DE AUDITORIA


ESPINOZA SORAYA

KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


AUGUSTA/SR2-303/QUITO-31 DE

JULIO AL 01 DE AGOSTO-PLAN

ANUAL/LOJA/DIERCTORA

REGIONAL


MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



AL 09 DE JULIO-CURSO ANALISIS

FINANCIERO/LOJA/JEFE DE

AUDITORIA


QUEZADA JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 13.00 13.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE503

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.


IMPLEMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCIÓN DE IVA A

EXPORTADORES Y PROVEEDORES


REALIZADO EN QUITO EL 5 DE

AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA QUITO/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00

30561 30561 28/08/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO



IMPLEMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCIÓN DEL IVA


AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA QUITO Y


TRIBUTARIA.


BASURTO LAURA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00


EDUARDO/SR2-305/ZAPOTILLO-PIN

DAL-CELICA-ALAMOR-CATACOCH

A-05 AL 08 DE

AGOSTO/LOJA/NOTIFICADOR


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE504

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.


IMPLEMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCIÓN DE IVA A

EXPORTADORES Y PROVEEDORES



AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA QUITO/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA.


FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00

30585 30561 28/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO



IMPLEMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

DEVOLUCIÓN DEL IVA


AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA QUITO Y


TRIBUTARIA.


BASURTO LAURA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00

30601 30601 28/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/LC


CAMBIO DE TASAS

AEROPORTUARIAS PARA

UTILIZACION DE PASAJE AEREO

PARA COMISION DE

SERVICIO/MACHALA


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.16 8.16 0.00

30602 30601 28/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/LC


CAMBIO DE TASAS

AEROPORTUARIAS PARA

UTILIZACION DE PASAJE AEREO

PARA COMISION DE

SERVICIO/MACHALA


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE505

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 8.16 8.16 0.00






001-001-9099/ PLANILLA No. 09 DEL

01-07-13 a 31-07-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 539.94 539.94 0.00






001-001-9099/ PLANILLA No. 09 DEL

01-07-13 a



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 60.75 60.75 0.00






001-001-9099/ PLANILLA No. 09 DEL

01-07-13 a



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 60.75 60.75 0.00

30710 30710 29/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES

ROMULO STALIN/SR2-190/QUITO

NNAPROBADO 0.00 74.90MONCAYO

VALLADARES

ROMULO STAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


VANESSA/MEMORANDO ATR-0065

Y 0067/REEMBOLSO DE GASTOS

POR ADQUISICION DE PASAJES

TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE

SERVICIO/MACHALA/12 AL

14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE506

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


VANESSA/MEMORANDO ATR-0065



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


RUDDY/MEMORANDO ATR-0066 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


RUDDY/MEMORANDO ATR-0066 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00

30749 30749 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN

RAQUEL/MEMORANDO GTR-0034



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE507

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30750 30749 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN

RAQUEL/MEMORANDO GTR-0034



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00

30752 30752 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO

DAVID/MEMORANDO JUR-46 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00

30754 30752 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO

DAVID/MEMORANDO JUR-46 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


AMBAR/MEMORANDO REC-0023 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE508

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AMBAR/MEMORANDO REC-0023 Y



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


MARCEL/MEMORANDO ATR-0068



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


MARCEL/MEMORANDO ATR-0068



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


JESSICA/MEMORANDO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


07-08-2013; 12 AL 14-08-2013 Y 19

AL 21-08-2013


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 73.32 73.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE509

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JESSICA/MEMORANDO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE


07-08-2013; 12 AL 14-08-2013 Y 19

AL 21-08-2013


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 73.32 73.32 0.00

30766 30710 29/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES

ROMULO

STALIN/SR2-190/QUITO-07 AL 08

DE JULIO-ACTO DE

RECONOCIMIENTO/LOJA/JEFE DE

SSTT

SSAPROBADO 0.00 74.90MONCAYO

VALLADARES

ROMULO STAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


FERNANDA/MEMORANDO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE


21-08-2013


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.66 26.66 0.00


FERNANDA/MEMORANDO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE


21-08-2013


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.66 26.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE510

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30828 30828 29/08/2013 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE

ANTONIO/NOTA VENTA



ZAMORA-LOJA-ZAMORA EL DÍA

14 DE AGOSTO/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 60.00COELLO

JARAMILLO JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00

30830 30828 29/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE

ANTONIO/NOTA VENTA



ZAMORA-LOJA-ZAMORA EL DÍA

14 DE AGOSTO/ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 60.00COELLO

JARAMILLO JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00

30934 30934 30/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO

LEONARDO LC 301 REEMBOLSO

PASAJE AEREO

NNAPROBADO 0.00 65.58ORLANDO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 65.58 65.58 0.00



004-001-623, 624/SERVICIO DE



VARIAS LOCALIDAEES DENTRO Y

FUERA DE LA CIUDAD -

TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE

CUENCA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,914.50 2,914.50 0.00

30937 30934 30/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO


PASAJE AEREO


LEONARDO


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 59.10 59.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE511

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





004-001-623, 624/SERVICIO DE



VARIAS LOCALIDAEES DENTRO Y

FUERA DE LA CIUDAD -

TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE

CUENCA/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,914.50 2,914.50 0.00

30939 30934 30/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO


PASAJE AEREO


LEONARDO


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.48 6.48 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

31005 31005 30/08/2013 COM NOR OGA LJA/GALARZA VIERA CLAUDIO



CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00




JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00



DE

AGOSTO-AUDIENCIA/LOJA/PROCU

RADOR


CLAUDIO RENATO

1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


ELIZABETH/SR2-296/QUITO-20 AL

23 DE

AGOSTO-ANDRALOGIA-ASISTENT

E DE VENTANILLA


JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE512

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









URBANA Y RURAL PARA


10 DEL 19-07-13 A 18-08-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16,351.89 16,351.89 0.00




COPIIANO/FACTURAS No. 217 Y

218/CONTRATO No.



SRI CHONE DEL 16 DE JULIO AL 23

DE AGOSTO 2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 371.26 371.26 0.00

31084 31084 02/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/NIOLA

GEOVANNY/EO-2013-0334/UIO, 20

AL 22-08-2013, CURSO DE

ANDRAGOGIA Y


GRUPO 2/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 190.21NIOLA SORNOZA

GEOVANNY

GENARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

31085 31085 02/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA

JUAN/EO-2013-0279/UIO, 26 AL

27-08-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO DE

CASACION No 35-2013, TRASLADO

AEROPUERTOS/MACHALA/JURIDI

CO


CACERES JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3.02 3.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE513

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31087 31087 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA

FERNANDA/COMISIÓN DE




EL 13 Y 15 DE AGOSTO DEL


TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 16.00AVELLAN GILER

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

31088 31088 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO







TRIBUTARIOS.


MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00








FINANCIERO.


AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

31090 31090 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/PITA CAJAPE

GARY/COMISIÓN DE SERVICIO No.

MA-13-220/PAGO DE



EL 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO

DEL 2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 16.00PITA CAJAPE GARY1308115557 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE514

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








EL 29 Y 31 DE JULIO DEL


TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

31106 31084 03/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/NIOLA

GEOVANNY/EO-2013-0334/UIO, 20

AL 22-AGO-2013, CURSO DE

ANDRAGOGIA Y



SSAPROBADO 0.00 190.21NIOLA SORNOZA

GEOVANNY

GENARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

31107 31085 03/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA

JUAN/EO-2013-0279/UIO, 26 AL

27-AGO-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO DE

CASACION No 35-2013, TRASLADO

AEROPUERTOS/MACHALA/JURIDI

CO


CACERES JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3.02 3.02 0.00

31127 31087 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA

FERNANDA/COMISIÓN DE






TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 16.00AVELLAN GILER

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

31128 31088 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO







TRIBUTARIOS.


MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE515

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00








FINANCIERO.


AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

31134 31090 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/PITA CAJAPE


MA-13-220/PAGO DE



EL 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO

DEL 2013/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 16.00PITA CAJAPE GARY1308115557 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00






EL 29 Y 31 DE JULIO DEL


TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

31156 31156 03/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/MONTESINOS

FERNANDO/EO-2013-0293/UIO, 25

AL 27-08-2013, CURSO DE

ANDRAGOGIA Y



NNAPROBADO 0.00 16.00MONTESINOS

BUSTAMANTE

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

31181 31181 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LALANGUI

ORTIZ

JUAN/GENERAL/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-07-13/COORDINACION

PROGRAMA PILOTO

NNAPROBADO 0.00 185.73LALANGUI ORTIZ

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE516

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31182 31182 03/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FARFAN CASTRO

JUNIOR XAVIER/FACTURA No.

001-001-00332/ SERVICIO DE

TRANSPORTE FUNCIONARIOS A

REALIZAR PROMOCION DE

LOTERIA TRIBUTARIA EN PUERTO

AYORA

NNAPROBADO 0.00 88.00FARFAN CASTRO

JUNIOR XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 88.00 88.00 0.00

31183 31182 03/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FARFAN CASTRO

JUNIOR XAVIER/FACTURA No.

001-001-00332/ SERVICIO DE

TRANSPORTE FUNCIONARIOS A

REALIZAR PROMOCION DE

LOTERIA TRIBUTARIA EN PUERTO

AYORA

SSAPROBADO 0.00 88.00FARFAN CASTRO

JUNIOR XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 88.00 88.00 0.00

31186 31156 03/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MONTESINOS

FERNANDO/EO-2013-0293/UIO, 25

AL 27-AGO-2013, CURSO DE

ANDRAGOGIA Y



SSAPROBADO 0.00 16.00MONTESINOS

BUSTAMANTE

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

31195 31195 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO

GALO/ GENERAL/ GUAYAQUIL

DEL 26 AL 28-07-13 LOJA DEL

31-07-13 AL 04-08-13 GUAYAQUIL

DEL 13 AL 14-08-13 GUAYAQUL

DEL 21 AL 22-08-13/SEGURIDAD

DIRECTOR GENERAL

NNAPROBADO 0.00 960.90MORENO LOZADA

GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


NACIONAL/ECHEVERRIA

CALDERON/ GT/ GUAYAQUIL

06-08-13 GUAYAQUIL

16-08-13/REUNION

REESTRUCTURACION

NNAPROBADO 0.00 59.02ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE517

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31199 31199 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CAROS/ JURIDICA/ GUAYAQUIL

DEL 05 AL 06-08-13/AUDIENCIA

PUBLICA


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31203 31181 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LALANGUI

ORTIZ

JUAN/GENERAL/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-07-13/COORDINACION

PROGRAMA PILOTO

SSAPROBADO 0.00 185.73LALANGUI ORTIZ

JUAN CARLOS

1713328506 AGGRANJACAR

V

AGGRANJACAR

V

AGGRANJACAR

V

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31209 31195 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO

GALO/ GENERAL/ GUAYAQUIL

DEL 26 AL 28-07-13 LOJA DEL

31-07-13 AL 04-08-13 GUAYAQUIL

DEL 13 AL 14-08-13 GUAYAQUL

DEL 21 AL 22-08-13/SEGURIDAD

DIRECTOR GENERAL

SSAPROBADO 0.00 960.90MORENO LOZADA

GALO FABIAN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


NACIONAL/ECHEVERRIA

CALDERON/ GT/ GUAYAQUIL

06-08-13 GUAYAQUIL

16-08-13/REUNION

REESTRUCTURACION

SSAPROBADO 0.00 59.02ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

31212 31199 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CAROS/ JURIDICA/ GUAYAQUIL

DEL 05 AL 06-08-13/AUDIENCIA

PUBLICA


CARLOS ANDRES


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


GUILLERMO/FACT.


FURGONETA PARA TRASLADAR A


LOJA-ZAMORA-LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 112.00 112.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE518

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GUILLERMO/FACT.




LOJA-ZAMORA-LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO

1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 100.00 100.00 0.00


GUILLERMO/FACT.





LOJA-ZAMORA-LOJA


ENRIQUE

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00




CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-260/PARTICIPACIÓN EN EL

MÓDULO 3 DE LA ESCUELA DE



AGOSTO DEL 2013/SE PAGO


TABABELA-QUITO Y VICEVERSA

DEL 8 Y 10 DE AGOSTO 2013/DPTO.

SSTT.


JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE519

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.

MA-13-260/PARTICIPACIÓN EN EL

MÓDULO 3 DE LA ESCUELA DE



AGOSTO DEL 2013/SE PAGO



DEL 8 Y 10 DE AGOSTO 2013/DPTO.

SSTT.


JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

31275 31275 04/09/2013 COM NOR OGA NORTE/MONTALVO PARRENO

ANDRES FELIPE/DILIGENCIA DE

INSPECCION FISICA/QUITO LAGO

QUITO/20 AGOSTO 2013

NNAPROBADO 0.00 39.99MONTALVO

PARRENO ANDRES

FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



DOMINGO 4/FAC

2849/MOVILIZACION PERSONAL

JULIO 2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8,028.42 8,028.42 0.00

31277 31275 04/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/MONTALVO PARRENO

ANDRES FELIPE/DILIGENCIA DE

INSPECCION FISICA/QUITO LAGO

QUITO/20 AGOSTO 2013

SSAPROBADO 0.00 39.99MONTALVO

PARRENO ANDRES

FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE520

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VICTOR PATRICIO/







18-07-13 A 17-08-13


VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 461.34 461.34 0.00

31333 31333 05/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LEON GONZALEZ

MARIA LORENA/ AZ-13A-0264/

QUITO, 6-7 JUNIO, REUNION DE

TRABAJO Y CAPACITACION

SOBRE CURSOS VIRTUALES Y

PROGRAMACION DEL NUEVO

PROGRAMA DE EDUCACION

FISCAL/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 136.00LEON GONZALEZ

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

31334 31333 05/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LEON GONZALEZ

MARIA LORENA/ AZ-13A-0264/

QUITO, 6-7 JUNIO, REUNION DE

TRABAJO Y CAPACITACION

SOBRE CURSOS VIRTUALES Y

PROGRAMACION DEL NUEVO

PROGRAMA DE EDUCACION

FISCAL/ CUENCA/ SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 136.00LEON GONZALEZ

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00


RAMIRO/GENERAL/GUAYAQUIL

21-08-13/REVISION DE

EXPEDIENTES DE CASOS


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31369 31369 05/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

THELMO/ADMINISTRATIVA

/ESMERALDAS 20-08-13/VISITA

TECNICA DE OFERENTES

NNAPROBADO 0.00 106.55CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE521

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31370 31370 05/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VACA

PABLO/G.T /CUENCA

01-08-13/REVISION DE LAS

ACTIVIDADES

NNAPROBADO 0.00 132.41VACA ESCALANTE

PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CINDY/JURIDICA /GUAYAQUIL

DEL 26 AL 28-06-13 CUENCA

20-06-13/REVISION DE PROCESOS


CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RAMIRO/GENERAL/GUAYAQUIL

21-08-13/REVISION DE

EXPEDIENTES DE CASOS


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


V

AGGRANJACAR

V

AGGRANJACAR

V

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31379 31369 05/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO

THELMO/ADMINISTRATIVA

/ESMERALDAS 20-08-13/VISITA

TECNICA DE OFERENTES

SSAPROBADO 0.00 106.55CHIMBO ARMIJOS

THELMO

WLADIMIR


V

AGGRANJACAR

V

AGGRANJACAR

V

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31381 31370 05/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VACA

PABLO/G.T /CUENCA

01-08-13/REVISION DE LAS

ACTIVIDADES

SSAPROBADO 0.00 132.41VACA ESCALANTE

PABLO ERNESTO


V

AGGRANJACAR

V

AGGRANJACAR

V

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CINDY/JURIDICA /GUAYAQUIL

DEL 26 AL 28-06-13 CUENCA



CINDY JENNYFFER


V

AGGRANJACAR

V

AGGRANJACAR

V

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

31455 31455 06/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE

JORGE VINICIO / SOL. 287 /

SUBSISTENCIA DEL 23 DE AGOSTO

DEL 2013 A CUENCA /

VERIFICACION DE BIENES QUE NO

ESTAN SIENDO USADOS


ANDRADE JORGE

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE522

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0600 001 0 12.00 12.00 0.00

31456 31455 06/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE

JORGE VINICIO / SOL. 287 /

SUBSISTENCIA DEL 23 DE AGOSTO

DEL 2013 A CUENCA /

VERIFICACION DE BIENES QUE NO

ESTAN SIENDO USADOS


ANDRADE JORGE

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 12.00 12.00 0.00


JULIO CESAR/GU-13A-084/QUITO

08-08-13 A 09-08-13/


FACILITADORES MODULO 3

GRUPO 2/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

31464 24350 06/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CUENCA

ALVARADO JENNY

GIOMARY/GU-13A-0560/ UIO/ DE

13-06-13 A 14-06-13/

CAPACITACION HELP


SSAPROBADO 0.00 96.00CUENCA

ALVARADO JENNY

GIOMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

31511 31511 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACIAS MACÍAS

KATHERINE/MEMORANDO No.

RMA-JURMGEI13-137/REEMBOLSO

CARGO PASAJE

AÉREO/LIQUIDACIÓN DE

SERVICIO No. 3438

NNAPROBADO 0.00 13.44MACIAS MACIAS

EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.44 13.44 0.00

31512 31512 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE

YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO



20 Y 21 DE AGOSTO 2013 POR

CURSO NIFF/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE523

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31520 31520 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO / BORJA MARCA JORGE




SANTIAGO DEL 30 DE JUNIO AL 29

DE AGOSTO/ ORDEN DE SERVICIO

ADQYSER 2013-007


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00

31522 31520 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO / BORJA MARCA JORGE




SANTIAGO DEL 30 DE JUNIO AL 29

DE AGOSTO/ ORDEN DE SERVICIO

ADQYSER 2013-007


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00




MACAS DEL 13 - 14 AGOSTO


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00




MACAS DEL 13 - 14 AGOSTO


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00




FUNCIONARIOS POR AGOSTO


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 33.00 33.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 26.79 26.79 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE524

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00

31535 31535 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/DUEÑAS VERA RAUL




TABABELA - QUITO EL 18 DE

AGOSTO 2013/OFICINA SRI BAHÍA.

NNAPROBADO 0.00 5.00DUENAS VERA

RAUL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00




FUNCIONARIOS POR AGOSTO


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 33.00 33.00 0.00

31537 31537 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA

HECTOR SALOMON/ 401/


TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DURANTE JULIO

2013


MIRANDA HECTOR

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 51.00 51.00 0.00

31538 31538 09/09/2013 COM NOR OGA MENDOZA ALAVA

JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO



TABABELA - QUITO EL 29 Y 30 DE

AGOSTO 2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


JESSICA

GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00


JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No.


NOTIFICACIÓN EXTERNA EN

SANTO DOMINGO DEL 14 AL 16 DE

AGOSTO 2013/SE REEMBOLSA

COMPRA DE PASAJE/DPTO.

SECRETARÍA MANTA.


CEDE¿O JOSE

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE525

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31542 31542 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS

KATHERINE/COMISIÓN DE




EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.

JURÍDICO.


EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00

31544 31544 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJÍA LOOR


SERVICIO No. MA-13-292/CONSEJO

DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO

EL 26 DE AGOSTO 2013/PAGO DE


TABABELA/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

31545 31545 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MORA ZAMBRANO

MARIA OLAYA/COMISIÓN DE





SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 16.00MORA ZAMBRANO

MARIA OLAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



No. MA-13-272/PAGO






GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00

31547 31537 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA



TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DURANTE JULIO

2013


MIRANDA HECTOR

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 51.00 51.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE526

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.

MA-13-226/CAPACITACIÓN DE

PROCEDIMIENTO DE

MERCADERÍA INCAUTADA


AGOSTO 2013/DPTO.



AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




FUNCIONARIOS POR MAYO Y

JUNIO 2013


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 920.00 920.00 0.00




FUNCIONARIOS POR MAYO Y

JUNIO 2013


SIGUENCIA ANGEL

NARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 920.00 920.00 0.00

31593 31511 09/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACIAS MACÍAS



CARGO PASAJE

AÉREO/LIQUIDACIÓN DE

SERVICIO No. 3438

SSAPROBADO 0.00 13.44MACIAS MACIAS

EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.44 13.44 0.00

31594 31594 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ALVARADO

MALDONADO MARCELO

FERNANDO/ AZ-13A-0334/ QUITO,

25-26 JULIO, EVALUACION DE LA


PUBLICO/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00 91.50ALVARADO

MALDONADO

MARCELO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 7.50 7.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE527

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31595 31594 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ALVARADO

MALDONADO MARCELO




PUBLICO/ CUENCA/


NNERRADO 91.50 91.50ALVARADO

MALDONADO

MARCELO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 7.50 7.50 0.00


JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No.


NOTIFICACIÓN EXTERNA EN

SANTO DOMINGO DEL 14 AL 16 DE

AGOSTO 2013/SE REEMBOLSA

COMPRA DE PASAJE/DPTO.

SECRETARÍA MANTA.


CEDE¿O JOSE

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00

31599 31544 09/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJÍA LOOR


SERVICIO No. MA-13-292/CONSEJO

DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO

EL 26 DE AGOSTO 2013/PAGO DE


TABABELA/DIRECCIÓN

REGIONAL.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-226/CAPACITACIÓN DE

PROCEDIMIENTO DE

MERCADERÍA INCAUTADA


AGOSTO 2013/DPTO.



AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

31606 31606 10/09/2013 REG NOR OGA MANABI/CANO

SABINA/REPOSICION FC 1806

OFICINA PEDERNALES


RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 3.21 3.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE528

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 33.17 33.17 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 13.00 13.00 0.00

31654 31512 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE




20 Y 21 DE AGOSTO 2013 POR

CURSO NIFF/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

31657 31535 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/DUEÑAS VERA RAUL




TABABELA - QUITO EL 18 DE

AGOSTO 2013/OFICINA SRI BAHÍA.

SSAPROBADO 0.00 5.00DUENAS VERA

RAUL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00

31658 31538 10/09/2013 DEV NOR OGA MENDOZA ALAVA




TABABELA - QUITO EL 29 Y 30 DE

AGOSTO 2013/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


JESSICA

GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00

31659 31542 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS






JURÍDICO.


EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE529

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-272/PAGO





NNERRADO 14.50 14.50ZAMBRANO

GOMEZ EUGENIA

ROXANA

1307504108 AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.25 7.25 0.00

31688 31545 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MORA ZAMBRANO

MARIA OLAYA/COMISIÓN DE





SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 16.00MORA ZAMBRANO

MARIA OLAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



No. MA-13-272/PAGO






GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00

31702 31702 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/QUITO STODGO

ESMERALDAS

QUITO/CAPACITACION

COACTIVAS

NNAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

31707 31707 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO

RONALD MAURIC/QUITO SANTO

DOGO ESMERALDAS

QUITO/CAPACITACION

COACTIVAS


GALLARDO

RONALD MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE530

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

31714 31714 10/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA

PIZARRO ANDRES

FELIPE/SR-13A-2084/CUENCA/OPER

ATIVO COBRANZAS.


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31717 31714 10/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA

PIZARRO ANDRES

FELIPE/SR-13A-2084/CUENCA/OPER

ATIVO COBRANZAS.


ANDRES FELIPE

1709443848 IBAGUILERAG IBAGUILERAG CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31770 31702 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ORDOÑEZ CORDOVA

ANDRES DANILO/QUITO STODGO

ESMERALDAS

QUITO/CAPACITACION

COACTIVAS/RN 978/20-23 AGOSTO

SSAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

31772 31707 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO

RONALD MAURIC/QUITO SANTO

DOGO ESMERALDAS

QUITO/CAPACITACION

COACTIVAS/RN 981/20-23 AGOSTO


GALLARDO

RONALD MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


CHRISTIAN DAVID/QUITO

GUAYAQUIL QUITO/GESTION DE

ARCHIVOS/


CHRISTIAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

31795 31795 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ZAMBRANO MONCAYO

REGIS

ALEXANDER/CAPACITACION

SECTOR AGROINDUSTRIAL


MONCAYO REGIS

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE531

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31796 31796 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ANDRADE MONTENEGRO

SANTIAGO AN/LEVANTAMIENTO

DE INFORMACION/QUITO COCA

QUITO

NNAPROBADO 0.00 16.00ANDRADE

MONTENEGRO

SANTIAGO AN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/22 AGO


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 2.00 2.00 0.00

31837 31796 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ANDRADE MONTENEGRO

SANTIAGO AN/LEVANTAMIENTO

DE INFORMACION/QUITO COCA

QUITO/RN 938/1-2 AGO

SSAPROBADO 0.00 16.00ANDRADE

MONTENEGRO

SANTIAGO AN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

31838 31795 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ZAMBRANO MONCAYO

REGIS

ALEXANDER/CAPACITACION

SECTOR AGROINDUSTRIAL/RN

855/17-18 JULIO/UIO-GYQ-UIO


MONCAYO REGIS

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO

SHUSHUFINDI LAGO/22 AGO/RN

1015


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 2.00 2.00 0.00

31863 31863 10/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


DURANTE JULIO Y

AGOSTO-13/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 76.66ROMERO ROMERO

KERLY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 76.66 76.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE532

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31864 31863 10/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


DURANTE JULIO Y

AGOSTO-13/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 76.66ROMERO ROMERO

KERLY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 76.66 76.66 0.00

31871 31871 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MAREAUTO S.A./FACT.


VEHÍCULO PARA TRASLADO

DIRECTOR GENERAL/LOJA

NNAPROBADO 0.00 586.75MAREAUTO S.A.1791279743001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 586.75 586.75 0.00

31872 31871 11/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MAREAUTO S.A./FACT.




SSAPROBADO 0.00 523.88MAREAUTO S.A.1791279743001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 523.88 523.88 0.00

31873 31871 11/09/2013 RDP NOR OGA LOJA/MAREAUTO S.A./FACT.





SSAPROBADO 0.00 62.87MAREAUTO S.A.1791279743001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 62.87 62.87 0.00




VALLADARES

ROMULO STAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00




VALLADARES

ROMULO STAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

31876 31876 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUÑIGA OVIEDO

JORGE/SR2-342/QUITO


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE533

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JORGE/LIQ. COMPRA


GASTOS POR PAGO DE

DIFERENCIA-CAMBIO DE FECHA

PASAJE AEREO/LOJA


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 38.08 38.08 0.00


JORGE/LIQ. COMPRA


GASTOS POR PAGO DE

DIFERENCIA-CAMBIO DE FECHA

PASAJE AEREO/LOJA


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 38.08 38.08 0.00

31883 31883 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

EDUARDO/ADMINISTRATIVA/

GUAYAQUIL DEL 22 AL

23-08-13/REUNION CON

CONTRATISTA

NNAPROBADO 0.00 136.00REYES GARCÉS

EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31885 31885 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

JUAN/GT/ GUAYAQUIL

26-08-13/REUNION BOLSA DE

VALORES


ARGUELLO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/MONTALVO JUAN/GT/

MACHALA DEL 20 AL

23-08-13/ACTIVIDADES DE

INTELIGENCIA

NNAPROBADO 0.00 296.00MONTAVO MOLINA

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CINDY/GT/ MANTA DEL 12 AL


DE RECLAMOS


CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE534

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31892 31892 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

MARIA/GENERAL/ GUAYAQUIL


TRAMITES VENCIDOS


MARIA ALBA

NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


RAMIRO/GENERAL/ MANTA DEL

30 AL 31-07-13/AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31902 31902 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALTOS

MILTON/JURIDICA/ MANATA DEL

12 AL 14-08-13/REVISION DE

PROCESOS DE RECLAMOS

NNAPROBADO 0.00 231.17SALTOS HIDALGO

MILTON

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CARLOS/RRHH/ LOJA DEL 20 AL

21-08-13/TOMA DE VERSIONES DE

SUMARIO

NNAPROBADO 0.00 111.24AGUIRRE MIER

CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

31924 31883 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

EDUARDO/ADMINISTRATIVA/

GUAYAQUIL DEL 22 AL

23-08-13/REUNION CON

CONTRATISTA

SSAPROBADO 0.00 136.00REYES GARCÉS

EDUARDO PAÚL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31925 31885 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

JUAN/GT/ GUAYAQUIL

26-08-13/REUNION BOLSA DE

VALORES


ARGUELLO JUAN

GABRIEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


NACIONAL/MONTALVO JUAN/GT/

MACHALA DEL 20 AL

23-08-13/ACTIVIDADES DE

INTELIGENCIA

SSAPROBADO 0.00 296.00MONTAVO MOLINA

JUAN PABLO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE535

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CINDY/GT/ MANTA DEL 12 AL


DE RECLAMOS


CINDY JENNYFFER


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

31929 31892 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA

MARIA/GENERAL/ GUAYAQUIL


TRAMITES VENCIDOS


MARIA ALBA

NOEMI


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


RAMIRO/GENERAL/ MANTA DEL

30 AL 31-07-13/AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

31937 31902 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALTOS

MILTON/JURIDICA/ MANATA DEL


PROCESOS DE RECLAMOS

SSAPROBADO 0.00 231.17SALTOS HIDALGO

MILTON

FERNANDO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


CARLOS/RRHH/ LOJA DEL 20 AL

21-08-13/TOMA DE VERSIONES DE

SUMARIO

SSAPROBADO 0.00 111.24AGUIRRE MIER

CARLOS ALFREDO


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

31981 31981 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA

NANCY PAOLA/COMISIÓN DE




EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE

2013/CURSO FISCALIDAD

INTERNACIONAL/DPTO. JURÍDICO.

NNAPROBADO 0.00 13.00SANCHEZ GARCIA

NANCY PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE536

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



31985 31985 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS









EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-298/PAGO

MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL 3

Y 4 DE

SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF

REALIZADA EN

GUAYAQUIL/OFICINA MANTA

GESTIÓN TRIBUTARIA


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00



No. MA-13-300/PAGO

MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-GUAYA

QUIL EL 3 Y 4 DE


REALIZADA EN


TRIBUTARIA.


NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE537

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-307/PAGO

MOVILIZACIÓN


QUIL EL 3 Y 4 DE


REALIZADA EN


TRIBUTARIA.


VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


YADIRA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-239/PAGO

MOVILIZACIÓN EN LA RUTA

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO

VIEJO/CURSO NIFF REALIZADO EL

3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2013/DPTO.

AUDITORÍA TRIBUTARIA


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32001 32001 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MERO BRIONES


No. MA-13-229/PAGO




20 Y 21 DE AGOSTO 2013/DPTO.



SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00






VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013

PARA ASISTIR A CURSO DE LAS

NIFF/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE538

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










NIFF/OFICINA ZONAL

MANTA-GESTIÓN TRIBUTARIA.


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00








NIFF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.


GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32009 31981 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA

NANCY PAOLA/COMISIÓN DE







SSAPROBADO 0.00 13.00SANCHEZ GARCIA

NANCY PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00

32011 31985 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS









EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE539

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-298/PAGO

MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL 3

Y 4 DE


REALIZADA EN

GUAYAQUIL/OFICINA MANTA

GESTIÓN TRIBUTARIA


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00



No. MA-13-300/PAGO

MOVILIZACIÓN


QUIL EL 3 Y 4 DE


REALIZADA EN


TRIBUTARIA.


NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



No. MA-13-307/PAGO

MOVILIZACIÓN


QUIL EL 3 Y 4 DE


REALIZADA EN


TRIBUTARIA.


VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32015 32015 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO

ANITA/COMISIÓN DE SERVICIO







TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO

ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE540

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32017 32017 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MIRABA TUAREZ JUAN

MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO


MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-SANTO

DOMINGO-PORTOVIEJO EL 14 Y 16

DE AGOSTO 2013/CAPACITACIÓN

SOBRE NOTIFICACIÓN

EXTERNA/DPTO. SECRETARÍA

REGIONAL.

NNAPROBADO 0.00 11.00MIRABA TUAREZ

JUAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 11.00 11.00 0.00

32020 32020 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRÍGUEZ

PABLO RAMÓN/COMISIÓN DE






TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O

RODRIGUEZ PABLO

RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

32021 32021 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA


No. MA-13-279/PAGO




JURÍDICO.

NNAPROBADO 0.00 14.50SANCHEZ GARCIA

NANCY PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00


CHRISTIAN DAVID/QUITO

GUAYAQUIL QUITO/GESTION DE

ARCHIVOS/RN 842/15-16 JULIO


CHRISTIAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


ARSENIO/SR2-325/AMALUZA-QUIL

ANGA-ALAMOR


GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 9.50 9.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE541

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32035 32035 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE

LUIS/SR2-255/QUITO

NNAPROBADO 0.00 167.02VEGA ELIZALDE

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

32037 32037 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE

LUIS/SR2-253/QUITO

NNAPROBADO 0.00 168.42VEGA ELIZALDE

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE SERVICIOS DEL 02

AL 04-09-2013/MACHALA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR



NNERRADO 23.33 23.33AGUIRRE QUIMI

WASHINGTON

MARCE

0702943598 YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

32040 32038 11/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


RUDDY/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE542

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


VANESSA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


RUDDY/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


VANESSA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


FERNANDA/MEMO 75/REEMBOLSO

DE GASTOS POR ADQUISICION DE

PASAJES TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE543

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FERNANDA/MEMO 75/REEMBOLSO

DE GASTOS POR ADQUISICION DE


MCH-CUENCA-MCH POR




MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


VERONICA/GT/GUAYAQUIL DEL

02 AL 03-09-13/CURSO DE



VERONICA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32056 32056 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑA

ANA/PLANIFICACION/MANTA DEL

25 AL 27-08-13/VALIDACION IN

SITU


ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

32057 32057 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

STEPHANIE/CEF/QUITO DEL 10 AL

11-07-13/EXPOSICION DE

CONSULTORES ESPAÑOLES


STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32058 32058 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CEVALLOS

RICARDO/JURIDICA/MANTA DEL

03AL 04-06-13/CAPACITACION

SISTEMA NACIONAL DE GESTION


RICARDO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32061 32061 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ANDRES/GT/MANTA DEL 25 AL

27-08-13/VALIDACION IN SITU


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RAMIRO/RRHH/GENERAL/GUAYA

QUIL DEL 17 AL

19-06-13/AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE544

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32063 32063 12/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO

ELIZABETH PATRICIA / LIQ. 52 /

REEMBOLSO DE GASTO POR

TRANSPORTE DURANTE LA

SEMANA DEL 02 AL 06 DE

SEPTIEMBRE DE 2013

NNAPROBADO 0.00 15.43GAIBOR OROZCO

ELIZABETH

PATRICIA

0602244683 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 15.43 15.43 0.00

32065 32063 12/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO


REEMBOLSO DE GASTO POR

TRANSPORTE DURANTE LA

SEMANA DEL 02 AL 06 DE

SEPTIEMBRE DE 2013

SSAPROBADO 0.00 15.43GAIBOR OROZCO

ELIZABETH

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 15.43 15.43 0.00


VERONICA/GT/GUAYAQUIL DEL

02 AL 03-09-13/CURSO DE



VERONICA

FERNANDA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32072 32056 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑA

ANA/PLANIFICACION/MANTA DEL

25 AL 27-08-13/VALIDACION IN

SITU


ANA CRISTINA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

32074 32057 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

STEPHANIE/CEF/QUITO DEL 10 AL

11-07-13/EXPOSICION DE

CONSULTORES ESPAÑOLES


STEPHANIE ISABEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32075 32058 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CEVALLOS

RICARDO/JURIDICA/MANTA DEL

03AL 04-06-13/CAPACITACION

SISTEMA NACIONAL DE GESTION


RICARDO DAVID


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE545

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32081 32061 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ANDRES/GT/MANTA DEL 25 AL

27-08-13/VALIDACION IN SITU


ANDRES FELIPE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


RAMIRO/RRHH/GENERAL/GUAYA

QUIL DEL 17 AL

19-06-13/AUDIENCIA JUICIO


ESPINOSA RAMIRO

MAURIC


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

32107 32020 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRÍGUEZ

PABLO RAMÓN/COMISIÓN DE






TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O

RODRIGUEZ PABLO

RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

32108 32021 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA


No. MA-13-279/PAGO




JURÍDICO.

SSAPROBADO 0.00 14.50SANCHEZ GARCIA

NANCY PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00

32109 32015 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO








TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO

ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE546

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










NIFF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.


GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00








NIFF/OFICINA ZONAL

MANTA-GESTIÓN TRIBUTARIA.


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00









TRIBUTARIA.


NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32114 32001 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERO BRIONES


No. MA-13-229/PAGO




20 Y 21 DE AGOSTO 2013/DPTO.



SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE547

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-239/PAGO




3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2013/DPTO.



MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32116 32017 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MIRABA TUAREZ JUAN



MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-SANTO

DOMINGO-PORTOVIEJO EL 14 Y 16

DE AGOSTO 2013/CAPACITACIÓN

SOBRE NOTIFICACIÓN

EXTERNA/DPTO. SECRETARÍA

REGIONAL.

SSAPROBADO 0.00 11.00MIRABA TUAREZ

JUAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 11.00 11.00 0.00



2/FACTURAS No. 299, 300, 301, 303,





AGOSTO DEL 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,926.43 1,926.43 0.00



No. MA-13-296/MOVILIZACIÓN

AEROPUERTO TABABELA-QUITO


AGOSTO 2013 PARA ASISTIR AL

SEMINARIO GESTIÓN DEL RIESGO

TRIBUTARIO/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE548

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MOVILIZACIÓN


VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO

2013/CURSO NIFF/DPTO.



MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32168 32168 12/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ


MA-13-288/CURSO TALLER DE

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y

SERVICIO REALIZADO EN QUITO

EL 21 Y 22 DE AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA-QUITO/OFICINA

ZONAL JIPIJAPA.

NNAPROBADO 0.00 121.43ZAVALA

GONZALEZ JAIME

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00





NOVIEMBRE 2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 210.00 210.00 0.00

32177 32177 12/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CALVA

LUIS/EO-2013-0336/UIO, 01 AL


ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS-GRUPO

5/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 142.01CALVA ARMIJOS

LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

32198 32177 12/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CALVA

LUIS/EO-2013-0336/UIO, 01 AL


ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS-GRUPO

5/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 142.01CALVA ARMIJOS

LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE549

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

32239 32168 13/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ


MA-13-288/CURSO TALLER DE

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y

SERVICIO REALIZADO EN QUITO

EL 21 Y 22 DE AGOSTO 2013/PAGO


TABABELA-QUITO/OFICINA

ZONAL JIPIJAPA.

SSAPROBADO 0.00 121.43ZAVALA

GONZALEZ JAIME

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00






AGOSTO 2013 PARA ASISTIR AL

SEMINARIO GESTIÓN DEL RIESGO

TRIBUTARIO/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




MOVILIZACIÓN


VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO




MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32326 32326 13/09/2013 COM NOR OGA NORTE-QUITO/PLAZA

RIVADENIERIA

FERMIN/TENA/27-28 AGOSO

NNAPROBADO 0.00 117.60PLAZA

RIVADENIERIA

FERMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

32330 32330 13/09/2013 COM NOR OGA NORTE-QUITO/FUERTES CALVA

FERNANDO XAVIER/COCA

LAGO/03-04 SEP

NNAPROBADO 0.00 105.85FUERTES CALVA

FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE550

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32331 32331 13/09/2013 COM NOR OGA NORTE-QUITO/LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA/MANTA

PORTOVIEJO PEDERNALES/25-27

AGO

NNAPROBADO 0.00 137.86LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


BAZURTO MAYRA

RAQUEL/GU-13A-0628-829/QUITO

DE 13 A 15-08-13 CAPACITACION

ESCUELA DE FACILITADORES Y

DE 13 A 15-08-13 PROCESOS

CONTROL DE CALIDAD A NIVEL

NACIONAL, RUC,

VEHICULOS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


BAZURTO MAYRA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00

32360 32360 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO

FREDDY

GUSTAVO/GU-13A-0811/QUITO

01-08-13/ CAPACITACION PROC.

GESTION DE MERCADERIA

INCAUTDA/GYE/ DPTO

ADMINISTRATIVO

NNAPROBADO 0.00 56.00LOGRONO POGYO

FREDDY GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32361 32361 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA MARIA/GU-13A-0805/ QUITO

01-08-13 TALLER PRECIOS DE

TRANSFERENCIA SECTOR

EXTRACCION/GYE/ DPTO

AUIDTORIA

NNAPROBADO 0.00 134.10MORALES TORRES

SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 10-07-13 A 11-07-13/

PARTICIPACION ESCUELA DE


CAPACITACION


AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE551

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32366 32366 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS

MARIA DEL PILAR/GU-13A-0702/

QUITO 09-07-13/ ASISTENCIA

DEMOSTRACION DE SOFTWARE

HP SSSET MANAGEMENT DND,

DIGITALIZACION E IMPRESION

DCMS XEROX/GYE/DPTO

SISTEMAS

NNAPROBADO 0.00 34.50SALVADOR ROSAS

MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32368 32368 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO

ZALDUMBIDE ILIANA

GERMA/GU-13A-671/ QUITO

19-06-13/ CAPACITACION DE

SISTEMA DE DEV IVA TERCERA

EDAD/GYE/ DPTO GESTION

TRIBUTARIA


ZALDUMBIDE

ILIANA GERMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00

32387 32330 13/09/2013 DEV NOR OGA NORTE-QUITO/FUERTES CALVA

FERNANDO XAVIER/COCA

LAGO/03-04 SEP/RN

1003/DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO 0.00 105.85FUERTES CALVA

FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

32388 32331 13/09/2013 DEV NOR OGA NORTE-QUITO/LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA/MANTA

PORTOVIEJO PEDERNALES/25-27

AGO/995/CANALES DE ASISTENCIA

SSAPROBADO 0.00 137.86LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

32402 32326 13/09/2013 DEV NOR OGA NORTE-QUITO/PLAZA

RIVADENIERIA

FERMIN/TENA/27-28 AGOSO /RN

989/DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO 0.00 117.60PLAZA

RIVADENIERIA

FERMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

32407 32407 13/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / VACA VELA MARIA

FRANCISCA / SOL. 304 / VIATICOS

DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL

2013 A QUITO / CURSO TECNICO

OTROS IMPUESTOS

NNAPROBADO 0.00 90.46VACA VELA MARIA0603264250 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 7.80 7.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE552

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32410 32407 13/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / VACA VELA MARIA

FRANCISCA / SOL. 304 / VIATICOS

DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL

2013 A QUITO / CURSO TECNICO

OTROS IMPUESTOS

SSAPROBADO 0.00 90.46VACA VELA MARIA0603264250 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 7.80 7.80 0.00

32421 32421 13/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

32425 32421 13/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 57/AGOSTO 2013


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 1,845.71 1,845.71 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE







TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 1,845.71 1,845.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE553

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO




TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1,190.50 1,190.50 0.00



QUITO, 4-8 JULIO, REUNION CON

EL INM SOBRE CONCURSOS

REALIZADOS/ CUENCA/



RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 15.50 15.50 0.00



QUITO, 4-8 JULIO, REUNION CON

EL INM SOBRE CONCURSOS

REALIZADOS/ CUENCA/



RIERA MARTIN

ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 15.50 15.50 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


ENRIQUE/ AZ-13A-0260/ QUITO,

19-20 JUNIO, CAPACITACION DEL

SISTEMA DE DEVOLUCION DE IVA

TERCERA EDAD/ AZOGUES/



MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00


ENRIQUE/ AZ-13A-0260/ QUITO,

19-20 JUNIO, CAPACITACION DEL

SISTEMA DE DEVOLUCION DE IVA

TERCERA EDAD/ AZOGUES/



MIGUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE554

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32560 32560 16/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ZU¥IGA VILLAVICENCIO

DIEGO MAU/QUITO TENA

QUITO/NUEVO ANEXO ATS/21-22

AGO

NNAPROBADO 0.00 8.00ZU¥IGA

VILLAVICENCIO

DIEGO MAU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

32561 32560 16/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ZUÑIGA VILLAVICENCIO

DIEGO MAU/QUITO TENA

QUITO/NUEVO ANEXO ATS/21-22

AGO/RN 982/DIF PASAJES

SSAPROBADO 0.00 8.00ZU¥IGA

VILLAVICENCIO

DIEGO MAU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

32574 23625 16/09/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL




NNAPROBADO 0.00-50.00OCANA SANDOVAL

DIEGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 -50.00 -50.00 0.00




MANA AGOSTO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 496.00 496.00 0.00




MANA AGOSTO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 496.00 496.00 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE555

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00

32711 32360 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO

FREDDY

GUSTAVO/GU-13A-0811/QUITO

01-08-13/ CAPACITACION PROC.

GESTION DE MERCADERIA

INCAUTDA/GYE/ DPTO

ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO 0.00 56.00LOGRONO POGYO

FREDDY GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32712 32361 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES


01-08-13 TALLER PRECIOS DE

TRANSFERENCIA SECTOR

EXTRACCION/GYE/ DPTO

AUIDTORIA

SSAPROBADO 0.00 134.10MORALES TORRES

SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 10-07-13 A 11-07-13/



CAPACITACION


AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32717 32366 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS

MARIA DEL PILAR/GU-13A-0702/

QUITO 09-07-13/ ASISTENCIA

DEMOSTRACION DE SOFTWARE

HP SSSET MANAGEMENT DND,

DIGITALIZACION E IMPRESION

DCMS XEROX/GYE/DPTO

SISTEMAS

SSAPROBADO 0.00 34.50SALVADOR ROSAS

MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE556

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32719 32368 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO

ZALDUMBIDE ILIANA

GERMA/GU-13A-671/ QUITO

19-06-13/ CAPACITACION DE

SISTEMA DE DEV IVA TERCERA

EDAD/GYE/ DPTO GESTION

TRIBUTARIA


ZALDUMBIDE

ILIANA GERMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00


BAZURTO MAYRA

RAQUEL/GU-13A-0628-829/QUITO


ESCUELA DE FACILITADORES Y

DE 13 A 15-08-13 PROCESOS

CONTROL DE CALIDAD A NIVEL

NACIONAL, RUC,

VEHICULOS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


BAZURTO MAYRA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00



DEL PERSONAL/FAC 1284/AGOSTO

2013


TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1000 001 0 2,189.50 2,189.50 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 103.76 103.76 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 173.00 173.00 0.00


REPOSICION FONDO CAJA CHICA /

DIRECCION GENERAL


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.41 3.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE557

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE

AGOSTO-AUDIENCIA/LOJA/PROCU

RADOR


CLAUDIO RENATO

1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


ARSENIO/SR2-325/AMALUZA-QUIL

ANGA-ALAMOR-23 DE

AGOSTO/NOTIFICACONES/LOJA/N

OTIFICADOR


GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 9.50 9.50 0.00

32792 31876 18/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUÑIGA OVIEDO


AGOSTO-SENMINARIO

INTERNACIONAL/LOJA/JEFE

DEPARTAMENTAL


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


ROMULO


DE AGOSTO-TALLER TIERRA

RURALE/LOJA/JEFE DE SSTT


VALLADARES

ROMULO STAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

32794 23006 18/09/2013 COM RPA OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./

REVERSO CONTRATO 2013-006/

CUENCA/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS AZUAY/

VENCIMIENTO MAYO 2014

NNAPROBADO 0.00-2,652.40RADELITEXPRES

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 -2,652.40 -2,652.40 0.00


3179/ CONTRATO 2013-006/

CUENCA/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA


AGOSTO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,618.00 5,618.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE558

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




3179/ CONTRATO 2013-006/

CUENCA/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA


AGOSTO 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,618.00 5,618.00 0.00


ROMULO


DE AGOSTO-PROTOCOLO DE

ATENCION Y SERVICIO/LOJA/JEFE

DE SSTT


VALLADARES

ROMULO STAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00






001-001-9105 / PLANILLA No. 10

DEL 01-08-13 a 31-08-13


ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 303.68 303.68 0.00






001-001-9105 / PLANILLA No. 10

DEL 01-08-13 a



ANONIMA

EMETEBE

0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00






001-001-9105 / PLANILLA No. 10

DEL 01-08-13 a



ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE559

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 57.70 57.70 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9.05 9.05 0.00



/ FFCC2124


RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.42 12.42 0.00

32854 32854 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO ANITA




3 Y 4 DE SEPTIEMBRE

2013/CAPACITACIÓN NIFF/DPTO.



ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32859 32859 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO







TRIBUTARIOS.


CARMEN JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




COMPRA PASAJE


VIEJO EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE



GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE560

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.

MA-13-295/PARTICIPACIÓN EN

MÓDULO DE ESCUELA DE


REALIZADO EN QUITO EL 5 Y 7 DE

SEPTIEMBRE 2013/PAGO


TABABELA-QUITO Y



JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




REALIZADO EN GUAYALQUIL Y

PAGO DE MOVILIZACIÓN EL 4 DE

SEPTIEMBRE 2013/DPTO.

RECLAMOS.


SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00

32886 32886 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCÍA LUIS



OTROS IMPUESTOS REALIZADO

EN QUITO EL 3 Y 4 DE



TABABELA-QUITO Y

VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS MANTA.

NNAPROBADO 0.00 136.00Rivera Garc? Luis

Miguel


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 143.00 143.00 0.00

32910 32910 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA

BEATRIZ/SR2-299/QUITO


CAMACHO ANA

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE561

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32912 32912 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE

MARGOTH/SR2-313/QUITO

NNAPROBADO 0.00 202.70PATI¥O ROMAN

BRIGITE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

32913 32913 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS

ROBERTO/SR2-321/QUITO

NNAPROBADO 0.00 242.61VELEZ NU¥EZ

DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-295/PARTICIPACIÓN EN

MÓDULO DE ESCUELA DE





TABABELA-QUITO Y



JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00




REALIZADO EN GUAYALQUIL Y

PAGO DE MOVILIZACIÓN EL 4 DE


RECLAMOS.


SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00




JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE562

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32922 32886 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCÍA LUIS



OTROS IMPUESTOS REALIZADO




TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS MANTA.

SSAPROBADO 0.00 136.00Rivera Garc? Luis

Miguel


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

32927 32927 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA


No. MA-13-316/FISCALIDAD

INTERNACIONAL II REALIZADO


SEPTIEMBRE/PAGO DE


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIA.


JESSICA

GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EDUARDO/SR2-348/SOZORANGA-M

ACARA-ZAPOTILLO


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00


EDUARDO/SR2-338/CELICA-ALAM

OR-PINDAL


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 11.25 11.25 0.00

32930 32930 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GÓMEZ





SEPTIEMBRE/PAGO DE


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIA.


GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE563

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00



SERVICIO No.

MA-13-294/PARTICIPACIÓN

CUARTO MÓDULO DE ESCUELA

DE FACILITADORES INTERNOAS




TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



SERVIDORES LA MANA JULIO 2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00



SERVIDORES LA MANA JULIO 2013


JOSE RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00

32953 32930 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GÓMEZ





SEPTIEMBRE/PAGO DE


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIA.


GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE564

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO No.

MA-13-294/PARTICIPACIÓN

CUARTO MÓDULO DE ESCUELA

DE FACILITADORES INTERNOAS




TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIA.


VILLAPRADO

MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

32955 32927 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA





SEPTIEMBRE/PAGO DE


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIA.


JESSICA

GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00




COMPRA PASAJE





GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

32961 32859 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO







TRIBUTARIOS.


CARMEN JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE565

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 63.25 63.25 0.00


CARLOS WALTER/







12-08-13 A 11-09-13


CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 682.84 682.84 0.00


KAROLA/EO-2013-0348/CURSOS

TECNICO PARA FACILITADORES

INTERNO Y ESCUELA DE


MODULO

IV/MACHALA/RECLAMOS

NNERRADO 167.03 167.03SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

32965 32965 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO

MEDARDO/SR2-334/QUITO

NNAPROBADO 0.00 302.10MENDIETA

ESPINOZA DIEGO

MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



06-09-13,CURSOS TECNICO PARA

FACILITADORES INTERNO Y


INTERNOS 2013 MODULO

IV/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

32969 32969 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ CARTUCHE

ANDREA SUSANA/SR2-310/QUITO

NNAPROBADO 0.00 213.17JIMENEZ

CARTUCHE

ANDREA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE566

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32985 32985 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO

ASTUDILLO CECILIA /GU-13A-0866/

QUITO 22-08-13/ ENTREGA DE

EXPEDIENTES


RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 36.41CAICEDO

ASTUDILLO

CECILIA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32986 32986 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BURGOS YAMBAY

JAVIER MAURICIO/GU-13A-0867/

QUITO DE 03-09-13 A 04-09-13/

CURSO TECNICO DE OTROS

IMPUESTOS/GYE/ DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 103.43BURGOS YAMBAY

JAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32987 32987 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PALLO TITO ESTHER

LILIANA /GU-13A-870/ QUITO DE

27-08-13 A 29-08-13/ TALLER DE

ANDRAGOGIA BASICA Y


/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 120.10PALLO TITO

ESTHER LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.10 10.10 0.00

32988 32988 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CRESPO CUESTA

ESTEFANIA /GU-13A-0880/ QUITO

DE 26-08-13 A 27-08-13/

CAPACITACION ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 64.50CRESPO CUESTA

ESTEFANIA DE LOS

ÁNGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/

CAPACITACION DE

FACILITADORES INTERNOS/GYE/



AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE567

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32990 32990 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS

MOSCOL DANIEL

JOSSEPP/GU-13A-0889/ QUITO DE

03-09-13 A 04-09-13/

CAPACITACION EN OTROS

IMPUESTOS TIERRAS RURALES Y

ACTIVOS EN EL EXTERIOR/GYE/


NNAPROBADO 0.00 130.20CONTRERAS

MOSCOL DANIEL

JOSSEPP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32991 32991 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO


QUITO DE 04-06-13 A

06-06-13/CURSO DE


DE COMPETENCIAS/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

NNAPROBADO 0.00 216.00CAICEDO

ASTUDILLO

CECILIA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


FRANKEL ALEX/GU-13A684/ QUITO

DE 10-07-13 A 18-06-13/ CURSO DE

AUDITOR CERTIFICADO EN

SISTEMA DE INFORMACION

CISSA/ GYE/ AUDITORIA


FRANKEL ALEX

FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

32993 32993 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO/GU-13A-0687/

QUITO DE 01-07-13 A 09-07-13/

CAPACITACION AUDITOR

CERTIFICADO CISA/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 388.84ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 2.25 2.25 0.00

32994 32994 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO

ANDREA/GU-13A-0778/ QUITO/


DE GESTION BIENES

INCAUTADOS/ GYE/DPTO

FINANCIERO

NNAPROBADO 0.00 56.00LOWNDES VILLAO

ANDREA

MARGARIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE568

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




HILDA MARIA/GU-13A-0781/

SESIONDE TRASPASO DE



AUDITORIA


HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32996 32996 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA

MARIA VERONICA/GU-13A-0789/

QUITO DE 29-08-13 A

30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD


AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 109.05MEDINA SANTANA

MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32997 32997 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO

LENNY VIVIANA/GU-13A-0791/

QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 104.80RUBIRA CORDERO

LENNY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

32998 32998 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA

MACHADO ALEXANDRA

/GU-13A-0793/ QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 107.78FIGUEROA

MACHADO

ALEXANDRA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA


RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE569

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MACHADO

ALEXANDRA/GU-13A-0848/ QUITO

DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE


PARTE I/GYE/ DPTO AUDITORIA


MACHADO

ALEXANDRA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00


LENNY

VIVIANA/GU-13a-849/QUITO DE

04-09-13 a 05-09-13/CURSO DE


PARTE I /GYE/ DPTO AUDITORIA


LENNY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/

CURSO DE FISCALIDAD

INTERNACIONALPARTE I/GYE/

DPTO AUDITORIA


RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/

CURSO DE FISCALIDAD


DPTO AUDITORIA


MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


HILDA MARIA/GU-13A-0852/ QUITO

DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE


I/GYE/ DPTO AUDITORIA


HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE570

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33008 33008 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA/GU-13A-0860/

QUITO DE 20-08-13 A 21-08-13/

PROTOCOLOS DE ATENCION Y

SERVICIO /LA LIBERTAD /DIR

PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO 0.00 105.65PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



DE 05-09-13 A 07-09-13/ CUARTO

MODULO ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS-

ESTRUCTURA DE

CONTENIDOS/BALTRA/ DIR PROV

GALAPAGOS


MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 24-06-13 A 26-06-13/

INVITACION SEMINARIO DE

RIESGOS OPERATIVOS/ GYE/DPTO

PLANIFICACION


BILLY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33025 32969 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ CARTUCHE

ANDREA

SUSANA/SR2-310/QUITO-27 AL 30

DE

AGOSTO-CURSO/LOJA/ASISTENTE

DE VENTAMILLA

SSAPROBADO 0.00 213.17JIMENEZ

CARTUCHE

ANDREA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

33028 32965 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO

MEDARDO/SR2-334/QUITO-DEL 9

AL 13 DE AGOSTO-CURSO

TECNICO PARA

FACILITADORES/LOJA/SUPERVISO

R DE EQUIPO

SSAPROBADO 0.00 302.10MENDIETA

ESPINOZA DIEGO

MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE571

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33037 33041 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO

MEDARDO/SR2-329/QUITO-01 AL

04 DE

SEPTIEMBRE-CAPACITACION

ANDRAGOGIA/LOJA/SUPERVISOR

DE EQUIPO

SSAPROBADO 0.00 256.00MENDIETA

ESPINOZA DIEGO

MEDARD

1103078752 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

33041 33041 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO

MEDARDO/SR2-329/QUITO

NNAPROBADO 0.00 256.00MENDIETA

ESPINOZA DIEGO

MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EDUARDO/SR2-348/SOZORANGA-M

ACARA-ZAPOTILLO-28 AL 30 DE

AGOSTO/LOJA/NOTIFICADOR


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00


EDUARDO/SR2-338/CELICA-ALAM

OR-PINDAL


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 11.25 11.25 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE SERVICIO DEL 20

AL 21-08-13 Y 02 AL

04-09-13/MACHALA


KERLY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR

COMISIONES DE SERVICIO DEL 20

AL 21-08-13 Y 02 AL

04-09-13/MACHALA


KERLY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE572

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33052 33052 20/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CUEVA

DANIELA/EO-2013-0349/UIO, 10 AL

12-09-2013, CURSO

ACTUALIZACION DE LOS

PROCESOS DE SERVICIOS

TRIBUTARIOS/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 210.44CUEVA GUARANDA

DANIELA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



590, 591/SERVICIO DE



DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

DE ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 128.00 128.00 0.00



590, 591/SERVICIO DE



DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

DE ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 128.00 128.00 0.00





PROVINCIAL A DIFERENTES

CANTONES DE LA

PROVINCIA/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 390.00 390.00 0.00





PROVINCIAL A DIFERENTES

CANTONES DE LA

PROVINCIA/ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 390.00 390.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE573

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33066 33066 20/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON

RODRIGO/FACT.




DURANTE EL MES DE

JULIO/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 18.00ZHUMA MONCADA

BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 18.00 18.00 0.00

33067 33066 20/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON

RODRIGO/FACT.




DURANTE EL MES DE

JULIO/ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 18.00ZHUMA MONCADA

BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 18.00 18.00 0.00



06-09-13,CURSO TECNICO PARA

FACILITADORES INTERNO Y


INTERNOS 2013 MODULO

IV/MACHALA/RECLAMOS


JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

33097 33052 20/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CUEVA

DANIELA/EO-2013-0349/UIO, 10 AL

12-SEP-2013, CURSO

ACTUALIZACION DE LOS

PROCESOS DE SERVICIOS

TRIBUTARIOS/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 210.44CUEVA GUARANDA

DANIELA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

33106 32985 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO


QUITO 22-08-13/ ENTREGA DE

EXPEDIENTES


RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 36.41CAICEDO

ASTUDILLO

CECILIA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE574

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33107 32986 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BURGOS YAMBAY

JAVIER MAURICIO/GU-13A-0867/

QUITO DE 03-09-13 A 04-09-13/

CURSO TECNICO DE OTROS

IMPUESTOS/GYE/ DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 103.43BURGOS YAMBAY

JAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33111 32987 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PALLO TITO ESTHER

LILIANA /GU-13A-870/ QUITO DE

27-08-13 A 29-08-13/ TALLER DE

ANDRAGOGIA BASICA Y


/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 120.10PALLO TITO

ESTHER LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.10 10.10 0.00

33112 32988 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CRESPO CUESTA

ESTEFANIA /GU-13A-0880/ QUITO

DE 26-08-13 A 27-08-13/


PRESENTACIONES


TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 64.50CRESPO CUESTA

ESTEFANIA DE LOS

ÁNGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/

CAPACITACION DE




AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

33115 32990 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS

MOSCOL DANIEL

JOSSEPP/GU-13A-0889/ QUITO DE

03-09-13 A 04-09-13/



ACTIVOS EN EL EXTERIOR/GYE/


SSAPROBADO 0.00 130.20CONTRERAS

MOSCOL DANIEL

JOSSEPP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE575

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33121 33121 20/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ JARA CARPIO

IVONNE JANE/GU-13A-0884/ QUITO

DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE

FISCALIDAD


AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 84.85JARA CARPIO

IVONNE JANE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

33128 24360 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA/GU-13A-505/UIO/CD

04-06-13 A 06-06-13/ CURSO DE

PLANIFICACIONM DE LA

CAPACITACIONES POR

COMPETENCIAS/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 166.00BORBOR ANDRADE

BRENDA

KATHIUSKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33131 24357 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MATINEZ PRADO

HELEN/GU-13A-0521/ UIO/05-06-13

A 07-06-13/ DIA DE LA

RECAUDACION REGIONAL NORTE

QUITO/GYE/ DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 216.00MATINEZ PRADO

HELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33132 24344 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO

ELIANA/GU-13A-0586/ UIO DE

03-06-13 A 07-06-13/ MIGRACION

DE BASE DE DATOS A NUEVO

SISTEMA DE

COBRANZAS/GYE/DPTO

COBRANZAS

SSAPROBADO 0.00 368.00REYES MENDOZO

ELIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

33134 28591 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH

FERAUD

BARZOLA/GU-13A-0480/QUITO DE

27-05-13 A 29-05-13/ DISEÑO

ORGANIZACIONAL Y

ESTRUCTURA DE

PUESTOS/GYE/DPTO RECURSOS

HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 258.00ISIS ELIZABETH

FERAUD BARZOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE576

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33136 24984 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARELLANO

BARZOLA ALICIA

VERONICA/GU-13A-0621/ UIO

23-06-13 A 25-06-13/EVENTO DE

PROMOCION ESCUELA DE

CONTROL TRIBUTARIO/GYE/ CEF

SSAPROBADO 0.00 91.80ARELLANO

BARZOLA ALICIA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

33137 24338 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS

MARIA DEL

PILAR/GU-13A-0497/UIO DE

30-05-13 A 31-05-13/

CAPACITACION HELP


SSAPROBADO 0.00 166.00SALVADOR ROSAS

MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO/ 06-05-13/INTERVENCION

EN AUDIENCIAS ESTRADOS

RECURSOS DE CASACION 619-2012

Y 602-2012/GYE/DPTO JURIDICO


DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

33147 33147 20/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA

DENIS RAUL/F. 520 TRANSPORTE


AGOSTO 2013

NNAPROBADO 0.00 46.00CEPEDA ESPINOSA

DENIS RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 46.00 46.00 0.00




AGOSTO 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 192.00 192.00 0.00




AGOSTO 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 192.00 192.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE577

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33161 11757 23/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE




NOVIEMBRE 2013

NNAPROBADO 0.00-2,055.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -2,055.00 -2,055.00 0.00

33162 14589 23/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE


TAXIS JUAN BENIGNO

VELA/CONTRATO


SERVIDORES AMBATO DE MARZO

A NOV 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -1,212.87 -1,212.87 0.00

33163 8649 23/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.


SERVIDORES AMBATO FEBRERO

Y MARZO 2013

NNAPROBADO 0.00-318.50NIKASTRANS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 -318.50 -318.50 0.00


LILIANA/SR2-328/QUITO-29 AL 30

DE

AGOSTO-CAPACITACION/LOJA/ES

PECIALISTA II


JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

33199 32912 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE

MARGOTH/SR2-313/QUITO-28 AL 30

DE AGOSTO-SEMINARIO

INTERNACIONAL DE

RIESGOS/ZAMORA/DIRECCION

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 202.70PATI¥O ROMAN

BRIGITE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


LILIANA/SR2-331/QUITO-03 AL 05

DE SEPTEIMBRE-CAPACITACION

FISCALIDAD

INTERNACIONAL/LOJA/ESPECIALI

STA


JENNY LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE578

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

33207 32913 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS

ROBERTO/SR2-321/QUITO-28 AL 31

DE AGOSTO-SEMINARIO GESTION

DE RIESGO/LOJA/ESPECIALISTA

DE AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 242.61VELEZ NU¥EZ

DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

33209 32910 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA

BEATRIZ/SR2-299/QUITO-25 AL 28

DE AGOSTO-CAPACITACION

/LOJA/ASISTENTE DE VENTANILLA


CAMACHO ANA

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

33214 32037 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE

LUIS/SR2-253/QUITO-DEL 31 DE

JULIO AL 02 DE

AGOSTO-CAPACITACION GESTION

DE MERVADERIAS

INCAUTADAS/LOJA/ANALISTA 2

SSAPROBADO 0.00 168.42VEGA ELIZALDE

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

33216 32035 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE

LUIS/SR2-255/QUITO-DEL 07 AL 09

DE AGOSTO-TALLER NORMATIVA

DE CONTRATACION CON EL

INCOP/LOJA/ANALISTA 2

SSAPROBADO 0.00 167.02VEGA ELIZALDE

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00




FEDATARIOS A LA TRONCAL


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 140.00 140.00 0.00




FEDATARIOS A LA TRONCAL


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE579

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANGEL/ LA TRONCAL/ SERVICIO

DE TRANSPORTE POR LOS MESES

MAYO - JUNIO - JULIO 2013


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 822.00 822.00 0.00

33241 33147 23/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA

DENIS RAUL/F. 520 TRANSPORTE


AGOSTO 2013

SSAPROBADO 0.00 46.00CEPEDA ESPINOSA

DENIS RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 46.00 46.00 0.00


ANGEL/ LA TRONCAL/ SERVICIO

DE TRANSPORTE POR LOS MESES

MAYO - JUNIO - JULIO 2013


ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 822.00 822.00 0.00

33245 33245 23/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES

PATRICIO FERNANDO/ 209/ LA


TRANSPORTE A FUNCIONARIOS

POR JULIO Y AGOSTO

NNAPROBADO 0.00 2,103.00BERMEO CHAVES

PATRICIO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 2,103.00 2,103.00 0.00

33250 33245 23/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES

PATRICIO FERNANDO/ 209/ LA


TRANSPORTE A FUNCIONARIOS

POR JULIO Y AGOSTO

SSAPROBADO 0.00 2,103.00BERMEO CHAVES

PATRICIO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 2,103.00 2,103.00 0.00

33256 31594 23/09/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ ALVARADO

MALDONADO MARCELO




PUBLICO/ CUENCA/


NNAPROBADO 0.00-91.50ALVARADO

MALDONADO

MARCELO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 -7.50 -7.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE580

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33263 33121 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ JARA CARPIO

IVONNE JANE/GU-13A-0884/ QUITO

DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE

FISCALIDAD


AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 84.85JARA CARPIO

IVONNE JANE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00



DE 05-09-13 A 07-09-13/ CUARTO

MODULO ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS-

ESTRUCTURA DE

CONTENIDOS/BALTRA/ DIR PROV

GALAPAGOS


MOREIRA JULIO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33275 33008 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA/GU-13A-0860/

QUITO DE 20-08-13 A 21-08-13/

PROTOCOLOS DE ATENCION Y

SERVICIO /LA LIBERTAD /DIR

PROV SANTA ELENA

SSAPROBADO 0.00 105.65PARRA AVELINO

MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


HILDA MARIA/GU-13A-0852/ QUITO

DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE


I/GYE/ DPTO AUDITORIA


HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33277 33006 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA


QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/

CURSO DE FISCALIDAD


DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 100.00MEDINA SANTANA

MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE581

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/

CURSO DE FISCALIDAD


DPTO AUDITORIA


RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33279 33004 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO

LENNY

VIVIANA/GU-13a-849/QUITO DE

04-09-13 a 05-09-13/CURSO DE


PARTE I /GYE/ DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 58.38RUBIRA CORDERO

LENNY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33281 33003 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA

MACHADO


DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE


PARTE I/GYE/ DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 74.21FIGUEROA

MACHADO

ALEXANDRA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00



QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA


RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


MACHADO ALEXANDRA

/GU-13A-0793/ QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA


MACHADO

ALEXANDRA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE582

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA


LENNY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


HILDA MARIA/GU-13A-0781/

SESIONDE TRASPASO DE



AUDITORIA


HILDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33291 32994 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO

ANDREA/GU-13A-0778/ QUITO/


DE GESTION BIENES

INCAUTADOS/ GYE/DPTO

FINANCIERO

SSAPROBADO 0.00 56.00LOWNDES VILLAO

ANDREA

MARGARIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33292 32993 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO/GU-13A-0687/

QUITO DE 01-07-13 A 09-07-13/

CAPACITACION AUDITOR

CERTIFICADO CISA/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 388.84ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 2.25 2.25 0.00


FRANKEL ALEX/GU-13A684/ QUITO

DE 10-07-13 A 18-06-13/ CURSO DE

AUDITOR CERTIFICADO EN

SISTEMA DE INFORMACION

CISSA/ GYE/ AUDITORIA


FRANKEL ALEX

FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE583

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33294 32991 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO


QUITO DE 04-06-13 A

06-06-13/CURSO DE


DE COMPETENCIAS/GYE/DPTO

RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 216.00CAICEDO

ASTUDILLO

CECILIA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33326 33326 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR

JESSICA LISSETT/GU-13A-0837/

QUITO DE 21-08-13 A 22-08-13/

PROTOCOLO DE ATENCION Y

SERVICIOS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 53.70MORENO SALAZAR

JESSICA LISSETT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


VIVIANA MERCEDES/GU-13A-0845/

QUITO DE 18-08-13 A 21-08-13/


PRESENTACIONES

EFECTIVAS/SAN CRISTOBAL/DIR

PROV. GALAPAGOS


VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/AGO-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 3,485.75 3,485.75 0.00






SERVIDORES AMBATO JULIO Y

AGOSTO 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN

1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 5,628.18 5,628.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE584

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








SERVIDORES AMBATO JULIO Y

AGOSTO 2013


TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 5,628.18 5,628.18 0.00

33360 33360 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD/GU-13A-836/

QUITO DE 01-09-13 A

03-09-13/CAPACITACIOM

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES


TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 91.17DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD

EDUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33361 33361 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE

ARTURO/GU-13A-835/ QUITO DE

19-08-13 A 20-08-13/CAPACITACIOM

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/GYE/ DPTO GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 114.85BA¥O JACOME JOSE

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

33363 33363 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA

MONICA PATRICIA/GU-13A-806/

QUITO DE 22-07-13 A

26-07-13/CAPACITACION

FACILITADORS INTERNOS,

PROCESOS DE RUC,

FACTURACION ELECTRONICA,

VEHICULOS/SALINAS/ DIR PROV.

SANTA ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

33365 33365 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/REDIN MOYANO

ZANDY/GU-13A-0777/ QUITO DE

29-07-13A 31-07-13/ CAPACITACION

DISEÑO GRAFICO MEDIA

TRAINING/GYE/DPTO

COMUNICACIONES

NNAPROBADO 0.00 170.33REDIN MOYANO

ZANDY LIZETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE585

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33366 33366 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR

ORLANDO XAVIER/GU-13A-776/

QUITO DE 29-07-13 A

31-07-13/CAPACITACION DISEÑO

GRAFICO, HERRAMIENTAS WEB,

MEDIA TRAINING/GYE/ DPTO

COMUNICACIONES

NNAPROBADO 0.00 189.50CENTENO

ESCOBAR

ORLANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


GRACE

VICTORIA/GU-13A-903/QUITO DE

04-09-13 A 05-09-13/ MODULO 4


INTERNOS DEL CEF/GYE/ DPTO



GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

33371 33371 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MUNOZ VERGARA

ARACELY/GU-13A-897/ GYE


DE RUC , NUEVO PROCD. DE

INSCRIPCCION, ACTUALIZACION

Y SUSPENSION RUC

2.0/QUEVEDO/DIR PROV LOS RIOS

NNAPROBADO 0.00 27.36MUNOZ VERGARA

ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 6.25 6.25 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 113.96 113.96 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 42.19 42.19 0.00

33416 33416 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO

ELISA

VICTORIA/GU-13A-808/QUITO

24-07-13/ CURSO DE

FACILITADORES FACTURACION

ELECTRONICA/GYE/DPTO


NNAPROBADO 0.00 48.39PÉREZ COELLO

ELISA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE586

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 07-08-13 A 08-08-13/

MODULO 3 FACILIATDORES

INTERNOS CONVOCADOS

CEF/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




LATACUNGA AGOSTO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 250.24 250.24 0.00




LATACUNGA AGOSTO 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 250.24 250.24 0.00




AGOSTO 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 204.00 204.00 0.00




AGOSTO 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 204.00 204.00 0.00




MANA JULIO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE587

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MANA JULIO 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00

33444 33444 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 375 Y

376/MOVILIZACION

FUNCIONARIOS Y DIRECTOR

REGIONAL MCH-GYE-MCH/AGO-13


TRANSPORTE

TERRESTRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 340.00 340.00 0.00

33445 33444 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 375 Y

376/MOVILIZACION

FUNCIONARIOS Y DIRECTOR

REGIONAL MCH-GYE-MCH/AGO-13


TRANSPORTE

TERRESTRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 340.00 340.00 0.00

33473 33473 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/MARIDUEÑA ROSA

NELLY/EO-2013-0337/UIO, 04 AL


INTEGRAL DERECHOS DEL

CONTRIBUYENTE/MACHALA/DIRE

CCION

NNAPROBADO 0.00 16.00MARIDUNEA

ORELLANA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


ELOY/EO-2013-0335/UIO, 28 AL

30-08-13, SEMINARIO GESTION DE

RIESGO TRIBUTARIO

EXPERIENCIA Y MEJORES

PRACTICAS/MACHALA/GGTT

NNAPROBADO 0.00 195.81CARDENAS OCHOA

SEGUNDO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


ELOY/EO-2013-0335/UIO, 28 AL

30-AGO-2013, SEMINARIO GESTION

DE RIESGO TRIBUTARIO

EXPERIENCIA Y MEJORES

PRACTICAS/MACHALA/GGTT

SSAPROBADO 0.00 195.81CARDENAS OCHOA

SEGUNDO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE588

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FERNANDA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00


FERNANDA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




RAQUEL XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE589

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33533 33533 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/MEMO

JUR-051 Y 054/REEMBOLSO DE



MCH-CUENCA-MCH POR


AL 04-09-13 Y 09 AL

12-09-13/MACHALA


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.52 49.52 0.00

33534 33533 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/MEMO

JUR-051 Y 054/REEMBOLSO DE



MCH-CUENCA-MCH POR


AL 04-09-13 Y 09 AL

12-09-13/MACHALA


DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 49.52 49.52 0.00


RUDDY/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00


RUDDY/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE590

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33539 33539 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




KERLY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00

33541 33539 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




AMBAR CECIBELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00

33542 33542 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


AL 04-09-13 Y 09 AL

12-09-2013/MACHALA


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 36.66 36.66 0.00




TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




KERLY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE591

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00


VANESSA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00

33548 33542 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR


AL 04-09-13 Y 09 AL

12-09-2013/MACHALA


JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 36.66 36.66 0.00


VANESSA/MEMO



TERRESTRES RUTA

MCH-CUENCA-MCH POR




VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00

33566 33566 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/OCHOA

ILIANA/EO-2013-0294/UIO, 06-09-13,

VISITA A EJECUTIVOS DE LAS

COMPANIAS ELIPE Y GOLDE

VALLEY PARA TEMAS DE

FACTURACION ELECTRONICA

/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 56.00OCHOA TRIVI¿O

ILIANA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE592

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NACIONAL/ARELLANO VALLEJO

SANTIAGO

PATR/SR-13A-2560/COMISION

TECNICA.

NNAPROBADO 0.00 121.20ARELLANO

VALLEJO

SANTIAGO PATR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00






DEL SRI BAHÍA DEL 21 DE

AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE

2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 260.00 260.00 0.00

33599 33599 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/RAMIREZ


11-09-13, DILIGENCIA DE

INSPECCION AL CONTRIBUYENTE

GOLDEN VALLEY PLANTA

SA/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 128.00RAMIREZ BELTRAN

ANDREA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/ARELLANO VALLEJO

SANTIAGO

PATR/SR-13A-2560/COMISION

TECNICA.

SSAPROBADO 0.00 121.20ARELLANO

VALLEJO

SANTIAGO PATR

1706373360 IBAGUILERAG IBAGUILERAG CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00



06-09-13, CAPACITACION MODULO

4 ESCUELA DE FACILITADORES

INTERNOS Y REUNION CON

CONTRIBUYENTES/MACHALA/CO

BRANZAS


LUZURIAGA

REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE593

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

33631 33631 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/UGARTE


20-08-13, CURSO DE PROTOCOLO

DE ATENCION Y SERVICIO GRUPO

1/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 52.01UGARTE MARIA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



DOMINGO 4/FAC 2889/AGOSTO

2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 7,071.24 7,071.24 0.00




2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 7,071.24 7,071.24 0.00



No. MA-13-301/PAGO POR

MOVILIZACIÓN






NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00









VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE594

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





QUITO DE 29-08-13 A



AUDITORIA


MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33766 33766 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SUAREZ GUTIERREZ

NORKA MARLENE/GU-13A-0843/

QUITO DE 12 A 13-08-13/REUNION

DE TRABAJO CASO FLOGLONS

S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 127.42SUAREZ

GUTIERREZ NORKA

MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO 03-09-13/ REUNION

PRESENTACION SISTEMA

TRAMITE RECLAMOS ADM

(STRA)/GYE/ DPTO

PLANIFICACION


BILLY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33768 33768 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AREVALO

ALVARADO MERCY

CECILIA/GU-13A-0857/ QUITO DE

12 A 13-08-13/ REUNION DE

TRABAJO CASO FLOGOCONNS S.A.

/GYE/DPTO AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 133.97AREVALO

ALVARADO MERCY

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33769 33769 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO

ANDREA

PAULA/GU-13A-0856/QUITO

03-09-13 A 04-09-13 /CURSO

TECNICO DE FACILITADORES

TEMA OTROS

IMPUESTOS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 121.64LIMA HURTADO

ANDREA PAULA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE595

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



33770 33770 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VECILLA PEREZ

WASHINGTON

FERNA/GU-13A-0831/ QUITO DE 20


PROTOCOLOS DE SERVICIO/GYE/


NNAPROBADO 0.00 166.00VECILLA PEREZ

WASHINGTON

FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33777 33777 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BUSTAMANTE

ARBOLEDA JUZETH

JESENIA/GU-13A-338/ QUITO DE

11-09-13/PROC. DEV DE IVA/REG

TRANSP/GYE/DPTO GESTION

TRIBUTARIA


ARBOLEDA JUZETH

JESENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA AGO 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 599.00 599.00 0.00

33815 33566 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OCHOA

ILIANA/EO-2013-0294/UIO,

06-SEP-2013, VISITA A EJECUTIVOS

DE LAS COMPANIAS ELIPE Y

GOLDE VALLEY PARA TEMAS DE

FACTURACION ELECTRONICA

/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 56.00OCHOA TRIVI¿O

ILIANA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

33819 33599 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RAMIREZ


11-SEP-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION AL CONTRIBUYENTE

GOLDEN VALLEY PLANTA

SA/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 128.00RAMIREZ BELTRAN

ANDREA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE596

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





06-SEP-2013, CAPACITACION

MODULO 4 ESCUELA DE

FACILITADORES INTERNOS Y

REUNION CON

CONTRIBUYENTES/MACHALA/CO

BRANZAS


LUZURIAGA

REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

33823 33631 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/UGARTE




SERVICIO GRUPO

1/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 52.01UGARTE MARIA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

33841 33473 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MARIDUEÑA ROSA

NELLY/EO-2013-0337/UIO, 04 AL


INTEGRAL DERECHOS DEL

CONTRIBUYENTE/MACHALA/DIRE

CCION

SSAPROBADO 0.00 16.00MARIDUNEA

ORELLANA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 72.93 72.93 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS EJECUTIVOS/FAC 2959


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,953.60 1,953.60 0.00


DOMINGO/TSAEJEC S.A

TSACHILAS EJECUTIVOS/FAC 2959


TSACHILAS

EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 1,953.60 1,953.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE597

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-301/PAGO POR

MOVILIZACIÓN






NANCY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00









VALLE YANINA

DEL RO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

33996 33770 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VECILLA PEREZ

WASHINGTON

FERNA/GU-13A-0831/ QUITO DE 20


PROTOCOLOS DE SERVICIO/GYE/


SSAPROBADO 0.00 166.00VECILLA PEREZ

WASHINGTON

FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

33999 33366 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR

ORLANDO XAVIER/GU-13A-776/

QUITO DE 29-07-13 A

31-07-13/CAPACITACION DISEÑO

GRAFICO, HERRAMIENTAS WEB,

MEDIA TRAINING/GYE/ DPTO

COMUNICACIONES

SSAPROBADO 0.00 189.50CENTENO

ESCOBAR

ORLANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34000 33365 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REDIN MOYANO

ZANDY/GU-13A-0777/ QUITO DE

29-07-13A 31-07-13/ CAPACITACION

DISEÑO GRAFICO MEDIA

TRAINING/GYE/DPTO

COMUNICACIONES

SSAPROBADO 0.00 170.33REDIN MOYANO

ZANDY LIZETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE598

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34002 33363 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA

MONICA PATRICIA/GU-13A-806/

QUITO DE 22-07-13 A


FACILITADORS INTERNOS,

PROCESOS DE RUC,

FACTURACION ELECTRONICA,

VEHICULOS/SALINAS/ DIR PROV.

SANTA ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

34005 33361 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE


19-08-13 A 20-08-13/CAPACITACIOM

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/GYE/ DPTO GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 114.85BA¥O JACOME JOSE

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

34006 33360 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD/GU-13A-836/

QUITO DE 01-09-13 A

03-09-13/CAPACITACIOM

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES


TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 91.17DOMINGUEZ

ACEVEDO RONALD

EDUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


ELISA

VICTORIA/GU-13A-808/QUITO

24-07-13/ CURSO DE

FACILITADORES FACTURACION

ELECTRONICA/GYE/DPTO


SSAPROBADO 0.00 48.39PÉREZ COELLO

ELISA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE599

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





QUITO DE 07-08-13 A 08-08-13/

MODULO 3 FACILIATDORES

INTERNOS CONVOCADOS

CEF/GYE/ DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS


GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34012 33766 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SUAREZ GUTIERREZ

NORKA MARLENE/GU-13A-0843/

QUITO DE 12 A 13-08-13/REUNION

DE TRABAJO CASO FLOGLONS

S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 127.42SUAREZ

GUTIERREZ NORKA

MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO 03-09-13/ REUNION

PRESENTACION SISTEMA

TRAMITE RECLAMOS ADM

(STRA)/GYE/ DPTO

PLANIFICACION


BILLY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34014 33769 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO

ANDREA

PAULA/GU-13A-0856/QUITO

03-09-13 A 04-09-13 /CURSO

TECNICO DE FACILITADORES

TEMA OTROS

IMPUESTOS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 121.64LIMA HURTADO

ANDREA PAULA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34015 33768 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AREVALO

ALVARADO MERCY

CECILIA/GU-13A-0857/ QUITO DE

12 A 13-08-13/ REUNION DE

TRABAJO CASO FLOGOCONNS S.A.

/GYE/DPTO AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 133.97AREVALO

ALVARADO MERCY

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE600

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34032 33777 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BUSTAMANTE

ARBOLEDA JUZETH

JESENIA/GU-13A-338/ QUITO DE

11-09-13/PROC. DEV DE IVA/REG

TRANSP/GYE/DPTO GESTION

TRIBUTARIA


ARBOLEDA JUZETH

JESENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34035 33326 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR

JESSICA LISSETT/GU-13A-0837/

QUITO DE 21-08-13 A 22-08-13/


SERVICIOS/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 53.70MORENO SALAZAR

JESSICA LISSETT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


VIVIANA MERCEDES/GU-13A-0845/

QUITO DE 18-08-13 A 21-08-13/


PRESENTACIONES

EFECTIVAS/SAN CRISTOBAL/DIR

PROV. GALAPAGOS


VIVIANA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00

34042 33371 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MUNOZ VERGARA

ARACELY/GU-13A-897/ GYE


DE RUC , NUEVO PROCD. DE

INSCRIPCCION, ACTUALIZACION

Y SUSPENSION RUC

2.0/QUEVEDO/DIR PROV LOS RIOS

SSAPROBADO 0.00 27.36MUNOZ VERGARA

ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 6.25 6.25 0.00


GRACE

VICTORIA/GU-13A-903/QUITO DE

04-09-13 A 05-09-13/ MODULO 4


INTERNOS DEL CEF/GYE/ DPTO



GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE601

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34062 34062 26/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CORTEZ

CARLOS/JURIDICA/2126/WASHING

TON EEUU

28-31/08/2013/ASISTENCIA

SEMINARIO FACTA


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


CINDY/JURIDICA/MACHALA

10-12/09/REVISION DE PROCESOS


CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

34071 34071 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/HUREL GUZMAN

JUAN JOSE/GU-13A-0954/ QUITO

DE 10A 12-09-13/CURSO DE

ACTUALIZACION DE SSTT/GYE /

DPTO DE SERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 212.81HUREL GUZMAN

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


MOSCOL DANIEL

JOSSEPP/GU-13A-924-931/QUITO DE

10 A 12-09-13 CURSO DE

ACTUALIZACION DE SSTT RUC,

VEH, Y FACT / DE 16 A 17-0913

CURSO DE ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES


TRIBUTARIOS


MOSCOL DANIEL

JOSSEPP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00

34073 34073 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALBAN LOYOLA

MARIA LIZETH/GU-13A-0809/ DE

01-08-13 A 02-08-13/CAPACITACION

FACILITADORES" CONTROL DE

INCONSISTENCIAS"/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 34.81ALBAN LOYOLA

MARIA LIZETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE602

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34078 34078 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PINOS ULLAURI

NATHALIA

ELIZABE/GU-13a-0883/CURSO DE


PARTE 1/GYE /DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 109.00PINOS ULLAURI

NATHALIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00

34079 34079 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/HURTADO

GUARANDA SARA

ROCIO/GU-13A-958/ QUITO DE 16 A

17-09-13/ CAPACITACION EN

ANDRAGOGIA BASICA Y

PERSENTACIONES


TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 133.98HURTADO

GUARANDA SARA

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34080 34080 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA

LOOR PAMELA

PATRIC/GU-13A-952/QUITO DE

10-09-13 A 12-09-13/

ACTUALIZACION DE PROCESOS

TRIBUTARIOS/GYE/DPTO


NNAPROBADO 0.00 195.41PE¥AHERRERA

LOOR PAMELA

PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34087 34087 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO

JESSENIA DEL

ROCIO/GU-13A-0736/GYE 03-07-13/

CAPACITACION PROCESO DE

RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS/BHYO/DIR

PROV. LOS RIOS

NNAPROBADO 0.00 24.59TROYA MONCAYO

JESSENIA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 1.40 1.40 0.00



QUITO DE 05-09-13 A 06-09-13/

MODULO 4 ESCUELA DE

FACILITADORES CEF/GYE/DPTO

RECLAMOS


MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE603

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34101 34062 26/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CORTEZ

CARLOS/JURIDICA/2126/WASHING

TON EEUU

28-31/08/2013/ASISTENCIA

SEMINARIO FACTA


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


CINDY/JURIDICA/MACHALA

10-12/09/REVISION DE PROCESOS


CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 42.00 42.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 73.00 73.00 0.00




2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,898.50 1,898.50 0.00




2013


TRANSPORTES

TAXIS SANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 1,898.50 1,898.50 0.00


MANUEL/FACT.


TRANSPORTE A SERVIDORES D

ELA DIRECCIÓN

PROVINCIAL-NOTIFICACIONES/ZA

MORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE604

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANUEL/FACT.


TRANSPORTE A SERVIDORES D

ELA DIRECCIÓN

PROVINCIAL-NOTIFICACIONES/ZA

MORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00




MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

34249 34249 27/09/2013 COM NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA

SEGUNDO SAMUEL/SR2-335/QUITO

NNAPROBADO 0.00 207.44YAURIPOMA

PILAMUNGA

SEGUNDO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00




CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

34273 34273 27/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI


2013-026 SERVICIO DE TAXI PARA

FUNCIONARIOS JULIO


NACIONAL DE

OPERADORAS DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,557.41 7,557.41 0.00

34274 34273 27/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI


2013-026 SERVICIO DE TAXI PARA

FUNCIONARIOS JULIO


NACIONAL DE

OPERADORAS DE

1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,557.41 7,557.41 0.00


ESMERALDAS/CEDE¿O

RODRIGUEZ KATTY

VIVIANA/OTROS

IMPUESTOS/02-04SEP

NNAPROBADO 0.00 208.00CEDE¿O

RODRIGUEZ KATTY

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE605

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESMERALDAS/CEDEÑO

RODRIGUEZ KATTY

VIVIANA/OTROS

IMPUESTOS/02-04SEP/RN

1027/QUITO

SSAPROBADO 0.00 208.00CEDE¿O

RODRIGUEZ KATTY

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00

34296 34319 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/MU¥OZ TIRADO

KARINA DE LOS

ANG/10JUL/REUNION

DIRECTORES/845/ESMERALDAS

SSAPROBADO 0.00 23.00MU¥OZ TIRADO

KARINA DE LOS

ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


BEATRIZ/SR2-365/QUITO


CAMACHO ANA

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

34319 34319 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/MU¥OZ TIRADO

KARINA DE LOS

ANG/10JUL/REUNION DIRECTORES

NNAPROBADO 0.00 23.00MU¥OZ TIRADO

KARINA DE LOS

ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

34320 34320 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/VACA CASTRO

PATRICIO

FABIAN/09SEP/ENTREGA OFERTAS

PROCESO CONTRACTUAL

NNAPROBADO 0.00 17.00VACA CASTRO

PATRICIO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 17.00 17.00 0.00

34322 34322 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/VILLEGAS

MORILLO FREDDY

SANTIA/CONTROL DE

DIFERENCIAS/19-20SEP


MORILLO FREDDY

SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34323 34323 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/MORENO SUBIA

CAMILA /VERSION TESTIGOS

SUMARIO/09SEP

NNAPROBADO 0.00 40.49MORENO SUBIA

CAMILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE606

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34324 34324 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/ROMERO GORDON

ESTEBAN LEONARDO/CONTROL

DE DIFERENCIAS/19-20SEP

NNAPROBADO 0.00 15.00ROMERO GORDON

ESTEBAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

34325 34325 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/GUERRERO

FUENTES MARCOS

VINICI/04-06SEP/EJECUCION DIAS

RECAUDACION


FUENTES MARCOS

VINICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

34326 34326 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/COLLAGUAZO

BOLA¥OS GEOVANNA

AL/PROCESO SNGA/19-20SEP/LOJA


BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



TRANSPORTE BRINDADO A

FUNCIONARIOS DE MACAS 10-12

JULIO Y 14 - 21 AGOSTO


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 858.00 858.00 0.00



TRANSPORTE BRINDADO A

FUNCIONARIOS DE MACAS 10-12

JULIO Y 14 - 21 AGOSTO


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 858.00 858.00 0.00

34368 34322 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/VILLEGAS

MORILLO FREDDY

SANTIA/CONTROL DE

DIFERENCIAS/19-20SEP/1074/COCA

LAGO

SSAPROBADO 0.00 16.00VILLEGAS

MORILLO FREDDY

SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34369 34323 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/MORENO SUBIA

CAMILA /VERSION TESTIGOS

SUMARIO/09SEP/1016/ESMERALDA

S

SSAPROBADO 0.00 40.49MORENO SUBIA

CAMILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE607

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34370 34325 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/GUERRERO

FUENTES MARCOS

VINICI/04-06SEP/EJECUCION DIAS

RECAUDACION/1025/MANTA-PORT

OVIEJO


FUENTES MARCOS

VINICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

34371 34326 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/COLLAGUAZO

BOLA¥OS GEOVANNA

AL/PROCESO

SNGA/19-20SEP/LOJA/1082

NNERRADO 97.14 97.14COLLAGUAZO

BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34373 3700 27/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 2/ COOP. DE

TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/

ARN-AFIRCNC12-0007/ SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA EL

TRASLADO DE LOS




COM HASTA AGOSTO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -5,458.08 -5,458.08 0.00

34382 34326 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/COLLAGUAZO

BOLA¥OS GEOVANNA

AL/PROCESO SNGA/19-20SEP/LOJA/


BOLA¥OS

GEOVANNA AL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34388 34324 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/ROMERO GORDON

ESTEBAN LEONARDO/CONTROL

DE DIFERENCIAS/19-20SEP/1073/EL

COCA-LAGO

SSAPROBADO 0.00 15.00ROMERO GORDON

ESTEBAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00



2/FACTURAS No. 307, 308, 309, 311,

313, 314, 315 Y 316/CONTRATO No.




SEPTIEMBRE 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE608

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 3,023.61 3,023.61 0.00



BOLETOS AEREOS NACIONALOES

JULIO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 47,476.55 47,476.55 0.00




JULIO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 43,033.55 43,033.55 0.00




JULIO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,443.00 4,443.00 0.00





S FUNCIONARIOS SRI

JIPIJAPA/AGOSTO 2013.


RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 118.00 118.00 0.00

34484 34320 30/09/2013 COM RTO OGA NORTE/QUITO/VACA CASTRO

PATRICIO

FABIAN/09SEP/ENTREGA OFERTAS

PROCESO CONTRACTUAL

NNAPROBADO 0.00-17.00VACA CASTRO

PATRICIO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 -17.00 -17.00 0.00


JAVIER/ADMINISTRATIVA

1451/GUAYAQUIL 4-5/07/13 /

TRASLADO TABABELA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE609

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JAVIER/ADMINISTRATIVA

1451/GUAYAQUIL 4-5/07/13 /

TRASLADO TABABELA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

34540 20165 30/09/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/

ROMAN CEDENO MARIA


COCA/DESARROLLO DE

COMPETENCIAS/

NNAPROBADO 0.00-16.00ROMAN CEDENO

MARIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2300 001 0 -16.00 -16.00 0.00



FACTURA No. 189860 REEMBOLSO

PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS

NNAPROBADO 0.00 151.20EUROVIAJES TUR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 151.20 151.20 0.00






S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 135.00 135.00 0.00






S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.20 16.20 0.00


BEATRIZ/SR2-365/QUITO-19 AL 21

DE

SEPTIEMBRE-CAPACITACION/LOJ

A/ASISTENTE DE VENTANILLA


CAMACHO ANA

BEATRIZ

1104608573 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00



DE

SEPTIEMBRE-AUDIENCIA/LOJA/PR

OCURADOR


CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE610

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00




CONTRIBUYENTES/SHUS/11SEP


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


ELIZABETH/SR2-295/QUITO-03 AL

07 DE SEPTIEMBRE-REUNION DE

TRABAJO/LOJA/DELEGADA DE

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE


MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00




CONTRIBUYENTES/LAGO PUTU

LAGO/27/12/12


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 -10.00 -10.00 0.00



PABLO ERNESTO/LAGO

SHUSHUFINDI

LAGO/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO 0.00-20.54CHAUCA HERRERA

DANIELA YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 -1.50 -1.50 0.00




CONTRIBUYENTES/SHUS/11SEP/RN

11115


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE611

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






AGOSTO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,004.77 2,004.77 0.00




AGOSTO


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,814.57 1,814.57 0.00




AGOSTO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 190.20 190.20 0.00

34655 34655 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CEVALLOS

RICARDO REEMBOLSO

TRASNPORTE MANTA -

PORTOVIEJO


RICARDO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

34656 34655 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CEVALLOS

RICARDO REEMBOLSO

TRASNPORTE MANTA -

PORTOVIEJO


RICARDO DAVID


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

34664 34664 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO

GALO REEMBOLSO PASAJE AEREO

AL INTERIOR DEL PAIS

NNAPROBADO 0.00 90.07MORENO LOZADA

GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 90.07 90.07 0.00

34665 34664 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO




GALO FABIAN


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 82.27 82.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE612

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34667 34664 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO



NNERRADO 17.27 17.27MORENO LOZADA

GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 17.27 17.27 0.00

34674 34664 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO




GALO FABIAN


MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.80 7.80 0.00



004-001-625, 626/SERVICIO DE

TRASNPORTE UTILIZADO POR


REGIONAL DENTRO Y FUERA DE

LA CIUDAD - CANTONES DE LAS


AZUAY/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,224.00 2,224.00 0.00



004-001-625, 626/SERVICIO DE

TRASNPORTE UTILIZADO POR


REGIONAL DENTRO Y FUERA DE

LA CIUDAD - CANTONES DE LAS


AZUAY/LOJA


BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 2,224.00 2,224.00 0.00

34766 34766 01/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO



TRANSPORTE SEMANA DEL 09 AL

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 /


NNAPROBADO 0.00 10.63GAIBOR OROZCO

ELIZABETH

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 10.63 10.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE613

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34767 34766 01/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO



TRANSPORTE SEMANA DEL 09 AL

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 /


SSAPROBADO 0.00 10.63GAIBOR OROZCO

ELIZABETH

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 10.63 10.63 0.00

34769 34769 01/10/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA

ANGELES/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-327/PAGO

MOVILIZACIÓN



2013 PARA ASISTIR AL CURSO NIIF


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

34771 34771 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MICHELENA VALENCIA



MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE PARA

ASISTIR A CURSO DE LA NIF.


VALENCIA MARIO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00



ANDRES /G.T./GYE

10/09/2013/REVISION DE CASO


POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

34775 34775 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/CARDENAS BONILLA

ARACELY/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-331/PAGO

MOVILIZACIÓN



2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF


BONILLA LOURDES

ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE614

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34778 34778 01/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

EDUARDO

/ADMINISTRATIVO/PORTOVIEJO-G

YE 11-12/09/2013/INSPECCIONES

VARIAS

NNAPROBADO 0.00 148.00REYES GARCÉS

EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00

34779 34779 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO

LIZANDRO/COMISIÓN DE




EL 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2013

PARA ASISTIR AL CURSO DE

ANDROLOGÍA BÁSICA Y

PRESENTACIONES EFECTIVAS.

NNAPROBADO 0.00 16.00VELIZ LOOR

BRAULIO

LIZANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00



ANDRES /G.T./GYE

10/09/2013/REVISION DE CASO


POMBOZA ANDRES

F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

34785 34785 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JUAN


No. MA-13-335/PAGO

MOVILIZACIÓN

GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 25

DE SEPTIEMBRE 2013 PARA

ASISTIR A CURSO NIIF


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00

34786 34778 01/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES

EDUARDO

/ADMINISTRATIVO/PORTOVIEJO-G

YE 11-12/09/2013/INSPECCIONES

VARIAS

SSAPROBADO 0.00 148.00REYES GARCÉS

EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE615

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34787 34078 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PINOS ULLAURI

NATHALIA

ELIZABETH/GU-13a-0883/CURSO


PARTE 1/GYE /DPTO AUDITORIA

04-09-2013 AL 05-09-2013 DESTINO

QUITO.

SSAPROBADO 0.00 109.00PINOS ULLAURI

NATHALIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00

34788 34788 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO

SILVIA/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-361/PAGO

MOVILIZACIÓN





ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

34791 34791 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/PITA CAJAPE


MA-13-289/CURSO ANDRALOGÍA Y


REALIZADA EN QUITO DEL 17 AL

20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO

AREROPUERTO TABABELA-QUITO

Y VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 253.94PITA CAJAPE GARY1308115557 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34808 34808 01/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ

WILMAN FABIAN/FACT.


TRSNAPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA


DURANTE LOS MESES DE JULIO,

AGOSTO Y SEPTIEMBRE/LOJA

NNAPROBADO 0.00 240.00ESPINOSA

GONZALEZ

WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE616

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34810 34808 01/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ

WILMAN FABIAN/FACT.


TRSNAPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA


DURANTE LOS MESES DE JULIO,

AGOSTO Y SEPTIEMBRE/LOJA

SSAPROBADO 0.00 240.00ESPINOSA

GONZALEZ

WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 240.00 240.00 0.00

34821 34073 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALBAN LOYOLA

MARIA LIZETH/GU-13A-0809/ DE

01-08-13 A 02-08-13/CAPACITACION

FACILITADORES" CONTROL DE

INCONSISTENCIAS"/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 34.81ALBAN LOYOLA

MARIA LIZETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


MOSCOL DANIEL

JOSSEPP/GU-13A-924-931/QUITO DE

10 A 12-09-13 CURSO DE

ACTUALIZACION DE SSTT RUC,

VEH, Y FACT / DE 16 A 17-0913

CURSO DE ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES


TRIBUTARIOS.


MOSCOL DANIEL

JOSSEPP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00

34826 34079 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HURTADO

GUARANDA SARA

ROCIO/GU-13A-958/ QUITO DE 16 A

17-09-13/ CAPACITACION EN

ANDRAGOGIA BASICA Y

PERSENTACIONES


TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 133.98HURTADO

GUARANDA SARA

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE617

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34827 34071 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HUREL GUZMAN

JUAN JOSE/GU-13A-0954/ QUITO

DE 10A 12-09-13/CURSO DE

ACTUALIZACION DE SSTT/GYE /

DPTO DE SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 212.81HUREL GUZMAN

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34828 34828 01/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY

CONSUELO /LIQ DE COMPRA No.


GASTO EN COMPRA DE TARJETA

DE TRANSITO No. 87971 POR


09 DE MAYO 2013

NNAPROBADO 0.00 10.00GUERRERO GODOY

CONSUELO DEL PI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

34829 34828 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY

CONSUELO /LIQ DE COMPRA No.


GASTO EN COMPRA DE TARJETA

DE TRANSITO No. 87971 POR


09 DE MAYO 2013

SSAPROBADO 0.00 10.00GUERRERO GODOY

CONSUELO DEL PI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

34833 34087 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO

JESSENIA DEL

ROCIO/GU-13A-0736/GYE 03-07-13/

CAPACITACION PROCESO DE

RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS/BABAHOYO/DI

R PROV. LOS RIOS

SSAPROBADO 0.00 24.59TROYA MONCAYO

JESSENIA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 1.40 1.40 0.00



QUITO DE 05-09-13 A 06-09-13/

MODULO 4 ESCUELA DE

FACILITADORES CEF/GYE/DPTO

RECLAMOS


MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE618

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34849 34080 02/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA

LOOR PAMELA

PATRICIA/GU-13A-952/QUITO DE

10-09-13 A 12-09-13/

ACTUALIZACION DE PROCESOS

TRIBUTARIOS/GYE/DPTO

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS.

SSAPROBADO 0.00 195.41PE¥AHERRERA

LOOR PAMELA

PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

34866 34866 02/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

DIANA/GT/LA

TRONCAL-GUAYAQUIL DEL 19 AL

23-08-13/OPERATIVO/REINTEGRO

VALORES TRANSPORTE FONDO

713

NNAPROBADO 0.00 16.00CARRION

CHIRIBOGA

DIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

34867 34866 02/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

DIANA/GT/LA

TRONCAL-GUAYAQUIL DEL 19 AL

23-08-13/OPERATIVO/REINTEGRO

VALORES TRANSPORTE FONDO

713

NNAPROBADO 0.00 16.00CARRION

CHIRIBOGA

DIANA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


TRANSPORTE EN TAXIS

TERMINAL TERRESTRE/ N/C 33

REAJUSTE PROVISIONAL MES DE

JULIO TRANSPORTE DE

PERSONAL FA. 478


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 -2.38 -2.38 0.00

34892 34892 02/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE

TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




MES DE AGOSTO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 135.94 135.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE619

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TRANSPORTE EN TAXIS



EL TRASLADO DE LOS




MES DE AGOSTO 2013


TRANSPORTES EN

TAXIS TERMINAL

0690076233001 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 135.94 135.94 0.00

34914 34791 02/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/PITA CAJAPE


MA-13-289/CURSO ANDRALOGÍA Y


REALIZADA EN QUITO DEL 17 AL

20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO

AREROPUERTO TABABELA-QUITO

Y VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS

TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 253.94PITA CAJAPE GARY1308115557 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34915 34779 02/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO

LIZANDRO/COMISIÓN DE




EL 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2013

PARA ASISTIR AL CURSO DE

ANDROLOGÍA BÁSICA Y

PRESENTACIONES EFECTIVAS.

SSAPROBADO 0.00 16.00VELIZ LOOR

BRAULIO

LIZANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34916 34788 02/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO


No. MA-13-361/PAGO

MOVILIZACIÓN





ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE620

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-302/PAGO

MOVILIZACIÓN



2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

34942 34942 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO


No. MA-13-311/PAGO

MOVILIZACIÓN



2013 PARA ASISTIR A CURSO

NIIF/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00




MOVILIZACIÓN




NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.


GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



No. MA-13-304/PAGO

MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 09


ASISTIR A CURSO NIIF/DPTO.

RECLAMOS.


SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE621

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-299/PAGO

MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL EL 10-09-2013

PARA ASISTIR A CURSO

NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

MANTA.


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00

34947 34947 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/CEVALLOS CEDEÑO



INTEGRAL EN QUITO DEL 4 AL 6

DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS.


CARMEN JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34948 34948 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO





EL 16 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA

ASISTIR A CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓN YCONTROL DE

GESTIÓN 2014/DPTO. DE

PLANIFICACIÓN


WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




MOVILIZACIÓN





TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE622

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34950 34950 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS


SERVICIO No.

MA-13-321/PROTOCOLO DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 18

AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS MANTA

NNAPROBADO 0.00 16.00MU¥OZ VASQUEZ

LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34955 34955 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO


No. MA-13-320/PROTOCOLO DE




TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS


MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34959 34959 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO




16 AL 18 DE SEPTIEMBRE

2013/PAGO DE PASAJE EN LA

RUTA


VIEJO/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

34961 34961 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS

CINZIA/COMISIÓN DE SERVICIO





RUTA


VIEJO/DPTO. GESTIÓN

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 17.00LOOR NAVAS

CINZIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE623

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

34964 34947 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/CEVALLOS CEDEÑO



INTEGRAL EN QUITO DEL 4 AL 6

DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO


TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS.


CARMEN JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

34965 34959 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO






RUTA



TRIBUTARIA.


ZAMBRANO SILVIA

JACQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 56.00 56.00 0.00

34995 34995 03/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ DIAZ VILLACIS

ANDREA TATIANA/LIQ DE

COMPRA No. 035-001-09334/


COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA

GYE-UIO-GYE DE 24-06-13

NNAPROBADO 0.00 133.62DIAZ VILLACIS

ANDREA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 133.62 133.62 0.00

34996 34995 03/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ DIAZ VILLACIS


COMPRA No. 035-001-09334/



GYE-UIO-GYE DE 24-06-13

SSAPROBADO 0.00 121.86DIAZ VILLACIS

ANDREA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 121.86 121.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE624

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34998 34995 03/10/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ DIAZ VILLACIS


COMPRA No. 035-001-09334/



GYE-UIO-GYE DE 24-06-13/

COMPENSACION IVA

SSAPROBADO 0.00 11.76DIAZ VILLACIS

ANDREA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 11.76 11.76 0.00

35013 34961 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS






RUTA



TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 17.00LOOR NAVAS

CINZIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

35014 34948 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO





EL 16 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA

ASISTIR A CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓN YCONTROL DE

GESTIÓN 2014/DPTO. DE

PLANIFICACIÓN


WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

35015 34955 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO


No. MA-13-320/PROTOCOLO DE




TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS


MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE625

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35016 34950 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS


SERVICIO No.

MA-13-321/PROTOCOLO DE




TABABELA-QUITO Y


TRIBUTARIOS MANTA

SSAPROBADO 0.00 16.00MU¥OZ VASQUEZ

LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00




MOVILIZACIÓN





TRIBUTARIA.


MARIA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00




MOVILIZACIÓN




NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.


GIULIANO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00



No. MA-13-304/PAGO

MOVILIZACIÓN

PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 09


ASISTIR A CURSO NIIF/DPTO.

RECLAMOS.


SIRIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE626

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





No. MA-13-299/PAGO

MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL EL 10-09-2013

PARA ASISTIR A CURSO

NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

MANTA.


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00



No. MA-13-302/PAGO

MOVILIZACIÓN



2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

35022 34942 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO


No. MA-13-311/PAGO

MOVILIZACIÓN





TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO

ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

35044 35044 04/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC


PAGO ADICIONAL DE TARIFA

PARA UTILIZAR BOLETO AEREO

PARA COMISION DE SERVICIO

DEL 25-09-13/MACHALA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 19.04 19.04 0.00

35047 35047 04/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA



POR PAGO DE RECARGO EN

CAMBIO DE PASAJE DE

KATHERINE MACÍAS


EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE627

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 16.80 16.80 0.00

35048 35048 04/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA




CAMBIO DE PASAJE DE MÓNICA

VILLACRESES


VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.80 16.80 0.00

35049 35044 04/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC


PAGO ADICIONAL DE TARIFA

PARA UTILIZAR BOLETO AEREO

PARA COMISION DE SERVICIO

DEL 25-09-13/MACHALA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 19.04 19.04 0.00

35101 35047 04/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA




CAMBIO DE PASAJE DE

KATHERINE MACÍAS


EMILIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00

35102 35048 04/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI

MONICA STEFANIA/MEMORANDO

No.




VILLACRESES


VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00

35106 35047 04/10/2013 RDP NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA




CAMBIO DE PASAJE DE

KATHERINE MACÍAS


EMILIA KATHERINE

1309928313 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1.80 1.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE628

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35108 35048 04/10/2013 RDP NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI

MONICA/MEMORANDO No.




VILLACRESES


VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1.80 1.80 0.00




MINERIA

BASICA/MACHALA/AUDITORIA


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00

35126 35126 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO

MARIA/SR2-354/REEMBOLSO DE



CATAMAYO-LOJA

NNAPROBADO 0.00 5.00TANDAZO

VALAREZO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00


BEATRIZ/LIQ. COMPRA


GASTOS POR CAMBIO DE TARIFA -

PASAJE AEREO/LOJA


CAMACHO ANA

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 33.60 33.60 0.00


BEATRIZ/LIQ. COMPRA


GASTOS POR CAMBIO DE TARIFA -

PASAJE AEREO/LOJA


CAMACHO ANA

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 33.60 33.60 0.00

35137 35137 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO

REMO/SR2-368/QUITO

NNAPROBADO 0.00 97.79PALACIO PALACIO

CARLO REMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


MARIA/SR2-370/QUITO


VALAREZO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE629

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

35139 35139 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/TORRES AZANZA MAYRA

ALEJANDRA/SR2-374/QUITO

NNAPROBADO 0.00 80.00TORRES AZANZA

MAYRA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00


MARIA/SR2-354/QUITO


VALAREZO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EDUARDO/SR2-379/PALANDA-ZUM

BA


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00


EDUARDO/SR2-380/SARAGURO


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 3.50 3.50 0.00


FREDY/NOTA VENTA



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN

LA RUTA

ZAMORA-BELLAVISTA-ZAMORA


ANGEL FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00


FREDY/NOTA VENTA



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN

LA RUTA

ZAMORA-BELLAVISTA-ZAMORA


ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE630

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANUEL/FACT.



ZAMORA-EL PANGUI-ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00


MANUEL/FACT.



ZAMORA-EL PANGUI-ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00

35152 35152 04/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS ELOY/FAC


ADQUISICION DE PASAJE AEREO

UIO-ETR POR COMISION DE



SEGUNDO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 127.03 127.03 0.00

35155 35155 04/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI


No. MA-13-359/CURSO FISCALIDAD


EN QUITO Y PAGO MOVILIZACIÓN




JURÍDICO.


VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.75 12.75 0.00

35156 35155 04/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI


No. MA-13-359/CURSO FISCALIDAD


EN QUITO Y PAGO MOVILIZACIÓN




JURÍDICO.


VITERI MONICA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 12.75 12.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE631

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35161 35152 04/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS ELOY/FAC






SEGUNDO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 115.27 115.27 0.00

35162 35152 04/10/2013 RDP NOR OGA EL ORO/CARDENAS ELOY/FAC




SERVICIO/MACHALA/27-09-2013/C

OMPENSACION IVA


SEGUNDO ELOY

0702786336001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 11.76 11.76 0.00

35163 35163 04/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP/ADQUISICION

Y RENOVACION DE TARJETAS VIP

PARA FUNCIONARIOS SRI

DIRECTOR RLS AVILES; DNTH

ROMERO; DNI SALAS; DN CEF

OLIVA/ DIR REGIONAL


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

020 000 001 530301 0900 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

35217 35163 07/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/EMPRESA PUBLICA







OLIVA/ DIR REGIONAL


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,214.29 3,214.29 0.00

020 000 001 530301 0900 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE632

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35221 35163 07/10/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/EMPRESA PUBLICA







OLIVA/ DIR REGIONAL/

COMPENSACION IVA


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 385.71 385.71 0.00

020 000 001 530301 0900 001 0 128.57 128.57 0.00




SERVIDORES BAÑOS SEPTIEMBRE

2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 182.00 182.00 0.00




SERVIDORES BAÑOS SEPTIEMBRE

2013


JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1800 001 0 182.00 182.00 0.00


EDUARDO/ 1050-1051/ MACAS/

SERVICIO DE TRANSPORTE LOS

DIAS 19 -24 SEPTIEMBRE


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 500.00 500.00 0.00


EDUARDO/ 1050-1051/ MACAS/


DIAS 19 -24 SEPTIEMBRE


JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 500.00 500.00 0.00


1057/ MACAS/ TRANSPORTE

MACAS - QUITO DEL 4 - 6 DE

SEPTIEMBRE


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE633

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00


1057/ MACAS/ TRANSPORTE

MACAS - QUITO DEL 4 - 6 DE

SEPTIEMBRE


RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00


ERNESTO/ 856-857-858-860/



POR LOS MESES DE JUNIO - JULIO

- AGOSTO 2013

NNAPROBADO 0.00 2,402.00ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 2,402.00 2,402.00 0.00


ERNESTO/ 856-857-858-860/



POR LOS MESES DE JUNIO - JULIO

- AGOSTO 2013

SSAPROBADO 0.00 2,402.00ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 2,402.00 2,402.00 0.00


EDUARDO/SR2-380/SARAGURO-10

DE

SEPTIEMBRE/LOJA/NOTIFICADOR


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 3.50 3.50 0.00


EDUARDO/SR2-379/PALANDA-ZUM

BA-16 AL 20 DE

SEPTIEMBRE/LOJA/NOTIFICADOR


HERRERA LUIS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00

35369 35142 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO

MARIA/SR2-354/QUITO-15 AL 18 DE

SEPTIEMBRE/LOJA/ESPECIALISTA

2

SSAPROBADO 0.00 153.30TANDAZO

VALAREZO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE634

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MARIA/SR2-370/QUITO-25 AL 27 DE

SEPTIEMBRE/LOJA/ESPECIALISTA

2


VALAREZO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

35385 35139 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/TORRES AZANZA MAYRA

ALEJANDRA/SR2-374/QUITO-25 AL

28 DE SEPTIEMBRE-ASISTENCIA

AL SEMINARIO/LOJA/JEFE DE

AREA

SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES AZANZA

MAYRA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

35387 35137 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO

REMO/SR2-368/QUITO-23 AL 24 DE

SEPTIEMBRE-TRAMITE REGISTRO

BIOMETRICO/LOJA/JEDE DEL


SSAPROBADO 0.00 97.79PALACIO PALACIO

CARLO REMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


MARIA/SR2-354/REEMBOLSO DE



CATAMAYO-LOJA


VALAREZO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00

35397 35397 08/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA



TRANSPORTE REALIZADO

AGOSTO PARA SERVIDORES


MIRANDA HECTOR

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 119.00 119.00 0.00

35398 35397 08/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA



TRANSPORTE REALIZADO

AGOSTO PARA SERVIDORES


MIRANDA HECTOR

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0300 001 0 119.00 119.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE635

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ELOY/EO-2013-0404/UIO, 25 AL

27-09-2013, SEMINARIO MODELOS

DE INTEGRACION DE GESTION E

INNOVACION PARA LA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA


SEGUNDO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00



27-SEP-13, REUNION DE TRABAJO

CON DIRECTOR GENERAL SOBRE

PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y

SEMINARIO MODELOS DE

INTEGRACION DE GESTION E

INNOVACION PARA LA

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA/MACHALA/DIRECCIO

N


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 6.25 6.25 0.00

35446 35446 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE


16-09-13 A 17-09-13/ CURSO DE

INDUCCION FACILITADORES

CURSO VIRTUAL CONTROL DE

DIFERENCIAS/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 122.44BA¥O JACOME JOSE

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35447 35447 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO THENEN

MARIA BELEN /GU-13A-0864/

QUITO DE 03-09-13 A 06-09-13/

CAPACITACION LAVADO DE

ACTIVOS, REVISION ACUERDO DE

SERVICIOS/GYE/DIR REGIONAL


THENEN MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00



QUITO DE 06-06-13 A 07-06-13/

CURSO DE FISCALIDAD

INTERNACIONAL I/GYE/DPTO

GESTION TRIBUTARIA


TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE636

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00





PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y

SEMINARIO MODELOS DE


INNOVACION PARA LA

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA/MACHALA/DIRECCIO

N


SANMARTIN

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 6.25 6.25 0.00


GLENDA/EO-2013-0353/UIO, 10 AL

11-09-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

NNAPROBADO 0.00 128.00CORDOVA LEON

GLENDA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00



20-09-2013, EVENTO DE

FORMACION Y CAPACITACION DE

PLANIFICACION Y CONTROL DE

GESTION

/MACHALA/PLANIFICACION


GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


GLENDA/EO-2013-0353/UIO, 10 AL

11-SEP-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

SSAPROBADO 0.00 128.00CORDOVA LEON

GLENDA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE637

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35463 35463 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/ESCALERAS

EVELYN/EO-2013-0351/UIO,

10-09-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO DE

CASACION No

16-2013/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 46.73ESCALERAS RIOS

EVELYN OMAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



20-SEP-2013, EVENTO DE

FORMACION Y CAPACITACION DE

PLANIFICACION Y CONTROL DE

GESTION



GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

35467 35463 09/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ESCALERAS

EVELYN/EO-2013-0351/UIO,

10-SEP-2013, AUDIENCIA DE

ESTRADOS RECURSO DE

CASACION No

16-2013/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 46.73ESCALERAS RIOS

EVELYN OMAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

35473 35473 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FUSTILLOS

MARCELA /AUDITORIA INTERNA/

LOJA 26-09-13/DELEGADA COMO

OBSERVADORA

NNAPROBADO 0.00 39.75FUSTILLOS

MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE

17-09-13/VERIFICAR NUEVO

SISTEMA DE COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 38.05ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


CARTAGENOVA

ROBERTO/GT/GYE


MAQUINAS FISCALES

NNAPROBADO 0.00 41.29CARTAGENOVA

ZU¥IGA ROBERTO

EFR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE638

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18

AL 19-09-13 CUENCA DEL 23 AL

24-09-13/INSPECCION

CONTABLE-TALLER DE

AUDITORIA


JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


ELOY/EO-2013-0404/UIO, 25 AL

27-SEP-2013, SEMINARIO

MODELOS DE INTEGRACION DE

GESTION E INNOVACION PARA LA




SEGUNDO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

35498 35473 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FUSTILLOS

MARCELA /AUDITORIA INTERNA/

LOJA 26-09-13/DELEGADA COMO

OBSERVADORA

SSAPROBADO 0.00 39.75FUSTILLOS

MARCELA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE

17-09-13/VERIFICAR NUEVO


SSAPROBADO 0.00 38.05ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


CARTAGENOVA

ROBERTO/GT/GYE


MAQUINAS FISCALES

SSAPROBADO 0.00 41.29CARTAGENOVA

ZU¥IGA ROBERTO

EFR


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18

AL 19-09-13 CUENCA DEL 23 AL

24-09-13/INSPECCION

CONTABLE-TALLER DE

AUDITORIA


JUAN WAGNER


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE639

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35510 35510 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ABAD VARAS

DANIEL ANTONIO/GU-13A-919/

QUITO DE 25 A 27-09-13/

CAPACITACION MINERIA

BASICA/GYE/DPTO AUDITORIA

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 208.00ABAD VARAS

DANIEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

35511 35511 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALVARADO ALAVA

FREDDY LENIN/GU-13A 900/ QUITO

19-09-13/ AUDIENCIA DEFENSA SRI

ANTE CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA/GYE/DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO 0.00 56.00ALVARADO ALAVA

FREDDY LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35512 35512 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ

JOHNNY DANIEL/GU-13A899/

QUITO 19-09-13/ AUDIENCIA

DEFENSA SRI ANTE CORTE

NACIONAL DE


NNAPROBADO 0.00 52.20AMAT DIAZ

JOHNNY DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35514 35514 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO

ANDREA PAULA/GU-13A-888/

QUITO DE 09 A 10-09-13/ CURSO DE

ANDRAGOGIA/GYE/DPTO


NNAPROBADO 0.00 117.90LIMA HURTADO

ANDREA PAULA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35515 35515 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO


QUITO DE 03 A 04-09-13/



ACTIVOS EN EL

EXTERIOR/GYE/DPTO sERVICIOS

TRIBUTARIOS

NNAPROBADO 0.00 128.40NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE640

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





QUITO DE 07-08-13 A 08-08-13/





AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00





PRECIOS DE


TORIA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00





PRECIOS DE


TORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00

35528 35528 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CHICAIZA


20-08-2013, CURSO DE PROTOCOLO

DE ATENCION Y SERVICIO GRUPO

1/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 56.00CHICAIZA GARCIA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

35530 35530 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ

YIMMY/EO-2013-0356/UIO, 16 AL


A FACILITADORES PARA LOS

CURSOS VIRTUALES: PROCESO

CONTROL DE DIFERENCIAS


NNAPROBADO 0.00 119.01FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE641

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35532 35532 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ


27-09-13, CAPACITACION MINERIA

BASICA/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 207.76FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


MONICA

PATRICIA/GU-13A-939-950/UIO DE

20 A 22-08-13 CURSO DE

PROTOCOLO Y ATENCION AL

CLIENTE Y UIO DE 02-09 A 05-09

CAPACITACION OTROS

IMPUESTOS/SALINAS/DIR PROV

SANTA ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 32.00 32.00 0.00

35535 35535 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS

JAVIER/GU-13A-0951/ QUITO DE 23


ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/GYE/ DPTO


NNAPROBADO 0.00 136.00RUIZ VELEZ LUIS

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35548 35548 09/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / VASQUEZ

ALTAMIRANO JORGE LUIS / SOL.

337 / SUBSISTENCIA DEL 27 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 A

GUAYAQUIL / REVISION NUEVO


INTEGRADO AL CAT


ALTAMIRANO

JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 4.75 4.75 0.00

35550 35548 09/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / VASQUEZ

ALTAMIRANO JORGE LUIS / SOL.

337 / SUBSISTENCIA DEL 27 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 A

GUAYAQUIL / REVISION NUEVO


INTEGRADO AL CAT


ALTAMIRANO

JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 4.75 4.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE642

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35578 35578 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA

LOOR

PAMELA/GU-13A-1014/QUITO DE

20A 21-08-13/ CAPACITACION

COMPETENCIAS Y ETIQUETA

PROFESIONAL/GYE/ DPTO

RECLAMOS

NNAPROBADO 0.00 136.00PE¥AHERRERA

LOOR PAMELA

PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


VILLAGOMEZ IRMA/

JURIDICA/PORTOVIEJO DLE 12 AL

13-09-13/REVISION DE OFERTAS


JIMENEZ IRMA

JOSETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35581 35581 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA

GARDENIA/ JURIDICA/

PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-09-13/

REVISIÓN OFERTAS

NNAPROBADO 0.00 125.91ARTIEDA

GARDENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35582 35582 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA

GARDENIA/ JURIDICA/MANTA DEL


OFERTAS

NNAPROBADO 0.00 136.00ARTIEDA

GARDENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35583 35583 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MERA

NANCY/ CEF/GYE

01-10-13/PROPUESTA

ESTRUCTURACION CEF

NNAPROBADO 0.00 66.00MERA DAVILA

NANCY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35585 35585 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA

FELIPE/ FINANCIERA/GYE DEL 01

AL 02-10-13/DIAS DE

RECAUDACION


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE643

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35588 35588 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MURILLO

GONZALO/

ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO

11-09-13/INSPECCION PLANTA

SSTT

NNAPROBADO 0.00 43.47MURILLO JARA

GONZALO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


VILLAGOMEZ IRMA/

JURIDICA/PORTOVIEJO DLE 12 AL

13-09-13/REVISION DE OFERTAS


JIMENEZ IRMA

JOSETH


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35592 35581 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA

GARDENIA/ JURIDICA/

PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-09-13/

REVISIÓN OFERTAS

SSAPROBADO 0.00 125.91ARTIEDA

GARDENIA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35593 35582 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA

GARDENIA/ JURIDICA/MANTA DEL


OFERTAS

SSAPROBADO 0.00 136.00ARTIEDA

GARDENIA


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35594 35583 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MERA

NANCY/ CEF/GYE

01-10-13/PROPUESTA

ESTRUCTURACION CEF

SSAPROBADO 0.00 66.00MERA DAVILA

NANCY MARIBEL


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35596 35585 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA

FELIPE/ FINANCIERA/GYE DEL 01

AL 02-10-13/DIAS DE

RECAUDACION


ANDRES FELIPE


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35599 35588 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MURILLO

GONZALO/

ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO

11-09-13/INSPECCION PLANTA

SSTT

SSAPROBADO 0.00 43.47MURILLO JARA

GONZALO IVAN


NTA

CACORDOVATI

NTA

CACORDOVATI

NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE644

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



25-SEP-2013, REUNION DE

TRABAJO CON DIRECTOR

GENERAL SOBRE PRECIOS DE


TORIA


KRISTHIAN RUDDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00



25-SEP-2013, REUNION DE

TRABAJO CON DIRECTOR

GENERAL SOBRE PRECIOS DE


TORIA


WASHINGTON

MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00

35623 35528 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CHICAIZA




SERVICIO GRUPO

1/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 56.00CHICAIZA GARCIA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

35624 35530 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ


17-SEP-2013, CURSO DE


PARA LOS CURSOS VIRTUALES:

PROCESO CONTROL DE

DIFERENCIAS


SSAPROBADO 0.00 119.01FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE645

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35625 35532 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ



MINERIA

BASICA/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 207.76FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

35631 35631 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA

TORRE CHRISTIAN/2535

GUAYAQUIL/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


ROJAS CHRISTIAN

EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


JAVIER/2531

GUAYAQUIL/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


JAVIER/2261

GUAYAQUIL/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35634 35634 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA

ANDRES/2092

PORTOVIEJO/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35636 35636 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA

MARIA

BELEN/2169/GALAPAGOS/TRASLA

DO AEROPUERTO TABABELA


MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/CALDERON

DANIEL/2168/GALAPAGOS/TRASLA



BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE646

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35640 35640 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMERO

REBECA/2093/POROTVIEJO/TRASL

ADO AEROPUERTO TABABELA

NNAPROBADO 0.00 8.00ROMERO

MENDOZA REBECA

LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/GUERRERO

JORGE/2533/GUAYAQUIL/TRASLA


NNAPROBADO 0.00 8.00GUERRERO QUIJIJE

JORGE HUMBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35642 35642 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA

MARIA

BELEN/2452/GUAYAQUIL/TRASLA



MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35644 35644 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LEMARIE

MARIA

EUGENIA/2110/POROTVIEJO/TRAS

LADO AEROPUERTO TABABELA


CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35653 35631 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA

TORRE CHRISTIAN/2535

GUAYAQUIL/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


ROJAS CHRISTIAN

EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


JAVIER/2531

GUAYAQUIL/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


JAVIER/2261

GUAYAQUIL/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE647

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35657 35634 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA

ANDRES/2092

PORTOVIEJO/TRASLADO

AEROPUERTO TABABELA


ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

35658 35636 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA

MARIA

BELEN/2169/GALAPAGOS/TRASLA



MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/CALDERON

DANIEL/2168/GALAPAGOS/TRASLA



BELTRAN DANIEL

ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35662 35640 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMERO

REBECA/2093/POROTVIEJO/TRASL

ADO AEROPUERTO TABABELA

SSAPROBADO 0.00 8.00ROMERO

MENDOZA REBECA

LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


NACIONAL/GUERRERO

JORGE/2533/GUAYAQUIL/TRASLA


SSAPROBADO 0.00 8.00GUERRERO QUIJIJE

JORGE HUMBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35665 35642 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA

MARIA

BELEN/2452/GUAYAQUIL/TRASLA



MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

35666 35644 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LEMARIE

MARIA

EUGENIA/2110/POROTVIEJO/TRAS

LADO AEROPUERTO TABABELA


CHAVARRIAGA

MARIA EUGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE648

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35692 35692 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MORALES ARAQUE

ADRIANA DANIELA/SANTO

DOMINGO-ESMERALDAS/16-17SEP/


NNAPROBADO 0.00 118.09MORALES ARAQUE

ADRIANA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35693 35693 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/VELASQUEZ CAHUASQUI

JENNY ALEX/SANTO

DOMINGO-ESMERALDAS/16-17

SEP/CONTROL DE DIFERENCIAS

NNAPROBADO 0.00 8.00VELASQUEZ

CAHUASQUI JENNY

ALEX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35694 35694 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MUNOZ GALARRAGA

CHRISTIAN J./GUAYAQUIL/25-27

SEP/INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 16.00MUNOZ

GALARRAGA

CHRISTIAN J.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35695 35695 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO

MARCELO XAVIER/SANTO

DOMINGO-ESMERALDAS/PROCES

OS DEVOLUCIONES DE

IVA/19-20SEP/1038

NNAPROBADO 0.00 128.00ROSERO BRAVO

MARCELO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35701 35701 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/ESMERALDAS/25-26

SEP/PROCESO PENAL POR DELITO

FLAGRANTE

NNAPROBADO 0.00 105.53VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35702 35702 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/RAMOS VELASTEGUI

MARIA DE LOUR/GUAYAQUIL/27

SEP/INSPECCION CONTABLE/1104

NNAPROBADO 0.00 189.65RAMOS

VELASTEGUI

MARIA DE LOUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE649

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VICTOR PATRICIO/







18-08-13 A 17-09-13


VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 305.64 305.64 0.00

35846 35693 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/VELASQUEZ CAHUASQUI

JENNY ALEX/SANTO

DOMINGO-ESMERALDAS/16-17

SEP/CONTROL DE

DIFERENCIAS/1023

SSAPROBADO 0.00 8.00VELASQUEZ

CAHUASQUI JENNY

ALEX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35851 35694 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MUNOZ GALARRAGA

CHRISTIAN J./GUAYAQUIL/25-27


SSAPROBADO 0.00 16.00MUNOZ

GALARRAGA

CHRISTIAN J.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35877 35578 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA

LOOR PAMELA

PATRICIA/GU-13A-1014/QUITO DE

20 A 21-08-13/ CAPACITACION

COMPETENCIAS Y ETIQUETA

PROFESIONAL/GYE/ DPTO

RECLAMOS.

SSAPROBADO 0.00 136.00PE¥AHERRERA

LOOR PAMELA

PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35892 35535 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS

JAVIER/GU-13A-0951/ QUITO DE 23


ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/GYE/ DPTO


SSAPROBADO 0.00 136.00RUIZ VELEZ LUIS

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE650

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MONICA

PATRICIA/GU-13A-939-950/UIO DE

20 A 22-08-13 CURSO DE

PROTOCOLO Y ATENCION AL

CLIENTE Y UIO DE 02 A 05-09-13

CAPACITACION OTROS

IMPUESTOS/SALINAS/DIR PROV

SANTA ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 32.00 32.00 0.00

35915 35510 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ABAD VARAS

DANIEL ANTONIO/GU-13A-919/

QUITO DE 25 A 27-09-13/

CAPACITACION MINERIA

BASICA/GYE/DPTO AUDITORIA

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 208.00ABAD VARAS

DANIEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

35919 35511 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALVARADO ALAVA

FREDDY LENIN/GU-13A 900/ QUITO

19-09-13/ AUDIENCIA DEFENSA SRI

ANTE CORTE NACIONAL DE


SSAPROBADO 0.00 56.00ALVARADO ALAVA

FREDDY LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35924 35702 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/RAMOS VELASTEGUI

MARIA DE LOUR/GUAYAQUIL/27


SSAPROBADO 0.00 189.65RAMOS

VELASTEGUI

MARIA DE LOUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35925 35701 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA

JEANNETH/ESMERALDAS/25-26

SEP/PROCESO PENAL POR DELITO

FLAGRANTE

SSAPROBADO 0.00 105.53VASCONEZ SORIA

VIRNA JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35935 35692 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MORALES ARAQUE

ADRIANA DANIELA/SANTO

DOMINGO-ESMERALDAS/16-17SEP/


SSAPROBADO 0.00 118.09MORALES ARAQUE

ADRIANA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE651

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35936 35695 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO

MARCELO XAVIER/SANTO

DOMINGO-ESMERALDAS/PROCES

OS DEVOLUCIONES DE

IVA/19-20SEP/1038

SSAPROBADO 0.00 128.00ROSERO BRAVO

MARCELO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35941 35512 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ

JOHNNY DANIEL/GU-13A899/

QUITO 19-09-13/ AUDIENCIA

DEFENSA SRI ANTE CORTE

NACIONAL DE


SSAPROBADO 0.00 52.20AMAT DIAZ

JOHNNY DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35943 35514 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO

ANDREA PAULA/GU-13A-888/

QUITO DE 09 A 10-09-13/ CURSO DE

ANDRAGOGIA/GYE/DPTO


SSAPROBADO 0.00 117.90LIMA HURTADO

ANDREA PAULA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35950 35515 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO


QUITO DE 03 A 04-09-13/



ACTIVOS EN EL

EXTERIOR/GYE/DPTO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

SSAPROBADO 0.00 128.40NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

35957 35957 14/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / PANCHEZ CHINCHE

ELIANA PATRICIA / LIQ. 61 /

REEMBOLSO DE GASTOS POR


DIAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE

OCTUBRE DE 2013

NNAPROBADO 0.00 8.90PANCHEZ CHINCHE

ELIANA PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 8.90 8.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE652

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35959 35957 14/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / PANCHEZ CHINCHE

ELIANA PATRICIA / LIQ. 61 /

REEMBOLSO DE GASTOS POR


DIAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE

OCTUBRE DE 2013

SSAPROBADO 0.00 8.90PANCHEZ CHINCHE

ELIANA PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0600 001 0 8.90 8.90 0.00



QUITO DE 07 A 08-08-13/





AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

36013 35447 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO THENEN

MARIA BELEN /GU-13A-0864/

QUITO DE 03 A 06-09-13/

CAPACITACION LAVADO DE

ACTIVOS, REVISION ACUERDO DE

SERVICIOS/GYE/DIR REGIONAL


THENEN MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

36014 35446 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE

ARTURO/GU-13A-967/ QUITO DE 16

A 17-09-13/ CURSO DE INDUCCION

FACILITADORES PARA CURSO

VIRTUAL CONTROL DE

DIFERENCIAS/GYE/ DPTO

GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 122.44BA¥O JACOME JOSE

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



QUITO DE 06-06-13 A 07-06-13/

CURSO DE FISCALIDAD

INTERNACIONAL I/GYE/DPTO

GESTION TRIBUTARIA


TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE653

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36020 1231 14/10/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE


CAMIONETAS

MARISCAL/CONTRATO NO.


SERVIDORES PASTAZA DIC. 2012 A

AGO. 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 -3,539.50 -3,539.50 0.00





PASTAZA SEPTIEMBRE 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 1,074.00 1,074.00 0.00





PASTAZA SEPTIEMBRE 2013


TRANSPORTE EN

TAXIS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 1,074.00 1,074.00 0.00




RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00

36089 34249 14/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA

SEGUNDO

SAMUEL/SR2-335/QUITO-10 AL 13

DE SEPTIEMBRE-SEMINARIO DE

ANDROGOGIA/ZAMORA/ANALIST

A DE SSTT

SSAPROBADO 0.00 207.44YAURIPOMA

PILAMUNGA

SEGUNDO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

36104 36104 14/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/TRIPLEORO/FAC

936077/CONSUMO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO

PRINCIPAL/MACHALA/30-08 AL

30-09-13

NNAPROBADO 0.00 317.44AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Y ASEO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 317.44 317.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE654

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36106 36104 14/10/2013 COM RTO OGA EL ORO/TRIPLEORO/FAC

936077/CONSUMO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO

PRINCIPAL/MACHALA/30-08 AL

30-09-13

NNAPROBADO 0.00-317.44AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Y ASEO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 -317.44 -317.44 0.00

36110 36110 14/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TROYA ESTUARDO

JACINTO/GU-13A-0821-917/PLAYAS

22-08-13 TALLER TRABAJO EN

EQUIPO/ QUITO DE 27 A 29-08-13

SEMINARIO DE ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/BHYO/ DIR PROV LOS

RIOS

NNAPROBADO 0.00 189.46TROYA ESTUARDO

JACINTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 9.80 9.80 0.00

36112 36112 14/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROSALES CHAVEZ

PAOLA EMILENE/GU-13A-0953/

QUITO DE 23 A 25-09-13/



II/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 216.00ROSALES CHAVEZ

PAOLA EMILENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



2/FACTURA No. 317, 320, 321, 322,




PORTOVIEJO/SEPTIEMBRE 2013.


TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 1,719.86 1,719.86 0.00

36143 36143 14/10/2013 COM NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO


No. MA-13-355/CURSO

ANDROLOGIA Y PRESENTACIONS

EFECTIVAS REALIZADO EN QUITO

DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE

2013/PAGO DE PASAJES

AEROPUERTO

TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DP

TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO 0.00 246.09QUELAL DELGADO

YESENIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE655

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

36145 36145 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA BRIONES

CESAR/COMISIÓN DE SERVICIO


ANDROLOGÍA Y


REALIZADO EN QUITO EL 9 Y 10

DE SEPTIEMBRE/PAGO

MOVILIZACIÓN


TRIBUTARIOS CHONE.

NNAPROBADO 0.00 108.27MENDOZA

BRIONES CESAR

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

36148 36148 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS


No. MA-13-344/CURSO NIIF EN

GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE

SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE

MOVILIZACIÓN



TRIBUTARIA.

NNAPROBADO 0.00 137.00LOOR NAVAS

CINZIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00

36151 36151 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO GOMEZ





PASAJES



TRIBUTARIA.


GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

36153 36143 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO


No. MA-13-355/CURSO

ANDROLOGIA Y PRESENTACIONS

EFECTIVAS REALIZADO EN QUITO

DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE

2013/PAGO DE PASAJES

AEROPUERTO


TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 246.09QUELAL DELGADO

YESENIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE656

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

36154 36154 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/PEÑA VELEZ


No. MA-13-367/CURSO NIFF EN

GUAYAQUIL EL 26 DE


MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL-MANTA/DPT

O. GESTIÓN TRIBUTARIA MANTA.


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00

36155 36145 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA BRIONES

CESAR/COMISIÓN DE SERVICIO


ANDROLOGÍA Y


REALIZADO EN QUITO EL 9 Y 10

DE SEPTIEMBRE/PAGO

MOVILIZACIÓN


TRIBUTARIOS CHONE.

SSAPROBADO 0.00 108.27MENDOZA

BRIONES CESAR

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

36156 36151 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO GOMEZ





PASAJES



TRIBUTARIA.


GOMEZ EUGENIA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

36158 36154 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/PEÑA VELEZ


No. MA-13-367/CURSO NIFF EN

GUAYAQUIL EL 26 DE


MOVILIZACIÓN

MANTA-GUAYAQUIL-MANTA/DPT

O. GESTIÓN TRIBUTARIA MANTA.


ISAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE657

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36159 36159 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MOREIRA CAÑARTE

MERCY/COMISIÓN DE SERVICIO


ANDROLOGÍA REALIZADO EN





TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

JIPIJAPA.

NNAPROBADO 0.00 248.19MOREIRA CA¥ARTE

MERCY KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

36162 36159 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MOREIRA CAÑARTE

MERCY/COMISIÓN DE SERVICIO


ANDROLOGÍA REALIZADO EN





TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

JIPIJAPA.

SSAPROBADO 0.00 248.19MOREIRA CA¥ARTE

MERCY KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

36164 36164 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO VERA

PEDRO/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-353/AUDIENCIA EN LA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA





JURÍDICO.

NNAPROBADO 0.00 123.18INTRIAGO VERA

PEDRO ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00

36169 36164 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO VERA

PEDRO/COMISIÓN DE SERVICIO

No. MA-13-353/AUDIENCIA EN LA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA





JURÍDICO.

SSAPROBADO 0.00 123.18INTRIAGO VERA

PEDRO ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE658

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36171 36148 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS



GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE


MOVILIZACIÓN



TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 137.00LOOR NAVAS

CINZIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00



PABLO

ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA

CION CONTRIBUYENTES/03 OCT


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO

No.

SRI.ABAH-OS2013-00004/FACTURA

No. 848/MOVILIZACIONES PARA

FUNCIONARIOS DEL SRI BAHÍA

DEL 27 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 2 DE

OCTUBRE 2013.


FRANKLIN

PATRICIO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 160.00 160.00 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES/PUERTO EL

CARMEN/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/20SEP


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00



PABLO


CION CONTRIBUYENTES/27 sep


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE659

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PABLO


CION CONTRIBUYENTES/18 SEP


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO


CION CONTRIBUYENTES/03

OCT/1140


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO



SEP/1128


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00



PABLO



SEP/1131


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00


SUCUMBIOS/VILLAGRAN

GAROFALO VICTOR

ALCIDES/PUERTO EL

CARMEN/NOTIFICACION

CONTRIBUYENTES/20SEP/1129


GAROFALO VICTOR

ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00


JORGE/SR2-367/QUITO


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE660

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36237 36237 15/10/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA MONTEROS

FABIAN/SR2-369/QUITO

NNAPROBADO 0.00 249.70CUEVA MONTEROS

FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00




ESPINOZA SORAYA

KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 61


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 2,251.13 2,251.13 0.00

36285 24106 15/10/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/COOPERATIVA DE




FEBRERO/FAC 54


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 -1,495.50 -1,495.50 0.00


NAPO/COOPERATIVA DE





PERSONAL/FAC 61


TRANSPORTE DE

TAXIS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1500 001 0 2,251.13 2,251.13 0.00




COPIIANO/CONTRATO No.

2013-005/FACTURAS No. 220 Y


EN TAXI OFICINA SRI CHONE DEL

27 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE

2013.


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE661

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1300 001 0 604.98 604.98 0.00



TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS LOS DIAS

18-19-25-26-27 SEPTIEMBRE RUTAS

AZOGUES - TRONCAL - AZOGUES

Y CUENCA - MACAS - CUENCA


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 638.00 638.00 0.00



TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS LOS DIAS

18-19-25-26-27 SEPTIEMBRE RUTAS

AZOGUES - TRONCAL - AZOGUES

Y CUENCA - MACAS - CUENCA


JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 638.00 638.00 0.00

36423 36423 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MICHELENA VALENCIA



PASAJE MOVILIZACIÓN


16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA

ASISTIR A CURSO DE LAS


TRIBUTARIA.


VALENCIA MARIO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

36424 36424 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/CARDENAS BONILLA


No. MA-13-330/PAGO PASAJE

MOVILIZACIÓN



2013 PARA ASISTIR A CURSO DE

LAS NIIF/DPTO. AUDITORÍA

TRIBUTARIA.


BONILLA LOURDES

ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE662

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36425 36425 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JUAN



MOVILIZACIÓN





TRIBUTARIA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

36429 36429 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MERA CEDEÑO




TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL

18 Y 20 DE SEPTIEMBRE


FINANCIERO.


LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

36435 36429 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MERA CEDEÑO




TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL

18 Y 20 DE SEPTIEMBRE


FINANCIERO.


LAURA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00

36437 36425 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JUAN



MOVILIZACIÓN





TRIBUTARIA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE663

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36438 36424 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/CARDENAS BONILLA



MOVILIZACIÓN





TRIBUTARIA.


BONILLA LOURDES

ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

36440 36423 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MICHELENA VALENCIA



PASAJE MOVILIZACIÓN


16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA

ASISTIR A CURSO DE LAS


TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA

VALENCIA MARIO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

36445 36445 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ESCOBAR ARANA

LISBETH ISABELE/GU-13A-916-932/

QUITO DE 25 A 28-08-13 CURSO DE

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y

PLAYAS DE 22A 23-08-13 TALLER

DE TRABAJO EN EQUIPO/

BHYO/DIR PROV LOS RIOS

NNAPROBADO 0.00 208.72ESCOBAR ARANA

LISBETH ISABELE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 16.00 16.00 0.00

36446 36446 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORDOÑEZ

CASTILLO LUIS

ENRIQUE/GU-13A-916-935/

PLAYAS DE 26 A 27-08-13 TALLER



NNAPROBADO 0.00 85.80ORDO¥EZ

CASTILLO LUIS

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 2.80 2.80 0.00


MANUEL/FACT.



ZAMORA-YACUAMBI-ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE664

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00


MANUEL/FACT.



ZAMORA-YACUAMBI-ZAMORA


PACHECO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00

36471 36110 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TROYA ESTUARDO

JACINTO/GU-13A-0821-917/PLAYAS

22-08-13 TALLER TRABAJO EN

EQUIPO/ QUITO DE 27 A 29-08-13

SEMINARIO DE ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/BHYO/ DIR PROV LOS

RIOS

SSAPROBADO 0.00 189.46TROYA ESTUARDO

JACINTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 9.80 9.80 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC 222 Y

225/MOVILIZACION FEDATARIOS

FISCALES AL CANTON PONCE

ENRIQUEZ PARA

OPERATIVO/MACHALA/19, 20 Y

26-09-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 97.00 97.00 0.00


ECUADOR MACHALA/FAC 222 Y

225/MOVILIZACION FEDATARIOS

FISCALES AL CANTON PONCE

ENRIQUEZ PARA

OPERATIVO/MACHALA/19, 20 Y

26-09-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 97.00 97.00 0.00

36485 36485 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MACKLIFF CASTRO

YADIRA MARICELA/GU-13A-0915/

GYE DE 19 A 21-08-13/

CAPACITACION VALORES Y

PRNCIPIOS ETICOS SECTOR

PUBLICO/QUEVEDO/DIR PROV

LOS RIOS

NNAPROBADO 0.00 135.09MACKLIFF CASTRO

YADIRA MARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE665

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 7.25 7.25 0.00

36486 36486 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MUNOZ VERGARA

ARACELY/GU-13A-907-914/ GYE DE

19 A 21-08-13 CURSO DE VALORES

Y PRINCIPIOS ETICOS EN EL

SECTOR PUBLICO Y 31-07-13

CAPACITACION NUEVO PROCESO

DE DEV IVA E IECE TERCERA

EDAD/ QUEVEDO/DIR PROV LOS

RIOS

NNAPROBADO 0.00 163.18MUNOZ VERGARA

ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.25 14.25 0.00

36488 36488 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ

MERCEDES/GU-13A-894/ GYE DE 05

A 08-08-13/ CAPACITACION EXCEL

AVANZADO /SAN CRISTOBAL/DIR

PROV GALAPAGOS

NNAPROBADO 0.00 200.30GAVILANEZ

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 15.50 15.50 0.00

36491 36491 15/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CHICAIZA

ALBERTO/EO-2013-0358/UIO, 22 AL

24-09-13, CURSO DE ANDRAGOGIA

Y PRESENTACION EFECTIVAS

-GRUPO 10/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 203.65CHICAIZA GARCIA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

36492 36112 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROSALES CHAVEZ

PAOLA EMILENE/GU-13A-0953/

QUITO DE 23 A 25-09-13/



II/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 216.00ROSALES CHAVEZ

PAOLA EMILENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

36509 36509 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VEGA SANCHEZ

ABEL FABRIZIO/GU-13A-0923-996/

PLAYAS DE 26 A 27-08-13/ TALLER

TRABAJO EN EQUIPO Y QUITO DE

01 A 03-09-13 CAPACITACION

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/QUEVEDO/ DIR PROV

LOS RIOS

NNAPROBADO 0.00 242.91VEGA SANCHEZ

ABEL FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE666

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00

36514 36514 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES



MINERIA BASICA /GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 208.00MORALES TORRES

SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


MONICA PATRICIA/GU-13A961/

GYE DE 27 A 29-08-13

CAPACITACION PROCEDIMIENTOS

INSCRP ACT , CANC , RUC VESION

2.0/SALINAS/DIR PROV SANTA

ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 3.30 3.30 0.00

36522 36491 15/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CHICAIZA

ALBERTO/EO-2013-0358/UIO, 22 AL

24-SEP-2013, CURSO DE

ANDRAGOGIA Y PRESENTACION

EFECTIVAS -GRUPO

10/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 203.65CHICAIZA GARCIA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00

36526 36445 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ESCOBAR ARANA

LISBETH ISABEL/GU-13A-916-932/

QUITO DE 25 A 27-08-13 CURSO DE

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y

PLAYAS DE 22A 23-08-13 TALLER



SSAPROBADO 0.00 208.72ESCOBAR ARANA

LISBETH ISABELE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 16.00 16.00 0.00

36534 36446 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORDOÑEZ

CASTILLO LUIS

ENRIQUE/GU-13A-935/ PLAYAS DE

26 A 27-08-13 TALLER DE TRABAJO

EN EQUIPO/ BHYO/DIR PROV LOS

RIOS

SSAPROBADO 0.00 85.80ORDO¥EZ

CASTILLO LUIS

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 2.80 2.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE667

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SEPTIEMBRE 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 57.00 57.00 0.00




SEPTIEMBRE 2013


HUGO ERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 57.00 57.00 0.00




LATACUNGA SEPTIEMBRE 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 356.72 356.72 0.00




LATACUNGA SEPTIEMBRE 2013


SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 356.72 356.72 0.00




SEPTIEMBRE 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 207.33 207.33 0.00




SEPTIEMBRE 2013


JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 207.33 207.33 0.00

36564 36564 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MORENO NARANJO

FRANCISCO

JAVIE/ESM/30SEP-02OCT/INSPECCI

ON INICIAL

NNAPROBADO 0.00 204.00MORENO NARANJO

FRANCISCO JAVIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE668

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36566 36566 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MUELA NORONA LUIS

RAMIRO/INSPECCION DOCIMILIO

FISCAL/ESM/30SEP-02OCT

NNAPROBADO 0.00 202.00MUELA NORONA

LUIS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

36567 36567 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/JIMENEZ JIBAJA PATRICIO

ALEXANDER/PROCESOS

INFRACCIONES Y DEV

IVA/STODGO ESM/19-20SEP

NNAPROBADO 0.00 8.00JIMENEZ JIBAJA

PATRICIO

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

36568 36568 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/ROMERO GORDON

ESTEBAN LEONARDO/SEGURIDAD

CORPORATIVA EN AUDITORIA DE

PROCESOS/MANTA/07-10 OCT

NNAPROBADO 0.00 16.00ROMERO GORDON

ESTEBAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00







URBANA Y RURAL PARA


11 DEL 19-08-13 A 28-08-13


TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 5,269.48 5,269.48 0.00

36578 36564 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MORENO NARANJO

FRANCISCO

JAVIER/ESM/30SEP-02OCT/INSPEC

CION INICIAL/1061

SSAPROBADO 0.00 204.00MORENO NARANJO

FRANCISCO JAVIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

36579 36566 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MUELA NORONA LUIS

RAMIRO/INSPECCION DOCIMILIO

FISCAL/ESM/30SEP-02OCT

SSAPROBADO 0.00 202.00MUELA NORONA

LUIS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE669

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36580 36567 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/JIMENEZ JIBAJA PATRICIO

ALEXANDER/PROCESOS

INFRACCIONES Y DEV

IVA/STODGO

ESM/19-20SEP/1041/DIFERENCIA

FONDO 898 CUR 36447

SSAPROBADO 0.00 8.00JIMENEZ JIBAJA

PATRICIO

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

36581 36568 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/ROMERO GORDON

ESTEBAN LEONARDO/SEGURIDAD

CORPORATIVA EN AUDITORIA DE

PROCESOS/MANTA/07-10 OCT/RN

1092/DIF FONDO 1020 CUR 36448

SSAPROBADO 0.00 16.00ROMERO GORDON

ESTEBAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



SEPTIEMBRE-CONOCER

CARACTERISTICAS TECNICAS

OPERATIVAS Y LEGALES DE LA

INDUSTRIA MINERA/LOJA/JEFE DE

GGTT


JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

36656 36656 16/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ




CIUDAD DE BABAHOYO

NNAPROBADO 0.00 5,221.00TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 5,221.00 5,221.00 0.00





CIUDAD DE BABAHOYO/FACTURA

No. 001-001-0952/ PLANILLA No. DE

20-08-13 A 19-09-13

SSAPROBADO 0.00 1,487.90TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1200 001 0 1,487.90 1,487.90 0.00

36672 36672 16/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAIMAL

MILTON FACTURA No. 232

SERVICIO DE TRASNPORTE PARA

EL CEF

NNAPROBADO 0.00 96.00TAIMAL RUIZ

MILTON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE670

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 96.00 96.00 0.00

36673 36672 16/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAIMAL

MILTON FACTURA No. 232

SERVICIO DE TRASNPORTE PARA

EL CEF

SSAPROBADO 0.00 96.00TAIMAL RUIZ

MILTON IVAN


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 96.00 96.00 0.00


MACHADO


DE 23 A 25-09-13/CURSO DE

FISCALIDAD


AUDITORIA


MACHADO

ALEXANDRA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.50 13.50 0.00



QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE

FISCALIDAD


AUDITORIA


RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




FISCALIDAD


AUDITORIA


LENNY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




FISCALIDAD


AUDITORIA


MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE671

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




3260/ CUENCA/ CONTRATO

2013-006/ SERVICIO DE TAXI

CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,253.40 5,253.40 0.00


3260/ CUENCA/ CONTRATO

2013-006/ SERVICIO DE TAXI

CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE 2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0100 001 0 5,253.40 5,253.40 0.00


FACTURA No. 17963 EMISIOIN DE

BOLETOS AEREOS AL INTERIOR

DEL PAIS AGOSTO


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 45,960.78 45,960.78 0.00




DEL PAIS AGOSTO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41,677.26 41,677.26 0.00




DEL PAIS AGOSTO


TAME LINEA

AEREA DEL


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,283.52 4,283.52 0.00




FISCALIDAD


AUDITORIA


LENNY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE672

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






FISCALIDAD


AUDITORIA


RAUL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00




FISCALIDAD


AUDITORIA


MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00


MACHADO


DE 23 A 25-09-13/CURSO DE

FISCALIDAD


AUDITORIA


MACHADO

ALEXANDRA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 13.50 13.50 0.00

36758 36488 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ

MERCEDES/GU-13A-894/ GYE DE 05

A 08-08-13/ CAPACITACION EXCEL

AVANZADO /SAN CRISTOBAL/DIR

PROV GALAPAGOS

SSAPROBADO 0.00 200.30GAVILANEZ

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2000 001 0 15.50 15.50 0.00

36765 36486 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MUÑOZ VERGARA

ARACELY/GU-13A-907-914/ GYE DE

19 A 21-08-13 CURSO DE VALORES

Y PRINCIPIOS ETICOS EN EL

SECTOR PUBLICO Y 31-07-13

CAPACITACION NUEVO PROCESO

DE DEV IVA E IECE TERCERA

EDAD/ QUEVEDO/DIR PROV LOS

RIOS

SSAPROBADO 0.00 163.18MUNOZ VERGARA

ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 14.25 14.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE673

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



36767 36485 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MACKLIFF CASTRO

YADIRA MARICELA/GU-13A-0915/

GYE DE 19 A 21-08-13/

CAPACITACION VALORES Y

PRNCIPIOS ETICOS SECTOR

PUBLICO/QUEVEDO/DIR PROV

LOS RIOS

SSAPROBADO 0.00 135.09MACKLIFF CASTRO

YADIRA MARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 7.25 7.25 0.00

36776 36509 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VEGA SANCHEZ

ABEL FABRIZIO/GU-13A-0923-996/

PLAYAS DE 26 A 27-08-13/ TALLER

TRABAJO EN EQUIPO Y QUITO DE

01 A 03-09-13 CAPACITACION

ANDRAGOGIA Y

PRESENTACIONES

EFECTIVAS/QUEVEDO/ DIR PROV

LOS RIOS

SSAPROBADO 0.00 242.91VEGA SANCHEZ

ABEL FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


MONICA PATRICIA/GU-13A961/

GYE DE 27 A 29-08-13

CAPACITACION PROCEDIMIENTOS

INSCRP ACT , CANC , RUC VESION

2.0/SALINAS/DIR PROV SANTA

ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 3.30 3.30 0.00




MANA SEPTIEMBRE 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 451.00 451.00 0.00




MANA SEPTIEMBRE 2013


CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0500 001 0 451.00 451.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE674

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR MACHALA/FAC




ORO/SEP-13


TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 2,494.84 2,494.84 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48.80 48.80 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 80.78 80.78 0.00




RENTAS INTERNAS


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00




CONTRIBUYENTES/09OCT


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00




CONTRIBUYENTES/09OCT/1151


PABLO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00

36905 36514 18/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES



MINERIA BASICA /GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 208.00MORALES TORRES

SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE675

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





FACTURA No. 190711, 190712,

190713, 193094 ADQ. DE PASAJES


AGOSTO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,670.27 1,670.27 0.00



FACTURA No. 190711, 190712,



AGOSTO


S.A.


MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,507.21 1,507.21 0.00



FACTURA No. 190711, 190712,



AGOSTO


S.A.


MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 163.06 163.06 0.00

36981 36981 18/10/2013 COM NOR OGA NORTE/LOAYZA ALBAN MARIA

JOSE/MANTA/CONTROL DE

CALIDAD DE PROCESOS/07-10OCT

NNAPROBADO 0.00 12.00LOAYZA ALBAN

MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

36984 36981 18/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/LOAYZA ALBAN MARIA

JOSE/MANTA/CONTROL DE

CALIDAD DE

PROCESOS/07-10OCT/DIF FONDO

1023/RN 269

SSAPROBADO 0.00 12.00LOAYZA ALBAN

MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

36989 36989 18/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ

SALOME/SR2-383/QUITO

NNAPROBADO 0.00 296.56ROSALES TAPIA

BEATRIZ SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

36992 36992 18/10/2013 COM NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA

CECIBEL/SR2-333/QUITO

NNAPROBADO 0.00 226.79HURTADO REYES

DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE676

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00


SUCUMBIOS/COOP. DE

TRANSPORTE ORO


PERSONAL/FAC 359/SEPTIEMBRE


TRANSPORTE ORO

NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2100 001 0 595.00 595.00 0.00



21-08-13, COMPETENCIAS DE

SERVICIO GRUPO

2/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



27-09-13, SEMINARIO MODELOS DE


INNOVACION PARA LA




GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00



27-09-13, CAPACITACION MINERIA



JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


MONICA PATRICIA/ GU-13A-01097/

GYE DE 18 A 20-09-13/ REVISION

PROC ADUANEROS, LEGISLACION,

REUNION JEFE SSTT/GYE/DIR

PROV. SANTA ELENA


MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE677

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MARIA DE LOS


10-10-13/ PROCESO DE

DESCENTRALIZACION

/LIBERTAD/DIR PORV SANTA

ELENA


MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2400 001 0 6.60 6.60 0.00

37055 37055 21/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA

JOHNNY ALBERTO/GU-13A-0846/

QUITO DE 16 A 20-09-13/ EVENTO

DE FORMACION Y CAPACITACION

DE PLANIFICACION DE CONTROL

GESTION/DPTO PLANIFICACION

RLS

NNAPROBADO 0.00 16.00ALCIVAR ZAVALA

JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



21-AGO-2013, COMPETENCIAS DE

SERVICIO GRUPO

2/MACHALA/RRHH


RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00



27-SEP-2013, SEMINARIO

MODELOS DE INTEGRACION DE

GESTION E INNOVACION PARA LA




GUILLEN DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00




MINERIA



JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

934DE678

26/12/2013

17:09.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



37085 37085 21/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI



FUNCIONARIOS AGOSTO


NACIONAL DE

OPERADORAS DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,316.56 7,316.56 0.00




FUNCIONARIOS AGOSTO


NACIONAL DE

OPERADORAS DE


NTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,316.56 7,316.56 0.00


SORAYA


DE SEPTIEMBRE-CAPACITACION

MINERA

BASICA/LOJA/ESPECIALISTA 2


ESPINOZA SORAYA

KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

37159 36237 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA MONTEROS

FABIAN/SR2-369/QUITO-25 AL 28

DE SEPTIEMBRE-SEMINARIO

INTERNACIONAL/LOJA/DIRECTOR

REGIONAL DEL SUR (E)

SSAPROBADO 0.00 249.70CUEVA MONTEROS

FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

37164 36992 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA

CECIBEL/SR2-333/QUITO-08 AL 11

DE SEPTIEMBRE-CURSO DE

ANDRAGOGIA/LOJA/ANALISTA DE

SSTT

SSAPROBADO 0.00 226.79HURTADO REYES

DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

37166 36989 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ

SALOME/SR2-383/QUITO-01 AL 05

DE OCTUBRE-FISCALIDAD

INTERNACIONAL/LOJA/ESPECIALI

STA 2

SSAPROBADO 0.00 296.56ROSALES TAPIA

BEATRIZ SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

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