Metodología General de Formulación Construcción de tres ...

Impreso el 24 de octubre de 2016

Construcción de tres polideportivos en la zona rural:

vereda Fagua, La Balsa sector las Juntas y Cerca de Piedra Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 11203396

Fernando Gil Garcia

Director

8844444

[email protected]

Instituto Municipal de Recreación y Deporte Chía

E-mail:

Página 1 de 26

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida

Escenarios

Meta

4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Unidos podemos mas 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Meta 267 mejorar 116 escenarios deportivos instalados para fomentar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y los hábitos de vida saludable

en la población joven del departamento

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si marcamos la diferencia 2016-2019

Con deporte recreativo y formativo Sí marcamos la diferencia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Actualmente en las veredas Fagua, La Balsa y Cerca de piedra se presenta dificultad para desarrollar actividades de esparcimiento, recreación y deporte

debido a que no son suficientes en estas zonas los escenarios existentes para este fin.

Se identifica un factor importante que aporta a los bajos niveles de práctica deportiva, recreativa, cultural y de esparcimiento y es que no se cuenta con la

infraestructura apropiada para ello, lo que aporta al mal uso del tiempo libre tanto en jóvenes como adultos, aumentando las cifras de delincuencia,

sedentarismo y por ende la disminución de la calidad de vida de sus habitantes.

Descripción de la situación existente

Cada una de estas veredas cuenta con 1 escenario deportivo administrado por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, pero estos

escenarios no son suficientes para la demanda de la población existente en estas zonas del municipio.

Aunque el Sisben permite obtener información de población, composición de hogares y condiciones de habitabilidad en el municipio, no es una fuente con

cubrimiento total y solo representa el 56,39%del total de la población proyectada para el año 2015. Por lo tanto se referencia como un indicador social,

obteniendo que un 57,51% de la población se concentra en las dos áreas urbanas, perímetro urbano principal y Mercedes de Calahorra.

Los habitantes por cada una de las veredas según el diasgostico realizado por el Departamento administrativo de planeación es el siguiente:

Vereda Fagua: 4,810 habitantes - Vereda La balsa: 4,557 habitantes - Vereda Cerca de Piedra: 4,870 habitantes

Magnitud actual

3 escenarios deportivos, uno en cada vereda.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Insuficiente infraestructura en la zona apropiada para la práctica deportiva

Escasez de recursos para la construcción de espacios deportivos

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Incremento de la población habitabte en estas zonas del municipio

IndirectaTipo:

No se ha priorizado la construcción de escenarios deportivos en estos sectores

Falta de gestión por parte de la comunidad y la administración municipal

Aumento de la demanda de servicios ofertados por la adminsitración municipal

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Desmotivación frente a la práctica deportiva y la recreación

Falta de oportunidades para el desarrollo de actividades físicas

alta demanda de programas deportivos , y sociales en el sector ofertados por la administración municipal

IndirectoTipo:

Malos hábitos y mal uso del tiempo libre

Sedentarismo y aumento de enfermedades

insatisfacción de la población frente al desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Chía Cooperante Técnica, Financiera y

ejecutora

Diseñar, construir y mantener la obra pública a

cargo del Municipio de Chía de acuerdo con las

normas y especificaciones técnicas, para

contribuir con la prestación de los servicios y

con la satisfacción de las necesidades de la

comunidad.

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Otro Cooperante Técnica y ejecutora Instituto Municipal de

Recreación y Deporte

IMRD CHIA

Diseña y ejecuta planes, programas y proyectos

innovadores, participativos e incluyentes para el

fomento y desarrollo de la práctica del deporte,

el fomento a la recreación y aprovechamiento

del tiempo libre.

Otro Beneficiario Beneficiario del proyecto Poblacion del municipio

de Chía

Beneficiario de los proyectos ejecutados por la

adminstración municipal

Concertación entre los participantes

Socilaización y aceptacion del proyecto en los sectores involucrados


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

14337

Fuente de información

Departamento administrativo de planeación

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca Chía No aplica Veredas la Balsa, Fagua

y Cerca de piedra

Número de personas Objetivo

14337

Fuente de información

Departamento administrativo de planeación

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Centro Oriente Cundinamarca Chía Veredas La Balsa,

Fagua y Cerca de piedra

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA VEREDA FAGUA, LA BALSA Y CERCA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHIA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Escenarios deportivos construidos Número 3

Objetivo Específicos

Construir tres polideportivos en la vereda Fagua, la Balsa y Cerca de piedra del municipio de Chía

Gestionar recursos para la construcción del escenario deportivo

Ampliar la cobertura de los programas ofertados por la administración municipal

Aumentar el número de escenarios deportivos en estos sectores del municipio

Apropiar los recursos gestionados para la construcción de los escenarios deportivos

Fortalecer la participación de la comunidad en el desarrollo de actividades deportivas y recreativas


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

CONSTRUCCION DE TRES POLIDEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL VEREDA FAGUA, LA BALSA SECTOR LAS

JUNTAS Y CERCA DE PIEDRA.

Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

CONSTRUCCION DE TRES POLIDEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL VEREDA FAGUA, LA BALSA SECTOR LAS JUNTAS Y CERCA DE PIEDRA.

Año inicio: 2016 Año final: 2018

Ante la evidente escasez de escenarios aptos para la práctica deportiva y la recreación en los sectores analizados, vereda la balsa, Fagua y Cerca de

piedra, se convierte en un objetivo fundamental construir un escenario deportivo "Polideportivo" en cada una de las veredas con el fin de fortalecer la

práctica depotiva y recreativa en la comunidad.

Cada polideportivo cuenta con la siguiestes características:

1. El Níspero vereda la Balsa:

Area: 9660 m2. Parqueadero, Bici parqueadero,salon comunal, sendero peatonal, cancha de futbol, cancha de tenis, cancha multiple, muro de tenis, pista

de patinaje artistico, modulos infantiles, pista de atletismo, porteria, cabina de transmisión, zonas verdes, cerramiento perimetral.

2. Predio la Libertad vereda Cerca de piedra:

Area: 3.178 m2. Parqueadero, Bici parqueadero,salon comunal, sendero peatonal, cancha de futbol, cancha multiple, GYM biosaludable, modulos

infantiles, gradas futbol, cabina de transmisión, zonas verdes, cerramiento perimetral.

3. Predio la paz vereda Fagua:

Area: 11.726 m2. Parqueadero, Bici parqueadero,salon comunal, sendero peatonal, cancha de futbol, cancha de voleibol y/o tenis, cancha de futbol 5,

cancha de basquetbol, GYM biosaludable, modulos infantiles, gradas futbol 5, pista de atletismo, porteria, cabina de transmisión, subestación eléctrica,

zonas verdes, cerramiento perimetral.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: 3 Escenarios deportivos

Año

3 Escenarios deportivos Número Polideportivo con espacios apropiados para la práctica

deportiva, recreativa, cultural y de esparcimiento para la

comunidad.

2016 2017 2017

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2016 -3,00 6,00 3,00

2017 0,00 6,00 6,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Construcción de 3 polideportivos en las veredas la Balsa, Fagua y Cerca de piedra

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

14.337

Total Capacidad generada

3

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Centro Oriente Cundinamarca Chía Veredas la Balsa, Fagua y

Cerca de piedra

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

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Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

No se pueda ejecutar el proyecto por cumplimiento de

alguno de los requisitos

Probable No se realizaria el Proyecto Alto Preveer todas las

alternativas de solución

para cumplir con todos

los requerimientos

No se asignen los recursos financieros necesarios para la

ejecución del proyecto

Probable No se asignen los recursos

financieros necesarios para la

ejecución del proyecto

Moderado Buscar apoyo

económico con otras

entidades

Falta de mantenimiento periódico al escenario deportivo Probable Deterioro del escenario

deportivo

Moderado Apropiación de los

recursos necesarios

para el mantenimiento

de los escenarios

deportivos

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Ampliar la cobertura de los

programas ofertados por la

administración municipal

Programas deportivos y recreativos Oferta de las 24 Disciplinas y 6 programas que tiene el IMRD Chia

Construir tres polideportivos en la

vereda Fagua, la Balsa y Cerca de

piedra del municipio de Chía

Polideportivos Construcción cerramiento predio San Luis

Interventoria técnica, administrativa y financiera

Obras para la construcción del polideportivo el Níspero, vereda la Balsa

sector las Juntas

Obras para la construcción del polideportivo La libertad, vereda Cerca de

piedra

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Construir tres polideportivos en la

vereda Fagua, la Balsa y Cerca de

piedra del municipio de Chía

Polideportivos Obras para la construcción del polideportivo la paz, vereda Fagua

Gestionar recursos para la

construcción del escenario deportivo

Recursos financieros asignados Gestión de recursos con entidades gubernamentales

Relación Productos

Construir tres polideportivos en la vereda Fagua, la Balsa y Cerca de piedra del municipio de ChíaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Polideportivos Número 3

Gestionar recursos para la construcción del escenario deportivoObjetivo:


Recursos financieros asignados Peso m/c 0

Ampliar la cobertura de los programas ofertados por la administración municipalObjetivo:


Programas deportivos y recreativos Número 6

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2017 Obras para la construcción del polideportivo la paz, vereda Fagua Si 5,852,042,018.00

Inversión 2017 Obras para la construcción del polideportivo el Níspero, vereda la Balsa sector

las Juntas

Si 5,599,559,394.00

Inversión 2017 Interventoria técnica, administrativa y financiera Si 1,008,307,203.00

Inversión 2017 Obras para la construcción del polideportivo La libertad, vereda Cerca de piedra Si 2,037,812,387.30

Inversión 2017 Construcción cerramiento predio San Luis Si 186,206,379.00

Preinversión 2016 Gestión de recursos con entidades gubernamentales Si 1.00

Operación 2017 Oferta de las 24 Disciplinas y 6 programas que tiene el IMRD Chia Si 0.00

Valor Total 14,683,927,382

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Ahorro en alquiler de Canchas

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/c Ahorro en alquiler de CanchasOtrosBeneficio

2016 72,00 40.000,00 2.880.000,00

2017 72,00 50.000,00 3.600.000,00

2018 72,00 60.000,00 4.320.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Ahorro en transporte

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/cAhorro en transporteTransporteBeneficio

2016 200,00 28.800,00 5.760.000,00

2017 200,00 31.200,00 6.240.000,00

2018 200,00 33.600,00 6.720.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

Página 16 de 26

2016 8.640.000,00

2017 9.840.000,00

2018 11.040.000,00

2019 0,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,93

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF) http://www.banrep.gov.co/es/dtf. tomada el 19 de octubre de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 14,683,927,381.30 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 1.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 8,639,999.00 (14,674,087,381.30) 11,040,000.00

Ingresos y beneficios 8,640,000.00 9,840,000.00 11,040,000.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00

Página 18 de 26

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro en alquiler

de Canchas

2.304.000,00 2.880.000,00 3.456.000,00 0,80

Ahorro en

transporte

4.320.000,00 4.680.000,00 5.040.000,00 0,75

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Otros Servicios 0,71 0,00 0,00 0,71

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

0,00 14.683.927.381,30 0,00 1,00

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Otros Servicios 0,00 0,00 0,00 0,71

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 6.623.999,29 (14.676.367.381,30) 8.496.000,00 0,00

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

CONSTRUC

CION DE

TRES

POLIDEPOR

TIVOS EN

LA ZONA

RURAL

VEREDA

FAGUA, LA

BALSA

SECTOR

LAS JUNTAS

Y CERCA

DE PIEDRA.

-13.704.78

2.679,33

No Aplica 0,00 4.894.642.460,

77

1.024.198,05 13.732.280.353

,85

7.587.843.0

14,53

-13.090.50

2.489,12

No Aplica 0,00 4.894.642.4

60,67

1.024.198,0

5

13.110.64

9.448,30

7.757.546.541

,48

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Chía

Asignaciones Directas

ValorAño

2016 1,00

2017 0,00

2018 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Chía

Asignaciones Directas

ValorAño

2016 0,00

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2017 14.683.927.381,30

2018 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 1 0 0

2017 0 14,683,927,381 0

2018 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Construir tres polideportivos en la vereda Fagua, la Balsa y Cerca de piedra del municipio de Chía

Producto Polideportivos

Código

Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida Metro cuadrado M2c9900P002


Objetivo Gestionar recursos para la construcción del escenario deportivo

Producto Recursos financieros asignados

Código

Proyectos beneficiados con recursos de financiación Número0200P057

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Objetivo Ampliar la cobertura de los programas ofertados por la administración municipal

Producto Programas deportivos y recreativos

Código

Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De

Deporte Y Recreación

Número0700P194

Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Ampliar la

cobertura de los

programas

ofertados por la

administración

municipal

Programas

deportivos y

recreativos

Personas Atendidas Por Los Programas

Nacionales De Deporte Y Recreación

0,00 2.000,00 0,00 0,00

Construir tres

polideportivos en

la vereda Fagua,

la Balsa y Cerca

de piedra del

municipio de

Chía

Polideportivos Metros Cuadrados De Infraestructura

Física Construida

0,00 25.259,45 0,00 0,00

Gestionar

recursos para la

construcción del

escenario

deportivo

Recursos

financieros

asignados

Proyectos beneficiados con recursos de

financiación

1,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2016 2017 2018 2019

Contratos De Obra Física Celebrados Número 0,00 2,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21701. Fomento de la

recreación, la actividad

física y el deporte

Deporte y Recreación

Numero de

escenarios deportivos

recuperados

4.500,00 Secretaria de Obras

Públicas

Se construyen tres

escenarios deportivos

"polodeportivos" para

el uso de la

comunidad

Objetivo General - Propósito FORTALECER LA

PRACTICA

DEPORTIVA Y

RECREATIVA EN LA

VEREDA FAGUA, LA

BALSA Y CERCA DE

PIEDRA DEL

MUNICIPIO DE CHIA

Escenarios deportivos

construidos

3,00 Secretaria de obras

públicas

Se construyen 3

polideportivos en las

veredas Fagua, la

balsa y Cerca de

piedra

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Polideportivos Metros Cuadrados De

Infraestructura Física

Construida

25.259,45 Secretaria de obras

públicas

Se construye el total

de los metros

cuadrados incluidos

en el proyecto de

obra



Recursos financieros

asignados

Proyectos

beneficiados con

recursos de

financiación

1,00 Secretaria de obras

públicas

Se asignan los

recursos requeridos

para la ejecución del

proyecto



Programas deportivos y

recreativos

Personas Atendidas

Por Los Programas

Nacionales De

Deporte Y Recreación

2.000,00 Instituto Municipal de

recreación y deporte

IMRD Chía

Se amplia la

cobertura de los

programas deportivos

y recreativos

ofrecidos por el IMRD

Actividades Obras para la

construcción del

polideportivo la paz,

vereda Fagua

Recursos Ejecutados 5.852.042.018,00 Secretaria de obras

Públicas

Se ejecuta la obra

con los recursos

asignados al proyecto


construcción del

polideportivo el

Níspero, vereda la

Balsa sector las Juntas

Recursos Ejecutados 5.599.559.394,00 Secretaria de obras

públicas

Se consiguen los

recursos necesarios

para la ejecución de

la obra planeada en el

proyecto

Actividades Interventoria técnica,

administrativa y

financiera

Recursos Ejecutados 1.008.307.203,00 Instituto Municipal de

Recreación y deporte

IMRD Chia

Se promueven y

desarrollan los

programas y

disciplinas ofrecidas

por el IMRD en los 3

sectores


construcción del

polideportivo La

libertad, vereda Cerca

de piedra

Recursos Ejecutados 2.037.812.387,30 Instituto Municipal de


IMRD Chia

Se promueven y

desarrollan los

programas y



sectores

Actividades Construcción

cerramiento predio San

Luis

Recursos Ejecutados 186.206.379,00 Instituto Municipal de


IMRD Chia

Se promueven y

desarrollan los

programas y



sectores

Actividades Gestión de recursos

con entidades

gubernamentales

Recursos Ejecutados 1,00 Instituto Municipal de


IMRD Chia

Se promueven y

desarrollan los

programas y



sectores

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Actividades Oferta de las 24

Disciplinas y 6

programas que tiene el

IMRD Chia

Recursos Ejecutados 0,00 Instituto Municipal de


IMRD Chia

Se promueven y

desarrollan los

programas y



sectores

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