Metodología General de Formulación Control de inundaciones ...

Impreso el 8 de julio de 2013

Control de inundaciones mediante la canalizacion del arroyo La Jagua en el municipio de La Jagua Del Pilar, Departamento

de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 49797119

NINI MAYRUD DAZA GARCIA

ASESORA BANCO DE PROYECTOS

0955706015

[email protected]

ALCALDIA DE LA JAGUA DEL PILAR

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

42005. Reducción del riesgo

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LA GUAJIRA PRIMERO 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

GESTION DEL RIESGO Y MEDIO AMBIENTE

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SEMBRANDO ESPERANZAS 2012-2015

Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible atravez del control de la reduccion del riesgo de desastres

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

desbordamiento del arroyo la Jagua en epocas de lluvia, en el municipio de la Jagua del Pilar-La Guajira

Descripción de la situación existente

En el cauce del arroyo la Jagua, las inundaciones catastróficas son ocasionadas por el desbordamiento de una avenida ordinaria o extraordinaria con gran

capacidad para erosionar o sedimentar. En este proceso de inundación ocurren pérdidas de cultivos, disminución de tierras de cultivo, deterioro de

infraestructura vial, hidráulica y viviendas; amenazando la vida de los pobladores. Por lo tanto, las áreas aledañas al arroyo la Jagua es considerada muy

vulnerable ante la presencia de estos eventos de crecida; como consecuencia de las insuficientes obras de canalización del arroyo, cobertura vegetal casi

inexistente, cauces colmatados, entre otros problemas

Magnitud actual

mas del 60% de la estructura existente esta en mal estado, con problemas de fisuras, socavaciones y obras de arte insuficientes para las escorrentias que

se presentan en epoca de lluvias

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Inadecuada infraestructura de canalizacion del arroyo la Jagua, en el municipio de la Jagua del Pilar

IndirectaTipo:

escasa planificacion y gestion territorial

acumulacion de sedimentos y basuras

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

accesibilidad limitada en epocas de lluvias

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desmejoramiento de la calidad de vida de la población

IndirectoTipo:

perdidas economicas

alto indice de contaminacion ambiental

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Corporación Autónoma

Regional De La Guajira

(Corpoguajira)

Cooperante recursos economicos

atravez del fondo de

compensacion regional

dentro de su Plan de accion se encuentra el de

control de inundaciones y reducir los riesgos a

los que se encuentre expuesta la poblacion en

el departamento de LA Guajira

Municipal La Jagua Del Pilar Cooperante estudios previos para la

formulacion del proyecto

cuenta con la experiencia y la capacidad

administrativa y tecnica para la ejecucion del

proyecto

Otro Beneficiario conformacion de coomites

de vigilancia y control

COMUNIDAD directamente beneficiaria con el proyecto

Concertación entre los participantes

se realizo la concertacion con la comunidad y las respectivas actas de conformacion del comite de veeduria para la ejecucion del proyecto. de igual manera

este proyecto se priorizo en coomite de CLOPAD dada su importancia


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

3128

Fuente de información

proyecciones DANE censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal inmedicaciones del

Colegio Anuario

Manjarrez

Número de personas Objetivo

485

Fuente de información

Secretaria de Obras y Planeacion Municipal de la Jagua del Pilar

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal inmediaciones del

colegio Anuario

Manjarrez

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 240 Secretaria de Obras y

Planeación

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Género Mujer 245 Secretaria de Obras y

Planeación

Edad (años) 0 - 6 36 Secretaria de Obras y

Planeación


Planeación


Planeación


Planeación


Planeación

Edad (años) 60 en adelante 40 Secretaria de Obras y

Planeación

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Controlar el desbordamiento del arroyo La Jagua en el municipio de la Jagua del Pilar-La Guajira

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

obras de infraestructura para la canalizacion del arroyo unidad 1

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Objetivo Específicos

Construir un sistema optimo de canalización del arroyo La Jagua en el municipio de la Jagua del Pilar-La Guajira

Cumplir con lo establecido en el "Plan para el control de las inundaciones" en el municipio

Disminuir la contaminacion por sedimentos y basuras en las areas del canal y aledañas a este


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Solucionar el problema de inundacion en epocas de lluvias ocasionadas por el arroyo La Jagua en el muncipio de la Jagua

del Pilar-La Guajira

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Solucionar el problema de inundacion en epocas de lluvias ocasionadas por el arroyo La Jagua en el muncipio de la Jagua del Pilar-La Guajira

Año inicio: 2013 Año final: 2020

El proyecto consiste en determinar seccion transversal y trazo en planta que permita la conduccion eficiente y segura de escurrimientos extraordinarios y

excesivos a los que esta sujeto el arroyo, se debe realizar la rectificacion y canalizacion del arroyo que permita controlar el curso del agua en el arroyo


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Canalizacion de arroyos urbanos

Año

Canalizacion de arroyos urbanos Número proteccion de zonas contra inundaciones 2010 2013 2020

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -3,00 3,00 0,00

2011 -3,00 3,00 0,00

2012 -3,00 3,00 0,00

2013 -2,00 3,00 1,00

2014 -2,00 3,00 1,00

2015 -2,00 3,00 1,00

2016 -2,00 3,00 1,00

2017 -2,00 3,00 1,00

2018 -2,00 3,00 1,00

2019 -2,00 3,00 1,00

2020 -2,00 3,00 1,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

canal de evacuacion de escorrentias del arroyo La Jagua en el munciipio de la Jagua del Pilar

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

485

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal inmediaciones del colegio

Anuario Manjarrez

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

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Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Inundaciones Probable daños a las infraestructuras del

canal, daños a las edicifcaciones

aledañas, riesgos a la comuidad

aledaña

Muy alto realizar las obras de

infraestructura fisica

reforzar las obras

existentes

situacion geopolitica Remoto inseguridad de la comunidad Bajo iniciar las obras para

reducir los riesgos a la

poblacion

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Construir un sistema optimo de

canalización del arroyo La Jagua en

el municipio de la Jagua del Pilar-La

Guajira

Canal construido y obras

complementarias

Acero de refuerzo

Concreto 28 Mpa para box culvert 3x2

concreto 28 Mpa para canal cerrado

concreto ciclopeo para canal abierto

Demoliciones

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Guajira


complementarias

Excavaciones Varias

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL

Preliminares

retiro de tuberia

solado concreto 14 Mpa, e=5cm

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Guajira


complementarias

transporte de material proveniente de excavaciones y demoliciones

Relación Productos

Construir un sistema optimo de canalización del arroyo La Jagua en el municipio de la Jagua del Pilar-La GuajiraObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Canal construido y obras complementarias unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Acero de refuerzo Si 247,704,043

Inversión 2013 Concreto 28 Mpa para box culvert 3x2 Si 71,008,179

Inversión 2013 concreto 28 Mpa para canal cerrado Si 598,776,470

Inversión 2013 concreto ciclopeo para canal abierto Si 329,731,704

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Inversión 2013 Demoliciones Si 14,020,333

Inversión 2013 Excavaciones Varias Si 118,433,027

Inversión 2013 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Si 82,517,110

Inversión 2013 Preliminares Si 11,194,618

Inversión 2013 retiro de tuberia Si 4,433,047

Inversión 2013 solado concreto 14 Mpa, e=5cm Si 40,739,158

Inversión 2013 transporte de material proveniente de excavaciones y demoliciones Si 96,420,038

Valor Total 1,614,977,728

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidadMejoramiento de la movilidad vehicular y peatonalOtrosBeneficio

2013 0,00 0,00 0,00

2014 485,00 100.000,00 48.500.000,00

2015 485,00 200.000,00 97.000.000,00

2016 485,00 300.000,00 145.500.000,00

Página 15 de 25

2017 485,00 400.000,00 194.000.000,00

2018 485,00 500.000,00 242.500.000,00

2019 485,00 600.000,00 291.000.000,00

2020 485,00 700.000,00 339.500.000,00



Disminucion daños a infraestructuras (viviendas, Colegio Anuario Manjarrez, Obras drenaje, Calles)


Millones Disminucion daños a infraestructuras (viviendas, Colegio Anuario

Manjarrez, Obras drenaje, Calles)

Obra FísicaBeneficio

2013 0,00 0,00 0,00

2014 50,00 589.000,00 29.450.000,00

2015 50,00 650.000,00 32.500.000,00

2016 50,00 735.000,00 36.750.000,00

2017 50,00 840.000,00 42.000.000,00

2018 50,00 935.000,00 46.750.000,00

2019 50,00 1.040.000,00 52.000.000,00

2020 50,00 1.165.000,00 58.250.000,00



Mejores condiciones de vida de la poblacion (tranquilidad de la poblacion)


NúmeroMejores condiciones de vida de la poblacion (tranquilidad de la poblacion)OtrosBeneficio

2013 485,00 0,00 0,00

2014 485,00 150.000,00 72.750.000,00

2015 485,00 150.000,00 72.750.000,00

2016 485,00 150.000,00 72.750.000,00

Página 16 de 25

2017 485,00 150.000,00 72.750.000,00

2018 485,00 150.000,00 72.750.000,00

2019 485,00 150.000,00 72.750.000,00

2020 485,00 150.000,00 72.750.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 0,00

2014 150.700.000,00

2015 202.250.000,00

2016 255.000.000,00

2017 308.750.000,00

2018 362.000.000,00

2019 415.750.000,00

2020 470.500.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,1

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF que rige al momento de formular el proyecto

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 1,614,977,728 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (1,614,977,728) 150,700,000 202,250,000 255,000,000 308,750,000 362,000,000 415,750,000 470,500,000

Ingresos y beneficios 0 150,700,000 202,250,000 255,000,000 308,750,000 362,000,000 415,750,000 470,500,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0

Página 18 de 25

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mejoramiento de la

movilidad vehicular y

0 38,800,000 77,600,000 116,400,000 155,200,000 194,000,000 232,800,000 271,600,000 1

Disminucion daños

a infraestructuras

0 23,560,000 26,000,000 29,400,000 33,600,000 37,400,000 41,600,000 46,600,000 1

Mejores

condiciones de vida

0 58,200,000 58,200,000 58,200,000 58,200,000 58,200,000 58,200,000 58,200,000 1

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

82,517,110 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

299,110,549 0 0 0 0 0 0 0 1

3.1. Materiales 228,312,665 0 0 0 0 0 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 499,360,111 0 0 0 0 0 0 0 1

2.0 Transporte 77,136,030 0 0 0 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (1,186,436,466) 120,560,000 161,800,000 204,000,000 247,000,000 289,600,000 332,600,000 376,400,000 0

Flujo Económico

Página 19 de 25

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Solucionar el

problema de

inundacion

en epocas

de lluvias

ocasionadas

por el arroyo

La Jagua en

el muncipio

de la Jagua

del Pilar-La

Guajira

183.308.19

0,65

6,62 1,11 1.614.977.727,

85

3.329.850,99 1.614.977.727,

85

270.066.026

,43

-144.534.9

30,08

8,69 0,88 1.186.436.4

65,50

2.446.260,7

5

1.186.436.

465,50

259.969.272,1

1

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1001 prevención y atención de emergencias

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Corporaciones Autónomas - SGR Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira)

Asignaciones Directas

ValorAño

2013 1.614.977.727,85

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 1,614,977,728 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Construir un sistema optimo de canalización del arroyo La Jagua en el municipio de la Jagua del Pilar-La Guajira

Producto Canal construido y obras complementarias

Código

Metros Cúbicos De Concreto Reforzado Construido Metro Cúbico Sumatoria De Metros Cúbicos De

Concreto Construidos9900P028

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Indicadores de producto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Construir un

sistema optimo

de canalización

del arroyo La

Jagua en el

municipio de la

Jagua del

Pilar-La Guajira

Canal

construido y

obras

complementaria

s

Metros

Cúbicos

De

Concreto

Reforzado

Construid

o

800 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 23 de 25

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Actividades De

Soporte

Realizadas

Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratos De

Obra Física

Celebrados

Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 42005. Reducción del

riesgo

Planeación Programa

de fortalecimiento de

capacidades

territoriales

100,00 Planes formulados Prioridades del

Gobierno Nacional

Objetivo General - Propósito Canalizar el Arroyo la

Jagua que permita

reducri los niveles de

inestabilidad y

aumentar el nivel de

evacuacion de las

aguas de escorrentia

obras de

infraestructura para la

canalizacion del

arroyo

1,00 Gestion de recursos

para la ejecucion,

contrato celebrado

Disponibilidad de

recursos

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

construccion de canal y

obras complementarias

Metros Cúbicos De

Concreto Reforzado

Construido

800,00 Obra fisica construida Disponibilidad de

recursos

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Interventoria Tecnica,

administrativa y

financiera

Municipios

Beneficiados Con La

Red De Gestión

Ambiental Del Riesgo

1,00 Contrato celebrado y

ejecutado

Disponibilidad de

recursos

Actividades Preliminares Recursos Ejecutados 11.194.618,34 contrato ejecutado,

actas de entrega de

obra

Disponibilidad de

recursos

Actividades Excavaciones Varias Recursos Ejecutados 118.433.026,99 contrato ejecutado,

actas de entrega de la

obra

Disponibilidad de

recursos

Actividades Demoliciones Recursos Ejecutados 14.020.333,03 contrato ejecutado,

acta de entrega de las

obras

Disponibilidad de

recursos

Actividades retiro de tuberia Recursos Ejecutados 4.433.047,19 contrato ejecutado,


obras

Disponibilidad de

recursos

Actividades transporte de material

proveniente de

excavaciones y

demoliciones

Recursos Ejecutados 96.420.038,00 contrato ejecutado,


obras

Disponibilidad de

recursos

Actividades solado concreto 14

Mpa, e=5cm



obras

disponibilidad de los

recursos

Actividades Concreto 28 Mpa para

box culvert 3x2



obras

disponibilida de los

recursos

Actividades concreto ciclopeo para

canal abierto



obras


recursos

Actividades concreto 28 Mpa para

canal cerrado



obras


recursos

Actividades Acero de refuerzo Recursos Ejecutados 247.704.042,69 contrato ejecutado,


obras


recursos

Actividades interventoria tecnica,

administrativa,

ambiental, financiera y

juridica

Recursos Ejecutados 82.517.110,18 contrato de

interventoria

ejecutado y liquidado


recursos

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Metodología General de Formulación Control de inundaciones ...

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