Memoria de Recursos Humanos y Organización 2014


2014Datos más relevantes 2013

Plantilla Grupo CaixaBank

Plantilla CaixaBank

Plantilla SS.CC

31.210

28.984

5,7%

31.948

29.780

5,3%

Nuevas incorporaciones

Total Oficinas*

Particulares

E

212

5.267

5.097

85

1.379

5.453

5.284

87Empresas

Banca Privada

Corporativa / Instituciones / Promotores

Extranjero

Monte de Piedad

85

35

30

16

4

87

33

28

17

4

Horas de formación

Participantes

Promociones

1.397.129

28.984

4.812

1.529.666

29.621

5.186

Gasto de personal (millones de euros) 2.431 2.482

*No se incluyen centros de atención al público desplazados, dependientes de otra oficinay p p , p


Culmina el Plan Estratégico 2011-2014 con la consecución de los retos de crecimiento yCulmina el Plan Estratégico 2011 2014 con la consecución de los retos de crecimiento yequilibrio territorial que han consolidado el liderazgo de CaixaBank.

La actividad de Recursos Humanos y Organización ha acompañado este proceso, con lacontribución a la optimización de las estructuras y a la mejora de la eficiencia. Después de unosaños de soporte a la integración comercial, tecnológica y organizativa de las entidades inte-gradas, en el año 2014 ha finalizado el plan de reestructuración pactado con la totalidad de larepresentación sindical que ha representado un ajuste de plantilla de 2.600 desvinculacionesvoluntarias.

La actividad desarrollada ha seguido la pauta del “modelo de gestión de personas” que ordenal i i i líti d tió l i t l d ll f i l llos principios y políticas de gestión, los sistemas y procesos para el desarrollo profesional y laspalancas para impulsar los objetivos. Diferentes herramientas de medición han permitido seguirla consecución de los retos estratégicos y el grado de satisfacción y compromiso de la plantilla.

La comunicación interna y la creación de entornos de diálogo que han propiciado diferentesacuerdos laborales han sido elementos fundamentales para alcanzar un marco más competitivoacuerdos laborales han sido elementos fundamentales para alcanzar un marco más competitivoque ha de permitir afrontar con éxito los nuevos retos de negocio.


ÍNDICE

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 ESTADÍSTICAS

Direcciones territoriales

ACTIVIDAD 2014

LAS PERSONASOptimización de la estructuraComunidades autónomasProvinciasPersonal de otras nacionalidades

Direcciones territorialesLAS PERSONAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Edad, género y antigüedad

Direcciones Territoriales

Ausencias

Optimización de la estructuraModelo de gestión de personas

Servicios CentralesRed Territorial. Organización funcional

CRECIMIENTO INTERNOOficinas en el extranjero

Detección y evaluación del talentoDesarrollo del talento

Actividad formativa

Itinerarios profesionales

Programas de desarrolloPlanes de formaciónCentro de Desarrollo Directivo

Promoción. Cambios de nivel

OTROS DATOSBeneficios sociales

ENTORNO

Procesos de selección internap

Organización

Comunicación interna: herramienta estratégicaClima sociolaboralIgualdad y conciliaciónRepresentación sindical

Cultura organizativa


Plan Estratégico 2011-2014: OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Crecimiento y equilibrio territorialCrecimiento y equilibrio territorial

Bankpime Banca Cívica Banco de Valencia

Barclays España se integraG C

30.44229.780

28.984

en el Grupo CaixaBank

25.280 24.915

Plantilla

Crecimiento orgánico +387Crecimiento inorgánico (adquisiciones) +7.651Bajas incentivadas voluntarias -3.420

Oficinas

Bajas incentivadas voluntarias 3.420Bajas recurrentes -548Saldo neto excedencias -366

5.173 5.008 6.159 5.453 5.267

Mejora de la posición competitiva

2010 2011 2012 2013 2014

5


Plan Estratégico 2011-2014: MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS

Encuesta de Clima Sociolaboral. Evaluaciones. Medición y

mejora continua

Diversidad, igualdad y no discriminación. Transparencia y cumplimiento del marco regulatorio. Desarrollo basado en la identificación del talento. Meritocracia en la selección interna

Políticas yprincipios de

Estudios específicos y benchmark.

Personas

mejora continua

Valores corporativos

Meritocracia en la selección interna. Políticas de compensación vinculadas al rendimiento. Comunicación interna.

gestión

Plan EstratégicoPersonas satisfechas y

comprometidas

Valores corporativosLiderazgo, confianza yCompromiso social

Plan EstratégicoGenerar valor económico y social

Modelo de Liderazgo Transformador.

Centro de Desarrollo Directivo. Virtaula. Portales empleado y manager.

Integraciones y planes de acogida. Gestión del talento: desarrollo y formación. Trayectorias profesionales. Evaluación del rendimiento: competencias y retos. Compensación total. Sistemas de participación y reconocimiento.

Procesos y sistemas para el

desarrollo

Palancas de gestión

6


Actividad 2014


ÍNDICE



ACTIVIDAD 2014






Ausencias





Actividad formativa





ENTORNO


Organización




Las Personas. EDAD, GÉNERO Y ANTIGÜEDAD

MujeresTotalHombres

40

14

42

15

44

17

14.905 (51,4%)28.98414.079 (48,6%)

2014 2013 2014 2013

29.780

41

15

2014 2013

15.103 (50,7%)

40

13

personas

edad media

antigüedad media

43

16

14.677 (49,3%)

141517 15 13antigüedad media

55-59

> 5923

1.028

11

380

16

35 39

40-44

45-49

50-542.412

2.040

3 404

3.402

1.076

1.405

5 027

4.150

20-24

25-29

30-34

35-393.404

1.619

143

8

5.027

2.621

229

6

• La pirámide refleja la convivencia de varias generaciones: un amplio colectivo con alto potencial de desarrollo y otro con gran conocimiento y experiencia.L i i t d l till d l ñ 2014 h difi d l t t d áfi d l E tid d

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 6.0006.000 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 05.500 5.500

• Los movimientos de plantilla del año 2014 no han modificado la estructura demográfica de la Entidad.

9


Las Personas. PERSONAL DE OTRAS NACIONALIDADES

559 personas de 57 nacionalidades diferentes

Francia Alemania Venezuela Suiza

79 53 48 37

Suecia Méjico RusiaIndia

97 6 5

República Checa CanadáCosta RicaEgipto

2111

559 personas de 57 nacionalidades diferentes

Marruecos ItaliaChinaArgentinaPaíses Bajos

35 22 20 19 19

Andorra ArgeliaChileDinamarca Portugal

4 4 4 4 3

g pFinlandiaGuinea EcuatorialHondurasIrán Jordania

11111Países Bajos

Polonia Colombia RumaníaBélgica Perú

19 19 18 18 15 14

Portugal República DominicanaUcrania BielorrusiaBoliviaBosnia y Herzegovina

3 3 3 22 2

JordaniaLituania MauritaniaMozambiqueNicaraguaPanamá

111111Perú

Reino UnidoBrasil Uruguay Ecuador E t d U id

14 14 12 11 9 9

Bosnia y HerzegovinaBulgaria CubaEslovaquiaGuatemalaL b

2 2 2 2 2 2

PanamáSingapurSiriaTaiwán Tanzania T í

111111

• La apuesta por la diversidad como respuesta a las necesidades del negocio se traduce en la presencia de 559 personas de 57 nacionalidades diferentes de la española.

Estados Unidos 9 Luxemburgo 2 Turquía 1

10


Las Personas. AUSENCIAS

Índice de absentismo. Jornadas perdidas/jornadas totales:

2013

5 59%

Índice de absentismo. Jornadas perdidas/jornadas totales:

2014

5 89%5,59%

633.963 días

5,89%

643.217 días

Distribución por motivos:

2013 2014

Enfermedad

Accidente laboral

Maternidad y adopción

Paternidad

2,44%

0,06%

1,52%

0 15%

2,68%

0,06%

1,58%

0 15%Paternidad

Licencias legales y sindicales

0,15%

1,42%

• La estructura demográfica de la Entidad, con un colectivo significativo de mujeres de 30 a 40 años, comporta un 1,58% de ausencias por maternidad. El b ti ti bl ( f d d id t ) h it d 2 7%

0,15%

1,42%

• El absentismo gestionable (enfermedad y accidente) se ha situado en un 2,7%.• El Acuerdo Laboral de julio 2014, establece los criterios de cobertura de las bajas por enfermedad y maternidad.

11


ÍNDICE



ACTIVIDAD 2014






Ausencias





Actividad formativa





ENTORNO


Organización




Estructura organizativa. DIRECCIONES TERRITORIALES

TOTAL RED P í V C t b i

2014 2013 20132014

OficinasPlantilla

TOTAL RED5.425

27.308

GaliciaOficinasPlantilla

194757

País Vasco - CantabriaOficinasPlantilla

2331.046

194746

5.23926.375

2331.032

NavarraOficinasPlantilla

160877

157841

Aragón - La RiojaOficinasPlantilla

113593

Castilla y León - AsturiasOficinasPlantilla

3221.404

MadridOficinasPlantilla

6833 248

3051.337

6733 138

114582

BarcelonaOficinasPl till

9665 427

8885 176

CataluñaOficinasPlantilla

5272.699

BalearesOficinas 212

Cast. La Mancha - ExtremaduraOficinasPlantilla

217985

Plantilla 3.248

Andalucía OccidentalOficinas 586

3.138

214962

563

5112.598

207

Plantilla 5.4275.176

CanariasOficinasPlantilla

2711.416

OficinasPlantilla

212932

Levante y MurciaOficinasPlantilla

5752.748

Plantilla 3.552

Andalucía Oriental

3.442

2611.385

207919

5602.646

• Con el desdoblamiento de la DT Navarra-Aragón-La Rioja la Red queda estructurada en 14 Territoriales, consolidándose el modelo de proximidad para impulsar el i j l fi i i

Andalucía OrientalOficinasPlantilla

3661.624

3591.571

13

negocio y mejorar la eficiencia.• La distribución de estos datos por territorio y segmento se encuentra en el apartado Estadísticas (a partir de la página 42).


Estructura organizativa. RED TERRITORIAL. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

2014

51Total Hombres Mujeres

Alta Dirección 42 82,4 % 9 17,6 %

Total Hombres Mujeres

46473

325

51,9 %67,1 %53 2 %

Plantilla DT–DGDirección áreas DTEspecialistas/Técnicos

24149

173

48,1 %32,9 %46 8 %

22324

152

1.04482

292

60,8 %91,5 %73 3 %

Banca de EmpresasDirección de Centro de EmpresasDirección de Banca de Empresas

63575

214

39,2 %8,5 %

26 7 %

4097

78

24.109244

5.0115 012

46,7 %68,0 %66,6 %36 2 %

Banca ParticularesDANDirección oficinaS bdi ió fi i /2º R

11.265166

3.3351 814

53,3 %32,0 %33,4 %63 8 %

12.84478

1.6763 198

179 52,5 %Banca Corporativa 94 47,5 %85

32566

53,2 %28,8 %

Especialistas/TécnicosEmpleados/Empleadas

17319

46,8 %71,2 %

15247

292339331

73,3 %58,4 %44,7 %

Dirección de Banca de EmpresasEspecialistas de EmpresasOtras funciones

214198148

26,7 %41,6 %55,3 %

78141183

Banca de Instituciones 177 63,3 %112 36,7 %655.012

6001.258

930361825

36,2 %60,3 %37,1 %31,6 %25,8 %59,5 %

Subdirección oficina/2º Resp. GC2 - EmpresasGC2 - Banca PersonalGC1 - Gestor de NegocioGC1Gestores/ras Morosidad y Prom.

1.81436246729493

491

63,8 %39,7 %62,9 %68,4 %74,2 %40,5 %

3.198238791636268334

10 70,0 %7 30,0 %3

228 69,3 %Negocio Promotores 158 30,7 %70

31 51,6 %Monte de Piedad 16 48,4 %15

77 49,4 %Oficinas Especiales 38 50,6 %39

Banca de Inversión

8169.052

63,1 %41,2 %

Equipos de soporte/suplenciaEmpleados/Empleadas

5153.728

36,9 %58,8 %

3015.324

27.326 48,1 %Total Red Territorial 13.151 51,9 %14.175

65 60,0 %Of. Extranjero y B. Internacional 39 40,0 %26

427 50,1 %Apoyo Red 214 49,9 %213464

34222

62,5 % 73,5 %68,0 %

Banca Privada Dirección de Centro de B. P.Dirección de Banca Privada

290 25

151

37,5 % 26,5 %32,0 %

174 9

71

• Las funciones específicas que requiere el modelo de negocio, comportan un mapa funcional que adapta los roles a la consecución de los retos estratégicos.

12187

,60,3 %47,1 %

Asesores/ras de Banca PrivadaOtras funciones

7341

,39,7 %52,9 %

4846

14


Estructura organizativa. SERVICIOS CENTRALES

Plantilla por áreas Plantilla por funciones

20142014

Plantilla por áreas

Presidencia


Plantilla por funciones

41Alta Dirección 37 90,2 % 4 9,8 %33Comunicación, Relaciones Inst., Marca y RSCSecretaría General

VicepresidenciaConsejero DelegadoDG Seguros y Gestión de Activos

2064

160371873

Dirección de ÁreaDirección de DepartamentoDirecciónGerenciaGestores/ras

1648

105219467

,80,0 % 75,0 % 65,6 % 59,0 % 53 5 %

41655

152406

,20,0 %25,0 %34,4 %41,0 %46 5 %

53 117

72113DG Seguros y Gestión de Activos

DG NegocioDG RiesgosDGA Auditoría y Control InternoDGA Recursos Humanos y OrganizaciónDGA Banca Internacional

873129

1.658

Gestores/rasOtras funciones

Total plantilla activa

46736

928

53,5 % 27,9 %

56,0 %

40693

730

46,5 %72,1 %

44,0 %

1323224814110240DGA Banca Internacional

DE FinancieraDE MediosDE Intervención, Control de Gestión y Capital

Total plantilla activa

40116380155

1 658Total plantilla activa

• La nueva estructura del Grupo “la Caixa” ha implicado la reorganización de los Servicios Centrales y la reestructuración de sus áreas para adaptarse al nuevo escenariod l id d d l i

1.658

y dar apoyo a las necesidades del negocio.

15


Estructura organizativa. OFICINAS EN EL EXTRANJERO

Francia

Reino Unido PoloniaEuropa Central y del Este

Pekín 1 persona

Shanghái 1 persona

Frankfurt 2 personas

Varsovia 12 personas

AlemaniaLondres 3 personas

París 2 personas

Méjico

Marruecos

PortugalItalia

Turquía

EgiptoEmiratos Árabes

India

China

Hong Kong / ChinaBogotá 2 personas Nueva Delhi 3 personas

Dubái 2 personas

Casablanca 12 personasTánger 3 personas

Estambul 2 personasMilán 2 personas

El Cairo 2 personas

Colombia

Angola

Singapur

p

Singapur 2 personas

Chile

Sucursales internacionalesOficinas de representaciónParticipaciones bancarias:

Santiago de Chile 4 personas

• CaixaBank cuenta con 55 profesionales en el extranjero en 13 oficinas de representación y 3 sucursales internacionales, para ofrecer apoyo a nuestros clientes en sus ti id d i t i l t l i d id t E ñ

Reino UnidoAlemaniaFranciaEspaña

PortugalAngola

Europa Central y del Este

Hong Kong / ChinaMéjico

16

actividades internacionales y captar el negocio de no residentes con España. • Próximas aperturas: oficinas de representación de Nueva York, Sao Paulo y Argel, y sucursal internacional de Londres.• Se ha duplicado el número de participantes en el programa ‘Move Up!’ para continuar formando profesionales capaces de asumir retos a nivel internacional.


ÍNDICE



ACTIVIDAD 2014






Ausencias





Actividad formativa





ENTORNO


Organización




Crecimiento interno. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL TALENTO

COMITÉ DE TALENTO Detección seguimiento y valoración del talento directivo clave

FEEDBACK 180º

COMITÉ DE TALENTO

150 DAN evaluados/das.• Enmarcado dentro del Programa Valor.

• Evaluación y proceso de nombramiento de Directivos/vas.• Seguimiento de nuevos nombramientos y consolidación directiva.

• Detección, seguimiento y valoración del talento directivo clave.

TALENTO DIRECTIVO

3.063 evaluadores (89,4% de procesos completados). 13 DT.

• Evaluación de los DAN por parte de sus Directores/ras de oficina.

EPC DIRECTIVA • Evaluación y feedback por parte de la DT.• Proceso de evaluación periódica anual (50 días)

424 evaluaciones: Directores y Directoras de SS.CC y SS.TT.

14.147 personas evaluadas.– Red: 10.495– SS.CC: 1.625– SS.TT: 2.027

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS (EPC) y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

• Proceso de evaluación periódica anual (50 días).

• Evaluación y feedback por parte del responsable jerárquico.• Proceso de evaluación periódica bianual (30 días).• Establecimiento de planes de mejora individuales.• Integración del modelo EPC en el sistema de Gestión del g

Rendimiento.

• La Evaluación por Competencias abarca la totalidad de la plantilla.S lid l F db k 180º h i t l i l t ió d i d j di ti• Se consolida el Feedback 180º como herramienta para la implantación de acciones de mejora directiva.

18


Crecimiento interno. DESARROLLO DEL TALENTO

PROGRESA 724 Directores/ras• Enmarcado en el ámbito del Proyecto de Desarrollo delPROGRESA Directores

PROGRESA Subdirectores

PROGRESA

724 Directores/ras.

95 Gerentes de Servicios Centrales.

189 Subdirectores/ras.

• Enmarcado en el ámbito del Proyecto de Desarrollo del Talento Directivo.

• Mejora competencial del rol directivo y liderazgo de equipos.• Alineación con las estrategias corporativas.• Vinculación a las características de cada territorio.• Visión estratégica y orientación a resultados.

COACHING

Gerentes de SS.CC95 Gerentes de Servicios Centrales.

• Innovación y gestión del cambio.

• Acompañamiento a directivos para facilitar su desarrollo profesional de forma individual y colectiva.

Actualmente integrado en los programas de desarrollo directivo.

• Modelo de Liderazgo Transformador incorporado a todos los programas de desarrollo.

• Impulso del cambio y motor de la innovación.

• El Programa Progresa se consolida como plataforma de detección y desarrollo del talento directivo en Caixabank, acelerando la capacitación competencial de las d ti d i i bilid d b ipersonas destinadas a ocupar posiciones con responsabilidad sobre equipos.

19


Crecimiento interno. PROGRAMAS DE DESARROLLO

M i i lt d d i j d l f d t b j 12 Di i T it i l (2 Di i

• Transmisión del estilo de liderazgo y cultura directiva de

• Maximizar resultados de negocio mejorando la forma de trabajar.• Fortalecimiento del liderazgo del Director/a de oficina.• Potenciación de la proactividad comercial del equipo.• Prácticas de gestión: motivación, alineamiento y responsabilidad.

633 personas: 100% de las Direcciones

12 Direcciones Territoriales (2 Direcciones Territoriales previstas para 2015).

Programa de desarrollo

Programa Valor

• Transmisión del estilo de liderazgo y cultura directiva de CaixaBank.

• Herramientas para el autoconocimiento.• Dinámicas de trabajo en equipo.

• Aspectos críticos del nuevo rol.

633 personas: 100% de las Direcciones Corporativas, Direcciones de Área/Departamento, Direcciones de SS.CC, Gerentes Coordinadores/ras de Equipo y Gerentes.

38 DAN en 2 grupos.

Programa de desarrollo de competencias y habilidades directivas

Programa GPS p• Habilidades directivas.• Sesión en grupo + coaching individual.

13 Directores y Directoras de SS.CC.

• Dirección de equipos comerciales.• Planificación y seguimiento de la actividad comercial

26 DAN en 4 grupos.

g

Programa PROAPlanificación y seguimiento de la actividad comercial.

• Habilidades directivas.• Gestión del tiempo.

• El proyecto Valor es un proyecto global que trabaja la interacción entre Negocio y Personas implicando activamente a todos los colectivos de la estructura de negocio, d d l fi di ti d l T it i l S t DAN h t l Di t / d fi i S bdi t / C i l i D t l ñ 2014desde las figuras directivas de la Territorial, Segmentos, DAN, hasta los Directores/ras de oficina, Subdirectores/ras Comerciales y sus equipos. Durante el año 2014 se ha extendido su implantación al 86 % de la red territorial.

20


Crecimiento interno. PLANES DE FORMACIÓN

• Banca Retail Itinerarios formativos: Directores/rasPlan de Formación para la Red Territorial

Subdirectores/rasGestores/ras Banca Personal (GBP) y Banca PymesGestores/ras de NegocioGestores/ras de MorosidadEmpleados/EmpleadasSector AgrarioOficinas Insignia “A”

DAF, Diploma en Asesoramiento FinancieroCertificación CISI: certificado internacional en asesoramiento financieroSistemática de venta de productos. Proactividad comercial

Programas destacados:

Subdirectores/ras, Gestores/ras de Negocio y Empleados/Empleadas

Directores/ras de oficina y GBP

Directores/ras de oficina y GBP

Pl d F ió

• Banca Empresas

• Banca Privada

Posgrado en Banca de Empresas

Programa de Experto en Banca Privada

Planes de Formación para Servicios Centrales y Servicios Territoriales

Formación Normativa

• Itinerario formativo para Gestores/ras y Empleados/das

• Planes de formación específicos

Canales: Consultores e instituciones de reconocido prestigio

21


Crecimiento interno. CENTRO DE DESARROLLO DIRECTIVO

Hitos 2014

• Programa de Desarrollo de Liderazgo para DAN.

• Programa “Liderando el Futuro” para Directores/ras de Área y Departamento de SS.CC y directivos/vas de empresas del G

Edición 15 con 16 DAN.Programas CDD a medida del colectivo objetivo:

Hitos 2014

Edición 7 con 19 directivos/vas. Incorporación al programa de directivos/vas del

Grupo CaixaBank para conseguir sinergias yGrupo.

• Programa Progresa para Directores/ras de oficina con alto potencial, coordinado por el Departamento de Formación y Desarrollo.

P “Lid d l F t ” d l Á I t i l

Grupo CaixaBank para conseguir sinergias y mayor transversalidad.

2 ediciones con 36 participantes en total. Incluye evaluación del potencial a través de

4 Assessment Centers.

1 di ió 47 ti i t

10 ediciones con 102 directivos/vas de 11 Direcciones Territoriales.

21 directivos, reflexión sobre el Plan Estratégico y

• Programa “Liderando el Futuro” del Área Internacional.

• Programa “Liderando el Futuro” de Banca Corporativa.

• Programa CDD Valor dirigido a DAN con foco Territorial.

• Jornada Estrategia y Liderazgo con Dirección Corporativa y

1 edición con 47 participantes.

27 directivos/vas.

preparación del despliegue del mismo.Subdirección General.

• Consolidación de la relación con las escuelas de negocios ESADE e IESE y primer programa con Instituto de Empresa.

• Proyectos desarrollados por los participantes de los programas del CDD transformados en cambios reales de la Organización.

Proyectos de aplicación:

Partnership pedagógico:

• El año 2014 ha sido un año clave por el hecho de extender las actividades de desarrollo del CDD a colectivos de directivos clave de Banca Internacional, Banca C ti Di t / d fi i lt t i l S h li d t d l di i d l CDD V l l t á l i

• Consolidación del entorno, que lleva la relación entre directivos y CDD al mundo online.Espacio CDD Digital:

Corporativa y Directores/ras de oficina con alto potencial. Se han realizado gran parte de las ediciones del programa CDD Valor, que se completará en el primer trimestre de 2015 con las tres últimas Territoriales.

22


Crecimiento interno. ACTIVIDAD FORMATIVA

Horas de formación corporativa por canal Participación

141.9481.255.181

209.7721.319.894

2014 2013

28.984100 %

29.62199,5 %

2014 2013

Horas de formación corporativa por canal

PresencialVirtaula

Participación

Personas formadasParticipación global

10 %

90 %

14 %

86 %

1.397.129 1.529.666Total

Aprendizaje social Formación interna2014

1.400.79587.731

298.10013.00036.452

Horas autoformaciónAccesos a materiales no corporativosLecturas en fórumsLecturas en blogsLecturas en Wikis

1.158Formadores Internos

3 2

Valoración participantes (sobre 4)

S ti f ió

4.4151.556

473.602

Materiales ubicados en bibliotecas:Materiales corporativosMateriales no corporativos

Plays en vídeos

3,23,2

SatisfacciónAplicabilidad

• El Plan de Formación 2014 se ha confeccionado para dar respuesta a las necesidades del negocio y de desarrollo de las competencias profesionales.P l d ll d l Pl d F ió h t d ñ á l l b ió d l id d d F d I t• Para el desarrollo del Plan de Formación, se ha contado un año más con la colaboración de la comunidad de Formadores Internos.

• En 2014 se han certificado 4.973 Directores/ras de oficina y Gestores/ras de Banca Personal en asesoramiento financiero (Universitat Pompeu Fabra); de los cuales 4.771 también han obtenido certificación del Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

23


Crecimiento interno. PROMOCIÓN. CAMBIOS DE NIVEL

Cambios de nivel retributivo por motivosCambios de nivel retributivo por motivos

NombramientosCobertura de cargos

2014

344560

187285

157 275

54,4 %

50 9 %

45,6 %

49 1 %

Total Hombres Mujeres2013

5121 035

272494

240541

53,1 %

47 7 %

46,9 %

52 3 %


Cobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de ClientesABP (promoción por cambio de etapa)Capacitación/DesarrolloC i i ( ti ü d d)

560513

1.18473

3241 814

28532840437

153567

275 185 78036

1711 247

50,9 %

63,9 %

34,1 %

50,7 %

47,2 %

31 3 %

49,1 %

36,1 %

65,9 %

49,3 %

52,8 %

68 7 %

1.035123

1.65571

1401 650

49463

6104354

488

54160

1.0452886

1 162

47,7 %

51,2 %

36,9 %

60,6 %

38,6 %

29 6 %

52,3 %

48,8 %

63,1 %

39,4 %

61,4 %

70 4 %

Cambios de nivel año 2014

Carrera por experiencia (antigüedad)

Total

1.814

4.812

567

1.961

1.247

2.851

31,3 %

40,8 %

68,7 %

59,2 %

1.650

5.186

488

2.024

1.162

3.162

29,6 %

39,0 %

70,4 %

61,0 %

ABP 1,5%Cobertura de cargos Gestor/a de Clientes Experiencia (antigüedad)

20132014Incidencias20132014Renuncias y revocaciones

Clasificación oficinas

g

11,6 %

Nombramientos

7,2 % 24,6 % 37,7 %

p ( g )

Capacitación/Desarrollo

10,7 % 6,7 %

Sin sanciónSanción sin bajaSanción con baja

1366532

yRenunciasRevocaciones

489166

17182

13411947

• Las distintas carreras profesionales y sistemas de promoción, han comportado el cambio de nivel retributivo de un 17% de la plantilla.

24


Crecimiento interno. ITINERARIOS PROFESIONALES

Gestor/a de Clientes I Asesoría de Banca Privada (ABP)Gestor/a de Clientes II

1714

21

PersonasAño

21

211

Gestor/a de Clientes I Asesoría de Banca Privada (ABP)

7261

21

Gestor/a de Clientes II

PersonasAño

166

Banca PersonalAño 2º Resp. Comercial Total Personas

12187

EtapaBanca Empresas

3320

581251015017

65432

102422

65

432

3

2

9517989

16572

65432

1871301063816

336432254268121

54123596533

7575

6289

1627494

1110987

28183521

10987

4

165

6597

1110987

3360

138243

8132157223388

8224222048

12 12312 10113 5014 62

188

4124

15141312

-2

286

203

2413

10544

Plan carrerafinalizado 133

134 8Plan carrera

61

63

3614

1.295203134 8

2.869

• Más de 4.000 gestores/ras y asesores/ras especializados están desarrollando el itinerario profesional establecido en los acuerdos laborales.

finalizado 61

25


Crecimiento interno. PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA

Total procesos Designaciones Solicitudes Desig / Solic

Dirección oficinaSubdirección oficina/2º Resp.Dir. Banca de Empresas/InstitucionesDirección de Banca Privada

Total procesos

7686973512

8.04911.238

53670

Designaciones Solicitudes

9,5 %6,2 %6,5 %

17,1 %

Desig. / Solic.

Gestor/a de ClientesPosiciones específicasEquipos de soporte/suplencia

P é

577630182

5.4757.0302.873

10,5 %9,0 %6,3 %

Hombres MujeresProcesos por género

Dirección oficinaSubdirección oficina/2º Resp.Dir Banca de Empresas/Instituciones

51127127

5.4545.561

415

66,5 %38,9 %77 1 %

67,8 %49,5 %77 4 %


9,4 %4,9 %6 5 %

Desig. / Solic.

257426

8

2.5955.677

121

33,5 %61,1 %22 9 %

32,2 %50,5 %22 6 %


9,9 %7,5 %6 6 %

Desig. / Solic.

Dir. Banca de Empresas/InstitucionesDirección de Banca PrivadaGestor/a de ClientesPosiciones específicasEquipos de soporte/suplencia

2712

256323112

41552

2.9344.1881.864

77,1 %100,0 %

44,4 %51,3 %61,5 %

77,4 %74,3 %53,6 %59,6 %64,9 %

6,5 %23,1 %8,7 %7,7 %6,0 %

80

32130770

12118

2.5412.8421.009

22,9 %0,0 %

55,6 %48,7 %38,5 %

22,6 %25,7 %46,4 %40,4 %35,1 %

6,6 %0,0 %

12,6 %10,8 %6,9 %

• Durante el año 2014 se han publicado 2.901 procesos de selección interna y se han gestionado más de 35.000 solicitudes.

26


ÍNDICE



ACTIVIDAD 2014






Ausencias





Actividad formativa





ENTORNO


Organización




Otros datos. BENEFICIOS SOCIALES

Personas beneficiariasDescripciónConcepto Personas beneficiarias

35.93846.346

cartera diciembre 2014

Plan de PensionesPóliza sanitariaPréstamos

Prestación a partir de la jubilación y cobertura de riesgo en activoPóliza sanitaria gratuita, extensible a familiares directos a un precio muy ventajosoTipos de interés bonificado para hipotecas y préstamos personales

DescripciónConcepto

cartera diciembre 2014

28.161

2.32318.4525 798

Préstamos

Ayudas estudios:Empleados y EmpleadasDescendientesGuarderías

Tipos de interés bonificado para hipotecas y préstamos personales

Hasta el 90% de la matrícula - estudios universitariosCompensación económica para hijos/hijas menores de 25 años que estudienCompensación por hijos/hijas menores de 3 años 5.798

2.1201.232

7.329

GuarderíasGratificación por nacimientoGratificación por antigüedadComplemento:IT, AT, maternidad/paternidad

f

Compensación por hijos/hijas menores de 3 añosGratificación económica por nacimiento de hijo/hijaA los 25 y 35 años de servicioComplemento hasta el 100 % del salario por situación de incapacidad temporal transitoria, accidente de trabajo y maternidad/paternidadG f 387Ayuda por defunción

Otras ventajas financierasGastos derivados de la muerte de un familiar de primer gradoCondiciones especiales para dos cuentas corrientes, tarjetas de crédito y comisiones

• CaixaBank dispone de un amplio programa de beneficios sociales dirigido a la creación de entornos favorables a la conciliación y a la satisfacción de empleados y l dempleadas.

28


ÍNDICE



ACTIVIDAD 2014






Ausencias





Actividad formativa





ENTORNO


Organización




Entorno. ORGANIZACIÓN

Organización: palanca para mejorar la eficiencia y para reforzar la cultura corporativa

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

Proyecto de transformación y actualización del f

Integración de la información de la plantilla (real y ) S

Revisión de las estructuras de SS.CC.

Red Territorial, Segmentos y Servicios Centrales

DIMENSIONAMIENTO DE PLANTILLA OTROS PROYECTOS

Modelos de dimensionamiento Automatización de procesos

modelo de dimensionamiento de la Red de oficinas (DIM).

Otros dimensionamientos:– Direcciones Territoriales– Especialistas de Banca Transaccional– Modelo de Banca Privada

posiciones) en la herramienta SAP, tanto para Red como SS.CC.

Distribución del presupuesto de plantilla por segmentos de negocio, en el marco del proyecto de H d t d di t ib ió d t N i

División de la DT Navarra-Aragón-La Rioja y la DG Barcelona.

Creación de la figura del Gestor de Negocio. Identificación y acompañamiento de oficinas

AgroBank (sector agrario). Redefinición de los roles de Centros de Empresa y

Presupuesto por Negocios

Modelo de Banca Privada– Modelo de Banca Personal– Gestores de Banca Personal– Oficinas modelo A (flagship)– Equipos de morosidad de la Red y de las


Headcount y de distribución de costes por Negocios (SID).

Redefinición de los roles de Centros de Empresa y creación de la función de Especialista Multiproductode Banca Transaccional.

Integración de las mesas de Intermediación y de Ejecución en Banca Privada.

Redefinición comercial de la Mesa de Divisa. Centralización de centros de Banca Privada

Integración de Barclays en el Grupo CaixaBank

– Equipos de soporte Dimensionamiento de la prueba piloto de Oficina

Digital / Línea Abierta Live.

Centralización de centros de Banca Privada (ALTIUM, MESA y DAP).

Centralización del Centro de Admisión de Riesgos de Particulares.

Diseño de la prueba piloto de Asesores en Fondos de Inversión (AFI).

Prueba piloto del nuevo modelo multioficinas de Prueba piloto del nuevo modelo multioficinas de Banca Personal PREMIER.

30


Entorno. CULTURA ORGANIZATIVA

Valores y comportamientos deseados

Valores y Código Ético

Misión y Visión

Plan Estratégico 2015-2018

Modelo de Negocio→ Integrar la percepción y opinión de colectivos

críticos externos a la Entidad (clientes, accionistas...) en las distintas políticas.

Análisis y

Estudio de Clima y Compromiso 2013

Calidad interna y externa“el cliente”

Modelo de Negocio por segmentos

→ Reforzar / influir en aquellos comportamientos internos que ayuden a potenciar las prioridades estratégicas de CaixaBank.

→ Reforzar la coherencia entre la percepción del Análisis y

seguimiento del gap

Estudios específicos Liderazgo 2013

Otros pulsómetrosinternos

segmentos

Posición de marca

Tendencias de futuro

cliente y la “imagen de marca” de CaixaBank en el mercado y en la comunidad de inversores.

→ Identificar las palancas de Desarrollo Cultural, iniciativas transversales y mecanismos de seguimiento

Programa de Desarrollo Cultural

Desarrollo ytalento Negocio

Estudios y análisis

económicoMárketing Innovación y

tecnologíaInversores / accionistasCalidad Marca

Auditoría y Control Interno

seguimiento.

→ Servir de input para la definición del nuevo Plan Estratégico.

• Se ha realizado el diagnóstico de cultura y valores en función de la realidad actual de CaixaBank.S h di ñ d l P d D ll C lt l i l t á l Pl E t té i 2015 2018

31

• Se ha diseñado el Programa de Desarrollo Cultural que se implementará en el Plan Estratégico 2015-2018.


Entorno. COMUNICACIÓN INTERNA: HERRAMIENTA ESTRATÉGICA

Alineación de las personas con los valores y los retos de la Entidad

CANALES

Personas Plan Estratégico 2011-2014

Trabajar aquí compensa Actualización contenidos del

Panorama Nueva serie monográfica de

PLANES CI CAMPAÑAS ACTOSPRESENCIALES

Planes de Comunicación Nuevo Consejero Delegado

Campañas “Confianza, nuestro fu[tu]ro”

Actos internos 16 actos Mejores

Convención de Directivos Presentación de Resultados Negocio:

– Buenas prácticas– Nuevos segmentos– Retos– Filiales del Grupo

Acompañamiento a las DT

web site Elaboración de información

recurrente o novedosa en:– Formación y desarrollo

profesional– Remuneración y Beneficios

Sociales– Igualdad de oportunidades

vídeos:– ¿Es sólida la recuperación? – La Unión Bancaria – La Acción de CaixaBank– Supervisión Bancaria– Reforma Laboral– Expansión Internacional– ¿Qué es el Bitcoin?

Fundación Bancaria “la Caixa” Último año Plan Estratégico Calidad Riesgos Código Ético Empresas 2º Aniversario Personas MOVE UP!

– Resultados: participación 64% plantilla

– 15.219 experiencias Aniversario “110 años de

historia” Formación Comunicación

Interna Direcciones Territoriales

Equipos de Ventas 14 Encuentros con

Consejero Delegado en Direcciones Territoriales

Acompañamiento a las DT Premios y reconocimientos Junta General de Accionistas Innovación Nombramientos Patrocinios Obra Social

– Vacaciones, permisos y ausencias

– Préstamos y anticipos– Normas Laborales– Salud y riesgos laborales

Contenidos excepcionales:– Ventanilla única– Elecciones Sindicales 2014C l Di ti

¿Qué es el Bitcoin?– El consumidor, hoy– Sistema de Pensiones

MOVE UP! Oficina A Impulso a la divisa CaixaNegocis AgroBank Campañas:

– Nóminas, Consumo y Seguros

O

Revista Canal Caixa Especial Convención de

Directivos:Nuevos horizontes, nuevas

t id d Elecciones Sindicales 2014– Equipos de cobertura de

bajas de larga duración– Riesgos Laborales

Canal Directivo Resultados trimestrales Convención de Directivos Calidad Lanzamiento campañas Revisión de Carteras Bonus Clasificación de oficinas

Proyecto VALOR Asesoramiento Financiero Estudio de Opinión Barclays Voluntariado Corporativo Formación y Desarrollo Mutua Patrocinios y deporte:

oportunidades Especial Aniversario

1904-2014:Un banco de futuro con más de un siglo de historia

Especial Fundación Bancaria “la Caixa”:Apuntes para una nueva etapa Clasificación de oficinas

Apoyo a la gestión de equiposPatrocinios y deporte: – Maratón– Mundial de Baloncesto

Campaña solidaria Navidades empleados

etapa

32


Entorno. CLIMA SOCIOLABORAL

Estudio 2014 Radar de seguimiento – Ficha técnica Indicador global de Clima Laboral. Media de todos los ítems. % de “Totalmente de acuerdo” y “Bastante de acuerdo”.

Resultados per dimensiones

10 di i d liC ti i

Muestra

Participación

→ 2.000 personas

→ 62 % (1.232 respuestas)

g

20142013

70%72%

50%

Una organización en la que trabajar

Liderazgo y progreso de la Organización

Responsable inmediato

→ 10 dimensiones de clima→ 93 ítems comunes y 2 opciones abiertas→ 86 ítems comparables con 2013→ Sin segmentación territorial ni funcional

Cuestionario

Di t ib ió → I t t ( í W b)

88%

83%

75%

Orientación a los resultados

Comunicación

Orientación a los clientes

Distribución

Fecha realización → Del 27 de noviembre al 10 de diciembre

→ Internet (vía Web)67%

71%

75%

Cooperación y trabajo en equipo

Organización y recursos

Condiciones de trabajo

63%

59%

61%

Motivación intrínseca

• A lo largo del año 2014 se ha diseñado un plan de mejora basado en los resultados de la encuesta de clima 2013. Este plan va acompañado de un seguimiento iódi b f i i t fi i

61%

50%

33

periódico que asegure su buen funcionamiento y eficacia.• El radar de seguimiento que se ha efectuado en noviembre de 2014 ha permitido reajustar el plan de acción.


Entorno. IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

Avance hacia una presencia de género equilibrada

Plantilla

Funciones directivas*

48,1 48,9 49,5 50,7 51,4

44 7 46 0 46,8

p g q

% mujeres

45 %Objetivo 2015

Funciones directivas

2010 2011 2012 2013 2014

41,4 42,7 44,7 46,0 46,8

Cuidado de hijosCuidado de familiar hasta 2º grado Cuidado de hijo enfermo

9219

23

93,2%88,9%95,7%

6,8%11,1%4,3%

Casos Mujeres HombresReducciones de jornada

45 %

2010 2011 2012 2013 2014

C M j H bP i t ib id

jTotal 953

,93,2%

,6,8%

Cuidado de hijos 424 96,2% 3,8%

Casos Mujeres HombresExcedenciasMedidas de conciliación – Casos 2014 (plantilla total)

* Definidas en el Plan de Igualdad

Maternidad/adopciónPaternidadAmpliación maternidadAmpliación paternidad

1.621885

1.246403

99,3%-

99,4%-

0,7%100,0%

0,6%100,0%

Casos Mujeres HombresPermisos retribuidos Cuidado de familiarCuidado de personas dependientesMantenimiento de la convivenciaEstudiosSolidaria

186

2373

55,6%83,3%82,6%71,4%

100,0%

44,4%16,7%17,4%28,6%

-

• Se han firmado los Acuerdos voluntarios con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. CaixaBank participa en el proyecto estatal “Promociona”, cuyo bj ti f ilit l d l j t di ti di ti C ité d Di ió C j d Ad i i t ió

Acumulación lactanciaTotal

1.2485.403

98,7%75,5%

1,3%24,5%

Razones personales no especificadasTotal

15496

80,0%93,1%

20,0%6,9%

34

objetivo es facilitar el acceso de la mujer a puestos predirectivos y directivos, Comités de Dirección y Consejos de Administración.• El Acuerdo Laboral firmado en 2014 comporta mejoras en la gestión del tiempo de trabajo y la conciliación.• Creación de la red de Agentes de Igualdad para dotar a cada DT de una figura de proximidad, certificada y formada en temas de igualdad y conciliación.


CGT

Entorno. REPRESENTACIÓN SINDICAL A 31-12-2014

SECPB CCOO UGT SIB FEC TOTALCIC LAB-ELACGT

Representación

SECPB CCOO UGT SIB FEC

42,6 %

TOTAL

40,4 % 13,0 % 1,6 % 1,1 %

CIC LAB ELA

0,6 % 0,4 % 0,3 % 100 %

Miembros

Comité de Empresa

311 295 95 12 8 4 3 2 730

Comisión Control Fondo de Pensiones EmpleadosComisión Control Fondo de Pensiones Plan AsociadoComité de Salud Laboral

435

654

111

119

11

--1

Otros

--

1 voz sin voto

--

1 voz sin voto

--

1 voz sin voto

--

1 voz sin voto

• Este mapa de representación sindical es el resultado de las elecciones sindicales celebradas el 26 de noviembre de 2014.

35


Estadísticas


ÍNDICE



ACTIVIDAD 2014






Ausencias





Actividad formativa





ENTORNO


Organización



Barcelona Madrid Cataluña Andalucía Occidental

LevanteMurcia

Andalucía Oriental

Cast. y León-Asturias Navarra Aragón

La Rioja CanariasCast. La Mancha-

Extr.

País VascoCantabria Galicia Baleares

Las personas5.427 3.248 2.699 3.552 2.748 1.624 1.404 877 593 1.416 985 1.046 757 932

33 1 1Retorno suspensiones Banca Cívica 2 7 43 10 8 5 9 7 3

-159 -97 -75 -132 -83 -66 -73 -29 -23 -34 -25 -20 -9 -6-8 -11 -20 -13 -18 -7 -4 -2 1 -11 -7 -2 -1

-119 -10 -7 -8 -1 10 2 -13 11 5 2 3 -65.176 3.138 2.598 3.442 2.646 1.571 1.337 841 582 1.385 962 1.032 746 91952% 44% 45% 51% 46% 51% 51% 44% 46% 41% 50% 47% 49% 45%48% 56% 55% 49% 54% 49% 49% 56% 54% 59% 50% 53% 51% 55%43,7 41,2 41,4 43,1 41,1 40,9 41,8 41,0 41,7 40,6 40,2 40,8 40,7 41,718,8 14,1 16,1 16,1 14,1 13,3 13,7 14,6 14,0 13,7 13,0 13,0 13,1 15,6

Plantilla 2014HombresMujeresEdad mediaAntigüedad media

Estructura organizativa

Plantilla 2013Crecimiento orgánico

BajasSaldo neto ausenciasTraslados

Memoria de Recursos Humanos y Organización 2014Estadísticas. DIRECCIONES TERRITORIALES

966 683 527 586 575 366 322 160 113 271 217 233 194 212888 673 511 563 560 359 305 157 114 261 214 233 194 207868 649 500 554 544 349 293 153 109 254 205 222 189 20315 22 7 7 12 7 8 3 4 5 8 7 4 35 2 4 2 4 3 4 1 1 2 1 4 1 1

77 59 38 60 47 34 27 23 20 30 30 27 20 234.758 2.776 2.428 3.267 2.428 1.445 1.197 764 502 1.274 846 900 675 849

112 59 49 19 37 21 22 17 12 12 8 31 10 13170 197 73 59 112 51 68 32 30 41 59 61 33 2218 10 10 6 7 4 7 5 4 5 4 4 4 541 37 31 15 16 16 14 23 15 9 4 7

866 508 454 502 480 234 310 173 89 267 146 137 125 11120 18 12 6 18 7 7 9 1 12 3 13 6 7

155 49 97 35 53 32 29 3 9 22 20 18 19 846 14 30 127 14 7 84 110 5 50 19 4 3

317 188 113 70 115 92 77 5 28 38 29 40 34 3724 15 5 10 2 2 2 2 2 1 2 3 3

254 176 175 239 220 75 91 42 32 133 70 45 55 45Capacitación 50 48 22 25 50 19 20 2 12 10 4 15 5 11

17% 16% 17% 15% 18% 15% 23% 21% 15% 19% 15% 13% 17% 12%

268.584 161.058 129.439 161.187 136.620 81.670 78.147 44.020 30.635 62.053 53.281 49.599 45.678 46.68092% 90% 92% 91% 91% 89% 89% 92% 93% 89% 85% 93% 93% 93%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %

Asesor/a Banca PrivadaExperiencia-antigüedad

Personas con cambio de nivelFormación

Horas% Virt@ula

Crecimiento internoPromoción (cambio de nivel)

NombramientosCobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de Clientes

Servicios CentralizadosParticularesBanca PrivadaEmpresasInstitucionesGestión de Promotores

Oficinas 2013Oficinas 2014

ParticularesEmpr., Corp., Instit. y Gestión de PromotoresPrivada

Plantilla 2014 por segmento de negocio

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %

38

Andalucía Aragón Asturias Islas Baleares Canarias Cantabria Castilla La Mancha Castilla y León Cataluña CeutaLas personas

5.234 445 271 948 1.447 201 667 1.158 9.943 19

Retorno suspensiones Banca Cívica 53 9 1 6 8 2-199 -21 -14 -7 -35 -6 -16 -58 -287-20 2 -1 -12 -1 -8 -5 -18

3 10 -2 -5 7 -2 5 2 385.071 436 255 935 1.416 193 654 1.105 9.708 1951% 46% 39% 46% 41% 48% 49% 53% 51% 42%49% 54% 61% 54% 59% 52% 51% 47% 49% 58%42,5 41,7 40,1 41,7 40,6 40,5 40,1 40,9 43,0 38,815,2 14,0 12,3 15,5 13,7 13,0 13,1 14,0 17,3 12,4

946 87 74 212 271 47 152 248 1.498 4916 87 68 207 261 47 149 237 1 405 4





Oficinas 2013Ofi i 2014

Memoria de Recursos Humanos y Organización 2014Estadísticas. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

916 87 68 207 261 47 149 237 1.405 4897 84 65 203 254 45 143 228 1.373 414 2 2 3 5 1 5 6 23

5 1 1 1 2 1 1 3 9

94 20 23 30 27 2.5744.684 379 231 849 1.274 183 598 966 6.320 19

40 12 5 13 12 4 8 17 164112 21 19 22 41 6 44 50 24919 3 8 8 4 7 6647 7 23 16 4175 1 13 28 22 294

767 69 45 107 281 33 117 276 1.509 519 1 9 16 1 3 11 16870 8 6 8 22 7 14 23 249

134 3 49 18 82 76159 21 18 36 38 15 18 61 426 3

2 2 3 2 1 2 29337 23 16 40 143 8 59 76 478 246 11 5 11 11 2 4 21 83

15% 16% 18% 11% 20% 17% 18% 25% 16% 26%

242.174 23.407 16.317 46.998 62.576 10.905 37.027 62.054 438.098 95290% 92% 89% 93% 88% 94% 85% 89% 89% 93%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CapacitaciónPersonas con cambio de nivelFormación

Horas% Virt@ulaPersonas %

NombramientosCobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de ClientesAsesor/a Banca PrivadaExperiencia-antigüedad

Otros*Crecimiento interno

PrivadaPlantilla 2014 por segmento de negocio

Promoción (cambio de nivel)


Oficinas 2014ParticularesEmpr., Corp., Instit. y Gestión de Promotores

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %

*Otros: Banca Corporativa, Banca de Inversión, Oficinas Extranjero e Internacional, Oficinas Especiales, Monte de Piedad y Apoyo Red.

39

C. Valenciana Extremadura Galicia La Rioja C. Madrid Melilla Murcia Navarra País VascoLas personas

2.240 267 767 133 3.618 9 556 928 8735

1 7 5 2-71 -6 -8 -1 -107 -14 -31 -14-8 1 -1 -2 -17 -10 -4-1 3 22 -11 4

2.160 263 758 133 3.528 9 532 887 86544% 48% 49% 42% 45% 11% 51% 44% 48%56% 52% 51% 58% 55% 89% 49% 56% 52%41,1 39,9 40,8 41,2 41,3 37,5 41,4 41,2 40,914,1 12,3 13,1 13,8 13,9 12,7 14,1 14,8 13,1

447 64 194 26 686 2 128 160 186436 64 194 26 676 2 124 158 186

Edad mediaAntigüedad media

Estructura organizativaOficinas 2013Ofi i 2014


Plantilla 2014HombresMujeres

Plantilla 2013Nuevos contratosBanca Cívica

Memoria de Recursos Humanos y Organización 2014Estadísticas. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

436 64 194 26 676 2 124 158 186423 62 189 25 649 2 121 153 17710 2 4 1 25 2 4 63 1 2 1 1 3

Servicios Centralizados 47 20 171 23 271.926 248 675 123 2.776 9 502 764 717

29 10 101 8 17 2791 15 33 9 200 22 33 57

Instituciones 7 4 1 34 12 415 4 52 14 945 12 194 24 24

466 30 127 25 575 1 77 179 12223 9 51 4 10 1846 4 18 3 56 10 3 1312 1 3 4 13 3 108 797 10 34 7 189 1 21 6 249 3 15 1 2 2

223 3 55 10 201 31 48 4456 12 5 1 50 7 2 14

22% 11% 17% 19% 16% 11% 14% 20% 14%

108.690 15.336 46.206 7.147 165.827 531 29.242 44.551 38.97490% 86% 93% 94% 89% 94% 91% 92% 93%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FormaciónHoras% Virt@ulaPersonas %

Clasificación oficinasGestor/a de ClientesAsesor/a de Banca PrivadaExperiencia-antigüedadCapacitación

Personas con cambio de nivel

Gestión de PromotoresOtros*


NombramientosCobertura cargos

Empr., Corp., Instit. y Gestión de PromotoresPrivada


ParticularesBanca PrivadaEmpresas

Oficinas 2014Particulares

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %


40

AndalucíaAlmería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Las personas183 884 340 359 543 262 493 2.170

Retorno suspensiones Banca Cívica 4 2 1 6 7 33-7 -23 -11 -21 -30 -10 -17 -80-1 -11 -2 -3 -1 -2-2 -3 3 11 4 -2 -1 -7

173 851 334 348 520 249 480 2.11648% 51% 49% 53% 51% 51% 53% 51%52% 49% 51% 47% 49% 49% 47% 49%39,9 42,9 41,2 41,3 42,7 40,1 41,5 43,312,9 15,7 13,5 13,5 15,7 12,3 13,7 16,4

44 153 72 85 101 65 98 32842 146 72 84 97 64 95 316





Oficinas 2013Oficinas 2014

Memoria de Recursos Humanos y Organización 2014Estadísticas. PROVINCIAS

42 146 72 84 97 64 95 31641 143 70 82 96 63 91 3111 2 1 1 1 1 3 4

1 1 1 1 1

34 60164 829 319 328 512 241 384 1.907

8 5 9 7 119 14 10 11 8 8 13 39

4 1516 3122 53

28 120 58 54 87 43 62 3152 3 1 1 5 7

3 12 7 9 6 8 8 171 30 2 1 39 2 2 579 16 21 23 10 10 29 41

213 55 22 11 28 17 15 176

Capacitación 2 5 3 7 4 5 3 1716% 14% 17% 16% 17% 17% 13% 15%

8.628 39.209 17.669 18.906 27.224 14.550 21.619 94.36890% 91% 89% 89% 91% 89% 89% 91%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%% Virt@ulaPersonas %

Gestor/a de ClientesAsesor/a Banca PrivadaExperiencia-antigüedad


Horas


NombramientosCobertura de cargosClasificación de oficinas



Otros*


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %


41

Aragón Asturias Islas Baleares Canarias CantabriaHuesca Teruel Zaragoza Asturias Islas Baleares Las Palmas Sta.Cruz de Tenerife Cantabria

Las personas64 21 360 271 948 438 1.009 201

Retorno suspensiones Banca Cívica 3 6 1-2 -1 -18 -14 -7 -11 -24 -6

2 -1 -3 -9 -110 -2 -5 1 6 -2

62 20 354 255 935 428 988 19348% 55% 45% 39% 46% 44% 40% 48%52% 45% 55% 61% 54% 56% 60% 52%41,1 40,0 41,9 40,1 41,7 40,4 40,7 40,513,7 13,3 14,0 12,3 15,5 13,3 13,9 13,0

13 5 69 74 212 84 187 4713 5 69 68 207 84 177 47

MujeresEdad mediaAntigüedad media


Crecimiento orgánico


Plantilla 2014Hombres

Plantilla 2013


13 5 69 68 207 84 177 4713 5 66 65 203 82 172 45

2 2 3 1 4 11 1 1 1 1 1

20 23 3062 20 297 231 849 374 900 183

12 5 13 4 8 421 19 22 18 23 63 8 8

7 231 13 2 26

16 5 48 45 107 78 203 331 9 3 13 1

2 1 5 6 8 6 16 71 2 2 473 2 16 18 36 22 16 15

2 3 1 18 1 14 16 40 41 102 8

Capacitación 2 1 8 5 11 3 8 226% 25% 14% 18% 11% 18% 21% 17%

3.534 1.349 18.523 16.317 46.998 20.060 42.516 10.90594% 93% 92% 89% 93% 89% 88% 94%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Experiencia-antigüedad



Promoción (cambio de nivel)NombramientosCobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de ClientesAsesor/a Banca Privada

Banca PrivadaEmpresasInstitucionesGestión de PromotoresOtros*

Crecimiento interno


Plantilla 2014 por segmento de negocioServicios CentralizadosParticulares

Oficinas 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Personas %

42

Castilla La Mancha Castilla LeónAlbacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Ávila Burgos León

Las personas87 132 25 214 209 48 514 156

Retorno suspensiones Banca Cívica 1 2 3 6-3 -6 -7 -3 -24 -7

-1 -5 -2 1 -1 -12 1 1 1 -1 4 -2

90 132 25 206 201 45 499 14649% 46% 68% 46% 53% 40% 53% 57%51% 54% 32% 54% 47% 60% 47% 43%39,4 41,5 42,0 39,7 39,5 38,9 41,2 40,812,3 13,9 14,4 13,6 12,4 11,5 15,4 12,4

21 27 7 48 49 14 90 4221 27 7 46 48 14 87 40

Antigüedad mediaEstructura organizativaOficinas 2013Ofi i 2014

Saldo neto ausenciasTraslados

Plantilla 2014HombresMujeresEdad media


Bajas


21 27 7 46 48 14 87 4020 26 7 45 45 14 84 381 1 1 2 2 1

1 1 1

2779 121 25 197 176 45 406 135

8 8 411 11 9 13 20 7

41622

13 20 2 42 40 5 124 361 2 6 2

3 2 1 8 2 1 318 71 2

2 2 5 9 2 8 151 1 17 15 1 18 18 32 8

Capacitación 1 3 1 5 514% 15% 8% 20% 20% 11% 25% 25%

4.543 6.397 1.751 13.079 11.258 2.595 25.849 9.81485% 87% 84% 84% 84% 93% 87% 92%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Cobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de ClientesAsesor/a Banca PrivadaExperiencia-antigüedad


InstitucionesGestión de PromotoresOtros*


Nombramientos


Servicios CentralizadosParticularesBanca PrivadaEmpresas


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %


43

CataluñaPalencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Barcelona Gerona

Las personas69 88 42 21 187 33 7.638 962

33Retorno suspensiones Banca Cívica 2 2

-3 -5 -1 -1 -13 -1 -225 -33-2 -1 -1 -2 -51 -1 -2 4 -1 53 -4

65 82 41 17 180 30 7.499 92054% 59% 49% 47% 53% 60% 53% 42%46% 41% 51% 53% 47% 40% 47% 58%39,3 40,9 39,8 40,0 42,1 38,4 43,5 42,212,2 12,5 12,9 12,4 14,6 10,7 17,7 17,4

16 22 10 7 39 8 1.044 17016 19 10 7 37 7 967 164







16 19 10 7 37 7 967 16416 18 10 7 34 7 942 162

1 2 19 11 6 1

1.691 88365 73 41 17 154 30 5.075 17

5 119 209 14 213

7 6641

294

17 19 9 1 51 13 1.090 1691 2 152 81 2 3 1 7 2 167 312 1 1 5 49 248 9 2 12 5 325 37

23 45 5 3 23 312 61

Capacitación 2 2 6 62 426% 23% 22% 6% 28% 43% 15% 18%

3.772 4.318 3.334 1.298 9.165 1.907 328.116 46.18491% 93% 91% 92% 88% 93% 88% 93%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%% Virt@ulaPersonas %



Horas

Otros*Crecimiento internoPromoción (cambio de nivel)



Oficinas 2014ParticularesEmpr., Corp., Instit. y Gestión de PromotoresPrivada


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %


44

Ceuta Comunidad Valenciana ExtremaduraLérida Tarragona Ceuta Alicante Castellón Valencia Badajoz Cáceres

Las personas502 841 19 659 224 1.357 178 89

Retorno suspensiones Banca Cívica 1-11 -18 -21 -10 -40 -4 -2-6 -5 -8 2 -1-7 -7 -1 1 -1 1 -1

478 811 19 637 215 1.308 177 8646% 46% 42% 46% 40% 44% 50% 45%54% 54% 58% 54% 60% 56% 50% 55%40,2 41,1 38,8 41,0 40,9 41,1 39,8 40,214,3 15,7 12,4 13,8 13,9 14,2 12,2 12,3

121 163 4 143 49 255 41 23115 159 4 139 49 248 41 23

MujeresEdad mediaAntigüedad media


Crecimiento orgánico


Plantilla 2014Hombres

Plantilla 2013


115 159 4 139 49 248 41 23113 156 4 135 47 241 40 22

1 2 3 1 6 1 11 1 1 1 1

47453 775 19 601 199 1.126 167 8110 15 8 5 1615 21 28 11 52 10 5

71545

79 165 5 151 53 262 18 121 7 4 1 18

13 32 18 7 21 1 31 2 4 4 4 1

29 35 3 24 13 60 6 42 2 1 6

30 75 2 84 21 118 3Capacitación 5 12 15 6 35 11 1

17% 20% 26% 24% 25% 20% 10% 14%

25.081 38.717 952 32.638 11.453 64.599 10.536 4.80192% 92% 93% 90% 91% 90% 84% 88%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Experiencia-antigüedad



Promoción (cambio de nivel)NombramientosCobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de ClientesAsesor/a Banca Privada

Banca PrivadaEmpresasInstitucionesGestión de PromotoresOtros*

Crecimiento interno


Plantilla 2014 por segmento de negocioServicios CentralizadosParticulares

Oficinas 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Personas %

45

Galicia La Rioja C. de Madrid Melilla MurciaLa Coruña Lugo Orense Pontevedra La Rioja Madrid Melilla Murcia

Las personas366 66 59 276 133 3.618 9 556

5Retorno suspensiones Banca Cívica 7

-4 -4 -1 -107 -14-1 1 -1 -2 -17 -103 1 -2 -2 3 22

364 68 57 269 133 3.528 9 53249% 47% 51% 48% 42% 45% 11% 51%51% 53% 49% 52% 58% 55% 89% 49%41,0 40,7 42,0 40,1 41,2 41,3 37,5 41,413,0 13,3 13,9 12,8 13,8 13,9 12,7 14,1

89 17 15 73 26 686 2 12889 17 15 73 26 676 2 124

Antigüedad mediaEstructura organizativaOficinas 2013Ofi i 2014

Saldo neto ausenciasTraslados

Plantilla 2014HombresMujeresEdad media


Bajas


89 17 15 73 26 676 2 12485 17 15 72 25 649 2 1213 1 1 25 21 2 1

20 171297 68 57 253 123 2.776 9 50210 101 817 16 9 200 224 1 344 52

12 194

62 12 12 41 25 575 1 775 1 3 51 4

10 2 2 4 3 56 103 4 13 3

11 6 3 14 7 189 1 211 2 15 1

30 3 7 15 10 201 31Capacitación 5 1 50 7

17% 18% 21% 15% 19% 16% 11% 14%

20.885 4.431 3.790 17.101 7.147 165.827 531 29.24293% 94% 95% 93% 94% 89% 94% 91%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Cobertura de cargosClasificación de oficinasGestor/a de ClientesAsesor/a Banca PrivadaExperiencia-antigüedad


InstitucionesGestión de PromotoresOtros*


Nombramientos


Servicios CentralizadosParticularesBanca PrivadaEmpresas


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Personas %


46

Navarra País VascoNavarra Álava Guipúzcoa Vizcaya

Las personas928 115 213 545

Retorno suspensiones Banca Cívica 5 1 1-31 -4 -10

-4 -2 1 1-11 3 -1 2887 117 209 539

44% 50% 39% 50%56% 50% 61% 50%41,2 39,7 39,7 41,714,8 12,1 12,0 13,7

160 26 48 112158 26 48 112







158 26 48 112153 24 46 107

4 1 1 41 1 1 1

23 27764 102 188 42717 5 8 1433 10 13 3412 414 924 24

179 22 29 7110 4 1 133 3 2 8

108 3 1 36 4 8 122 1 1

48 7 12 25Capacitación 2 1 4 9

20% 19% 14% 13%

44.551 5.154 9.215 24.60592% 92% 94% 93%

100% 100% 100% 100%% Virt@ulaPersonas %



Horas

Otros*Crecimiento internoPromoción (cambio de nivel)



Oficinas 2014ParticularesEmpr., Corp., Instit. y Gestión de PromotoresPrivada


100% 100% 100% 100%Personas %


47

MEMORIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 2014

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Memoria de Recursos Humanos y Organización 2014 · La actividad de Recursos Humanos y...

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