Memoria Anual 2012 · Oficina de Programación Evaluación e Información Dra. ... VII. ESTADOS...

Memoria Anual 2012

MEMORIA ANUAL 2012

Conservación Vial por Niveles de Servicio – Carretera Cajamarca – Celendín – Balsas – Dv. Chachapoyas – Chachapoyas y Dv. Chachapoyas – Pedro Ruíz Solución Básica Tramo: Balsas – Calla- Calla

Provías Nacional Memoria Anual 2012

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Principales Funcionarios

Mag. Raúl Antonio Torres Trujillo

A partir del 13.03.2007

Director Ejecutivo

Sr. Walter Antonio Muñoz Méndez

15.09.2011 Hasta el18.03.2012

Sr. Alejandro Díaz Laura

A partir del 19.03.2012 hasta el 24.05.2012

Ing. Lilian Carolina Neciosup Álvarez


Jefe del Órgano de Control Institucional

Ing. Heli Wenceslao Linares Hurtado


Jefe de la Oficina Técnica de Concesiones

Ing. Alfonso Peña Claros

A partir del 03.12.2011 hasta 27.04.2012

Oscar Teódulo Vargas Avendaño

A partir del 28.04.2012 hasta 16.11.2012

Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales

Ing. José Carlos Matías León


Oficina de Programación Evaluación e Información

Dra. Giovanna Marina Sansotta Gutiérrez

A partir de 01.01.2004

Gerente de la Unidad de Asesoría Legal

Ing. Santiago Chau Novoa


Gerente de la Unidad de Administración

Ing. Amaru López Benavides


Gerente de la Unidad de Estudios


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Ing. Marco Antonio Garnica Arenas


Gerente de la Unidad de Obras

Ing. Oscar Teódulo Vargas Avendaño

A partir de 18.08.2008 hasta 27.04.2012

Ing. Alfonso Peña Claros


Gerente de la Unidad de Conservación

Ing. Roberto Peralta Briceño


Gerente de la Unidad de Operaciones

Ing. Oscar Teódulo Vargas Avendaño


Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales


4

INDICE

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 7

I. RED VIAL NACIONAL Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL ........... 9

1.1 Evolución en la Longitud y Estado funcional de la Red Vial Nacional ....... 10

1.2 Logros de la Gestión de la Infraestructura Vial por Fase ............................. 12

TABLA Nº 10: OBRAS VIALES RVN NO CONCESIONADA DE PUENTES 2012

.......................................................................................................................... 17

1.3 Principales inconvenientes presentados ........................................................ 35

II. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE ................................................................................................... 37

III. CONVENIOS ................................................................................................... 43

3.1 Donación Japonesa ............................................................................................ 43

3.2 Convenio Perú-Corea del Sur .......................................................................... 43

3.3 Convenios Interinstitucionales .......................................................................... 45

IV. CONTRATOS DE PRÉSTAMOS ................................................................... 46

4.1 Préstamo BID 1827/OC-PE .............................................................................. 46

4.2 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial

Nacional ............................................................................................................... 46

4.3 Contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) ...... 47

4.4 Contrato de Préstamo: BID Nº 2769 ............................................................... 48

V. GESTIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................... 48

VI. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES ................... 55

VII. ESTADOS FINANCIEROS 2012 .................................................................... 60

VIII. PERSPECTIVAS PARA EL 2013 .................................................................. 63


5

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ........................................................... 64

GLOSARIO............................................................................................................... 65

ANEXOS ................................................................................................................... 69

Anexo 1: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006 - 2012 .................................................... 69 Anexo 2: Gasto Ejecutado y Proyectado de Obras y Mantenimiento vial en la RVN.................. 70 Anexo 3: Gasto Ejecutado y Proyectado según Tipo de Administración de la RVN .................... 71 Anexo 4: Gasto Ejecutado y Programado, según Fuente de Financiamiento, en la RVN ........... 72 Anexo 5: Avance Físico porcentual de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción

de Carreteras .............................................................................................................. 73 Anexo 6: Avance físico de los Contratos de Conservación por niveles de servicio ..................... 74 Anexo 7: Aprobación de Estudios y otros presentados por Concesionarios .............................. 75 Anexo 8: Convenios suscritos y Estado en el 2012 ..................................................................... 80 Anexo Nº 9: Equipo de Trabajo ................................................................................................... 84

RELACIÓN DE TABLAS

TABLA Nº 1: GASTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL 2002-13P ........................................................... 7 TABLA Nº 2: RVN POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN EJE VIAL...................... 10 TABLA Nº 3: RED VIAL NACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO ........................................................ 10 TABLA Nº 4: EVOLUCIÓN EN LA LONGITUD DE LA RVN EXISTENTE 2003 Y 2007-2012 ......... 11 TABLA Nº 5: ESTADO DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ..................................................... 14 TABLA Nº 6: ESTADOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS ............................................................... 14 TABLA Nº 7: ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CARRETERAS TERMINADOS EN EL 2012 .............. 15 TABLA Nº 8: ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PUENTES TERMINADOS 2012 ................................... 15 TABLA Nº 9: OBRAS VIALES RVN NO CONCESIONADA EN EJECUCIÓN 2012 .......................... 16 TABLA Nº 10: OBRAS VIALES RVN NO CONCESIONADA DE PUENTES 2012 ............................ 17 TABLA Nº 11: OBRAS VIALES DE CARRETERAS TERMINADAS .................................................... 18 TABLA Nº 12: OBRAS VIALES DE PUENTES TERMINADAS 2012 ................................................... 18 TABLA Nº 13: CONCESIÓN DE CARRETERAS: AVANCE 2012 ........................................................ 22 TABLA Nº 14: CARRETERAS CONCESIONADAS AL 2012 Y PROYECTADAS PARA EL 2013 . 23 TABLA Nº 15: MANTENIMIENTO RUTINARIO RVN PAVIMENTADA ................................................ 24 TABLA Nº 16: MANTENIMIENTO RUTINARIO RVN NO PAVIMENTADA ......................................... 25 TABLA Nº 17: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO ......................................................... 25 TABLA Nº 18: PUENTES MODULARES INSTALADOS ........................................................................ 31 TABLA Nº 19: VEHÍCULOS CONTROLADOS SEGÚN UNIDAD DE PEAJE 2010-2012 ................ 33 TABLA Nº 20: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA USO DEL DERECHO DE VÍA...................... 34 TABLA Nº 21: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

SEGÚN GENÉRICA ........................................................................................................... 38 TABLA Nº 22: PRESUPUESTO DEL GASTO DEL PROGRAMA SEGÚN FUENTE DE

FINANCIAMIENTO ............................................................................................................. 39 TABLA Nº 23: MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 061 ................... 41 TABLA Nº 24: MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PRODUCCIÓN FÍSICA SEGÚN

PRODUCTO/PROYECTO ................................................................................................. 42 TABLA Nº 25: RESUMEN DE CONVENIOS SUSCRITOS EN AL 2012 ............................................. 45


6

TABLA Nº 26: ESTADOS DE LOS CONVENIOS DEL 2012 ................................................................. 45 TABLA Nº 27: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA AL 2012 .................................. 46 TABLA Nº 28: COSTO DEL PROYECTO Y PLAN DE FINANCIAMIENTO (EN MILES DE US$) .. 48 TABLA Nº 29: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ..................................................................... 49 TABLA Nº 30: PROCESOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS Y CONVOCADOS ........................ 52 TABLA Nº 31: PERSONAL POR UNIDAD ORGÁNICA ......................................................................... 52 TABLA Nº 32: ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 53 TABLA Nº 33: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .................................................... 54 TABLA Nº 34: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ......................................................... 55 TABLA Nº 35: FLUJO DE INGRESOS VS EGRESOS ........................................................................... 55 TABLA Nº 36: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE 2012 .......... 56 TABLA Nº 37: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO A

DICIEMBRE 2012 ............................................................................................................... 57 TABLA Nº 38: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GENÉRICA DE GASTO ............................. 58 TABLA Nº 39: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RVN

............................................................................................................................................... 58

GRÁFICOS

GRÁFICO Nº 1: PBI 2002-2013 ................................................................................................................... 7 GRÁFICO Nº 2: EVOLUCIÓN DE LA RED PAVIMENTADA 2003 Y 2007-2012 ............................... 11 GRÁFICO Nº 3: MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE

CARRETERAS .................................................................................................................... 12 GRÁFICO Nº 4: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA Y MODIFICADO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO ............................................................................................................. 56 GRÁFICO Nº 5: PIA, PIM Y EJECUCIÓN DEL GASTO ........................................................................ 57 GRÁFICO Nº 6: EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN PRINCIPALES INTERVENCIONES 2012 .... 59


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INTRODUCCIÓN

La Memoria Anual, es una síntesis de las principales actividades desarrolladas por PROVÍAS NACIONAL durante el Ejercicio Fiscal 2012.

La producción nacional del Perú, experimentó un crecimiento de 6.3% en el año 2012, contabilizándose 11 años de crecimiento continuo desde el 2002.

Gráfico Nº 1: PBI 2002-2013

2013P/ Cifras estimadas en el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015-MEF Fuente: INEI

Este crecimiento económico ha permitido incrementar los niveles de gasto en obras viales y mantenimiento vial en la red vial nacional, de allí que a partir del 2002, con excepción del año 2012, los montos ejecutados representan un incremento anual importante. Este hecho ha permitido mejorar la calidad de las vías nacionales así como el incremento de la red pavimentada, tal como se demuestra en el progreso de los indicadores.

Tabla Nº 1: Gasto en Infraestructura Vial 2002-13P

(Millones de nuevos soles)

Año Gasto en

Obras Viales

Gasto en Mantenimiento

Vial Total

2002 572 93 665

2003 558 149 707

2004 648 208 856

2005 537 172 709

2006 654 220 874

2007 881 474 1.355

2008 994 549 1.543

2009 2.519 941 3.460

2010 3.478 1.535 5.012

2011 3.666 1.878 5.544

2012 3.427 1.529 4.956 2013P 3.583 1.539 5.122

Nota: Incluye gastos de funcionamiento de PVN y cofinanciamiento de la RVN concesionada Fuente: SIAF-MPP

5

4

5

6,8

7,7

8,9

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0,9

8,8

6,96,3 6,0

0

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P


8

Estos mayores recursos han permitido aumentar las intervenciones institucionales en la red vial nacional, tal como indica las competencias asignadas a PROVIAS NACIONAL.

Así tenemos que, la Memoria Anual 2012 informa el accionar institucional en los siguientes capítulos:

El Capítulo I, Red Vial Nacional y Gestión e Infraestructura Vial, comprende la Evolución en la Longitud y Estado funcional de la Red Vial Nacional, logros de la Gestión de la Infraestructura Vial por Fase y principales inconvenientes presentados

El Capítulo II, Contiene información del Programa Presupuestal (PP): 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre

El Capítulo III, Convenios Interinstitucionales suscritos en el 2012

El Capítulo IV, Información de los contratos de préstamos vigentes en el año

El Capítulo V, contiene información de la gestión institucional referida a información de transferencia y difusión de la información de la gestión vial, planificación, organización, gestión presupuestaria, logística entre otros

El Capítulo VI, se encuentra el análisis de ingresos y egresos presupuestales

El Capítulo VII, contiene los estados financieros y su análisis

El Capítulo VIII, contiene las perspectivas para el 2013

Nota explicativa

En los cuadros del documento, se han empleado los siguientes signos:

Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.

Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.

La coma (,) se usa para separar los miles.

El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2013, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.

La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente


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I. RED VIAL NACIONAL Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), es el conjunto de carreteras conformantes de la Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural.

La Red Vial Nacional, comprende las carreteras de interés nacional, está conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), sirviendo como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales.

Son parte de la Red Vial Nacional las carreteras que cumplan con los siguientes criterios:

Interconectar al país longitudinalmente o transversalmente, permitiendo la vinculación con los países vecinos.

Interconectar las capitales de departamento.

Soportar regularmente el tránsito de larga distancia nacional o internacional de personas y/o mercancías, facilitando el intercambio comercial interno o del comercio exterior.

Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional, así como las vías férreas nacionales.

Interconectar los principales centros de producción con los principales centros de consumo.

El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, de acuerdo al reglamento de jerarquización incluye el Código de Ruta y su definición según puntos o lugares principales que conecta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de elaborar la actualización del Clasificador de Rutas que se aprobará mediante Decreto Supremo. Las modificaciones serán aprobadas por Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo con sus atribuciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó mediante D.S. N° 036-2011-MTC, de fecha 27 de julio 2011, la actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

A diciembre del 2012, como consecuencia de las reclasificaciones de rutas aprobadas por resoluciones ministeriales y la verificación y actualización de la información del estudio de la medición realizada en el 2010, se modificó la longitud de la Red Vial Nacional (RVN). Ver Tablas siguientes


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Tabla Nº 2: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Vial

(En Kilómetro) RUTA\TSR Pavimentada No

Pavimentada Red

Existente Red

Proyectada Total

General Asfaltada Solución Básica Total

PE-1 Longitudinal de la Costa 2,590

2,590 - 2,590 41 2,631

PE-3 Longitudinal de la Sierra 2,124 421 2,545 928 3,473

3,473

PE-5 Longitudinal de la Selva 1,048 300 1,348 470 1,818 858 2,677

Variantes y ramales 2,493 697 3,190 5,597 8,787 557 9,344

Ejes Transversales 4,337 738 5,075 2,850 7,925 446 8,371

Total 12,592 2,156 14,748 9,846 24,593 1,901 26,495

Estructura (%) 51 9 60 40 100

Fuente: MTC/DGCF, PVN Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Fecha de corte de 15 enero 2013

Tabla Nº 3: Red Vial Nacional según Departamento

(En Kilómetro)

Departamento Pavimentada No

Pavimentada RVN

Existente Proyectada

RVN Total Asfaltada Solución Básica TOTAL

Amazonas 314 129 443 409 851 33 884 Ancash 877 55 932 658 1,590 73 1,663 Apurímac 449 148 597 512 1,109

1,109

Arequipa 958

958 461 1,419 62 1,481 Ayacucho 464 1 465 1,311 1,776

1,776

Cajamarca 729 212 942 797 1,739 12 1,750 Callao 13

13 - 13

13

Cusco 798 253 1,051 771 1,821 184 2,005 Huancavelica 242 271 513 931 1,444

1,444

Huánuco 303 250 553 437 990 193 1,182 Ica 564 8 572 92 663 47 710 Junín 674 243 917 397 1,314 89 1,403 La Libertad 484 40 524 720 1,244 100 1,344 Lambayeque 343 68 410 57 468 91 558 Lima 913 141 1,054 396 1,450 33 1,484 Loreto 43

43 45 88 43 131

Madre De Dios 398

398 1 399 625 1,025 Moquegua 441

441 35 476

476

Pasco 163 86 249 316 565

565 Piura 936

936 438 1,374 22 1,396

Puno 1,150 177 1,328 573 1,901 14 1,915 San Martin 520 75 595 253 848 127 975 Tacna 455

455 178 633 4 637

Tumbes 138

138 - 138 9 147 Ucayali 221

221 60 281 141 422

Total 12,592 2,156 14,748 9,846 24,593 1,901 26,495 Fuente: MTC/DGCF, PVN Elaboración: PVN/OPEI/PFIS Fecha de Corte, 15 de enero 2013

1.1 Evolución en la Longitud y Estado funcional de la Red Vial Nacional

La evolución de la Red Vial Nacional en el país, se mide a través del incremento de la red vial pavimentada y la reducción del estado funcional malo y regular de esta red. Estos son indicadores que contribuyen en la reducción de los costos logísticos, por su incidencia en el costo operativo y tiempo, componentes necesarios para mejorar la competitividad el país.

El progreso de los indicadores de incremento de la longitud de la RVN pavimentada y en estado bueno, guarda relación directa con la longitud de la RVN que viene


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modificándose anualmente. Así tenemos que a diciembre 2012, respecto del 2003, se ha registrado un incremento en la longitud de la RVN del 46%, como resultado de la aplicación de diferentes clasificadores de rutas aprobado durante el periodo. En similar periodo, se tiene que la RVN pavimentada se ha incrementado en 6,404 Km. y la no pavimentada en 1,332 Km. siempre respecto al año 2003.

Tabla Nº 4: Evolución en la Longitud de la RVN Existente 2003 y 2007-2012

Tipo de Superficie de Rodadura

2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RVN Pavimentada 7,990 11,178 11,370 11,500 12,445 12,358 14,748

RVN No Pavimentada 8,867 12,660 12,533 13,000 11,151 10,714 9,846 Total RVN Existente 16,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 24,593

Variación respecto al 2003 41% 42% 45% 40% 37% 46% Nota: La longitud de la red vial nacional existente, está determinada por el Clasificador de Rutas aprobados por Decreto Supremo vigente para cada año. Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Fecha de corte de 15 enero 2013

Gráfico Nº 2: Evolución de la Red Pavimentada 2003 y 2007-2012

Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA Fecha de corte de 15 enero 2013

El significativo progreso en el estado funcional de la superficie de rodadura de la RVN al 2012, es el resultado principalmente del mantenimiento periódico, de la aplicación de la solución básica en las carreteras de bajo volumen de tránsito y de la rehabilitación y mejoramiento de carreteras a partir del 2010.

El estado de la RVN, tiene como línea base la información del inventario básico realizado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF) en los años


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Ley N° 27181-Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre,

y sus modificatorias.

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vialaprobado por DS N° 34-2008-MTC

El Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado por DS N°017-2007-MTC

El ordenamiento de las carreteras del SINAC no es puntual,es un proceso de gestión permanente que requiere revisión,actualización y perfeccionamiento. Este proceso requiere denormas e instrumentos de gestión como: i) Clasificador deRutas y Mapas; ii) Viales,Inventarios viales ; iii)Registro Nacionalde Carreteras (RENAC),

Manuales de Gestión de Carreteras

Resoluciones Ministeriales de derecho de via

Normas para la libre disponibilidad del derecho de via

2009-201, a la que se incorporan los tramos rehabilitados y mejorados, los tramos con mantenimiento periódico y con solución básica a través de los contratos de conservación por niveles de servicio, en todos los casos, cuando las obras ya fueron culminadas.

1.2 Logros de la Gestión de la Infraestructura Vial por Fase

La gestión o administración de la infraestructura vial del Sistema Nacional de Carreteras, está regulada por leyes, reglamentos, manuales directivas y otros.

Gráfico Nº 3: Marco Legal para la Gestión de la Infraestructura Vial de Carreteras

El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial en el artículo 10° determina cada una de las fases de la gestión vial: i) Planeamiento, ii) Estudios de pre-inversión, iii) Estudios definitivos, iv) Obras viales, v) Mantenimiento, y vi) Operación; incluyendo las actividades relacionadas con la preservación de la integridad física del derecho de vía.

1.2.1 Planeamiento

El análisis y la reducción de los costos de transporte es un tema bastante complejo; la demanda de servicios de transporte es consecuencia del comercio y de la actividad económica los que a su vez, son influenciados por diferentes variables


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que también tienen un impacto sobre el costo del transporte. Entre otras, destacan las siguientes:

a) La calidad y suficiencia de la infraestructura de transporte;

b) La calidad regulatoria;

c) Demanda versus oferta;

d) Calidad versus costo;

e) Impactos directos versus indirectos;

En el análisis, debe tomarse en cuenta las restricciones físicas por las características geográficas; insuficiencias de capacidad, problemas de seguridad física para las personas, equipos y mercancías; problemas con las inversiones y su financiamiento; fallas en la planificación, el diseño de las políticas públicas y la asignación de roles entre el sector público, el privado y el internacional; contratos débiles, inseguros y altos costos de transacción; marcos regulatorios extemporáneos, inadecuados o excesivamente complejos; ausencia de políticas de movilidad sustentable; vulnerabilidad por motivos geológicos y climáticos.

Para fortalecer la planificación y el diseño de las políticas del sector, en el año 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, que es una herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria, para potenciar su competitividad futura.

El objetivo de este Plan es el estudio, planificación e implantación de una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente armónica que mejore la competitividad de las empresas peruanas y la atracción del País.

Además, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 (07.Mayo.2012) y el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (PEI) 2012-2016 publicado en octubre del 2012.

Los citados documentos, aprobados y publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facilitan el planeamiento y priorización de las inversiones en la red vial nacional.

El planeamiento estratégico y la planificación operativa, por ser procesos inherentes, se encuentran en permanente retroalimentación para lograr que el gasto público genere los resultados deseados. Siendo así, Provías Nacional ha elaborado el Plan de Acción Anual, inicial y modificado; documentos que refleja los objetivos, indicadores de desempeño, productos, actividades y proyectos que se esperan alcanzar en el año fiscal, identificando a los responsables de su ejecución y precisando tareas, acciones y plazos necesarios para alcanzarlos. Asimismo, se ha elaborado los informes de Evaluación Semestral del Plan y los Informes de gestión mensual, que contiene información de seguimiento.


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1.2.2 Estudios de Pre inversión

La fase de pre inversión, de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Inversión Pública (SNIP), tiene como objetivo de evaluar la rentabilidad social, sostenibilidad y compatibilidad con las políticas del sectoriales, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.

Durante el año 2012 se ejecutaron 36 estudios de pre inversión, de los cuales terminaron 8 estudios de perfil, 6 de factibilidad y 2 de verificación de viabilidad.

Tabla Nº 5: Estado de los Estudios de Pre inversión

Ciclo del Proyecto Ejecutado Ene-Dic 2012

Terminados En Ejecución Total

Estudio de Perfil 8 8 16

Factibilidad 6 11 17

Estudio especial 2 1 3

Pre-Inversión 16 20 36

Nota: Incluye estudios por convenio Fuente: unidades orgánicas de línea Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013.

1.2.3 Estudios Definitivos

Los estudios definitivos se realizan luego que los estudios de Preinversión son declarados viables, en este nivel se establecen los detalles de diseño de ingeniería de los elementos que constituyen el proyecto de inversión pública, considerando factores como: velocidad, directriz, tráfico, zona geográfica, seguridad vial y otros plan de mantenimiento, estudios socio ambiental.

En el 2012, se ejecutaron 50 estudios definitivos, de los cuales 24 se terminaron (17 estudios para carreteras y 7 de puentes) y 26 continuarán en el 2013. Es importante indicar que 7 estudios, iniciados antes del 2012, no presentaron avance durante el año 2012.

Tabla Nº 6: Estados de los Estudios Definitivos

Ciclo del Proyecto Ejecutado Ene-Dic 2012

Terminados En Ejecución Total

Estudio definitivo 24 26 50

Nota: Incluye estudios por convenio Fuente: unidades orgánicas de línea Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013

Los estudios definitivos permitirán, previó proceso de selección, ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento para 845 kilómetros de carreteras y 7 puentes (266 m) de la RVN.


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Tabla Nº 7: Estudios Definitivos de Carreteras Terminados en el 2012

Nombre del Estudio

Meta Global Meta de Producción 2012

Cód. SNIP Meta (Km)

Logrado Unidad

de Medida

Inicio Fin Nro. Días

55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio 0008880 56 1 Estudio 15/ene/09 07/feb/12 1.118

55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla Juanjuí 0002794 43 1 Estudio 03/mar/09 15/mar/12 1.108

Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra) 0004653 26 1 Estudio 11/ago/09 17/abr/12 980

55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar 0015956 28 1 Estudio 23/ago/10 27/abr/12 613

55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto 0013558 77 1 Estudio 23/dic/08 16/mar/12 1.179

50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-Chiclayo 0010699 3 1 Estudio 22/feb/10 17/jul/12 876

Estudio Definitivo Complementario Tramo: Ilave - San Antonio de Checca 0015270 10 1 Estudio 02/jun/08 23/mar/12 1.390

Canta-Huallay 0003271 96 1 Estudio 01/mar/09 03/jul/12 1.220

55689 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 0013969 35 1 Estudio 30/oct/08 27/ene/12 1.184

55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani 0003272 94 1 Estudio 25/nov/08 24/ago/12 1.368

55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-pto. Ocopa 0004808 66 1 Estudio 14/feb/10 16/ago/12 914

Huaura-Sayán-Churín 0034470 104 1 Estudio 19/jul/12 28/sep/12 71

55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta 0070107 28 1 Estudio 28/mar/10 09/nov/12 957

50574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-Cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-Cajabamba 0011432 58 1 Estudio 21/feb/11 31/dic/12 679

55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo 0128445 10 1 Estudio 18/ago/11 15/jun/12 302

Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 68 1 Estudio 01/mar/11 06/jul/12 493

Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán) 0034473 43 1 Estudio 10/may/11 16/feb/12 282

Total 845 17 Estudio Promedio días 867 Nota: Incluye estudios por convenio Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: unidades orgánicas de línea

Tabla Nº 8: Estudios Definitivos de Puentes Terminados 2012

Nombre del Estudio

Meta Global Meta de Producción 2012

Cod. SNIP

Meta (m)

Logrado Unidad

de Medida

Inicio Fin Nro. Días

55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas y Accesos 0047998 40 1 Estudio 27/nov/09 11/jun/12 927

55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis y Accesos 0047997 40 1 Estudio 27/nov/09 11/jun/12 927

55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas y Accesos 0047996 40 1 Estudio 27/nov/09 11/jun/12 927

50582 Estudio Definitivo de Puente Cajabamba y Accesos 0122151 18 1 Estudio 14/ene/11 15/may/12 487

50583 Estudio Definitivo de Puente Caleta Grau y Accesos 0120255 25 1 Estudio 14/ene/11 17/oct/12 642

50584 Estudio Definitivo de Puente Canoas y Accesos 0120247 33 1 Estudio 14/ene/11 22/nov/12 678

55687 Estudio Definitivo del Nuevo Puente Pisac y Accesos 0179429 70 1 Estudio 20/ago/11 12/ene/12 145

Total 266 m 7 Estudio Promedio días 676 Nota: Incluye estudios por convenio Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: unidades orgánicas de línea


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1.2.4 Obras Viales

La ejecución de obras viales se sujeta a los estudios definitivos y demás normas vigentes sobre la materia.

Los niveles de intervención de las obras viales son los siguientes:

a) Construcción.- Es la ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes.

b) Rehabilitación.- Es la ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo período de servicio, las cuales están referidas principalmente a reparación y/o ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento de tierras en zonas puntuales y otros.

c) Mejoramiento.- Es la ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía mediante actividades que implican la modificación sustancial de la geometría y de la estructura del pavimento, así como la construcción y/o adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y señalizaciones necesarias.

Entre enero y diciembre del 2012, se han ejecutado obras viales de carreteras en 25 tramos, comprendidos en 17 proyectos de inversión pública de la RVN, que tiene como meta global de 1,220 Km. El avance físico en el año fue 350 Km y que adicionados la meta obtenida al 2011 de 314 Km, se tiene un avance del 62%.respecto a la meta global.

Tabla Nº 9: Obras Viales RVN No Concesionada en Ejecución 2012

Nombre del Tramo Meta Global Avance Físico (Km)

Cod. SNIP Meta Física

Inicio Fin Al

2010 2011 2012

Al 2012

55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47 mar-12 abr-14 29 29

52662 Puente Pizana Tocache 0002794 38 jun-12 ene-14 28 28

47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55 abr-10 ago-13 15 21 9 45

50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 71 nov-10 mar-14 1 14 22 36

52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 53 abr-11 abr-13 16 32 48

52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 94 abr-12 nov-14 29 29

50194 El Descanso-langui 0003876 20 oct-10 mar-12 0 15 5 20

55993 Rehabilitación Y Mejoramiento Tr. Celendín - Km 52 0004653 43 dic-11 jul-14 0 19 19

52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39 abr-11 ago-13 11 21 31

47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 42 may-10 oct-12 7 23 12 42

47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 0013558 49 abr-12 abr-14 24 24

47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 0013558 56 jul-12 sep-14 10 10

55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53 sep-09 oct-12 22 15 16 53

52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 42 feb-11 jun-13 33 4 37

63508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca

0015270 10 ago-12 ago-13 2 2

51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 79 may-12 may-14 13 13

48004 Chongoyape - Llama 0010447 59 oct-10 sep-12 4 45 11 59

48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 59 may-12 ago-14 3 3

48009 Cochabamba - Chota 0010447 32 dic-11 feb-14 0 15 15

51382 Llama - Cochabamba 0010447 59 dic-10 dic-13 0 25 22 48

55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51 may-09 feb-12 13 31 7 51

52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 92 mar-10 feb-12 37 50 5 92


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Nombre del Tramo Meta Global Avance Físico (Km)

Cod. SNIP Meta Física

Inicio Fin Al

2010 2011 2012

Al 2012

55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 25 ago-12 mar-14 7 7

55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma 0169126 32 sep-12 may-14 2 2

Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati 0023461 21 jun-10 dic-13 1 15 4 20

Total 1220 Km

99 Km

314 Km

350 Km

762 Km

Avance al 2010

8%

Avance 2011 26%

Avance 2012 29%

Avance al 2012 62% Nota: Incluye obras por convenio Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013

Fuente: unidades orgánicas de línea

Tabla Nº 10: Obras Viales RVN No Concesionada de Puentes 2012

Nombre del Puente

Meta Global Avance Físico

Cod. SNIP

Meta Física

Inicio Fin Logrado a 2010

Logrado 2011

Logrado 2012

A 2012

52657 Puente Internacional Macara y Accesos 0028577 110 oct/10 oct/12 7 64 39 110

52659 Puente Pacaran y Accesos 0009895 50 feb/12 dic/13 29 29

56474 Construcción del Puente Pisac 0179429 70 sep/12 feb/14 10 10

Total 230 m 7 m 64 m 77 m 149 m

Avance al 2010 3%

Avance 2011 28%

Avance 2012 34%

Avance al 2012 65%

Nota: Incluye obras por convenio Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: unidades orgánicas de línea

1.2.4.1 Obras Viales Terminadas en el 2012

En el 2012, se terminaron 319 Km. de 5 proyectos de inversión pública de carreteras.

Asimismo, se terminó con la obra: Paso a Desnivel en la Intersección Vial de la Av. Javier Prado – Av. Nicolás Ayllón. El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, provincia de Lima, Distrito de Ate, contempla la intervención en dos vías urbanas importantes de la ciudad. La longitud total a considerar en la Av. Javier Prado es de 3,464 m. y en la Av. Nicolás Ayllón es de 905 m. De acuerdo a la viabilidad del Proyecto, este ha sido dividido en dos tramos:

El primer tramo corresponde a la construcción del paso a desnivel en la intersección de la Av. Javier Prado y la Av. Nicolás Ayllón, que contempla la construcción de pistas principales, pistas auxiliares, veredas, puentes vehiculares y peatonales. La ejecución de la obra estuvo a cargo de Provías Nacional - MTC


18

El segundo tramo considera la construcción y mejoramiento de la Av. Javier Prado tramo: Cerro Mayorazgo – Av. Metropolitana. Que incluye el Corte del Cerro Puruchuco. la obra estará a cargo de La Municipalidad de Ate.

Los tiempos de Viaje para esta carretera son:

- Antes de la ejecución de la Obra: 15 mín. a 20 mín.

- Después de la ejecución de la Obra: 1 mín.

En la siguiente tabla, se muestra la relación de obras culminadas e información complementaria:

Tabla Nº 11: Obras Viales de Carreteras Terminadas

Proyecto Tramo

Meta de Producción al 2012 Inversión

Cod. SNIP Logrado

Km Inicio Fin

Nro. Días

S/.

2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani

50194 El Descanso-langui 0003876 20 29-oct-10 27-mar-12 515 175 210 636

2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay

47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 42 21-may-10 04-oct-12 867 176,210,636

55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53 15-sep-09 15-oct-12 1,126 103,831,270

2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay

48004 Chongoyape - Llama 0010447 59 19-oct-10 26-sep-12 708 325,546,326

55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51 23-may-09 17-feb-12 1,000 112,284,936

2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna

52669 Punta De Bombon-fundición Y Ciudad Jardín Ilo (*) 0003272 92 31-mar-10 29-feb-12 700 207,790,695

2088776 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon

Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050 (**)

3 17-nov-09 18-ene-12 792 9,702,161

Total 319 815 935,366,024 (*) Liquidación aprobada. (**) Obra ejecutada con aporte de Mineras Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Tabla Nº 12: Obras Viales de Puentes Terminadas 2012

Proyecto

Meta de Producción al 2012 Inversión

Cod. SNIP Logrado

ml Inicio Fin Nro. Dias S/.

2028945 Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos

52657 Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 110 18-oct-10 10-oct-12 723 46,362,381

Fuente: Unidad Gerencial de Obras Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013


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Panel Fotográfico: Obra Vial Terminada Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000


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El Descanso-Langui


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1.2.4.2 Obras Viales Red Concesionada

Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun

En el 2012, se terminó el asfaltado del tramo Nuevo Mocupe - Cayalti – Oyotun por 36 Km. Estando pendiente la unidad de peaje.

Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos

Se ha culminado el asfalto del tramo Ovalo Chancay - Huaral – Acos 76.5 Km. Estando pendiente la construcción del puente.

Vía de Evitamiento Tarapoto

Los primeros días octubre, se reiniciaron las obras de la Vía de Evitamiento Tarapoto, el cual había sido paralizado desde el año 2011. Esta obra reinicia sus labores tras un laudo inicial que se encontraba en el proceso de arbitraje para poder realizar el pago que estaba suspendido de los avances de la obra que viene realizando la empresa Concesionaria IIRSA Norte S.A.

IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)

Las obras en el Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, de acuerdo con el informe de supervisión para el mes de noviembre, 4 de los 6 túneles que se encuentran en la concesión IIRSA Sur Tramo 4 ya han concluido su construcción y se encuentra aún en ejecución el Túnel N° 3, con un avance del 76%, y el Túnel “El Carmen”, con un avance del 75%.

Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)

La Liberalización de predios para construcción de Autopista del Sol a mediados de diciembre se suscribió un acuerdo con la dueña del predio de Santa Cecilia para su respectiva liberalización. El acuerdo brinda las facilidades correspondientes para culminar el tramo Piura – Sullana de la concesión y sea próximamente puesta en operación. Asimismo, se proyecta que el concesionario continúe con la construcción de 80 km. adicionales de segunda calzada.

Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica

A inicios de octubre se inició la construcción del intercambio vial y el puente peatonal que se puso en servicio a finales de diciembre. Esta construcción se dio inicio mediante una adenda que permitió sustituir obras menos urgentes de vegetación, correspondientes a la Primera Etapa.

Tramo: Dv. Quilca – La Concordia

Con fecha 20 de diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo Nº 018-2012-MTC publicado en El Peruano, la concesión de Dv. Quilca –La Concordia fue declarada de interés público el otorgamiento de los bienes y derechos correspondientes para la construcción de la concesión. Este Decreto Supremo


22

es publicado considerando el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que dentro de los 50 km. de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir bienes del Estado, exceptuándose en el caso que se declare de interés público el otorgamiento mediante Decreto Supremo.

De acuerdo a lo informado por OSITRAN, al cierre del 2012, el monto ejecutado de la inversión comprometida asciende a US$. 2,755 millones cifra que representa el 74% de la inversión comprometida (US$ 3742)

La Red Vial Concesionada al cierre del 2012, se detalla a continuación en la siguiente tabla:

Tabla Nº 13: Concesión de Carreteras: Avance 2012

Fuente: OSITRAN Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013

Durante el 2012, se aprobaron mediante las resoluciones directorales los estudios definitivos de ingeniería, aprobación de modificaciones de los estudios entre otras acciones, presentadas por los concesionarios, las que se detallan en el anexo 7.

Red Concesionada

Meta Global

Avance Fisico

Avance Total

Meta Física

Unidad de Medida

Inicio Fin Logrado a 2010

Logrado 2011

Logrado 2012

A 2012

Concesiones cofinanciadas 1,843 990 32 119 1,140

52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750 Kilómetro ene/09 jul/14 738 738

52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 47 Kilómetro ene/11 dic/12 11 36 47

52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 77 Kilómetro oct/10 dic/12 77 77

55025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas 9 Kilómetro dic/12 dic/14 6 6

52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302 Kilómetro may/10 oct/12 99 16 1 116

55903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246 Kilómetro nov/08 dic/10 78 78

55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411 Kilómetro jun/09 dic/10 75 5 80

S/C Concesiones Viales Autofinanciadas 858 237 22 57 316

Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356 Kilómetro 20 46 66

Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 34 Kilómetro 34 34

Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 205 Kilómetro 203 2 205

Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 263 Kilómetro 11 11

Total General 2,701 1,227 53 176 1,457

Memoria Anual 2012

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Tabla Nº 14: Carreteras Concesionadas al 2012 y Proyectadas para el 2013

Concesión Datos Adicionales Kilómetros Concesionados por Años

Id Descripción Empresa

Contratista Tipo de

Financiam. Fecha

Suscripción Long. (Km)

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P

001 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) Norvial S.A. Autosostenible 15/01/2003 183 183

002 IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas, Tramo Paita - Yurimaguas

Conc. IIRSA Norte Cofinanciada 17/06/2005 965 955 9

003 IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)

Conc. Int. Sur-Tr. 2 Cofinanciada 04/08/2005 300 300

004 IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)

Conc. Int. Sur-Tr. 3 Cofinanciada 04/08/2005 403 403

005 IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)

Intersur Conc. Cofinanciada 04/08/2005 306 306

006 Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Covi Perú Autosostenible 20/09/2005 222 222

007 Tramo Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque (Programa Costa Sierra)

Conc. Canchaque Cofinanciada 09/02/2007 78 78

008 IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)

Survial Cofinanciada 23/10/2007 758 758

009 IIRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Azángaro / Ilo - Juliaca)

CovisurO Cofinanciada 24/10/2007 855 827 28

010 Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Puerto Salaverry Autopista del Norte Autosostenible 18/02/2009 356 356

011 Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos Conalvias Cofinanciada 20/02/2009 77 77

012 Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Obrainsa C.V. Zaña Cofinanciada 30/04/2009 47 47

013 Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana) Covisol Autosostenible 25/08/2009 475 475

014 IIRSA Centro, Tramo 2 Carretera Pte. Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - Dv. Cerro de Pasco

Deviandes Autosostenible 27/09/2010 377 377

015 Tramo Vial Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Cv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - La Concordia

Concesión Vial Sur Autosostenible 01/01/2013 429 429

Total Concesiones

5,829 183 2,186 0 1,663 0 955 377 28 9 429

Acumulado Concesiones Vigentes

183 2,369 2,369 4,032 4,032 4,987 5,364 5,392 5,401 5,829

Memoria Anual 2012

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1.2.5 Mantenimiento Vial

Las actividades de mantenimiento vial comprenden las fases de mantenimiento rutinario y periódico:

1.2.5.1 Mantenimiento Rutinario

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud, así como, limpieza o reparación de juntas de dilatación, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes.

Durante el 2012, se ha realizado el mantenimiento rutinario a través de las unidades zonales de 1,309 Km. de red pavimentada y 2,055 Km de red no pavimentada. 12,693 Km. de mantenimiento rutinario están comprendidos en la conservación por niveles de servicio.

Tabla Nº 15: Mantenimiento Rutinario RVN Pavimentada

Actividad Logrado 2012

Carretera

5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 1,304

53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz 146

53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran 90

53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca 64

53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3n 220

53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa 238

53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor 66

54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De Bombon - Ilo Y Arequipa - Chiguata 172

54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional 168

54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada 78

54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura 6

54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s 9

82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc 48

Total 1,304 Fecha de corte de avance físico 15 de febrero 2013 Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Trabajos de Roce


25

Tabla Nº 16: Mantenimiento Rutinario RVN no Pavimentada

Actividad Logrado 2012 Carretera

5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 2,044

53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque - Huancabamba - Cruz De Chiquita 111

53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n 101

53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera 119

53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar 78

53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca 147

53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre 27

53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata 139

53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - E 180

53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya 75

53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme) 152

54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete 78

54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas 224

54670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui 10

54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral 80

54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuahuacho 275

54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica 33

54675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso 55

70419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz 73

73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva 26

97133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla 62

Total

2,044 Fecha de corte de avance físico 15 de febrero 2013 Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Tabla Nº 17: Conservación por Niveles de Servicio

Actividad / Corredor VIal Inicio Fin Logrado

2012

5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 12,693

53436 Dv. Humajalso - Desaguadero nov-07 nov-12 192

53693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Repartición - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara dic-10 dic-15 458

53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto dic-08 dic-12 381

53695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca feb-08 ene-13 273

53696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera jul-10 jul-15 133

53697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas mar-11 mar-16 185

53698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac - jul-10 jul-15 427

53699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri may-10 may-15 457

53700 Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar mar-10 mar-15 253

53701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo abr-10 abr-15 230

53702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n mar-10 mar-15 332

53703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico jul-10 jun-15 380

53704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina ene-09 ene-14 168

53705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayán - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayán feb-09 feb-14 334

53706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo María - Emp.-5n(tocache) feb-10 ene-13 371

53707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Limite. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar, Via Evitamiento Chiclayo dic-09 nov-14 262

53708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma feb-10 feb-15 349

53710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz oct-10 oct-15 296

53891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo- Tacna ( La dic-07 dic-12 400


26

Actividad / Corredor VIal Inicio Fin Logrado

2012

Costanera)

54054 Variante Internacional Lado Perú Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara abr-10 abr-15 440

55272 Conservación Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho sep-11 sep-16 366

55271 Conservación Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru abr-10 mar-15 385

55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca feb-10 feb-15 346

55274 Conservación Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata-castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y Rumichaca mar-10 mar-15 287

55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera dic-09 dic-14 306

55277 Conservación Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera feb-10 feb-15 466

55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio nov-09 nov-14 295

55278 Conservación Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermúdez - Von Humboldt Y Pte Paucartambo - Oxapampa mar-10 mar-15 365

55854 Conservación Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo María) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto abr-10 abr-15 459

55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc jun-12 jun-17 430

55291 Conservación Carretera Cajamarca - Celendín - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz jun-12 jun-17 367

55284 Conservación Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochirí - Huallanca - M jun-12 jun-17 532

55289 Conservación Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio oct-12 oct-17 372

55288 Conservación Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s (chala)/cora - Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa oct-12 oct-17 526

55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa jun-10 jun-15 264

64442 Conservación Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Em oct-12 oct-17 610

Total 12,693 Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

En relación al mantenimiento vial de las vías concesionadas, se realiza conforme lo previsto en el contrato de concesión, siendo el responsable de la supervisión del cumplimiento de estas obligaciones OSITRAN.

1.2.5.2 Mantenimiento Periódico

Es el conjunto de actividades, programables cada cierto período, que se realizan en las vías para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a: i) reposición de capas de rodadura, colocación de capas nivelantes y sello, ii) reparación o reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento, iii) reparación o reconstrucción puntual de túneles, muros, obras de drenaje, elementos de seguridad vial, y señalización, iv) reparación o reconstrucción puntual de la plataforma de carretera y v) reparación o reconstrucción puntual de los componentes de los puentes tanto de la superestructura como de la subestructura.

En el 2012, no se realizó la ejecución de contratos para mantenimiento periódico.


27

El mantenimiento periódico ejecutado se realizó en el marco de la conservación por niveles de servicio. Durante el año se finalizaron el pavimentado de 954.89 Km. de carreteras con solución básica y el mantenimiento periódico de 1,362.03 Km en la RVN pavimentada y se; lo que contribuye a la reducción del costo de operación vehicular y tiempo de desplazamiento.

PAVIMENTO ECONÓMICO (SOLUCIÓN BÁSICA) TERMINADOS EN EL AÑO 2012

CONTRATO CNS - TRAMO Kilómetro

033-2012-MTC/20 40

Celendín - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas 40

034-2010-MTC/20 171

Emp PE-1N (Chiclayo) - Chongoyape 68

Pte. Cumbil -Santa Cruz 60

Santa Cruz - Emp. 5N 43

035-2012-MTC/20 77

Izcuchaca - Mayocc 77

042-2010-MTC/20 212

Pto. Bermúdez-Von Humboldt 175

Villarica-San Juan de Cacazu 37

057-2010-MTC/20 63

Perlamayo - Campanilla 20

Pizana - Perlamayo 43

068-2010-MTC/20 142

Huancavelica-Ticrapo 142

081-2010-MTC/20 101

Chuquibambilla - Lambrama 65

Lambrama - Abancay 36

094-2010-MTC/20 89

Chachapoyas - Molinopampa 40

Molinopampa- Rodríguez de Mendoza 31

Rodríguez de Mendoza - Km 120 18

132-2009-MTC/20 60

DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. carretera 60

TOTAL 955 Fuente: UGC-CCNS

MANTENIMIENTO PERIÓDICO TERMINADOS EN EL AÑO 2012


022-2011-MTC/20 22

Cajamarca - Chilete: Ciudad de Dios Km 155 - Km 176 22

035-2012-MTC/20 25

Huancayo - Imperial 25

042-2010-MTC/20 76

San Juan de Cacazu-Pto. Bermudez 76

044-2010-MTC/20 33

Carretera las Vegas - Tarma - La Merced - Puente Raither. 1¬ Etapa. 33

049-2010-MTC/20 34

Dv. Paita - Sullana - Dv. Talara 32

Sullana - Aguas Verdes 2

055-2011-MTC/20 174

Pisco - Emp PE-28ª 2

Pte. Choclococha - Ayacucho 173

057-2010-MTC/20 31

Pte. Porongo-Tocache 31

096-2010-MTC/20 74

Chamaya - Perico 74


28


104-2010-MTC/20 376

Cachimayo - Chincheros - Urubamba 45

Cusco - Pisac 34

Huaran - Ollantaytambo - Alfamayo 114

Urcos - La Raya 128

Yauri - Sicuani (IV yV) 55

145-2009-MTC/20-Term 137

Hußnuco - Pte. Rancho 23

Pte. Rancho - Dv. Tingo MarÝa 98

Tingo Marýa- Dv. Tocache 16

146-2010-MTC/20 37

Pucara - Calapuja 37

171-2010-MTC/20 192

Ac. Microondas-Pte. Fiscal - Pte Montalvo; Dv. Ilo-Pte Camiara 192

256-2008-MTC/20 143

Oyon - Ambo 143

288-2007-MTC/20 7

Huancayo - Imperial 7

TOTAL 1,362 Fuente: UGC - CCNS


29

Panel Fotográfico: Conservación por Niveles de Servicio

Servicio de Conservación por Niveles de Servicio De La Carretera Cajamarca – Celendín – Balsas – Leymebamba – Desv. Chachapoyas – Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas

Trabajo de limpieza de alcantarillas en el tramo Balsas – Calla Calla.

Vista después de la limpieza de alcantarillas en el tramo Balsas - Calla Calla.

Colocación de slurry en el Km 370+000. Pintado de la señalización Horizontal en el tramo de Balsas - Calla Calla.


30

Vista del Pintado de la señalización Horizontal en el tramo de Balsas - Calla Calla.

Pintado de la señalización horizontal en tramo Balsas - Calla Calla

TRAMO: IZCUCHACA - MAYOCC

Se observa la señalización Horizontal, vertical y postes delineadores Tramo Izcuchaca – Mayocc km. 198+900 (Solución básica slarry Seal)


31

1.2.5.3 Instalación de Puentes modulares

El Programa de Puentes 2012-2016, responde a las necesidades de asegurar la conectividad oportuna y segura en el transporte de carga y pasajeros.

Los esfuerzos realizados en las red vial asfaltadas, viene siendo complementado con acciones que permitan recuperar, reforzar y desarrollar el nivel de servicialidad de los puentes de la Red Vial Nacional, por lo que se ha previsto remplazar las estructuras existentes que no cumplan con las normas actuales.

El Programa tiene como meta intervenir en 1,000 puentes, de los cuales, se prevé la instalación de 374 puentes modulares.

La instalación de puentes modulares, comprende los puentes que serán instalados por emergencia y los que serán para remplazar los puentes inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representan un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad resistente de carga, para lo cual es necesario adquirir 11,220 m de puentes modulares.

En la siguiente tabla se muestra los puentes modulares instalados en el 2012:

Tabla Nº 18: Puentes Modulares Instalados

Ítem Descripción Longitud Cantidad Ubicación

ESTRUCTURAS MODULARES ACROW

1 Puente Malcas (Carretera San Marcos - Cajabamba) (*) 49 m 01 Cajamarca

2 Puente Chavín (Carretera Satipo - Mazamari - Cubantia) (*) 30 m 01 Junín

3 Puente Alto Chivis (Carretera Pte. Raither - Pto. Bermúdez) (**) 30 m 01 Huánuco

4 Puente Charan (*) 18 m 01 Huánuco

5 Puente Calicanto (**) 30 m 01 Apurímac

6 Puente Nueva Unida (Carretera Durand - Sarameriza) (*) 30 m 01 Amazonas

7 Puente Yahuahua (Carretera Durand - Sarameriza) (*) 43 m 01 Amazonas

8 Puente Collpa (Carretera Acos - Huayllay) (*) 24 m 01 Lima

9 Puente Muruhuasi (Carretera Acos - Huayllay) (*) 27 m 01 Lima

10 Puente Catahuasi (Carretera Cañete - Lunahuana - Chupaca) (*) 33 m 01 Lima

11 Puente Huallampi (Carretera Cañete - Lunahuana - Chupaca) (*) 34 m 01 Lima

12 Puente Chacatama (Carretera Acos - Huayllay) (*) 27 m 01 Lima

13 Puente Lacsa (Carretera Acos - Huayllay) (*) 21 m 01 Lima

14 Puente Escurin (Carretera Acos - Huayllay) (*) 21 m 01 Lima

15 Puente Shimpe Alto (Carretera Puerto Ocopa - Atalaya) (**) 24 m 01 Junín

16 Puente Pitza (Carretera Puerto Ocopa - Atalaya) (**) 61 m 01 Ucayali

17 Puente Empamequiari (Carretera Puerto Ocopa - Atalaya) (**) 21 m 01 Ucayali

18 Puente Quiroz (Carretera Santa - Chuquicara - Cabana) (*) 61 m 01 Ancash

19 Puente Palca (Carretera Huaraz - Pomachaca - Emp. PE-18A) (*) 37 m 01 Ancash

20 Puente Chucusvalle (Carretera Longitudinal de la Sierra) (*) 27 m 01 Ancash

21 Puente Huarochiri (Carretera Longitudinal de la Sierra) (*) 30 m 01 Ancash

22 Puente Yanac (Carretera Huarochiri - Sihuas) (*) 37 m 01 Ancash

23 Puente El Carmen (Carretera Huaraz - Pomachaca - Emp. PE-18A) (*) 34 m 01 Ancash

24 Puente Jaucan (Carretera Huaraz - Pomachaca) (*) 43 m 01 Ancash

Total 794 m 24

(*) Relación de Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC). (**) Relación de Puentes que han sido Instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio. Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales


32

Fotos de Puentes Modulares Instalados

Puente “Huayllampi”, Estructuras Metálicas Acrow 700xs Listo para el Servicio

Puente Empamequiari


33

1.2.6 Operación

La operación de la vía es el conjunto de actividades que se inician al término de una intervención de la vía y tienen por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado. Están referidas al cuidado y vigilancia de los elementos confortantes de la vía incluyendo la preservación de la integridad física del derecho de vía, el control de cargas y pesos vehiculares, los servicios complementarios, medidas de seguridad vial así como la prevención y atención de emergencias viales.

En el 2012, las unidades de peaje de la RVN a cargo de la administración de Provias Nacional (RVN no concesionada) realizaron el control de 8.9 millones de vehículos y la recaudación de S/.126 millones, en las 31 unidades de peaje.

La recaudación de las 45 unidades de peaje de la RVN concesionada es de peaje asciende a S/.23 millones.

Debe tomarse en cuenta que en el primer semestre del 2012, entro en operación la unidad de peaje Quiruac1. Asimismo, se viene haciendo el seguimiento del expediente para la reubicación de la unidad de peaje Chullqui y el levantamiento de las observaciones del estudio de electrificación para la unidad de peaje Nazca. Por otro lado, se viene realizando la gestión con comunidad de Ccarhuaccpampa, para el pago del terreno de la unidad de peaje Rumichaca.

Tabla Nº 19: Vehículos Controlados según Unidad de Peaje 2010-2012

Unidad de Peaje Avance Físico

2010 2011 2012 Unidad de Medida

5001438 Sistema de Recaudación por el uso de la Infraestructura Vial Publica y otros en Operación

54005 Unidad De Peaje Aguas Calientes 115,173 121,511 155,669 Vehículo controlado

54006 Unidad De Peaje Ambo 301,043 331,143 361,293 Vehículo controlado

54007 Unidad De Peaje Atico 232,269 259,622 278,649 Vehículo controlado

54008 Unidad De Peaje Ayaviri 181,961 117,069 223,301 Vehículo controlado

54009 Unidad De Peaje Camana 335,501 372,585 407,535 Vehículo controlado

54010 Unidad De Peaje Challhuapuquio 250,763 272,356 280,309 Vehículo controlado

54011 Unidad De Peaje Chullqui 363,561 397,583 383,553 Vehículo controlado

54012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios 262,813 342,321 350,542 Vehículo controlado

54013 Unidad De Peaje Cuculi 123,937 149,586 237,302 Vehículo controlado

54014 Unidad De Peaje De Cancas 215,766 240,606 283,239 Vehículo controlado

54015 Unidad De Peaje De Catac

137,328 176,460 Vehículo controlado

1 La autorización fue aprobada por RD N° 238-2012-MTC/20 del 20 de abril del 2012. Asimismo, mediante la Resolución N|

377-2012-MTC/20 del 12 de junio del 2012, se autoriza el cambio de denominación a Menocucho a solicitud de los pobladores.


34

Unidad de Peaje Avance Físico

2010 2011 2012 Unidad de Medida

54016 Unidad De Peaje Dv. Talara 366,477 410,867 435,556 Vehículo controlado

54017 Unidad De Peaje El Fiscal 232,270 214,013 194,383 Vehículo controlado

54018 Unidad De Peaje Huacrapuquio 287,089 265,419 358,994 Vehículo controlado

54019 Unidad De Peaje Ilave 140,228 323,868 383,789 Vehículo controlado

54021 Unidad De Peaje Lunahuana 204,252 181,301 215,875 Vehículo controlado

54022 Unidad De Peaje Mocce 776,525 821,056 929,302 Vehículo controlado

54023 Unidad De Peaje Montalvo 225,778 235,102 221,360 Vehículo controlado

54024 Unidad De Peaje Nazca 491,495 562,183 604,218 Vehículo controlado

54025 Unidad De Peaje Pacra 131,105 136,115 143,794 Vehículo controlado

54026 Unidad De Peaje Pozo Redondo 130,150 136,810 163,252 Vehículo controlado

54027 Unidad De Peaje Punta Perdida 43,644 38,473 42,391 Vehículo controlado

54028 Unidad De Peaje Rumichaca 84,648 81,538 105,582 Vehículo controlado

54029 Unidad De Peaje Saylla 236,856 262,988 309,873 Vehículo controlado

54030 Unidad De Peaje Sicuyani 55,657 49,503 57,270 Vehículo controlado

54031 Unidad De Peaje Socos 147,893 139,445 156,405 Vehículo controlado

54032 Unidad De Peaje Tambogrande 281,825 304,873 302,836 Vehículo controlado

54033 Unidad De Peaje Tomasiri 296,506 278,435 285,180 Vehículo controlado

54034 Unidad De Peaje Tunan 212,828 224,668 234,328 Vehículo controlado

54035 Unidad De Peaje Yauca 258,382 286,327 303,395 Vehículo controlado

71225 Unidad De Peaje Quirihuac

352,869 Vehículo controlado

Total 6,986,395 7,694,694 8,938,504

Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013 Fuente: UGOP

Asimismo, para autorizar los trabajos dentro del derecho de vía se aplica la RD Nº 06-2012-MTC/20. Los expedientes técnicos presentados para las autorizaciones y las resoluciones de aprobación son las siguientes:

Tabla Nº 20: Solicitud y Autorización para Uso del Derecho de Vía

Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Solicitud de autorización 20 21 21 16 35 26 26 23 31 17 9 13 258

Autorizaciones aprobadas por RD. 9 12 8 9 16 10 10 12 9 12 9 14 130 Fuente y elaboración: Unidad Gerencial de Operaciones

Los procedimientos que se realizan para autorizar el uso del derecho de vía, es atípico lo que contribuye a incrementar el tiempo para la autorización correspondiente. Sin embargo se está adoptando medidas para agilizar el procedimiento.

1.2.6.1 Emergencia Vial

Emergencia Vial es el daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana y que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios de la vía. Durante el 2012, se

realizaron 650 intervenciones de emergencia vial en los


35

departamentos de Amazonas (16), Ancash (41) Arequipa (7), Ayacucho (16), Cajamarca (135), Cusco (95), Huancavelica (17), Huánuco (89), Junín (77), La Libertad (3), Lima (42), Piura (17), Puno (5), San Martín (77) y Pasco (4).

1.3 Principales inconvenientes presentados

Entre los principales problemas identificados que han afectado las actividades del periodo, tenemos las siguientes:

Las inversiones públicas se han venido concentrando en el desarrollo de la infraestructura como motor del crecimiento económico; no obstante ello, dicha inversión no ha evolucionado al mismo ritmo que la demanda de infraestructura. El aumento de la inversión por sí sola no basta, se requiere la intervención concurrente del Estado (que invierta mejor).

Inconvenientes para hacer una provisión eficiente de bienes de uso público e interés estratégico y la promoción de la inversión privada, asegurando el impacto social deseado; lo cual resulta porque es tradicional que las políticas públicas, relativas a la infraestructura y al transporte, se traten de forma disociada y se implementen de forma diferenciada según modos de transporte (políticas unimodales). Debemos indicar que tercerizar la red vial tiene como ventajas el i) Minimizar los efectos de restricciones presupuestarias; ii) Aumentar el compromiso del Gobierno; iii) Trasladar riesgos al sector privado y iv) Reducir la carga administrativa.

Reducida oferta de empresas consultoras para elaboración de estudios frente al incremento de la demanda en el mercado nacional; en consecuencia, hay dificultad para cumplir en la oportunidad y con calidad, la entrega de dichos estudios; lo cual retrasa el inicio de obras con el consiguiente menor uso de recursos para inversiones.

Escasez y saturación de profesionales especialistas en infraestructura vial, pues al no tener límite de contratos y profesionales por firmas consultoras y contratistas, estos participan como especialistas simultáneamente en supervisión, obras, contrato por niveles de servicios, estudios de ingeniería para PIP, entre otros; lo cual dificulta la elaboración de estudios y obras en la oportunidad y calidad esperada.

Dificultades en el caso de predios que no cuentan con Título de Propiedad, en cuanto a liberación del derecho de vía, pues el procedimiento para el saneamiento (entiéndase independización y asignación de unidad catastral) del terreno se realiza a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal– COFOPRI; sin embargo, mediante el Decreto Supremo Nº 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos y de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667, Ley que declara dicha reversión de predios rústicos al dominio del Estado.

Demora en realizar las valuaciones comerciales de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de


36

Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Este proceso implica:

o Revisión de las memorias descriptivas y expedientes individuales alcanzados por PVN

o Realizar la cotización del servicio o Elaboración y firma de Convenio Específico, de ser el caso. o Tramite de Pago de facturas ante los órganos de administración de

ambas entidades. o Ejecución del servicio.

Demora en la transferencia de predio afectados del Ministerio de Agricultura hacia Provías Nacional; estos trámites son lentos porque pasa por varias dependencias internas y se realizan en cumplimiento a los procedimientos legales.

Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos, para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados, visualizaciones de partidas registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Provías Nacional.

Reubicación de afectados, titulares de predios, que sólo aceptan reubicación y no compensación pecuniaria.

Paralización de las obras por factores climáticos extraordinarios entre los meses de noviembre-abril.

Generación de adicionales de obra mayor al 15% previsto, con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.

Incremento de reclamos de ampliaciones y/o adicionales obra (33% de obras terminadas en 2012 están en arbitrajes)

Aún no se han logrado alcanzar el precio de equilibrio de las tarifas de peajes que permita financiar los costos de operación y mantenimiento por el uso de la infraestructura vial.

Insuficiente interconexión informática de la red de estaciones de peaje con la estación central, que permita su monitoreo y la emisión automática de reportes de tráfico y recaudación.

Necesidad de modernización y adecuación de las estaciones de peaje a la demanda actual y futura para evitar cuellos de botella.

Reclamos de las comunidades campesinas, solicitando la reubicación o retiro dela unidad de peaje.


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II. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO,

TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE

En el marco del proceso de la implementación del Presupuesto por Resultados, en el Subsector Transportes, se viene ejecutando el Programa Presupuestal (PP): 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.

Se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados o internacionalmente denominado gestión por resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Los elementos que comprende el Programa Presupuestal son:

a) Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

b) Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

c) Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

d) Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable.

e) Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño

Indicador de producción física: es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción delos atributos del producto en las


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dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida.

f) Meta: es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

g) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las siguientes dimensiones:

i) Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras.

El Programa Presupuestal 061: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre está comprendido por:

• Producto 3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial y

• Proyectos: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la red vial nacional (carreteras, puentes y otras infraestructuras).

Los recursos asignados así como la ejecución del gasto se muestran en la siguiente tabla:

Tabla Nº 21: Presupuesto y Ejecución del Gasto del Programa Presupuestal Según Genérica

La ejecución del gasto del Programa al mes de diciembre asciende a S/. 4,950 millones, representando un avance del 99% respecto al PIM. De este monto, 31% de recursos se orientó al financiamiento del Producto y el 69% al financiamiento de las obras viales de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras y puentes.

CATEGORIA GENÉRICA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA) (1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

(PIM) (2)

EJECUCIÓN 2012

( Devengado )

(3)

AVANCE (%)

(4)=(3)/(2)

ESTRUC. DEL

GASTO %

(5)

Producto 924,752,712 1,534,771,641 1,523,161,223 99 31

Gasto Corriente 921,959,855 1,454,431,859 1,443,167,160 99 29

5-21: Personal Y Obligaciones Sociales 43,816,288 43,816,288 33,540,836 77 1

5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 2,057,500 1,822,851 1,757,736 96 0

5-23: Bienes Y Servicios 875,386,067 1,400,847,169 1,399,955,638 100 28

5-25: Otros Gastos 700,000 7,945,551 7,912,950 100 0

Gasto de Capital 2,792,857 80,339,782 79,994,063 100 2

5-26 Adquisición de Activos no financieros 2,792,857 80,339,782 79,994,063 100 2

Proyectos 3,813,296,450 3,476,703,164 3,427,240,997 99 69

6-26: Adquisición de Activos No Financieros 3,813,296,450 3,476,703,164 3,427,240,997 99 69

TOTAL 4,738,049,162 5,011,474,805 4,950,402,220 99 100


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La principal variación en el Presupuesto del Programa 061, es el incremento en el presupuesto de S/. 525 millones en la Genérica Bienes y Servicios por la fuente Recursos Ordinarios, orientados a financiar el Producto Camino Nacional con Mantenimiento Vial en particular los contratos de conservación por niveles de servicio; pasando de una cobertura inicial 10,005 km a 12,693 kilómetros. Es importante indicar que gran parte de este financiamiento, se obtuvo de reducir el presupuesto o los saldos proyectados de libre disponibilidad de la Genérica Adquisición de activos no financieros destinados a obras viales, las mismas que fueron postergadas para el próximo año.

Tabla Nº 22: Presupuesto del Gasto del Programa Según Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO


APERTURA (PIA) (1)


(PIM) (2)

EJECUCIÓN 2012

( Devengado )

(3)

AVANCE %

(4)=(3)/(2)

ESTRUC. DEL

GASTO % (5)

Producto 924,752,712 1,534,771,641 1,523,161,224 99 31

1.Recursos Ordinarios 795,148,804 1,405,167,733 1,404,265,852 100 28

2.Recursos Directamente Recaudados 129,603,908 129,603,908 118,895,372 92 2

Proyecto 3,813,296,450 3,476,703,164 3,427,240,997 99 69

1.Recursos Ordinarios 3,688,332,558 3,347,874,600 3,347,341,718 100 68

3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 110,451,000 110,451,000 62,012,793 56 1

4.Donaciones y Transferencias 14,512,892 18,377,564 17,886,486 97 0

TOTAL 4,738,049,162 5,011,474,805 4,950,402,221 99 100

El avance del Programa Presupuestal a nivel de producto y por fuente de financiamiento, muestra que se ha cumplido con el 100% de la meta por Recursos Ordinarios, 92% por Recursos Directamente Recaudado; en tanto que a nivel de proyectos se cumplió con el 100% de la meta por recursos ordinarios, 56% por operaciones de crédito y 97% de Donaciones y Transferencias.

La estructura del gasto muestra que en el Programa destina 31% al producto y 69% a proyectos de inversión públicas o inversiones y que en su mayoría son financiados con recursos ordinarios.

En el programa la actividad acciones comunes, comprende la gestión del mantenimiento como: Supervisión de las actividades de mantenimiento a cargo de las oficinas zonales, reparación de la maquinaria, actividades de forestación, pago de tasas por tasación y pago de sentencias judiciales.

Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP)

Esta actividad no resulta en producto, y tiene por finalidad 5003911 Transferencia Financiera a Pro inversión para Estudios y Promoción para La Entrega en Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICC).

La transferencia se realizó en el marco de lo previsto por la Septuagésima Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 29951-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 Resolución publicada el 04 de diciembre 2012 que autoriza al MTC a realizar la transferencia financiera hasta por S/. 6.000.000,00 (Nota de Modificación Presupuestal N° 949 del 17.12.12) a favor de


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la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro inversión) para la contratación de una Banca de Inversión para el Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cuzco (AICC), que se efectuará bajo el mecanismo y responsabilidad que establecen los numerales 12.2 y 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 29812.

En relación los indicadores de desempeño del programa al cierre del 2012, son buenos. Se debe precisar que estos logros en el estado bueno e incremento de la red vial nacional pavimentada, se explica principalmente por el cambio de tipo de superficie de rodadura, como resultado de la aplicación de solución básica a 954.89 Km. y el mantenimiento periódico de 1,362.03 Km. realizados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio; además de la rehabilitación y mejoramiento de 339.32 Km.

El progreso de los indicadores de desempeño del Programa 0061 y su programación hasta el 2016, así como de los resultados en el indicador de desempeño del producto y el avance en el indicador de producción física del producto y proyecto se muestra en las siguientes tablas.

Memoria Anual 2012

41

Tabla Nº 23: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa 061

PROGRAMA PRESUPUESTAL

RESULTADO ESPECIFICO

INDICADOR 1/ MEDIO DE

VERIFICACIÓN FUENTE

DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO

LINEA BASE

2/ 2011 2012 2013 P 2014 P 2015 P 2016P3/

PP: 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre

Contribuir a la reducción del costo, tiempo y

mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías

en el sistema de transporte terrestre.

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

(Kilómetro de la red vial nacional pavimentada en buen estado /

total de kilómetros de la red vial nacional pavimentada) *

100

50 69 80 81 85 87 100

Reporte de estado por tipo de superficie

rodadura (TSR) PVN/OPEI

Acta de recepción de

obra. Informe de UGC, OPE

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

(Kilómetro de la red vial nacional pavimentada /

total de kilómetros de la

red vial nacional) * 100

53 58 60 62 70 77 86 Situación de la

RVN, MTC/OGPP

Acta de recepción de

obra. Informe de UGC, OPE

1/ El valor programado por PVN. Está pendiente de aprobación la metodología de cálculo bajo la responsabilidad del MTC/Dirección de Caminos y Ferrocarriles. 2/Inventario Vial Básico MTC/DGCF (2009-2010) 3/ Meta del PESEM 2012-2016


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Tabla Nº 24: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto/Proyecto

Producto Método de cálculo y

fuente de formula Indicador de Desempeño

Unidad de

Medida

Valor Programado

2012

Valor Obtenido

2012

Avance %

Medio de

Verificación Fuente Responsable

3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial

N° de kilómetros de la RVN pavimentada no concesionada con mantenimiento rutinario + N°de kilómetros de la RVN pavimentada concesionada con mantenimiento rutinario/ Total de la RVN pavimentada.

Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial

Porcentaje 100

100

100

Reporte de mantenimiento vial por TSR/PVN/OPEI; Información de OSITRAN, referida a la RVN Concesionada

Informe UGC Unidad Gerencial de Conservación

Camino Nacional con mantenimiento vial

Indicador de Producción Física (Dimensión física)

Kilómetro 17,548

17,540

100

Mantenimiento por niveles de servicio de la RVN (concesionada y no concesionada)

Informe UGC Unidad Gerencial de Conservación

Proyecto Método de cálculo y

fuente de formula Indicador de

Producción Física

Unidad de

Medida

Valor Programado

2012

Valor Obtenido

2012

Avance %

Medio de

Verificación Fuente Responsable

Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimenta

N° de kilómetro (estimado de avance)

Nº de kilómetros de carretera pavimentados por obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento

Kilómetro

313

350 112

Actas de recepción de obra y/o reporte de Provías

Informe UGOP

Unidad Gerencial de Obras

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes

N° de Metro (estimado de avance)

Obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes

Metro 73

77

106

Actas de recepción de obra y/o reporte de Provías

Informe UGOB,UGP

Unidad Gerencial de Obras y Puentes e intervenciones Especiales


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III. CONVENIOS

3.1 Donación Japonesa

El 13 de diciembre del 2007, el Gobierno de Japón otorgó al Gobierno Peruano, una donación de ¥ 574 000 000, con el propósito de contribuir a la ejecución del Puente Macará.

Mediante R.M. N° 151-2010-MTC/01 de fecha 30.mar.10, se aprobó el texto del Acuerdo de Donación a suscribirse entre el Gobierno de la República del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La obra se inició de obra: 18.oct.10. Mediante Nota de Elevación Nº 663-2011-MTC/20 del 16.Dic.2011, se remitió la 2da. Enmienda al Contrato de Hazama Corporation encargada de la ejecución de la obra financiada con Donación no reembolsable del Gobierno de Japón a los Gobiernos de Perú y Ecuador con lo que el costo del Contrato de Ejecución de Obra asciende a ¥574 228 000.00 equivalentes a S/. 22 394 892.00 en lo que compete al Gobierno de Perú (50% de la Donación)

A través del Acta de la VI Reunión del Grupo de Trabajo Binacional para Temas de Integración Vial, los Viceministros del MTC del Perú y del MTOP del Ecuador, para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Donación, acordaron que: “(i) la demolición del antiguo puente Internacional Macará será ejecutada y financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú; y (ii) las obras de defensas ribereñas serán ejecutadas y financiadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador.” En tal sentido, se ha proyectado un cronograma para formular el expediente técnico de la demolición, expediente de procedimientos administrativos presupuestales, proceso de selección y su posterior ejecución cuyo término se estima hasta marzo 2013.

3.2 Convenio Perú-Corea del Sur

En marzo del 2012, se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre el MTC-Korea Expressway Corporation (KEC) de Corea del Sur, derivando en un Convenio Específico para formular el "Plan Maestro de Peajes en el Perú" entre Provias Nacional - Korea Expressway Corporation, suscrito el 20 de marzo de 2012.

Objeto del convenio específico:

Diseño del Plan Maestro para Peajes, para desarrollar y aplicar las tecnologías modernas de Cobro de Peaje, Monitoreo y Control de Tráfico en la Red Nacional de Carreteras.

Promover el intercambio de recursos humanos y tecnología de la información, en las áreas de Carreteras y Transporte entre las partes.

La cooperación en parte será una donación en el desarrollo del Plan Maestro de Peajes en las áreas:


44

Planificación, diseño y la financiación de los peajes.

Construcción, mantenimiento y operación, la investigación y desarrollo de un sistema integral de Peajes (control, monitoreo de tráfico y cobro de peajes) de acuerdo a la circulación en la zona.

Instalación y gestión de instalaciones relacionadas con el Sistema de Autopistas.

Sistema de Transporte Inteligente (ITS), la gestión del tráfico y la seguridad vial.

El Convenio Específico precisa que KEC Corporación aportará a los Profesionales de su país para efectuar un diagnóstico del sistema de Peajes y en base a este diagnóstico, elaborar las recomendaciones correspondientes para la elaboración del Plan Maestro.

En el año 2012, se cumplió con las visitas de los técnicos de KEC Corporatión al Perú con los siguientes aportes del Plan Maestro de Peajes para el Perú:

Visitas de la misión de expertos de KEC: Desarrollo del Programa de Visitas

Primera visita del 27 de Marzo al 24 de Abril de 2012

Toma de información insitu de las Unidades de Peajes administradas por Provias Nacional y por Concesiones, para la elaboración del diagnóstico del Plan Maestro de Peajes.

Se planteó la necesidad de implementar un proyecto o Plan Piloto, para un mejor análisis y demostrar la tecnología moderna, en la Unidad de Peaje Mocce.

Segunda Visita del 31 Mayo al 26 de Junio 2012

Se presentó y discutió el borrador del Plan Maestro de Peajes para el Perú, elaborado por los Profesionales extranjeros en Corea.

Un grupo de expertos KEC viajo a la UP. Mocce para la toma de información detallada para la elaboración del proyecto piloto recomendado.

En agosto del 2012, KEC cumplió con presentar presentó el Proyecto Diseño Básico del Sistema Piloto para Pejes Inteligentes para el Perú (Basic Design of Pilot System for Peru Smart-TCS). Los compromisos del primer Convenio Específico han sido cumplidos.

Concluida la presentación del Proyecto del Plan Piloto. Se planteó la necesidad de firmar de un nuevo Convenio Específico para la implementación del Proyecto Piloto en la UP Mocce. Ya que requiere de un financiamiento especifico

Actualmente Se encuentra en trámite la firma del Convenio Específico para la implementación de Proyecto Piloto en la UP. Mocce.


45

3.3 Convenios Interinstitucionales

Durante el año 2012, se han suscrito 28 Convenios de Cooperación Interinstitucional con Gobiernos Regionales, Municipalidades, Empresas Mineras, Eléctricas y otros. Los Convenios tienen como objeto contribuir en los diferentes niveles de intervenciones en las carreteras nacionales, departamentales, y vecinales (estudios, emergencias, mantenimiento, conservación, entre otros), en el marco de los lineamientos de política sectorial a través a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVÍAS NACIONAL).

El detalle de estos convenios se encuentra en la página web institucional, en tanto que un resumen de los mismos se presenta a continuación.

Tabla Nº 25: Resumen de Convenios suscritos en al 2012

CONVENIOS SUSCRITOS (Cantidad )

Año G. Nac. G. Reg. G. Loc Univer- sidades

Empresas Mineras

Otras Empresas

Asocia-ciones

Otros TOTAL

2000

1 1

1

1 4

2001

-

2002

1

1

2003

-

2004

-

2005 27 9 27 - 2 1 - 2 68

2006 18 8 9 - 3 - - 1 39

2007 3 18 7 1 6 1 - - 36

2008 - 23 5 1 3 1 1 - 34

2009 8 17 12 2 6 - 1 15 61

2010 11 8 2 6 - 3 - - 30

2011 - 7 5 - 3 9 1 - 25

2012 1 5 15

3 2 - 2 28

TOTAL 68 95 82 10 26 17 3 20 321

Como consecuencia de los convenios suscritos en el año, Provías Nacional se ha comprometido a financiar los mismos por un monto de S/.7.8 millones.

Al cierre del 2012, el estado de los convenios suscritos en el año es el siguiente:

Tabla Nº 26: Estados de los Convenios del 2012

Año CONVENIOS SUSCRITOS (cant)

TOTAL ESTADO (cant)

G. Nac.

G. Reg.

G. Loc

Univers Emp

Mineras Otras

Empresas Otros

En Vigencia

Concluido Resuelto

2012 1 3 14 0 6 2 2 28 20 4 4


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IV. CONTRATOS DE PRÉSTAMOS

4.1 Préstamo BID 1827/OC-PE

Línea de Crédito Condicional CCLIP

Con fecha 16.Abr.07, se suscribe el Convenio de Línea de Crédito Condicional CCLIP, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, en base al Programa Quinquenal de la Red Vial Nacional, cuyo objeto fue contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la RVN, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías asfaltadas y no asfaltadas. El monto de la línea de crédito condicional es de US$ 486 Millones.

4.2 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional

En ese marco, 21de agosto del 2007 se suscribió el Contrato de Préstamo Nº 1827/OC-PE por US$ 100 millones, con una vigencia de cinco años. Las partes convinieron en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de su Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVÍAS NACIONAL).

Los objetivos específicos asociados al Programa son: (i) aumentar el porcentaje de vías en buen estado de la RVN a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no asfaltadas y rehabilitaciones en vías asfaltadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservación de la RVN; (iii) incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad física a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVÍAS NACIONAL) como agencia vial de la RVN.

Avance Físico y Financiero del Programa

Los avances físicos y financieros logrados al segundo Semestre del 2012, considerando la Tercera Reestructuración de la Cartera Proyectos se muestran en la tabla siguiente, de cuya observación y análisis se puede determinar en forma general que en el aspecto de metas físicas el programa presenta un avance al cierre del ejercicio 2012 del 79% (368.86 Km de Obra de 464.2 Km.) y un avance del 61% en la meta financiera total

Tabla Nº 27: Avance Físico y Financiero del Programa al 2012

COMPONENTES DEL PROGRAMA

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1827/OC-PE

PROGRESO A DICIEMBRE 2012

U.M. Cantidad Costo (US$) Cantidad Costo (US$)

% Avance Físico

% Avance Financiero

01: Rehabilitación de Vías Afirmadas Km 15.3 5 212 041 0 403 317 8%

Estudios Estudio 5 823 643 3.8 403 317 76% 49%

Obra Km. 15.3 4 063 332

Supervisión Supervisión 1 325 067


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COMPONENTES DEL PROGRAMA

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1827/OC-PE

PROGRESO A DICIEMBRE 2012

U.M. Cantidad Costo (US$) Cantidad Costo (US$)

% Avance Físico

% Avance Financiero

02: Mejoramiento de Vías Afirmadas Km 108.95 54 370 803 66.35 33 723 832 61% 62%

Estudios Estudio 5 1 763 178 3.95 996 106 79% 56%

Obra Km 108.95 48 206 883 66.35 30 496 762 61% 63%

Supervisión Supervisión 2 4 400 742 1 2 230 964 50% 51%

03: Rehabilitación de Vías Asfaltadas Km 339.95 69 331 834 302.51 43 869 417 89% 63%

Estudios Estudio 6 95 455 6 89 736 100% 94%

Obra Km 339.95 65 503 332 302.51 41 985 268 89% 64%

Supervisión Supervisión 4 3 733 047 3 1 794 413 75% 48%

04: Mantenimiento de Vías Km 368.86 2 171 693 368.86 1 028 526 100% 47%

05: Fortalecimiento Institucional Producto 1 062 860 145 921 14%

06: Estudio de Planificación Sectorial Producto 4 3 084 994 2 1 863 074 50% 60%

07: Administración y Gestión 3 265 775 3 186 725 98%

Gastos Operativos 3 055 775 3 059 645 100%

Auditoria Externa Informe 5 210 000 4 127 081 80% 61%

TOTALES Km 464.2 138 500 000 368.86 84 220 813 79% 61%

4.3 Contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF)

Contrato de Préstamo: CAF CFA 5129

El contrato suscrito entre la República del Perú y la Corporación Andina de Fomento, tiene por objeto financiar las obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto corredor vial interoceánico Perú –Brasil (IIRSA-SUR), por un monto de $ 300 000 000.

Los recursos se destinaron a financiar: i) Costos directos de las obras faltantes; ii) Gestión del proyecto; Supervisión y iii) Gestión ambiental y social. A diciembre del 2012, se desembolsaron 100% del monto previsto en contrato.

Contrato de Préstamo: CAF CFA 6923

El contrato de préstamo suscrito el 01 de diciembre 2010, tiene por objetivo el financiamiento parcial de las obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto corredor vial interoceánico Perú –Brasil (IIRSA-SUR), por un monto de $ 200 000 000.

Al mes de diciembre se ha realizado el 100% del monto previsto en el contrato. Los recursos se orientaron a financiar los siguientes rubros

Costos directos de las obras elegibles que integran los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto (excluyendo impuestos) Gestión del Proyecto Supervisión Presupuesto Ambiental y Social


48

4.4 Contrato de Préstamo: BID Nº 2769 Contrato firmado el 17 de diciembre 2012. Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish. Objetivo: mejorar y asegura la accesibilidad y transitabilidad permanente de transporte de pasajeros y carga en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad en la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish, buscando la sostenibilidad de las inversiones y contribuyendo a la competitividad global del país. Monto del Préstamo US$ 70 millones; Costo del Proyecto US$ 220 millones

Tabla Nº 28: Costo del Proyecto y Plan de Financiamiento (en miles de US$)

Componentes Banco Local Total

1. Mejoramiento y conservación vial Lima-Canta-La Viuda- Unish 69,000 138,400 207,400

1.1 Mejoramiento Vial Canta-Huayllay 60,000 93,800 153,800

1.2 Conservación por niveles de servicio Lima-Vicco (Emp. PE 3n)

33,000 33,000

1.3 Obras Complementarias (Peajes, pesajes, etc.) 3,000 2,200 5,200

1.4 Supervisión del mejoramiento y conservación 6,000 9,400 15,400

2. Asistencia Técnica y desarrollo Institucional 700 700 1,400

2.1 Gestión del derecho de vía 300 300 600

2.2 Asistencia Técnica y difusión del proyecto 150 150 300

2.3 Evaluación expost proyecto 250 250 500

3. Administración del Proyecto 300 1,500 1,800

3.1 Gestión técnica, administrativa, financiera y seguimiento del proyecto

1,440 1,440

3.2 Auditoria financiera 300 60 360

4. Escalamiento

9,400 9,400

TOTAL 70,000 150,000 220,000

Pari passu general 32% 68% 100%

V. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Transparencia y Difusión de Información de la Gestión Vial El Plan de Acción Anual, la Evaluación además de los informes de gestión que contiene el seguimiento a las metas del año, progreso de los indicadores de desempeño, resoluciones directorales, contratos, convenios, mapa de intervenciones en la red vial nacional y otros se difunden en el sitio web de Provías Nacional (www.proviasnac.gob.pe).

Asimismo, el 2012 y en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, PVN atendió 465 consultas efectuadas por diferentes ciudadanos por trámite documentario (235) y correo electrónico (230).


49

Tabla Nº 29: Acceso a la Información Pública

Mes Sistema de

Trámite e mail Total

Enero 4 33 37

Febrero 9 14 23

Marzo 13 15 28

Abril 17 9 26

Mayo 29 31 60

Junio 24 12 36

Julio 25 17 42

Agosto 24 29 53

Septiembre 20 24 44

Octubre 23 18 41

Noviembre 20 15 35

Diciembre 27 13 40

Total 235 230 465

Fuente y elaboración: PVN/OPEI/Sistemas de Información

Planificación y Organización Visión y Misión Visión Institucional Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas. Misión Institucional Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador. Planificación La Planificación para la gestión de la red vial nacional, tiene como instrumento de largo plazo el PESEM 2012-2016, documento aprobado por la por Resolución Ministerial N° 224-2013-MTC/01 del 7 de mayo 2012. Conforme lo previsto en el documento de aprobación del PESEM, se ha realizado el seguimiento y la posterior evaluación del PESEM, de las metas a cargo o de las que es responsable Provías Nacional. En la planificación operativa anual 2012, se elaboró el Plan de Acción 2012 (inicial y modificado), que representa la formulación operativa de todas las actividades y los proyectos (acciones estratégicas) reflejado en la programación de las metas físicas previstas lograr en el año, para el logro de los objetivos estratégicos


50

generales y específicos incluidos en el PESEM y en concordancia con los lineamientos estratégicos sectoriales. A lo largo del año se realizó el seguimiento del Plan de acción contando con la activa participación de las unidades orgánicas, lo que ha permitido medir el éxito o fracaso y aprender de ello, con la finalidad de adoptar las medidas correctivas a tiempo y fortalecer la rendición de cuentas a los sistemas de control y a los ciudadanos y empresas que con sus impuestos financian a Provías Nacional. Asimismo, durante el 2012, se elaboró el Plan Operativo Institucional 2013, para su posterior publicación, seguimiento y evaluación. Organización

Para Regular la Organización y funciones de Provías Nacional, se aplica el DS N° 043-2006-PCM, que precisa que los programas y proyectos contarán con un Manual de Operaciones, en tal sentido, mediante la RM N° 429-2012 MTC/02 publicada el 11 de agosto del 2012, se modifica el Manual de Operaciones – MO aprobado por RM N° 394-2011-MTC/02 y publicada el 6 de junio del 2011.

La citada modificación, significó adicionar a la estructura organizacional la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, como órgano de línea, y la exclusión de la Oficina de Proyectos Especiales de los órganos de asesoramiento.

Además, se modificaron las funciones de la Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de Conservación y Unidades Zonales y autoriza a la Dirección Ejecutiva aprobar y/o modificar el Cuadro de Recursos Humanos, previa opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC.

Al cierre del 2012, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, está conformado por los siguientes Órganos:

ORGANIGRAMA

PROVIAS NACIONAL


51

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Dirección Ejecutiva ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Órgano de Control Institucional ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina Técnica de Concesiones

Oficina de Programación, Evaluación e Información

Unidad Gerencial de Asesoría Legal ÓRGANO DE APOYO

Unidad Gerencial de Administración ÓRGANOS DE LÍNEA

Unidad Gerencial de Estudios


Unidad Gerencial de Conservación

Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Unidad Gerencial de Operaciones ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Unidades Zonales

En concordancia con el nuevo MO, mediante la RD N° 993-2012-MTC/20 del 22 de noviembre del 2012, se aprueba el Manual de Organización y Funciones, documento normativo de gestión institucional, que contiene las funciones básicas a nivel de los cargos contenidos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Gestión Presupuestaria y Logística

Gestión Presupuestaria

Durante el 2012, se ha realizado la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificaciones, la Ley de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Presupuesto Nacional del Presupuesto Público, y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto en el marco de los principios de legalidad.

En ese contexto se cumplió con las siguientes actividades:

i) Programación y seguimiento mensual del gasto ii) Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública iii) Propuesta de asignación Trienal de desembolsos de los Préstamo iv) Demanda Global para el Presupuesto Institucional 2013 v) Formulación del Presupuesto Institucional 2013 vi) Evaluación del Presupuesto Institucional al segundo semestre 2011 y la

evaluación semestral 2012


52

Gestión Logística

El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado mediante Resolución Vice Ministerial Nro. 039-2012/MTC.02, de fecha 16 de enero de 2012 por el monto de S/. 971,420,563.98 (1ra. Versión del PAC) posteriormente se aprobaron 10 modificaciones.

Durante el 2012, se incluyeron 582 procesos y fueron excluidos 146 procesos. De los 436 procesos programados, 347 se realizaron en la sede central y 89 en las unidades zonales.

Tabla Nº 30: Procesos de Selección Programados y Convocados

Gestión de Recursos Humanos

Para cumplir sus competencias, durante el 2012 Provías Nacional conto con 660 plazas y 171 contratos CAS, haciendo un total de 831 empleados de los cuales el 52 % se encuentra en la sede Lima y el 48% en las oficinas zonales del país. Cuadro de distribución por unidad orgánica.

Tabla Nº 31: Personal por Unidad Orgánica

UNIDAD ÓRGANICA

CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

TOTAL

FUN

C.

PR

OF.

TEC

.

AU

X.

Sub

To

tal

PR

OF.

TEC

.

AU

X.

Sub

To

tal

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

I. ÓRGANO DE DIRECCION - I.1. UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION EJECUTIVA 4 2 2 1 9 - 1

1 10

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

II. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - II.1. UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - 9 1 - 10 2

2 12

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

-

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO - III.1. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA TECNICA DE CONCESIONES 1 1 1 - 3 5

1 6 9

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO - III.2. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 1 - 1 - 2 5

5 7

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO - III.3. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACION EVALUACION E INFORMACION 1 15 2 1 19 7

7 26

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO - III.4. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA LEGAL 1 11 3 - 15 3

3 18

ÓRGANO DE APOYO

-

IV. ÓRGANO DE APOYO - IV.1. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION 1 55 33 3 92 11 10 4 25 117

ÓRGANOS DE LÍNEA

-

V. ÓRGANOS DE LÍNEA - V.1. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS 1 26 2 3 32 60 5

65 97

Procesos Programados Convocados Indicador de eficacia

Responsable S/. cantidad S/. cantidad S/. cantidad

Sede Central 5,442,728,968 347 5,188,983,656 279 95% 80%

Oficinas Zonales 7,472,961 89 4,902,603 69 66% 78%

5,450,201,929 436 5,193,886,259 348 95% 80%


53

UNIDAD ÓRGANICA

CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

TOTAL

FUN

C.

PR

OF.

TEC

.

AU

X.

Sub

To

tal

PR

OF.

TEC

.

AU

X.

Sub

To

tal

V. ÓRGANOS DE LÍNEA - V.2. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS 1 19 2 3 25 4

4 29

V. ÓRGANOS DE LÍNEA - V.3. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION 1 24 3 3 31 23 18 1 42 73

V. ÓRGANOS DE LÍNEA - V.4. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES 1 14 4 3 22 6 3

9 31

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

-

Unidades Zonales 13 74 124 189 400 1 1

2 402

TOTAL 26 250 178 206 660 127 38 6 171 831

Gestión de Tecnologías de la Información

Para la gestión efectiva de las tecnologías además del desarrollo de los sistemas aplicativos están orientados a la gestión interna y al ciudadano, se ha realizado las siguientes actividades:

Tabla Nº 32: Actividades para la Gestión de las Tecnologías de Información

Denominación de la actividad Descripción Avance en

el 2012

Mantenimiento de impresoras Sede Central

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras que ya no cuenten con garantía

20%

Carga de información de proyectos anteriores al SGP

Consultoría para la carga de información de la información de los proyectos que Provías Nacional ejecuto antes de la implantación del SGP.

100%

Capacitación en software de especialidad

Desarrolla las capacidades del personal de Servicios Informáticos, en herramientas y tecnologías especializadas

100%

Clasificación de la Información En cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, clasificar la información en confidencial o publica

50%

Capacitación para usuarios de la Sede Central

Capacitar al personal de PROVIAS Nacional sobre los cambios que existen en las herramientas de ofimática que actualmente utilizan frente a las últimas versiones

100%

Inventario Informático Anual Se requiere la realización de un inventario informático anual detallando los principales componentes de todas las computadoras existentes en el parque informático a nivel nacional

100%

Adquisición de equipos computacionales y periféricos

Satisfacer las necesidades de requerimientos de bienes informáticos de las distintas áreas que fueron dadas a conocer a Servicios Informáticos mediante la remisión de cartillas

100%

Adquisición de software base y especializados

Satisfacer las necesidades de requerimientos de software base y especializado de las distintas áreas

100%

Migración de Plataforma de mensajería y control de Activos de Hardware y Software

Obtener la asistencia técnica y transferencia de conocimientos de una empresa especializada en Servicios Informáticos para realizar la migración de la plataforma existente de Mensajería

100%

En el 2012, en lo que corresponde al desarrollo de aplicativos, se desarrollaron dos (2) aplicativos, además se han realizado las acciones previas de tres (3) para el desarrollo el próximo año. Detallen en la siguiente Tabla:


54

Tabla Nº 33: Desarrollo de Sistemas de información

Meta Global

Meta

Avance de la Meta Física

Avance Total

Estado Proyecto Descripción del Proyecto

Tipo de Orientación

Meta Física

Unidad de

Medida Inicio Fin

Programado PA

2012

Unidad de

Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim

Logrado 2012

A 201

2

Implantación del SGP en la UGE y la OPEI

El desarrollo de un Sistema de Gestión de Proyectos que permita a Provías Nacional controlar todos sus proyectos y obtener información del estado en que se encuentra cada proyecto

Orientado a la Gestión Interna

1 Sistema feb/11 jun/13 0.50 Sistema 0.2 0.1 0.3 0.8 Se culminó con el desarrollo del sistema, en la actualidad el sistema se encuentra en la etapa de implementación, el cual durará 6 meses.

Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad

Realizar la implementación del módulo de seguridad que brindara el acceso a todos los sistemas existente en Provìas Nacional.


1 Sistema ene/13 jun/13 Sistema Se encuentra en la fase de Firma de Contrato; se estima el inicio par el 20 Ene-13.

Consultoría para la implantación del SGP en la UGC y Proyecto Perú

Contratación de una empresa desarrolladora de software para la automatización de los principales procesos de la Unidad Gerencial de Conservación


1 Sistema jun/13 jun/14 Sistema Se encuentra en desarrollo de los TDR, se calcula que la firma del contrato se realizara en el mes de Jun-13.

Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales hasta 48 Toneladas.

Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación del módulo de permisos especiales hasta 48 Toneladas

Orientado al ciudadano

1 Sistema jul/12 mar/13

1.00 Sistema 0.4 0.4 0.8 0.8 Se culminó el con el desarrollo del sistema, en la actualidad el sistema se encuentra en la etapa de implementación, el cual durará 3 meses

Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.

Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación del módulo de permisos especiales hasta 48 Toneladas

Orientado al ciudadano

1 Sistema ene/13 jun/13 Sistema Se ha firmado el Contrato; se estima el Primer Entregable para el 17 Ene-13.


55

VI. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

Presupuesto de Ingresos.

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se ha incrementado en S/ 3.8 millones con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de la modificación del Presupuesto en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.

La recaudación de los ingresos nos muestra que, en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, los ingresos han superado al presupuesto modificado en 36% y en los recursos provenientes de los contratos de préstamo tuvo un avance de 63%.

Tabla Nº 34: Presupuesto y Ejecución de Ingresos

(En nuevos soles)


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DE APERTURA DE INGRESOS-PIA

(1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO DE INGRESO-PIM

(2)

EJECUCION DEL INGRESO ENE-DIC

(3)

AVANCE (%)

(4)=(3)/(2)

ESTRUCTURA (%)

(5)


3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

110,451,000 110,451,000 69,200,436 63 20


TOTAL 254,567,800 258,432,472 351,074,465 136 100

Variación 2%

3,864,672

Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA Fecha de corte del ingreso 6 de marzo 2013.

Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante, en la tabla se muestra un saldo financiero de S/.152 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 52.6 millones), Operaciones Oficiales de Crédito (S/. 7.2 millones) y Donaciones y Transferencias (S/.92.5 millones).

Tabla Nº 35: Flujo de Ingresos Vs Egresos


EJECUCION ENERO-DICIEMBRE AVANCE ESTRUCT.

INGRESO EGRESO SALDO (%) EGRESOS

(1) (2) (3)

(4)=(2)/(1) (%)



69,200,436 62,012,793 7,187,643 90 31


TOTAL 351,074,465 198,794,651 152,279,814 57 100 Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA Fecha de corte del ingreso 6 de marzo 2013.


56

4.483

130 110 15

4.759

130 110 18 -

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1.RecursosOrdinarios

2.RecursosDirectamenteRecaudados

3.Recursos porOperaciones

Oficiales de Crédito

4.Donaciones yTransferencias

En millones de soles

PIA PIM

Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional de Gasto fue de S/.5,017 en el año 2012. En la tabla se observan las modificaciones mensuales al Presupuesto siendo lo más relevante el incremento neto de presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por S/. 276 millones.

Tabla Nº 36: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2012

En Millones de Nuevos Soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA MODIFICACIONES MENSUALES PIM VAR.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NETA

1.Recursos Ordinarios 4.483 - (14,22) - 130 - 190 - 1 - 10 - 43 - - 62 4.759 276

2.Recursos Directamente Recaudados

130 - - - - - - - - - - - - 130 -


110 - - - - - - - - - - - - 110 -

4.Donaciones y Transferencias 15 - - 1 - 3 - - - - - - - 18 4

TOTAL 4.738 - (14,22) 1 130 3 190 (0,8) (10) - 43 - (62) 5.017 279

Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

En el siguiente gráfico se muestra el comparativo Presupuesto Inicial de Apertura y el Modificado por fuente:

Gráfico Nº 4: Presupuesto Inicial de Apertura y Modificado por Fuente de Financiamiento

Gasto

La ejecución del gasto total en el año 2012 ascendió a S/. 4,956 millones, resultando una

ejecución de 99% respecto al PIM; según fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios


57

con 100%, Recursos Directamente Recaudado con 92%, Operaciones Oficiales de

Crédito con 56% y Donaciones y Transferencias con 97%.

Tabla Nº 37: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento

a Diciembre 2012 (En nuevos soles).


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

(PIA) (1)


(PIM) (2)

EJECUCIÓN ENE-DIC

( Devengado )

(3)

AVANCE %

(4)=(3)/(2)

ESTRUC. GASTO

%

(5)

1.Recursos Ordinarios 4,483,481,362 4,759,042,333 4,757,607,570 100 96



110,451,000 110,451,000 62,012,793 56

1


TOTAL 4,738,049,162 5,017,474,805 4,956,402,221 99 100 Fuente: SIAF-MPP. Elaboración: PVN/OPEI/P Física Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

En el gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de financiamiento:

Gráfico Nº 5: PIA, PIM y Ejecución del Gasto

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1.RecursosOrdinarios

2.RecursosDirectamenteRecaudados

3.Recursos porOperaciones

Oficiales de Crédito

4.Donaciones yTransferencias

4.483

130 110 15

4.759

130 110 18

4.758

119 62 18

PIA

PIM

EJECUCIÓN


58

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución del presupuesto de egresos del 2012 según genérica de gasto, evidenciándose la ejecución homogénea de recursos tanto para gasto corriente como para gasto de inversión, siendo éste último el de mayor peso relativo en el gasto total de la Institución.

Tabla Nº 38: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto (En nuevos soles)

CATEGORIA GENÉRICA


APERTURA (PIA) (1)


(PIM) (2)

EJECUCIÓN ENE-DIC

( Devengado )

(3)

AVANCE (%)

(4)=(3)/(2)

ESTRUC. GASTO %

(5)

5. Gastos Corrientes 921,959,855 1,454,431,859 1,443,167,161 99 29

5-21: Personal Y Obligaciones Sociales 43,816,288 43,816,288 33,540,836 77 1

5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

2,057,500 1,822,851 1,757,736 96 0

5-23: Bienes Y Servicios 875,386,067 1,400,847,169 1,399,955,638 100 28

5-25: Otros Gastos 700,000 7,945,551 7,912,950 100 0

6. Gastos de Capital 3,816,089,307 3,557,042,946 3,507,235,060 99 71

6-24 Donaciones y transferencias 6,000,000 6,000,000 100 0

6-26: Adquisición de Activos No Financieros 3,816,089,307 3,557,042,946 3,507,235,060 99 71

TOTAL 4,738,049,162 5,017,474,805 4,956,402,221 99 100 Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA (*) Incluye gasto de pre inversión y gestión de Provías Nacional Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución de recursos al cierre del 2012, según tipo de administración de la RVN, evidenciándose el importante avance del gasto en el mantenimiento vial 30% de los cuales del 27% corresponde al mantenimiento por niveles de servicio y el 69%, se orienta a la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la red concesionada y no concesionada y 1% a los gastos de gestión Ver gráfico.

Tabla Nº 39: Ejecución Presupuestal Según Tipo de Administración de la RVN

(En nuevos soles)

Tipo de Administración de la RVN Presupuesto

PIA 2012

(1) PIM 2012

(2)

Devengado 2012 (3)

Avance (3)/(2)

Estructura de la

Ejecución

RVN NO CONCESIONADA 2,484,662,997 3,426,525,216 3,366,540,366 98% 68%

Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción 1,784,110,285 2,101,729,331 2,053,354,889 98% 41%


Mantenimiento Vial 700,552,712 1,324,795,885 1,313,185,477 99% 26%

Rutinario de la RVN Pavimentada 4,587,940 6,905,636 6,411,006 93% 0%

Rutinario de la RVN No Pavimentada 6,612,060 11,339,296 10,788,166 95% 0%

Periódico de la RVN Pavimentada 282,826,561 24,094,867 24,093,869 100% 0%

Conservación por Niveles de Servicio 315,303,130 1,120,769,058 1,120,720,539 100% 23%

Emergencias 15,651,592 89,551,226 84,453,013 94% 2%


59

Tipo de Administración de la RVN Presupuesto

PIA 2012

(1) PIM 2012

(2)

Devengado 2012 (3)

Avance (3)/(2)

Estructura de la

Ejecución

Operación de Peajes 20,725,122 18,970,937 18,232,996 96% 0%

Habilitación de Peajes 5,599,175 821,587 821,583 100% 0%

Operación Zonales 23,702,388 17,771,644 16,305,153 92% 0%

Gestión 25,544,744 34,571,634 31,359,151 91% 1%

RVN CONCESIONADA 2,253,386,165 1,590,949,589 1,589,861,855 100% 32%


Cofinanciada 1,963,190,292 1,343,186,508 1,342,195,834 100% 27%

Autofinanciadas 65,995,873 31,787,325 31,690,274 100% 1%

Mantenimiento Vial 224,200,000 215,975,756 215,975,747 100% 4%

Cofinanciada 224,200,000 215,975,756 215,975,747 100% 4%

Autofinanciadas - - -

0%

T O T A L I N T E R V E N C I O N 4,738,049,162 5,017,474,805 4,956,402,221 99% 100% Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

Gráfico Nº 6: Ejecución del Gasto según Principales Intervenciones 2012

Nivel de Intervención Millones de S/.

Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción 3,427

Otras actividades de mantenimiento y operación de la RVN 161

Conservación por Niveles de Servicio 1,337

Gestión 31

Rehabilitación, Mejoramiento y

Construcción 69%

Otras actividades de mantenimiento y operación de la

RVN 3%

Conservación por Niveles de Servicio

27%

Gestión 1%


60

VII. ESTADOS FINANCIEROS 2012


61


62


63

VIII. PERSPECTIVAS PARA EL 2013

Lograr las concesiones de los tramos que faltan en la Panamericana Sur (Ica-Desvió-Quilca) y Panamericana Norte (Sullana-Frontera con Ecuador)

Elaborar los expedientes para la Concesión de los tramos 2, 4, y 5 de la longitudinal de la Sierra.

Revisión de los expedientes de ingeniería de los concesionarios.

Elaboración del estudio de pre-inversión para la implementación de la unidad de peaje Punta Bombón

Elaboración Expediente técnico para la reubicación de la unidad de peaje Chullqui.

Elaboración Expediente técnico para la electrificación de la unidad de peaje Nazca.

Trabajar de manera coordinada con SUNARP, COFOPRI, en la emisión de la normatividad necesaria que agilice las gestión de saneamiento físico legal de las áreas del derecho de vía;

Participar en la unificación del catastro nacional, ya que esto permitirá acceder a información gráfica fehaciente, con lo que se logrará identificar los predios de terceros que se encuentran dentro del derecho de vía y que será necesario efectuar el saneamiento físico legal

A partir del 2013, las valuaciones de la DNC, para ejecución de obras públicas viales incluirán el Concepto de Daño Emergente y Lucro Cesante, en cumplimiento de la modificación de los artículos 2º y 3º de la Ley N° 27628, aprobada en la segunda disposición complementaria modificatoria de la Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013


64

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAF Corporación Andina de Fomento

CIRA Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

INEI Instituto Nacional de Estadística

DS Decreto Supremo

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MID Matriz de Indicadores de Desempeño

MIP Matriz de Indicadores de Producto

MO Manual de Operaciones

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

OPE Oficina de Proyectos Especiales de PVN

OPEI Oficina de Programación, Evaluación e Información

PACRI Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario

PIA Presupuesto Institucional de Apertura

PIM Presupuesto Institucional Modificado

PIP Proyecto de Inversión Pública

PMA Plan de Monitoreo Arqueológico

PP Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE

PROVÍAS NACIONAL Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

PVN Provías Nacional

RD Resolución Directoral de PVN

RENAC Registro Nacional de Carreteras

RM Resolución Ministerial

RVN Red vial nacional

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

UGAD Unidad Gerencial de Administración de PVN

UGC Unidad Gerencial de Conservación de PVN

UGE Unidad Gerencial de Estudios de PVN

UGOB Unidad Gerencial de Obras de PVN

E/ Cifras estimadas

P/ Cifras preliminares


65

GLOSARIO

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la

gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP,

los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable. Ejemplo. Mantenimiento rutinario.

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP):

Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con

actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los

bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las

categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está

asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.


66

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados. Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño. Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque; Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida. Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados a la competencia de los entes públicos, facilitando el seguimiento y evaluación de los resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas. Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento


67

Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN. Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron. Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño. Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las siguientes dimensiones: - Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras. La dimensión física tiene tres elementos (i) unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras; ii) valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar; iii) ubigeo: la identificación del lugar –departamento, provincia, distrito– donde se desarrolla el producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras. - Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. Corresponde al nivel de actividad /acciones de inversión y/u obras Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP). Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él. Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411,se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado


68

Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final. Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los PP relacionado al mismo, su logro no es enteramente atribuible a éstos. Asimismo, el logro del resultado final puede estar afectado por factores externos Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal sólo tiene un resultado específico Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.


69

ANEXOS

Anexo 1: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006 - 2012

TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meta 2012

Modific.

Ene-Dic 2012

Avance (%)

EN KILOMETROS

RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 14.262 16,124 16.407 102

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 290 219 249 455 354 422 313 350 112

Mantenimiento Vial 1/ 10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 13.840 15,811 16.057 102

Rutinario de la RVN pavimentada (*) 7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 1,148 1.309 114

Rutinario de la RVN no pavimentada (*) 2,522 2,633 2,052 2,297 873 1.078 1,956 2.055 105

Periódico de la RVN pavimentada 55 219 407 530 585 278 9

-

Contratos por Niveles de Servicio 2/ - - 2,338 3,232 10,358 11.624 12,697 12.693 100

RVN CONCESIONADA 2,369 3,750 4,031 4,031 4,511 4.539 5,013 5.023 100

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 97 14 534 1,046 1,595 81 163 176 108

Cofinanciada 97

515 868 1,571 59 104 119 115

Autofinanciadas 2/

14 19 179 25 22 59 57 97

Mantenimiento Vial 3/ 2,272 3,736 3,497 2,985 2,916 4.457 4,851 4.860 100

Cofinanciada 1,867 3,346 3,112 2,759 2,180 3.719 3,674 3.669 100

Autofinanciadas 404 390 385 226 736 739 1,177 1.191 101

TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 12,767 14,435 15,155 16,384 18,095 18.800 21,137 21.429 101

LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23.319 24,593 24.593

COBERTURA 71 61 63 67 77 81 86 89

TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIM 2012 Ene-Dic

2012 Avance

(%)

EN MILLONES DE S/.

RVN NO CONCESIONADA 765 1,159 1,059 1,470 2,626 3,448 3,427 3,367 98

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 619 793 703 839 1,331 1,785 2,102 2,053 98

Mantenimiento Vial 146 366 357 631 1,295 1,662 1,325 1,313 99

RVN CONCESIONADA 109 196 484 1,990 2,386 2,096 1,591 1,590 100

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 35 88 292 1,680 2,146 1,881 1,375 1,374 100

Mantenimiento Vial 74 108 192 310 240 215 216 216 100

TOTAL GASTO 874 1,355 1,543 3,460 5,012 5,544 5,017 4,956 99 Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos 2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario. 3/ Información de OSITRAN - OGPP 4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas


70

620 572 558 648 537 654 881 994

2.519

3.478 3.651 3.367 3.942

4.600 4.400

3.500

98 93 149 208 172 220 474

549

941

1.535 1.892

1.590

1.181

1.445 1.470

1.600

718 665 707 856 709

874

1.355 1.543

3.460

5.012

5.544

4.956 5.122

6.045 5.870

5.100

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013P 2014P 2015P 2016P

Rehabilitación, mejoramiento y construcción

Conservacion y mantenimiento

Anexo 2: Gasto Ejecutado y Proyectado de Obras y Mantenimiento vial en la RVN

INTERVENCIONES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

MILLONES DE S/.

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 620 572 558 648 537 654 881 994 2.519 3.478 3.651 3.427 3.583 4.300 3.900 2.800

Conservación y mantenimiento 98 93 149 208 172 220 474 549 941 1.535 1.892 1.529 1.539 1.745 1.970 2.300

TOTAL GASTO 718 665 707 856 709 874 1.355 1.543 3.460 5.012 5.544 4.956 5.122 6.045 5.870 5.100

Fuente: SIAF-MEF


71

718 665 707 856 709 765 1.159 1.059

1.470

2.626

3.448 3.367 3.942

4.600 4.400

3.500

- - -- 0 109

196 484

1.990

2.386

2.096 1.590

1.181

1.445 1.470

1.600

718 665 707 856 709

874

1.355 1.543

3.460

5.012

5.544

4.956 5.122

6.045 5.870

5.100

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013P 2014P 2015P 2016P

RVN No Concesionada RVN Concesionada

Anexo 3: Gasto Ejecutado y Proyectado según Tipo de Administración de la RVN

INTERVENCIONES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013P 2014P 2015P 2016P

MILLONES DE S/.

RVN NO CONCESIONADA 718 665 707 856 709 765 1.159 1.059 1.470 2.626 3.448 3.367 3.942 4.600 4.400 3.500

RVN CONCESIONADA - - - - 0 109 196 484 1.990 2.386 2.096 1.590 1.181 1.445 1.470 1.600

TOTAL GASTO 718 665 707 856 709 874 1.355 1.543 3.460 5.012 5.544 4.956 5.122 6.045 5.870 5.100

Fuente: SIAF-MEF


72

247 255 236 232 270538

1.139 1.334

2.484

4.4794.796 4.758 4.923

255 230216 312 267 378 267

96

230

789

195

56362

79

718 665 707856

709874

1.3551.543

3.460

5.012

5.544

4.9565.122

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P

Donaciones y transferencias y privatizacion y concesiones

Operaciones oficiales de credito

Directamente recaudados

Ordinarios

Anexo 4: Gasto Ejecutado y Programado, según Fuente de Financiamiento, en la RVN

FUENTE DE EJECUTADO PROG.

FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P

Ordinarios 247 255 236 232 270 538 1.139 1.334 2.484 4.479 4.796 4.758 4.923

Directamente recaudados 255 98 184 230 172 201 147 162 105 284 130 119 121

Operaciones oficiales de crédito 216 312 267 378 267 96 23 0 789 195 563 62 79

Donaciones y transferencias y privatización y concesiones - - 20 15 1 39 45 48 83 54 55 18

Toda Fuente 718 665 707 856 709 874 1.355 1.543 3.460 5.012 5.544 4.956 5.122


73

Anexo 5: Avance Físico porcentual de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras

70,4

71,5

74,9

81,6

86,1

95,0

74,7

29,9

79,2

64,6

43,0

26,7

20,9

-

0,3

0,3

29,6

28,5

25,1

18,4

13,9

5,0

19,6

61,4

10,6

16,2

37,7

52,5

73,1

62,0

30,5

49,3

47,9

43,7

30,6

28,4

18,0

16,7

15,8

5,6

5,1

5,7

8,7

10,1

19,1

19,2

20,8

26,9

38,0

48,6

50,7

51,8

56,0

69,4

71,6

82,0

83,4

84,2

94,4

94,9

0 20 40 60 80 100

Andahuaylas Dv. Kishuara

Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000

El Descanso - Langui

Chongoyape - Llama

Hualgayoc-yanacocha

Punta De Bombon-fundicion y Ciudad Jardin Ilo

Sambarai - Dv. Puente Echarati (1)

Quinua San Francisco Km 26 - 78 500.

Santiago De Chuco - Shorey

Alfamayo Chaullay Quillabamba

Llama - Cochabamba

Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica

Puente Pizana - Tocache

San Ignacio Puente Integracion

Dv. Otuzco - Division Callacuyan

Ayacucho Abancay Km. 50 000 - 98 800

Cochabamba - Chota

Celendin - Km 52

Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420

Mala Calango La Capilla

Ayacucho Abancay Km. 98 000 - 154 000

Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca

Lima Canta, Tr. Km 21.5 -80 y Km. 80 -102

Chota - Bambamarca - Hualgayoc

Dv. Las Vegas-tarma

Ejecutado antes de 2012 Ejecutado 2012 Por ejecutar después de 2012


74

Anexo 6: Avance físico de los Contratos de Conservación por niveles de servicio

610526

372430

367532

366185

458296

133427

380264

457459

440230

385287

365332

253466

349346

306262

295334

168273

192400

381371

0 200 400 600 800

130-2012-MTC/20069-2012-MTC/20071-2012-MTC/20070-2012-MTC/20035-2012-MTC/20033-2012-MTC/20034-2012-MTC/20055-2011-MTC/20022-2011-MTC/20171-2010-MTC/20146-2010-MTC/20094-2010-MTC/20104-2010-MTC/20082-2010-MTC/20096-2010-MTC/20081-2010-MTC/20057-2010-MTC/20049-2010-MTC/20044-2010-MTC/20034-2010-MTC/20068-2010-MTC/20042-2010-MTC/20013-2010-MTC/20037-2010-MTC/20004-2010-MTC/20148-2009-MTC/20010-2010-MTC/20132-2009-MTC/20114-2009-MTC/20109-2009-MTC/20256-2008-MTC/20255-2008-MTC/20288-2007-MTC/20206-2007-MTC/20243-2007-MTC/20240-2008-MTC/20145-2009-MTC/20

0

0

0

0

0

0

0

7

17

22

25

30

30

31

32

33

35

35

35

36

37

37

37

37

38

38

38

42

42

43

58

60

78

82

80

78

68

-

5,0

5,0

5,0

11,7

11,7

11,7

20,0

20,0

20,0

20,0

19,7

20,0

20,3

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,3

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,2

20,0

20,0

20,0

20,0

18,0

19,6

21,9

32,4

100,0

95,0

95,0

95,0

88,3

88,3

88,3

73,3

63,2

58,3

55,0

50,7

49,9

49,1

48,3

46,6

44,9

44,9

44,9

44,0

43,2

43,2

43,2

43,2

41,7

41,7

41,7

38,3

37,5

36,7

21,7

20,0

1,6

-

-

-

-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

130-2012-MTC/20

069-2012-MTC/20

071-2012-MTC/20

070-2012-MTC/20

035-2012-MTC/20

033-2012-MTC/20

034-2012-MTC/20

055-2011-MTC/20

022-2011-MTC/20

171-2010-MTC/20

146-2010-MTC/20

094-2010-MTC/20

104-2010-MTC/20

082-2010-MTC/20

096-2010-MTC/20

081-2010-MTC/20

057-2010-MTC/20

049-2010-MTC/20

044-2010-MTC/20

034-2010-MTC/20

068-2010-MTC/20

042-2010-MTC/20

013-2010-MTC/20

037-2010-MTC/20

004-2010-MTC/20

148-2009-MTC/20

010-2010-MTC/20

132-2009-MTC/20

114-2009-MTC/20

109-2009-MTC/20

256-2008-MTC/20

255-2008-MTC/20

288-2007-MTC/20

206-2007-MTC/20

243-2007-MTC/20

240-2008-MTC/20

145-2009-MTC/20

Ejecutado antes de 2012

Ejecutado 2012

Para ejecutar después de 2012

META FÍSICA: 12,693 Km AVANCE FÍSICO % de CONTRATOS


75

Anexo 7: Aprobación de Estudios y otros presentados por Concesionarios IIRSA SUR TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS

DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN FECHA

Aprobar Administrativamente los Estudios Definitivos de Ingeniería en las Zonas de Eventos Catastróficas Producidos Entre las Progresivas del Km 873+000 al Km 887+000.

Nº 1132-2012-MTC/20 14/12/2012

Nombrar la Comisión que se Encargaran de efectuar la entrega en posesión del Concesionario SURVIAL S.A., de los bienes que se encuentran en el marco de contrato

Nº 960-2012-MTC/20 15/11/2012

IIRSA SUR TRAMO 2: URCOS - PUENTE INAMBARI


Aprobar Administrativamente el proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) de la Obra Ubicada entre la Progresiva Km 102+720 al Km 102+780 (km 85+840 -km 85+900, según hito kilométrico)

Nº 179-2012-MTC/20 26/03/2012

Aprobar la Nueva Reconfirmación de la Comisión para Efectuar el Inventario, Recepción y Entrega de Puentes Definitivos y Provisionales que se encuentran fuera de uso, a ser entregados por las empresas concesionarias INTEROCEANICA SUR TRAMO 2 S.A.

Nº 582-2012-MTC/20 21/08/2012

Aprobar la Reconfirmación de la Comisión Designada para Efectuar el Inventario, Recepción y Entrega de Puentes Definitivos y Provisionales que se encuentran fuera de uso, a ser entregados por las empresas Concesionarias INTEROCEANICA SUR T2

Nº 480-2012-MTC/20 17/07/2012

Aprobar la Comisión que se Encargará de Efectuar la Entrega en Posición a la Concesionaria IIRSA SUR T2 S.A. Nº 439-2012-MTC/20 02/07/2012

IIRSA SUR TRAMO 3: PUENTE INAMBARI - PUENTE IÑAPARI


Aprobar Administrativamente las Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios de las Subpartidas Nuevas No Consideradas en la Obras Adicional "Cruce Urbano por la Ciudad de Puerto Maldonado Tramo 1 y 2".

Nº 1042-2012-MTC/20 29/11/2012

Aprobar Administrativamente las Especificaciones Técnicas y el Costo Directo del Proyecto de Ingeniería de Detalle de la Obra Accesoria "Defensas Ribereña del Puente Mavila", cuyo monto asciende a US$ 1,613,517.28.

Nº 1008-2012-MTC/20 26/11/2012

Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle de la Obra Accesoria "Defesas Ribereña del Puente Mavila". Nº 763-2012-MTC/20 26/09/2012

Rectificar el Error Incurrido en el Articulo Primero de la Resolución Nº 745-2012-MTC/20 del 21.09.2012. Nº 978-2012-MTC/20 21/11/2012

Aprobar Administrativamente el Informe Técnico de Mantenimiento (ITM) de Señalización Horizontal del Tramo3. Asimismo; el Costo Directo, cuya suma asciende a US$ 1,445,377.02 costo a setiembre 2004.

Nº 745-2012-MTC/20 21/09/2012

Aprobar Administrativamente los Precios Unitarios No Consideradas en el Proyecto Referencial "Implementación de las Unidades Integrales de Peajes y Pesaje" Nº 588-2012-MTC/20 21/08/2012



Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle de la Obra "Defensa Ribereña del Puente Tahuamanu". Nº 570-2012-MTC/20 16/08/2012

Aprobar la Reconfirmación de la Comisión para Efectuar el Inventario, Recepción y Entrega de Puentes Definitivos y Provisionales que se encuentran fuera de uso.

Nº 480-2012-MTC/20 17/07/2012

Aprobar la Administrativamente las Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios de las Subpartidas No Consideradas en el Tramo 3 del IIRSA SUR. Nº 480-2012-MTC/20 16/05/2012

Aprobar Administrativamente las Especificaciones Técnicas del Expediente Reformulado "Barandas de Protección Peatonal en Tramo Colgante del Puente Continental (ex-Billinghurst)"

Nº 156-2012-MTC/20 14/03/2012

Aprobar Administrativamente las Especificaciones Técnicas y los Precios Unitarios de las Partidas No Consideradas en la Obra Adicional "Cruce Urbano por la Ciudad de Puerto Maldonado" y el Precio Unitario de la Partida "Montaje del Puente Presidente Guillermo Billinghurst".

Nº 152-2012-MTC/20 13/03/2012

Aprobar Administrativamente las Veintisiete (27) Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios de las Subpartidas No Consideradas en la Obra Adicional "Cruce Urbano por la Ciudad de puerto Maldonado Tramo2 Km 482+320 al Km484+972.83".

Nº 121-2012-MTC/20 24/02/2012


76



Aprobar Administrativamente la Especificación Técnica y el Precio Unitario de la SubPartida (512D Subdrenaja) No Considerada en la Obra Accesoria "Cárcavas en el Cruce Urbano por la Ciudad de Puerto Maldonado".

Nº 117-2012-MTC/20 23/02/2012

Aprobar Administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto "Iluminación Estudio de Ingeniería de Detalle para el Alumbrado Vial en el Puente Billinghurst". Nº 115-2012-MTC/20 23/02/2012

Aprobar Administrativamente el Costo Directo del Presupuesto de la Valorización de Complementación de las Obras de Emergencia del Sector ubicado entre el Km 329+400 al km 329+520, cuyo monto asciende a US$ 1, 749,314.92.

Nº 077-2012-MTC/20 09/02/2012

Aprobar Administrativamente el Expediente Técnico Reformulado "Barandas de Protección Peatonal en el Tramo Colgante del Puente Continental (Ex-Billinghurst)"

Nº 015-2012-MTC/20 10/01/2012

Aprobar Administrativamente el Precio Unitario y la Especificación Técnica de la Subpartida No Considerada en el Tramo 3 "Suministro e Instalación de Barras GEWID =2" (vigas reforzadas)" y los Costos de los Recursos para los Trabajos de Tratamiento de Fisuras No Consideradas en el Tramo 3, cuyos costos son a septiembre 2009.

Nº 005-2012-MTC/20 06/01/2012

IIRSA SUR TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI.


Aprobar Administrativamente la Modificación al Proyecto de Ingeniería de Detalle del Sector Crítico Km 237+380 al Km 238+350 (Túnel Wayrasencca). Nº 1178-2012-MTC/20 21/12/2012

Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle de la Obra Accesoria Ubicada entre la Progresiva Km 192+150 al Km 192+200 y el Costo Directo por un monto de US$ 122,184.30.

Nº 135-2012-MTC/20 02/03/2012

Modificar el Presupuesto del Expediente Técnico "Construcción de 17 Módulos de Vivienda Tipo A-1, 06 Módulos Tipo A-2-1, 01 Módulo de Salón Comunal, 01 Módulo de Centro Educativo, 01 Módulo de Templo y 01 Módulo de Posta Medica en el Corredor Interoceánico del Sur tramo 4"

Nº 128-2012-MTC/20 28/02/2012

IIRSA SUR TRAMO 5: ILO - MATARANI - AZANGARO


Aprobar Administrativamente el Expediente de los Precios Unitarios y el Costo Directo del Presupuesto de la Obra "Puente Bello y Accesos" ubicada en el km 107+000 - Subtramo Huamajalso - Puente Gallatini, cuyo monto asciende a US$ 1, 689,251.58.

Nº 584-2012-MTC/20 21/08/2012

Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle del "Puente Bello" ubicado en el Km 107+000 Nº 225-2012-MTC/20 18/04/2012

Aprobar Administrativamente el Costo Directo del Presupuesto Económico de la Obra de Mantenimiento de Emergencia del Sector Nº 05 Patahuasi- Imata km 118+850

Nº 040-2012-MTC/20 24/01/2012

IIRSA NORTE


Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle "Adecuación del Diseño de Puentes Peatonales Considerando en vez de Rampas" en la Obra Accesoria de Seguridad Vial del Km 4+731 al Km 0+000.

Nº 532-2012-MTC/20 03/08/2012

Aprobar Administrativamente el Costo Directo del Presupuesto de la Obra Accesoria de Seguridad Vial del Km 254+271 al Km 251+220 del Tramo Individual Piura - Noria Zapata, cuyo monto asciende a US$ 3, 277,252.50.

Nº 451-2012-MTC/20 05/07/2012

Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) de la Obra Accesoria de seguridad Vial Km 4+731 al Km 0+000 del Sub tramo Piura – Paita.

Nº 157-2012-MTC/20 14/03/2012

Conformar la Comisión que se Encargará de Efectuar la Entrega de Posesión a la Concesionaria IIRSA NORTE S.A. Nº 120-2012-MTC/20 24/02/2012

IIRSA CENTRO


Conformar la Comisión que se encargará de efectuar la entrega en Posesión a la Concesionaria las Áreas del Terreno que se Refiere en el Contrato de Concesión, específicamente del Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y la Oroya - Dv. Cerro de Pasco.

Nº 834-2012-MTC/20 15/10/2012

Aprobar Administrativamente el estudio de Ingeniería del Tramo 2: Ricardo Palma - la Oroya- Huancayo y La Oroya Dv. Cerro de Pasco, excepto la Puesta a Nº 590-2012-MTC/20 22/08/2012


77

Punto.

RED VIAL Nº 04 : PATIVILTA - SANTA - TRUJILLO.


Aprobar Administrativamente el Presupuesto para la Elaboración del Diagnostico Técnico Legal y los Expedientes Individuales de los Predios que se encuentran dentro del Derecho de Vía de los Tramos 1, 2, 4 y 26 Expedientes Individuales del Tramo 3, cuyo monto asciende a S/. 1, 327,500.00 y para la Segunda Etapa el Costo unitario por Expediente Individual a S/. 600,00.

Nº 357-2012-MTC/20 07/06/2012

Designar a los Miembros de la Comisión que se encargará de la Entrega de los Terrenos de las Áreas Liberadas a la Sociedad Concesionada AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Nº 813-2012-MTC/20 10/10/2012

Aprobar Administrativamente el Expediente Técnico del Estudio Definitivo de Ingeniería "Reubicación de la Fibra Óptica de los Tramos Nº 01: Santa - Trujillo, 02: Casma-Chimbote y 04: Pativilca - Trujillo", cuyo monto asciende a S/. 29,147,302.11.

Nº 1081-2012-MTC/20 06/12/2012

RED VIAL Nº 05 : ANCON - HUACHO - PATIVILCA.


Aprobar Administrativamente el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de la Obra "Paso a Desnivel Inferior Carretera Panamericana Norte km 172+360 de la RED Nº 05" y el Costo Directo del Estudio Definitivo de Ingeniería, cuyo monto asciende a S/. 1,075,268.76.

Nº 705-2012-MTC/20 18/09/2012

Aplicar a lo dispuesto en el Numeral 14.1 del Articulo 14º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Consérvese el Acto Administrativo Contenido en la Resolución Directoral Nº 705-2012-MTC/20.

Nº 1192-2012-MTC/20 27/12/2012

RED VIAL Nº 06 : PUENTE PUCUSANA -CERRO AZUL - ICA


Aprobar Administrativamente el Informe Técnico de Optimización del Intercambio Vial Asia de la Red Vial Nº 6. Nº 1191-2012-MTC/20 27/12/2012

Aprobar Administrativamente el "Proyecto de Ingeniería de Detalle para la Remodelación y Mejoramiento de la Estación de Peaje y Servicios Chilca". Nº 443-2012-MTC/20 03/07/2012

AUTOPISTA EL SOL : TRAMO TRUJILLO - SULLANA


Conformar el Comité Especial que se Encargará de Suscribir el Acta de Recepción de los Bienes Reversibles por Devolución que Efectuará la Empresa Concesionaria.

Nº 1214-2012-MTC/20 28/12/2012

Aprobar Administrativamente el Estudio de Ingeniería para la Adecuación de los Planos de Diseño del Paso a Desnivel "Las Mercedes" Tramo Piura - Sullana. Nº 1169-2012-MTC/20 20/12/2012

Aprobar Administrativamente la Propuesta Técnica - Económica presentada por la Concesionaria Vial del Sol S.A., que asciende a la suma de US$ 487, 556.45 para la Elaboración del Expediente Técnico de Reubicación de Fibra Óptica del Tramo Trujillo- Chiclayo.

Nº 1062-2012-MTC/20 04/12/2012

Aprobar Administrativamente el Estudio de Ingeniería para la Alternativa de Diseño de Obras Complementarias del Puente "Las Monjas" del Tramo Piura - Sullana.

Nº 972-2012-MTC/20 21/11/2012

Re conformar la Comisión que se Encargará de de Efectuar la Entrega en Posesión de el Concesionario de los Bienes a que se Refiere el Contrato de Concesión, Específicamente de las Áreas del Terreno comprendido en el Subtramo Trujillo – Chiclayo.

Nº 865-2012-MTC/20 23/10/2012



Aprobar Administrativamente el Presupuesto de Ejecución del Servicio de Reubicación de Estructuras de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión Ubicadas en el área de Construcción de la Autopista del Sol, tramo Trujillo - Chiclayo, por un monto que asciende a S/. 6,501,113.00.

Nº 788-2012-MTC/20 03/10/2012

Conformar las Comisiones que se encargarán de Efectuar la Entrega en Posesión al Concesionario de los Bienes a que se Refiere el Contrato de Concesión, específicamente de las Áreas del Terreno comprendido en el Subtramo Trujillo - Chiclayo.

Nº 779-2012-MTC/20 28/09/2012

Conformar las Comisiones que se encargarán de Efectuar la Entrega en Posesión de el Concesionario de los Bienes a que se Refiere el Contrato de Concesión, específicamente de las Áreas del Terreno comprendido en el Subtramo Piura - Sullana.

Nº 628-2012-MTC/20 04/09/2012

Aprobar Administrativamente el Presupuesto de los Gastos Generales de la Reubicación Integral de las Interferencias de las Redes Eléctricas del Subtramo Piura - Nº 626-2012-MTC/20 03/09/2012


78

Sullana y de la Vía Evitamiento de Piura, por la suma de S/. 178,518.875.

Aprobar Administrativamente el Estudio Definitivo de Ingeniería del Paso a Desnivel "Las Mercedes", ubicado en el Km 1010+623 del Tramo Puira - Sullana. Nº 585-2012-MTC/20 21/08/2012



Aprobar el Presupuesto Presentado por la Concesionaria Vial del Sol S.A. para la Reubicación de la Líneas de Alcantarillado Existente en el Derecho de Vía de la Panamericana Norte entre los Km 1031+240 al Km 1031+820 del Tramo Piura - Sullana.

Nº 551-2012-MTC/20 09/08/2012

Aprobar Administrativamente el Estudio Definitivo de Ingeniería "Retorno Vehicular Ubicado en el Km 1018+100" del Subtramo Piura – Sullana. Nº 524-2012-MTC/20 31/07/2012

Aprobar Administrativamente la Especificación Técnica Modificada de la Partida 4.04 E Concretos, considerada en los Estudios Definitivos de Ingeniería del Subtramo Trujillo - Chiclayo, Vía de Evitamiento Piura y Segunda Calzada del Subtramo Trujillo - Chiclayo.

Nº 448-2012-MTC/20 04/07/2012

Aprobar Administrativamente el Estudio Definitivo de Ingeniería para la Modificación del Talud del Separador Central de la Segunda Calzada del Subtramo Piura - Sullana.

Nº 435-2012-MTC/20 28/06/2012

Aprobar Administrativamente el Proyecto de Ingeniería de Detalle para la Reubicación de la Fibra Óptica en el Subsector Km 1018+120 al Km 1032+074, del Sector Piura - Sullana y el Presupuesto Total cuyo monto asciende a US$ 296,804.20.

Nº 253-2012-MTC/20 04/05/2012

Conformar la Comisión que se Encargará de Efectuar la Entrega en Posesión a la Concesionaria Vial del SOL S.A. de las áreas comprendidas para la Construcción de la Estación de Peaje del Tramo Piura - Sullana.

Nº 155-2012-MTC/20 14/03/2012

TRAMO VIAL OVALO CHANCAY / DV. VARIANTE PACASMAYO - HUARAL - ACOS


Aprobar Administrativamente el Presupuesto de Ejecución del Servicio de Demolición de Casas Existentes en el Derecho de Vía del Tramo Vial Huaral - Acos, por el Monto de S/. 56, 573.73.

Nº 802-2012-MTC/20 05/10/2012

Aprobar Administrativamente las Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios de las Partidas Nuevas No Consideradas en el Estudio Definitivo ni en el Proyecto Referencial e Incluidas en la Variación de Metrados Nº 04 del Tramo Ovalo Chancay - Huaral.

Nº 558-2012-MTC/20 13/08/2012

Aprobar Administrativamente las Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios de las Partidas Nuevas No Consideradas en el Estudio Definitivo de Ingeniería ni en el Proyecto Referencial e Incluidas en la Variación de Metrados Nº 03 del Tramo Dv. Variante Pasamayo - Huaral.

Nº 393-2012-MTC/20 18/07/2012

Aprobara Administrativamente el Expediente Técnico de la Modificación del Estudio de Ingeniería para la Construcción de las Bermas con "Base Negra" en lugar de "Tratamiento Superficial Bicapa -TSB", Considerado en el Estudio Definitivo de Ingeniería Aprobado en los Tramos; Ovalo Chancay - Huaral y Dv. Variante Pasamayo - Huaral.

Nº 351-2012-MTC/20 06/06/2012

Reconformar la Comisión que fue Modificada Mediante Resolución Directoral Nº 935-2010-MTC/20 de fecha 15 de septiembre del 2010, que se encargará de Efectuar la entrega en Posesión al Concesionario de los Bienes que se refiere el Contrato, específicamente de las áreas que fueron aprobadas con R.D. Nº 682-2010-MTC/20.

Nº 105-2012-MTC/20 22/02/2012

TRAMO VIAL OVALO CHANCAY / DV. VARIANTE PACASMAYO - HUARAL - ACOS


Aprobar Administrativamente el Expediente de la Modificación del Estudio Definitivo de Ingeniería del Sector Huaral - Acos del Tramo Vial Ovalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos y el Costo Directo del Presupuesto, cuyo monto asciende a S/. 587, 894,967.29

Nº 011-2012-MTC/20 09/01/2012

TRAMO VIAL MOCUPE - ZAÑA - CAYALTI - OYOTUN


Conformar la Comisión que se Encargará de Efectuar la Entrega en Posesión a la Empresa Concesionaria OBRAINSA de los Bienes a que se Refiere en el Contrato, Específicamente a las Áreas de los Terrenos para la Construcción de la Unidad de Peaje del Tramo Vial Nuevo Mocupe - cayalti - Oyotùn.

Nº 884-2012-MTC/20 25/10/2012

Aprobar Administrativamente el Estudio de Ingeniería de la Unidad de Peaje de la Concesión del Tramo Vial Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotùn. Nº 700-2012-MTC/20 17/09/2012

Rectificar el Error Incurrido en los Folios 215 y 216 del Expediente que Sustenta la Segunda Modificación del Estudio de Ingeniería del Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotùn, Aprobado Mediante R.D. Nº 961-2011-MTC/20.

Nº 510-2012-MTC/20 25/07/2012


79

Aprobar Administrativamente el Presupuesto para la Reubicación del Campo Deportivo Culpòn, cuyo monto asciende a S/. 48,960.16 Nº 394-2012-MTC/20 19/06/2012

Aprobar Administrativamente la Cuarta Modificación del Estudio Definitivo de Ingeniería del Tramo Vial Nuevo Mocupe - Zaña - Cayalti - Oyotùn y las Especificaciones Técnicas, asimismo; los Costos Unitarios Relacionados a la Construcción de los Gaviones.

Nº 237-2012-MTC/20 26/04/2012

TRAMO VIAL MOCUPE - ZAÑA - CAYALTI - OYOTUN


Aprobar Administrativamente la Quinta Modificación del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del Tramo Vial Nuevo Mocupe - Zaña - Cayaltì - Oyotùn y El Costo Directo, cuyo monto asciende a S/. 26,156.85.

Nº 118-2012-MTC/20 23/02/2012

Aprobar Administrativamente la Sexta Modificación del Estudio Definitivo de Ingeniería por el Cambio del Sistema de Drenaje Transversales en las Zonas Urbanas de Cayarí, Nueva Arica y Oyotùn y el Costos Directo, cuyo costo asciende a S/. 79,879.16

Nº 104-2012-MTC/20 21/02/2012


80

Anexo 8: Convenios suscritos y Estado en el 2012

Nº NÚMERO FECHA UNIDAD

GERENCIAL RESPONSABLE

UBICACIÓN (DPTO.)

TRAMO CONTRAPARTE FINANCIAMIENTO PLAZO

EXPED. ESTADO: VIGENTE,

CONCLUIDO O RESUELTO

PVN INICIO TERMINO DÍAS

1 01-2012-MTC/20

19/01/2012 UGE CAJAMARCA

PUENTE CUMBIL-SANTA CRUZ SUCCHUBAMBA-CHANCAY BAÑOS-EMP. RUTA PE-3N (TÚNEL CHOTANO)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, MINERA LA ZANJA S.R.L. y ONG FADRE

19/01/2012

Ind

efin

ido

E-000074-2012

VIGENTE

2 02-2012-MTC/20

27/02/2012 UGE CUSCO

VARIANTE AL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY-EXPANSIÓN TINTAYA ENTRE LOS KM 118 AL 123 DE LA RUTA NACIONAL PE-34E

MINERA XSTRATA TINTAYA S.A.

27/02/2012

Ind

efin

ido

E-003640-2012

VIGENTE

3 03-2012-MTC/20

28/02/2012 UGOB CUSCO PATAHUASI-YAURI-SICUANIA, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA

S/. 182,900.00 28/02/2012

Ind

efin

id

o I-022566-

2011 CONCLUIDO

4 04-2012-MTC/20

09/03/2012 UGO NACIONAL UNIDADES DE PEAJE POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

01/01/2012 Dic 31 2013 730 E-008775-2012

VIGENTE

5 05-2012-MTC/20

07/05/2012 UGC AMAZONAS

PE-5NC, PE-5ND y PE-5NE, TRAMOS: PUENTE DURAN-WAWICO, NUEVO SIASME, SARAMERIZA, / WAWICO-URAKUSA-PUNTE ADE CARRETERA, y NUEVO SIASME-JUAN VELASCO ALVARADO

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

S/. 1,800,000.00 07/05/2012 Dic 31 2012 238 I-008836-2012

RESUELTO

6 06-2012-MTC/20

28/05/2012 UGOB LA LIBERTAD SHOREY - SANTIAGO DE CHUCO, QUE PERTENECE A LA RUTA PE 3N

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

28/05/2012

Ind

efin

id

o E-016706-

2012 CONTRATO DE OBRA

RESUELTO

7 07-2012-MTC/20

07/06/2012 UGE LIMA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL- AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLÁS AYLLÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

S/. 750,248.92 07/06/2012

Ind

efin

ido

E-017364-2012

VIGENTE

8 08-2012-MTC/20

25/06/2012 UGE CUSCO DESVIO ECHARATI - QUILLABAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

25/06/2012 Jun 25 2014

730 I-012509-2012

VIGENTE


81



UBICACIÓN (DPTO.)

TRAMO CONTRAPARTE FINANCIAMIENTO PLAZO EXPED. ESTADO: VIGENTE,


08-2012-MTC/20 Convenio Especifico N° 01

25/06/2012 DV. ECHARATI-CHAHUARES-PALMA REAL

ECHARATI

25/06/2012 Indefinido I-012509-2012

9 09-2012-MTC/20

02/07/2012 UGOB / UGC CUSCO SAMBARAY-DV. PUENTE ECHARATI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

02/07/2012 Indefinido E-007438-2012

VIGENTE

10 010-2012-MTC/20

12/07/2012 UGE / UGOB HUANUCO

PUNTO DE EMPALME CON RN PE-18B, UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS 153+00 A LA 163+00 Y EL FIN EN 203+00 QUE CORRESPONDE AL DV. CODO DE POZUZO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

12/07/2012 Indefinido I-015261-2012

VIGENTE

11 011-2012-MTC/20

18/07/2012 UGC JUNÍN

CUBANTIA-MENCORIARI-BOCA SONARO- LA LIBERTAD DE ANAPATI-PUERTO ANAPATI, IDENTIFICADO COMO PE-28C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - PROV. SATIPO

18/07/2012 Nov 15 2012

120 E-047674-2011

RESUELTO

12 012-2012-MTC/20

26/07/2012 UGC JUNÍN PUERTO OCOPA (DV. SANTA CRUZ)-POYENI, IDENTIFICADO PE-5S

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO - PROV. SATIPO

26/07/2012 Oct 24 2012

90 E-016414-2012

RESUELTO

13 013-2012-MTC/20

04/08/2012 UGE HUANCAVELICA AV. LOS CHANCAS, COMPRENDIDO EN LA RUTA PE-26B (1,55 KM)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Ago 5 2013

Ind

efin

id

o

VIGENTE

14 014-2012-MTC/20

11/09/2012 UGPIE HUANUCO

PUENTES CHARAN Y LA UNIÓN, EMPLAZADOS EN LA PE 3N, TRAMO HUALLANCA-LA UNIÓN-PACHAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO

12/09/2012

Ind

efin

ido

E-032009-2012

VIGENTE

15

015-2012-MTC/20

12/09/2012

UGE / UGOB / UGC

CUSCO YAURI-DV. LIVITACA, UBICADO EN PE-3SG

HUDBAY PERU S.A.C.

13/09/2012

Ind

efin

ido

E-016276-2012

VIGENTE Adenda N° 01 al 015-2012-MTC/20

07/01/2013 07/01/2013 E-000713-2013

16 Convenio de Prestación

18/06/2012 UGE - PACRI LAMBAYEQUE AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

S/. 72,216.00 18/06/2012 17/08/2012 60 I-002127-2012

CONCLUIDO


82



UBICACIÓN (DPTO.)



de Servicios Nº 01

17 016-2012-MTC/20

19/09/2012 UGPIE ANCASH

PUENTES EN EL SECTOR CHUCUSVALLE, EN A PE 3N, TRAMO PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS - PROV. PALLASCA

19/09/2012 Indefinido I-020941-2012

CONCLUIDO

18 017-2012-MTC/20

24/09/2012 UGE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO 1+550 (AV. LOS CHANKAS) - LIRCAY, QUE FORMA PARTE DE LA PE-26B

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

25/09/2012 Indefinido I-021082-2012

VIGENTE

19 018-2012-MTC/20

24/09/2012 UGE HUANCAVELICA DV. IMPERIAL-PAMPAS, QUE FORMA PARTE DE LA PE 3SD

CERRO DEL AGUILA, CONSORCIO RIO MANTARO Y ELGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

25/09/2012 Indefinido E-024650-2012

VIGENTE

20 019-2012-MTC/20


PUENTES EN EL CENTRO POBLADO HUAYTUNA, EN LA PE-14A TRAMO MASIN-PTE RAHUAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN - PROV. HUARI

04/10/2012 Indefinido E-033783-2012

CONCLUIDO

21 020-2012-MTC/20

24/10/2012 UGE MOQUEGUA

TRAMO DE LA BINACIONAL COMPRENDIDO EN LAS ZONAS URBANAS DE CHEN CHEN 8+00 Y LA QUEBRADA MAMA ROSA KM 18+250

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

24/10/2012 Indefinido E-038608-2012

VIGENTE

22 021-2012-MTC/20

08/11/2012 UGE - PACRI

EN LOS TRAMOS 1,2,3 y 4 DE LA RED VIAL N° 4 PATIVILVA-SANTA-TRUJILLO y SALAVERRY - EMPLAME R01N

HIDRANDINA S.A. S/. 1,217,753.40 08/11/2012 Mar 8 2013

180 E-014721-2012

VIGENTE

23 022-2012-MTC/20

08/11/2012 UGE / UGOB APURÍMAC

VARIANTE A LA URBANIZACIÓN NUEVA FUERABAMBA EN LA RUTA PE-3SG-CHALLHUAHUACHO

XSTRATA LAS BAMBAS S.A

08/11/2012 Indefinido E-037952-2012

VIGENTE

24 023-2012-MTC/20

09/11/2012 UGE - PACRI PUNO

CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO DEL SUR TRAMO 4: AZÁNGARO-PUENTE INAMBARI, PRIMERA ETAPA.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE

S/. 477,365.51 09/11/2012 45 E-027735-2012

VIGENTE


83



UBICACIÓN (DPTO.)



PUNO

25 024-2012-MTC/20

23/11/2012 UGE - PACRI MADRE DE DIOS

PUENTE BILLINGHURST DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR-PER-BRASIL/TRAMO 63

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE SAA

S/. 2,687,458.20 23/11/2012 21/07/2013 240 E-042744-2012

VIGENTE

26 025-2012-MTC/20


PUENTES LLACTABAMBA y HUANDOVAL, EN LA RUTA PE-3N, TRAMO CHUQUICARA-PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA

29/12/2012 Indefinido E-044371-2012

VIGENTE

27 26-2012-MTC/20

21/11/2012 UGE - PACRI CUSCO CUSCO-QUILLABAMBA, TRAMO ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE CUSCO

S/. 404,209.00 21/11/2012 May 20 2013

180 I-014821-2011

VIGENTE

28 027-2012-MTC/20

28/12/2012 UGE - PACRI JUNÍN LAS VEGAS-TARMA TELEFONICA DEL PERU S.A.A

S/. 212,617.77 28/12/2012 Ene 27 2013

30 E-019006-2012

VIGENTE


84

Anexo Nº 9: Equipo de Trabajo

Equipo de Trabajo Nombres y Apellidos

Oficina de Programación Evaluación e Información-OPEI

Jefe de la OPEI José Carlos Matias León

Jefe Programación Física N. Nérida Aucahuasi Dongo

Especialista en Programación Física IV M. René Llapapasca Criollo

Especialista en Programación Física IV Juan Carlos Rubio Sandoval

Especialista en Programación Física III Mauro M. Mayta Franco

Sistema de Información Geográfica Mayda G.Silva Atoche

Datos Básicos Francisco Osorio Saldaña

Lys N. Luján Meléndez

Gerentes y Coordinadores Nombres y Apellidos

Unidad Gerencial de Administración

Gerente Oficina Técnica de Concesiones Heli W. Linares Hurtado

Coordinador Técnico I César E. Herrera Briceño

Gerente de la Unidad Gerencial de Administración Santiago Chau Novoa

Coordinadora Gladys Bertha Perona Butler

Unidad Gerencial de Estudios

Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios Amaru López Benavides

Coordinador Ronald Carranza Bustios

Jefe de Proyectos PACRI Luis Chan Cardoso

Coordinadora Katherine Holguin Perales


Gerente de la Unidad de Obras Marco Antonio Garnica Arenas

Coordinadoras Rocio Mejia Izquierdo

Mariel Lizeth Gamarra Florian

Unidad Gerencial de Conservación

Gerente de la Unidad de Conservación Alfonso Peña Claros

Coordinador Karen Lissette Romero Gil

Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales

Oscar Teódulo Vargas Avendaño

Coordinador Julio Palacios García

Unidad Gerencial de Operaciones

Gerente de la Unidad de Operaciones Roberto Peralta Briceño

Coordinadores Gleny Tisoc de Portugal

Fernando Moreno Gonzales

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