MEJORAMIENTO-PICHARI

7/28/2019 MEJORAMIENTO-PICHARI

1/99

1

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS


2/99

2

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

2. IDENTIFICACIN

3. FORMULACIN

4. EVALUACIN

5. CONCLUSIONES6. ANEXOS


3/99

3

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO1.2. UNIDAD FORMULADORA

Y UNIDAD EJECUTORA

1.3. PARTICIPACIN DE

INVOLUCRADOS

1.4. MARCO DE REFERENCIA


4/99

4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN FINAL

DE RESIDUOS SLIDOS

EN LA LOCALIDAD DE PICHARI

naturalezaservicio

localizacin

Departamento: Cusco Provincia: La Convencin Distrito: Pichari Localidad: Pichari


5/99

5

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDADEJECUTORA

Unidad Formuladora (UF) Entidad encargada de formular el estudio de

preinversin. Debe estar registrada en el Banco de Proyectos

del SNIP. En este PIP, la UF es la Unidad de Proyectos y

Obras (UPRO) de la Municipalidad de Pichari.

Unidad Ejecutora (UE) Entidad encargada de elaborar el expediente

tcnico y ejecutar el PIP. Debe estar registrada en la Direccin Nacional

de Presupuesto Pblico (DNPP). En este PIP, la UE es la Municipalidad de

Pichari.


6/99

6

1.3. PARTICIPACIN DE

INVOLUCRADOS: ACTORES Municipalidad de Pichari: Prestador del servicio Poblacin de localidad de Pichari: Principal afectada

Microrred de Salud Pichari: Servicios preventivo-promocionales de salud Unidad de Gestin Educativa Local de Kimbiri: Educacin sanitaria a

nios en edad escolar Asociacin de Municipalidades del Valle Ro Apurmac y Ene - AMUVRAE Comit de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD Pichari Comit Distrital de Productores Agropecuarios Clubes de Madres del Distrito de Pichari Asociaciones de Padres de Familia Junta de Vecinos de Pichari


7/99

7

1.4. MARCO DE REFERENCIA

Contexto nacional: Primer Lineamiento de Poltica delMinisterio de Salud:

Corresponde al sector salud impulsar la prevencin de lasenfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de

la poblacin durante esta dcada ...

Asimismo, monitorearn los riesgos ambientales como la

disposicin final de residuos slidos o la contaminacin atmosfricay ambiental

Contexto local: Objetivos Estratgicos del Plan de DesarrolloConcertado Local:

Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prcticas

sanitarias y disminuir la incidencia de enfermedades

infectocontagiosas y parasitarias.


8/99

8

2. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNSTICO2.2. PROBLEMA CENTRAL

Y CAUSAS - EFECTOS

2.3. OBJETIVO CENTRALY MEDIOS - FINES

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


9/99

9

2.1. DIAGNSTICO: ZONIFICACIN

La zona del PIP es la localidad

de Pichari, capital del distritodel mismo nombre.

La localidad de Pichari seubica sobre el ro Apurmac

entre Cusco y Ayacucho.

Altitud: 600 m.s.n.m.

Superficie total: 50 Km2.

Clima: De ceja de selva


10/99

10

LOCALIZACINPROVINCIA DISTRITO


11/99

11

DIAGNSTICO: POBLACIN DE ESTUDIO

La poblacin de Pichari representa 60% de la del distrito.

Poblacin de la localidad: 6,720 habitantes.

Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual Edad promedio de la poblacin: 22 aos.

70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en ViejaPichari En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado

del ro, se ubica el 30% restante.PROCEDENCIA

Oriundo70%

Huanta15%

Otros15%

Fuente: INEI - X Censo de Pobl acin y Vivi enda, 2005

De la poblacin: 70% es oriunda del lugar

15% proviene de laprovincia de Huanta

15% proviene de otrasprovincias de Ayacucho.


12/99

12

DIAGNSTICO: POBLACIN DE ESTUDIO

Hasta 1996, la mayora deviviendas de Pichari eran deadobe y madera.

En los ltimos aos, seconstruye con material noble. Servicios bsicos:

Conexin domiciliaria de

agua: 35% Alcantarillado: No existe Energa elctrica: Proviene

de hidroelctrica Kimbiri.

Pobreza: 63.9% Ingreso promedio mensual:

S/. 280.00.

Fuente: Plan de Paz y Desarrollo 2003


13/99

13

POBLACIN: ASPECTOS ECONMICOS

Tipo de empleo:

87%: trabajadoresindependientes agrarios

12.7%: asalariados(obreros o peones)

0.3%: sector pblico. Valor Bruto de Produccin

(actividades agropecuariasy forestales): S/. 1.8

millones, ao 2002.

TIPO DE EMPLEO

Obrero13%

Agricultor87%

Fuente: XXX

PRINCIPALES CULTIVOS (has)

Maz5% Yuca

6%Pltano

7%

Caf33%

Cacao49%

Fuente: Mini sterio de Agricul tura - ao 2002


14/99

14

POBLACIN: ASPECTOS SOCIALES

Servicios de salud: Centro de Salud Pichari y otrasclnicas particulares.

Incremento de la tasa de morbilidad de 38% a 41%entre los aos 2002 y 2004.

En 2004, 20.6% de la poblacin fue afectada porenfermedades causadas por residuos slidos.

En 2004, las EDAs y las IRAs constituan 34% y 16%,respectivamente de las enfermedades (2,728 casos).

Estos RR.SS. provocaron la aparicin de focos infecciososy la proliferacin de vectores que transmitieron

enfermedades diarreicas. La quema de RR.SS. genera gases txicos que son la

causas principal de las enfermedades bronquiales.


15/99

15

SITUACIN ACTUAL RELATIVA A RR.SS.

Ciclo de vida de los RR.SS. Generacin de RR.SS.

Almacenamiento y barrido Recoleccin Transporte Tratamiento y disposicin

final

Aspectos gerencialesadministrativos Organizacin del servicio Personal Financiamiento Temas prioritarios

PRERECOLECCIN

RECOLECCIN

LIMPIEZA

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

DISPOSICINFINAL


16/99

16

GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS

Produccin diaria por persona (nacional): 0.53 Kg

Produccin diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg

Produccin diaria total (2005): 6,720 x 0.51 = 3.4 TM/daFUENTES GENERADORAS DE RR.SS.

Postasmdicas5%

Colegios15%

Comercio35%

Viviendas

45%

Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari , 2004

COMPOSICIN DE RR.SS.

Otros8%

Papel ycartn

5%

Vidrio7%

Plstico9%

Materiaorgnica

71%

Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari , 2004


17/99

17

PRERECOLECCIN: ALMACENAMIENTO

El almacenamiento en los

domicilios se realiza enrecipientes que se usanhasta que quedeninservibles

No existen sistemas decontenedores en laszonas de ms produccin

1.2

1.5

1.0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

m3/da

MercadoCentral

Av. La Cultura Jr. CsarVallejo

ACUMULACIN DE RR.SS.

Fuente: UPRO - Muni cipalidad de Pichari , 2004


18/99

18

RECOLECCIN

Un camin baranda recorre las manzanas recolectando RR.SS.por el mtodo de acera (desde la acera de cada inmueble).

La vida til del camin es 10 aos y le quedan 5 por cumplir.

Produccin: 3.40 TM/da

Recoleccin diaria en 2 turnos: 2.57 TM/da

Se trabaja lunes, mircoles y viernes 1 turno: se realiza en Vieja Pichari de 10:00 a 14:00.

2 turno: se realiza en Ciudad Nueva de 18:00 a 22:00.

Dficit: 3.40 2.57 = 0.83 TM/da. La cobertura del servicio de recoleccin es 75%.


19/99

19

RUTAS DE RECOLECCIN DE RR.SS. ENPICHARI


20/99

20

DISPOSICIN DE RR.SS.

El camin baranda realiza el transporte al lugar dedisposicin final por la ruta afirmada hacia el Botadero.

La disposicin se efecta en el botadero ubicado en lazona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad.

El rea del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen2.57 TM/da. A la fecha, el botadero est colmatado.

En pequeos botaderos alejados, se queman desechos

cada 15 das, pese a las protestas de Ccatunrumi. Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS.

por lo que no hay reciclaje ni fabricacin de humus.


21/99

21

ASPECTOS GERENCIALES YADMINISTRATIVOS

Organizacin del servicio: no existe una oficina de laMunicipalidad especializada en el manejo de RR.SS. Laoficina encargada es la Unidad de Rentas.

Personal: el chofer del camin recolector, dosayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que enla municipalidad realizan otras actividades).

Financiamiento: El presupuesto municipal financia al

personal y mantenimiento de la unidad recolectora. Lamunicipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389anual). Actualmente no se cobra por el servicio.

Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas: Personal profesional, tcnico y obrero poco capacitados Equipamiento insuficiente Dbil integracin entre los rganos de gestin, gerencia y

coordinacin interna. Inexistencia de una cultura de planificacin.


22/99

22

POBLACIN: ASPECTOS CULTURALES

Actualmente, la poblacin recibe un precario servicio derecoleccin, transporte y disposicin de RR.SS.

Por ello y sus malas prcticas, la poblacin arroja susRR.SS. en las vas y espacios pblicos.

Se crean zonas de acumulacin a cielo abierto en zonasaledaas al ro Apurmac y espacios agrcolas.


23/99

23

GRAVEDAD DE LA SITUACINNEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

Temporalidad: El problema del inadecuadotratamiento de los RR.SS es permanente. LaMunicipalidad ha intentado mejorar el servicio,

pero ha sido insuficiente.

Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS.afecta la salud de la poblacin de Pichari. La

ejecucin del proyecto ayudar a reducir losndices de enfermedades.

Grado de avance: El botadero est en su

tope. Debido al mal servicio de recoleccin, loshabitantes echan la basura en las vas y lasreas cercanas al ro, con lo que los RR.SS. seacumulan en la localidad.


24/99

24

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

No se han planteado soluciones tcnicas para recolectar,

transportar y disponer en forma segura los RR.SS.generados en Pichari.

Ante el incremento de la poblacin y de la cantidad de

RR.SS. generados, la municipalidad implement desde elao 2000 un sistema de recoleccin precario y unbotadero ubicado en Pichari Baja

Esta accin ha generado un mayor problema de salud yde contaminacin ambiental.


25/99

25

INTERESES DE GRUPOSINVOLUCRADOS

FUENTE: Municipalidad de Pichari 2005.

Grupo Intereses Problema Percibido Conflictos

- Gobierno Local.

- MINSA.

- Autoridades.

- Poblacin y autoridades

locales.

- MINSA.

- Gobierno Local.

- Poblacin y Autoridades.

Poblacin delC.P Pichari.

Que los RR.SS generados

sean recolectados en forma

oportuna.

Acumulacin de RR.SS en lugaresinadecuados cerca de la poblacin.

MunicipalidadDistrital de

Pichari.Tener una ciudad Limpia.

Acumulacin de RR.SS en calles y

venidas.

Ministerio deSalud.

Disminuir los focos decontaminacin en el rea

urbana del C.P Pichari.

Incremento de enfermedadesrelacionados a los RR.SS


26/99

26

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMACENTRAL: CAUSAS Y EFECTOS

El problema central es una situacin negativa que afecta a un

sector de la poblacin. Debe ser concreto, pero a la vez amplio para que permita

plantear una gama de soluciones alternativas.

NO debe ser expresado como la negacin de una solucin, debe

dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas. En el caso, la situacin ha sido manifestada por la

poblacin y la municipalidad

Problema Central: Deficiente sistema demanejo de residuos slidos urbanos en P ichari.

Problema Central: Deficiente sistema demanejo de residuos slidos urbanos en P ichari.


27/99

27

CAUSAS DIRECTAS

a. Insuficiente servicio de recoleccin de RR.SS.: La

cobertura es de 75% de la generacin.b. Inadecuada disposicin final de residuos slidos: El

botadero est colmatado y no existe relleno sanitario.

c. Inadecuada gestin del servicio: No existe un reaespecializada responsable.

d. Inadecuadas prcticas de la poblacin: Muchas vecesla poblacin deposita sus residuos en las calles.


28/99

28

CAUSAS INDIRECTAS

a1. Ineficiente diseo de rutas y horarios de recoleccin ytransporte: El tiempo total de recoleccin es de 8 horas pararecorrer 11.94 km, velocidad promedio = 1.55 km/hora.

a2. Insuficientes unidades de recoleccin y transporte: Existe uncamin baranda que en 2 turnos recoge 2.57 TM/da. Elvehculo tiene una antigedad de 10 aos.

a3. Inexistencia de almacenamiento de RR.SS.: Los residuos

domiciliarios se depositan en las vas hasta que el caminbaranda llegue.

b1. Inexistencia de relleno sanitario

c1. Inexistencia de un rea responsable de la gestin del servicio

d1. Malos hbitos de higiene de la poblacin

d2. Desconocimiento de la poblacin acerca de las consecuenciasdel inadecuado tratamiento de RR.SS.


29/99

29

EFECTOS DIRECTOS

a. Acumulacin de residuos slidos en calles, avenidas yreas marginales: Actualmente se acumulan en las

principales vas en promedio 0.83 TM / da.b. Generacin de gases txicos: Se ha identificado restosde holln en los rboles y plantas cercanos a losbotaderos en donde se realizan las quemas, lo cual

indica el alto grado de contaminacin existente.


30/99

30

EFECTOS INDIRECTOS

Presencia de focos infecciosos yProliferacin de vectores que

transmiten enfermedades Deterioro del paisaje natural Deterioro del medio ambiente en las

reas afectadas

Mayor incidencia de enfermedadesdiarreicas y bronquiales: El 13.9% de lapoblacin de Pichari ha asistido a laposta debido a enfermedades

diarreicas, mientras que el 6.7% lo hahecho por enfermedades bronquiales.


31/99

31

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Incremento de Morbilidad y Deterioroambiental en Pichari

Generacin de gases txicos

Deterioro del paisajenatural Deterioro del medio ambienteen las reas afectadas

Presencia de focos infecciososy proliferacin de vectores que

transmiten enfermedades

Acumulacin de RR.SS en calles,avenidas, zonas aledaas y botadero

EFECTOS

Deficiente manejo de residuosslidos urbanos en Pichari

PROBLEMACENTRAL

Inadecuada disposicinfinal de RR.SS.

Inadecuadas prcticasde la poblacin

Insuficiente capacidad derecoleccin de residuos slidos

Inexistencia derelleno sanitario

Inadecuadoshbitos de

higiene de lapoblacin

Desconocimientode la poblacin

Inexistencia de

almacenamiento

de residuosslidos

Ineficientediseo de

rutas yhorarios derecoleccin

Insuficientesunidades de

recoleccin

CAUSAS

Inadecuadagestin

Inexistencia derea responsable

del servicio

2 3 OBJETIVO CENTRAL Y


32/99

32

2.3. OBJETIVO CENTRAL YMEDIOS FINES

El objetivo central o propsito del proyecto es

la solucin del problema central.

PROBLEMA CENTRAL

Deficiente manejo deresiduos slidos urbanos

en P ichari.

PROBLEMA CENTRAL

Deficiente manejo deresiduos slidos urbanos

en Pichari.

OBJETIVO CENTRAL

Mejora del manejo deresiduos slidos urbanos

en P ichari.

OBJETIVO CENTRAL

Mejora del manejo deresiduos slidos urbanos

en Pichari.


33/99

33

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

a. Suficiente capacidad de recoleccin de

residuos slidosb. Adecuada disposicin final de residuos slidos.c. Adecuada gestin del servicio.

d. Adecuadas prcticas de la poblacin.


34/99

34

MEDIOS FUNDAMENTALES

a1. Adecuado diseo de rutas y horarios de recoleccin ytransporte.

a2. Adecuadas y suficientes unidades de recoleccin ytransporte.

a3. Adecuado almacenamiento de residuos slidos.

b1. Creacin de un relleno sanitarioc1. Creacin de una unidad de gestin responsable.

d1. Adecuados hbitos de higiene de la poblacin

d2. Conocimiento de la poblacin acerca de lasconsecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS.


35/99

35

FINES

Directos Eliminacin residuos slidos en calles, avenidas,

reas marginales y otros No generacin de gases txicos

Indirectos. No presencia de focos infecciosos y baja proliferacin

de vectores que transmiten enfermedades. Conservacin del paisaje natural. Conservacin del medio ambiente en las reas

afectadas.

Menor incidencia de enfermedades diarreicas ybronquiales Fin ltimo: Reduccin de la morbilidad y deterioro

ambiental en Pichari.


36/99

36

RBOL DE MEDIOS - FINES

Adecuado sistema de manejo de residuos slidosurbanos en Pichari

Mejora del manejo de residuosslidos urbanos en Pichari

OBJETIVOCENTRAL

Reduccin de Morbi lidad y Deterioroambiental en Pichari

No generacin de

gases txicos

Conservacin del medioambiente en las reas afectadas

No presencia de focos infecciosos yproliferacin de vectores que

transmiten enfermedades

Eliminacin de RR.SS en calles,

avenidas, zonas aledaas y botadero

Conservacin del paisajenatural

FINES

Adecuada disposicinfinal de RR.SS.

Adecuadas prcticasde la poblacin

Suficiente capacidad derecoleccin de residuos slidos

Existencia de unrelleno sanitario

Adecuados

hbitos dehigiene de lapoblacin

Conocimiento dela poblacin

Existencia de

almacenamiento de RR.SS.

Eficientediseo de


Suficientes

unidades derecoleccin

MEDIOS

Adecuada gestindel servicio

Existencia de

rearesponsable delservicio

2 4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:


37/99

37

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Medio Fun. 4

Existencia derelleno sanitario

Medio Fun. 6Adecuados

hbitos dehigiene de lapoblacin

Medio Fun.7

Conocimiento de lapoblacin

Medio Fun. 3Existencia de

almacenamiento de RR.SS.

Medio Fun. 2Eficientediseo de


Medio Fun. 1Suficientes

unidades derecoleccin

Accin 1.1Adquisicin

caminrecolector

Accin 1.1

Rediseo derutas derecoleccin y

transporte

Accin 3.1

Compra decontenedores

ALTERNATIVA 1

Accin 1.2Alquilercamin

recolector

ALTERNATIVA 2

Accin 4.1

Procesamientonatural deRR.SS. en

rellenosanitario

Accin 4.2

Realizacin detalleres decapacitacin al

personal enmanejo de

RR.SS.

Medio Fun. 5Adecuada

gestin delservicio

Accin 5.1Creacin dela Unidad

responsabledel servicio

Accin 6.1

Realizacinde talleresde

sensibilizacin a la

poblacin

Accin 7.1

Realizacinde talleresde difusin

deinformacin


38/99

38

PROYECTO ALTERNATIVO 1

Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte. Adquisicin de camin recolector Compra de contenedores para zonas de gran generacin Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad Realizacin de talleres de capacitacin al personal en

manejo de residuos slidos Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin Realizacin de talleres de difusin de informacin


39/99

39


Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte. Alquiler de camin recolector. Compra de contenedores para zonas de gran generacin Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad Realizacin de talleres de capacitacin al personal en

manejo de residuos slidos Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin

Realizacin de talleres de difusin de informacin


40/99

40

3. FORMULACIN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

3.5. SECUENCIA DE ETAPAS YACTIVIDADES

3.6. COSTOS


41/99

41

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Plazo de ejecucin: 01 ao.

El proyecto generar beneficios que sern evaluados en

10 aos, luego de la puesta en marcha del proyecto.

109876543210

ETAPA OPERATIVAOperacin y mantenimiento

ETAPAPREOPERATIVA

Ejecucin

3 2 ANLISIS DE LA DEMANDA:


42/99

42

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA:SERVICIOS QUE SE OFRECERN

Servicios en los que el proyecto intervendr:

A. Almacenamiento de RR.SS. (nmero de contenedores)

B. Recoleccin de RR.SS. (TM/ao)

C. Disposicin final de RR.SS. (m3/ao)

D. Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer)

E. Capacitacin a personal (nmero de personas)

F. Talleres de sensibilizacin y difusin a la poblacin

POBLACIN DE REFERENCIA Y


43/99

43

O C CPOBLACIN OBJETIVO

Poblacin afectada: Poblacinde la localidad de Pichari:

6,720 hab. y 1,120 familias Para la proyeccin de la

demanda, se asume la tasa de

crecimiento poblacional anualde 2.47%.

Poblacin objetivo: Se haasumido 100% de la poblacin,

es decir, todos demandanservicios de recoleccin ydisposicin final de RR.SS.

PROYECCIN DE POBLACINOBJETIVO

6,7206,886

7,0567,230

7,4097,592

7,779

7,972

8,169

8,370

8,577

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. DEMANDA DEL SERVICIO DE


44/99

44

Se instalar contenedores en los lugares de mayor generacin. Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores

de 1 m3 c/u, incrementndose a 6 el primer ao.

Vida til del contenedor: 3 aos (se har 1 compra el ao 10). Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte:

6 x 4 compras = 24 contenedores.

3 aos

3 aos

3 aos

A. DEMANDA DEL SERVICIO DEALMACENAMIENTO

m3/da N cont. m3/da N cont. m3/da N cont. m3/da N cont.0 1.20 2 1.50 2 1.00 1 3.70 51 1.23 2 1.54 2 1.02 2 3.79 62 1.26 2 1.58 2 1.05 2 3.89 63 1.29 2 1.61 2 1.08 2 3.98 64 1.32 2 1.65 2 1.10 2 4.08 6

5 1.36 2 1.69 2 1.13 2 4.18 66 1.39 2 1.74 2 1.16 2 4.28 67 1.42 2 1.78 2 1.19 2 4.39 68 1.46 2 1.82 2 1.22 2 4.50 69 1.49 2 1.87 2 1.25 2 4.61 610 1.53 2 1.91 2 1.28 2 4.72 6

Jr. C. Vallejo Total (m3/da)ao Mercado central Av. De La Cultura

DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO


45/99

45

DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTOPOR ZONAS DE MAYOR GENERACIN (m3/da)

DEMANDA DE RR.SS. EN m3/da

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mercado Central Av. De La Cultura J r. Csar Vallejo Total

B. DEMANDA DEL SERVICIO DE


46/99

46

RECOLECCIN

Prod. diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg = 0.00051 TM

Generacin diaria total: 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/da 1,241 TM/ao

La recoleccin cubrir el 100% de la generacin de RR.SS.

Se asume que la cantidad de RR.SS. crecer a la mismatasa anual del crecimiento poblacional: 2.47%

Recoleccin (ao 1): 3.40 x (1+0.0247 )^1 = 3.48 TM/da 1,272 TM/ao

Recoleccin (ao 10): 3.40 x (1+0.0247)^10 = 4.34 TM/da 1,584 TM/ao

DEMANDA DEL SERVICIO DE


47/99

47

RECOLECCIN: TM/da

DEMANDA DE RECOLECCIN (TM/da)

3.403.48

3.57

3.66

3.75

3.84

3.94

4.03

4.13

4.23

4.34

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C. DEMANDA DEL SERVICIO DE


48/99

48

VRS = R x D x VC

VRS: volumen de relleno sanitario (m3/ao)

R: peso total de RR.SS. (TM/ao) Densidad de compactacin (D): Los RR.SS. se compactarn

en el Relleno Sanitario y su volumen ser la mitad (D = 0.5)

Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen

total como material de cobertura (VC = 1.1) Volumen actual: 1,241 TM/ao x 0.5 x 1.1 = 683 m3/ao

Volumen ao 10: 1,584 TM/ao x 0.5 x 1.1 = 871 m3/ao

Determinacin del rea de terreno para relleno sanitario: Asumiendo profundidad mxima de 4 m. y clausura al ao 10

rea mn: Volumen ao 10 / profundidad mx: 871/4 = 218 m2

DISPOSICIN FINAL

DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIN FINAL:


49/99

49

VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m3/ao)

VOLUMEN DE RELLENO SANITARIO (m3/ao)

683

699

717

734

753771

790

810

830850

871

650

700

750

800

850

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D. DEMANDA DEL SERVICIO DE


50/99

50

TRANSPORTE Y RECORRIDO

Actualmente se recorren 10.85 km/da con el mtodo deacera y un recorrido en zig-zag.

Velocidad promedio: 1.55 km/hora

Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, ms 1 hora dedisposicin y compactacin en el Relleno Sanitario = 8 horas

Al proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el

nmero de kms a recorrer crecer en la misma proporcinque la poblacin, es decir al 2.47% anual.

Para la recoleccin y transporte se requieren 2 ayudantes yun chofer. A partir del ao 2, se necesitan 6 personas, de las

cuales 3 slo realizan medio turno. Segn la demanda estimada slo se requiere el uso de una

unidad recolectora.

E. DEMANDA DEL SERVICIO DE


51/99

51

CAPACITACIN A PERSONAL

Las personas encargadas de la recoleccin y transporte y losencargados de la gestin del servicio son las seleccionadas para

los talleres de capacitacin.Recoleccin y transporte: 6 personas (a partir del ao 2)

Unidad de gestin del servicio: 3 personas (a partir del ao 1)

Total: 9 personas a capacitar

Temas de los talleres:

Gestin del servicio de manejo de residuos slidos,

recoleccin y transporte,tratamiento, disposicin final y seguridad en el trabajo.

RESUMEN DE LA PROYECCIN DE LA


52/99

52

DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS

m3/da N cont. TM/da TM/ao VRS(m3/ao)

rea(m2/ao)

distancia(Km)

tiempo(horas)

demandapersonal

demandacapacitac

0 3.70 5 3.40 1,241 683 171 10.85 8.0 3 3

1 3.79 6 3.48 1,272 699 175 11.12 8.2 4.5 6

2 3.89 6 3.57 1,303 717 179 11.39 8.4 4.5 9

3 3.98 6 3.66 1,335 734 184 11.67 8.5 4.5 9

4 4.08 6 3.75 1,368 753 188 11.96 8.7 4.5 9

5 4.18 6 3.84 1,402 771 193 12.26 8.9 4.5 9

6 4.28 6 3.94 1,437 790 198 12.56 9.1 4.5 9

7 4.39 6 4.03 1,472 810 202 12.87 9.3 4.5 9

8 4.50 6 4.13 1,509 830 207 13.19 9.5 4.5 9

9 4.61 6 4.23 1,546 850 213 13.51 9.7 4.5 910 4.72 6 4.34 1,584 871 218 13.85 9.9 4.5 9

ao

Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin

A B C D E

3 3 ANLISIS DE LA OFERTA


53/99

53

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

Oferta actual

Recursos fsicos:

1 camin de 3 TM (10 m3) de capacidad y 5 aos de antigedad

1 botadero de 0.2 has (espacio abierto) Contenedores: no existen

Recursos humanos:

1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin. Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo

El servicio de recoleccin se realiza 3 veces por semana, 2 turnos porda, cubriendo el 75% de la generacin.

No se realiza ningn tratamiento de RR.SS.

Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/da x 3 das /semana x 52.14 semanas / ao = 939 TM/ao.

RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR


54/99

54

TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO


rea(m2/ao)

distancia(Km)

tiempo(horas)

CantidadPersonal

Programacapacitac

0 0 0 2.57 939 0 0 11.94 8.7 0 0

1 0 0 2.57 939 0 0 12.23 8.9 0 0

2 0 0 2.57 939 0 0 12.54 9.1 0 0

3 0 0 2.57 939 0 0 12.85 9.3 0 0

4 0 0 2.57 939 0 0 13.16 9.5 0 0

5 0 0 2.57 939 0 0 13.49 9.7 0 0

6 0 0 0 0 0 0 13.82 9.9 0 0

7 0 0 0 0 0 0 14.16 10.1 0 0

8 0 0 0 0 0 0 14.51 10.4 0 0

9 0 0 0 0 0 0 14.87 10.6 0 010 0 0 0 0 0 0 15.24 10.8 0 0

ao


A B C D E

OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DERECOLECCIN OPTIMIZADA


55/99

55

RECOLECCIN OPTIMIZADA

El nuevo recorridopropone que cada

turno sirva slo a 1sector del lado delro.

Se optimiz la ruta, al

no mezclar diferentessectores de la ciudady se redujo elrecorrido de 11,94Kms. a 10,85 Kms.

(ver diapositiva 19).

XX

25 36 14 13 15PostaMdicaN2

12

35 29 24

PostaMdica

N1

22 28

Colegio"ClorindaMatto

deTurner"

32 35 22 23 19 26 22 26 27

46 41 Municipalidad Ig

lesia

25 28 25 29

19 16 12

Colegio"DanielAlcidesCarrin"

22 26 18 29

18 29 25 38

31 25

48

A Ccatunrumi

AvenidaLaCultura

Jirn Csar Vallejo

AKimbiri

45

ASanMartnde

Pangoa

Garajedeunidad recolectora

5

35

Mercado Central

Botadero de"Pichari Baja"

Plaza de Armas

Botaderoclandestino

Botaderoclandestino

Ro Apurmac

Primera ruta: De 10 a 14 horas

Segunda ruta: De 18 a 22 horas

1 Ruta: de 10 a 14 horas

2 Ruta: de 18 a 22 horas

OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES


56/99

56

OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES

Incrementar de 3 a 4 das por semana la recoleccin.

Considerar turnos adicionales para el personal recolector.

Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. endonde existe acceso para el camin recolector.

Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique ala poblacin la frecuencia, horarios y ruta de recoleccin.

Con estas acciones se puede ampliar la capacidad derecoleccin en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/ao.

Con un tercer turno a partir del ao 2, la recoleccin

aumentar 50%

recoleccin: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/ao Sin embargo, a partir del ao 6 la oferta del servicio ser

nula, ya que el camin de baranda estar inoperable.

PROYECCIN DE LA OFERTAOPTIMIZADA


57/99

57

OPTIMIZADA


rea(m2/ao)

distancia(Km)

tiempo(horas)

CantidadPersonal

Programacapacitac

0 0 0 2.57 939 0 0 10.85 8.7 0 0

1 0 0 3.43 1,251 0 0 11.12 8.9 0 0

2 0 0 5.14 1,877 0 0 11.39 9.1 0 0

3 0 0 5.14 1,877 0 0 11.67 9.3 0 0

4 0 0 5.14 1,877 0 0 11.96 9.5 0 0

5 0 0 5.14 1,877 0 0 12.26 9.7 0 0

6 0 0 0 0 0 0 12.56 9.9 0 0

7 0 0 0 0 0 0 12.87 10.1 0 0

8 0 0 0 0 0 0 13.19 10.4 0 0

9 0 0 0 0 0 0 13.51 10.6 0 010 0 0 0 0 0 0 13.85 10.8 0 0

ao


A B C D E

3 4 BALANCE OFERTA-DEMANDA


58/99

58

3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

En los primeros 5 aos, por la optimizacin de la oferta delservicio, se puede atender toda la demanda de recoleccin.

A partir del ao 5, por dar de baja a una unidad recolectora,

aparece una brecha entre la oferta y la demanda. Para el tratamiento y disposicin final, se requiere un rea de

218 m2 con la finalidad de tratar 871 m3 de RR.SS. el ao 10. Para la precoleccin a partir del primer ao, se necesitan 6

contenedores de 1m3

de capacidad y una vida de 3 aos. As,en los 10 aos, en total se requiere adquirir 24 contenedores. En cuanto al personal, se requieren 6 personas capacitadas

para el ao 1, y a partir del ao 2 seran 9 personas.

DEMANDATOTAL

DEMANDATOTAL

OFERTAOPTIMIZADA

OFERTAOPTIMIZADA

BRECHA ODFICIT

BRECHA ODFICIT

==

BALANCE OFERTA-DEMANDA


59/99

59

BALANCE OFERTA-DEMANDA

dficit recoleccin (aos 6 al 10) = 7,547 TM

Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit

0 5 0 5 1,241 939 302 171 0 171 10.85 10.85 0 3 0 3

1 6 0 6 1,272 1,251 21 175 0 175 11.12 11.12 0 6 0 6

2 6 0 6 1,303 1,877 -574 179 0 179 11.39 11.39 0 9 0 9

3 6 0 6 1,335 1,877 -542 184 0 184 11.67 11.67 0 9 0 9

4 6 0 6 1,368 1,877 -509 188 0 188 11.96 11.96 0 9 0 9

5 6 0 6 1,402 1,877 -475 193 0 193 12.26 12.26 0 9 0 9

6 6 0 6 1,437 0 1,437 198 0 198 12.56 12.56 0 9 0 9

7 6 0 6 1,472 0 1,472 202 0 202 12.87 12.87 0 9 0 9

8 6 0 6 1,509 0 1,509 207 0 207 13.19 13.19 0 9 0 9

9 6 0 6 1,546 0 1,546 213 0 213 13.51 13.51 0 9 0 9

10 6 0 6 1,584 0 1,584 218 0 218 13.85 13.85 0 9 0 9

Nmero de trabajadoresNmero de contenedores TM / Ao rea ( m2 )

Capacitacin

A B C D E

Ao

Almacenamiento Recoleccin Disposicin final ( R.S. ) Transporte y recorrido

3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:PROYECTO ALTERNATIVO 1


60/99

60


M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12PRE INVERSIN Estudios de preinversin

Expediente tcnico

Adquisicin de contenedores

Adquisicin de nuevo camin recolector

Construccin de relleno sanitario

Plan de manejo ambiental

Capacitacin al Personal

Talleres de sensibilizacin a la poblacin

Operacin y Mantenimiento

Evauacin Expost

Ao 0 Ao 01

INVERSIN

Ao 06FASE ACTIVIDAD Ao 07 Ao 08Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05

POST INVERSIN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:PROYECTO ALTERNATIVO 2


61/99

61


M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12

PRE INVERSIN Estudios de preinversin

Expediente tcnico

Adquisicin de contenedores

Construccin de relleno sanitario

Plan de manejo ambiental

Capacitacin al Personal

Talleres de sensibilizacin a la poblacin

Operacin y Mantenimiento

Evauacin Expost

FASE ACTIVIDADAo 0

Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04

INVERSIN

POST INVERSIN

Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08

3.6. COSTOS


62/99

62

3.6. COSTOS

COSTOS SIN PROYECTO (a precios privados) Personal y obligaciones sociales: S/. 38,945

Operacin y mantenimiento de la unidad: S/. 17,643

Otros gastos: S/. 2,829

Costo total anual sin proyecto: S/. 59,417

Para los costos del personal, se ha asumido que dedican 16de los 22 das tiles del mes, pues trabajan a tiempo parcial.

INVERSIN : ALTERNATIVA 1


63/99

63

Concepto Precio privado

Preinversin 13,530

Estudios y expedientes tcnicos 15,000Inversin en infraestructura 936,815

Adquisicin de equipos y maquinarias 218,560

Capacitacin y sensibilizacin 57,850Mitigacin ambiental 20,000

Gastos generales (10%) 124,822

Imprevistos (2%) 24,964

Total S/. 1,398,011

INVERSIN : ALTERNATIVA 2


64/99

64


Preinversin 11,598

Estudios y expedientes tcnicos 15,000Inversin en infraestructura 951,375

Adquisicin de equipos y maquinarias 14,560

Capacitacin y sensibilizacin 57,850Mitigacin ambiental 20,000

Gastos generales (10%) 105,878

Imprevistos (2%) 21,176

Total S/. 1,185,839

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCON PROYECTO: AOS 1 - 5


65/99

65

ALTERNATIVAS 1 Y 2


Personal y obligaciones sociales 38,945

Operacin y mantenimiento de la unidad 17,643

Otros gastos 2,829

Total 59,418

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCON PROYECTO: AOS 6 - 10


66/99

66

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2



Operacin y mantenimiento de la unidad 11,925Otros gastos 3,067

Total 64,410



Alquiler de unidad recolectora 95,411

Operacin y mantenimiento de unidad 11,925

Otros gastos 3,067

Total 159,821

PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:CONSIDERACIONES


67/99

67

A partir del ao 2, se agregar 1 turno ms a la recoleccin,aumentando 50% el costo de personal (chofer y ayudantes).

Asumiendo que se usar la misma unidad recolectora hastael ao 5, los gastos de O&M de las Alternativas I y II soniguales a los de sin proyecto durante ese perodo, salvo elpersonal a contratar para la Unidad de Gestin de RR.SS.

A partir del ao 6, con la Alternativa I, se adquirir 1 nuevaunidad y con la Alternativa II se alquilar, por lo que ya nose realizar el mantenimiento correctivo y el costo delmantenimiento preventivo disminuye 25%.

Los gastos de operacin y mantenimiento varan anualmenteconforme se incremente el recorrido, al mismo ritmo delcrecimiento poblacional: 2.47%.

PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO


68/99

68

Concepto 1 2 3 4 5

A. Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418

B. Operacin y mantenimiento de unida 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452

Servicio de mecnica preventivo 15,900 16,293 16,695 17,108 17,530Servicio de mecnica correctivo 1,743 1,786 1,830 1,875 1,922

C. Otros gastos (5% A+B) 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443

Total 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313

Concepto 6 7 8 9 10

A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0

B. Operacin y mantenimiento de unida 0 0 0 0 0

Servicio de mecnica preventivo 0 0 0 0 0

Servicio de mecnica correctivo 0 0 0 0 0

C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS


69/99

69

, C OS OS

En el ao 6 se compra una nueva unidad de recoleccin. Como esta unidad tiene una vida til de 10 aos, hay un

valor de rescate (VR) al final del ao 10: VR = 204,000 204,000 x 5 / 10 = 102,000 El VR se consigna como un costo negativo.

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. PREINVERSIN 13,530 - - - - - - - - - -

Estudio de perfil (no se considera) 13,530

B. INVERSIN 1,167,663 - 630 - 3,152 630 204,000 3,152 630 - (87,000)

Expediente tcnico 15,000

Obras e infraestructura 936,815

Adquisicin de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 204,000 3,152 630 (102,000)Capacitacin y sensibilizacin 57,850

Mitigacin ambiental 5,000 15,000

Gastos generales 124,822

Imprevistos 24,964

C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,719 65,036 65,361 65,694

Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418

Operacin y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147

Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128

Flujo de Costos Totales 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)

PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS


70/99

70

ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS

A partir del ao 6 se alquila una unidad de recoleccin,incrementando significativamente los costos operativos.

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. PREINVERSIN 11,598 - - - - - - - - - -


B. INVERSIN 1,138,315 - 630 - 3,152 630 - 3,152 630 - 18,152

Expediente tcnico 15,000


Adquisicin de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 3,152 630 3,152

Capacitacin y sensibilizacin 57,850



Imprevistos -


Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418Alquiler de la unidad de recoleccin 95,411 95,411 95,411 95,411 95,411


Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128

Flujo de Costos Totales 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257

COSTOS INCREMENTALES


71/99

71

Costos incrementales = Costos en la situacin Con Proyecto- Costos en la situacin Sin Proyecto

Costos con proyecto:

Inversin: inversin inicial, mitigacin ambiental

Gastos de operacin y mantenimiento

Costos sin proyecto

Gastos de operacin y mantenimiento (los gastos deoperacin y mantenimiento del servicio existente)

FLUJO DECOSTOSCON

PROYECTO

FLUJO DECOSTOS

CONPROYECTO

FLUJO DECOSTOSSIN

PROYECTO

FLUJO DECOSTOS

SINPROYECTO

FLUJO DECOSTOS

INCREMENTALES

FLUJO DECOSTOSINCREMENTALES

==

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOSPRIVADOS: ALTERNATIVA 1


72/99

72

El flujo de costos incrementales se concentra principalmenteal inicio de la inversin y despus del ao 6 en adelante.

Concepto 0 1 2 3 4 5

Flujo de costos con proyecto 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943

Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313

Flujo de costos incrementales 1,167,663 - 630 - 3,152 630

Concepto 6 7 8 9 10

Flujo de costos con proyecto 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)Flujo de costos sin proyecto - - - - -

Flujo de costos incrementales 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOSPRIVADOS: ALTERNATIVA 2


73/99

73

El flujo de costos incrementales se concentra principalmenteal inicio de la inversin y despus del ao 6 en adelante.

Concepto 6 7 8 9 10

Flujo de costos con proyecto 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257

Flujo de costos sin proyecto - - - - -

Flujo de costos incrementales 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257

Concepto 0 1 2 3 4 5

Flujo de costos con proyecto 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943

Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313

Flujo de costos incrementales 1,138,315 - 630 - 3,152 630

4. EVALUACIN


74/99

74

4.1. BENEFICIOS

4.2. EVALUACIN SOCIAL

4.3. ANLISIS DE

SENSIBILIDAD

4.4. ANLISIS DE

SOSTENIBILIDAD

4.5. IMPACTO AMBIENTAL

4.6. SELECCIN DE LA

ALTERNATIVA

4.7. MARCO LGICO

EVALUACIN SOCIAL


75/99

75

La evaluacin social utiliza el ratio Costo - Efectividad.

Para ello, se convierten los costos privados en sociales

usando los factores de correccin. Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la

base del flujo a precios privados, corregido por su factor.

Se estima el flujo de costos sociales con proyecto paracada alternativa (de modo similar al paso anterior).

Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para

cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos

(VACSN) para cada alternativa.

LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)


76/99

76

Costo social = Factor de correccin x costo de mercado

COSTOS A PRECIOS

DE MERCADO

COSTOS A PRECIOSDE MERCADO

FACTOR DE

CORRECCIN

FACTOR DECORRECCIN

COSTOS A

PRECIOS SOCIALES

COSTOS APRECIOS SOCIALES

XX ==

Concepto FCBienes nacionales 0.84

Bienes importados 0.86

Mano de obra calificada 0.91

Mano de obra no calificada (selva urbana) 0.63Combustibles 0.66

FLUJO DE COSTOS SOCIALESSIN PROYECTO


77/99

77

Concepto 1 2 3 4 5

A. Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971

B. Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339

Servicio de mecnica preventivo 13,356 13,686 14,024 14,370 14,725Servicio de mecnica correctivo 1,464 1,500 1,537 1,575 1,614

C. Otros gastos (5% A+B) 2,377 3,008 3,027 3,046 3,066

Flujo de Costos Totales 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376

Concepto 6 7 8 9 10

A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0

B. Operacin y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0

Servicio de mecnica preventivo 0 0 0 0 0

Servicio de mecnica correctivo 0 0 0 0 0C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0

Flujo de Costos Totales 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS SOCIALESCON PROYECTO: ALTERNATIVA 1


78/99

78

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. PREINVERSIN 12,312 - - - - - - - - - -


B. INVERSIN 974,549 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (72,780)Expediente tcnico 13,650


Adquisicin de maquinaria y equip 2,698 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (85,680)




Imprevistos 20,941C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 57,564 57,824 58,090 58,363 58,642



Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628

Flujo de Costos Totales 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)

FLUJO DE COSTOS SOCIALESCON PROYECTO: ALTERNATIVA 2


79/99

79

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. PREINVERSIN 10,554 - - - - - - - - - -


B. INVERSIN 967,194 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 15,548Expediente tcnico 13,650


Adquisicin de maquinaria y equip 2,698 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 2,648




Imprevistos 17,677



Alquiler de la unidad de recoleccin 80,145 80,145 80,145 80,145 80,145


Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628

Flujo de Costos Totales 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS:ALTERNATIVAS 1 Y 2


80/99

80

3562,475(173)356-974,549FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS

64,37663,96263,55863,16552,637-FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO

64,73266,43763,38563,52152,637974,549FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

AO 5AO 4AO 3AO 2AO 1AO 0CONCEPTO

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1

(14,138)58,36358,61960,471228,924FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS

-----FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO

(14,138)58,36358,61960,471228,924FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

AO 10AO 9AO 8AO 7AO 6CONCEPTO


3562,475(173)356-974,549FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS

64,37663,96263,55863,16552,637-FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO

64,73266,43763,38563,52152,637967,194FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

AO 5AO 4AO 3AO 2AO 1AO 0CONCEPTO


154,335138,508138,764140,617137,709FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS

-----FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO

154,335138,508138,764140,617137,709FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

AO 10AO 9AO 8AO 7AO 6CONCEPTOFLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS


81/99

81

FCt: flujo de costos del ao t

n: horizonte de evaluacin

TSD = 11% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales)

Alternativa 1: VACSN1= S/. 1171,344

Alternativa 2: VACSN2 = S/. 1279,266

VACSN1 < VACSN2

n

n

n

t

t

t

TSD

FC

TSD

FC

TSD

FC

TSD

FC

TSD

FCVACSN

)1(...

)1(1)1()1( 221

0

0

0 +++

++

++

+=

+=

=

RATIO COSTO EFECTIVIDAD


82/99

82

CE: ratio Costo - Efectividad

VACSN: Valor actual de costos sociales netos IE: Indicador de efectividad

Alternativa 1: CE1= S/. 155.21

Alternativa 2: CE2 = S/. 169.51

CE1 < CE2 la alternativa 1 es mejor que la 2, pues el costo derecolectar y hacer la disposicin final es menor por TM de RR.SS.

IE

VACSNCE =

4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


83/99

83

Se ha tomado el escenario en que el costo de alquiler dela unidad recolectora vara entre -50% y +50% del valororiginal, incrementando as el costo de operacin y

mantenimiento de la alternativa 2. En el Grfico se puede observar que el CE de la

Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 en casitodo el rango de variacin del costo de alquiler. El costo

de alquiler tendra que caer en 50% para que laAlternativa II sea ms rentable que la Alternativa I.

El ratio CE2 es poco sensible a los cambios de costodentro del rango de variacin y es poco probable que

este costo disminuya en ms de 50% del valor original,por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD


84/99

84

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

% Variacin del costo de alquiler

RatioCE

CE I CE II

4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


85/99

85

El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioroambiental.

Se han planteado una serie de medidas que permitirn

controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientalesproducto de la implementacin del proyecto.

Tambin se ha considerado la clausura del botaderoactual a fin de eliminar focos de contaminacin.

Se plantea el tema de capacitacin, programas deinformacin y sensibilizacin a fin de garantizar lasostenibilidad ambiental basado en el cambio deactitudes y generacin de responsabilidad ambiental en

la poblacin y autoridades.

SOSTENIBILIDAD ECONMICA:ALTERNATIVA 1


86/99

86

Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio demanejo de RR.SS. (cobro de tarifa mensual) son suficientespara cubrir los costos de operacin y mantenimiento de laalternativa I durante toda la vida til del proyecto.

Se tiene un supervit promedio anual de S/. 35,241

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416

2. Costos de Operacin y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,720 65,037 65,361 65,694

SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 38,887 41,015 43,196 45,431 47,722

A O S

APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1

SOSTENIBILIDAD ECONMICA:ALTERNATIVA 2


87/99

87

APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416

2. Costos de Operacin y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 159,821 159,821 159,821 159,821

SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 -56,523 -54,086 -51,588 -49,028 -46,405

A O S

Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio sonsuficientes para cubrir los costos de operacin ymantenimiento de la alternativa II para los primeros 5 aos.

Desde el ao 6 hay un dficit promedio anual de S/. 51,526que se cubrira con recursos ordinarios de la municipalidad. Si en la actualidad se gastan S/. 88,389 anuales por el

servicio de RR.SS. se estara ahorrando en promedio S/.36,863 con respecto a la situacin actual.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL


88/99

88

Existe un compromiso de la poblacin y la autoridadmunicipal. En el presupuesto participativo 2005 se priorizel proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecucin.

Capacidad de gestin del Proyecto durante la Inversin. La

Municipalidad tiene la capacidad econmica, tcnica yadministrativa para la ejecucin y el manejo de los fondosasignados al proyecto.

Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad

maneja un presupuesto anual de S/. 12000,000provenientes del canon gasfero de CAMISEA. Financiamiento de costos de operacin y mantenimiento

con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio.

Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucinpermanente de programas de informacin y sensibilizacina la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de latarifa del servicio.

4.5. EVALUACIN DE IMPACTOAMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS


89/99

89

Preservacin de la salud de la poblacin: El manejoadecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de losbotaderos y la disminucin de focos infecciosos yvectores transmisores de enfermedades.

Recuperacin de reas afectadas por la inadecuadadisposicin de los RR.SS. botadero (0.2 has).

Mejora del ecosistema urbano. Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo

temporal en la etapa de construccin; posteriormente enla etapa de operacin y mantenimiento se considera que

el proyecto genera trabajo estable inicialmente de 08personas al inicio y concluye al 2015 con 20 personaslaborando permanentemente.


90/99

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:MEDIDAS PLANTEADAS

C l d l l


91/99

91

Control de los olores: Utilizacin de pantallas vegetales, (rboles, arbustos) Tratamiento de los lquidos percolados. Elevacin de la chimenea proveniente de los colectores de

gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersin y dilucin. Control de los Ruidos:

Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de bajaemisin de ruidos e instalar un cerco vivo.

Instalar silenciadores para los automviles, de modo queno perturben la tranquilidad de la zona.

Alteracin de aguas subterrneas: Adecuada impermeabilizacin del relleno sanitario, para

evitar filtraciones: ndice de infiltracin de 10-7 cm./ sg Diseminacin de materiales:

Configurar barreras evitando que el viento incida sobre elfrente trabajo; se plantea la implementacin de cerco vivo.

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:MEDIDAS PLANTEADAS


92/99

92

Control de Material particulado: Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento.

Cerco Vivo en el permetro del relleno.

Control de vectores: Fumigaciones y desratizaciones como mnino, cada 6 meses.

Disposicin de los residuos en forma inmediata en el rellenosanitario, de seguridad o planta de humus.

Control de Lquidos percolados (lixiviados): Captacin dentro de las trincheras con colectores de

lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporacin.

Control de Biogs: Extraccin de las trincheras por medio de las chimeneas y

elevacin a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos.

4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVA


93/99

93

De la evaluacin social se concluye que la alternativa Ies la ms adecuada, ya que posee un ratio de costo-efectividad menor al de la alternativa II.

Del anlisis de sensibilidad, la variacin de costos nofavorece a la alternativa II, por lo que la I sigue siendopreferible.

Del anlisis de sostenibilidad, la Alternativa I es ms

sostenible desde el sentido econmico, ya que cubre loscostos de operacin y mantenimiento con un cobro deS/. 6.50 por la prestacin del servicio, tarifa que es laque la poblacin estara dispuesta a pagar por el

servicio, mientras que en la Alternativa II ser necesarioincrementar la tarifa a S/. 10.06 a partir del ao 6.


94/99

5. CONCLUSIONES


95/99

95

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.2. GLOSARIO DE TRMINOS

5.3. BIBLIOGRAFA

5.1. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

# La alternativa recomendada es la 1 tal como lo


96/99

96

# La alternativa recomendada es la 1, tal como lodemuestran la evaluacin social, el anlisis desensibilidad y el anlisis de sostenibilidad.

#La evaluacin de impacto ambiental no tiene grandesdiferencias para ambas alternativas.

# Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente,adems de llevar a cabo las acciones mencionadas,

mantener en ptimas condiciones la unidad derecoleccin existente durante los 5 primeros aos, parapoder adquirir a partir del ao 6 una nueva unidad.

# La implementacin de la Unidad de Gestin de RR.SS. en

la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de laalta direccin y ser reconocida como tal dentro de laestructura organizacional de la institucin.

5.2. GLOSARIO DE TRMINOS

SNIP Si t N i l d I i Pbli


97/99

97

SNIP: Sistema Nacional de Inversin Pblica

DNPP: Direccin Nacional de Presupuesto Pblico

UPRO: Unidad de Proyectos y Obras (Municipalidad de

Pichari) RR.SS. : Residuos slidos

EDA: Enfermedad diarreica aguda

IRA: Infeccin respiratoria aguda TM: Tonelada mtrica

TSD: Tasa social de descuento

VACSN: Valor actual de costos sociales netos CE: Ratio costo efectividad

5.3. BIBLIOGRAFA

DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DIRECCIN


98/99

98

DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DIRECCINEJECUTIVA DE SANEAMIENTO BSICO, 2000. Residuos Slidos.Lima

GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIN, 2005.

Metodologa de preparacin y evaluacin de proyectos de residuosslidos domiciliarios y asimilables. Divisin de Planificacin,estudios e inversin, Santiago.

GOBIERNO DE LA REPBLICA DE MEXICO, SECRETARA DEDESARROLLO SOCIAL SEDESOL, 2002. Secretara de desarrollo

social, Capital Federal. Manual Tcnico sobre generacin, recoleccin y transferencia de

residuos slidos municipales

Manual para el diseo de rutas de recoleccin de residuos slidosmunicipales

Manual para la evaluacin de estudios de impacto ambiental aplicadosa rellenos sanitarios

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA INEI,2004.X Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI, Lima

BIBLIOGRAFA

MINISTERIO DE AGRICULTURA 2003 Sistema de Informacin


99/99

99

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003. Sistema de InformacinAgrcola, en: http://www.portalagrario.gob.pe/sistemas.shtml

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIN GENERALDE PROGRAMACIN MULTIANUAL, 2003. Gua General de

Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos deInversin Pblica a nivel de Perfil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI. Plan de Paz y Desarrollo 2003

Diagnstico de la generacin y manejo de los residuos slidos enPichari, Unidad de Proyectos y Obras, 2004

Plan de Desarrollo Concertado 2005

PRODES MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS, 2005. Gua de orientacin N1: Normas del Sistema Nacional de Inversin

Pblica

Gua de orientacin N2: Identificacin, Formulacin y EvaluacinSocial de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil

MEJORAMIENTO-PICHARI

Documents

Transcript of MEJORAMIENTO-PICHARI