Matriz Normativa

8/18/2019 Matriz Normativa

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Elaborado: Expertos Flota - Plantas Aprobado: Jefe Depto.

Prevención de RiesgosMatriz de !"pli"iento #egal

R$% E&'-&(Fec)a Elaboración:

Fec)a ,igencia:

DIAGNOSTICO LEGAL

ITEM EVALUADO EVALUACIÓN

NIVEL DE CUM

No ap

#E ('.//

D.$. 0

#e1:.*&.(*0 #e1 de $!bcontratación

#e1 *&&&( #e1 Mane2o o Manip!lación Man!al de argas

D.$. '0 Regla"ento #e1 Mane2o o Manip!lación Man!al de argas

D$ /& Apr!eba el Regla"ento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.

D$ 3+/

D$ (4

D.$. ' Regla"ento #e1 s!bcontrataciones

irc!lar *0/3 $!ceso5 accidente 6rave

MARCOLEGAL Cumple

totalmenteNo

cumple

$eg!ro $ocial sobre Accidentes del 7raba2o 1 Enfer"edadesProfesionales

)acer eval!ación

Apr!eba Regla"ento de Protección Radiológica de instalacionesRadiactivas

)acer eval!ación

)acer eval!ación

)acer eval!ación

)acer eval!ación

)acer eval!ación

Apr!eba el Regla"ento sobre ondiciones $anitarias 1 A"bientalesbasicas en los l!gares de traba2o )acer eval!ación

ertificación de alidad de Ele"entos de Protección Personal contraRiesgos %c!pacionales

)acer eval!ación

)acer eval!ación

D$ 3/ Apr!eba el Regla"ento para la onstit!ción 1 F!nciona"iento delos o"it8s Paritarios.

)acer eval!ación

)acer eval!ación

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/Documents%20and%20Settings/thnokfb/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/O96F45M7/DS%2054.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/Documents%20and%20Settings/thnokfb/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/O96F45M7/DS%2054.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/


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R$% E&'-&(Fec)a Elaboració

Fec)a ,igenc

DIAGNOSTICO LEGAL

ITEM EVALUADO EVALUACIÓN

NIVEL DE C

NoMARCOLEGAL Cumple

totalmenteNo

cumple

RE$. '''

9nfor"e ac!"!lativo $e"estral de Estadsticas de Accidentes 1enfer"edades Profesionales )acer eval!ación

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/


3/24



R$% E&'-&(Fec)a Elabor

Fec)a ,ig

MIENTO

% bec!a% "e

cumpl#Total


4/24



R$% E&'-&(Fec)a Elabor

Fec)a ,ig

MIENTO

% bec!a% "e

cumpl#Total


5/24

DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disp

I#$ LE N& '(#)**+ Acci"ente, "el Taba-o . En/eme"a"e, Po/e,ionale,#

N& ITEM At Cumplimiento

'#' 0 CUMPLE

'#0 * CUMPLE

'#1 (( CUMPLE

'#* ;Mantiene act!alizado el Regla"ento


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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposiciones

II#$


0#' ) CUMPLE

0#0 ) CUMPLE

0#1 ;$e "antiene !n o"it8 Paritario de Faena= ) CUMPLE

III#$ Le. 05#55'+ Mane-o Manual "e Ca6a,

N& ITEM At Cumplimiento1#' ;!"ple la e"presa con la carga "axi"a para )o"bre5 3& g= 0 CUMPLE1#0 ;!"ple la e"presa con la carga "@xi"a para "!2eres5 *&g= 1 CUMPLE

(

(

# 9

;#a e"presa "antiene !n $iste"a de 6estión en $eg!ridad 1$al!d en la 7raba2o=

; #a E"presa Entrega el Regla"ento Especial para E"presasontratistas=


7/24


8/24

DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposiciones Legales

IV#$ DECRETO SUPREMO N& '3+ Ceti/icaci8n "e Cali"a" "e Elemento, "e Potecci8n Pe,onal conta Rie,6o, Ocupacionale,

N& ITEM At Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"enc

*#' 0 CUMPLE

(V#$ DECRETO SUPREMO N& )(+ Re6lamento "e Le. ,ubcontatacione,

N& ITEM At Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"enc

2#' ;Mantiene !n siste"a de gestión de la seg!ridad 1 sal!d= ) CUMPLE

2#0 ) CUMPLE

2#1 ;#a infor"ación del siste"a de gestión esta respaldada por escrito= '5 NO CUMPLE

2#* CUMPLE

2#2 ;7iene o"it8 Paritario de Faena= '* CUMPLE2#( ;#a e"presa tiene Depto. de Prevención de Riesgos de Faena= 0( NO CUMPLE

II#$ DECRETO SUPREMO N& 2*+Con,tituci8n .


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10/24

DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Dispo

VI#$


(#' 3 CUMPLE

(#0 3 CUMPLE

(#1 '5 CUMPLE

(#* '' CUMPLE

(#2 '' CUMPLE

(#( '0 CUMPLE

(#) '1 NO APLICA

(#3 '1 NO CUMPLE

(#4 '* CUMPLE

(#'5 '* CUMPLE

(#'' '2 CUMPLE

(#'0 '( CUMPLE

(#'1 '4 CUMPLE

(#'* 0' CUMPLE

(#'2 00 CUMPLE

CUMPLE (0

DECRETO SUPREMO N& *5 + Re6lamento ,obe Pe:enci8n "e Rie,6o, Po/e,ionale

;!enta la e"presa con !n Departa"ento de Prevención de

Riesgos=;El Departa"ento de Prevención desarrolla las actividades "ni"asexigidas por la #e1=

;De ac!erdo al ta"aCo de la e"presa 1 s!s riesgos el expertoc!"ple con la calificación re?!erida=

;El n!"ero de das de la se"ana de atención del experto es elre?!erido=

;El experto en prevención esta inscrito en el registro del $ervicio de$al!d=

;El departa"ento de Prevención lleva estadsticas de accidentes 1enfer"edades profesionales5 1 co"p!ta co"o "ni"o la tasa"ens!al de frec!encia 1 se"estral de gravedad=

;#a e"presas con "enos de (&& traba2adores5 llevan infor"aciónb@sica para el co"p!to de las tasas de frec!encia 1 de gravedad=

;Enva la e"presa "ens!al"ente la infor"ación estadstica a la A>$=

;Mantiene al da !n Regla"ento 9nterno de $eg!ridad e >igiene enel traba2o=

;Entrega grat!ita"ente !n e2e"plar del regla"ento a cadatraba2ador=

;#as "odificaciones al regla"ento es so"etido a la consideracióndel o"it8 Paritario o se pone en conoci"iento del personal=

;El regla"ento co"prende co"o "ni"o !n pre@"b!lo 1 c!atrocapt!los destinados a disposiciones generales5 obligaciones5pro)ibiciones 1 sanciones=

;En el capit!lo sobre pro)ibiciones se "encionan todos los actosconsiderados co"o faltas graves ?!e constit!1an !na negligenciainexc!sable=

;#a e"presa infor"a oport!na 1 conveniente"ente a todos s!straba2adores acerca de los riesgos ?!e entraCan s!s labores5 las"edidas preventivas 1 los "8todos de traba2o correctos=

; #a e"presa "antiene los e?!ipos 1 dispositivos t8cnica"entenecesarios para red!cir a niveles "ni"os los riesgos=


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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Dispo

VII#$ DECRETO SUPREMO N& )3+ Re6lamento "e ,u,tancia, peli6o,a,

N& ITEM At)#' ;#os envases de las s!stancias se enc!entran eti?!etados= 4

)#0 ;#a bodega c!enta con "aterial absorbente en caso de derra"e= '0)#1 ;#a bodega se enc!entra cerrada o dividida por paredes solidas= '))#* ;Posee "!ros corta f!egos= '3)#2 ;#a bodega est@ correcta"ente seCalizada= '4

)#( 05

)#) ;Existe registro escrito o electrónico sobre las s!stancias al"acenadas= 0'

)#3 ;!enta con siste"a de extinción de f!ego= 00

)#4 0*

)#'5 ;Posee "as de !na p!erta de escape al exterior= 0)

)#'' ;Posee ventilación nat!ral o artificial= 04)#'0 ;!enta con instalación el8ctrica adec!ada= 15)#'1 ;#a bodega se enc!entra ale2ada de alg!na vivienda5 sala c!na o 2ardn= 1()#'* ;ontiene !n siste"a de control de derra"e= *')#'2 ;#a bodega c!enta con !n plan de e"ergencia= *0)#'( ;#as s!stancias inco"patibles se enc!entran separadas entre si= *1)#') ;Posee pasillos de"arcados con lneas a"arillas= *3)#'3 ;#os pasillos poseen !n anc)o "ni"o de (5* "= *3)#'4 ;Posee d!c)as 1 lavao2os de e"ergencia al exterior= *4)#05 ;Posee seCaletica de no f!"ar= *4)#0' ;onsta de persona responsable de bodega= 2')#00 ;Posee de procedi"iento de operación a la entrada del reciento= 20

)#01 21

)#0* ;Posee cro?!is de la instalación en la entrada= 22)#02 ;Posee )o2as de datos de seg!ridad de s!st. Peligrosas= 22)#0( 24

;Existe seCaletica ?!e establezca ?!e se pro)be f!"ar dentro de labodega=

;Existe rót!los externo e internos ?!e indi?!e clases 1 división de lass!stancias=

;El personal se enc!entra capacitado para traba2ar con s!stanciaspeligrosas=

.


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iciones Legales

Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"encia


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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposiciones Legales

VIII#$ DECRETO SUPREMO N& 24*+ Re6lamento ,obe con"icione, ,anitaia, . ambientale, b=,ica, en lo, lu6ae, "e taba-o#

N& ITEM At Cumplimiento Obseraci!n"Ei#encia

3#' * CUMPLE

3#0 2 CUMPLE

3#1 2 NO APLICA

3#* 2 CUMPLE

3#2 ( NO CUMPLE

3#( ) CUMPLE

3#) 3 CUMPLE

3#3 4 CUMPLE

3#4 '' CUMPLE

3#'5 '' CUMPLE

3#'' '0$'1$'* CUMPLE

3#'0 '2 NO APLICA

3#'1 00$01

3#'* 0) CUMPLE

3#'2 7iene casilleros en ig!al cantidad al nB"ero de s!s traba2adores = 0) CUMPLE

3#'( 0) CUMPLE

3#') 03 CUMPLE

3#'3 1($13 CUMPLE

3#'4 14 CUMPLE

3#05 *0 CUMPLE

3#0' *1 CUMPLE

3#00 **$*2$*( CUMPLE

3#01 *) CUMPLE

3#0* *3 CUMPLE

3#02 2' CUMPLE

3#0( 1) CUMPLE

;#a constr!cción de la e"presa5 est@ de ac!erdo a lo establecidoen la %rdenanza general de rbanis"o=

;#os pavi"entos 1Go revesti"ientos de pisos son sólidos 1

antideslizantes=;$e !tilizan prod!ctos corrosivos o tóxicos =5 ; En el piso existenrec!bri"ientos ?!e sean resistentes a estos prod!ctos=

#as operaciones o proceso ?!e expongan los pisos a )!"edad5 ;$ec!enta con siste"a de drena2e de l?!idos =

#as paredes interiores5 cielos 1 otras estr!ct!ras5 ;se "antienen enb!en estado de )igiene 1 conservación=

#os pisos de los l!gares de traba2o 1 pasillos de transito5 ; $e"antienen despe2ados5 per"itiendo !n f@cil acceso 1desplaza"iento =

#os pasillos 1 espacios entre "a?!inarias 1Go e?!ipos5 ; $on los!ficiente"ente a"plios per"itiendo el "ovi"iento nor"al delpersonal =

$i el traba2o se realiza a la inte"perie 5 ;Existe algBn tipo deprotección para el traba2ador=

;#os l!gares de traba2o se enc!entran en b!enas condiciones deorden 1 li"pieza=

$e observa el ingreso o procreación de insectos5 roedores 1 otrasplagas5 ; Existe control sobre ellas =

;$e dispone de ag!a potable=5 ;!"ple con los re?!isitos fsicos5?!"icos5 radiactivos 1 bacteriológicos=5 ;En la cantidad "ni"a de(&& litros por persona 1 por da=

$i la faena o ca"pa"ento es de car@cter transitorio5 ;#ostraba2adores c!entan con 0& #ts. de ag!a G persona=

;#a cantidad de artefactos es adec!ado para el HI de traba2adores?!e laboran por t!rno=

$i la actividad re?!iere el ca"bio de ropa5 ; Existe !n recintodestinado a vest!ario5 independiente por sexo =

$i se "anip!lan s!stancias toxicas o infecciosas5 ;Disponen lostraba2adores de casilleros dobles 5 !no para la ropa li"pia 1 otropara la ropa s!cia=

$i se realiza colación en el l!gar de traba2o5 ;El co"edor !entacon lavaplatos5 cocina 1 "esas con sillas de "aterial lavable=

#os ele"entos estr!ct!rales de la constr!cción de los locales detraba2o 1 las "a?!inarias5 e?!ipos 1 )erra"ientas5 ;$e enc!entranbien instaladas5 seg!ras 1 protegidas en s!s partes "óviles=

#as instalaciones el8ctricas 1 de gas5 ; !"plen con las Hor"asestablecidas por la a!toridad co"petente $.E..=

;El al"acena"iento de "ateriales se realiza segBn procedi"ientos1 en l!gares apropiados 1 seg!ro para los traba2adores=

$i se !san "a?!inarias a!to"otrices5 ;#os cond!ctores poseen lalicencia correspondiente ?!e exige la #e1 del 7r@nsito=

$i existe riesgo de incendio5 ;!enta con extintores de incendiosdel tipo 1 nB"ero a adec!ado al riesgo=

;$e enc!entran !bicados en sitios de f@cil acceso 1 bienseCalizados=

;El personal esta instr!ido 1 entrenado sobre la "anera de !sar losextintores=

; #os extintores son so"etidos a "antención preventiva por lo"enos !na vez al aCo=

En los l!gares de traba2o donde exista riesgo de incendio5 ;!entancon vas de evac!ación ?!e abran )acia el exterior=


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3#0) (' CUMPLE

3#03 2) CUMPLE

3#04 2) CUMPLE

3#15 2) NO APLICA

3#1' ;El pro1ecto )a sido bien e2ec!tado por el ind!strial= NO APLICA

3#10 (2 NO APLICA

3#11 )5 CUMPLE

3#1* )2 CUMPLE

3#12 ;El tipo de protectores a!ditivos es adec!ado= 30 CUMPLE

3#1( CUMPLE

3#1) CUMPLE

3#13 31 NO APLICA

3#14 ;$e )a realizado eval!aciones de 8ste riesgo= 31 NO APLICA

3#*5 NO APLICA

3#*' 42 NO APLICA

3#*0 ;Existen enfer"os profesionales por tendinitis en la e"presa= NO APLICA

3#*1 4( NO APLICA

3#** CUMPLE

3#*2 CUMPLE

3#*( ;!"plen con lo disp!esto en el Art. +' 1 + del D.$. 3+/G&&= 4($4) CUMPLE

3#*) 3( CUMPLE

3#*3 43 CUMPLE

3#*4 44$'5'

3#25 '55 CUMPLE

3#2' '50 CUMPLE

3#20 CUMPLE

3#21 NO CUMPLE

3#2* ;#os valores antes eval!ados c!"plen con el Art. (&0 1 (&/ = '51$'5* CUMPLE

3#22 ;$e )a eval!ado la l!"inancia5 en los p!estos de traba2o= CUMPLE

3#2( '52$'5( CUMPLE

3#2) NO APLICA

3#23 NO APLICA

3#24 '5)$''5$

3#(5 ''' NO CUMPLE

;#a e"presa !tiliza alg!na de las s!bstancias tóxicas5 indicadas enel Artc!lo '( =

;Posee eval!aciones de conta"inantes en el a"biente detraba2o= ,erificar existencia de infor"e

;#os valores indicados en el infor"e de >igiene 9nd!strial5 est@nba2o lo indicado en el artc!lo '& =

$i los valores est@n sobre lo indicado en artic!lo '&5 ; existe algBnpro1ecto de "e2ora"iento=

;tiliza alg!na s!bstancia considerada pro)ibida5 indicada en el Art.3+ =5 co"o por e2e"plo5 la bencina para !n !so diferente al de la

co"b!stión en "otores=;$e )a eval!ado el r!ido en los p!estos de traba2o 1 el a"bientelaboral=

$i 8sta eval!ación est@ sobre lo indicado en el Art 3 5 ;$e )acontrolado el riesgo para los traba2adores5 de ad?!irir sorderaprofesional=

;Est@n los traba2adores exp!estos a r!ido5 so"etidos a algBnprogra"a de vigilancia "8dica=

$e )a est!diado la for"a de aislar las f!entes generadoras der!idos=

$e perciben vibraciones en piso 1Go "!rallas en las cercanas de"@?!inas o e?!ipos.

;$i 8sta eval!ación est@ sobre lo indicado en el Art. '5 1 4&5;>a controlado el riesgos para los traba2adores=

$i el personal realiza traba2os de digitación ;Descansan 3 "in!tospor "edia )ora traba2ada=

;#a carga calórica a ?!e est@n exp!estos los traba2adores5 c!"plecon lo disp!esto en la tabla valores l"ites per"isibles de ndice76> segBn infor"e=

;En el desarrollo de la actividad se c!enta con diferentes "@?!inas1Go e?!ipos ?!e e"itan calor5 tales co"o )ornos de f!ndición5 etc=

;$e )a eval!ado la exposición pro"edio a ?!e est@n so"etidos lostraba2adores=

;El costo energ8tico a ?!e est@n exp!estos los traba2adores c!"ple

lo establecido en el Art. 4' 5 segBn eval!ación=

;Est@n exp!estos alg!nos de los traba2adores a ba2aste"perat!ras5 d!rante la 2ornada de traba2o5 co"o por e2e"plofrigorficos=

Se realiza en situacionespuntuales, y por tiempos

acotados.

;$e c!"ple con los valores l"ites per"isibles5 establecidos en el Art. ++ 1 (&( 5 segBn eval!ación=

; A los traba2adores exp!estos a fro se les proporciona adec!ada =5; #a ropa exterior es de "aterial aislante =

;#as c@"aras frigorficas c!entan con siste"as de seg!ridad 1 devigilancia adec!adas ?!e faciliten la salida r@pida del traba2adoresen caso de e"ergencia=

;Existen eval!aciones del nivel de il!"inación general de losp!estos de traba2o=

;Existen "ediciones del nivel de il!"inación en los p!estos de

traba2o con il!"inación localizada =

; #os valores de la l!"inancia c!"plen con lo establecido en el Art.(&3 1 (&' del D.$. 3+/G&&5 segBn eval!aciones=

; #a e"presa !tiliza e?!ipos o procesos ?!e generen radiacionesno ionizantes5 co"o "icroondas5 l@ser o radiación !ltravioleta 1Goinfrarro2a =

; >a eval!ado la exposición a ?!e est@n so"etidos lostraba2adores=

; Estos valores son "enores a los ?!e exige la nor"ativa en el Art.(&5(&45(&+ 1 ((& =

;$e )a realizado "!estreos biológicos a los traba2adores exp!estosa algBn agente de riesgo=


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3#(' ''1

3#(0 ''2

3#(1 ''2

CUMPLE /(

H% MP#E 0

H% AP#9A (

;#os valores de dic)os "onitoreos5 c!"plen con lo establecido enel Art. ((0 =

; $e )a sobre #os li"ites de tolerancia biológica5 indicados en el Art. ((3 =

; $e )an to"ado acciones necesarias para evitar el daCo a la sal!ddel traba2ador =

,olver aRes!"en


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17/24

DIAGNÓSTICO: Instrumento Espe

I>#$ Cicula SUCESO+ 01*2 ?Obli6aci8n "e In/oma Acci"ente, #$ RES+(((;0551 ?In/ome acumulati:o Seme,tal "e E,ta"@,tica, "e Acci"en

N& ITEM Di,p#

'5#' '

;#a e"presa infor"a oport!na"ente los accidentes graves ofaltales=

;#a e"presa enva se"estral"ental"ente las estadsticas deaccidentes 1 enfer"edades profesionales al $ervicio de $al!dRancag!a=


18/24

ífco: Disposiciones Legales

e,


CUMPLE

(

e, . en/eme"a"e, Po/e,ionale,?#


NO CUMPLE


19/24

DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposicio

VIII#$ DECRETO SUPREMO N& '*3+ Re6lamento Sanitaio Sobe Mane-o "e Re,i"uo, Peli6o,o,


3#' *

3#0 2

3#1 (

3#* ;El "ane2o de resid!os peligrosos

3#2

3#(

3#)

3#3

;#os resid!os peligrosos est@n identificados1 eti?!etados5 de ac!erdo a la clasificación 1tipo de riesgos ?!e establece la H> *(+&=

procedi"ientos 1 "etodologas dedeter"inación de las caractersticas de

;se to"@n las preca!ciones necesarias paraprevenir s! infla"ación o reacción=


20/24


21/24


22/24

es Legales

#

Obseraci!n"Ei#encia


23/24


24/24

Matriz Normativa

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