JERRARQUIA

DE

OBJETIVOS

Medios de Nombre del Definicin (forma de

A ELEVAR EL NIVEL

VIDA DE LOS TRABAJDORES

DE

Programa F1 % de incremento en los Total de ingresos de los trabajadores ingresos de los trabajadores atendida por el programa

atendida por el programa Total de ingresos de los trabajadores

no atendida por el programa

F2 % de incremento en el Total de ingresos de los trabajadores ingreso de los trabajadores con proyecto despus de 18 meses

con proyecto despus de Total de ingresos de los trabajadores

18 meses al inicio del proyecto

LOS TRABAJDORES

ACCESO

QUE

PRIVADAS

PARA LA

Y

ACCIONES

LOCAL

PROCESOS DE

A PARTIR DE

QUE

DE INGRESO PARA

EN

TRABAJO EN SUBSUELO (MINA)

LA IMPLEMENTACIN DEL

TPM (MANTENIMIENTO PRODUCTIVO

TOTAL)

Programa P1 % de trabajadores que No de trabajadores que perciben

perciben una mejora en una mejora en sus ingresos con

sus ingresos con el apoyo el apoyo

otorgado (TPM)

P2 % Proyectos apoyados que No Proyectos apoyados que son

son sostenibles sostenibles para las vertientes TPM

P3 % de proyectos que No de proyectos que contemplan BASES DE DATOS

contemplan la la y proteccin del

y proteccin medio ambiente

del medio ambiente ( de proyectos financiados )

AFECTAN DE

LA

OBJETIVO

LOS

Agencias de P4 % de personas que aplican No de personas que recibieron,

Desarrollo los entendieron y aplican los

Local adquiridos en la adquiridos en la

capacitacin capacitacin (contestan de

personas

P5 % de No de constituidas

constituidas legalmente legalmente con apoyo de TPM

que presentan iniciativas que presentan iniciativas para

para obtener obtener /No

legalmente con apoyo de

P6 % Proyectos productivos No de proyectos productivos que

impulsados por la son sostenibles (siguen en

EMPRESA que son operacin despus de 18 meses de

sostenibles (siguen en terminado el ejercicio fiscal en

operacin despus de 18 se realiz la No

meses de terminado el proyectos productivos

por el TPM.

P7 % de proyectos que No de proyectos que contemplan BASES DE DATOS

contemplan la la y proteccin del

y proteccin medio ambiente / No

del medio ambiente proyectos financiados

Marco Lgico Matriz de Planificacin del Proyecto

Autor: Yoel Romero Nonalaya Estudiante de Tpicos Selectos de

Tecnologa FIM-UNCP.

JERARQUIA DE OBJETIVO Indicadores

Medios de Verificacin Supuestos vertiente No Nombre del Indicador Definicin (forma de calculo)

COMPONENTES:

CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE

ORGANIZACIN ADQUIRIDAS O

DESARROLLADAS BAJO SUBSUELO

Programa C1 % Variacin anual del ((Presupuesto ejercido ao actual

presupuesto Presupuesto ejercido ao

anterior)/Presupuesto ejercido ao

anterior)-1 * 100

C2 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados / Base de datos del TPM

respecto a los trabajos No. De proyectos elegibles *100

subsuelo

Agencias de C3 % Proyectos elegibles en No. de proyectos elegibles / No. Base de datos del TPM

Desarrollo relacin con los proyectos de proyectos presentados *100

Local presentados en la empresa

C4 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados / Base de datos del TPM

respecto al TPM No. De proyectos elegibles *100

C5 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados en Base de datos del TPM

ubicados en empresa / No. De

La Empresa proyectos financiados *100

C6 % de la Inversin Inversin en proyectos financiados Base de datos del TPM

destinada a proyectos en subsuelos

ubicados en *100

subsuelos

C7 % de Proyectos No. de proyectos financiados que Base de datos del TPM

financiados que cumplen cumplen con ms del 80 % de sus

con ms del 80% de sus metas /

metas No. Total de proyectos financiados

*100

C8 % de Proyectos No. de proyectos financiados antes Base de datos del TPM

financiados de la fecha de inicio de su

Oportunamente (antes de programa de trabajo /

la fecha de inicio de su No. Total de proyectos financiados

programa de trabajo) *100

DISPONIBILIDAD

OPORTUNA DE

RECURSOS PARA LA

OPERACIN DE LA

MODALIDAD

LAS ORGANIZACIONES

DEL TPM PARTICIPAN

EN LA PLANIFICACIN

Y GESTIN DEL

DESARROLLO DE

PROYECTOS DE

SUBSUELO

LOS TRABAJDORES

TIENE INICIATIVA

PARA LLEVAR A CABO

ACCIONES DE

DESARROLLO EN

SUBSUELO

LOS TRABAJDORES

OBJETIVO SE ORGANIZA

EN GRUPOS PARA LA

GENERACIN DE

PROYECTOS

PRODUCTIVOS EN

BENEFICIO DE SU

EMPRESA DE

INFLUENCIA.

LOS TRABAJADORES

ASISTEN A LOS CURSOS

DE CAPACITACIN PARA

DISEAR, EJECUTAR Y/O

MEJORAR SUS

PROYECTOS

RECURSOS

FINANCIEROS

TRANSFERIDOS

Crdito Social C9 % Proyectos dictaminados No de proyectos dictaminados Bases de datos de

elegibles por empresa elegibles/ No de proyectos La Empresa

presentados al comit *100

C10 % Proyectos sin No de proyectos sin observaciones Base de datos de la

observaciones de la unidad de la unidad responsable de la Direccin General

Adjunta responsable de la modalidad la primera vez que se de Operacin,

Integracin y modalidad presentan/ No de proyectos Control y Bases de

datos de la Empresa

C11 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados / Bases de datos

respecto al TPM No de proyectos dictaminados informacin de *100 del TPM

C12 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados TPM

ubicados en en subsuelos/No. De

subsuelos proyectos financiados *100

C13 % de la Inversin Inversin en proyectos TPM

destinada a proyectos en superficie/Inversion total

ubicados en *100

superficie

DISPONIBILIDAD

OPORTUNA DE

RECURSOS PARA

LA OPERACIN

DE LA

MODALIDAD

LOS TRABAJADORES

TIENE INICIATIVA

PARA LLEVAR A

CABO ACCIONES

PRODUCTIVAS EN

BENEFICIO DE SUS

FAMILIAS Y

COMUNIDADES

LOS TRABAJADORES

OBJETIVO PARTICIPA

EN LA GENERACIN

DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS.

LAS

CONDICIONES

CLIMATLOGIC

AS FAVORECEN

EL DESARROLLO

DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS.

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

vertiente No Nombre del Indicador Definicin (forma de calculo)

Integracin C19 % Proyectos elegibles en No. De proyecto elegibles / No. Base de datos del

productiva relacin con los proyectos De proyectos presentados *100 TPM/Eventualmente en

presentados La Empresa

C20 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados / Bases de datos de

respecto a los No. De proyectos dictaminados l a E m p r e s a

SUBSUELOS elegibles *100

C21 % Proyectos financiados No. De proyectos financiados en TPM

ubicados en microrregiones / No. De

superficies proyectos financiados *100

C22 % de la Inversin Inversion en proyectos financiados TPM

destinada a proyectos en microrregiones / Inversion total

ubicados en *100

subsuelo

C23 % de Proyectos No. De proyectos financiados Base de datos del

financiados antes de la fecha de inicio de su TPM/Eventualmente en

Oportunamente (antes de programa de trabajo / No. Total La Empresa

la fecha de inicio de su de proyectos apoyados *100

programa de trabajo)

C24 % de Proyectos No. de proyectos financiados que Base de datos del

financiados que cumplen cumplen con ms del 80 % de sus TPM/Eventualmente en

con ms del 80% de sus metas / La Empresa

metas No. Total de proyectos financiados

*100

DISPONIBILIDAD

OPORTUNA DE

RECURSOS PARA LA

OPERACIN DE LA

MODALIDAD

LOS TRABAJADORES

OBJETIVO PARTICIPA EN

LA GENERACIN DE

PROYECTOS

PRODUCTIVOS.

LOS TRABAJADORES

ASISTE A LOS CURSOS DE

CAPACITACIN PARA

DISEAR, EJECUTAR Y/O

MEJORAR SUS

PROYECTOS.

LAS CONDICIONES

CLIMATOLGICAS

FAVORECEN EL

DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

ACTIVIDADES:

PRESUPUESTO PLANEADO

PRESUPUESTO DISTRIBUIDO

PROCESO DE OPERACIN

IMPLEMENTADO

CONVOCATORIA

CAPTACIN DE DEMANDA

DICTAMINACIN POR COMIT

FORMULACIN DE CONVENIOS

ENTREGA DE RECURSOS

COMPROBACIN DE RECURSOS

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIN

INFORMES INSTITUCIONALES

INTEGRADOS

Programa A1 % Satisfaccin del cliente No. de clientes satisfechos segn SISTEMA TPM

en cumplimiento estndares de Carta Compromiso / ENCUESTAS Y

No. de clientes atendidos *100 EVALUACIN

DEL MODELO

DEL TPM

A2 % de Presupuesto Presupuesto ejercido/Presupuesto SISTEMA TPM

Ejercido programado*100

LOS TRABAJADORES

OBJETIVO PARTICIPA

LOS PARITICIPANTES

RENEN LOS

REQUISITOS

ESTABLECIDOS PARA EL

OTORGAMIENTO DE LOS

APOYOS.

EXISTE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL PARA

CUBRIR LA DEMANDA

DISPONIBILIDAD

OPORTUNA DE

RECURSOS PARA LA

OPERACIN DEL

PROGRAMA.

LAS ORGANIZACIONES

PROPORCIONAN EN

TIEMPO Y FORMA LOS

INFORMES DE AVANCE

DEL DESARROLLO DE

LOS PROYECTOS.