MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales) · 2019. 2. 6. · (Aspectos estratégicos...
66
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 2019 El empoderamiento de los distintos actores locales de un cantón democrático, participativo y autogestionario, que administran de una manera eficiente y eficaz recursos de que disponen, con el fin de potencializar los recursos y capacidades con que cuenta la comunidad para por sí misma y en permanente coordinación con las instituciones públicas y privadas, propiciando condiciones que permiten el desarrollo integral. Abangares es un cantón en marcha hacia el desarrollo, redefiniéndose a sí mismo mediante el trabajo conjunto, organizado y coordinado, logrando un constante mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Aspiramos a vivir en un Cantón moderno, en el que todas y todos sus habitantes tengan cubiertas sus necesidades básicas y se aseguren las opciones de presente y futuro para nuestros hijos e hijas. Un cantón en el que todos y todas nos sentimos seguros y seguras y contribuyamos a construir una cultura de responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. Deseamos vivir en un cantón siempre limpio y verde , respetuoso del ambiente , abierto y diversificado, líder en la zona, con una buena imagen, que ofrece servicios de calidad y sus habitantes. En resumen queremos un cantón del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos y en el cual podamos ser parte activa en su desarrollo. 1 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón 2 Modernización para un mejoramiento de los servicios municipales 3 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía 4 Planes operativos y presupuestos municipales participativos 5 El concejo cantonal de coordinación interinstitucional como estrategia de concertación de los proyectos del plan estratégico y de articulación de la política pública local 6 Mejoramiento tributario y financiero para más inversión en obras y proyectos comunales MARCO GENERAL 3. Marco filosófico institucional. 1. Nombre de la institución. 3.1 Misión: 2. Año del POA. (Aspectos estratégicos generales) 3.2 Visión: 3.3 Políticas institucionales:
Transcript of MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales) · 2019. 2. 6. · (Aspectos estratégicos...
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
El empoderamiento de los distintos actores
locales de un cantón democrático,
participativo y
autogestionario, que administran de una
manera eficiente y eficaz recursos de que
disponen, con el
fin de potencializar los recursos y
capacidades con que cuenta la comunidad
para por sí misma y en
permanente coordinación con las
instituciones públicas y privadas,
propiciando condiciones que
permiten el desarrollo integral.
Abangares es un cantón en marcha hacia el
desarrollo, redefiniéndose a sí mismo
mediante el trabajo conjunto, organizado y
coordinado, logrando un constante
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.
Aspiramos a vivir en un Cantón moderno,
en el que todas y todos sus habitantes
tengan cubiertas sus necesidades
básicas y se aseguren las opciones de
presente y futuro para nuestros hijos e
hijas. Un cantón en el que todos y
todas nos sentimos seguros y seguras y
contribuyamos a construir una cultura de
responsabilidad, productividad,
solidaridad, tolerancia, humanismo y
respeto a las leyes. Deseamos vivir en un
cantón siempre limpio y verde ,
respetuoso del ambiente , abierto y
diversificado, líder en la zona, con una
buena imagen, que ofrece servicios de
calidad y sus habitantes. En resumen
queremos un cantón del que todos y todas
podamos sentirnos orgullosos y en
el cual podamos ser parte activa en su
desarrollo.
1 Capacitación y asistencia técnica para el
cambio en el cantón
2 Modernización para un mejoramiento de los
servicios municipales
3 La planificación democrática como una
nueva relación entre la municipalidad y la
ciudadanía
4 Planes operativos y presupuestos
municipales participativos
5 El concejo cantonal de coordinación
interinstitucional como estrategia de
concertación de los proyectos del plan
estratégico y de articulación de la política
pública local
6 Mejoramiento tributario y financiero para
más inversión en obras y proyectos
comunales
MARCO GENERAL
3. Marco filosófico institucional.
1. Nombre de la institución.
3.1 Misión:
2. Año del POA.
(Aspectos estratégicos generales)
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
7 Ordenamiento territorial como un
instrumento del desarrollo local participativo
8 Fortalecimiento de la relación de los
concejos de distrito con las asociaciones de
desarrollo y otros grupos organizados
9 Desarrollo ambiental sostenible
10 Desarrollo social
11 Infraestructura básica, equipamiento y
servicios
12 Desarrollo económico local
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Modernización de la gestión municipal 1.1. Fortalecimiento de la autonomía de la
municipalidad dotándola de capacidades técnicas,
administrativas y financieras, profundizar la
descentralización y la democracia participativa. 1.2.
Establecimiento de sistemas de planificación local
que ordene el desarrollo humano en el territorio y
faciliten la coordinación de los esfuerzos de
inversión social (Con recursos de las instituciones
nacionales, sector privado y de cooperación
externa) para satisfacer las demandas y
necesidads de la población.
2 Desarrollo Económico Local 2.1. Fortalecimiento de la economía local
facilitando el desarrollo de actividades tradicionales
como la artesanía, la agricultura, la ganadería y la
pesca y el impulso de actividades productivas no
tradicionales como la avicultura, la apicultura, la
piscicultura y la industria. 2.2. Facilitar
atracción de capitales para proyectos de inversión
que ayuden a proveer fuentes de empleo,
desarrollo de infraestructura y servicios en el
cantón.
2.3. Fomentar la micro, pequeña y mediana
empresa.
3 Medio Ambiente 3.1. Protección del medio ambiente.
3.2. Capacitación en gestión ambiental, manejo
integral de residuos propiciando proyectos de
reciclaje, reutilización y conservación ambiental.
3.3. Participación en proyecto de mancomunidad
regional de disposición final de residuos.
3.4. Aplicación de la Ley Integral de Residuos.
4 Política Social Local 4.1. Fortalecimiento de las tradiciones y valores
preservando su identidad cultural.
4.2. Impulso de una política social y local que
genere mejoras en los servicios de salud,
seguridad ciudadana, lucha contra la drogadicción
y la violencia intrafamiliar, recreación, vivienda,
cultura y educación, saneamiento y reducción del
desempleo, que conduzcan al fortalecimiento de la
familia y la comunidad.
5 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 5.1. Formulación y aprobación del plan vial
quinquenal. 5.2.
Plan de mejoramiento de obras y servicios.
4. Plan de Desarrollo Municipal.
6 Ordenamiento territorial 6.1. Continuación con la formulación y aprobación
del plan regulador. 6.1. Impulso de acciones de
desarrollo en la zona marítimo terrestre.
7 No aplica
8 No aplica
9 No aplica
10 No aplica
11 No aplica
12 No aplica
13 No aplica
14 No aplica
15 No aplica
16 No aplica
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 PRUEBA
Elaborado por:
Fecha:
Andri Martínez Matarrita
29/08/2018
5. Observaciones.
2016
PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Modernización de la
gestión municipal
Velar por los intereses de la
población del cantón de
Abangares Operativo 1
Dictar las normas para ejercer
las funciones normativas y
fiscalizadoras enfocadas al
desarrollo integral y sostenible
del cantón
Normas y
disposiciones
aprobadas
por acuerdo
del Concejo
Municipal
37 50% 37 50% Concejo Municipal Administración
General
11.376.288,00 11.376.288,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar un eficiente y
oportuno soporte al Concejo
Municipal para el desarrollo
óptimo de sus funciones
Operativo 2
Transcribir actas y acuerdos así
como dar seguimiento a los
acuerdos tomados por el
Concejo Municipal
Documentos
transcritos340 57% 260 43% Secretario
Concejo Municipal
Administración
General
5.447.352,00 5.447.352,00
Modernización de la
gestión municipal
Administrar los intereses de
los munícipes del cantón
conforme a las funciones
establecidas en el artículo
17 del Código Municipal
Operativo 3
Atender las gestiones que se
presenten ante la Alcaldía
Gestiones
atendidas450 50% 450 50% Alcaldesa
Vicealcalde
Administración
General
21.467.985,00 21.467.985,00
Modernización de la
gestión municipal
Vigilar el desarrollo correcto
de la política adoptada por
la Municipalidad, el logro de
los fines propuestos en el
programa de gobierno y los
planes estratégicos
municipales
Operativo 4
Implementar y ejecutar los
programas, proyectos y
actividades propuestos y que
éstos estén vinculados y
guarden coherencia con las
políticas y fines planteados en
los planes municipales
Informes
presentados25 50% 25 50% Alcaldesa
Vicealcalde
Administración
General
21.467.985,00 21.467.985,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar un eficiente y
oportuno soporte a la
Alcaldía para el desarrollo
óptimo de sus funciones Operativo 5
Brindar un servicio oportuno a
los usuarios internos y externos
de la Municipalidad, para que la
información brindada sea
asertiva y la recepeción de sus
solicitudes sea atendida
adecuadamente
Trámites
atendidos450 50% 450 50% Secretaria
Alcaldía
Administración
General
3.665.690,00 3.665.690,00
Modernización de la
gestión municipal
Dar acompañamiento en las
actividades que se originan
en el proceso llevado a
cabo en el área de
planificación institucional
Mejora 6
Dar acompañamiento a los
funcionarios municipales con el
fin de que conozcan y apliquen
los instrumentos interno y
externos para el proceso de
planificación
Instrumentos
aplicados5 50% 5 50% Secretaria
Alcaldía
Administración
General
3.665.690,00 3.665.690,00
Modernización de la
gestión municipal
Prácticar auditorías o
estudios especiales de
auditoría en cualquier
dependencia de la
Institución, con base al Plan
de Trabajo Anual de la
Unidad y en atención de la
denuncias presentadas por
los administrados.
Operativo 7
Cumplir con el 100% de los
cometidos definidos en el Plan
Anual de Auditoría Interna para
el año 2019
Acciones
realizadas50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría
Interna
19.085.858,65 19.085.858,65
Modernización de la
gestión municipal
Prestar asesoría jurídica
eficiente, eficaz y oportuna Operativo 8 Elaborar informes y criterios
legales resolviendo consultas
Informes
legales 25 50% 25 50% Asesora Legal de
Planta
Administración
General
4.413.301,37 4.413.301,40
Modernización de la
gestión municipal
Mejorar, actualizar, adaptar
y difundir los marcos Operativo 9 Comunicar a las áreas de la
Municipalidad las normas legales
Notificaciones
entregadas30 50% 30 50% Asesora Legal de
Planta
Administración
General4.413.301,40 4.413.301,40
EVALUACIÓN
2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
Modernización de la
gestión municipal
Defender legal, jurídica y
administrativamente los
intereses y derechos de la
institución, frente a las
demandas judiciales,
procesos contenciosos, de
arbitraje y conciliatorios, así
como coordinar con los
abogados externos
contratados para que lleven
casos específicos
Operativo 10
Dar seguimiento a los procesos
judiciales y administrativos en los
que esté inmersa la
Municipalidad
Casos
judiciales y
administrativo
s atendidos
10 50% 10 50% Asesora Legal de
Planta
Administración
General4.413.301,40 4.413.301,40
Modernización de la
gestión municipal
Realizar las ejecuciones
solicitadas del presupuesto
municipal de una manera
eficiente y eficaz llevando el
adecuado control de los
ingresos y egresos
Operativo 11
Registrar de manera oportuna
los ingresos y egresos que se
dan en las diferentes cuentas
municipales
Ingresos y
egresos
registrados
125 50% 126 50% Tesorera Administración
General
3.419.097,50 3.419.097,50
Modernización de la
gestión municipalOperativo 12
Atender las solicitudes e
inquietudes realizadas por parte
de los contribuyentes o
proveedores
Gestiones
atendidas50 50% 50 50% Tesorera Administración
General
3.419.097,50 3.419.097,50
Modernización de la
gestión municipalOperativo 13
Entregar informes de gestión de
labores de tesorería
informes
entregados1 50% 1 50% Tesorera Administración
General
3.419.097,50 3.419.097,50
Modernización de la
gestión municipal
Ejecutar de una manera
eficiente y eficaz el Operativo 14
Al finalizar el año 2019 haber
cumplido con todos los pagos de
Presupuesto
ejecutado/pre50 50% 50 50% Proveeduría,
Tesorería,
Administración
General
159.614.285,45 159.614.285,45
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 15
Finalizar al año 2019 con todos
los ingresos y egresos que se
dieron en las diferentes cuentas
municipales registrados de
manera correcta
Conciliacione
s bancarias y
conciliaciones
entre
contabilidad,
presupuesto
y tesorería
12 50% 12 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad y
encargada de
presupuesto
Administración
General6.882.487,00 6.882.487,00
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 16
Tramitar los procesos
correspondientes al
departamento de contabilidad y
presupuesto que sean enviados
por los diferentes departamentos
de la Municipalidad
Presupuestos
y
modificacione
s
presupuestari
as enviadas a
C.G.R. y
aprobados
8 50% 8 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad
Administración
General2.984.886,00 2.984.886,00
Modernización de la
gestión municipal
Registrar, ordenar,
controlar, evaluar y emitir
información contable
(EEFF) con base en las
Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector
Público
Operativo 17
Al 31 de diciembre 2019 haber
realizado el 100% de las
transacciones necesarias para
emitir información contable
definida por Contabilidad
Nacional
Emisión de
EEFF según
requerimiento
s de
Contabilidad
Nacional
(NICSP)
6 50% 6 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad
Administración
General2.984.886,00 2.984.886,00
Modernización de la
gestión municipal
Implementar las Normas
Internacionales de
Contabilidad para el Sector
PúblicoOperativo 18
Al 31 de diciembre 2019 tener el
panorama claro y definido para ir
cumpliendo con los transitorios
de las NICSP cuyo plazo
máximo es el año 2022
Planes de
Acción para
el
cumplimiento
de los
transitorios
1 50% 1 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad
Administración
General2.984.886,00 2.984.886,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
Modernización de la
gestión municipal
Registrar de forma
sistemática todas las
transacciones que afecten
la situación económica-
financiera de la institución,
para proveer información
útil, adecuada, oportuna,
confiable, de fácil análisis e
interpretación que sirva de
apoyo para la toma de
decisiones del jerarca y
titulares subordinados,
siempre apegándose a las
disposiciones legales y que
permitan el control interno
Operativo 19
Que al 31 de diciembre 2019 se
hayan entregado cuatro informes
trimestrales, una liquidación
presupuestaria, un presupuesto
ordinario y dos prespuestos
extraordinarios.
Informes,
liquidación y
presupuestos
presentados
4 50% 4 50% Contador, Auxiliar
Contabilidad y
encargada de
presupuesto
Registro de
deuda, fondos
y aportes
6.882.487,00 6.882.487,00
Modernización de la
gestión municipalOperativo 20
Cancelar la deuda al Señor Luis
Diego Román, según resolución
del expediente N° 14-300144-
0927-LA
Deuda
cancelada100 100% 0 0% Contador, Auxiliar
Contabilidad y
encargada de
presupuesto
Registro de
deuda, fondos
y aportes
11.372.732,30 -
Modernización de la
gestión municipal
Controlar y fiscalizar las
patentes y actividades
comerciales en el cantón Operativo 21
Mantener actualizado el registro
de los patentados
Registro de
patentados
actulizados
60 11% 500 89% Encargado
Patentes y
Cooordinador
Administración
Tributaria
Administración
General
5.599.488,00 5.599.488,00
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizada la
base de datos de los
contribuyentes del catastro
Municipal Operativo 22
Registrar en sistema las
actualizaciones de los
contribuyentes obtenidas por
censos ,inspecciones u otros
medios de vereficacion
Actualizacion
es incluidas735 42% 1000 58% Encargada
Catastro,
Inspector General,
Topógrafo
Coordinador
Administración
Tributaria
Administración
General
13.777.800,00 13.777.800,00
Modernización de la
gestión municipal
Disminuir el pendiente de
cobro por tributos
municipales en un 40% Operativo 23
Generar estrategias efectivas
que permitan la disminución de
la morosidad
40% de
disminución
en morosidad
20 50% 20 50% Encargado
Cobros y
Coordinador
Administración
Tributaria
Administración
General
5.033.287,50 5.033.287,50
Modernización de la
gestión municipal
Impulsar la actualización del
valor fincas por medio de
las declaraciones de Bienes
Inmuebles de artículo 16 de
la Ley 7509 Operativo 24
Promover a que los
contribuyentes realicen las
declaraciones de Bienes
Inmuebles por medio de visitas a
campo con personal de apoyo,
divulgación por diferentes
medios masivos y trabajo de
oficina (Perifones, Redes
Sociales, Periódicos, Radios,
llamadas telefónicas etc.)
Recibir
aproximadam
ente 800
declaraciones
para el año
2019
500 63% 300 38% Encargado Bienes
Inmuebles y
Coordinador de
Administración
Tributaria
Administración
General
11.186.515,00 11.186.515,00
Modernización de la
gestión municipal
Integrar y coordinar los
servicios informaticos de los
diferentes procesos
institucionales
Operativo 25
Desarrollar procesos de
mantenimiento de equipos para
garantizar de manera efectiva la
continuidad de las operaciones
de la Municipalidad
Informes
presentados2 50% 2 50% Informático Administración
General
8.996.861,95 8.996.861,95
Modernización de la
gestión municipal
Adquisición de sistema ERP
integral y sus
requerimientos de hardware
para uso de la estructura
municipal
Operativo 26
Dar continuidad a la
implementacion del sistema ERP
integral y sus requerimientos de
hardware para uso de la
estructura Municipal
Sistema ERP,
en proceso
de
implementaci
ón.
1 50% 1 50% Informático Administración
General
41.250.000,00 41.250.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Diseñar, desarrollar y
actualizar reglamentos del
uso en el departamento del
uso en el departamento de
Recursos Humanos
Operativo 27
Formular reglamentos de uso en
el departamnto de Recursos
Humanos dirigidos al mejor
desempeño, uniformidad y
control del departamento en sí
Borradores
de
reglamentos
entregados
1 50% 1 50% Encargada de
Recursos
Humanos
Administración
General
2.202.060,00 2.202.060,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
Modernización de la
gestión municipal
Optimizar el Proceso de
Fortalecimiento de
Competencias con el fin de
contar con un capital
humano competente,
idóneo, para dar respuesta
a los requerimientos de la
institución
Operativo 28
Crear propuesta de Plan
Institucional de Capacitación, el
cual recoge las necesidades de
capacitación planteadas por los
funcionarios y jefes de
departamentos
Propuesta de
plan de
capacitación
institucional
presentado
0 0% 1 100% Encargada de
Recursos
Humanos
Administración
General
2.202.060,00 2.202.060,00
Modernización de la Asegurar que la Operativo 29 Realizar la planificación de Acciones 50 50% 50 50% Encargada de Administración 2.202.060,00 2.202.060,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar la dotación y
administración eficiente de
los recursos materiales y
ofrecer los servicios de
soporte administrativo
requeridos por la institución
para su
Operativo 30
Disponer en el transcurso del
año 2015 de los recursos
materiales requeridos para
prestar los servicios municipales
y ejecutar los proyectos
municipales
Informes
presentados2 50% 2 50% Proveedor Administración
General
5.502.551,15 5.502.551,17
Modernización de la
gestión municipal
Mediante los procesos de
contratación que realice la
Proveeduría institucional los
programas presupuestarios
puedan obtener los bienes y
servicios
Operativo 31
Cumplir con el 100% de las
solicitudes realizadas por los
programas
Informes
presentados2 50% 2 50% Proveedor Administración
General5.502.551,17 5.502.551,17
Modernización de la
gestión municipal
Mantener un control sobre
el inventario de materiales y
equipo en la bodegaOperativo 32
Al 31 de diciembre haber
realizado 12 arqueos sobre
bienes que se encuentran en la
bodega
Arqueos
realizados6 50% 6 50% Proveedor Administración
General5.502.551,17 5.502.551,17
Modernización de la
gestión municipal
Contar con las herramientas
para el manejo de la
transparencia en la Gestión
Municipal asi como el
debido contro interno de la
institución
Operativo 33
Mediante la actualizacion de la
pagina wed y proponiendo un
reglamento de control interno.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Contar con las politicas
claras para supervision de
la prestación de los
servicios municipales.
Operativo 34
Emitiendo directricres que
permitan a la administración
tener un mejor control interno en
la prestación del servicio
Lo ejecutado
entre lo
programado
1 50% 1 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Cumplir con las
obligaciones patronales de
ley. Operativo 35
pagando oportunamente salarios
de ley según la escala salarial y
ajustes salariales de ley a los
empleados municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Indendencia,
tasoreria y
contabilidad
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Dictaminar acuerdos y
normativa distrital, para
mejorar de manera integral,
economica, productivo y
sostenible del distrito
Operativo 36
Asistir a sesones ordinarias y
extraordinarias.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Concejo Municipal Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizada la
base de datos de los
contribuyentes. Operativo 37
Dar continuidad a la
actualización de la base de
datosde los contribuyentes para
tener una información
actualizada.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Suministrarle a la
administración tributaria las
herramientas para mejorar
la gestión
Operativo 38
Contratar personal de apyo para
cntinuar con la atualización de
valores mediante proceso de
declaraciones de bienes
inmbuebles.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal Operativo 39Notificar un 80% a los
contribuyentes en estado de
morosidad.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
Modernización de la
gestión municipalOperativo 40
Coordinar con la asesoria legal l
procesos judiciales para una
pronta recupecion de los
tributos.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal Operativo 41Capacitar al personar de area
para fortalececer las habildiades
del recurso humano
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipalOperativo 42
Emitir informes de la gestion
realizada durante el 2019 de las
todas unidades a cargo de la
admiitracion tributaria.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Atender los pagos
oportunos de los servicios
básicos del Concejo
Municipal de Colorado.
Operativo 43
pagar oprtunamente los servicios
de agua, energia electrica,
telecomunicaciones, correo.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
9.050.000,00 9.050.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Atender el pago de servios
comerciales y financierosOperativo 44
Poder pagar servicios de
informacion, publicidad,
comisiones y gastos por
servicios financieros de
comisiones bancarias.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
1.700.000,00 1.700.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Formular un programa de
capacitación para el
fortaleimiento de las
acciones municipales con
relacion a las normativas
vigentes en ambito
municipal
Operativo 45
Suministrar viaticos y transporte
para los empleados municipales,
regidores y comisiones de
trabajo asi como el pago
servicios de capacitaciones
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
1.100.000,00 1.100.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con asesoria legal
para asesorar a la
administración y el Concejo
Municipal.
Operativo 46
Contratar un abogado por
servicios profesionales asi como
otros servicios que requiera la
intendencia y el personal
municipal
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
5.600.000,00 5.600.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Cumplir con las
obligaciones de reaseguro
de los vehiculos
municipales
Operativo 47
Realizar los pagos de seguro de
riesgo laboral y otros seguros
para la flotilla vehicular
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
3.000.000,00 3.000.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Tener los vehiculos y
equipos Municipales en
funcionamiento todo el añosOperativo 48
Contratar mantenimientos
preventivos y correctivos de los
equipos
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
2.570.223,93 2.570.223,93
Modernización de la
gestión municipal
Suministrar al personal de
utiles, materiales y
suministros diversos para el
buena prestación del
servicio municipal
Operativo 49
Compra de materiales y
suniminstros
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
3.541.300,33 3.541.300,31
Modernización de la
gestión municipal
Realizar los pagos de
deuda correspondientes de
intereses y su debida
amortizaciones
Operativo 50
Realizar los pagos de interese y
amortizaciones por concepto de
prestamos para compra de
sistema de información
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
3.325.000,00 3.325.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Reservar recursos en caso
de contingencia de litigios Operativo 51contar con recursos para hacer
frente a demada laboral
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
Administración
General
2.000.000,00 2.000.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Donar al departamento de
auditoria de remuneración
basicas, servicios y
materies para el
funcionamiento de la
gestion.
Operativo 52
Realizar pagos oportunos de las
remuneracion de ley
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 53Suministrar asesoria externa de
acuerdo a lo programado por
dicha unidad
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 54Suministrar viaticos y transporte
para gestines del departamento
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
Modernización de la
gestión municipal 55Realizar los pagos de seguros y
capacitación según lo
programado por el area.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 56Suministrar el material necesario
para el desarrollo de las
actividades
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal
Realizar las transferencias
de ley a las instituciones
beneficiadas según el
calendario programado
57
Hacer transferencias de ley de
forma oportuna.
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Contabiliadad y
tesoreria
Administración
General
23.862.462,00 23.862.462,00
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
SUBTOTALES 28,2 28,8 629.610.388,47 618.237.656,20 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
2% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
98% Metas de Objetivos Operativos 49% 51%
57 Metas formuladas para el programa
% %
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
EVALUACIÓN
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
0,00 0% 0,0 0,0
0% 0% 0,0%
0% 0% 0,0%
0% 0% 0,0%
PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE ABANGARES2019MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
Medio Ambiente Cumplimiento del art. 13
del decreto No 36499.
Operativo 1 Seguimiento el Plan de Gestión
Ambiental
Informes
presentados
1 50% 1 50% Anabelle
Matarrita
Ulloa
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 814.679,86 814.679,84
Medio Ambiente Desarrollar programas de
calidad de vida.
Mejora 2 Desarrollo del Programa de
BAE modalidad Comunidad
Informes
presentados
1 50% 1 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Mejora 3 Colaborar en los Centros
Educativos que trabajan
inscritos en el Programa de
BAE modalidad Centros
Educativos
5 centros
educativos
atendidos por
semestre
5 50% 5 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Mejora 4 Desarrollo del Programa Sello
de Calidad de Agua para el
acueducto municipal
Informes
presentados
0 0% 1 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Cumplir con la Ley 8839 de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Operativo 5 Implementar el Plan de Gestión
Integral de residuos Sólidos del
cantón de Abangares
1
capacitaciones
por mes en
GIRS
6 50% 6 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 6 Ampliar rutas de recolección de
residuos separados (valrizables
y tradicionales)
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 7 Entregar los residuos
separados en los centros
respectivos; al centro de
recuperación de valorizables y
al relleno sanitario autorizado
para el año 2019.
Informes
presentados.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 8 Llevar la estadística de los
volúmenes de los residuos de
acuerdo al tratamiento
respectivo
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 9 Realizar los trámites
respectivos para la
construcción del centro de
recuperación de residuos del
cantón
Presentación
del Ministerio
de Salud.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 10 Realizar los trámites
respectivos para la adquisión
de unidades de recolección
idoneas para el servicio.
Presentación
del Ministerio
de Salud.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 11 Ampliar el servicio de aseo de
vías en las comunidades que
cuentan con cordon y caño, con
una frecuencia de dos veces
por semana en cada sector
definido
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
37.426.400,00 37.426.400,00
Medio Ambiente Brindar los sevicios
municipales para mejorar la
calidad de vida.
Operativo 12 Limpiar 5.000 metros
cuadrados de sitios públicos
(Parques y zonas verdes)
durante el año con una
frecuencia de dos veces por
semana
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
05 Parques y
obras de
ornato
13.362.794,93 13.362.794,93
Medio Ambiente Mejora 13 Colaborar con la limpieza de
zonas verdes de centros
educativos cercanos
Informe
presentado.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
EVALUACIÓN
SERVICIOS
I SEMESTRE
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Medio Ambiente Mejora 14 Instalar separadores de
residuos sólidos en los
espacios municipales y casco
urbano
Se colocan 15
estaciones de
separadores
para residuos
sólidos de
acuerdo a la
Ley 8839
5 50% 5 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 15 Brindar Mantenimiento de
aceras y zona verde del
cementerio de forma diaria
Informe del
responsable
del cementerio
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,35 2.639.733,33
Medio Ambiente Mejora 16 Proyecto de ampliacion del
terreno del cementerio.
Solicitud de
Proyecto a la
Alcaldia
1 100% 0 0% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,33 2.639.733,33
Medio Ambiente Mejora 17 Adaptar la infraestructura para
mejoramiento de la seguridad y
accesibilidad de los usuarios,
cumpimiento de la ley 7600
Informe de
obras de
infraestructura
realizada por
seguridad y
accesibilidad
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,33 2.639.733,33
Medio Ambiente Operativo 18 Reubicación y reapertura del
servico de Biblioteca
Informe por
parte del
responsable
de la
reubicación y
mejoras
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.985,99 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 19 Mejoras a la infraestructura del
Ecomuseo Mejoras a la
infraestructura del Ecomuseo
Mejoras a la infraestructura del
Ecomuseo
Remodelación
de senderos.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 20 Promover la Instalación de
otros atractivos acordes al
Ecomuseo
Colocación de
una rastra de
exhibición
0 0% 1 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 21 Adquirir equipos de trabajo para
las labores de limpieza de vías
y controles de volumen de
residuos municipales.
compra de 6
juegos de
limpieza de
vías y dos
romanas de
cien kilos.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios.
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Firma de convenio con la
Universidad Nacional
Mejora 22 Fortalecimiento de la
Asociación Junta Administrativa
del Ecomuseo.
Una estructura
administradora
independiente
del
ECOMUESO
MINERO
1 100% 0 0% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 23 Diseño y desarrollo de la ruta
del Oro.
Propuesta
turistica en el
cantón de
Abangares
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 24 Conformar un tour operador
local.
Un tour
operador
trabajando
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 25 Establecer alianzas para
realizar inventarios de flora y
fauna en el Ecomuseo.
Inventarios
realizados.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Operativo 26 Brindar mantenimiento y
mejoras al área de la terminal
de autobuses
Informe del
responsable
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
11
Estacionamie
ntos y
terminales
235.450,00 235.450,00
Medio Ambiente Operativo 27 Brindar mantenimiento y
mejoras al área de Mercado
Informe del
responsable
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
07 Mercados,
plazas y
ferias
8.200.650,00 8.200.650,00
Medio Ambiente Fortalecer la protección
ambiental
Mejora 28 Colaborar con el Concejo Local
del Corredor Bilógico Paso del
Mono Aullador con la ejecución
del Plan Estratégico
Participar en
las reuniones
de
coordinación
del Concejo
Local del
Corredor
5 50% 5 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 814.679,84 814.679,84
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Medio Ambiente Mejora 29 Seguimiento al proceso de
legalización de la actividad
minera, al proyecto de
Abangares Cantón Joyero
Informes
presentados
1 50% 1 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Impartir Educacion
Ambiental a la Poblacion.
Mejora 30 Impartir capacitaciones de
educación ambiental en la
población estudiantil y la
población adulta
Realización de
10
capacitaciones
en temas de
educación
ambiental
5 50% 5 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 31 Articulación del tema ambiental
con los departamentos
municipales y otras
instituciones públicas
Informes
presentados.
1 50% 1 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Garantizar la continuidad
del servicio de agua
potable.
Operativo 32 Lograr la continuidad del
servicio de agua.
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,50 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 33 Mantener análisis técnico de
factibilidad de las nuevas
tomas de agua para la
población
Informes
presentados
6 50% 6 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Garantizar la calidad del
servicio de agua potable.
Operativo 34 Realizar las cuatro pruebas de
calidad del Acueducto
Municipal .
Informes
presentados
por el
Laboratorio
Nacional de
Aguas
2 50% 2 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 35 Alquilar repetidora de
comunicación
Equipos
alquilados
1 100% 0 0% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Operativo 36 Realizar capacitaciones
periodicamente
Programar
capacitaciones
al personal del
Acueducto
3 50% 3 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 37 Actualizar capa de los
medidores del Acueducto
Incluidos los
2000
medidores de
los usuarios
actuales en la
capas
realizada
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Operativo 38 Colocación de hidrantes de
acuerdo a los requirimientos de
la Ley.
Informes de
cumplimiento
de la Ley de
Hidrantes
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 39 Crear un plan de eliminacion de
fugas en la tuberias de
distribucion.
Informe de
eliminacion de
fugasInforme
de eliminacion
de
fugasInforme
de eliminacion
de fugas
6 50% 6 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Operativo 40 Llevar registro de corta,
instalaciones y reinstalación de
medidores.
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Dar seguimiento al
Convenio con la
Universidad de Costa Rica
en el tema de agua
(disponibilidad, calidad,
saneamiento y reservorio)
Mejora 41 Dar seguimiento a los trabajos
de investigación (tesis) en el
tema de calidad del recurso
Trabajos de
investigación
presentadosTr
abajos de
investigación
presentadosTr
abajos de
investigación
presentados
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 42 Dar seguimiento a los trabajos
de instrumentación de la
Cuenca del Río Abangares
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 43 Desarrollar capacitaciones de
saneamiento para el personal y
la comunidad.
Dos
capacitaciones
por semestre.
2 50% 2 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Medio Ambiente Mejora 44 Brindar las condiciones de
alimentación y hospedaje a los
voluntarios, tesiarios y
funcionarios de las
Universidades.
suministrar
logistica
mensual de
acuerdo a la
necesidad de
las actividades
de los
proyectos.
6 50% 6 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
8.333.333,34 8.333.333,33
Medio Ambiente Mejora 45 Mejoramiento de la Planta del
Acueducto Municipal:
sustitución de parrillas,
sustitución de luminarias,
construcción de un nuevo filtro
y colocación de un Porton
electrico.
Informe de
Avance de la
obra
6 50% 6 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
293.534.791,50 293.534.791,51
Medio Ambiente Mejora 46 Contar con un supervisor para
el desarrollo del Plan de mejora
del Acueducto Municipal
Informes de
seguimiento
de la obra.
6 100% 0 0% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 47 Construccción de edificio para
oficina del Acueducto Municipal
Informes de
seguimiento
de la obra.
6 100% 0 0% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
8.333.333,33
Medio Ambiente Mejora 48 Ejecutar Proyecto con fondos
de FUNDECOOPERACION-
UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA
Informes de
seguimiento
de ejecución
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Política Social Local Representar al Gobierno
Local en las Redes locales
con planes de trabajo de
proyección social: Red de
Atención y Prevención de
la Vuolencia Intrafamiliar,
Red de Actividad Física y
Salud, Junta de Protección
de la Niñez y Adolescencia
y Red de la Persona Adulta
Mayor.
Operativo 49 Apoyar en el desarrollo de al
menos 10 proyectos de las
Redes mencionadas.
Proyectos
desarrollados.
5 63% 3 38% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,84 2.082.877,79
Política Social Local Atender, guiar e informar a
través de los diferentes
procesos de la OFIM
(grupos de apoyo, red de
emprendedoras y atención
individual) a 300 mujeres
del cantón en diversos
temas como: Violencia
intrafamiliar, paternidad
responsable, derechos,
emprendedurismo).
Operativo 50 Atender al menos 300 usuarias
en temas y procesos
correspondientes a la Oficina
de la Mujer.
Atención
ejecutada
150 50% 150 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Participar en las sesiones
convocadas por el INAMU
a las OFIM y OBSyF a
nivel regional.
Operativo 51 Participar en al menos 4
sesiones anuales
Cuatro
sesiones
desarrolladas
2 50% 2 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Supervisar el adecuado
cumplimiento y desarrollo
del programa de la Red de
Cuido
Operativo 52 Asegurar la funcionalidad del
CECUDI Abangares con una
matrícula al menos de 70
personas menores de edad
durante el año.
PME
matriculadas.
35 50% 35 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
56.592.000,00 56.592.000,00
Política Social Local Promover exposiociones
y/o ferias para la
proyección local de la red
de emprendedoras (es)
Operativo 53 Coordinar la participación en
almenos 2 exposiciones o
ferias
Exposiciones
ejecutadas
1 50% 1 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Brindar apoyo a la
Asociación Nuevas
Fuerzas de Abangares y
articular con instituciones
para atender a la población
Habitante de Calle de la
comunidad de Abangares.
Operativo 54 Apoyar en la ejecución de
almenos cuatro carpas
planteadas por la Asociación.
Carpas
ejecutadas.
2 50% 2 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Participar en la
organización y ejecucuión
de la Feria Oro, Café y
Mariscos edición 2019
Operativo 55 Apoyar en la ejecución de la
Feria
Feria
Realizada
1 100% 0 0% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Implementar el programa
"Emprende tu proyecto" en
conjunto con la UNED
Operativo 56 Apoyar en la realización de
almenos dos módulos del
programa
Programa
Ejecutado
1 50% 1 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
2.082.877,79 2.082.877,79
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Desarrollar, conservar y
operar la infraestructura
física y áreas comunes de
la institución
Mejora 57 Mantener en óptimas
condiciones los edificios,
infraestructura e instalaciones,
mediante implementación de
acciones de conservación para
contribuir a un mejor
desempeño de las funciones
sustantivas y adjetivas de la
institución.
Edificio e
infraestructura
e instalaciones
conservadas.
3 50% 3 50% Alcaldía 17
Mantenimient
o de edificios
8.557.427,53 8.557.427,54
Política Social Local Atender alguna emergencia
que se presente en la red
de caminos vecinales.
Operativo 58 Brindar atención oportuna de
emergencias a la Red Vial
Cantonal
Emergencias
atendidas
1 50% 1 50% Director
UTGVM
28 Atención
de
emergencias
cantonales
500.000,00 500.000,00
Medio Ambiente Realizar los estudios
correspondientes, para
estimar realmente los
metros, a los cuales se les
brinda el servicio de aseo
de vías-CMDC
Operativo 59 Estudio correspondiente
realizado durante el año 2019,
uno en verano y otro en
invierno.
Cantidad de
estudios
realizados
50 50% 50 50% Vice
Intendencia
Municipal
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
950.000,00 950.000,00
Medio Ambiente Brindar el servicio a 5000
metros lineales por
mes,con una frecuencia de
dos veces por mes, durante
las 52 semanas; contando
con dos operarios por año,
con sus respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo
Operativo 60 Cantidad efectivas de
semanas, que se brinda el
servicio.
Cantidad de
efectivas por
mes que se
realiza en los
barrios donde
se brinda el
serviciode
aseo de vías
50 50% 50 50% Vice
Intendencia
Municipal
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
1.627.707,50 1.627.707,50
Medio Ambiente Brindar el servicio a 1500
usuarios en forma continua
y eficiente durante las 52
semanas; contando con
tres operarios por año, con
sus respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo.
Operativo 61 Brindar el servicio de
recoleccion de residuos de
forma continua y eficiente
durante las 52
correspondientes al año 2019
52 semanas
de ofrecer el
servicio
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
11.721.397,41 11.721.397,41
Medio Ambiente Actualizar las tarifas de
recolección de residuos
sólidos de manera
diferencia anualmente
Operativo 62 Numero de actualizaciones de
las tarifas de recoleccion de
residuos diferencias.
Cantidad de
actualizacione
s realizadas
100 100% 0 0% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
Otros 0,00 0,00
Medio Ambiente Realizar los pagos
correspondiente por
concepto de tratamiento y
disposicion final de los
residuos generados en el
distrito de Colorado
Operativo 63 Cantidad de toneladas
pagadas, por concepto de
tratamiento y disposicion final
Toneladas de
residuos
tratadas
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
4.000.000,00 4.000.000,00
Medio Ambiente Dar mantenimiento, compra
de respuestos y lubricantes
a la maquinaria municipal
destacada en el servicio de
recolección de residuos.
Operativo 64 Dar contenido presupuestario
para mantenimiento, compra de
respuestas y lubricantes para el
camión recolector de residuios
ordinarios
Ordenes de
compra
ejecutadas
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
4.561.310,32 4.561.310,32
Medio Ambiente Comprar herramientas,
equipos y materiales de
limpieza a los operarios y
personal del servicio.
Operativo 65 Contar con todas las
condiciones adecuadas para
que los colaboradores del
servicio de recoleccion lo
realicen con seguridad y
eficiencia
Cantidad de
ordenes de
compra
giradas
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
03
Mantenimient
o de caminos
y calles
1.925.000,00 1.925.000,00
Medio Ambiente Realizar los 12 pagos
correspondientes por
concepto de intereses y
amortizacion del prestamo
de la compra de maquinaria
municipal.
Operativo 66 Realizar los pagos
correspondientes por concepto
de interes y amortización, del
prestamo de la maquinaria
municipal
Pagos
realizados
mensualmente
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
03
Mantenimient
o de caminos
y calles
7.500.000,00 7.500.000,00
Desarrollo
Económico Local
Brindar el servicio a nueve
parques comunales,con
una frecuencia de dos
veces por mes, durante las
52 semanas; contando con
un operarios por año, con
sus respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo.
Operativo 67 Brindar el servicio de parques y
ornato a los diferentes espacios
publicos 2 veces por mes de
una forma eficiente y eficaz.
Pagos
realizados
mensualmente
50 50% 50 50% Vice
Intendencia
Municipal
05 Parques y
obras de
ornato
5.221.762,25 5.221.762,25
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Desarrollo
Económico Local
Brindar el servicio de
manera eficiente y eficaz
contando con presupuesto
para compra de repuestos,
herramientas, equipos,
lubricantes, seguros y
mantemiento; para brindar
el servios todo el año
Operativo 68 Brindar el servicio las 52
semanas de año de forma
eficiente y eficaz
52 semanas
de ofrecer el
servicio
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
02
Recolección
de basura
1.448.624,50 1.448.624,50
Desarrollo
Institucional
Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios; al
personal destacado en la
biblioteca municipal
Operativo 69 Cubrir con los costos
correspondientes de pago para
tener una bibliotecaria en la
institucion.
Pagos
realizados
mensualmente
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 3.286.264,00 3.286.264,00
No aplica Contar con recursos para la
contratacion de un profesor
de música, para la escuela
de Musica del Distrtio de
Colorado
Operativo 70 Contarar al personal idoneo
para dar continuidad a la
escuela de Musica del Distrito
de Colorado
Pagos
realizados
mensualmente
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 2.400.000,00 2.400.000,00
No aplica Contratar los servicios de
una persona para realizar
talleres de confeccio de
mascaras tradicionales
costarricenses y sus
respectivos materiales
Mejora 71 Poder hacer la contratacion de
una persona para que realice
talleres en el distrito de
confeccion de mascaras
tradicionales costarricenses;
con sus respectivos
Numeros de
talleres
realizados
100 100% 0 0% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.500.000,00 0,00
Desarrollo
Institucional
Brindar a los grupo
culturales del distrito
recursos para el desarrollo
de actividades y
competiciones
Operativo 72 Contratar servicios para la
ejecución de activdades
culturales
Numero de
actividades en
las que se
participa
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 1.000.000,00 1.000.000,00
Desarrollo
Institucional
Rescatar las tradiciones y
costumbres en nustra
población mediante
organización actividades
civicas a nivel comunal
Operativo 73 Organizar Festival de la
piangua y con la coordinación
del Ministerio de Dducación las
actividades festivas patrias
Cantidad de
actualizacione
s realizadas
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.500.000,00 2.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Compra de instrumentos
musicales para la escuela
de Musica y Banda
Municipal de Colorado
Mejora 74 Realizar la compra de
instrumentos musicales,para
mejorar el desempeño e
interpretacion de los jovenes de
la Escuela de Musica
Ordenes de
compra
ejecutadas
0 0% 100 100% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 0,00 2.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar a la Biblioteca
Municpal de Libros para
fortalecer el conocimiento
de la comunidad
Mejora 75 Compra de libros para la
bilbioteca municipal
Ordenes de
compra
ejecutadas
0 0% 100 100% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 0,00 1.000.000,00
Medio Ambiente Dotar a la Banda municipal
y a grupos culturales de
vestuarios para el
desarrollo de sus
actividades
Mejora 76 Compra de trajes lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 0,00 1.000.000,00
Medio Ambiente Contar con apoyo de
recurso humano para la
gestiones del comité de
deporte distrital
Operativo 77 Contratar por servicio especial
una persona a medio tiempo
para apoyo en las gestiones
realizadas por el comité de
deporte
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.643.132,21 1.643.132,21
Medio Ambiente Realizar actividades
deportivas y recreativas a
nivel distrital
Operativo 78 realizar dos actividades al año lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 0,00 1.500.000,00
Medio Ambiente Mantener a la población
informada de las
actividades deportivas a
organizar
Operativo 79 Megafonear para promocionar
las actividades organizados los
comites comunales
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 100.000,00 100.000,00
Medio Ambiente Contratar intructores para
la enseñanza de diferentes
diciplinas a niños y jovenes
adultos mayores, como los
servicios necesarios para
el funcionamiento de las
instalaciones deportivas
Mejora 80 Contratacion de 4 instructores
al año, como de pago de
servicio electrico
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.250.000,00 1.250.000,00
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Desarrollo
Económico Local
Brindar servicios de
transportes a las diferentes
delegaciones deportivas
del distrito; para que
puedan cumplir con sus
compromisos
Operativo 81 Servicios de transportes
contratados por año
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.275.614,64 1.275.614,64
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Capacitar al mayor numero
de personas mediante
insentivos a la practica del
deporte en diferentes
diciplinas
Operativo 82 Cantidad de reparaciones
realizadas
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 50 100% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 0,00 500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener los equipos e
instalaciones en las
mejores condiciones para
la practica del deporte en el
distrito
Mejora 83 Compra de materiels y servicios
para el buen funcionamiento de
las instalaciones
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.325.000,00 1.325.000,00
Desarrollo
Económico Local
Dotar de uniformes e
implementos deportivos,
para las diferentes
disciplina que representes
el distrito en campeonatos
Mejora 84 Comprar mediente coordinación
de comites la compra de
uniformes en diferentes
disciplias
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 3.000.000,00 1.818.279,88
Desarrollo
Económico Local
Dotar de chapulines para
chapear a las comunidades
de San Joaquín y Peñas
Blancas
Mejora 85 Compra de maquinaria
necesaria para que las
inslataciones deportivas de las
comunidades esten en optimas
condiciones.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 50 100% Comité de
Deportes
09
Educativos,
culturales y
deportivos
0,00 1.500.000,00
Desarrollo
Económico Local
Aportes de materiales
minerales y madera, en
caso de ayudas para
mutualidad
Operativo 86 Ayudar a familias de escasos
recursos en caso fallecer un
familiar con materiales de
cosntrucción
Ordenes de
compra
ejecutadas
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
Otros 650.000,00 650.000,00
Desarrollo
Económico Local
Compra de llantas y
combustible para el Comité
de Cruz Roja
Operativo 87 Comprar llantas y combusti ble
para el comité de cruz Roja
para que brinde el servicio de
una forma segura para los
empleados como tambien para
las personas usuarias
Ordenes de
compra
ejecutadas
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
1.500.000,00 1.000.000,00
Desarrollo
Económico Local
Aporte de becas para
estudiantes del distrito de
Colorado
Operativo 88 Otorgar becas a los estudiantes
del distrito que tengan deseos
de superación y seguir
estudiantes
Cantidad de
becas
consedidas
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
3.150.000,00 3.150.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios; al
personal destacado en el
mantenimiento del edificio
municipal
Operativo 89 Cantidad de pagos realizados a
miscelanea y guarda de
seguridad
Pagos
realizados
mensualmente
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
17
Mantenimient
o de edificios
Otros 7.633.822,44 7.633.822,44
Modernización de la
gestión municipal
Mantener el edificio
municipal en las mejores
condiciones que evite el
deteriore, mediante
arreglos necesarios y
limpieza del mismo
Operativo 90 Tener recursos economicos,
para dar mantenimiento
prevetivo y correctivo al edificio
municipal; asi como tambien
materiales de limpieza
Ordenes de
compra
ejecutadas
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
17
Mantenimient
o de edificios
Otros 2.300.089,25 2.300.089,25
Medio Ambiente Presentar informes con los
soportes necesarios, para
realizar mejoras en el
programa de gestión
ambiental
Mejora 91 Presentar las actualizaciones e
informes correspondientes,
para la mejora del
departamento de Gestión
Ambiental
Informes
realizados
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Seguimiento del Plan de
Gestión Ambiental
Municipal
Mejora 92 Dar continuidad al Plan de
Gestión Ambiental
Informes
realizados
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Desarrollo del Programa de
BAE modalidad Comunidad
en 4 barrios de Colorado.
Mejora 93 Presentar y ganar el galardon
de Bandera Azul en los cuatro
barrios de Colorado: centro,
San Buenaventura, Monte
Potrero y San Joaquín
Informes
realizados
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Desarrollo del Programa
Sello de Calidad de Agua
para dos ASADAS de la
comunidad de Colorado
Mejora 94 Presentar y ganar el galardon
de Sello Calidad Sanitiaria en
las Asadas de Monte Potero y
San Joaquín
Informes
realizados
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
Medio Ambiente Dar continuidad al
Convenio de Cooperación
con la UCR, para mejorar
las condiciones de las
ASADAS y mejorar la
calidad de agua de la
comunidad de Colorado
Mejora 95 Visitas programadas y
ejecutadas de los funcionarios
de la UCR-CMDC
Cantidad de
visitas
realizadas
anualmente
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,20 1.495.114,27
Medio Ambiente Dar continuidad al
Convenio de Cooperación
con la UCR, para mejorar
las condiciones de las
ASADAS y mejorar la
calidad de agua de la
comunidad de Colorado
Mejora 96 Visitas programadas y
ejecutadas de los funcionarios
de la UCR-CMDC
Cantidad de
visitas
realizadas
anualmente
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Desarrollo
Económico Local
Pago de intereses y
amortiguamiento de
prestamo adquirido para la
compra del terreno de
futura clinica de Colorado
Operativo 97 Realizar los pagos
correspondientes, por concepto
de interes y amortiguamiento
del terreno que sera la futura
clinica de colorado
Pagos
realizados
mensualmente
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
4.000.000,00 4.000.000,00
Desarrollo
Económico Local
Compra de instrumentos
musicales para diferentes
tipos de manifestaciones
musicales del distrito
Operativo 98 Compra de instrumentos para la
Banda Comunal de San
Buenaventura y Marimbas para
escuelas de Colorado y San
Buenaventura.
Ordenes de
compra
ejecutadas
50 50% 50 50% Intendencia
Municipal
31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
4.000.000,00 5.000.000,00
Desarrollo
Económico Local
Mejorar los caminos y
calles del Casco Central
Las Juntas
Mejora 99 Dar mantenimiento a las calles
del casco central de las Juntas.
lo ejecutado
entre lo
programado
1 100% 0 0% Director
UTGVM
03
Mantenimient
o de caminos
y calles
1.319.476,14 0,00
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
SUBTOTALES 50,1 48,9 826.893.677,68 822.059.148,07 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 51% 49%
45% Metas de Objetivos de Mejora 51% 49%
55% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
99 Metas formuladas para el programa
% %
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
EVALUACIÓN
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
EJECUCIÓN DE LA META
I s
em
es
tre
II s
em
es
tre
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
0,00 0% 0,0 0,0
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
Recibir, aplicar y
administrar los Operativo 1 Mantener y preservar el recurso
humano calificado y productivo
Presupuesto
ejecutado.
20 51% 19 49% Ing. Oscar
Chang
02 Vías de
comunicación
Unidad
Técnica de
181.507.465,22 181.507.465,21
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Operativo
2 Preservar la flotilla de vehículos y
maquinaria del Departamento de
Infraestructura y Gestión Vial
Muncipal en las mejores
condiciones para su operación y
su circulación en los caminos
Presupuesto
ejecutado.
6 50% 6 50% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
47.300.000,00 47.300.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosOperativo 3
Adquirir equipo,
materiales,servicios y suministros
requeridos para el mejoramiento
Vial.
Presupuesto
ejecutado.
1 50% 1 50% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
95.100.000,00 95.100.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener una
infraestrutura vial
óptima que garantice la
funcionabilidad y
capacidad del flujo
vehícuar de la red vial
cantonal.
Mejora 4
Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito
Las Juntas.
Presupuesto
ejecutado.
2 25% 6 75% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
10.000.000,00 10.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora 5Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito
La Sierra.
Presupuesto
ejecutado.
10 53% 9 47% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
9.000.000,00 9.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora 6Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito
San Juan.
Presupuesto
ejecutado.
2 33% 4 67% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
8.000.000,00 8.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Ejecutar obras para el
mejoramiento vial
cantonal según Plan
Vial Quinquenal 2017-
2021.
Mejora
7 Mejorar la Infraestructura vial en
el camino 5-07-001
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 200.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora8 Mejorar la Infraestructura vial en
el camino 5-07-005
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 158.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora9 Mejorar la Infraestructura vial en
el camino 5-07-009
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
154.968.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora10 Mejorar la Infraestructura vial en
el camino 5-07-039
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
304.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora11 Mejorar la Infraestructura vial en
el camino 5-07-055
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
72.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora12 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-062
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
115.200.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora13 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-077
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 154.392.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora14 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-199
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 152.040.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora15 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-204
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 145.800.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora16 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-093
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
73.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora17 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-027
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 50.000.000,00
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
EVALUACIÓN
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora18 Mejorar la Infraestructura vial en
el camino 5-07-029
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 73.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora19 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-021
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
20.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora20 Mejorar de Infraestructura vial en
el camino 5-07-065
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
130.100.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora21 Mejorar de Infraestructura vial en
el camino 5-07-018
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 80.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora22 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-003
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 20.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora23 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-081
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 27.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora24 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-030
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
70.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Diseño y construcción
de un puente sobre río
Abangares, sector
Higuerillas.
Mejora
25 Diseñar y construir un puente
colgante de 65 metros de largo
sobre río Abangares, sector
Higuerillas.
Puente
construido.
1 100% 0 0% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
50.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Cancelar las cuotas de
prestamo contraído con
El IFAM para la
construcción de
insfraestructura vial.l
Mejora
26 Cancelar la totalidad de las cuotas
para del crédito.
Cuotas
canceladas.
6 50% 6 50% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
281.853.532,26 281.853.532,26
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Atender alguna
emergencia que se
presente en la red
cantonal.
Operativo
27 Brindar atención oportuna de
emergencias a la Red Vial
Cantonal
Emergencias
atendidas.
1 50% 1 50% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
0,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Fortalecer el proceso de
la planifición urbana en
el cantón de Abangares Operativo
28 Fiscalizar el proceso de
urbanismo y dirigir el desarrollo y
mejoramiento de las obras de
infraestructura pública municipal y
áreas públicas
100% de
fiscalización
realizada
50 50% 50 50% Ingeniero
Municipal
06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
9.703.196,46 9.703.196,44
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizado el
sistema de información
geográfico municipal
Mejora29 Dibujar y digitalizar planos de
catastro que generaron finca en el
semestre trasanterior
120 planos
dibujados y
digitalizados
60 50% 60 50% Topógrafo 06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
9.703.196,44 9.703.196,44
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dar accesibilidad a la
poblacion con
cumpliendo con la Ley
7600Mejora
30 Dar accesibilidad a la poblacion
con situaciones especiales de
desplazamiento y de pobreza
extrema con el cumpliendo de la
Ley 7600 con la colocación de
rampas y aceras.
Informe de
solicitudes
atendidas
1 50% 1 50% Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Dirección
Técnica y
Estudios
500.000,00 500.000,00
Medio Ambiente Coordinar para que se
efectúe de manera
eficiente la prestación
de servicios
municipales.
Operativo
31 Ejecutar plan de trabajo para la
prestación de servicios
municipales.
Plan de
trabajo
6 50% 6 50% Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
Otros
proyectos
7.043.396,52 7.043.396,52
Medio Ambiente Contar con el espacio
adecuado para el
acopio de materiales
valorizables en el
cantón de Abangares
Mejora
32 Construir un centro de acopio para
materiales valorizables
Centro de
acopio
construido
50 50% 50 50% Gestor
Ambiental
01 Edificios Disposición
de desechos
sólidos
61.651.943,85 61.651.943,85
Medio AmbienteMejora
33 Adquirir equipo para la disposición
de materiales valorizables
Equipo
adquirido
0 0% 1 100% Gestor
Ambiental
06 Otros
proyectos
Disposición
de desechos
sólidos
69.541.826,74 69.541.826,75
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con equipo
necesario para el
servicio de limpieza de
vías.
Mejora
34 Adquicisión de equipo para
mejorar el servicio de limpieza de
vías.
0 0% 1 100% Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
0,00 9.356.600,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener en buen
estado la acera
principal del cementerio
de Las Juntas.
Mejora
35 Reparación de la acera principal
del cementerio
0 0% 1 100% Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
0,00 1.979.800,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras para el Parque
Central de Las Juntas. Mejora36 Instalación de lámparas
reflectoras en el parque central
0 0% 1 100% Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
0,00 2.008.943,57
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en la
Escuela de Colorado
Mejora
37 Aporte de materiales para
segunda etapa de la construcción
de una gradería metálica sin techo
anexo a la cancha multiuso de la
Escuela. Se estima construir un
área de 12m x 5 m (60 m2). Esta
gradería es un complemento de la
gradería actual.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 4.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en la
Escuela de San Joaquin Mejora
38 Se construirá un cobertizo al
costado este de la escuela. Este
cobertizo se ocupará como zona
de juego para los niños. El área
es de 22 x 10 m (220 m2).
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras
Escuela de Barbudal
Mejora
39 Se construirá un cobertizo al
costado norte de la escuela. Este
cobertizo se ocupará para mejorar
el acceso principal de la escuela
desde la calle pública hasta las
aulas.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 5.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en el
Liceo de Colorado
Mejora
40 Se construirá una bodega para
resguardar los implementos
deportivos del Colegio. Esta
bodega se construirá en las
inmediaciones de los servicios
sanitarios y será con material
prefabricado. El área es de 6 x 5
m (30 m2)
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en el
salon comunal de San
Buenaventura
Mejora
41 Se aportarán los materiales y un
operario para la construcción de la
pared oeste del Salón Comunal de
San Buenaventura. Esta pared
consiste en un muro de
mampostería de 2.65 m de altura
y sobre el mismo un cerramiento
con estructura metálica y malla
ciclón. La pared existente se
encuentra en malas condiciones y
será demolida y reconstruida. La
longitud de la pared es de 24 m y
tiene una altura aproximada a
rodilla de marcos estructurales de
6 y a cumbrera de 9.0 m.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Salones
Comunales
0,00 7.816.583,22
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construcción de una
cocina para la plaza de
futbol en la comunidad
de Colorado-CMDCMejora
42 Se construirá una cocina
prefabricada frente a la plaza de
fútbol de Colorado. Esta cocina
se ocupará para la venta de
alimentos en las actividades que
se realicen en las
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros
deportivos y
de recreación
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir una bodega
para la ASADA de San
Joaquin
Mejora
43 Se construirá una bodega para
resguardar los implementos
deportivos del Colegio. Esta
bodega se construirá en las
inmediaciones de los servicios
sanitarios y será con material
prefabricado. El área es de 3 x 5
m (15 m2).
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Acueductos 0,00 3.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en el
CENTRO DE
FORMACIÓN TECNICA
DE COLORADO
Mejora
44 Este monto será utilizado para
ajustar el monto acumulado actual
para la construcción del proyecto.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 16.000.000,00
Desarrollo Económico
Local
Cancelar cuotas de
prestamo para la
construccion del Centro
De Formacion Tecnica
de Colorado
Operativo
45 Cancelar la totalidad de las cuotas
para amortización del crédito.
Cuotas
canceladas.
6 50% 6 50% Intendencia
municipal /
contabilidad
06 Otros
proyectos
Centros de
enseñanza
17.000.000,00 17.000.000,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
Modernización de la
gestión municipal
Contar con el personal
tecnico y operativo para
la adecuada gestión de
la Unidad Técnica, con
sus respectivas
obligaciones patronales.-
CMDC
Operativo
46 ½ tiempo del ingeniero civil
encargado de unidad de gestión
vial distrital, tiempo completo de 2
choferes para vehículos pesado
que cuenta el Concejo Municipal
de Colorado y un peón de campo;
un asistente técnico del ingeniero
de la gestión vial distrital a tiempo
completo
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
31.761.820,84 31.761.820,84
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar mediante el
alquiler de maquinaria
pesada al municipio
para tajos y
mantenimientos de
camino-CMDC
Operativo
47 para pagos de alquileres de
maquinaria para extracción de
material del tajo
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
2.500.000,00 2.500.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con el contenido
presupuestario para la
encuadernacion de
documentos
Operativo
48 hacer encuadernacion de los
expedientes del departamento
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
25.000,00 25.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con el contenido
presupuestario para el
transporte y viáticos del
personal administrativo
de la gestión vial.-
CMDC
Operativo
49 Tener disponible recursos para el
traslado del personal de unidad de
gestion vial
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
400.000,00 400.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para el
aseguramiento de la
flotilla vehicular y de
riesgos de trabajo-
CMDC
Operativo
50 Asegurar la flotilla a cargo de la
gestion vial de forma semestral
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
2.510.000,00 2.510.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con el suministro
de capacitación para la
Junta Vial y personal
administrativo y
operativa de la gestión
vial.-CMDC
Operativo
51 Coordinar capacitaciones para el
fortaleciemiento de la gestión vial
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
150.000,00 150.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el suministro
del servicios por
mantenimiento para la
flota vehicular,
maquinaria y equipo de
la gestión vial.-CMDC
Operativo
52 Mantener los vehiculos en estado
opticmo duarante todo el año
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
3.900.000,00 3.900.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para la
adquisición de
combustibles, pinturas y
otros productos
químicos para la flota
vehicular, maquinaria y
equipo municipal.-
CMDC
Operativo
53 Suministrar los materiales
requerido durante todo el año.
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
5.950.000,00 5.950.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Adquisición de
herramientas e
instrumentos, así como
repuestos afines para
atender la gestión vial.-
CMDC
Operativo
54 Comprar materiales necesario
para el fucionamiento de la
operaciones de la gestion durante
todo el año.
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
4.000.000,00 4.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Adquisición del
suministro para la
oficina de gestión vial.-
CMDC
Operativo
55 Tener disponible un inventario de
suministros para el ingeniero y
asistente de la gestion vial.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
4.100.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Aquisición de una
plancha
compactadora,bomba
para agua, chapiadoras.-
CMDC
Operativo
56 Comprar una plancha, bomba de
agua y chapeadoras para
mantenimiento de caminos.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
3.800.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir puente en el
camino 5-07-013
Concepcion - Santa
lucia Limite cantonal
Mejora
57 Construcción de puente
prefabricado de 12 m de longitud,
ancho de 4.50 m, sobre la
Quebrada La Tranquera al 31-12-
2019
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 70.000.000,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento del
sistema de drenaje para
el camino 5-07-013Mejora
58 un paso de alcantarilla de 60 cm
con sus cabezales y dos
cabezales para paso de 90 cm
existente, al 30 -06-2019
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
5.800.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-046 Barrio
los mangos San
Buenaventura
Mejora
59 Recarpeteo de la superficie de
ruedo de las calles con una
longitud de 705 m. El ancho
promedio de las calles es de
7.0m. Al 31-12-2019.
seiscientos
noventa
metros
asfltados
0 0% 100 100% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 44.399.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Fiscalizar la calidad del
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-046 Barrio
los mangos San
Buenaventura
Operativo
60 Realizar los estudios de calidad
de la obra Asfaltar seiscientos
noventa metros (0,69 KM) en el
camino 5-07-046 BarrioLos
Mangos - San Buenaventura
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
0,00 1.250.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento
cuadrantes San Antonio
sistema de drenaje del
camino 5-07-082-CMDCMejora
61 Limpieza de cunetas y
conformación de superficie de
ruedo de 2.37 km. Bacheo con
lastre en las zonas críticas del
camino. Construcción de
cabezales para dos pasos de
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
7.818.600,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-083 Liceo
Colorado Conchal
Mejora
62 Limpieza de cunetas y
conformación de superficie de
ruedo de 1.84 km. Bacheo con
lastre en las zonas críticas del
camino. Al 30-06-2019
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
2.612.800,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento del
sistema de agua
pluviales y
accesibilidad para el
camino 5-07-084
Colorado conchal
Mejora
63 Mejoras urbanas al camino
principal de Colorado tales como:
1175 m2 de aceras adoquinadas,
520 m de cordón y caño, 2200 m3
de excavación de para sustitución,
1545 m3 de
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
80.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento superficie
y ampliacion del camino
5-07-127 cuadrantes
Santa Lucia
Mejora
64 Ampliación de la superficie de
ruedo del camino en un tramo 840
m. La superficie de ruedo con la
ampliación quedará en 6.50 m.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 19.976.945,51
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-130
camino torre ICE ruta
18 (pueblo Nuevo)
Mejora
65 Limpieza de cunetas y
conformación de superficie de
ruedo de 2.0 km. Bacheo con
lastre en las zonas críticas del
camino.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
6.088.300,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-134 ruta
18 -concepcion ( Los
Trujillos)
Mejora
66 Limpieza de cunetas y
conformación de superficie de
ruedo de 1.84 km. Ampliación de
la calzada existente con tractor
para 1.54 km.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
6.288.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-136 San
joaquin Tiquiruza Mejora
67 Limpieza de cunetas y
conformación de superficie de
ruedo de 1.0 km. Colocación de
lastre en las zonas con
inexistencia del mismo en el
camino.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
6.700.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo
camino 5-07-141
camino frente antiguo
Salon chorotega ( San
Buenaventura -
Quebracho)
Mejora
68 Limpieza de cunetas y
conformación de superficie de
ruedo de 0.63 km. Bacheo con
lastre en las zonas críticas del
camino
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
4.069.800,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de aguas
pluviales en San
Buenaventura y
Colorado
Mejora
69 Construcción de 150 metros de
cuneta en San Buenaventura
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendecia /
ingeniero
municipal
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 12.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras de la plaza de
futbol de Raizal
Mejora
70 Se contratará maquinaria una
motoniveladora y una
compactadora para la nivelación
de la plaza de raizal. Se estiman
40 hrs motoniveladora y 30 hrs
compactadora.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendecia /
ingeniero
municipal
05
Instalaciones
Centros
deportivos y
de recreación
0,00 3.000.000,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras del Acueducto
de Santa Lucia
Mejora
71 Se contratarán los servicios
profesionales de ingeniería para
realizar estudios técnicos,
tramitología, perforación,
aforamientos e instalación de
bomba sumergible en de un pozo
de 30 m de profundidad. Esta
actividad se realizará en
propiedad de la Asada de Santa
Lucía.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendecia /
ingeniero
municipal
05
Instalaciones
Acueductos 0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de las
paradas de Autobuses
Mejora
72 Se construirán 6 paradas
ubicadas en La Palma, El Tanque
dos unidades, La Esperanza,
Higuerillas, Barrio Mackenzie).
Estas serán con estructura
metálica y cubierta con lámina
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendecia /
ingeniero
municipal
05
Instalaciones
Otros
proyectos
0,00 8.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras del Parque
Pueblo Nuevo
Mejora
73 Se construirán las aceras para el
parque de la comunidad de
Pueblo Nuevo en propiedad del
Concejo Municipal de Colorado.
La longitud aproximada de aceras
es de 125 m y ancho 1.50 m.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Otros
Edificios
5.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construccion de
Canchas de Basquet en
el distrito Colorado Mejora
74 Se construirán dos canchas cuyas
dimensiones deben ajustarse a la
condición del lote municipal.
Estas serán construidas en el
Barrio Margarita y en Barrio Las
Flores. La
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Centros
deportivos y
de recreación
0,00 16.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras del Parque
Municipal Colorado
Mejora
75 Se construirán 225 m de muro
perimetral a las aceras del parque.
Las dimensiones de este muro es
de 40 cm x 20 cm. Esta longitud
de muro es el faltante para
concluir tales labores en la
protección de las zonas verdes y
las aceras.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Centros
deportivos y
de recreación
6.500.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construccion malla
perimetral en EBAIS
Concepcion
Mejora
76 Se construirán 60 m de
cerramiento con malla ciclón y
postería en tubo metálico al ebais
de Concepción. La altura de la
malla será de 2.0 m. La
construcción del cerramiento
permitirá proteger las
instalaciones contra el vandalismo
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Centros de
salud
3.000.000,00 0,00
Modernización de la
gestión municipal
Pago de sueldo de
personal destacada en
direccion tecnica con
sus respectivas cargas
sociales, retribuciones,
restriccion al ejercicio
liberal de la profesion
entre otros
Operativo
77 Realizar los pagos
correspondientes al personal
destacaso en la direccion tecnica
con sus respectivas cargas
sociales, seguros y demas
incentivos salariales
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Contabilidad 06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
5.216.476,89 5.216.476,89
Política Social Local Contratar servicios
profesionales de
ingeniería forestal.-
CMDC
Operativo
78 seguir con los tramites de
permisos pertinentes para corta de
arboles en los caminos que se
van intervenir
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
500.000,00 500.000,00
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
SUBTOTALES 34,1 43,9 1.995.863.355,22 2.174.337.727,50 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 44% 56%
73% Metas de Objetivos de Mejora 41% 59%
27% Metas de Objetivos Operativos 52% 48%
78 Metas formuladas para el programa
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
% %
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
EVALUACIÓN
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
I S
em
es
tre
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
0,00 0% 0,0 0,0
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
