Mapeo de Procesos CSC 01
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Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C. Mapeo de PROCESOS
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Diapositiva 1Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Mapeo de
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Introducción.
Seguimiento y Medición del Proceso
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Que los participantes conozcan los lineamientos para asegurar la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, considerando el establecimiento de objetivos de la calidad, la definición de los procesos y la interrelación de éstos, su eficacia, disponibilidad de recursos, seguimiento y medición, obtención de resultados y mejora continua.
Objetivos del Taller
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
De igual modo mantener la integridad del sistema cuando se planifican e implementan cambios; así como establecer los requisitos mínimos para la formulación de Planes de Calidad que detallen la secuencia de actividades y métodos de control para los procesos que se involucran en la prestación del servicio.
Objetivos del Taller
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Que los participantes inicien con la documentación de los planes de calidad de la empresa.
Objetivos del Taller
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
La planeación operativa está diseñada con la finalidad de que los procesos que se involucran en el SGC cumplan con el ciclo de mejora continua (PHVA) y está fundamentado en el requisito 4.1 de ISO 9001:2008.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
Asegura la Disponibilidad de Recursos
Establece Seguimiento, Medición y Análisis
FDG-01-01
IDG-01-01
IDG-08-01
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Inputs para la definición
Define Procesos.- Coordina la definición de los procesos que se requieren para el logro de la Misión, Visión, satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente o en su caso de algún proyecto en particular; a través de las siguientes entradas.
Estudios de Mercado.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
DEFINE PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Es el conjunto de actividades que permiten transformar las entradas en salidas, proporcionando un valor agregado.
DEFINE PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Un proceso tiene definidos objetivos, entradas, salidas, actividades y recursos.
Los procesos deben ser analizados, dárseles seguimiento y/o medirlos y mejorarlos.
DEFINE PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Procesos versus actividad
No hay un requisito en la norma ISO 9001:2008 o una regla generalmente aceptada de que tan simple puede ser un proceso. Si todos los requisitos en la cláusula 4.1 se cumplen, se debe respetar cualquier razón sobre el diseño de los procesos.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
EL OBJETIVO y ALCANCE: ¿cuál es la intención del proceso?
LA ENTRADA: ¿qué es lo que va a ser tratado? ¿de dónde viene?
LAS ACTIVIDADES: ¿qué se hace en esos pasos particulares?
LA SALIDA: ¿qué sucede con la entrada? ¿cuál es el resultado? ¿a dónde va? ¿el resultado está alineado con el objetivo/intención?
LOS RECURSOS: ¿qué es necesario para las actividades en términos de personal, información, equipo, etc.? ¿los recursos necesarios están disponibles?
EL SEGUIMIENTO/MEDICIÓN: ¿a que se le da seguimiento o se mide para ver que las actividades se desarrollan como se pretende? ¿Los parámetros seleccionados para dar seguimiento o medir son adecuados? ¿existe algún arreglo particular como una inspección?
EL ANÁLISIS: ¿que se hace con la información recolectada del seguimiento o la medición de las actividades? ¿quién lo realiza?
LA MEJORA: ¿las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso están incluidas?.
En este sentido los procesos del SGC deberán tener los siguientes componentes
P
H
V
A
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
*
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROCESO
El Representante de la Dirección coordina la determinación de objetivos (intenciones del proceso) y alcance (límites del proceso) para cada proceso incluyendo los de Gestión y Apoyo y los registra en FDG-01-01 Plan de Calidad.
PROCESO:
OBJETIVO:
LÍMITES:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Interrelaciona Procesos.- Una vez que se tienen identificados perfectamente los procesos que se requieren para la prestación del servicio, el Comité de Calidad coordinados por el Representante de la Dirección determinan la interacción que tienen dentro del Sistema de Gestión de la Calidad a través de un mapeo de proceso, mismo que permite seguir la ruta o cadena de valor de un servicio en particular.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Para documentar su interacción se consideran los siguientes lineamientos:
Elabora Mapeo de Proceso.- Determina la secuencia e interacción de las actividades criticas del proceso, registrando en el apartado “Mapeo de Proceso” del FDG-01-01 Plan de Calidad, la interrelación que mantienen entre si y considerando que los elementos de entrada del proceso tienen un origen, que invariablemente retomamos de otro proceso.
Para está actividad se debe tomar en cuenta que puede haber ligeras interrupciones en un proceso, ya que como actividad intermedia se requiere la participación de otro proceso, incluso externo a la empresa, para después nuevamente continuar con el inicial. Por lo que se debe identificar aquellos procesos externos, es decir aquellos que se encuentran fuera de la competencia de la organización y por lo tanto no dependen de nosotros, sin embargo afectan la culminación de los procesos internos, así como de los productos.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Identifica Proveedores.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Proveedor”, a la persona, área u organización que suministra los insumos que se incorporan y procesan para llegar a los productos del proceso, pudiendo ser internos y/o externos.
PROCESO:
OBJETIVO:
LÍMITES:
RESPONSABLE:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Identifica Entradas (Características de Calidad).- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Entradas”, los insumos (materia prima) como: información, documentos, productos tangibles e intangibles.
Las características de calidad son las cualidades que debe cumplir el insumo, cabe la posibilidad de que un insumo requiera varias características de calidad.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Describe Procedimiento.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Actividades de Transformación”, el orden cronológico y secuencia individual del proceso a documentar mismos que deben ser congruentes con el mapeo del proceso.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Determina Criterios y Métodos de Operación.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Documentación Requerida” aquella documentación tanto de origen interno como de origen externo, en los que se encuentren determinados los criterios y métodos a seguir para lograr el cumplimiento de:
Requisitos Legales y Reglamentarios.- Documentados en Leyes, Normatividades, Reglamentos y aquellos documentos oficiales en los que se establezca el marco de referencia para la operación.
Requisitos del Cliente.- Necesidades explícitas de los clientes.
Requisitos de la Organización.- Actividades adicionales que permiten planear, ejecutar, verificar y tomar acciones que permitan la mejora constante de los servicios.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Asegura la Disponibilidad de Recursos.- El dueño de proceso registra en el apartado “Recursos del Proceso” del FDG-01-01 Plan de Calidad, aquellos recursos humanos y materiales que sean requeridos para asegurar la prestación del servicio. (pueden ser personas, infraestructura, proveedores, recursos naturales y recursos financieros)
RECURSOS HUMANOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Establece Seguimiento, Medición y Análisis.- Asegura que de acuerdo a los Parámetros de Aceptación establecidos se lleve a cabo:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Documenta Salidas (características de calidad).- El dueño de proceso determina y registra en el apartado “Salidas” del FDG-01-01 Plan de Calidad el producto (entregable) resultante de cada actividad, con el cual se podrá continuar la cadena de valor o en su defecto el entregable final que recibirá el cliente o usuario final, considerando en caso de ser necesario las características de calidad que se deben cumplir.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Cliente.- El dueño de proceso determina y registra en el apartado “Cliente” del FDG-01-01 Plan de Calidad a que tipo de cliente (interno o externo) se le entrega: información, documentos, productos tangibles e intangibles.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
El dueño de proceso determina y registra en el apartado “Indicadores” del FDG-01-01 Plan de Calidad los indicadores de desempeño de los procesos bajo las siguientes características:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Nombre del Indicador.- Asignar un nombre que sea representativo del aspecto que se desea medir, por ejemplo “Productividad”, se sugiere que sea un nombre corto y fácil re recordar.
Para definir el indicador con mayor precisión, se pueden tomar en cuenta aquellos atributos obtenidos a través de la detección de necesidades y expectativas del cliente.
Se debe asegurar el establecimiento de Indicador(es) que permitan la evaluación del desempeño de cada proceso.
INDICADORES
NOMBRE
FORMULA
META
1
PRODUCTIVIDAD
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Meta del Indicador.- Establecer metas especificas, cuantificables mediante un término numérico, alcanzables a través los recursos de la organización, realistas y congruentes con la Misión y Visión, además de contener una referencia de tiempo para el cumplimiento del mismo.
Si existen aspectos cualitativos en un proceso, se debe asegurar el traslado de esta característica a un valor cuantitativo, que permita una adecuada interpretación y una mejor toma de decisiones.
La meta establecida no debe contener aspectos que Normativamente deben cumplirse, se busca plantear valores adicionales cuya característica principal sea al beneficio que recibe el cliente y la empresa.
INDICADORES
NOMBRE
FORMULA
META
1
PRODUCTIVIDAD
90%
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Fórmula.- En la determinación de la fórmula se utiliza la mecánica de conjuntar numéricamente dos variables, mismas que pueden cobrar varias formas según se requiera; donde los resultados se expresan en cantidad, con la unidad de medida que el producto o servicio emitido por un proceso considere, el tiempo de realización o los propios recursos invertidos.
INDICADORES
NOMBRE
FORMULA
META
1
PRODUCTIVIDAD
90%
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Implementa Acciones.- El Representante de la Dirección a través de PDG-05 Acciones Correctivas y PDG-06 Acciones Preventivas, coordina la ejecución de los ajustes pertinentes a cada proceso en cuestión, cuando los objetivos no se han logrado de forma eficiente o no hayan sido alcanzados; y confirma el seguimiento a éstas mediante los canales designados y documentados en los mismos procedimientos descritos.
Para los casos en que se tenga la necesidad de modificar y/o incorporar procesos el Representante de la Dirección es el responsable de convocar al Comité de Calidad y dueños de procesos para la aplicación de este procedimiento.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Una vez que se han implementado las acciones derivadas del monitoreo a los objetivos establecidos, se está en condiciones de iniciar nuevamente el ciclo de planificación con la finalidad de determinar la inserción de nuevos procesos o para analizar los procesos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad, reflejándose a través de la satisfacción del cliente y la mejora del desempeño de la empresa.
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
Inicio
Define
Procesos
Interrelaciona
Procesos
Determina
Coporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
DIRECCIÓN GENERAL
REQUISITO ISO 9001:DOCUMENTO:
FORDG-01-01
ENTRADAS
PROCEDIMIENTO
MATERIALES RECIBIDOS
REINGRESOS A ALMACEN
MATERIALES RECIBIDOS
REINGRESOS A ALMACEN
MATERIALES RECIBIDOS
REINGRESOS A ALMACEN
Mapeo de
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Introducción.
Seguimiento y Medición del Proceso
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Que los participantes conozcan los lineamientos para asegurar la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, considerando el establecimiento de objetivos de la calidad, la definición de los procesos y la interrelación de éstos, su eficacia, disponibilidad de recursos, seguimiento y medición, obtención de resultados y mejora continua.
Objetivos del Taller
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
De igual modo mantener la integridad del sistema cuando se planifican e implementan cambios; así como establecer los requisitos mínimos para la formulación de Planes de Calidad que detallen la secuencia de actividades y métodos de control para los procesos que se involucran en la prestación del servicio.
Objetivos del Taller
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Que los participantes inicien con la documentación de los planes de calidad de la empresa.
Objetivos del Taller
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
La planeación operativa está diseñada con la finalidad de que los procesos que se involucran en el SGC cumplan con el ciclo de mejora continua (PHVA) y está fundamentado en el requisito 4.1 de ISO 9001:2008.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
Asegura la Disponibilidad de Recursos
Establece Seguimiento, Medición y Análisis
FDG-01-01
IDG-01-01
IDG-08-01
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Inputs para la definición
Define Procesos.- Coordina la definición de los procesos que se requieren para el logro de la Misión, Visión, satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente o en su caso de algún proyecto en particular; a través de las siguientes entradas.
Estudios de Mercado.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
DEFINE PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Es el conjunto de actividades que permiten transformar las entradas en salidas, proporcionando un valor agregado.
DEFINE PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Un proceso tiene definidos objetivos, entradas, salidas, actividades y recursos.
Los procesos deben ser analizados, dárseles seguimiento y/o medirlos y mejorarlos.
DEFINE PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Procesos versus actividad
No hay un requisito en la norma ISO 9001:2008 o una regla generalmente aceptada de que tan simple puede ser un proceso. Si todos los requisitos en la cláusula 4.1 se cumplen, se debe respetar cualquier razón sobre el diseño de los procesos.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
EL OBJETIVO y ALCANCE: ¿cuál es la intención del proceso?
LA ENTRADA: ¿qué es lo que va a ser tratado? ¿de dónde viene?
LAS ACTIVIDADES: ¿qué se hace en esos pasos particulares?
LA SALIDA: ¿qué sucede con la entrada? ¿cuál es el resultado? ¿a dónde va? ¿el resultado está alineado con el objetivo/intención?
LOS RECURSOS: ¿qué es necesario para las actividades en términos de personal, información, equipo, etc.? ¿los recursos necesarios están disponibles?
EL SEGUIMIENTO/MEDICIÓN: ¿a que se le da seguimiento o se mide para ver que las actividades se desarrollan como se pretende? ¿Los parámetros seleccionados para dar seguimiento o medir son adecuados? ¿existe algún arreglo particular como una inspección?
EL ANÁLISIS: ¿que se hace con la información recolectada del seguimiento o la medición de las actividades? ¿quién lo realiza?
LA MEJORA: ¿las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso están incluidas?.
En este sentido los procesos del SGC deberán tener los siguientes componentes
P
H
V
A
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
*
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROCESO
El Representante de la Dirección coordina la determinación de objetivos (intenciones del proceso) y alcance (límites del proceso) para cada proceso incluyendo los de Gestión y Apoyo y los registra en FDG-01-01 Plan de Calidad.
PROCESO:
OBJETIVO:
LÍMITES:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Interrelaciona Procesos.- Una vez que se tienen identificados perfectamente los procesos que se requieren para la prestación del servicio, el Comité de Calidad coordinados por el Representante de la Dirección determinan la interacción que tienen dentro del Sistema de Gestión de la Calidad a través de un mapeo de proceso, mismo que permite seguir la ruta o cadena de valor de un servicio en particular.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Para documentar su interacción se consideran los siguientes lineamientos:
Elabora Mapeo de Proceso.- Determina la secuencia e interacción de las actividades criticas del proceso, registrando en el apartado “Mapeo de Proceso” del FDG-01-01 Plan de Calidad, la interrelación que mantienen entre si y considerando que los elementos de entrada del proceso tienen un origen, que invariablemente retomamos de otro proceso.
Para está actividad se debe tomar en cuenta que puede haber ligeras interrupciones en un proceso, ya que como actividad intermedia se requiere la participación de otro proceso, incluso externo a la empresa, para después nuevamente continuar con el inicial. Por lo que se debe identificar aquellos procesos externos, es decir aquellos que se encuentran fuera de la competencia de la organización y por lo tanto no dependen de nosotros, sin embargo afectan la culminación de los procesos internos, así como de los productos.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Identifica Proveedores.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Proveedor”, a la persona, área u organización que suministra los insumos que se incorporan y procesan para llegar a los productos del proceso, pudiendo ser internos y/o externos.
PROCESO:
OBJETIVO:
LÍMITES:
RESPONSABLE:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Identifica Entradas (Características de Calidad).- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Entradas”, los insumos (materia prima) como: información, documentos, productos tangibles e intangibles.
Las características de calidad son las cualidades que debe cumplir el insumo, cabe la posibilidad de que un insumo requiera varias características de calidad.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Describe Procedimiento.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Actividades de Transformación”, el orden cronológico y secuencia individual del proceso a documentar mismos que deben ser congruentes con el mapeo del proceso.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Determina Criterios y Métodos de Operación.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda “Documentación Requerida” aquella documentación tanto de origen interno como de origen externo, en los que se encuentren determinados los criterios y métodos a seguir para lograr el cumplimiento de:
Requisitos Legales y Reglamentarios.- Documentados en Leyes, Normatividades, Reglamentos y aquellos documentos oficiales en los que se establezca el marco de referencia para la operación.
Requisitos del Cliente.- Necesidades explícitas de los clientes.
Requisitos de la Organización.- Actividades adicionales que permiten planear, ejecutar, verificar y tomar acciones que permitan la mejora constante de los servicios.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Asegura la Disponibilidad de Recursos.- El dueño de proceso registra en el apartado “Recursos del Proceso” del FDG-01-01 Plan de Calidad, aquellos recursos humanos y materiales que sean requeridos para asegurar la prestación del servicio. (pueden ser personas, infraestructura, proveedores, recursos naturales y recursos financieros)
RECURSOS HUMANOS
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Establece Seguimiento, Medición y Análisis.- Asegura que de acuerdo a los Parámetros de Aceptación establecidos se lleve a cabo:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Documenta Salidas (características de calidad).- El dueño de proceso determina y registra en el apartado “Salidas” del FDG-01-01 Plan de Calidad el producto (entregable) resultante de cada actividad, con el cual se podrá continuar la cadena de valor o en su defecto el entregable final que recibirá el cliente o usuario final, considerando en caso de ser necesario las características de calidad que se deben cumplir.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Cliente.- El dueño de proceso determina y registra en el apartado “Cliente” del FDG-01-01 Plan de Calidad a que tipo de cliente (interno o externo) se le entrega: información, documentos, productos tangibles e intangibles.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
El dueño de proceso determina y registra en el apartado “Indicadores” del FDG-01-01 Plan de Calidad los indicadores de desempeño de los procesos bajo las siguientes características:
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Nombre del Indicador.- Asignar un nombre que sea representativo del aspecto que se desea medir, por ejemplo “Productividad”, se sugiere que sea un nombre corto y fácil re recordar.
Para definir el indicador con mayor precisión, se pueden tomar en cuenta aquellos atributos obtenidos a través de la detección de necesidades y expectativas del cliente.
Se debe asegurar el establecimiento de Indicador(es) que permitan la evaluación del desempeño de cada proceso.
INDICADORES
NOMBRE
FORMULA
META
1
PRODUCTIVIDAD
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Meta del Indicador.- Establecer metas especificas, cuantificables mediante un término numérico, alcanzables a través los recursos de la organización, realistas y congruentes con la Misión y Visión, además de contener una referencia de tiempo para el cumplimiento del mismo.
Si existen aspectos cualitativos en un proceso, se debe asegurar el traslado de esta característica a un valor cuantitativo, que permita una adecuada interpretación y una mejor toma de decisiones.
La meta establecida no debe contener aspectos que Normativamente deben cumplirse, se busca plantear valores adicionales cuya característica principal sea al beneficio que recibe el cliente y la empresa.
INDICADORES
NOMBRE
FORMULA
META
1
PRODUCTIVIDAD
90%
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Fórmula.- En la determinación de la fórmula se utiliza la mecánica de conjuntar numéricamente dos variables, mismas que pueden cobrar varias formas según se requiera; donde los resultados se expresan en cantidad, con la unidad de medida que el producto o servicio emitido por un proceso considere, el tiempo de realización o los propios recursos invertidos.
INDICADORES
NOMBRE
FORMULA
META
1
PRODUCTIVIDAD
90%
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Implementa Acciones.- El Representante de la Dirección a través de PDG-05 Acciones Correctivas y PDG-06 Acciones Preventivas, coordina la ejecución de los ajustes pertinentes a cada proceso en cuestión, cuando los objetivos no se han logrado de forma eficiente o no hayan sido alcanzados; y confirma el seguimiento a éstas mediante los canales designados y documentados en los mismos procedimientos descritos.
Para los casos en que se tenga la necesidad de modificar y/o incorporar procesos el Representante de la Dirección es el responsable de convocar al Comité de Calidad y dueños de procesos para la aplicación de este procedimiento.
Corporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
Una vez que se han implementado las acciones derivadas del monitoreo a los objetivos establecidos, se está en condiciones de iniciar nuevamente el ciclo de planificación con la finalidad de determinar la inserción de nuevos procesos o para analizar los procesos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad, reflejándose a través de la satisfacción del cliente y la mejora del desempeño de la empresa.
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
FDG-01-01
Inicio
Define
Procesos
Interrelaciona
Procesos
Determina
Coporativo de Sistemas para la Gestión de la Calidad S.C.
DIRECCIÓN GENERAL
REQUISITO ISO 9001:DOCUMENTO:
FORDG-01-01
ENTRADAS
PROCEDIMIENTO
MATERIALES RECIBIDOS
REINGRESOS A ALMACEN
MATERIALES RECIBIDOS
REINGRESOS A ALMACEN
MATERIALES RECIBIDOS
REINGRESOS A ALMACEN
