Mapa de Inversion de Sjm Año 2010

Sistema de Informacin, Seguimiento y Evaluacin (SISE)

Reporte de Vigilancia N 5:Presupuesto Participativo

2010

Villa El SalvadorVilla Mara del TriunfoSan Juan de Miraflores

Lurndesco p r o g r a m a u r b a n o

Cdigo: XXXdesco Programa UrbanoSistema de informacin, seguimiento y evaluacin. Reporte de Vigilancia N 5: Presupuesto Parti-cipativo Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurn.- Lima: desco 2010. XX p.

Vigilancia ciudadana / Presupuesto participativo / Participacin Ciudadana / Sistema de informacin / Legislacin / Municipalidades / Villa El Salvador / Villa Mara del Triunfo / San Juan de Miraflores / Lurn

Esta publicacin se realiza en el marco de los proyectos: Institucionalizando polticas de gestin urbana participativa en la ciudad de Lima, que cuentan con el apoyo de Cordaid, cuya ejecucin se encuentra a cargo del equipo tcnico del Programa Urbano de desco.

Elaboracin del reporte : Vanessa Rodriguez N.

Equipo Tcnico de Gestin Local : Ignacio Tvara C.

Mapas e histogramas : Observatorio Urbano de desco.

Recojo y ordenamiento de la informacin : Vladimir Sedano M.

Correccin de estilo : Carolina Herrera

Cuidado de edicin : Mnica Pradel

Diseo e impresin : Jireh Impresiones S.A. C.C. Sesquicentenario Tda. 55, Av. Revolucin s/n Villa El Salvador E mail: [email protected]

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2007-06497

Diciembre del 2010

1 Edicin: 1000 ejemplares

desco Centro de Estudios y Promocin del Desarrollo Len de la Fuente 110 Lima 17. Telf.: (51 1) 613-8300www.desco.org.pewww.urbano.org.pewww.observatoriourbano.com

Sistema de Informacin, Seguimiento y Evaluacin (SISE)

Reporte de Vigilancia N 5:

Presupuesto Participativo2010

Villa El SalvadorVilla Mara del TriunfoSan Juan de Miraflores

Lurn

desco p r o g r a m a u r b a n o

Reporte de Vigilancia No 5 / SISE

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ndice

Presentacin 7

1. VILLA EL SALVADOR. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 8

1.1 Mapa de la inversin Territorial del distrito para el PP 2009 10 1.2 Equipo Tcnico Municipal 10 1.3 Comisin Tcnica Mixta 11 1.4 Monto del PP 2009 en relacin con el FONCOMUN 12 1.5 Criterios de asignacin presupuestaria 13 1.6 Inversin por habitante 14 1.7 Identificacin de agentes participantes 14 1.8 Nmero de agentes participantes 14 1.9 Temas de capacitacin PP 2009 16

2. VILLA MARA DEL TRIUNFO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 18

2.1 Mapa de la inversin territorial del distrito para el PP 2009 20 2.2 Comisin Tcnica Mixta 20 2.3 Monto del PP 2009 en relacin con el FONCOMUN 21 2.4 Criterios de asignacin presupuestaria 22 2.5 Inversin por habitante 22 2.6 Identificacin de agentes participantes 23 2.7 Nmero de agentes participantes 23 2.8 Temas de capacitacin PP 2009 24

3. SAN JUAN DE MIRAFLORES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 26

3.1 Mapa de la inversin territorial del distrito para el PP 2009 28 3.2 Comisin Tcnica Mixta 28 3.3 Monto del PP 2009 en relacin con el FONCOMUN 29 3.4 Criterios de asignacin presupuestaria 30 3.5 Inversin por habitante 30 3.6 Identificacin de agentes participantes 31 3.7 Nmero de agentes participantes 31 3.8 Temas de capacitacin PP 2009 32

Presupuesto Participativo 2010

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4. LURN. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 34

4.1 Mapa de la inversin territorial del distrito para el PP 2009 36 4.2 Equipo tcnico municipal 36 4.3 Monto del PP 2009 en relacin con el FONCOMUN 37 4.4 Criterios de asignacin presupuestaria 37 4.5 Inversin por habitante 38 4.6 Identificacin de agentes participantes 38 4.7 Nmero de agentes participantes 39 4.8 Temas de capacitacin PP 2009 40

5. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 LIMA SUR 42

5.1 Mapa de la inversin territorial en Lima Sur 44 5.2 Comisin Tcnica Mixta 45 5.3 Monto del PP 2009 en relacin al FONCOMUN 46 5.4 Criterios de asignacin presupuestaria 47 5.5 Inversin por habitante 48 5.6 Identificacin de agentes participantes 48 5.7 Nmero de agentes participantes 49 5.8 Temas de capacitacin del PP 2009 50

6. CONSIDERACIONES FINALES 51


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Presentacin

Por quinto ao consecutivo el Programa Urbano de desco, desde la lnea de Gestin Local, presenta el documento Sistema de Informacin, Seguimiento y Evaluacin (SISE) del Presu-puesto Participativo, con el objetivo de informar sobre el avance del proceso de promocin de la planificacin concertada en los distritos de Lima Sur.A lo largo de estos aos hemos podido caracterizar con datos objetivos las particularidades de la implementacin de los presupuestos participativos en los distritos que conforman Lima Sur, y nuestro aporte con estas publicaciones se dirige a constituirlas en una evidencia que permita a las autoridades, funcionarios y actores de la sociedad civil, tomar mejores decisiones en la plani-ficacin de los presupuestos participativos a nivel distrital. En este sentido, tener comparaciones entre los distritos de Lima Sur, sobre los indicadores que usamos para caracterizar el proceso, sirve para evidenciar los avances que han logrado, qu acciones estn liderando y cules son los puntos que deben reforzar.El documento que presentamos detalla a nivel de cada distrito de Lima Sur (Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurn), los montos de inversin destinados al presupuesto participativo y su relacin con el presupuesto general municipal y el FONCOMUN; y, las instancias presentes en las comisiones tcnicas del presupuesto participativo. Posteriormente se identifican los criterios de asignacin presupuestal a nivel de los territorios distritales y los criterios para destinar los fondos del presupuesto participativo. Luego enumeramos las organiza-ciones distritales que actuaron como agentes participantes y de estas, cules estn participando en mayor medida, y cules estn presentes pero minoritariamente en el proceso. Despus de este anlisis, se identifican los temas de capacitacin prestados a los agentes participantes, todo distrito por distrito.Finalmente, comparamos, en una seccin especial, los datos expuestos lneas arriba a nivel de Lima Sur; y como cierre del documento ofrecemos las consideraciones finales, para expresar nuestras opiniones y conclusiones.Cabe destacar que mantener la periodicidad de esta publicacin ha requerido de mltiples es-fuerzos a nivel de las autoridades locales y funcionarios pblicos, actores a los que queremos agradecer por las facilidades otorgadas al prestar la informacin necesaria para elaborarla. Por supuesto este proyecto se concreta gracias tambin, a la vitalidad que la sociedad civil de Lima Sur otorga y entrega. Queremos agradecer tambin, a la institucin Cordaid, que posibilita la elaboracin de este y anteriores reportes.Confiamos que dentro del panorama actual el Sistema de Informacin, Seguimiento y Evaluacin (SISE) del Presupuesto Participativo, en esta ocasin el N 5, siga ayudando a fortalecer la trans-parencia de los procesos de planificacin concertada, para que podamos construir una sociedad ms informada y con mejores aciertos en su actuar en el marco de la consolidacin de nuestra democracia.

Presupuesto Participativo Villa El Salvador 2010

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1.1 MAPA DE LA INVERSIN TERRITORIAL DEL DISTRITO PARA EL PP 2009La Municipalidad de Villa El Salvador ha distribuido los recursos del Presupuesto Participa-tivo 2010 exclusivamente, entre los proyectos de alcance distrital.Los proyectos aprobados deban estar vinculados a los cuatro (04) componentes priorizados de los programas de las Lneas Estratgicas del Plan Integral de Desarrollo, seleccionados por el Consejo de Coordinacin Local Distrital.Los componentes priorizados fueron los siguientes:

a) Gestin ambiental de residuos slidos.b) Gestin ambiental de las reas verdes.c) Calidad en la educacin bsica y logro de niveles de eficiencia a nivel de Lima Sur.d) Interconexin distrital y metropolitana.

La distribucin de la inversin por componente realizada en el presupuesto participativo se plasma a continuacin:.

Cuadro N 1: Proyectos priorizados segn componentesComponentes Montos

Gestin ambiental de residuos slidos 760.000,00 Gestin ambiental de las reas verdes 900.000,00

1000.000,00Calidad en la educacin bsica y logro de niveles de eficiencia a nivel de Lima SurInterconexin distrital y metropolitana 989.250,00

1620.000,001530.750,00

Fuente: Aplicativo del Ministerio de Economa y FinanzasElaboracin: Programa Urbano de desco.

1.2 EQUIPO TCNICO MUNICIPAL El Equipo Tcnico Municipal del Presupuesto Participativo 2010 de Villa El Salvador estuvo conformado por las gerencias municipales, las oficinas de Presupuesto y Planeamiento, y Participacin Ciudadana, las agencias municipales de desarrollo zonal, adems de algunas unidades y programas.


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La denominacin de las entidades participantes se detalla a continuacin.Cuadro N 2: Comisin Tcnica Municipal

N Instancias participantes representadas1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2. Oficina de Participacin Ciudadana 3. Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnologa de la Informacin y Estadstica4. Gerencia de Desarrollo Urbano5. Gerencia de Desarrollo Social6. Gerencia de Servicios Municipales7. Gerencia de Desarrollo Econmico8. Programa de Promocin de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades9. Agencia Municipal de Desarrollo N 110. Agencia Municipal de Desarrollo N 211. Agencia Municipal de Desarrollo N 312. Agencia Municipal de Desarrollo N 4

Fuente: Resolucin de Alcalda N 247-2009-ALC/MVES, Aplicativo del MEF.Elaboracin: Programa Urbano de desco.

Sobre la distribucin por gnero del equipo tcnico, tenemos que, diez de los miembros son varones y dos mujeres, estas ltimas, pertenecen al Programa de Promocin de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades y a una agencia municipal, respectivamente.

1.3 MONTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2010 EN RELACIN CON EL FONCOMUN

En el ltimo ao los ingresos municipales se han reducido, principalmente los derivados del Fondo de Compensacin Municipal, esta reduccin se reflej en el monto destinado al Presupuesto Participativo 2010 comparado con el de otros aos. As, en relacin con el ao anterior (2009), los recursos destinados se redujeron en 18%.1

Cuadro N 3: Monto asignado al PP 2010 en nuevos soles; porcentaje del presupues-to general y del FONCOMUN

Partidas presupuestales Total S/. Porcentaje segn inversin al PPPresupuesto General Municipal 30898.510,00 22,00%FONCOMUN 17510.168,00 38,83%Asignado al PP 2010 6800.000,00

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador.Elaboracin: Programa Urbano de desco.

1 Monto asignado al PP 2009: 8323.655,00 Nuevos Soles.


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1.4 CRITERIOS PARA ASIGNAR EL PRESUPUESTOEl apartado 1.1 de este documento detalla que la asignacin presupuestaria por territorios no se produjo, pues este proceso se realiz a travs de la seleccin de proyectos por una consulta ciudadana que convoc a las personas mayores de 12 aos, siendo el Decreto de Alcalda N 028-2009-ALC/MVES el que estipul las normativas que la guiaron.

1.5 INVERSIN POR HABITANTE

Si comparamos los datos del 2010 con los de ao anterior, el monto invertido por habitante en el Presupuesto Participativo (PP) 2010 del distrito de Villa El Salvador presenta una reduccin por habitante de 3,99 Nuevos Soles, siendo el monto total por persona de 17,81 nuevos soles. El detalle de las cifras lo podemos revisar en el cuadro siguiente:

Cuadro N 4: Asignacin de recursos para el PP 2010 y monto invertido por habitante

Nmero de Habitantes Asignacin al PP Monto invertido por habitante381.790 S/. 6800.000,00 S/. 17,81

Fuente: XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda, INEI - 2007/Municipalidad de Villa El Salvador.Elaboracin: Programa Urbano de desco.

1.6 IDENTIFICACIN DE AGENTES PARTICIPANTESEl perodo de convocatoria para el Presupuesto Participativo (PP) 2010, segn el Aplicativo del MEF, estuvo comprendido entre el 20 de julio y el 25 de agosto. Es decir se cont con 37 das para inscribir a los agentes participantes.

1.7 NMERO DE AGENTES PARTICIPANTESSobre este punto, el Cuadro N 5 detalla que el PP 2010 cont con mayor presencia de juntas o comits vecinales (en total 266), incluso el nmero de participantes se increment este ao si se lo compara con el ao anterior.Este ao se ha tenido el 37% de los agentes participantes inscritos en el proceso, de estos el segundo grupo con ms presencia fue el de las organizaciones conformadas por mujeres:2 (que llegaron en total a 123), en tercer lugar se encuentran las organizaciones ambientales (103 agentes participantes). Cabe destacar que las organizaciones juveniles presentaron un incremento significativo, pues pasaron de 29 el ao anterior a 43.

2 Vaso de Leche, comedores populares y las inscritas bajo el rubro: Organizaciones de mujeres.


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Cuadro N 5: Nmero de agentes participantes por tipo de organizacin Organizacin Nmero

Asociacin de padres de familia - Apafa 13Asociacin civil 13Asociacin de comerciantes 4Asociacin de adultos mayores 22Asociacin de comunicadores sociales 2Asociacin de discapacitados 2Asociacin de jubilados 2Asociacin de productores 18Asociacin de recicladores 4Asociacin de salud 5Asociacin deportiva 4Asociacin educativa 10Asociacin laboral 1Asociacin gremio empresarial 5Club de madres 44Comedor popular 34Comit de vigilancia 8Comit del vaso de leche 45Empresas de transportes 6Frente de defensa 2Iglesia 3Institucin educativa 45Junta o comit vecinal 266Municipios escolares 3Organizacin ambiental 103Organizacin de jvenes 43Otros 9

TOTAL 716 Fuente: Aplicativo del MEF. Elaboracin: Municipalidad de Villa El Salvador.


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Villa El Salvador cont con la participacin prcticamente igualitaria de hombres y de mujeres (estas ltimas presentaron una ligera mayora) en el desarrollo de su Presupuesto Participa-tivo (PP) 2010. El cuadro N 6 presenta el nmero y porcentaje registrado en la participacin segn el sexo.

Cuadro N 6: Nmero de agentes participantes segn sexoSexo Nmero Porcentaje

Mujeres 366 51,11%Varones 350 48,88%

Total 716 100% Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador

1.8 TEMAS DE CAPACITACIN DENTRO DEL PP 2010 Sobre los espacios de capacitacin dentro del Presupuesto Participativo (PP) 2010, podemos

detallar que la informacin sobre sus fases contenidas en la ordenanza municipal, estuvo presente, as como lo referido a la elaboracin de proyectos. Se dio cuenta tambin, de la inversin municipal en la dotacin de servicios pblicos, pero se dej de lado el tema de la perspectiva de gnero. Los temas tratados para este punto se presentan en el Cuadro N 7:

Cuadro N 7: Temas abordados en la capacitacin del PP 2010

Temas EjecutadosProceso de presupuesto participativo xGestin local y polticas pblicasFinanzas pblicas y equilibrio econmicoPlaneamiento y desarrollo regional y localGestin presupuestaria regional y localSistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP xPlan de desarrollo concertadoOrdenanza municipalVigilancia ciudadanaElaboracin de proyectosPerspectiva de gneroOtros: servicios pblicos x

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador.


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Presupuesto Participativo Villa Mara del Triunfo 2010

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2.1 MAPA DE LA INVERSIN TERRITORIAL DEL DISTRITO PARA EL PP 2010La distribucin de la inversin del Presupuesto Participativo (PP) 2010 para cada uno de los territorios de Villa Mara del Triunfo se aplic bajo el criterio del rango poblacional. As, de los datos expuestos, la zona de Jos Carlos Maritegui es la que ha recibido mayor presupuesto y la zona de Nuevo Milenio la que cont con una menor inversin municipal. De los rubros presentes para estas asignaciones debemos resaltar que este ao se omiti el presupuesto especfico destinado a proyectos dirigidos a nios, nias y adolescentes.

2.2 COMISIN TCNICALa Comisin Tcnica Municipal y la Comisin Tcnica Mixta estuvieron integradas por las gerencias y subgerencias del gobierno local, y slo se cont con una mujer, que ocup el cargo de Subgerente de Participacin Vecinal. El detalle en el Cuadro N 8:

Cuadro N 8: Representacin de instancias en la Comisin Tcnica Municipal y Comisin Tcnica Mixta

N Instancias participantes representadas01 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto02 Subgerencia de Participacin Vecinal03 Gerencia de Desarrollo Urbano04 Gerencia Servicios a la Ciudad y Gestin Ambiental05 Gerencia de Desarrollo Humano06 Gerencia de Lucha Contra la Pobreza, Cooperacin Tcnica y Agencia de Desarrollo07 Sub Gerencia de Comunicacin e Imagen Institucional

Fuente: Resolucin de Alcalda N 205-2009-MVMT.Elaboracin: Programa Urbano de desco.

2.3 MONTO DEL PP 2010 EN RELACIN CON EL FONCOMUN

Cuadro N 9: Monto asignado al PP 2010 en nuevos soles y porcentaje del presupuesto general y del FONCOMUN

Partidas presupuestales Total S/. Porcentaje segn inversin al PPPresupuesto General Municipal S/. 45839.545,00 5,89%FONCOMUN S/. 24,881.403,00 10,85%Asignado al PP 2010 S/. 2700.000,00

Fuente: Municipalidad Distrital de Villa Mara del TriunfoElaboracin: Programa Urbano de desco.


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Del Cuadro N 9 desprendemos que el Presupuesto General Municipal se ha reducido en S/. 1909.268,00, a esta disminucin le ha acompaado la reduccin del dinero destinado al presupuesto participativo, que llega a los S/. 600 mil nuevos soles, si comparamos los montos con los del ao anterior. El monto correspondiente al FONCOMUN se ha mantenido igual al del ao pasado. En porcentajes, el porcentaje destinado al Presupuesto Participativo en Villa Mara del Triunfo corresponde al 5,89% del presupuesto general municipal.

2.4 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIN DE PRESUPUESTOSLa asignacin presupuestal por territorio se realiz de acuerdo al artculo 23 de la Ordenan-za N 085-2009-MVMT, que designa como criterio distributivo el rango poblacional de cada territorio.

Cuadro N 10: Montos asignados por territorio (en nuevos soles)Territorio Monto Asignado

Zona Jos Carlos Maritegui 871.714,29Zona Nueva Esperanza 389.571,42Zona Tablada de Lurn 385.714,28Zona Nuevo Milenio 123.428,57Zona Jos Glvez 435.857,15Zona Cercado 285.428,58Inka Pachacutec 208.285,71Total 2700.000,00

Elaboracin: Programa Urbano de desco.

2.5 INVERSIN POR HABITANTEEl monto que invierte el Municipio de Villa Mara del Triunfo por habitante se ha reducido, as el ao anterior esta cifra se estableci en S/. 8,72 nuevos soles y para este ao se ha previsto invertir S/. 7.13 nuevos soles por cada habitante.

Cuadro N 11: Asignacin de recursos para el PP 2009 y monto invertido por habitante. (en nuevos soles)

Nmero deHabitantes Asignacin al PP

Monto invertido por habitante

378.470 2700.000,00 7,13

Fuente: XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda, INEI - 2007/Municipalidad de Villa Mara del Triunfo.Elaboracin: Programa Urbano de desco.


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2.6 IDENTIFICACIN DE AGENTES PARTICIPANTESEl perodo de convocatoria para la inscripcin de los agentes que tomaron parte en el presu-puesto participativo de Villa Mara del Triunfo estuvo comprendido entre el 01 de julio al 08 de agosto (39 das calendario).

2.7 NMERO DE AGENTES PARTICIPANTESComo se observa en el siguiente cuadro, los agentes participantes inscritos provinieron ma-yoritariamente de juntas vecinales y comits distritales. El segundo lugar en participacin lo ocupa el grupo formado por los comedores populares, pero a pesar de esto, siguen siendo menos numerosos que el primer grupo (el detalle en el Cuadro 12).Por otro lado, si revisamos el Cuadro 13, podemos ver que el nmero de participantes por sexo evidencia que la mayora pertenece al sexo masculino, y con base en la informacin recopilada podemos destacar que la mayora de los participantes inscritos como titulares tambin son varones, mientras que la mayora de participantes mujeres se registraron como suplentes.

Cuadro N 12: Nmero de agentes participantes por tipo de organizacin

Tipo de organizacin Nmero de agentesAPAFA 6Asociacin civil 2Asociacin de comerciantes 12Asociacin deportiva 6Asociacin de productores 2Asociacin del adulto mayor 2Club de madres 10Comedor popular 14Institucin educativa 12Junta o comit vecinal 300Organizacin ambiental 6

Total 372 Fuente: Aplicativo del MEF.


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Cuadro N 13: Lista de agentes participantes, segn sexoSexo Nmero Porcentaje

Mujeres 157 42,20%Varones 215 57,79%TOTAL 372 100%

Fuente: Municipalidad de Villa Mara del Triunfo.

2.8 TEMAS DE CAPACITACIN EN EL PP 2009Para este ao los talleres de capacitacin desarrollaron temas relacionados con las fases del Presupuesto Participativo (gestin presupuestaria regional y local; y el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP). Tambin se incluy temas como el diagnstico y las potencia-lidades de la zona.

Cuadro N 14: Temas abordados en la capacitacin del PP 2010Temas Ejecutados

Proceso de Presupuesto Participativo XGestin local y polticas pblicasFinanzas pblicas y equilibrio econmicoPlaneamiento y desarrollo regional y local Gestin presupuestaria regional y local Sistema Nacional de Inversin Pblica XPlan de desarrollo concertado Ordenanza municipalVigilancia ciudadana Elaboracin de proyectosPerspectiva de gnero Gestin por resultados XOtros: Diagnstico y potencialidades zonales

Fuente: Documento de capacitacin entregado en los talleres. Elaboracin: Programa Urbano de desco


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3.2 COMISIN TCNICASan Juan de Miraflores trabaj su comisin tcnica con un grupo formado por 13 gerencias y subgerencias. Dentro de este tema destacamos que slo una mujer form parte de la comisin.

Cuadro N 15: Representacin de instancias en la Comisin Tcnica Municipal y la Comi-sin Tcnica Mixta

N Instancias participantes representadas01 Gerencia de Planificacin02 Gerencia de Desarrollo Urbano03 Gerencia de Desarrollo Social04 Gerencia de Desarrollo Econmico Local05 Gerencia de Servicios a la Ciudad06 Gerencia de Asesora Jurdica07 Gerencia de Imagen Institucional08 Gerencia de Rentas09 Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalizacin10 Sub Gerencia de Participacin Ciudadana11 Sub Gerencia de Obras Pblicas12 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Gestin de Territorio 13 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Fuente: Aplicativo del MEF.. Elaboracin: Programa Urbano de desco

3.3 MONTO DEL PP 2010 EN RELACIN CON EL FONCOMUNEl monto destinado para el Presupuesto Participativo 2010 se redujo en un 43,75%, esto al compararlo con el asignado al ao anterior. La disminucin de las cifras se ha presentado a pesar que el Presupuesto General Municipal aument en un 27,08% para el 2009.


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Cuadro N 16: Monto asignado al PP 2010 en nuevos soles y porcentaje del presupuesto general y del FONCOMUN

Partidas presupuestales Total S/. Porcentaje segn inversin al PPPresupuesto General Municipal S/. 56805.767,00 7,92%FONCOMUN S/. 13155.243,00 34,20%Asignado al PP 2010 S/. 4500.000,00

Fuente: Acuerdo de Concejo N 000058-2009-MDSJMElaboracin: Programa Urbano de desco

3.4 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIN PRESUPUESTARIA

Para esta oportunidad, a diferencia de los aos anteriores el monto asignado al Presupuesto Participativo (PP) en San Juan de Miraflores para el 2010, se dividi en dos partes diferen-ciadas, la primera para proyectos de impacto distrital (40%) y la segunda para proyectos zonales (60%). La divisin del monto por zonas se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N 17: Montos asignados por zona (En Nuevos Soles)ZONA Monto Asignado

Pamplona Alta S/. 521.100,00Ciudad-Pamplona Baja- San Juanito S/. 397.980,00Zona Urbana S/. 521.100,00Mara Auxiliadora S/. 383.670,00Pampas de San Juan S/. 473.580,00Panamericana Sur S/. 402.570,00Total S/. 2700.000,00

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Presupuesto Participativo San Juan de Miraflores 2009

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3.5 INVERSIN POR HABITANTELa inversin realizada por habitante sufri una reduccin de S/. 9,65 (para el 2010 fue de S/. 12,41 nuevos soles), pues el ao anterior esta era de S/. 22,06.

Cuadro N 18: Asignacin de recursos para el PP 2009 y monto invertido por habitante (En Nuevos Soles)

Nmero de habitantes Asignacin al PP Monto invertido por habitante362.643 S/. 4500.000,00 12,40%

Fuente: XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda, INEI 2007 / Municipalidad de San Juan de Miraflores.Elaboracin: Programa Urbano de desco

3.6 IDENTIFICACIN DE AGENTES PARTICIPANTESLa convocatoria para la inscripcin de las organizaciones se realiz del 25 de mayo al 11 de junio (18 das calendario), esto de acuerdo al cronograma del presupuesto participativo.

3.7 NMERO DE AGENTES PARTICIPANTES El distrito de San Juan de Miraflores ha presentado una notable disminucin en el nmero de agentes, fenmeno que se registra desde hace un par de aos. En este sentido, el Pre-supuesto Participativo 2010 ha registrado 137 agentes participantes, es decir el 40% menos de los registrados el ao anterior que registr 231 participantes.Sobre la participacin por tipo de organizacin, podemos mencionar que la mayora estuvo comprendida dentro del grupo juntas o comits vecinales, pero destacamos la variedad que para este caso se present. Sobre la participacin femenina, esta fue minoritaria.

Cuadro N 19: Nmero de agentes participantes por tipo de organizacinTipo de organizacin Nmero de agentes

Otros 5Organizacin de jvenes 2Mypes 1Junta o comit vecinal 119Club de madres 8Asociacin de profesores 1Asociacin cultural 1

Total 137 Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores. Elaboracin: Programa Urbano de desco


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Cuadro 20: Nmero de agentes participantes segn sexoSexo Nmero Porcentaje

Mujeres 35 25,54%Varones 102 74,45%

Total 137 100%Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

3.8 TEMAS DE CAPACITACIN EN EL PP 2010La educacin referida a las fases del presupuesto participativo y a proyectos de inversin pblica se ha mantenido igual al ao anterior; y se incorpor la capacitacin en el Sistema de Planificacin del Desarrollo y Presupuesto Participativo en SJM, pues dentro de las acciones presentes en la ordenanza que regula el Presupuesto Participativo 2010 en el distrito, se menciona la actualizacin del Plan de Desarrollo Concertado PDC 2005 - 2012 como una labor que el municipio debe realizar.

Cuadro N 21: Temas abordados en la capacitacin del PP 2010Temas Ejecutados

Proceso de Presupuesto Participativo XGestin local y polticas pblicasFinanzas pblicas y equilibrio econmicoPlaneamiento y desarrollo regional y local Gestin presupuestaria regional y local Sistema Nacional de Inversin Pblica XPlan de desarrollo concertado Ordenanza MunicipalSistema de Planificacin del Desarrollo XVigilancia ciudadana Elaboracin de proyectosPerspectiva de gnero

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores. Elaboracin: Programa Urbano de desco

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4.1 MAPA DE LA INVERSIN TERRITORIAL DEL DISTRITO PARA EL PP 2010El presupuesto de Lurn se trabaj bajo el criterio municipal de asignar equitativamente entre las cinco zonas el total. Esta distribucin se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N 22: Montos asignados por zona (en nuevos soles)Territorio Monto asignado

Zona A S/. 507,928.00Zona B S/. 507,928.00Zona C S/. 507,928.00Zona D S/. 507,928.00Zona E S/. 507,928.00

4.2 EQUIPO TCNICO MUNICIPALPara este proceso se cont con la participacin de las gerencias detalladas en el cuadro, adems debe destacarse que se ha incorporado la participacin de un representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinacin Local.

Cuadro N 23. Representacin de instancias en el equipo tcnico municipalN Instancias participantes representadas

01 Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin 02 Gerencia de Desarrollo Urbano03 Gerencia Participacin Ciudadana04 rea de Planificacin y Presupuesto05 Sub Gerencia del Presupuesto y Programacin de inversiones 06 Sub Gerencia de Obras Pblicas07 Representante de la Sociedad Civil ante el Concejo de xxxx

Fuente: Documento del Proceso de Programacin del Presupuesto Participativo Ao Fiscal 2010 - Lurn.Elaboracin: Programa Urbano de desco

4.3 MONTO DEL PP 2010 EN RELACIN CON EL FONCOMUNSi revisamos los reportes de vigilancia SISE anteriores, podremos observar que el monto destinado al Presupuesto Participativo 2010 fue menor en comparacin con el monto des-tinado el 2009, esto a pesar que el presupuesto general municipal ha aumentado en S/. 1 555.009,00.


31

Cuadro N 24: Monto del PP 2010 en relacin con el FONCOMUN

Partidas presupuestales Total S/. Porcentaje segn inversin al PPPresupuesto General Municipal S/. 22286.604,00 11,39%FONCOMUN S/. 5142.665,16 49,38%Asignado al PP 2010 S/. 2539.640,00

Fuente: Municipalidad de Lurn Elaboracin: Programa Urbano de desco

4.4 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIN PRESUPUESTARIADe acuerdo al documento Proceso de Programacin del Presupuesto Participativo del Ao Fiscal 2010 - Lurn, el monto destinado para cada una de las zonas que conforman el distrito fue dividido equitativamente en S/. 507.928,00 nuevos soles. Sin embargo, para las zonas A y C se asign un monto mayor, proveniente de fondos no ejecutados el ao anterior (esto por que los proyectos priorizados con anterioridad no cumplan con todos los requisitos para su ejecucin).

4.5 INVERSIN POR HABITANTELa cifra asignada por habitante fue de S/. 40,35, monto menor al del ao anterior (2009), pero es importante destacar que bajo la referencia de asignaciones similares este es bas-tante considerable.

Cuadro N 25: Asignacin de recursos para el PP 2009 y monto invertido por habitante (En Nuevos Soles)

Nmero de habitantes Asignacin al PP

Monto invertido por habitante

62,940 S/. 2539.640,00 40,35%

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda, INEI - 2007/Municipalidad de Lurn.Elaboracin: Programa Urbano de desco

4.6 IDENTIFICACIN DE AGENTES PARTICIPANTESLa convocatoria para los agentes participantes empez el 16 de marzo y se prolong hasta el 22 de abril, 38 das calendario en total.


32

4.7 NMERO DE AGENTES PARTICIPANTESComparado con el ao anterior el nmero de participantes en el presupuesto participativo ha registrado una disminucin, y permanecen encabezando la lista las juntas o comits vecinales, en este mismo sentido las instituciones educativas se encuentran en el segundo lugar, pero con una distancia considerable del primero.

Resaltamos que la reduccin de agentes participantes corresponde directamente con la menor participacin de las mujeres en este proceso, en general y en comparacin con el ao anterior. Es as que la brecha entre participantes por gnero se ha incrementado, si el ao anterior esta era de 12,58%, este ao es de 20,77%, siendo las mujeres las que participaron en menor nmero en ambos casos.

Cuadro N 26: Nmero de agentes participantes por tipo de organizacinTipo de Organizacin Nmero de agentes

Asociacin civil 4Asociacin de adultos mayores 2Asociacin laboral 7Asociacin - Gremio empresarial 2CCL 4Club de madres 5Comit de vigilancia 1Comit del vaso de leche 3Institucin educativa 21Institucin pblica 1Junta o comit vecinal 93Mesa de concertacin 1Otros 3

Total 147

Fuente: Municipalidad de Lurn.


33

Cuadro N 27: Nmero de agentes participantes segn sexo SEXO NMERO PORCENTAJE

Mujeres 61 39,61Varones 93 60,38%

Total 154 100%Fuente: Municipalidad de Lurn.

4.8 TEMAS DE CAPACITACIN EN EL PP 2010

Cuadro N 27TEMAS ABORDADOS EN LA CAPACITACION DEL PP 2009

Temas EjecutadosProceso de Presupuesto Participativo XGestin local y polticas pblicasCompetencias Municipales XFinanzas pblicas y equilibrio econmicoPlaneamiento y desarrollo regional y local Gestin presupuestaria regional y local Sistema Nacional de Inversin Pblica XPlan de desarrollo concertado XOrdenanza MunicipalVigilancia ciudadana Elaboracin de proyectosPerspectiva de gnero

Fuente: Municipalidad de Lurn. Elaboracin: Programa Urbano de desco

Presupuesto Participativo Lima Sur 2010

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5.

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5.1

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01

0


35


36

VILLA EL SALVADOR, VILLA MARA DEL TRIUNFO, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y LURN

5.1 5.1 MAPA DE LA INVERSIN TERRITORIAL DE LIMA SUR PARA EL PP 2010El monto de inversin destinado al Presupuesto Participativo vara de acuerdo a cada dis-trito, tal y como podemos observar en el grfico. As, en Villa El Salvador tiene mayores recursos para distribuir dentro de este presupuesto (la cifra total es de S/. 6800.000,00), y Lurn en contraste, es el distrito que posee menores recursos para distribuir.

Cuadro N 29: Montos asignados al presupuesto participativo por distrito (en nuevos soles)

Distrito Monto de InversinVilla El Salvador S/. 6800.000,00Villa Mara del Triunfo S/. 2700.000,00San Juan de Miraflores S/. 4500.000,00Lurn S/. 2539.640,00

5.2 COMISIN TCNICA MIXTA EN LIMA SURLas comisiones tcnicas se han conformado mayoritariamente con las gerencias y oficinas municipales, slo en el caso del distrito de Lurn se present la excepcin de designar a travs de una ordenanza municipal la participacin de un representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinacin Local.A diferencia de aos anteriores, las ordenanzas municipales y reglamentos de los distritos de Lima Sur, no hacen explcita la participacin de comisiones tcnicas mixtas en la plani-ficacin del presupuesto participativo, ya que anteriormente esto se haca a travs de los dispositivos mencionados, permitiendo reglamentar la participacin de las ONG y los/las representantes de la sociedad civil.

Cuadro N 30: Nmero de instancias representadas en la comisin tcnicaInstituciones Representadas VES VMT SJM LURIN

Gerencias y oficinas municipales 12 7 13 6Sociedad civil 1TOTAL 12 7 13 7


37

5.3 MONTO DEL PP 2010 EN RELACIN AL PRESUPUESTO GENERAL ASIGNADOEl panorama del presupuesto general municipal en Lima Sur es dispar, sobre esto, el Cuadro 31 muestra que en San Juan de Miraflores y Lurn el presupuesto general se ha incrementa-do, sin embargo Villa El Salvador y Villa Mara del Triunfo lo han reducido.Ahora bien, los cambios ms notorios estn en San Juan de Miraflores, cuyo presupuesto ha registrado un incremento que lo lleva a S/. 12106.892,00.Una coincidencia destacable entre los distritos analizados es la reduccin operada en el monto asignado al presupuesto participativo, si lo se compara con las asignaciones del ao pasado, esto incluye al distrito de San Juan de Miraflores, donde como ya se dijo, la cifra destinada al PP se redujo en un 43,75% respecto al ao anterior.

Cuadro N 31: Monto asignado al PP 2010 en nuevos soles, presupuesto general y del FONCOMUN en Lima Sur

Distritos PresupuestoGeneral FONCOMUNAsignacin

del PPVilla El Salvador S/. 30898,510.00 S/. 17510.168,00 S/. 6800.000,00Villa Mara del Triunfo S/. 45839,545.00 S/. 24881.403,00 S/. 2700.000,00San Juan de Miraflores S/. 56805,767.00 S/. 13155.243,00 S/. 4500.000,00Lurn S/. 22`286,604.00 S/. 5142.665,16 S/. 2539.640,00

Fuente: Municipalidades de VES, VMT, SJM y Lurn.Elaboracin: Programa Urbano de desco

COMPARACIN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DEL FONCOMUN EN RELACIN AL PRESUPUESTO GENERAL



38

5.4 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIN PRESUPUESTARIA

Cuadro N 32: Criterios para la asignacin presupuestaria

Distrito Villa El Salvador Villa Maradel TriunfoSan Juan

de Miraflores Lurn

CRITERIOS

No se ha tenido criterios de asigna-cin presupuesta-ria por territorio. Rango pobla-

cional No precisa

Se ha distri-buido el monto destinado al Presupuesto Participativo en partes iguales en las cinco zonas.


5.5 INVERSIN POR HABITANTEEl monto de inversin por habitante es reducido, si revisamos el Reporte SISE N 4, en-contramos que ha disminuido en todos los casos frente al destinado el ao anterior (2009).

Cuadro N 33: Asignacin de recursos para el PP 2010 y monto invertido por habitante (en nuevos soles)

Distrito Villa El Salva-dorVilla Maradel Triunfo

San Juande Miraflores Lurn

Asignacin S/. 6800.000,00 S/. 2700.000,00 S/. 4'500.000,00 S/. 2539.640,00Monto invertidopor habitante S/. 17,81 7,13% 12,40% 40,35%

5.6 IDENTIFICACIN DE AGENTES PARTICIPANTESPara esta tarea Villa El Salvador gestion un mayor nmero de das para realizar la convo-catoria e inscripcin de agentes participantes (35 das). Distinto es el caso de San Juan de Miraflores que contempl 18 das calendario para lo mismo; a los distritos de Lima Sur les tom menos tiempo realizar esta actividad. En este escenario, San Juan de Miraflores es el distrito que registr un menor nmero de agentes participantes inscritos.


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Cuadro N 34: Nmero de das de apertura del libro de registro de agentes participantes.Distrito VES VMT SJM LURIN

Das 35 31 18 38


5.7 NMERO DE AGENTES PARTICIPANTES En el cuadro siguiente: Villa El Salvador cuenta con 716 agentes participantes inscritos a nivel de los distritos de Lima Sur; una distancia considerable con el distrito que le sigue, Villa Mara del Triunfo, que registr 372 agentes participantes inscritos.En comparacin con el ao anterior, el nmero de agentes se ha visto disminuido en todos los distritos con excepcin de Villa El Salvador.

Cuadro N 35: Nmero total de agentes participantes y porcentaje de participacin por gnero y por distrito

Villa El Salvador Villa Mara del TriunfoSan Juan de Miraflores Lurn

716 372 137 147Fuente: Municipalidades de VES, VMT, SJM y Lurn.Elaboracin: Programa Urbano de desco

La participacin de los varones en el PP es ligeramente mayoritaria, con excepcin del distri-to de Villa El Salvador, que tuvo una mayora femenina, incluso incrementada frente a la cifra del ao anterior. En San Juan de Miraflores, si bien el nmero de agentes participantes se ha reducido, el porcentaje de mujeres presente como agentes participantes se increment.

Cuadro N 36: Agentes participantes desagregados por sexo en porcentajes

Villa El Salvador Villa Mara del TriunfoSan Juan de Miraflores Lurn

F M F M F M F M51,11% 48,88% 42,20% 57,79% 25,54% 74,45% 39,61% 60,38%


40

5.8 TEMAS DE CAPACITACIN DEL PP 2010

Cuadro N 37: Temas abordados en la capacitacin del PP 2010

TEMAS DE CAPACITACIN VES VMT SJM LurnProceso de Presupuesto Participativo x x x xGestin local y polticas pblicasCompetencias municipales xFinanzas pblicas y equilibrio econmicoPlaneamiento y desarrollo regional y localGestin presupuestaria regional y localSistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP x x x xPlan de desarrollo concertado xSistema de Planificacin del Desarrollo xOrdenanza municipalVigilancia ciudadanaElaboracin de proyectosPerspectiva de gneroGestin por resultados xOtros: diagnstico y potencialidades zonalesOtros: servicios pblicos x



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6. CONSIDERACIONES FINALESComo se puede observar en el documento, la asignacin del monto de inversin al Presupuesto Participativo varia por distrito, y sta no se encuentra relacionada directamente con los montos del presupuesto general de los gobiernos locales, ni se halla una relacin directa con el nmero de habitantes en el distrito. Por ejemplo, el distrito que tiene mayores recursos econmicos para su presupuesto general resulta ser San Juan de Miraflores, sin embargo el distrito que invierte ms en el fondo destinado al Presupuesto Participativo es Villa El Salvador. Un aspecto diferenciado del anlisis es observar el monto invertido por habitante, que evidencia a Lurn como el distrito que invierte ms presupuesto por habitante, en comparacin a los dems distritos de Lima Sur (con una distancia bastante considerable).

El nmero de das destinados para la convocatoria e inscripcin de los agentes participantes al PP, se ha incrementado progresivamente en los ltimos aos, pues como en todo proceso, se han generado aprendizajes que colaboran a mejorarlo. Sin embargo esto no se ha visto reflejado en el incremento de agentes participantes, siendo ms bien que su nmero ha fluctuado cada ao, entre el aumento y la reduccin en los distritos analizados, sin embargo, podemos decir que el nmero de agentes participantes en los distritos se ha reducido en comparacin al ao anterior, con excepcin de Villa El Salvador.

A modo de resaltar y complementar algunos aspectos visualizados en este documento, acerca-remos algunas recomendaciones que, a nuestro juicio, podran tomarse en cuenta para mejorar el proceso:

Los tipos de proyectos por aprobar en los presupuestos participativos, sean estos territoriales o de nivel distrital, deben marcar la pauta para que las gestiones municipales establezcan los re-querimientos de las capacidades con las que deben contar los agentes participantes, y en funcin de estos requerimientos, el gobierno local defina las capacitaciones que necesita planificar para los agentes participantes. As, para el caso de la Municipalidad de Villa El Salvador, que ha reali-zado la priorizacin de proyectos a nivel distrital, se requiere capacitar a los agentes participantes en la elaboracin de proyectos con carcter distrital.De extenderse a los dems distritos la aprobacin de proyectos a nivel distrital, sera urgente ca-pacitar a los agentes participantes en la elaboracin de proyectos de este tipo. Debemos agregar tambin, algunas reflexiones sobre el nuevo modelo aplicado en Villa El Salvador en lo concer-niente a la priorizacin de proyectos, pues como se ha sealado en el apartado concerniente a este distrito, la priorizacin de proyectos se realiza sobre la base de una consulta ciudadana, de acuerdo a la ordenanza que regula este proceso en el distrito. Esta ordenanza tambin estipula la necesidad de la conformacin de espacios de concertacin temtica, a nuestro criterio importante de implementar, pues consideramos que sin este requisito el nuevo modelo de presupuesto parti-cipativo propuesto restara espacios de dilogo y debate de las propuestas.


42

El nico distrito que ha oficializado la participacin de la sociedad civil dentro de la comisin tcnica del Presupuesto Participativo 2010, ha sido Lurn, factor que resulta preocupante, pues su ausencia en la planificacin del proceso significa menos puntos de vista que faciliten la planifica-cin de un proceso inclusivo y consciente de las estrategias que deben desarrollarse para mejorar la participacin de los agentes participantes en trminos de cantidad y calidad. En aos anteriores la mayora de las gestiones de Lima Sur incluan la participacin no slo de representantes de la sociedad civil, sino tambin oficializaba la participacin de las ONG en las comisiones tcnicas mixtas, prcticas que, a nuestro juicio resultan saludables para el proceso, pero que se han ido reduciendo, por lo que deberan reconsiderarse.

Es interesante observar la variedad de criterios para establecer la distribucin del monto del presupuesto participativo en los distritos. Haciendo un recuento, en el caso de Villa El Salvador, tenemos la consulta ciudadana que aprueba proyectos exclusivamente de carcter distrital, en el caso de Villa Mara del Triunfo el rango poblacional por territorios define cmo se distribuir el presupuesto; San Juan de Miraflores divide los fondos, un monto para proyectos de impacto distrital y otro se distribuye por zonas. Lurn divide su presupuesto equitativamente, entre cada te-rritorio. Sera interesante que se definiera los resultados diferenciados obtenidos a partir de estas prcticas, a fin de compartir lecciones aprendidas, y tomar decisiones que favorezcan al proceso y encaminen a los distritos a dirigir su gasto de la forma ms eficiente posible.

El nmero de agentes participantes mujeres en los distritos de Lima Sur (a excepcin de Villa El Salvador) contina siendo menor en comparacin al de los varones. Polticas implementadas en el PP de Villa El Salvador, como considerar que cada organizacin que solicite su registro como agente participante sea representada por dos miembros, un hombre y una mujer, pueden facilitar que ms mujeres se incorporen a este espacio de toma de decisiones del gasto pblico. Sabemos que en el caso del PP 2011 de Lurn se ha incorporado tambin este criterio, entonces, sera interesante observar cules han sido los cambios sucedidos en cuanto a la brecha de gnero en el nmero de agentes participantes.

Por ltimo, siendo que las comisiones tcnicas del PP 2010 se encuentran integradas en su mayora por personal masculino, consideramos que deberan conformarse procurando la equidad de gnero, con el fin de sumar acciones para la inclusin de la mujer en este nivel de participacin y toma de decisiones. Pensamos adems, que resulta importante integrar diferentes lneas de trabajo al equipo tcnico, por ejemplo, incluir a las gerencias de Desarrollo Humano, y a los pro-gramas o subgerencias que atienden las problemticas especificas de las mujeres en el distrito.


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Mapa de Inversion de Sjm Año 2010

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