MANUAL SAP

CREACIÓN DE UNA PR:

Acceder a SAP

Entrar en: ME51N – Materials Management – Purchasing – Purchase Requision – Create

Escribir en descripción.

En la columna A: Poner siempre una K

En la columna UNIT: poner siempre UN

Rellenar información

En material group: desplegar y escoger el material group.

Una vez rellenada esta información, pulsar el icono que aparece un poco más abajo: ítem

Y en la pestaña de Account Assignment:

Rellenar el Cost Center: para ello, situarse en la casilla de “cost center” y darle al icono del circulito que sale a la derecha:

Aparece lo siguiente:

Donde pone company code, ponemos 0043 y damos al INTRO:

Nos sale un listado y escogemos a la persona que autorizará haciendo doble click:

Ahora nos vamos a la pestaña de Source of Supply:

Metemos el código en Fixed Vendor y damos al INTRO

Y en Purchase Org. Ponemos 4300

Ya está hecha la PR, para comprobar si hay algún error damos en el icono que está en la barra de arriba:

Si sale el mensaje de : No messages issued during check (abajo a la izquierda) entonces ya podemos darle al disquete de la parte de arriba de la pantalla, y abajo aparecerá el núm. de PR

Ahora volvemos al menú principal y pulsamos el icono de la bandeja de la parte de arriba a la derecha:

Nos vamos a Inbox: Workflow, Seleccionamos y sale la persona a la que hay que enviar aprobación, la marcamos y damos al check mark:

Volvemos hacia atrás dándo a la flecha verde para volver al menú principal, seleccionamos de nuevo “ crear PR” y nos debería salir en la parte izquierda la PR que hemos creado, hacemos doble click, para poder verla e imprimirla, seleccionamos el último icono de colorines y damos a hard copy. Y ya se imprime:

Hacemos doble click

Si la PR no aparece en la columna de la izquierda la podemos buscar accediendo a:

Cuando seleccionamos “ Purchase Requisitions” ponemos el número de PR en la casilla de Purchase Requisition Number y damos al icono del relojito de la parte izquierda

Paso 2Paso 2

Paso 1Paso 1

Una vez aprobada la PR recibiremos un correo con la aprobación y entonces podemos seguir con la realización de un Purchase Order: PO

CREACION DE PURCHASE ORDER: PO

Entramos en el menú principal, seleccionamos ME21N – purchasing – Purchase Order – Create – Vendor/Supplying Plant Known:

En la parte izquierda sale una columna con las PR’s que hemos hecho (si no sale, podemos buscarlas en el icono de la izquierda de colorines, eligiendo del desplegable: My Purchase requisitions).

Arrastramos la PR por la que queremos hacer la PO y la llevamos al “Carrito de la Compra” a continuación en la pestaña donde pone PO asset Leasing desplegamos y escogemos “Regular PO”

Chequeamos si está ok en el icono junto a “hold” si nos da el mensaje de “No messages issued during check” es que está ok, entonces damos al disquete para guardar y nos saldrá abajo el número de PO.

Luego en el menú de la barra de arriba nos vamos a “system” – “own spool requests”

Seleccionamos las que queremos enviar: Spool Request – Forward – Send using SAP office

Escribo el email y doy a “copy” de la parte inferior izquierda:

RECEPCION DE LA PR:

Menú principal: MIGO – Inventory Management . Goods Movement – Goods Movement (MIGO)

Meto el número de PO en la tercera casilla: Goods Receipt – Purchase Order – número de PO intro.

Doy al check de la casilla, y abajo donde pone “ítem ok”

Doy al “Check” para comprobar que está ok

Y doy al disquete para guardar: abajo a la izquierda me sale el mensaje con el número de recepcion de PR: 60000….

ELIMINAR UNA PR:

1º: Cancelar la Recepcion:

MIGO: Donde pone “Goods Receipt” pongo “Cancellation” y meto el número de recepción: 6000…

Selecciono con check mark “ítem ok”.

Check

Guardo.

2º BORRAR LA PO:

ME22N (Change PO)

Busco la PO en el tercer icono, meto nº de PO y doy a intro

Selecciono línea y doy al icono de la basura y doy a guardar (disquete):

3º BORRAR LA PR:

ME52N (Change PR)

Busco PR en el tercer icono, pongo número de PR y doy al intro.

Selecciono línea – Basura – guardo