MANUAL PROGRAMA 5S'-07 - FONATUR Constructora S.A. de · PDF filePrograma de Mejora 5’S...

BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Subdirección de Administración y Finanzas

Gerencia de Administración

Manual de Normas y Procedimientos sobre el Programa 5’S para la Mejora Continua “KAIZEN”

en FONATUR-BMO

Julio de 2007.

2

BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO



Í n d i c e

Página

I. PRESENTACIÓN 3 II. OBJETIVOS 4

III. MARCO JURÍDICO 5 IV. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 5’S 6

IV.1. LINEAMIENTOS GENERALES 6 IV.2. PLANEAR 7 IV.3. HACER 7 IV.4. VERIFICAR 8 IV.5. ACTUAR 9

V. PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA 10 VI. DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA 12 VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE EL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA 15

3





I. P R E S E N T A C I Ó N Con motivo de la nueva dinámica instrumentada por la Dirección General respecto al fortalecimiento de la calidad en la prestación de los servicios, cuyos objetivos específicos han sido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdirección de Administración y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a la dinámica implantada dentro de la operación de los aspectos administrativos, con base en las disposiciones legales vigentes y la certificación de calidad. La elaboración del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que permita a los trabajadores la implementación del Programa 5’S para la Mejora Continua como una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestión de la Calidad en el Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a través de los procesos de orden y limpieza de las áreas de trabajo. El alcance del Programa 5’S incluye en las Sucursales y API’s: las áreas administrativas, almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de composta, dormitorios, sanitarios, áreas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus áreas adscritas. En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurídico que lo rige y lineamientos generales, así como procedimiento de operación, diagrama de flujo y formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodología que permita la elaboración de planes y programas de mejora, acciones que implementarán los equipos de trabajo mediante las fotografías de punto fijo y la evaluación de los programas que se vayan elaborando en cada ejercicio.

4





II. O B J E T I V O

Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar la imagen de las instalaciones bajo la metodología del Programa de 5’S, a fin de dar continuidad al Programa de Gestión de la Calidad.

5





III. MARCO JURÍDICO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Ley Orgánica de la Administración Pública. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales. • Ley Federal del Trabajo. • Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. • Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. • Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001 y el

de ejercicios subsecuentes.

• Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

• Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.

6





IV. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 5’S

IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES 1. La Subdirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de

Administración es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento del Programa 5’S para la Mejora Continua “Kaizen”.

2. Dicho procedimiento deberá quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de trabajo para su implantación, quienes además promoverán su difusión entre su personal de mando y responsables de áreas.

3. La aprobación de este procedimiento de Mejora Continua deberá efectuarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobación del Comité de Normatividad de la Entidad y quedará registrado dentro del Acervo Normativo para su aplicación.

4. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes Generales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y API’S deberán involucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos a sus áreas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5’S para la Mejora Continua.

5. Con el propósito de optimizar la Gestión para el establecimiento del Programa 5’S, los Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las API’S deberán aplicar el círculo PHVA y seguirán cada una de sus etapas para asegurar la Mejora Continua del Sistema.

AAPPllaanneeaarr

HHaacceerr

AAccttuuaarr

VVeerriiffiiccaarr

P

V H

7





IV.2. PLANEAR 6. Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de Área y Jefes de Departamento en

el Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de Área y Jefes de Departamento en las sucursales y API’s son los responsables de la elaboración del Plan Anual de Mejora 5’S, en la que deberán participar activamente.

7. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de Área o Jefes Administrativos en Sucursales y API’S, así como sus Jefes de Departamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5’S para cada una de sus áreas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos.

8. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente con la información, documentación, capacitación y los recursos necesarios para la implementación del Programa 5’S, por lo que deberán establecer un programa de capacitación sobre las 5’S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a fin de reforzar las acciones del proceso.

IV.3. HACER

9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo deberán fomentar la práctica

del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada área integren Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas en el Programa de Mejora.

10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, deberán participar

activamente en las acciones de Mejora determinadas para el éxito de la implementación del Programa 5’S.

11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de

identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separación y desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre Enajenación y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.

8





12. Los Titulares de los centros de trabajo, deberán reunirse por lo menos una vez al mes con sus mandos medios y superiores, así como con los facilitadores de los Equipos de Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de Mejora programadas.

13. En la elaboración y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5’S deberán

utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicación cualquiera de sus apartados:

FORMATO CÓDIGO PROPÓSITO

Plan de Mejora 5’S ARH-PM5S-15 Establecer criterios y participantes a seguir para la implementación del Programa de Mejora 5’S.

Programa de Mejora 5’S ARH-PM5S-16 Registrar las acciones de mejora detectadas en las áreas incluidas en el Plan de Mejora 5’S.

Minuta de Mejora 5’S ARH-PM5S-17 Se usará en tres situaciones: 1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5’S. 2. Registrar las incidencias durante una Auditoría. 3. Establecer los resultados de la verificación del cumplimiento de las

acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y preventivas para su cumplimiento.

Plan de Auditoría 5’S ARH-PM5S-18 Establecer criterios y participantes para la implementación de la Auditoría a

todo el Programa de Mejora 5’S, o en su caso, a alguna de sus partes.

Informe de Auditoría 5’S ARH-PM5S-19 Registrar y reportar los resultados finales de la Auditoría.

Comparativo de Fotografías 5’S

ARH-PM5S-20 Reportar por medio de evidencias fotográficas de punto fijo el cumplimiento de las acciones de mejora, las cuales deberán codificarse de acuerdo a lo establecido en este manual.

IV.4. VERIFICAR:

14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, deberán verificar que la

implementación de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa de Mejora 5’S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodología 5’S.

15. La Auditoría para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deberá realizarse en

fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5’S del ejercicio o cuando exista causa que justifique su realización durante el transcurso del mismo.

9





16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los

responsables de elaborar el Plan de Auditoría para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora.

17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de

supervisar que el Plan de Auditoría se lleve a cabo de acuerdo a lo programado, supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas.

18. La Gerencia de Administración podrá realizar auditorías a los Centros de Trabajo, sin

previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementación al Programa de Mejora 5’S, y retroalimentará a los Titulares de los Centros de Trabajo, sobre desviaciones al mismo. IV.5. ACTUAR

19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarán mensualmente a la Subdirección de

Administración y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementación del Plan y Programas de Mejora 5’S, a través del envío de minutas de mejora y evidencia fotográfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas para ese mes.

20. Los Titulares de los Centros de Trabajo después de evaluar la eficacia de las acciones

de Mejora obtenidas, con base en las Auditorías ejecutadas, realizarán un análisis de efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarán a todo el personal para generar nuevos planes y programas.

21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo deberán controlar y mantener los

registros de calidad que resulten de las acciones de implementación y seguimiento de las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el Control de Registros.

10





RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO Subdirectores y Gerentes Generales en el Corporativo y Gerentes Generales o Titulares de Sucursal o API

1

Elabora con sus Gerentes de Área y Jefes Administrativos, en su caso, el Plan de Mejora 5’S.

Plan de mejora 5’S

Gerentes de Área, Jefes Administrativos y de Departamento, así como Responsables de Áreas

2 3 4 5 6 7 8

Realizan recorridos en las áreas a su cargo con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para llevar a cabo acciones de mejora. Toman fotografías de punto fijo. Definen las acciones de mejora mediante la metodología 5’S siguiente:

IDENTIFICAR Y CLASIFICAR ORDENAR LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTANDARIZACIÓN CAPACITACIÓN Y DISCIPLINA

Codifican las Fotografías de Punto Fijo. Elaboran el Programa de Mejora 5’S, definiendo responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos para efectuar las acciones. Elaboran el Programa de Capacitación en materia de 5’S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo. Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos tomados.

Fotografías de punto fijo Criterios de codificación Programa de Mejora 5’S Minuta de Mejora 5’S

Subdirectores, en el Corporativo y Gerentes de Área y Jefes Administrativos en su caso en Sucursales y APIS

9

10

Presentan al Comité del Programa de las 5S’ en el Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5’S para su revisión y autorización. Una vez autorizado, envían Plan y Programa de Mejora 5’S, así como el Programa de Capacitación y Minuta de Mejora 5’S a la Subdirección de Administración y Finanzas, para su seguimiento.

Plan de Mejora 5’S Programa de Mejora 5’S Minuta

Plan de Mejora 5’S Programa de Mejora 5’S Minuta de Mejora 5’S

V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA

CONTINUA

11





RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes, Jefes de Departamento y Responsables de áreas

11

12

13

Integran a los equipos de mejora por área. Difunden a todo el personal a su cargo: a) Los Objetivos b) El Plan de Mejora 5’S c) El Programa de Mejora 5’S Capacitan a su personal en la metodología de las 5’S.

Plan de Mejora 5’S Programa de Mejora 5’S

Gerentes de Área, Jefes Administrativos y de Departamento, Responsables de áreas y Equipos de Mejora

14

15

Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones previamente establecidas en el Programa de Mejora 5’S. Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados a la Subdirección de Administración y Finanzas, a través de la Minuta y Comparativo de Fotografías 5’S.

Programa de Mejora 5’S Minuta de Mejora 5’S Comparativo de Fotografías 5’S

Subdirectores, Gerentes Generales o Titulares, Gerentes de Área y Jefes Administrativos en su caso

16

Elaboran el Plan de Auditoría para verificar el cumplimiento del Programa de Mejora 5’S, integran los Equipos de Auditores y agendan las auditorías para cada área.

Plan de Auditoría 5’S

Auditores internos 5’S

17

18

19

Realizan los recorridos por las áreas para evaluar la ejecución y eficacia de las acciones implementadas. Registran los incumplimientos y los compromisos para su ejecución en la Minuta de Mejora 5’S. Elaboran el Informe de Auditoría 5’S.

Fotografías de Punto Fijo Programa de Mejora 5’S Minutas de Mejora 5’S Minuta de Mejora 5’S Informe de Auditoría 5’S

Gerentes de Área y Jefes Administrativos y de Departamento en su caso

20

Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5’S y retroalimentan a los responsables de área acerca de la eficacia de las acciones, así como su percepción de las mejoras, de acuerdo al Informe de Auditoría 5’S obtenido.

Informe de Auditoría 5’S Programa de Mejora 5’S Minuta de Mejora 5’S

Gerentes Generales o Titulares, Gerentes de Área y Jefes Admvos. y de Depto. en su caso y/o Facilitadores

21

Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5’S y promueven el cumplimiento de los compromisos, con base en el Informe de Auditoría 5’S y levantan la Minuta correspondiente.

Informe de Auditoría 5’S Minuta de mejora 5’S

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA

CONTINUA

12





RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

Subdirectores, Gerentes Generales o Titulares en el Corporativo, Sucursales y API’S

22

Informan a la Subdirección de Administración y Finanzas los avances y resultados de la Auditoría, quien actualiza el control del seguimiento.

Plan de Auditoría 5’S Informe de Auditoría 5’S Minuta de Mejora 5’S

Subdirector de Administración y Finanzas

23

Procede a preparar la información de avance y seguimiento y convocar a las sesiones que sean necesarias del Comité del Programa 5’S.

Comité del Programa 5’S

24

25

Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el Programa 5’S. Elaboran Minuta por cada sesión celebrada.

Minuta de Mejora 5’S

Gerencia de Administración en el Corporativo y Gerentes o Jefes Administrativos en las Sucursales y APIS

26 Integran la información en el expediente que corresponda.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA

CONTINUA

13





SUBDIRECTORES Y GERENTES GENERALES EN

EL CORPORATIVO Y GERENTES GENERALES O

TITULARES DE SUCURSAL Y API’s

GERENTES DE ÁREA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE

DEPARTAMENTO, ASÍ COMO RESPONSABLES DE ÁREAS


DEPARTAMENTO, ASÍ COMO RESPONSABLES DE ÁREAS

SUBDIRECTORES EN EL CORPORATIVO Y GERENTES

DE ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS EN SUCURSALES Y API’s

Plan, Programa y Minuta 5S

Plan, Programa y Minuta 5S

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

1 Plan de Mejora 5S

Elabora con sus Gerente de Área y Jefes Administrativos y de Departamento, en su caso, el Plan de Mejora 5’S.

INICIO 2

Fotografías

Realizan recorridos en las áreas a su cargo con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para llevar a cabo acciones de mejora.

3

Toman fotografías de Punto Fijo.

7

Minutas 5’S

Elaboran las Minutas 5’S sobre los acuerdos y compromisos tomados.

8

Programa de Capacitación

Elaboran el Programa de Capacitación en materia de 5’S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo.

1

Acciones de Mejora

4

Definen las acciones de mejora mediante la metodología siguiente: • Identificar y

Clasificar. • Ordenar • Limpieza con

mantenimiento preventivo.

• Estandarización • Capacitación y

disciplina.

Códigos

5

Codifican las Fotografías de Punto Fijo.

Programa de Mejora 5’S

6

Elaboran el Programa de Mejora 5’S, definiendo responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos para efectuar las acciones.

9

Presentan al Comité del Programa de las 5S’ el Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5’S para su revisión y autorización.

10

Una vez autorizado envían el Plan y Programa de Mejora 5’S, así como el Programa de Capacitación a la Subdirección de Administración y Finanzas, para su seguimiento.

14





SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES,

GERENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y

RESPONSABLES DE ÁREAS


DEPARTAMENTO, RESPONSABLES DE ÁREAS Y

EQUIPOS DE MEJORA

SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES,

GERENTES DE ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS

AUDITORES INTERNOS 5’S

Programa de Mejora 5’S

Fotografías de Punto Fijo, Programa y Minutas 5’S

Minuta y Comparativo de Fotografías 5S

Objetivos, Plan y Programa de Mejora 5’S

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

1 14

Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados a la Subdirección de Administración y Finanzas, a través de la Minuta y Comparativo de Fotografías 5’S.

11

Plan de Auditoría 5’S

Integran los equipos de Mejora por área.

Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones previamente establecidas en el Programa de Mejora 5’S.

Elaboran el Plan de Auditoría para verificar el cumplimiento del Programa de Mejora 5’S, integran los equipos de auditores y agendan las auditorías para cada área.

2

12

Difunden a todo el personal a su cargo: a) Los Objetivos, b) El Plan de Mejora,

y c) El Programa de

Mejora 5’S.

13

Capacitan a su personal en la Metodología de las 5’S.

15

16

Minuta de Mejora 5’S

Realizan los recorridos por las áreas para evaluar la ejecución y eficacia de las acciones implementadas.

17

Registran los incumplimientos y los compromisos para su ejecución en la Minuta de Mejora 5’S.

18

Informe

Elaboran el Informe de Auditoría 5’S

19

15





GERENTES DE ÁREA Y JEFES

ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO

GERENTES GENERALES O TITULARES, GERENTES DE

ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE

DEPARTAMENTO Y/O FACILITADORES

SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES EN

EL CORPORATIVO, SUCURSALES Y APIS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Minuta de Mejora 5’S, Plan e Informe

de Auditoría Minuta de Mejora 5’S e Informe

Programa y Minuta de Mejora 5S e

Informe

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

2

20

Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5’S y retroalimentan a los responsables acerca de la eficacia de las acciones, así como su percepción de las mejoras, de acuerdo al Informe de Auditoría 5’S obtenido.

21

Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5’S y promueven el cumplimiento de los compromisos, con base en el Informe de la Auditoría 5’S y levantan la Minuta correspondiente.

22

Informa a la Subdirección de Administración y Finanzas los avances y resultados de la Auditoría, quién actualiza el control del seguimiento.

Procede a preparar la información de avance y seguimiento y convocar a las sesiones que sean necesarias del Comité del Programa 5’S.

23

3

16





COMITÉ DEL PROGRAMA 5’S GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN EN EL CORPORATIVO Y GERENTES O JEFES ADMINISTRATIVOS EN

LAS SUCURSALES Y APIS

Información

Minuta

F IN

3

Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el Programa 5’S.

24

Integran la información en el expediente que corresponda.

26

25

Elaboran minuta por cada sesión celebrada.

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

17





18





1 62 73 84 95 10

1 12 23 34 45 5

CENTRO DE TRABAJO:

OBJETIVO

PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIÓN:

APROBÓ

Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular

Fecha

AGENDA DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAHora Inicio

Hora Fin

ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁN LAS MEJORAS

PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN

FACILITADORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Reunión conÁrea / Departamento

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subdirección de Administración y Finanzas


1 2 3

4

5

6 7

8 9 10 11 12

13

ARH-PM5S-15

19





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15 “PLAN DE MEJORA 5’S KAIZEN”

1 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.

2 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida.

3 Fecha de elaboración del Plan de Mejora.

4 Objetivo del Plan de Mejora.

5 Áreas designadas para ubicar acciones de mejora.

6 Nombre de los responsables de las áreas a recorrer para ubicar acciones de mejora.

7 Documentos que se tomarán como base o referencia para la elaboración del Plan de Mejora.

8 Fecha en que se buscarán las acciones de mejora en cada área.

9 Hora de inicio para el recorrido de búsqueda de acciones de mejora.

10 Hora en que se tiene planeado finalizar la búsqueda de acciones de mejora.

11 Área en que se realizará el recorrido de búsqueda de acciones de mejora.

12 Nombre del responsable del área a recorrer.

13 Firma de validación del Plan de Mejora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.

20





CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.:

Nombre y firma del Titular o Responsable del Área(Titular o responsable del área)

FECHA DE ELABORACIÓN:

Descripción de las Acciones de Mejora

Pag.

Responsable de la Acción de Mejora

Fecha Compromiso

de

PROGRAMA DE MEJORA 5'S

ÁREA:

Fecha RealCódigo de la Fotografía


Gerencia de Administración 1

2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

ARH-PM5S-16

21





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-16 “PROGRAMA DE MEJORA 5’S’”

1 Número de página del total de páginas que conforman el Programa

de Mejora 5’S.

2 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.


4 Fecha de elaboración del Plan de Mejora.

5 Área a la que corresponden las acciones de mejora.

6 Código de la fotografía de la acción de mejora, conforme a la codificación establecida.

7 Descripción concreta de la acción de mejora, especificando las actividades necesarias para cumplirla, si una acción de mejora implica tareas diferentes, no se deberá separar en varias acciones de mejora.

8 Nombre de la persona responsable de cumplir la acción de mejora. 9 Fecha en la cual se cumplirá la acción de mejora, misma que deberá

establecerse tomando en cuenta la dificultad técnica, la disponibilidad presupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, la cooperación de otras áreas u organismos.

10 Fecha en la cual se cumplió la acción de mejora.

11 Firma de validación del Programa de Mejora por el Gerente General, Gerente de Área o Jefe Administrativo responsables de las áreas donde se localizan las acciones de mejora.

12 Firma de validación del Programa de Mejora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.

22





Hechos, Acuerdos y Compromisos

MINUTA DE MEJORA 5'S

Asuntos Tratados

FECHA DE REUNIÓN:

Nombre y firma Nombre y firma

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

Motivo:

de

Nombre y firma del Mando Superior

Pag.

Nombre y firma Nombre y firma

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.:



2 3 4

5

6

7

8

9

ARH-PM5S-17

23





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-17 “MINUTA DE MEJORA 5’S’”

1 Número de página del total de páginas que integren la Minuta de Mejora 5’S. En caso necesario se utilizarán tantos formatos como sea necesario, pero se deberá evitar distorsionar el formato agregando más renglones o modificando la ubicación de sus apartados.

2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.


4 Fecha en que se celebra la reunión.

5 Motivo de la reunión: verificación de avances o Auditoría de las 5’S de la fecha en que se efectuó.

6 Asuntos tratados en la reunión, pudiendo ser los relacionados con el avance a determinado mes o relacionados con una Auditoría de las 5’S.

7 Descripción de hechos relacionados con el motivo de la reunión, acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos a realizar por los mismos para la solventación de las acciones de mejora.

8 Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunión, en la cual se deberá llevar a cabo la siguiente reunión.

9 Nombres y firmas de los participantes en la reunión.

24





Nombre y firma del Mando Superior

ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁ LA AUDITORÍA

FechaHora Inicio

Hora Fin Área / Departamento Facilitador

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

AUDITORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PLAN DE AUDITORÍA 5'S

FECHA DE AUDITORÍA:CENTRO DE TRABAJO:



1 2

3

4 5

6 7 8 9 10

11

ARH-PM5S-18

25





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-18

“PLAN DE AUDITORÍA 5’S”


2 Fecha en que se celebra la auditoría.

3 Objetivo de la auditoría: verificar el cumplimiento del Programa o de un área, entre otros.

4 Nombre de los auditores que intervendrán en la auditoría.

5 Documentos que se tomarán como base o referencia para la auditoría.

6 Fecha en que se realizará la auditoría en determinada área.

7 Hora de inicio de las actividades de la auditoría.

8 Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditoría en un área determinada.

9 Área en que se realizará la auditoría.

10 Nombre del responsable del área en la cual se realizará la auditoría.

11 Firma de validación de la auditoría por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.

26





1 12 23 34 45 5

1 62 73 84 95 10

ResultadosDescripción de las Acciones de Mejora

Nombre y firma del Auditor Líder Nombre y firma del Mando Superior

Nombre y firma del Facilitador del Área AuditadaNombre y firma del Facilitador del Área Auditada

Pag. de

INFORME DE AUDITORÍA 5'S

FACILITADORES AUDITORES

ÁREAS AUDITADAS

OBJETIVO:

FECHA DE AUDITORÍA:

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada

Código de la Fotografía

CENTRO DE TRABAJO:



2 3

4

5 6

7

8 9 10

11

ARH-PM5S-19

27





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-19 “INFORME DE AUDITORÍA 5’S’”

1 Número de página del total de páginas que integren el Informe de

Auditoría 5’S, por lo que en caso necesario, se utilizarán tantos formatos como necesiten, pero se deberá evitar distorsionar el formato agregando más renglones o modificando la ubicación de sus apartados.


3 Fecha en que se celebra la auditoría.

4 Objetivo de la auditoría: verificar el cumplimiento del Programa o de un área, entre otros.

5 Nombre de los responsables de las áreas auditadas.

6 Nombre de los auditores que intervinieron en la auditoría.

7 Áreas en las que se realizó la auditoría.


9 Descripción de la acción de mejora, tal como se consignó en el Programa de Mejora correspondiente.

10 Descripción de la situación encontrada por los auditores en el caso de una determinada acción de mejora, que puede ser cumplimiento total, cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros.

11 Firma de las personas que intervinieron en la auditoría.

28





Centro de Trabajo

Xxxxxxxxxx

PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

1

2

FECHA: DÍA/MES/AÑO3

ARH-PM5S-20

Centro de Trabajo Xxxxxxxx

PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

DESPUÉS DÍA/MES/AÑO

Acción de mejora XXXX-00-00

ANTES DÍA/MES/AÑO

4

5

6

7 8

9 10

ARH-PM5S-20

29





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-20 “COMPARATIVO DE FOTOGRAFÍAS 5’S’”


2 Año a que corresponde el Programa de Mejora 5’S.

3 Fecha en la cual se envían las fotografías a la Subdirección de Administración y Finanzas.


5 Año a que corresponde el Programa de Mejora 5’S.


7 Fotografía de punto fijo tomada durante la elaboración del Programa de Mejora.

8 Fotografía de punto fijo tomada después de cumplir con la acción de mejora.

9 Día, mes y año en que se tomó la fotografía de “antes”.

10 Día, mes y año en que se tomó la fotografía de “después”.

NOTA: El formato se conforma de dos páginas, la superior es la portada y la inferior es donde

se integrará el comparativo fotográfico.

30





SAF

GGO

GGCM

Gerencia de Control Financiero GCF

SCCCSubdirección de

Administración y Finanzas

Gerencia General de Obras

Gerencia de Administración GA

Gerencia de Control de Obra GCO

Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificarel año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo.

XXXX-00-00

Dirección General DGSubdirección de

Operaciones SO

Gerencia General de Conservación y Mantenimiento

Gerencia General de Comercialización GGC

Subdirección de Comercialización y Control de Calidad


Estructura: Identificacion del programa y año al que corresponde en cuatro dígitos.

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN PARA CORPORATIVO

CODIFICACIÓNACCIONES DE MEJORA

PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

AREAS



ARH-PM5S-21

31





TALLPATVIV

CAMP

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN PARA SUCURSALES Y APIS


PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y año al que corresponde en cuatro dígitos.

ACCIONES DE MEJORAAREAS CODIFICACIÓN

Oficinas Gerencia o Jefatura Admva. OFA

Oficinas Gerencia Operativa OFO

Almacén ALMTaller

Patios

Viveros

Planta de tratamiento de aguas negras PTAN

Plantas de composta COMDormitorios DOR

Sanitarios SANÁreas perimetrales AP

Campamentos

XXXX-00-00Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificarel año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo.

Muelles MLLVehículos VEH

FONATUR, S.A. DE C.V.

Subdirección de Administración y FinanzasGerencia de Administración

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

Subdirección de Administración y FinanzasGerencia de Administración

ARH-PM5S-21

32





EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN.

1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5S’ PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO. Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004, celebrada el 28 de septiembre de 2004.

2. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5’S PARA LA

MEJORA CONTINUA “KAIZEN” EN FONATUR-BMO. Octava Sesión Ordinaria del Comité de Normatividad, mediante Acuerdo No. 01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de 2006.

MANUAL PROGRAMA 5S'-07 - FONATUR Constructora S.A. de · PDF filePrograma de Mejora 5’S...

Documents

Transcript of MANUAL PROGRAMA 5S'-07 - FONATUR Constructora S.A. de · PDF filePrograma de Mejora 5’S...