Manual para la carga de Complementos para pago

A. Antes de mostrar el proceso de la carga de complementos de pago, es importante recordar lo siguiente:

• Si el pago de tus facturas lo realiza directamente la compañía de Mabe, deberás emitir los complemen-

tos para pagos a la compañía que realizó el pago; es decir a la compañía Mabe.

• Si el pago de tus facturas se realiza a través del esquema de pago conocido como “Factoraje

Proveedores” a través de un banco nacional, el complemento de pago lo deberás de emitir al banco

a través del cual se realice el pago de tus facturas.

• Si el pago de tus facturas se realiza a través del esquema de pago conocido como “ Factoraje

Proveedores” a través de un banco extranjero, el complemento de pago lo deberás de emitir al banco

extranjero a través del cual se realice el pago de tus facturas.

• Las facturas y notas de crédito aplicadas a los pagos realizados que deberán relacionarse en el

complemento para pagos, podrás visualizarlos en el portal SAP de proveedores en el reporte de facturas

pendientes de pago en la siguiente liga: https://collaboration.mabempresa.com/irj/porta l y en el caso

de “Factoraje Proveedores” en portal del banco a través de la cual se realizan los pagos de tus facturas.

B. Para realizar la carga de los complementos de pagos emitidos a las compañías de Mabe, deberás observar los pasos siguientes:

1.Abrir la liga de Internet del portal de producción https://recepcionfe.mabempresa.com/FileCon-

trol3/index.html, la cual mostrará la siguiente página:

2. Al hacer click en el botón “Aceptar” de la página de inicio, lo siguiente que se

mostrará es la página donde se debe indicar el “usuario” y “contraseña”; el usuario es el RFC

de su empresa y la contraseña es la misma que se utiliza para la carga de facturación electrónica.

3. Al dar click en “Registrar”, usted podrá visualizar un menú en la parte superior con

las pestañas de: Datos del proveedor, Documentos, Subir comprobante y Cambiar contraseña.

4. Seleccionar la pestaña “Subir Comprobante”, aquí es donde se realizará la car-

ga de cada uno de los archivos XML, para ello usted deberá buscar en un directorio local cada

XML mediante el botón “Browse”, una vez ubicado se selecciona y se hace clic en “Registrar”.

5. Seleccionar la pestaña de “Documentos” en donde podrá visualizar todos los XML que ha cargado

en el portal y el estatus en que se encuentran. El listado de sus documentos cargados puede ser ordenado por

cualquier columna haciendo click en el encabezado. En la columna “Tipo de Documento” el complemento de

pago se visualizará con la leyenda “pago” y en las columnas de importe, iva y total se visualizará en “ceros”

Hasta este punto se concluye con la carga del complemento de pago

C. Consideraciones adicionales:

• Recuerde que el portal de facturación no permite cargar el mismo archivo dos veces,

ni tampoco se pueden eliminar los complementos que ya se hayan cargado previamente, por

lo que le solicitamos revise su complemento de pago antes de ser cargado al nuestro portal.

• Sí realizas la carga de tu complemento y no se visualiza en el listado, se sugiere que se

realice de nuevo el proceso de carga hasta que se visualice. En caso de que no se vea reflejado el archi-

vo se deberá enviar correo a facturacion.electronica@mabe.com.mx adjuntando su archivo XML.

• El complemento para pago no requiere de Addenda.

• Al cargar el complemento de pagos el portal arroja el mensaje de “Addenda no co-

rresponde a la solicitada”. Este mensaje no afecta el procesamiento de su complemen-

to de pagos, por lo que puede subir su documento haciendo caso omiso de dicho mensaje.