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Manual de uso Sistema de Acuse de Recibo Masivo y en línea con SII

El sistema de Acuse de Recibo Masivo y en línea con SII funciona apoyándose en el listado de documentos

pendientes de acuse de recibo que se puede obtener en la página del SII en la sección de Registros de Compras y

Ventas.

Para que el sistema funcione de manera correcta es necesario descargar este archivo y cargarlo en el sistema.

Es importante indicar que el archivo debe estar actualizado para que la información utilizada este acorde a los

registros que mantiene el SII.

Debido a lo anterior, se recomienda actualizar el archivo de documentos pendientes cada vez que se vaya a trabajar

en la utilidad de Acuse de Recibo Masivo y en línea con SII.

1. Actualización Gestión DTE

Antes de comenzar debe descargar la nueva versión del sistema. Para ello haga clic en el siguiente vínculo:

http://oficina.audisoft.cl/audytax/instalaciones/gestiondte/Instalar_gestiondte_terminal.exe

Se descargará el nuevo instalador que contiene la actualización del Gestión DTE.

Según la versión de Windows que tiene, le preguntará si desea ejecutar la aplicación.

Pantalla de instalación:

Haga clic en Instalar.

http://oficina.audisoft.cl/audytax/instalaciones/gestiondte/Instalar_gestiondte_terminal.exe

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Una vez terminada la instalación haga clic en Cerrar.

Al abrir gestión DTE y luego se seleccionar la empresa, el sistema validará la versión del sistema y aparecerá el

siguiente mensaje:

Haga clic en Sí para trabajar con la nueva versión del sistema.

Este proceso puede demorar unos minutos. Terminado el proceso de actualización de base de datos, puede

comenzar a utilizar el sistema.

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2. Obtención del Archivo desde página del SII

1. Ir a la opción der nuevo Registro de compras del Servicio de Impuestos Internos. Utilizar Internet Explorer o

Chrome.

2. Seleccione el periodo a consultar.

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3. Descargar archivo con documentos de pestaña

4. Se descargará un archivo con extensión .csv

5. Descargar los archivos de las otras pestañas:

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Los archivos descargados se muestran de la siguiente manera:

3. Carga de Archivos obtenidos en el SII en el Sistema

1. Cargar los archivos al Gestión DTE. La nueva opción puede encontrarla en el siguiente menú:

Importante: No debe cambiar el nombre del archivo para que el sistema los pueda capturar. Además no debe alterar el contenido del

mismo.

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Se abrirá la siguiente ventana:

Haga clic en Buscar:

Haga clic en

Se abre la ventana para que busque y seleccione el archivo que desea cargar.

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Los nombres deben coincidir:

Si no coinciden los nombres, Rut, o periodo, no podrá realizar la carga del archivo.

Haga lo mismo con los otros archivos.

Después de cargar los archivos, se mostrarán como sigue:

2. Para dar acuse de recibo a los documentos pendientes debe ir a la siguiente opción:

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Se abre la siguiente ventana:

En ella se muestran los documentos que aparecen en la lista de Pendientes descargado desde el SII (es decir aquellos

que no tienen acuse de recibo aún y no ha transcurrido el plazo de 8 días para su reclamación.)

Notar que en este listado sólo se muestran aquellos tipos de documentos para los que es posible hacer acuse de recibo

o rechazo y que son:

- Factura Electrónica

- Factura Exenta Electrónica

- Liquidación-Factura Electrónica

En esta ventana, puede seleccionar o deseleccionar uno o más documentos haciendo doble clic sobre ellos o haciendo

clic en el botón Seleccionar o el botón Deseleccionar, ambos en la parte inferior de la ventana.

Para dar este acuse no es necesario que se encuentre el XML en el sistema, pero recuerde, el archivo XML sigue siendo

el documento válido.

La respuesta que se generé se enviará al SII automáticamente.

En la ventana de ejemplo, no está habilitado el botón Ver Documento, porque no está el XML, tal como lo muestra la

columna XML Recibido.

Una vez que se han seleccionado el o los documentos a los que se quiere hacer Acuse de Recibo o informar un

Rechazo, se debe hacer clic en el botón “Acuse de Recibo” o “Rechazo Documento”, según lo que se desee hacer con

los documentos seleccionados.

El sistema comenzará a procesar los documentos y a informar de esta acción al SII en línea, por lo que una vez que

comienza el proceso no se puede detener.

Una vez terminado el proceso el sistema informará de esto y mostrará la fecha del acuse de recibo recién otorgado.

Si existiese algún problema con uno o más documentos en el proceso, el sistema ira informando el documento y el

problema que pudiese presentarse.

Se recomienda que, una vez terminado el proceso, se descargue nuevamente el archivo con el detalle de los

documentos pendientes en el SII y se vuelva a entrar en la pantalla, para verificar la correcta recepción por parte del SII

de los Acuses de Recibo o Rechazo.

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4. Obtención de Informe

Para generar el nuevo informe del sistema debe seleccionar la siguiente opción:

Se abrirá la ventana donde debe seleccionar el periodo:

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Haga clic en para generar el informe a Excel.

Se abrirán 2 archivos de Excel: conciliación de compras y conciliación de ventas.