MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE.

ENERO 2015

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

T.S.U.ANA LAURA RANGEL P.

ING.RUBEN G.GONZÁLEZ VAZQUEZ DIRECTOR

ARQ.GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE

COMISARIO

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INDICE

Introducción …………………………………………3

Definiciones …………………………………………5

Misión/ Visión …………………………………………6

Objetivo General …………………………………………6

Organigrama General …………………………………………7

Diagramas de flujo Director General …………………………………………8

Diagramas de flujo Área Comercial …………………………………………9

Diagramas de flujo Área Técnica

Diagramas de flujo Área Informática

Diagramas de flujo Área Contable y

Administrativa

…………………………………………13

…………………………………………14

………………………………………….15

Anexo

………………………………………….16

Conclusión

…………………………………………17

Bibliografías

…………………………………………18

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T.S.U.ANA LAURA RANGEL P.

ING.RUBEN G.GONZÁLEZ VAZQUEZ DIRECTOR

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COMISARIO

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INTRODUCCIÓN

El sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Xicotepec fue creado Con el propósito de suministrar agua suficiente y de buena calidad a

la población por decreto de cabildo del Ayuntamiento de Xicotepec, puebla, el día 14 de

julio de 1994 siendo publicado el mismo en el periódico oficial del día 26 de agosto de

2003.

SOSAPAX “Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Xicotepec” fue

creada como un organismo operador descentralizado del Municipio Xicotepec a partir

del 02 de febrero de 1995, con decreto de creación no. 2375489.

El programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, puesto en marcha por el

Gobierno Federal en mayo de 1990, se orienta a: cubrir los rezagos existentes y las

demandas del crecimiento de la población en los servicios de agua potable y

alcantarillado; desarrollar las capacidades a nivel municipal, estatal y nacional, para

promover el cuidado del medio ambiente, disminuyendo la contaminación por aguas

negras; así como apoyar a la consolidación de los Organismos Operadores, buscando en

el corto plazo, que éstos logren su autonomía y eleven su eficiencia en la prestación de

los servicios.

Actualmente el agua captada con esta obra de toma es conducida por gravedad a la

localidad de Xicotepec de Juárez mediante una tubería de acero de 12” de diámetro la

cual fue cedida por Petróleos Mexicanos a los tres municipios que abastece.

Los caudales conducidos a cada municipio son los siguientes:

Xicotepec de 100 LPS

Juan Galindo 28 LPS

Huachinango 26 LPS

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Micro localización de

SOSAPAX

El Sistema Operador de

los Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado de

Xicotepec se encuentra

frente al Zócalo, en Plaza

de la Constitución s/n

esquina con 2 de abril,

situado en los bajos de la

Presidencia Municipal.

La fuente de abastecimiento de agua se encuentra en “puente de rieles” que es una obra

de toma directa de un canal construido por la compañía de Luz y Fuerza del Centro, el

cual tenis por objeto conducir el flujo hacia la presa “Él Te jocotal” para la generación de

energía eléctrica

Este documento es de observancia general, como instrumento de información y

Consulta, en todas las áreas que conforman el sistema operador de los servicios de agua

potable y alcantarillado

El manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los

diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización.

Su consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una

de las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de

comunicación y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el

desarrollo de sus funciones; elementos indispensables que le permitirán, conocer y

obtener un mejor panorama acerca del trabajo realizado dentro de la organización.

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado

cada 3 meses, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de

esta unidad administrativa, por lo que cada una de las áreas que la integran, deberán

aportar la información necesaria para este propósito.

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DEFINICIONES

CABILDO: Es un término que procede del latín capitulum y que tiene varios usos. Puede

tratarse del ayuntamiento o la municipalidad, de la junta que celebra esta institución y del

edificio donde tiene lugar la junta. Por ejemplo: “El Cabildo de San Javier ha anunciado

que los carnavales comenzarán

JERARQUÍA: Es un orden de elementos de acuerdo a su valor. Se trata de la gradación

de personas, animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico

que permita desarrollar un sistema de clasificación

MANUAL: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos

que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo

como marco de referencia los objetivos de la institución.

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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL

MISION

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del

agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con

sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos

humanos, para garantizar a la población de Xicotepec, la satisfacción de las necesidades

presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional sustentable.

VISION

“Continuar garantizando los servicios de agua a la población de Xicotepec, con altos

estándares de eficiencia en el manejo integral del recurso, manteniendo un sentido de

responsabilidad social y de compromiso con la transparencia, utilizando las mejores

prácticas de administración de los recursos, ampliando la cobertura de manera sostenible,

cumpliendo con los estándares regulatorios y de calidad vigentes”

OBJETIVO GENERAL

"En Servicios de Agua y Drenaje de Xicotepec, estamos comprometidos a satisfacer con

excelencia, en un ambiente de mejora continua y responsabilidad social, las necesidades

de calidad en el servicio que requieren nuestros Usuarios"

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ORGANIGRAMA GENERAL

H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

ÁREA

COMERCIAL ÁREA TECNICA ÁREA CONTABLE

Y ADTVA. ÁREA DE

INFORMATICA

COMISARIO

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DIAGRAMAS DE FLUJO

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES

INTERNAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE XICOTEPEC DE JUARÈZ

PR-SOSAPAX-00-0

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable DIRECTOR

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2. REVISA EL INGRESO DIARIO

3. REVISA Y AUTORIZA EL PAGO A PROVEEDOR

4. ATIENDE PERSONALMENTE A USUARIO

5. AUTORIZA SOLICITUD DE DESCUENTOS Y CONDONACIONES

6. HACE RECORRIDO DE CAMPO PARA SUPERVISAR TRABAJOS

7. REVISA EL INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS POR AREA

ING.RUBEN G.

GONZALÈZ VAZQUEZ

6

1

7 INICIO

2

3

5 4

FIN

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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE CAJA DENTRO DEL AREA

COMERCIAL

PR-SOSAPAX-00-0

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA COMERCIAL

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. LLEGA USUARIO

2. ENTREGA NOTA DE CONSUMO

3. SE BUSCA EN SISTEMA

4. EMITE RECIBO

5. SE REALIZA COBRO

6. REALIZA CIERRE DE CAJA

7. DEPOSITA AL BANCO

8. SE REGISTRA EL INGRESO DIARIO

C. ELIZABETHGONZÁLEZ ALMARAZ

INICIO

2

3

5 4

FIN

1

6

7

8

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0

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE LOS LECTURISTAS DENTRO DEL AREA

COMERCIAL

PR-SOSAPAX-00-01

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA COMERCIAL

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. SE ORDENA RUTA

2. SALIDA A CAMPO

3. REGISTRO Y ALTA DE LECTURAS

4. EMITE NOTA DE CONSUMO

5. ENTREGA NOTA AL USUARIO

C. RENEE ELIZETH CALVA

CÁZAREZ

LECTURISTA 1

C. JORGE HERNÁNDEZ CRUZ LECTURISTA

2 C. HUGO LÓPEZ

MARTINEZ

INICIO

1

2

3

FIN

4

5

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1

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE SUSPENSION E INSTALACION DE

MEDIDORES DENTRO DEL AREA COMERCIAL

PR-SOSAPAX-00-02

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA COMERCIAL

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. REVISION DEL PADRON

2. OBTENER LISTA DE CONTRATOS

3. ARMAR CUADRO DE MEDIDOR

4. SALIDA A INTALAR

5. SUPERVISAR EL FUNCIONAMI

ENTO DEL MEDIDOR

C. MA. DE LOS

ANGELES MONTES

HERNÁNDEZ

C. ACACIO CELERINO SAMPALLO

QUIROZ

C. ROBERTO SAMPALLO

QUIROZ

INICIO

4

3

FIN

5

2

1

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2

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS INSTALACION DE TOMAS

NUEVAS DENTRO DEL AREA COMERCIAL

PR-SOSAPAX-00-03

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA COMERCIAL

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. USUARIO SOLICITA TOMA NUEVA

2. USUARIO ENTREGA DOCUMENTACIÓN

3. SE REALIZA SUPERVICION DEL LUGAR

4. REGRESA USUARIO

5. SE DEFINE COSTO

6. PAGA EN CAJA EL COSTO DE INSTALACION

7. SE REGISTRA PADRON

8. ORDEN DE INSTALACION

9. SE INSTALA Y SE SUPERVISA

ING. ALBERTO SANTOS

HERNÁNDEZ

C. JORGE MATIAS JIMÉNEZ

C. FIDEL

BORBOLLA HERNÁNDEZ

C. JAIME QUIROZ PLANES

C. JUAN

DIEGO DE LA CRUZ

4

INICIO

6

5

FIN

8

2

3

7

9

1

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3

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA TECNICA

PR-SOSAPAX-00-0

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA TÈCNICA

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. RECIBE REPORTE DEL ÁREA COMERCIAL

2. RECIBE MATERIAL DE TRABAJO

3. EJECUTA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA

4. CLORACIÓN DIARIA DEL AGUA

5. SE SUPERVISA EL TRABAJO

C. EDGAR LÓPEZ

MARTÍNEZ

1

2 5

4

INICIO

3

FIN

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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA DE INFORMATICA

PR-SOSAPAX-00-0

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA DE INFORMATICA

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DE CONTABILIDAD

2. DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE COMPUTO

3. REALIZAR EL RESPALDO DE LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS

L.S.C. ALFONSO VÁZQUEZ

GONZÁLEZ

1

2

INICIO

3

FIN

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ANEXO

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA CONTABLE Y

ADMINISTRATIVA

PR-SOSAPAX-00-0

Fecha:01/01/2015

Versión:

Página:

Unidad Administrativa SOSAPAX

Área Responsable AREA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo

1. REGISTRA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

2. CAPTURA INGRESOS Y EGRESOS EL SISTEMA

3. PASA DOCUMENTO DE COBRO A AUTORIZACION DEL DIRECTOR Y DEL COMISARIO

4. SE EMITE CHEQUE O TRANFERENCIA, SE CONTABILIZA EL EGRESO

5. AL CIERRE DE MES SE EMITEN ESTADOS FINANCIEROS

6. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS ALA AUDITORIA SUPERIOR

L.A.E. CATALINA FOSADO

MONTERO

1

2

6 3

5

INICIO

4

FIN

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COMISARIO

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6

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CONCLUSIÓN

El manual de procedimientos de SOSAPAX es el documento que contiene la descripción

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de las diferentes

unidades administrativas.

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen

precisando su responsabilidad y participación.

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la

evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes

de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

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BIBLIOGRAFÍA.

http://www.definicion.org/

Definición de cabildo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/cabildo/#ixzz3asIfg2KF

http://xicotepec.guialis.com.mx/datos/soapax/6147047