Manual de Procedimientos Gerencia de Informáticaalcaldiasoyapango.com/info-transparencia/wp... ·...

Manual de Procedimientos Gerencia de Informática


ÍNDICE

1-INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................4

2.- OBJETIVO.......................................................................................................................................5

3.- MARCO LEGAL.............................................................................................................................6

4.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.........................................................................................7

5.- NORMAS Y POLÍTICAS GENERALES.......................................................................................8

6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS.......................................................................................9

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INFORMÁTICO...................................10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO INFORMÁTICO...................................13

GESTIÓN PARA DESCARGO DE EQUIPO INFORMÁTICO..........................................15

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.................................................................................17

GESTION DE BACKUPS DE SERVIDORES..................................................................19

IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y ENLACES DE DATOS EN EDIFICIOS ANEXOS....21

REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INFORMÁTICOS, TECNOLÓGICOS Y

SOFTWARE.....................................................................................................................23

MONITOREO DE LOS EQUIPOS, SERVICIOS DE COMUNICACIONES LAN Y WAN.

..........................................................................................................................................25

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS.......................................................27

ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE DATOS Y SEGURIDAD.......................................29

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.....................................................32

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO Y PLATAFORMA DE DESARROLLO EN

LOS SERVIDORES..........................................................................................................34

_____________________________________________________________________________________________2


ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES A PORTALES INSTITUCIONAL Y

TRANSPARENCIA...........................................................................................................36

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BASE DE DATOS..................................................38

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS........................................................39

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA Y

TELECOMUNICACIONES...............................................................................................40

_____________________________________________________________________________________________3


1-INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de

apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a

las atribuciones que el Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas

de la municipalidad de Soyapango le confiere a las Gerencias y Jefaturas para los

controles generales de los recursos Informáticos y Tecnológicos que permiten realizar las

actividades diarias de su personal. Para ello en el siguiente manual se describen los

mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas

para poder dar atención a cada uno de los requerimientos que el personal solicite a la

Gerencia de informática.

_____________________________________________________________________________________________4


2.- OBJETIVO

La unidad de Informática debe ser un área confiable, de apoyo para las demás que

conforman el sistema Municipal, a demás de contribuir a un manejo de la información y

tener la óptima de acceder a ella, por medio de un adecuado manejo de los recursos.

También brindar atención a los requerimientos que sean necesarios para el buen

funcionamiento del equipo Informático, Tecnológico y Sistemas informáticos.

_____________________________________________________________________________________________5


3.- MARCO LEGAL

Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de La Municipalidad de Soyapango

en su Art. 20, Art 23, Art 25, Art. 27, Art. 95, Art. 99, Art. 101.

El Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicaciones

en las Entidades del Sector Público, Art 11, Art. 26, Art 27, Art. 39, Art. 40, Art. 41

_____________________________________________________________________________________________6


4.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Gerencia de Informática es la responsable de la Elaboración y actualización

permanente del Manual de Procedimientos; así mismo, debe asesorar y apoyar a las

diferentes unidades con responsabilidad administrativa a quienes tenga en su inventario

equipo Informático y Comunicaciones. La actualización será aprobada por el Honorable

Concejo Municipal.

_____________________________________________________________________________________________7


5.- NORMAS Y POLÍTICAS GENERALES

5.1 – Se dará seguimiento y atención Técnica únicamente al equipo informático

inventariado en la municipalidad, para ello todo equipo poseerá una Viñeta con su

respectivo código asignado por departamento.

5.2 – Toda solicitud hecha a la unidad de informática deberá ser registrada en la Bitácora

de soporte Técnico.

5.3 – El personal Técnico asignado al soporte del equipo deberá llenar la Bitácora, la cual

debe contestar después de haber revisado, reparado y entregado el equipo con la

documentación respectiva del llenado del formulario y entregado copia de diagnóstico al

usuario y Bitácora de registro para su respectivo control y archivo.

5.4 – La pronta efectividad de atender el servicio estará sujeta a que se tenga en stock en

inventario los repuestos/materiales para la reparación del equipo.

5.5 – El servicio es de carácter urgente, dependiendo el tipo de falla, anomalía o

reparación, el usuario debe sujetarse al tiempo de respuesta programado por la unidad en

el tiempo de calendarización de mantenimientos por unidades.

5.6- Las unidades anexas o edificios municipales son los responsables de enviar el equipo

informático una vez identificado el problema en la visita del técnico a la Unidad de

informática, a demás de proveer transporte para traslado de personal técnico en caso de

fallas en la red interna de su unidad.

5.7- El jefe de informática determinará con base a cargas de trabajo, el tiempo necesario

para efectuar el mantenimiento.

_____________________________________________________________________________________________8


6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

1.1. Mantenimiento Correctivo de Equipo Informático

1.2. Mantenimiento Preventivo de Equipo Informático

1.3. Gestión para Descargo de Equipo Informático

1.4. Innovaciones Tecnológicas

1.5. Gestión de Backups de Servidores

1.6. Implementación de Redes y Enlaces de Datos en Edificios Anexos

1.7. Registro y control de bienes informáticos, tecnológicos y software.

1.8. Monitoreo de los equipos, servicios de comunicaciones Lan y Wan.

1.9. Instalación y configuración de equipos

1.10. Administración de Centro de Datos y Seguridad

PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO SISTEMAS

2.1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos

2.2 Actualizaciones y Modificaciones a Portales Institucional y Transparencia

2.3 Actualización de Sistema Operativo y Plataforma de Desarrollo en Servidores

2.4 Generación de Reportes del Sistema Integrado Simus

2.5 Administración de Cuentas de Usuarios

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

3.1 Seguimiento a contratos de servicios de telefonía y telecomunicaciones

_____________________________________________________________________________________________9


Alcaldía Municipal de SoyapangoManual de Procedimientos Informáticos

Responsable del Proceso: Gerencia deInformática

Nombre del procedimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO

INFORMÁTICO

Código delprocedimiento:GINF-MPI-1.1

Objetivo: Asegurar y Mantener en óptimas condiciones el equipo informático de laInstitución para el buen funcionamiento de las operaciones del áreaadministrativa.

Frecuencia: Diariamente

Normas: Las Reparaciones de los equipos Informáticos o ampliaciones de estos lasdebe ejecutar y realizar el personal técnico, no cualquier persona ajena delárea, para esto debe solicitarse directamente a la unidad Informática.

N° Responsable Descripción de Actividades

1 Unidad Solicitante(usuario)

- Identifica la falla del equipo- Solicita vía memorándum o llamada telefónica, y describe la falla.

2 Gerencia Informática - Recibe la solicitud del usuario o gerencia/jefatura- Comunica la falla al área de soporte Técnico- Asigna Técnico para realizar la verificación de falla

3 Técnico - Recibe notificación de falla. - Se comunica con usuario para dar la asistencia vía remota o porteléfono- Analiza el equipo y corrige falla. Notifica a su jefe que se le dioseguimiento a la falla vía teléfono o remota y solventa falla.TERMINA PROCEDIMIENTO- Si no corrige la falla, se desplaza a la oficina y evalúa el incidente oproblema.- Ejecuta las acciones técnicas pertinentes para dar solución alincidente o problema.- Corrige la falla y notifica. TERMINA PROCEDIMIENTO- En caso que la falla no se solvente en el lugar, solicita el traslado

_____________________________________________________________________________________________10



del equipo al área de soporte, para darle el respectivo mantenimientoy pruebas de funcionamiento.- Verifica que el equipo dañado aun este en el rango de su garantía.- Si tiene garantía se comunica con el proveedor para su respectivagestión administrativa. TERMINA PROCEDIMIENTO.- Si no posee garantía, revisa el equipo y prueba cada uno de suscomponentes, realiza pruebas de funcionamiento usando otroscomponentes.- ¿La falla detectada es por problemas de Software o hardware? SILa falla es por el software, realiza la reparación correspondiente y ensu caso, instala y configura.- Si en las pruebas se solventa la falla se notifica al usuario que retireel equipo. TERMINA PROCEDIMIENTO

En caso contrario sea por Hardware: No se solvente falla- Realiza diagnóstico del equipo e informa a su jefe sobre el estadodel equipo y sobre los componentes que no funcionan correctamente.- Si identifica que se requiere la atención de un proveedorespecializado solicita la gestión y notifica al usuario.- En caso que el equipo no responde a ninguna prueba, se determinala caducidad de vida del equipo declarándolo IRREPARABLE. Seinforma a contabilidad para el descargo de equipo de inventario.TERMINA PROCEDIMIENTO.- Se verifica si existe en bodega de informática, el repuesto de lapieza que ha resultado con problemas.SI NO: -Se solicita la gestión de la compra con la unidad administrativaencargada de compras o vía fondo circulante.- Cotiza el componente en la base de proveedores- Se Adquiere y recibe la pieza Por el proveedor- Sustrae la pieza dañada y coloca el nuevo repuesto- Realiza las pruebas de funcionamiento, y se notifica que el equipofunciona correctamente.- Se notifica que se realice el retiro del equipo.

4 Usuario - Recibe asesoría por parte del equipo técnico vía telefónica y se hacecargo de la reparación. Procede a verificar el funcionamiento delequipo de cómputo si logró solventar su necesidad.- Si el problema persiste, se comunica con el área de soporte deinformática para notificar que sigue el problema del equipo.- Espera que llegue el personal técnico a dar su respectivo

_____________________________________________________________________________________________11



mantenimiento al lugar.- Permite que el equipo técnico realice el mantenimiento correctivoen su lugar de trabajo sin trasladar el equipo, mientras que el técnicodetermina su diagnóstico.- Retira el equipo y verifica que funcione correctamente.

5 Gerencia Informática - Contacta al proveedor, manifestándole el problema que presenta elequipo adquirido y solicita el retiro del equipo para que efectúe larespectiva revisión en taller y se cumpla la garantía.

6 Contabilidad - Recibe notificación sobre descargo de equipo declaradoIRREPARABLE.

7 UACI - Recibe requerimiento o solicitud, procede a contactar el proveedorpara que sea efectiva la garantía del equipo, en caso de que no cubrael 100% de garantía.

8 Gerencia General - Firma el Vo. Bo. de solicitud de compra de repuestos para equiposinformáticos dañados: vía fondo circulante o requerimiento decompra.

9 Proveedores de Servicios

- Recibe los requerimientos de los materiales- Envía cotización de los materiales- Se le notifica a través de la orden de compra adjudicada- Entrega productos solicitados, con su respectiva factura

10 Proveedor - Retira el equipo para su respectiva revisión.- Si es el caso, realiza sustitución del equipo por uno nuevo.

_____________________________________________________________________________________________12



Responsable del Proceso: Gerencia de Informática

Nombre del procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO

INFORMÁTICO

Códigoprocedimiento:GINF-MPI-1.2

Objetivo: Aumentar al máximo la disponibilidad y confiabilidad del equipo, con el fin deque las unidades de la municipalidad puedan procesar la información que manejan de forma oportuna.

Frecuencia: Periódica

Normas: La unidad de informática será la encargada de realizar el mantenimientopreventivo a cada uno de los equipos en las diferentes oficinas y centro dedatos, los cuales consistirán en limpieza física de CPU interna y externa,limpieza externa de teclados, mouse, monitores, UPS’s, impresoras, servidores,switch, gabinetes y otros que se requieran y que tengan vinculación con equipode cómputo.

N° Responsable Descripción de las Actividades

1 Jefe de Informática - Soporte Técnico

- Verifica las bitácoras de control de los últimos mantenimientosrealizados- Revisa propuesta de calendarización de los mantenimientos porunidades laborales- Notifica a todas las unidades responsables de equipo informático en elperíodo en que va ser revisado su equipo. - Realiza la respectiva gestión de adquisición de materiales para dar elmantenimiento preventivo- Supervisa mantenimiento preventivo y posibles fallas presentadas.

2 Soporte Técnico - Elabora calendarización de mantenimiento preventivo- Envía propuesta a jefe de Informática , para su respectiva revisión yaprobación.- Monitorea los materiales requeridos para dar inicio del

_____________________________________________________________________________________________13


N° Responsable Descripción de las Actividades

mantenimiento, según planificación-Si no existen materiales en bodega, informa a su jefe para que gestioneel suministro de los materiales.- Realiza mantenimiento preventivo por usuario de cada unidad laboral.- Verifica el funcionamiento del equipo de cómputo, revisando siexisten fallas correctivas en el hardware.-En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo, senotifica al usuario y jefe que se procederá a realizar el mantenimientocorrectivo.- Instala y Realiza las pruebas de buen funcionamiento,

- Informa al usuario que ya esta disponible su equipo, por que haterminado el mantenimiento preventivo.

3 Unidades Laborales - Reciben calendarización de mantenimientos- Informa a los usuarios de su unidad la fecha de ejecución delmantenimiento preventivo.

4 Usuario - Entrega el equipo para realizar mantenimiento- Realiza pruebas de funcionamiento de su equipo- Recibe y Firma hoja de control de mantenimiento.

_____________________________________________________________________________________________14




Nombre del procedimiento: GESTIÓN PARA DESCARGO DE EQUIPO

INFORMÁTICO


Objetivo: De acuerdo al avance de la tecnología y mejora de la estructura Tecnológica seexcluye todo el equipo obsoleto e irreparable para dar de baja en losinventarios.

Frecuencia: Eventual

Normas: El equipo de cómputo que no cumpla con las especificaciones que permitan unrendimiento óptimo para las necesidades de la Municipalidad serán dados debaja, con el respectivo criterio de la Unidad de Informática.


1 Personal de Soporte Técnico:

- Revisa los equipos Informáticos categorizados como obsoletos,Según sus especificaciones técnicas y frecuentes fallas que hapresentado el equipo.- Diagnostica e identifica el estado del equipo informático si esreparable o lo determina obsoletoSi es reparable - Verifica el costo de reparación del equipo, y si los materiales seencuentran en el mercado, para determinarlo en los equiposactualizados.Si es Irreparable/Obsoleto- Elabora Diagnóstico técnico del equipo de cómputo,determinando la situación en la que se encuentra y considera lafactibilidad de extraer piezas reutilizables. ¿Si Cuenta con piezas reutilizables? - Extrae la pieza reutilizable del equipo de cómputo. - Mantiene en Inventario las piezas extraídas de los Equipos deCómputo con sus especificaciones técnicas, para ser utilizadas enotros equipos compatibles.

_____________________________________________________________________________________________15



- Informa al jefe de Informática sobre el estado de los equipos,entregando informe.

2 Jefe de Informática - Recibe el diagnóstico del equipo Informático- Elabora informe sobre el estado del equipo a la unidadperteneciente del equipo y emite propuesta o recomendaciones.- Firma solicitud de descargo de inventario del equipo de la unidadperteneciente y notifica.- Emite informe para el descargo del equipo a contabilidad.

3 Gerencia Financiera/contabilidad/activo

1. Reciben solicitud de descargo de inventario del equipo.2. Procede a realizar el descargo de inventario en base electrónica yen Sistema de Activos

_____________________________________________________________________________________________16




Nombre del procedimiento: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

CódigoProcedimiento:GINF-MPI-1.4

Objetivo: Seguir con el avance de la tecnologia global, para contar con herramientasinformáticas que faciliten la mejora de procesos Municipales.


Normas: Las innovaciones se aplicaran segun sea la necesidad de la Municipalidad ydisponibilidad del recurso.

Nº Responsable Descripción de la Actividad

1 Gerente Informático - Identifica los puntos de oportunidad y necesidad de tecnologíadentro de la Municipalidad- Investiga en el mercado la mejor opción para cubrir la necesidad - Elabora el proyecto de innovación y presenta a gerencia general- Si existen correcciones, las emite, corrige y presenta nuevamenteel proyecto- Recibe acuerdo de autorización- Emite requerimientos de compras a la UACI, para las respectivasadquisiciones- Recibe el equipo o software, solicitado a los técnicos para instalary configurar los equipos.

2 Gerente General - Recibe y revisa el proyecto- Analiza y autoriza proyecto SI EXISTEN CORRECCIONES, las emite y devuelve el Proyecto- Da Visto bueno de proyecto,- Emite proyecto a SECRETARIA MUNICIPAL, para que se delectura en Sesión de concejo, para autorización y erogación defondos

3 Secretario Municipal - Recibe proyecto

_____________________________________________________________________________________________17


Nº Responsable Descripción de la Actividad

- Elabora documentación para Sesión de concejo- Calendariza la fecha de presentación- Da lectura al proyecto; describe el proyecto ante concejo en pleno.- Consulta si existe inconveniente en el planteamiento del proyectoa ejecución :Si es NO Viable pasa al siguiente Actividad Lo pasan a comisión para su análisis y verificación.- Se recibe informe a concejo para su aprobación para pasar a votación ; en caso contrario notifican que se vuelva a reestructurar y Termina procedimiento- Solicita votación de aprobación del proyecto, consulta si tieneclaro el proyecto o preguntas antes de pasar a Votación.- Si se aprueba proyecto, define el numero de acuerdo- Elabora el acuerdo para ratificarlo en la sesión plenaria siguiente.- Emiten acuerdo y notifican a las partes involucradas

4 Comisión Especial - Recibe proyecto, para su análisis- Emiten informe, Diagnosticando si es viable o no el proyecto parasu ejecución

5 UACI - Recibe Carpeta del proyecto y acuerdo- Emite las respectivas gestiones de compra para adquirir losequipos o software- Entrega las ordenes de compra, para recepción de equipos osoftware

6 Soporte Técnico - Reciben equipo, revisan sus especificaciones técnicas emitidassegún requerimiento- Registran los equipos ingresados a bodega de Informática.TERMINA PROCEDIMIENTO

_____________________________________________________________________________________________18




Nombre del procedimiento: GESTIÓN DE BACKUPS DE SERVIDORES


Objetivo: Mantener resguardada la información en medios externos.


Normas: La unidad de informática será la encargada de realizar copias de seguridad encada uno de los servidores de producción y aplicaciones, almacenándolos enmedios externos, internos los cuales a su vez se resguardarán para el uso por elcual se ha requerido.

Paso Responsable Descripción del paso

1 Gerente de Informática - Verifica en archivo de control interno de la ultima copiarealizada a los aplicativos.- Identifica el tipo de información a resguardar- Asigna a personal del área para que realice las copias deseguridad de todos los aplicativos de sistemas de información

2 Técnicos Encargados de Backups

- Ejecuta los procedimientos para respaldo de Base de datos dePostgrest- Ejecuta los procedimientos para respaldo de Base de datos deMysql- Ejecuta los procedimientos para respaldo de políticas deseguridad y cuentas de usuario de internet.- Ejecuta los procedimientos para respaldo de Portal WebInstitucional.- Ejecuta los procedimientos para respaldo de los servidores deaplicativos.- Transfiere las copias de seguridad de base de datos en disco debackups, Cds/Dvs y servidor de Respaldo de datos- Guarda los DVDs en maletas de resguardo, rotulándolas deacuerdo a fechas correspondientes de backups.

3 Gerente de Informática -Resguarda las copias de seguridad en archivo y hace las

_____________________________________________________________________________________________19


Paso Responsable Descripción del paso

anotaciones respectivas de la secuencia de las copias.- En caso de tener un centro de resguardo externo, envía disco derespaldo, al centro de contingencia.

_____________________________________________________________________________________________20




Nombre del procedimiento: IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y ENLACES

DE DATOS EN EDIFICIOS ANEXOS


Objetivo: Conectar e implementar la red de datos en nuevos edificios anexos a laMunicipalidad.

Frecuencia Eventual

Normas: La comunicación de datos y voz debe ser instalada o reinstalada y garantizaúnicamente por la unidad de informática.


1 Usuarios (Gerentes/jefaturas) - Envía la solicitud, a través de memorándum o correo paraestablecer la conexión y asignación de nuevos puntos de red.

2 Gerente de Informática - Recibe la solicitud de petición- Comunica y Entrega solicitud a Técnicos para que realiceninspección- Planifica y calendariza la ejecución- Solicita los materiales para la implementación de la red,realizando requerimiento de compra.

3 Técnicos de Soporte - Reciben solicitud y analizan petición- Realizan verificación en zona de enlace de edificios o nuevos puntos. Verifican si existe: * Conexiones eléctricas adecuadas * Ubicación adecuada para los Equipos * Un lugar céntrico para instalación de gabinete * Si los cables no quedaran al paso de ser pisoteados *Verifican el lugar adecuado para instalación de antenas,si tiene linea vista con un edificio ya en red u oficina central- Determinan si es factible la instalación de red, según loobservado.

_____________________________________________________________________________________________21



- Informan detallando diagnóstico del requerimiento, SI ELDIAGNOSTICO ES FAVORABLE- Estiman el material y equipo a utilizar en dichaimplementación; realizan presupuesto de materiales- Verifican que materiales tienen en bodega- Se preparan las herramientas, el material, los insumos y losequipos necesarios para el cableado, en caso de hacer faltaalgo, informan para solicitar los materiales y equipos- Recibe los materiales y equipos- Realiza la implementación de la red: * Instalando el cableado y gabinete de red, switches y UPS * Configura y organiza los equipos * Ejecuta las pruebas de conexión * Verifica los puntos de conexión, si cumple el estándar * Informa que ha finalizado la implementación de red

4 UACI - Recibe Requerimiento de compra de materiales- Realiza la compra de materiales

_____________________________________________________________________________________________22



Responsable del proceso: Gerencia deInformática

Nombre del procedimiento: REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

INFORMÁTICOS, TECNOLÓGICOS YSOFTWARE.


Objetivo: Asegurar la operación del registro y control de los bienes informáticosmediante un sistema que nos permita mantener actualizada la información delos Activos de TIC.


Normas: Realizar la asignación de los equipos de acuerdo a las actividades de cada área,por lo que en el caso de proceder el cambio del usuario a otra área el Activo deTIC debe permanecer en el lugar asignado.

N° Responsable Descripción de actividades

1 Gerente de Informática (Soporte Técnico)

- Recibir documento de recepción de Activos de TIC con fecha para larevisión de características técnicas y cantidad solicitadas. - Verificar que el Activo de TIC cumpla con la descripción técnicasolicitada, en cantidad y que la documentación correspondiente incluyanúmeros de serie, incluya periodos de garantía, Licencias de uso deSoftware.Solicita a las unidades Institucionales la actualización de la base dedatos de las características del equipo informático adquirido. - Realiza el registro del equipo de cómputo y del software con el quecuentan y/o movimientos internos que se hayan presentado.- Registra el nuevo equipo ingresado, para su respectiva asignación deusuarios. - Realiza verificación de los bienes Informáticos de cada área de lainstitución.- Solicita a la unidad de contabilidad los nuevos códigos de inventariosasignados a sus respectivos departamentos: Generando Memorándumque lleva la siguiente información:

• Especificaciones Técnicas del equipo

_____________________________________________________________________________________________23


N° Responsable Descripción de actividades

• # Factura• Proveedor• Fecha de compra• Serie• Copias de facturas• Asignación de usuario• Nombre de la Unidad

-Notifica sobre traslados internos de equipos provenientes de unidadesde origen y destino para su respectivo registro.

2 Contabilidad - Recibe especificaciones del nuevo equipo/traslado- Realiza el registro del equipo de cómputo , asignando el nuevocódigo según unidad.- Actualiza su archivo de inventarios con las asignaciones omovimientos efectuados.- Ingresa al sistema informático los nuevos registros y emite impresolas viñetas con sus respectivas identificaciones según el siguienteformato:

• Nombre de la institución • Barra de código• código según ubicación por edificio del departamento ejemplo:

(ALCCCTMON1369)• código de inventario• Fecha de emisión• Fecha de Garantía

- Emite memo de entrega de los nuevos movimientos realizados con surespectivo código- Realiza e identifica al equipo colocando su viñeta- Verifica los traslados de equipos o movimientos realizados durante elaño en su inventario.

3 Unidades Institucionales

- Reciben notificaciones de las respectivas asignaciones de equipos omovimientos y traslados entre unidades.TERMINA PROCEDIMIENTO

_____________________________________________________________________________________________24



Departamento: Gerencia deInformática

Nombre del procedimiento: MONITOREO DE LOS EQUIPOS, SERVICIOS DE

COMUNICACIONES LAN Y WAN.


Objetivo: Conocer en cualquier momento el estado de funcionamiento del equipo, asícomo la detección oportuna de fallas y uso de los servicios proporcionados porestos .


Normas: Es responsabilidad de la Unidad de informática Monitorear el funcionamientode los equipos para su registro de control interno, dentro de su ámbito deacción y prevención.


1 Gerente Informática (área de Soporte Técnico)

- Verifica el estatus de los enlaces, equipos de red y conmutador - Si los servicios están disponibles. FINALIZA EL PROCESO.- Notifica al responsable de la unidad el estado de los equipos .- Verifica que los paneles del(los) equipo(s) no se muestrenalarmados, si se encuentran alarmados Determina causas probablesde alarma - Conecta correctamente los equipos, continua con la actividad 1 .- Notifica sobre situación de los equipos, si los equipos tienengarantía o contrato de mantenimiento se comunica con proveedor.TERMINA EL PROCESOSI NO TIENEN GARANTÍA- Repara por orden y prioridad de los servicios caídos.- Da el seguimiento al mantenimiento Correctivo - Registra fallas en bitácora. FINALIZA EL PROCESO

2 Proveedor de Servicios

- Recibe reporte de falla de los equipos a través del NOC o LOG- Gestiona técnico para atención de falla vía remota- Revisa la garantía de los equipos

_____________________________________________________________________________________________25



- Resuelve falla del equipo, si no emite reporte para que se - Inspeccione en la zona la caída de los servicios.

_____________________________________________________________________________________________26


Alcaldía Municipal de SoyapangoManual de Procedimientos

Responsable del proceso: Gerencia de Informática

Nombre del procedimiento: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

EQUIPOS


Objetivo: Integrar a la Red Municipal, el equipo Informático y Tecnológico de lasadquisiciones nuevas, actualizaciones, sustituciones o instalación de diferentescomponentes de Hardware y Software.


Normas: Las adquisiciones de dispositivos o equipos deben gestionarse y tener el Visto bueno de la Unidad de Informática para sus especificaciones técnicas.


1 Gerente de Informática - Recibe el equipo de bodega- Asigna técnico para instalación y configuración del equipo- Asigna y registra en sistema de inventario el equipo y solicitacódigo de inventario- Emite memorándum de asignación de equipo para surespectivo ingreso en inventario y asignación de código deinventario

2 Soporte Técnico - Recibe equipo o piezas si es para ensamblar, - Ensambla el equipo, con sus respectivas partes- Realiza la instalaciones y configuraciones del SistemaOperativo (SO), crea cuenta de usuarios para aplicaciones(internet, correo, SIMUS)- Si el equipo es nuevo Registra su Mac Addres en DHC, AsignaIP,- Si es un impresor instala drive y configura local o por red.- Notifica que se le asigne código de inventario,En caso que sea reinstalación de componentes en nuevo CASEse cambia viñeta de código de inventario.- Imprime viñeta de inventario y coloca en el equipo- Instala el equipo en lugar de trabajo del usuario

_____________________________________________________________________________________________27



- Entrega contraseñas a usuario

3 Usuario - Recibe equipo y firma documento de entrega

4 Contabilidad - Emite código de inventario

_____________________________________________________________________________________________28


Alcaldía Municipal de SoyapangoManual de Procedimientos

Responsable del proceso: Gerencia de Informática

Nombre del procedimiento: ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE DATOS Y

SEGURIDAD

Código delprocedimiento:

GINF-MPI-1.10

Objetivo: Identificar las necesidades de seguridad y disponibilidad de los equipos para suejecución en centros de datos.


Normas: Seleccionar las tecnologías TIC de administración de aplicaciones, recursoscomputacionales, interconexión y almacenamiento adecuadas para conseguiruna administración flexible y eficiente dentro del centro de datos.


1 Gerente de Informática

- Coordina el monitoreo de los recursos de Centro de Datos.- Recibe informe sobre problemas encontrados- Realiza las correcciones necesarias para la solución de problemas

2 Gerente de Informática - Técnico

Se realiza un monitoreo del desempeño de las particiones y discosen cada uno de los servidores, verificando la velocidad de lectura yescritura, tiempo de acceso y capacidad usada.- Se realiza un monitoreo del desempeño de la CPU, verificando elporcentaje de consumo del sistema y las aplicaciones. - Se realiza un monitoreo de los tiempos de respuesta de lasinterfaces del servidor, también se verifica el ancho de bandaconsumido por el mismo. - Se realiza una revisión de los diferentes archivos de logs delservidor para determinar si en el hardware o software se presentananomalías. - Se realiza una revisión de los enlaces de datos (Internet e Intranet)y los equipos de red (switches y enrutadores) para detectar posiblesfallas o la no disponibilidad operativa de los mismos. Si losproblemas en los discos, la CPU, interfaces de red, equipos de red,enlaces, telefonía y los logs persisten se pasa a la siguiente actividadpara su identificación.

_____________________________________________________________________________________________29



- Para los discos: Se verifica que la aplicación no esté generandoproblema sobre la lectura o escritura del disco. Se verifica que eldisco o partición no esté presentado fallos físicos. Se verifica que eldisco no este ocupado al 100% de su capacidad. -Para la CPU: Se identifica el proceso o procesos que esténgenerando los mayores consumos de CPU y se verifica si escorrecto o no el valor presentado. Nota: el valor de uso de CPUvaria de acuerdo con el tipo de aplicación. - Para interfaces de red: Se verifica el consumo de ancho debanda, teniendo en cuenta el tipo de trafico (HTTP, SMTP, FTP,STREAMING, recursos compartidos, entre otros) que se genere.Dependiendo de este tipo de trafico se verifica si hay algúnproblema en los dispositivos de red o si algún equipo o aplicativoesta haciendo uso indebido del ancho de banda. -Para equipos de red: Se localiza el equipo de red afectadoacudiendo al mapa de distribución de equipos y a la herramienta demonitoreo. Se detecta la falla en el equipo o puerto. -Para enlaces de red: Se establece el alcance del corte en elservicio ya sea en la red interna o externa, para lo cual se acude alestado de los enlaces (herramienta de monitoreo). -Para logs: Se identifica el tipo de mensaje reportado, el cualpermite establecer sobre qué dispositivo o aplicación se estápresentando la anomalía.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. Se realizan las correccionesnecesarias para el correcto funcionamiento de los dispositivos:discos, CPU, equipos de red, enlaces, interfaces de red, cables ylogs.

- En caso de falla de algún dispositivo se verifica si puede sersustituido por algún otro que se encuentre en el stock de bodega o sieste tiene garantía. - Si el dispositivo tiene garantía se verifica el proceso a seguir conel proveedor. -Si la garantía esta vigente se contacta telefónicamente al

_____________________________________________________________________________________________30



proveedor del servidor para que diagnostique y sustituya eldispositivo. Cuando el dispositivo (servidor, planta, extensión,equipo de red) o componente no posee contrato, se contacta alproveedor para que diagnostique y envié una cotización que incluyael costo de mantenimiento y del dispositivo. Estas cotizaciones se envían a la UACI, junto al requerimiento, Paraque se realice la respectiva gestión de compra.Al ser a probadas se emite la orden de compra y el Certificado dedisponibilidad Presupuestaria. En caso no se aprueben y el monto es pequeño se solicita por fondocirculante a través de Gerencia General -Se recibe el dispositivo y la salida de bodega. - En el momento en que se realiza la instalación por parte delproveedor, se hace un seguimiento a la instalación y posteriormentese verifica el correcto funcionamiento del mismo.

3 Usuarios - Se solventa la falla de equipo o dispositivo de red

_____________________________________________________________________________________________31



Responsable del Proceso: Gerencia de Informática

Nombre del procedimiento: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS


Objetivo: Atender las necesidades de actualización de los sistemas Integrados enfuncionamiento en las diversas áreas de manera de estar acorde a lasnecesidades y requerimientos de procesamiento de información actuales.


Normas: El tiempo de modificación del Sistema Informático dependerá de la cantidad ycomplejidad de los procesos a actualizar.

La actualización de Sistemas Informáticos se realizará con base en lainformación que proporcionan las áreas usuarias del mismo.

N° Responsable Descripción de la Actividad

1 Usuarios Administrativos/Unidades

- Emiten solicitud de requerimiento, para dar mantenimiento aun modulo de SIMUS.- Da los requerimientos del mantenimiento a implementarse- Recibe las pruebas de funcionalidad del sistema y realizaobservaciones- Recibe capacitación del sistema desarrollado

2 Jefe de Informática - Recibe solicitud de requerimientos- Analiza y canaliza dicha solicitud con el área de desarrollo desistemas- Asigna el Técnico Desarrollador al requerimiento al modulo adar mantenimiento.- Revisa avances del sistema/modulo, dando observaciones- Verifica la funcionalidad del sistema/modulo desarrollado,para lograr implementarse

3 Desarrollador de Sistema - El programador recibe el requerimiento

_____________________________________________________________________________________________32


N° Responsable Descripción de la Actividad

- Acude a entrevistarse con el usuario que emitió elmantenimiento/reporte, para recopilar información derequerimientos.- Realiza la modificación, el mantenimiento y la programaciónde la solicitud. - Realiza las pruebas de funcionalidad en su base local- Solicita la verificación de los cambios- Ejecuta el cambio en los servidores de producción. - Reinicia los servidores de producción y verifica lafuncionalidad del reporte. Termina procedimientoSi es un nuevo modulo a desarrollar- Recopila información y procesos, determina variables demedición, captura requerimientos- Inicia calendario para cubrir las etapas del desarrollo desistemas Informáticos- Realiza las modificaciones, actualizaciones y diseño de basede datos, e inicia a programar el modulo o proceso- Realiza las pruebas de funcionalidad del sistema informático- Presenta avances del mantenimiento del sistema en desarrollo- Corrige las fallas observadas /detectadas y continua con laspruebas de funcionalidad- Elabora el manual de usuario/ guía practica para la operacióndel sistema- Presenta el sistema al usuario final, e instruye sobre elfuncionamiento de este.- Si existen observaciones, corrige de acuerdo a la necesidad delusuario.- Implementa el mantenimiento del modulo en el sistema- Entrega manual de usuario.

_____________________________________________________________________________________________33




Nombre del procedimiento: ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO Y

PLATAFORMA DE DESARROLLO EN LOSSERVIDORES


Objetivo: Mantener los Sistemas Operativos y aplicaciones de los servidores de red,actualizados conforme a las versiones o parches de seguridad y funcionalidademitidos por el fabricante del Sistema.


Normas: Efectuar y monitorear las Versiones de las aplicaciones dentro de los Servidores


1 Jefe de Informática - Notifica e identifica al servidor que requiere actualización

2 Técnicos de Soporte y Desarrollo

- Recibe notificación de autorización para efectuar lasactualizaciones a los Sistemas Operativos de servidores. - Identifica para cuales plataformas de S.O. aplica la actualización. - Descarga archivos de sitio FTP dentro de los repositorios o recibemedios ópticos para su instalación. - Realiza Respaldo de Seguridad del Servidor a actualizar. - Aplica instalación de la actualización en el servidorcorrespondiente. ¿REQUIERE REINICIAR EL SISTEMA? SI - Efectúa el reinicio del sistema en horario adecuado. NO - Verifica desempeño del Servidor, - En caso que funcione correctamente, Notifica sobre el resultado dela actualización. Termina el proceso

_____________________________________________________________________________________________34



Si no es el adecuado en el desempeño - Analiza posible falla del servidor. - Verifica si es solucionable, y realiza las pruebas respectivas En casode falla: - Efectúa la restauración del sistema,bajo el backup antes de seractualizado en horario apropiado. - Aplica las modificaciones correspondientes. - Reinicia los servidores - Notifica sobre el resultado de la actualización efectuada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

_____________________________________________________________________________________________35




Nombre del procedimiento: ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES A

PORTALES INSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA


Objetivo: Mantener actualizados los portales de la Institución


Normas: Se debe proporcionar información constante sobre los eventos realizados en la semana por las distintas unidades de la Municipalidad.


1 Unidad de acceso a la información (u. solicitantes)

- La unidad de Acceso a la información enviá solicitud decambio, adición o modificación de contenido del portal.

2 Unidad Informática - Recibe la solicitud de publicación de información y la procesa,Si es de forma se continua con actividad.- Revisa y autoriza la solicitud y notifica al técnico programadorWEB, ejecute los cambios y subidas de información.- Autoriza la publicación del contenido- Realiza propuestas, de diseños los cuales serán trasladados a launidad de comunicación para su edición.

3 La Unidad de Comunicaciones

- Recibe propuesta para cambios de diseños- Edita las nuevas plantillas del portal y da el visto buena para suaplicación, se continua con el siguiente paso

4 Desarrollo WEB - Recibe notificación y revisa requerimientos con la unidad solicitante- Elabora propuesta para la publicación de la información

_____________________________________________________________________________________________36



- Presenta propuesta a jefe de informática y a unidad solicitante- Recibe y revisa propuesta y analiza correccionesSi hay correcciones/observaciones las realiza y ejecuta12, Publica la información en la intranet/internet y notifica a jefede subida de información- Verifica que la información este publicada correctamente,sino esta subida correctamente- Realiza los ajustes a la Publicación- Notifica sobre Publicación y unidad solicitante sobre loscambios aplicados.

_____________________________________________________________________________________________37




Nombre del procedimiento: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BASE DE

DATOS


Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los sistemas


Normas: La unidad informática es la responsable de los monitoreos constantes de la base de datos de producción.


1 Jefe de Informática - Verifica la estandarización de la Base de datos- Mejorar la parametrización de la base de datos- Solicita que se realicen los monitoreos internos dentro de la Basede datos de producción.

2 Unidad Informática: Técnicos

- Monitorear las bases de datos- Verificar el espacio libre de almacenamiento- Revisar los archivos de registro (log’s) de errores generados por el Sistema de Gestión de Bases de Datos- Aplicar los ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento delas bases de datos- Monitorear las sentencias que se están ejecutando en base de datos- Optimizar el desempeño de respuesta de las consultas bases de datos.

- Depuración de archivos de log’s y mantenimiento a la estructura del Sistema de Gestión de Bases de Datos.

_____________________________________________________________________________________________38


Alcaldía Municipal de SoyapangoManual de Procedimientos Informática

Responsable del procedimiento: Gerencia de Informática

Nombre del procedimiento: ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE

USUARIOS


Objetivo: Asignar perfiles de usuarios, según sus funciones especificas


Normas: Asignación de cuentas para empleados y accesos de seguridad

Paso Responsable Descripción de Actividades

1 Unidades solicitantes - Solicita la creación de una cuenta: Correo, Internet, usuarioaplicativos detallando datos del usuario y uso de la cuentasolicitada.

2 Jefe de informática/ Técnico Encargado

- Recibe la solicitud de la cuenta- Analiza solicitud, si se aprueba continua con el siguiente paso,si no informa que no aplica la solicitud.- Se crea y configura la cuenta solicitada y se entrega.(usuario ycontraseña) al usuario- Se solicita que realicen las respectivas pruebas de ingreso a suusuario asignado- Registra en Archivo de cuentas de Internet/correo, el usuario- Se presenta donde el usuario para configurar el equipo para elingreso usuario- en red/internet/correo- Da previa capacitación para el uso

3 Usuarios - Recibe el nombre del usuario y contraseña- Prueba el ingreso a su cuenta en los aplicativos solicitados- Informa que ya tiene acceso a los aplicativos requeridos.

_____________________________________________________________________________________________39




Nombre del procedimiento: SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE SERVICIOS

DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES


Objetivo: Supervisar, reportar y coordinar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, pruebas de cobertura así como garantías a equipos de comunicaciones y telefonía contratados con terceros.


Normas: Seguimiento a contrato en calidad de los servicios prestados


1 Jefe de Informática -Recibe la notificación de los contratos correspondientes de loscuales fueron adjudicados, para su seguimiento.- Recibe vía memorándum o por llamada telefónica la falla decobertura de equipos móviles o radios- Analiza la falla presentada- Realiza la supervisión y monitoreo del desempeño de losequipos.En caso que no se resuelve -Se reporta la falla al proveedor, para su diagnosticoSi son equipos con problemas- Se envían los aparatos para su revisión, en taller de proveedor deservicio.- Verifica que los componentes o equipos sustituidos cumplan conlas características técnicas de acuerdo a contrato. - Realiza pruebas de funcionamiento y servicios en el equipo. - Firma de reporte de atención y servicio. - Notifica a usuario sobre la resolución de equipo

2 Proveedor de servicio - Diagnostica la falla

_____________________________________________________________________________________________40



- Resuelve falla- Repara o sustituye el equipo con falla reportado. - Notifica la resolución del problema detectado

3 Usuario: - Recibe notificación de su equipo

_____________________________________________________________________________________________41


_____________________________________________________________________________________________42

Manual de Procedimientos Gerencia de Informáticaalcaldiasoyapango.com/info-transparencia/wp... ·...

Documents

Transcript of Manual de Procedimientos Gerencia de Informáticaalcaldiasoyapango.com/info-transparencia/wp... ·...