MANUAL DE ORGAN IZACIÔN IMPRESORA Y …sistemas y procedimientos de la Entidad para el logro de los...

FECHA DE AUTORIZACION

20 09 2018

DIA MES A140

MANUAL DE ORGANIZACIÔN DEIMPRESORA Y ENCUADERNAbORA

PROGRESO, S.A. DE C.V.M —mi a

MANUAL DEORGAN IZACIÔN

IMPRESORA YENCUADERNADORA

PROGRESO., S.A. DE C.V.

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L. GILBERTO CORTES BASTIDADIRECTOR GENERAL

MANUAL DE ORGANIZACION DE FECRADEAUTORIZACION

20 09 20188 IFPSA PROGRESO, S.A. DE C.V. _________CIA I MES I AFO

INTRODUCCION

El preserite Manual de Organizaci6n de IEPSA se formula como una herramientaque sirva de apoyo a los niveles de mando de la entidad con respecto a losobjetivos de sus puestos y sus principales funciones. Asimismo, tiene el propOsitode proporcionar informaciôn sobre el funcionamiento y organización de Ia entidad.

Teniendo como base la emisiôn del Manual de Organizacián con fecha deautorizacián 17 de Diciembre del 2014, sus modificaciones realizadas en fecha 28de Diciembre de 2017 y 07 de junio de 2018, se atiende lo solicitado por el Organ9Interno de control de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.mediante oficio nUmero 111 90/0IC/1 15/2018.

Por lo anterior, se emite la presente modificacion del Manual de Organizaciôn de \ NNImpresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. que comprende desde laDirección General hasta Jefaturas de Departamentos, y que serán publicada en elDiario Oficial de la Federal la dirección de la página electrônicahttp://iepsa.cob.mxIportaI/index.php/normateca-interna, para que el pUblico •ngeneral conozca y pueda realizar la consulta.

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MANIJIL DE ORGANIZACIO'N DE FECHA DE AUTORIZACION

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

DA MES $IO

MARCO JURIDICO

> Constituciôn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

> Ley Orgánica de la Administración PUblica Federal.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

> Reglamento de la Ley Federal de [as Entidades Paraestatales.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE

FECHA OF AUTOR(ZAC(ON


DIA MES AO

ESTRUbTURA ORGANICA

Direccion General

Gerencia de Operación, AdministraciOn y Finanzas.• Subgerencia de Recursos Humanos y Financieros• Departamento de Recursos Humanos• Departamento de Contabilidad y Costos• Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciôn de Servicios• Departamento de Compras• Departamento de Almacen e Inventarios• Departamento de Operaciones y Proyectos Especiales• Departamento de Cobranza y Organizacion Documental• CoordinaciOn de Presupuesto (Camblo do nombre "Depaetamento do Presupuesto")

Gerencia Comercial• Subgerencia Comercial• Departamento de Cotizaciones• Departamento de Facturaciôn y Embarques

Gerencia de Producciôn• Coordinación de ProducciOn Primer Turno• CoordinaciOn de LIneas de Apoyo• Departamento de Impresion Digital• "Eliminado (Departamento do ProducciOn 21 Turno)"• Departamento de Mantenimiento

Coordinaciôn de lnformáticaDepartamento de Soporte Tecnico

Coordinación de Innovación y Calidad

Departamento de Asuntos Juridicos

Organo Interno de Control

Nota: ModificaciOn do nornbre do puesto do Dopartamento do Presupuesto aPresupuesto, oticio 711-1/1005/2018.

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'Eliminado Departamento do ProducciOn 20 Turno/ oficio con nUmero SSFP/408/122112017 ySSFP14081DG0R114791201 7.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FEGHADEAUTORIZACION

20 09 2018BAUM PROGRESO, S.A. DE C.V.I IDIA MES ANO

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO

Dirigir la encuadernación, distribuciOn y suministro de materiales impresos decontenido educativo, artistico y cultural, cumpliendo con los objetivos alineados alPlan Nacional de Desarrollo, relacionados con la promociôn de la educaciOn y eldesarrollo de una economla competitiva y generadora de empleos.

FUNCIONES

1. Administrar a la Entidad ejerciendo las facultades que el puesto le otorga,con base en las disposiciones normativas aplicables a la Entidad, con elobjeto de alcanzar las metas y objetivos de IEPSA, suscribir acuerdos,contratos, convenios y demás actos juridicos que demande IaadministraciOn y representacián de la empresa para el cumplimiento de susobjetivos.

2. Dirigir las estrategias y acciones que permitan alcanzar los objetivos quegaranticen el cumplimiento de las metas institucionales y sectorialesconsiderando [as disposiciones normativas establecidas para la planeaciónestratégica de las Entidades de Ia Administración Püblica Federal.

3. Coordinar la elaboración y la forma en que se dará seguimiento al PlanEstrategico, Diagnôsticos Organ izacionales, Programas de Desarrollo, etc.,de manera articulada al Plan Naciorial de Desarrollo y el Plan Sectorial, encongruencia con las disposiciones normativas que regulan a las EntidadesParaestatales a fin de dar cumplimiento al objeto social de IEPSA.

4. Coordinar las acbiones contenidas en el Plan Estratégico o Programas deDesarrollo que determine el Organo de Gobierno para alcanzar [as metas acorto, mediano y largo plazo de la Entidad.

5. Determinar los sistemas de calidad que permitan a Ia Entidad satisfacer lostrequisitos solicitados por los clientes.




DIA MES ANO

6. Evaluar y establecer las acciones de mejora en los mecanismos de calidad,para determinar la eficiencia y eficacia con que se desempena la Entidad.

7. Determinar las modificaciones necesarias en la estructura, organizaciôn,sistemas y procedimientos de la Entidad para el logro de los objetivosestablecidos.

8. Administrar y salvaguardar el capital humano, los recursos financieros,materiales, tecnolOgicos, ]as adquisiciones, la obra pUblica, la maquiriaria, ylos demas• recursos de la Entidad, para mantenerla como una empresasustentable y generadora de empleos.

9. Establecer las estrategias para que la Entidad desarrolle otros servicios, através de la yenta y distribucion de productos diferentes a las artes gráficas,conforme a las metas institucionales.

10.Dirigir las estrategias y acciones para lograr el objetivo comercial de IEPautorizar el prnOstico de yenta, establecer relaciones comerciales tantoel sector pUblico coma en el privado, y coordinar la promoción deproductos y servicios de la Entidad.

11.Evaluar coristantemente el funcionamiento, desempeno y avances de todala planta productiva, tomar [as decisiones necesarias para la consecuciónde los objetivos institucionales y autorizar el presupuesto anual para el areade producción.

12.Ejercer y cumplir las demás facultades y obligaciones que le senalen [asLeyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demâs disposicionesadministrativas aplicables, asi como, las que determine presidencia, laSecretaria de Educaciori PUblica (SEP), los Accionistas, el Consejo deAdministración y las necesarias, con el objeto de alcanzar y garantizar elcumplimiento de las metas yobjetivos de Ia Entidad.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAUTORIZACION

USAM PROGRESO, S.A. DE C.V.ICIA MES MO

GERENCIA DE OPERACION, ADMINISTRACION V FINANZAS

OBJETIVO

Administrar el aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, materialesy de ]as tecnologIas informáticas de la entidad, conforme a Las disposicianesnormativas aplicables, asi coma coordiriar los procesos de subcantratacion deservicios a fin de que la empresa logre la misiôn, objetivo y metas institucionales ysectoriales, alcanzando su desarrollo econOmica y productivo.

FUNCIONES

1. Autorizar la aplicaciôn é inversion de los recursos financieros, asegurandoque se de cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables, asi comoautorizar la estrategia para operar flujo de efectivo y de inversiones, a fin deobtener el máximo rendimiento y salvaguardar los intereses financieros dela Entidad.

2. Supervisar las acciones necesarias para cumplir con el Plan Nacional deDesarrollo y demâs programas institucionales establecidos para alcanzarlos objetivos de IEPSA.

3. Coordinar y controlar el presupuesto anual de IEPSA, administrando elejercicio de las partidas presupuestales para [as diferentes areas de laem presa.

4. Autorizar los parámetros y politicas que se manejaran tanto en elanteproyecta de presupuesto coma en el programa operativo anual.

5. Administrar la adquisición de materia prima, recursos materiales,contrataciones para la prestaciôn de servicios generales y obra pUbconforme a las disposiciones y normas aplicables, con la finalidadpraveer los insumos, recursas materiales y servicios necesarios pa elfuncionamienta y operación de la Entidad.

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MANUAL DE ORGANIZACIÔN DE

FECHA DE AUTOR!ZACION


DIA MES ARO

6. Administrar el almacenamiento y distribucion de materia prima y vigilar elinventario para asegurar que la Entidad cuente con los materialesnecesarios para ci proceso productivo.

7. Coordinar las acciones estratégicas, administrativas y operativas paraatender la demanda de proyectos relacionados con la yenta y distribuciánde paquetes educativos, servicios a artIculos diferentes a la impresiôn yencuadernaciOn, conforme a la normatividad aplicable a fin de contribuir allogro de los objetivos y metas de la Entidad.

8. Administrar el capital humano aplicando las disposiciones normativas, conci objeto de acrecentar y conservar los ésfuerzos, las experiencias, la salud,los conocimientos, ]as habilidades, etc., del personal de IEPSA, enbeneficio de la empresa y del propio trabajador.

9. Proponer modificaciones a las condiciones de trabajo y remuneraciones delpersonal operativo administrativo y negociar las del personal sindicalizadocon Ia representaciOn sindical.

10.Coordinar la oportuna aplicaciôn de las remuneraciones y prestaciones aque tienen derecho los trabajadores de la Entidad, con base en lanormatividad vigente.

11 .Autorizar el Programa Anual de Capacitación de la Entidad y vigilar lasactividades para su cumplimiento.

12.Supervisar Ia elaboración, integraciOn y seguimiento de los programas detrabajo de IEPSA, a fin de contribuir al cumphmiento de las metas yobjetivos de Ia Empresa en apego a Ia normatividad, politicas yprocedimientos establecidos en la materia.

13.Dirigir los procesos operativos de la etitidad que aseguren la entrega,suministro y distribucion de los productos que han sido subcontratados P0/IEPSA para ci cumplimiento de proyectos.

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IMPRESORAHAUSA 20 09 2018

PROGRESO, S.A. DE C.V.I IDR MES AFJO

14.Establecer el usc de tecnologia y desarrollo de sistemas informáticos parahacer eficiente la operacián y administracion de la Eptidad, conforme a lasdisposiciones normativas aplicables a la misma, e impulse al personal atraba.jar en un ambiente de mejora continua para el logro de los objetivos ymetas de IEPSA.

15.Analizar la viabilidad, funcionalidad y costo-beneficio de los proyectosestratég icos propuestos para el mejoramiento de los procesos de laEntidad.

16.Ejercer las demâs funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

-I,

MANUAL DE ORGANIZACION DE FLORA DEAUTORIZACION

20 09 2018801/0 IEPSA PROGRESO, S.A. DE C.V.I I

CIA MES ANO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

OBJETIVO

Supervisar la administracion del capital humano de IEPSA, asI como, controlar ydesarrollar la aplicaciOn e inversiOn de los recursos financieros conforme a ]asdisposiciones normativas aplicables, a fin de obtener su maxima rendimiento.

FUNCIONES

1. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de ]as obligacionesfinancieras, contables, fiscales y obrero patronales, con el objeto de cumplircon las disposiciones normativas aplicables en dicha materia y contribuir ala sana operación financiera de la Entidad.

2. Analizarla situaciOn financiera de la Entidad y proponer estrategias para laoperación del flujo de efectivo o inversiones con las que se pueda obtenerel mayor rendimiento para la Entidad.

3. Controlar el ejercicio de los recursos financieros de la Entidad, conforme ala normatividad establecida en dicha materia a fin de salvaguardar losintereses financieros de la Entidad.

4. Supervisar Ia aplicaciOn de inversion de los recursos financieros con baseen las disposiciones normativas aplicables, asI como coordinar el flujo deefectivo y de inversiones.

5. Supervisar que Ia administraciôn de Recursos Humanos se realiceconforme la normatividad.

6. Supervisar la oportuna ejecuciOn del Programa Anual de CapacitaciOnautorizado para toda la entidad.

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DA MES AflO

MANUAL DE ORGANIZACIÔN DE FECHADEAUTORIZACIONØ:r IEPSA IMPRESORA

20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

II I

IDIA MES ANO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

Coordinar la atencián y gestión de los procesos inherentes a la administración delCapital Humano con el fin de sustentar el ingreso, permanencia, pago,prestaciones y desarrollo profesional de los trabajadores de IEPSA.

FUNCIONES

1. Gestionar las acciones permitentes para el cálculo de los pagos de Nômina,prestaciones, IMSS, cuotas obrero-patronales, INFONAVIT, contribucionese impuestos derivados de una relaciOn laboral subordinada entre IEPSA ysus trabajadores cumpliendo oportunamente con estas obligacionesfiscales.

2. Programar las acciones necesarias que permitan el desarrollo ycapacitación del personal con el propósito de actualizar y acrecentar susconocimientos y capacidades para el desempefo de sus funciones

3. Evaluar el desempeno del personal conforme a la normatividad aplicablepara contribuir al mejoramiento de cada area.

4. Verificar que el reclutamiento y selecciôn de personal se realice conforme ala normatividad establecida a fin de contar con el personal calificado quecontribuya al logro de los objetivos de IEPSA.

5. Generar los mecanismos para Ia celebracion de convenios con diferentesinstituciones educativas de nivel medio superior y superior para brindar alos estudiantes la posibilidad de realizar su Servicio Social y Prácticas

Profesionales en la entidad. I

6. Administrar el Servicio Medico, as! como la prestacián de Servicio 3' y

Prácticas Profesionales en beneficio de los trabajadores.

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IMPRESORALNKEPSA 20 09 2018

PROGRESO, S.A. DE C.V. I IDIA MES AIO

7. Generar y verificar los mecanismos de comunicaciôn interna con elfin deque informar al personal sobre los beneficios, obligaciones y otros datos deinterés.

8. Coordinar los eventos civicos, culturales y recreativos en beneficio de todoel personal de IEPSA.

9. Integrar, custodiar y controlar los expedientes con la documentaciOñpersonal y laboral de los empleados.

10.Coordinar y supervisar la captura de incidencias para la elaboraciOn de ]asnOminas del personal de mando, administrativo y sindicalizado verificandolos procedimientos y los reportes para su entrega.

11.Elaborar y reportar la información solicitada por distintas instancias (INEGI,STPS, SFP, etc.) para cumplir con ]as solicitudes y mantener actualizada lainformación de los servidores pUblicos de esta entidad.

12.Apoyar a la Gerencia de Operación, Administraciôn y Finanzas en [asnegociaciones con la representación sindical para atender y analizar lasdemandas presentadas y proponer soluciones.

13.Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de sueldos y salarios; pacontar con el capital necesario para el pago de remuneraciones.

14.Atender los casos de prâctica de auditoria interna y externa relacionada conla administración de los Recursos Humanos.

15.Ejercer [as demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades. I

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FECHA DL AUTORIZACION

IMPRESORAY ENCUADERNADORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

DIA MES AIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD V COSTOS

OBJETIVO

Supervisar el registro contable de todas las operaciones financieras realizadas enIEPSA, para generar información sistemática y estructurada de ]as transaccionesqué se realizan valorando los efectos que dichas operaciones producen en lasfnanzas de la Entidad.

FUNCIONES

1. Analizar y formular Ia documentaciôn contable para la elaboración depapeles de trabajo que permitan el lienado de los formatos del SistemaIntegrar de lnformaciOn (SlI).

2. Revisar la correcta aplicaciôri y registro de todas [as operaciones contablesmensuales, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

3. Preparar los estados financieros, catalogos de cuentas e informesperiôdicos, para determinar el resultado del ejercicio.

4. Elaborar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias mensuales,integrando al cierre de mes las cuentas colectivas de IEPSA.

5. Realizar semanalmente el flujo de efectivo, para conocer Ia disponibilidadde efectivo y programar los pagos e inversiOn de disponibilidades.

6. Elaborar y presentar la declaración anual de impuestos y demásdeclaraciones federales (IVA, ISR) en cumplimiento a las disposicionesfiscales aplicables.

7. Presentar declaraciones de impuestos locales (predial y derecho sob econsumo de agua).

in

MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHA DE AUTORIZACION


DA MES MO

MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHA0EAUTORZACION

20 09 2018LO, IEPSA PROGRESO, S.A. DE C.V.I II DIA MES AO

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

OBJETIVO

Administrar los recursos materiales, proporcionar los servicios generales, ycontratar los servicios de obra pUblica que se requieran en la Entidad, as[ comoasegurar la adquisicion de materia prima; esto conforme a las disposiciones ynormas aplicables, con la finalidad de que cada una de las areas de IEPSA cuentecon los recursos materiales correspond ientes para desarrollar sus funciones,objetivos y metas.

FUNCIONES

1. Realizar Ia adquisición de bienes, servicios y obra pUblica conforme a lasdisposiciones normativas aplicables, con el propósito de proveer losinsumos, instalaciones, materiales, equipos y herramientas necesarios pàraque, las areas que conforman IEPSA, puedan realizar sus funciones ycontribuir al logro de los objetivos y metas de la Entidad.

2. Coordinar [as acciories para el resguardo y control de bienes muebles einmuebles.

3. Administrar el control de los inventarios y almacenamiento de materia primaconforme a las disposiciones normativas aplicables, con la finalidad decoadyuvar al desarrollo de las funciones, objetivos y metas de cada una delas areas de IEPSA.

4. Coordinar la prestación y contrataciôn de los servicios generales requeridospor IEPSA para su operaciôn, a fin de contribuir al logro de sus objetivos ymetas institucionales.

5. Evaluar mediante los mecanismos de verificaciOn el comportamiento de losproveedores con el fin de que cumplan con lo establecido en las normanacionales e internacionales de la gestiOn de calidad y form ar un catalogbde proveedores.

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1MANUAL DE ORGANIZACION DE

IMPRESORA Y ENCUADERNADORAPROGRESO, S.A. DE C.V.

FECHA DE AUTORZACiON

20 09 2018

DIA MES AO

MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAU1ORZACION

LIEPSA.it

IMPRESORA Y ENCUAIDERNADORA 20 09 2018

___ PROGRESO, S.A. DE C.V.I IIDIA MES I ANO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBJETIVO

Realizar las adquisiciones de bienes de consumo, bienes muebles, materiasprimas, refacciones y sérvicios que son requeridos par las areas de IEPSA paralos procesos de producciôn y apoyo administrativo, conforme a Ia normatividadvigente aplicable, asI como a las politicas y lineamientos de IEPSA.

FUNCIONES

1. Propone a los proveedores que deben brindar servicio a la empresa,revisando la documentaciãn que acredita al proveedor para prestar 0

vender el serviclo.

2. Cotizar, adjudicar y elaborar pedidos, asi como las solicitudes de servicioobteniendo el Vista Bueno del jefe inmediato, para efectuar elprocedimiento respectivo de la contratación de servicio o la compra demateriales necesarios.

3. Solicitar los servicios de proveedores, asi como realizar trámites decompras de refacciones nacionales e importadas en coordinación delDepartamento de Mantenimiento, con el fin de dar cumplimiento alPrograrna de Mantenimiento de IEPSA.

4. Mantener actualizado el sistema de pedidos, conservando los datos bâsicosdel proveedor para obtener la informaciôn respecto al mejor servicio, encuanto a calidad, precio y oportunidad.

5. Vigilar que los requerimientos de calidad, cantidad y tiempos de entrega deIa solicitado a los proveedores cumpla con las condiciones

ar estipuladay

comunicándose directamente con el proveedor para corrobor el tiemp2/deentrega del material, asi coma las entradas que el almacen gira aldepartamento de compras, para apegarse a las normas de calidad ycumplimiento de IEPSA.

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SIEPSA IMPRESORA 20 09 20th PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES ANO

6. Apoyar a Ia realizaciôn de concursos por licitaciOn pUblica, invitaOiôn yadjudicaciáh directa, vigilando que los procedimientos de adquisiciôn seIleven a cabo de conformidad a la normatividad establecida en materia deadquisiciones.

7. Brindar la informaciOn respecto a'los costos de los productos a servicios ala gerencia comercial con el fin de que este efectue la cotizaciôncorrespond iente.

8. Integrar las carpetas y actas correspond ientes a las sesiones del Comité deAdquisiciones.

9. Ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios yObras PUblicas y Proyecto de Inversion autorizado para la Entidad.

10.8upervisar la informaciOn de pedidos, solicitudes de servicio, Ordenes demaquila, procedimiento de licitaciones que se hacen a través del sistemacompra net con elfin de dicha informaciOñ cumpla con los lineamientos enmateria de trasparencia y acceso a la informaciôn póblica.

11.Difundir e implementar en IEPSA las modificaciones a la politica,lineamientos y manuales referentes a adquisiciOn, arrendamientos yservicios quepublique Ia Secretaria de la FunciOn PUblica.

12.Verificar que los requerimientos de adquisiciones por parte de los titularesde las areas, tengan las especificaciones claras y suficientes para que ]ascompras so soliciten conforme a to requerido.

13.Asésorar a los titulares de [as areas respecto a los trámites yprocedimientos internos de adquisiciôn de bienes y contrataciOn deservicios, con el objetivo de optimizar la gestiôn de dichos requerimieritos.

14.Ejercer las demás furiciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

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FECHA DE AUTORiZACION


DIA MES AO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS

OBJETIVO

Recibir y controlar la materia prima yio insumos para el proceso productivo,suministrándolos en su justa calidad, cantidad y oportunidad, a las areas usuariasdel Almacén, de taT manera que se cumplan con los objetivos de la empresa.

FUNCIONES

1. Planear y dar seguimiento a las actividades administrativas y operativas delalmacén para tener un mejor control de los bienes.

2. Llevar el control y registro del inventario de activo fijo, pre-inventariosmensuales y toma de inventarios fisicos anuales con base en lanormatividad vigente con el fin de redUcir costos y conocer la situaciôneconómica en que se encuentra la empresa.

3. Elaborar requisiciones de compra de materiales, para mantener los stocksdel almacén.

4. Verifica la clasificaciôn y almacenamiento de los materiales para optimizarsu manejo y distribucion en las areas que lo requieran.

5. Planear los requerimientos de Ia materia prima yio materiales verificandoexistencias mediante Indices de consumo (minimos y maximos), con elfinde contar con la cantidad suficiente y necesaria para el proceso productivo.

6. Recibir las mercancias y materias primas, verificando que cumlan con lasespecificaciones solicitadas en la orden de compra.

7. Efectuar la rotaciôn de materiales (Ultimas entradas-primeras salidas)evitar el deterioro de los mismos y minimizar las perdidas.

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HIEPSA IMPRESORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V. I

IDIA MES ANO

8. Verificar que [as instalaciones se encuentren ordenadas y limpias paraproteger los diversos materiales que se tienen en custodia.

9. Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHA DE AUTORIZACtON

20 09 2018

aXol I PROGRESO, S.A. DE C.V.I I I- DIA MES ANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y PROVECTOS ESPECIALES

OBJETIVO

Atender la demanda de proyectos especiales relacionados con la yenta ydistribución de paquetes educativos, otros productos o servicios diferentes a laimpresión y encuadernaciôn, que promuevan y difundan Ia educaciôn y cultura,conforme a la normatividad aplicable a fin de contribuir al logro de los objetivos ymetas de la Entidad.

FUNCIONES

1. Planear estrategicamente Ia atenciôn de Ia demanda de proyectosespeciales relacionados con la yenta y distribucion de paquetes educativos,productos y servicios varios que contribuyen a los objetivos de la Entidad.

2. Controlar las acciones para la contratacián y adquisiciOn de servicios yproductos que integran los paquetes educativos, servicios u otros productosdemandados por los clientes, diferentes a la impresián y encuadernacion.

3. Verificar las prioridades en Ia elaboràciôn de los proyectos especiales detrabajo, darles seguimiento en su proceso de producciOn y revisar que elmaterial esté completo y autorizado por el cliente, para la satisfaccián desus requisitos.

4. Controlar y resguardar los promocionales de muestra, propiedad del clientepara que sean devueltos Integramente al término del proyecto.

5. Cotizar los promocionales requeridos por el area comercial a fin de proveerIa materia prima para los proyectos especiales, mediante losprocedimientos establecidos por la norma para la contratación de servicio ola compra de los materiales. J

6. Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdoámbito de sus fécultades.

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IMPRESORAHOWEPSA 20 09 2018PROCRESO, S.A. DE C.V. I

IDIA I MES AIO

DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y ORGANIZACION DOCUMENTAL

OBJETIVO

Coordinar eficazmente Ia gestiOn de cobranza para que el cobra responda a losrequerimientos de Ia IEPSA, asI como representar a Ia Entidad, ante el ArchivoGeneral de la Nacion dando seguimiento a las disposiciones dictadas por esteorganismo.

FUNCIONES

1. Gestionar la labor de cobranza, recopilando Ia informaciOn necesaria parapresentar las facturas a revision.

2. Elaborar estadIsticas de facturacion, recopilando datos del sistema defacturacián para mantener informada a la Gerencia de Operaciôn,AdministraciOn y Finanzas y a la Subgerencia Comercial delcomportamiento de la cartera de clientes y ventas.

3. Realizar la labor de cobranza dando seguimiento a la respuesta de losclientes y resolver los problemas que se presenten para recuperar la carteraa Ia brevedad posible.

4. Efectuar los reportes de cobranza y antiguedad de saldos para informar a laGerencia de OperaciOn, Administracián y Finanzas y dar seguimiento a lagestiOn de cobro.

5. Llevar el control y seguimiento de las facturas que han sido generadas a losclientes, para gestionar el cobro de las mismas.

6. Verificar que la organizaciOn y control de los archivos de la Entidad seapeguen a la normatividad vigente para cumplir con los criterios emitidopor las diferentes instituciones rectoras.

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1IEPSA. IMPRESORAY 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

IIIDIA MES I AFO

7. Elaborar y presentar los informes que sean requeridos par las instanciaspertinentes y par los de la propia unidad administrativa.

8. Gestionar con los responsables de trámite y de concentración, laelaboracion del Cuadro de Clasificacion ArchivIstica, del Catálogo deDisposiciôn Documental y del lnventario documental de sus areas.

9. Vigilar la disponibilidad, localizaciôn expedita, integridad y conservaciOn delos documentos de archivos que se encuentran en el archivo deconcentraciOn, y brindar integralmente los servicios de apoyo informativo yde préstamo documental, requeridos por las diferentes areas de la entidad,para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

10.Verificar Ia realización de las transferencias primarias y secundarias de Iadocumentaciôn que par término de vigencia en el archivo deban serenviados at archivo de concentraciôn o al Archivo General de la Nacionpara su tratamiento.

11 .Atender el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lalnformaciOn Püblica Gubernamental, en la clasificación documental que porsu naturaleza pudiera ser reservada o confidenciat.

12.Promover y coordinar las acciones requeridas a nivel institucional para lacorrecta administración y desarrollo de los recursos archivisticos de Iaentidad, •auspiciando para ello Ia capacitación constante del personalresponsable del manejo de los documentos.

13.Ejercer las demãs funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

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MANUAL DE ORGANIZACION bE FECHADEAUTORIZACION

IEPSA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V. I

IDIA MES AO

COORDINACION DE PRESUPUESTO

OBJETIVO

Supervisar y controlar la clasificacián presupuestal de los ingresos y egresos, sucàrrespondiente aplicacion en los flujas de efectivo, y la atención a las demandasde información de las areas globalizadoras y fiscalizadoras.

FUNCIONES

1. Elaborar la informacion para la presentaciôn de la cuenta pUblica, as[ camolas infarmes de evaluación periódica, de acuerdo con la normatividadvigente.

2. Elabarar e integrar las presupuestas par area responsable, atendienda lasnecesidades de cada area, asI como ]as dispasicianes legales y normativascorrespond ientes.

3. Definir las parámetros y politicas generales para la farmuiacion delanteproyecta de presupuesto y del programa operativo anual, coardinar lasdiversas areas aperativas para su elaboración, y presentarlos para laautarizaciOn de la Gerencia de OperaciOn, Administracion y Finanzas.

4. Integrar la informaciôn generada par las areas de forma calendarizada erlas formatas establecidos por la Secretaria de Educaciôn Püblica y laSecretarla de Hacienda y Crédita PUblico para la elaboraciôn delanteprayecto depresupuesta y el pragrama aperativa anual.

5. Vigilar y supervisar el ejercicio del presupuesto de la entidad verificando sucorrecta clasificacion par partida presupuestal y par area respansable.

6. Examinar la suficiencia presupuestal par capitulo y par partida y; encasa, tramitar las madificaciones y/o ampliacianes presupuestznecesarias para optimizar la utilizaciOn de los recursas autorizadas.

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ma m

MANUAL DE ORGANIZACION DEIMPRESORAY ENCUADERNADORA

PROGRESO, S.A. DE C.V.

FECHA DE AUTORIZAOON

20 09 2018

DIA MES ANO

7. Elaborar las estados presupuestales e infarmes que requieran las areas decontrol externas e internas.

8. Elaborar la infarmacion requerida par las funcianarios integrantes delCansejo de Administracián, de acuerdo a lo que senala la Ley de EntidadesParaestatales.

9. Coordinar Ia elaboracián y presentaciôn de las infarmes pragramático-presupuestales y financieras aficiales, requeridas por las autoridadescorrespondientes y atras dependencias globalizadoras y fiscalizadoras de laAdministraciôn PUblica Federal.

10.Elabarar los mecanismos de planeacion de ]as inversiones que requieran[as areas en cada ejerciclo fiscal.

11.Registrar y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversion asIcamo el Programa de lñversión Anual de la Entidad.

12.Registrar el ejercicio presupuestal par capItulo de gasto y programa.

13.Vigilar que los recursos presupuestales se ejerzan can austeridad, eficaciay eficiencia.

14.Coordinar la elabaraciOn de las reportes presupuestales de las eragacionesy dispanibilidad por programa, proyecta, partida de gasta.

15.1-levar a través de los reportes presupuestales el seguimiento y control delejercicia del presupuesta en sus diferentes madalidades, y efectuarmensualmente las canciliacianes con el area contable sobre el avance delejercicia presupuestal.

16.Realizar el análisis de ]as erogaciones y disponibilidades presupuestalhpar pragramas y prayectos, capitulas, conceptas y partidas de gasta. qsicamo de las fandos financieras a nivel flujo de efectiva, tramitando en/su

Ia!26




DIA I MES I AJO


LIFPSA IMPRESORA V

20 09 2018

IDIAPROGRESO, S.A. DE C.V.

I I MES AO

GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVO

Coordinar las actividades de Ia fuerza de ventas, los planes de comerciahzacian ymercadeo, a fin de lograr el posicionamiento de la empresa, con base en]as polIticas establecidas para la promociôn, distribución, yenta de productos yservicios.

FUNCIONES

1. Establecer relaciones comerciales con los clientes y posibles clientes delsector pUblico y privado para promover la yenta de productos y serviciosrealizados por IEPSA.

2. Planear y coordinar las actividades comerciales de IEPSA con el fin deaprovechar todas las oportunidades de yenta.

3. Proponer las metas de yenta y determinar las acciones para el logro de losobjetivos comerciales de IEPSA.

4. Autorizar las cotizaciones que serán presentadas a los clientes para layenta de servicios de impresiOn y encuadernacian.

5. Autorizar los pedidos de los clientes, establecer condiciones de costos,tiempos de entrega y emitir la solicitud de produccion.

6. Establecer y coordinar los mecanismos de comunicaciôn con los clientespara Ilevar acabo Ia cobranza relacionada con la yenta de productos.

7. Autorizar el expediente que integra la documentacian soporte para queIEPSA participe como proveedor, en las licitaciones pUblicas, concursos porinvitación o procedimientos de cualquier organismo o instituciOn póblica oprivada. -

8. Negociar con los clientes, los cambios en las condiciones pactac$6sinicialmente derivados de las revisiones en los avances de las obras, losanálisis de desviaciones en la producciOn o cualquier situación imprevista.

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IMPRESORALo" I EP SA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES AtO

9. Coordinar el cumplimiento de las especificacianes técnicas de entrega,transportaciOn, seguridad e higiene del producto terminado establecidas parlos clientes.

10.Establecer y coardinar los mecanismos de facturaciôn conforme a losrequisitos de los clientes y lineamientos establecidos en la materia.

11 Determinar y coordinar Ia investigaciOn y estudios del mercado gráfica, detecnologIas de la informacion, dacumentos riarmativas a jurIdicos, entreotros que permitan mantener a IEPSA actualizada y mejorar sus procesos yservicios comerciales.

12.Representar a IEPSA en toda clase de licitaciones pUblicas aprocedimientos de adquisicián convacadas par cualquier organismo oinstitucián gubernamental a privada, asI coma entregar y recibir toda clasede documéntos relacionados con licitaciones, además de participar entados las actos.que integren a deriven de dichos pracedimientas.

13.Verificar y firmar los pedidos a contratas derivados de los procesosrespectivas de obtener una Iicitacion y/o generar una yenta.

14.Determinar los mecanismos de verificaciôn de los procesos comerciales conel fin de que cumplan con Ia establecido en las normas nacionales einternacionales de la gestión de la calidad.

15 Establecer los mecanismos para dar cumplimiento a [as polIticas ypracedimientos comerciales en IEPSA con elfin de incrementar y mejorar lacalidad de sus servicias.

16.Ejercer las demâs funciones que le sean encomendadas de acuerda alámbita de sus facultades.

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M-1 =I

MANUAL DE ORGANIZACION DEIMPRESORA Y ENCUADERNADORA

PROGRESO, S.A. DE C.V.


20 09 2018.

DIA MES MO

SUBGERENCIA COMERCIAL

OBJETIVO

Llevar a cabo la labor de ventas y servicio al cflente dentro de un marco decumplimiento de objetivos y metas presuØuestales a fin de posicionar a IEPSA enel ramo de las artes gráficas.

FUNCIONES

1. Proponer el presupuesto anual de ventas para someterlo a la consideraciondel Gerente Comercial.

2. Ejecutar Ia labor de yenta y la atención de clientes asI como coordinar a losvendedores en las estrategias de comercializacion de los productos querealiza IEPSA a fin de posicionar a la empresa en el ramo.

3. Supervisar la elaboración de cotizaciones con elfin de que cumplan con loslineamientos internos vigentes y formalizar el pedido.

4. Someter a aprobacion de Ia Gerencia Comercial los cálculos y estadisticasde las cotizaciones de la Entidad con el fin de incrementar Ia yenta deproductos y servicios.

5. Programar y verificar la elaboracion de las ordenes de trabjo con elfin deque el proceso de produccion y cantidad de material esté completo yautorizado.

6. Verificar la distribución del producto terminado, su transportación segura ytodo lo referente a la documentacián soporte.

7. Supervisar y verificar el cumplimiento en la presentación de facturas ydocumentacion soporte parà elaborar estadisticas, realizar análisis deresultados y presentarlos a Ia Gerencia Comercial.

8. Dar seguimiento a ]as reclamaciones de los clientes segUn el procedimientode "acciones correctivas y preventivas", para informar a la Coordinacion de

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A IEPSA IMPRESORA Y ENCUADERNADORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V. I

IDIA MES ANO

lnnovacion y Calidad.

9. Reatizar estudios de mercado en los que se incluyan aspectos comocompetencia, tecnologia, leyes y comportarniento del sector de las artesgráficas en general.

10.Organizar las actividades retacionadas con el procedimiento de "Gestion,Revisián y Seguimiento del Pedido" y verificar el curnplimiehto de suslineamientos y procedimientos, as[ porno el adecuado uso de los formatos.

11.Participar en et establecirniento y rnantenirniento de los procesoscomerciales conforme a las normas nacionates e internacionales de IagestiOn de calidad.

12.Ejercer las dernás funciones que le sean encomendadas de acuerdo atárnbito de sus facuttades.

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MANUAL DE ORGANIZACIÔN DE FECHADEAUTORIZACION

Loll'EPSA IMPRESORA Y 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V. IIIDIA MES I ANO

DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES

OBJETIVO

Elaborar las cotizaciones do los productos, servicios de impresiOn y acabados quevondo IEPSA; asi coma la elaboraciôn y entrega aportuna de árdenes do trabajo yel resguardo de la documentacion quo respalda dicho praceso.

FUNCIONES

1. Atender todas Jas solicitudes de cotización que se reciban brindando elapoyo tOcnica requerida, para lograr que dichas catizaciones puedarigenerar un podida.

2. Salicitar los precios de materia prima y castas do otras pracesos a laSubgerencia do Adquisicionos y Cantrataciôn de Sorvicios para laolaboraciôn do la catización.

3. Rovisar las cartas de aceptaciOn do las podidas, cantratos u ordenes decampra do los clientes, vorificanda quo las datas coincidan can los de lacatización aceptada.

4. Elabarar las desgloses de las ordenes do trabajo do las diforentos cliontes,revisanda quo incluyan tadas las ospocificacionos senaladas en lacatizaciôn acoptada do los cliontes.

5. Calcular los costos pravacadas por modificacianos al podida original delcliente, revisar las implicacianos can las diferentos areas involucradas, parasometer la informaciôn a cansidoraciôn de la Subgerencia Cornorcial y onsu caso gonorar la nuova catizaciôn.

6. Dar soguimionto con el prostador de sorvicias carrospondionte en su casola aceptaciôn do nuovas cotizaciones gonoradas par las madificacianEsolicitadas par el clionte. I

I..,


20 09 2018IEPSA PROGRESO, S.A. DE C.V.IDIA MES I AO

7. Informar a la Subgerencia Camerdal sôbre Ia emisiOn de Ordenes de trabajoreprocesadas, para informar las pérdidas que dicho reprocesa implicarápara IEPSA.

8. Recibir del Departamento de FacturaciOn y Embarques la documentaciónsoporte de las deoIuciones realizadas par el cliente para su reprocesa, seaparcial o total. Notificar a la CoordinaciOn de lnnovacion y Calidad sabre ladevoluciOn recibida para su seguimienta.

9. Elaborar la estadistica mensual de catizaciones y presentar los resultados aIa Subgerencia Comercial para su respectivo análisis. -

10.Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerda alámbito de sus facultades.

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DIA MES APO

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÔN V EMBARQUES

OBJETIVO

Coordinar que Ia facturacion de los productos a servicios prestados por la empresa•a los clientes estén de acuerdo a las politicas y lineamientos establecidos para Iarecuperación del efectivo en tiempp y forma. AsI como transportarlos de formaseg U ra.

FUNCIONES

1. Recabar la informacion necesaria de los productos vendidôs a los serviciosprestados por parte de IEPSA, para elaborar ]as facturas.

2. Elaborar reporte de facturación, informes de las entregas realizadas,estadIsticas de presupuestos y ventas, para mantener a la DireccionGeneral, Gerencia Comercial y Subgerencia Comercial informada.

3. Programar la devolucián del total de materiales propiedad de los clientes(negativos, dummies, archivos magnéticos, ejemplares muestra, etc), paraevitar Ia demora en la revision de facturas por parte de los mismos.

4. Elaborar las notas de crédito que hayan sido autorizadas por la GerenciaComercial, controlar su adecuada dôcumentaciôn de acuerdo a las politicasque amparen su emisiOn, para resolver problemas de cobranza.

5. Mantener actualizada Ia base de datos por cada cliente: (direcciOn, teléfono,nombre del personal de "Caja" y de otras areas con las que se contacta),para realizar el trámite de FacturaciOn.

6. Recibir del area tie producciOn el producto terminado cotejándolo con Iaorden de trabajo, para verificar que el material que se recibe cumpla con [asespecificaciones del cliente.

7. Verificar periódicamente que las condiciones fisicas y mecànicas de 10unidades de transporte sean [as adecuadas, revisar que la documentanse encuentre en regla y vigente, asi coma reportar cualquier accidentesufrido, para lograr que la transportaciôn sea segura para los usuarios y se

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LI

20 09 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE FECF1ADEAUTORIZACION

KEPSAH PROGRESO, S.A. DE C.V.IDIA MES I AtO

realice en el tiempo soficitado por los clientes.

8. Revisar [as condiciones de embarque del producto que se va a transportar,para evitar que corra algUn riesgo de maltratarse mientras está siendotransportado.

9. Gestionar los procedimientos en la entrega de producto terminado, para quelos clientes lo reciban en el momenta solicitado en sus almacenes.

10.Administrar la emisiôn, resguardo y requisiciOn correcta de las "Notas deRemision", para contar con el respaldo de la entrega del productoterminado.

11. Recibir [as devoluciones de material par parte del cliente, solicitar lascausas de la devolucián y contar los ejemplares, para realizar un reportecon toda la informacion necesaria al Departamento de Cotizaciones.

12.Reunir las reclamaciones de los clientes canalizando la informaciOn a laCoordinacion de lnnovacion y Calidad para llevar acabo el procedimientocorrespond iente.

13.Efectuar las demas funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

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IDIA MES I AJO

GERENCIA DE PRODUCCION

OBJETIVO

Dirigir la fabricacián de los productos y servicios ofrecidos par IEPSA, satisfacerlos requisitos solicitados par los clientes y superar los estándares de calidadestablecidos par [as normas y disposiciones aplicables, promoviendo el usa detecnoloia de punta que a su vez motive al personal a trabajar y desarrollar losprocesos productivos en un ambiente de mejora continua.

FUNCIONES

1. Coordinar durante el Ultimo bimestre de cada año, el presupuesto anual delarea de producción del siguiente ejercicio.

2. Dirigir todo el proceso productivo de las areas de Fotomecánica, lmpresiony Encuadernación, asi como el mantenimiento preventivo de lasinstalaciones, equipo y maquinaria.

3. Dirigir los procesos de coordinaciOn entre la producción y la GerenciaComercial, en cuanto a la recepción, proramaciôn y plazos de entrega delos trabajos solicitados par los clientes.

4. Establecer la cantidad de materia prima y materiales necesarios paraejecutar las órdenes de trabajo en el tiempo establecido.

5. Determinar si el personal de planta trabajara tiempo extraordinario paraentregar oportunamente [as Ordenes de trabajo, asi coma comunIcaselo alarea correspondiente para & pago.

6. Determinar y coordinar el proceso productivo con elfin de que cumplan conlo establecido en las normas nacionales e internacionales de la gestión dela calidad para Ia elaboraciOn de los productos de IEPSA.

7. Especificar los costos inherentes a cada una de las etapas delproductivo e informar de los mismos a [as areas que asI lo requieran

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U


IEPS& 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES AIO

8. Infarmar oportunamente a las areas que Ia requierari las especificacianestécnicas, estándares de calidad y caracteristicas de los praductoselabaradas contribuyendo a la tama de decisiones.

9. Establecer los pragramas de producqion diarias y semanales y dirigir lasactividades encaminadas a cumplir opartunamente con las ordenes detra baja.

10.Fartalecer el procesa praductivo mediante la implementaciôn de estudiosque permitan mantener a la vanguardia la maquinaria y equipa necesariospara Ia fabricacion de las praductas de la Entidad.

11. Evaluar el avance de las Ordenes de trabaja para determinar al personal deplanta que será acreedar a las incentivas par alta productividad.

12.Evaluar el desempena productivo de Ia planta logranda un equilibria entrelas maximas y mInimas praductivas, para no interferir en la atenciôn depedidos asi cama evitar superar la cantidad de inventario.

13.Ejercer las demàs funciones que le sean encamendadas de acuerda alámbito de sus facultades.

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MANUAL DE ORGANIZACIÔN DE FECHA DE AUTORZACON

A

IMPRESORA V ENCUADERNADORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

DIA MES I At'O

COORDINACION DE PRODUCCION PRIMER TURNO

OBJETIVO

Programar Ia producciôn de las órdenes de trabajo, coordinando, supervisando yvigilando que [as actividades de las diferentes areas de la planta se realicen encumplimiento a las normas nacionales e internacionales de la gestiOn de Ia calidady a las especificaciones de los clientes.

FUNCIONES

1. Dar seguimiento a los programas semanales del area de produccionestablecidos para ci primer turno, as[ como informar a la Gerencia deProduccion los avances diarios en las órdenes de trabajo que se esténprocesand o.

2. Coordinar con los responsables de cada una de las areas que se cumplanlos tiempos estipulados para la realizaciOn de cada proceso productivo.

3. Mantener informada a la Gerencia de ProducciOn de las fechas en que sedará cumplimiento a los programas de producciOn, los casos en que seaevidente el incumplimiento de los mismos, asI como proponer las medidaspreventivas y correctivas al respecto..

4. Seleccionar la materia prima y materiales necesarios para procesar lasOrdenes de trabajo y Ilevar acabo las pruebas necesarias para controlarcualquier variación que se pueda dar en la producciOn.

5. Coordinar con el Departamento de Almacen e Inventarios Ia existencia demateria prima y materiales necesarios para procesar [as Ordenes de trabajo.

6. Supervisar que los trabajos realizados en el area de Produccion, cumplarfcon las normas nacionales e internacionales de la Gestion de Ia calidqJpara la elaboraciOn de los productos en IEPSA y con las expectativas de losclientes.

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IEPSA IMPRESORAN" 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES A4O

7. Autorizar la ejecucián de procesos productivos en cada una de las areas deproducciOn, previa valoraciOn de que dichos procesos se estén realizandocorrectamente.

8. Determinar los mecanismos para contabilizar los costos derivados de lamano de obra que se emplea en el proceso productivo, para brindarinformaclOn a ]as areas que asI Ia requieran.

9. Coordinar con el Departamento de Manteriimiento ]as .actividadespréventivas y correctivas en el mantenimiento de la maquinaria yequipo deIa planta productiva para preservar las condiciones de operaciôn.

10.Organizar el proceso productivo, administrando las actividades necesariaspara la ejecuciôn de cada orden de trabajo désde la recepción de losarchivos hasta la obtenciôn del producto.

11. Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

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MANUAL DE ORGANIZACIN DE FECHADEAUTORIZACION

1 IEPS1& IMPRESORA V 20 09 2018L141 _ PROGRESO, S.A. DE C.V.I IDIA MES AO

COORDINACION DE LINEAS DE APOVO

OBJETIVO

Gestionar Ia programación, seguimiento y supervisiOn de los procesos productivosque no pedan realizarse en las instalaciones y ser el enlace con ]as diferentesareas dentro del proceso, con elfin de vigilar que el producto cumpla con ]asnormas nacionales e internacionales de Ia gestiOn de la calidad.

FUNCIONES

1. Coordinar los procesos productivos que debido a la falta de maquinaria,capacidad de producciôn o tiempo de entrega no puedan ser fabricadosen las instalaciones de IEPSA y requieran ser elaborados por empresasexternas.

2. Supervisar que los procesos productivos y acabados especiales que seenvian para su fabri pacion a otras empresas, cumplan con las normasnacionales e internacionales de la gestiôn de la calidad para Iaelaboracion de los productos en IEPSA.

3. Recibir, custodiar y devolver Integramente los materiales que el clienteentrega para la elaboraciOn de sus productos.

4. Programar la entrega y recepciOn de materiales entre las areas deIEPSA, las diferentes empresas contratadas para apoyar los prodesosproductivos, Ia Gerencia de producción y el Cliente para lograr controlarel proceso en cada una de sus etapas.

5. Supervisar Ia emisiOn de salidas y entradas de materiales conforme a loestablecido en cada orden de trabajo, via el sistema integral de IEPSA.

6. Coordinar a los supervisores a efecto de que se cumplan l#especificaciones técnicas de cada orden de trabajo, losrequerimienssolicitados por los clientes (impresiOn en diversas tintas, acabados,tipos de empaque, etc.) las entregas en el lugar y tiempo establecidos.

N

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=WE

MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAU1ORIZACON

L1IIEPSA IMPRESORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES AJO

7. Coritrolar la generaciôri de documentaciOn que susterite todo el procesodesde los envios, las diversas Ordenes de trabajo, su seguimiento yresguardo.

8. Enviar a las empresas externas el material impreso para la realizacionde acabados especiales (aplicaciOn de barras ultravioleta, grabados,realces, plastificado a laminado, stamping, etc.) para poder entregar elproducto en las condiciones solicitadas por el cliente.

9. Presentar at cliente una muestra del producto terminado para que emitasu autorizaciOn y a su vez IEPSA pueda autorizar los acabados post-impresiôn que Ilevarana cabo otras empresas.

10.Efectuar las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alâmbito de sus facultades.

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CA


L ' IEPSA 20 09 2018

___ PROGRESO, S.A. DE C.V.I IDIA MES ArJO

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÔN DIGITAL

OBJETIVO

Planificar y coordinar el procesa de impresiôn digital de libras, folletos, dipticos,tripticos, data variable y varios impresos de baja demanda, en los acabadosrequeridos por los clientes.

FUNCIONES

1. Efectuar los requerimientas que tenga producción en impresiôn digital paraagilizar las órdenes de trabaja (OT) de baja valumen y con tiempos deentregacortos.

2. Anaflzar las ôrdenes de trabajo de impresión digital determinando loscambios en las coridiciones pactadas inicialmente can el cliente, a fin derealizar nuevas negociaciones.

3. Dar seguimienta a las programas semanales del area de producciónestablecidos para impresión digital, informanda a la Gerencia de Producciónlas avances diarias en las órdenes de trabaja que se estén procesanda.

4 Pramover el servicio de impresión digital entre los clientes mastranda lasventajas de este formata afin de lagrar que la Gerencia de Praducción seocupe de atras O.T.

5. Solicitar a la Gerencia de Praducción los apoyos tecnicosherramientas de trabaja necesarias para realizar ]as Ordenes de trabajo.

6. Supervisar y evaluar las resultadas del area e impulsar accianesmejaramienta continuo.

7. Elaborar las árdenes de trabajo que requieran impresiôn digital a cvariable, mediante los PDF que envIa Pre prensa can Vista Buena.

8. Efectuar las demás funcianes que les sean encomendadas de acuerdo alámbita de sus facultades.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAUTORZACION

20 09 2018SO% IEPSj\. PROGRESO, S.A. DE C.V.IDIA MES I A1O

DEPARTAMENTO DE PRODIJCCION SEGUNDO TURNO (Eliminado)

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Proporcionar los servicios quo requiera IEPSA en materia de mantenimientopreventivo y/o correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipo, para conservarlas condicionesde operación.

FUNCIONES

1. Elaborar y dar seguimiento al pragrama anual de mantenimiento preventivoy correctivo de las instalaciones, maquinaria y equipo de la empresa.

2. Realizar recorridos diarios a la planta para solucionar las necesidades demantenimienta par fallas eventuales en los equipos y maquinaria.

3. Coordinar y supervisar los trabajos realizados par proveedores externas,verificando que los servicios que presten se apeguen •a [as condicionesestipuladas y a las especificaciones requeridas.

4. Proporcionar los servicios de mantenimiento y reparaciôn en instalacianes,maquinaria y equipo necesaria para el fortalecimiento y desarrollo de lasactividades de la empresa.

5. Resguardar y controlar el inventario de refacciones, conservando enexistencia las piezas de usa frécuente para las reparaciones.

6. Fomentar una cultura de prevención de accidentes y enfermedades entre elpersonal del Departamento en cumplimiento de las normas y el reglamentode seguridad e higienelaboral.

E/iminado Departamento de ProducciOn 2 0 Turnol of/do con nOmero SSFP/408/1221/2017SSFP/408/DG0P114791201 7.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAUTORIZACON

IMPRESORAY ENCUADERNADORA 20 09 2018___ PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES I AO

7. Realizar los proyectos autorizados de ampliaciôn y modernizaciOn de laPlanta, gestionando los trámites correspond ientes y verificando lasactividades del personal contrátado.

8. Programar las acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo arealizar durante los fines de semana preferentemente, para evitar que losequipos y maquinaria sufran descomposturas de mayor alcance

9. Solicitar las refacciones, materiales e instrumentos de trabajo requeridospara cumplir con las funciones del Departamento de Mantenimiento.

10.Supervisar que los procesos de mantenimiento se Ilevan a cabo encumplimiento a las normas nacionales e internacionales de la gestiOn de lacalidad.

11.lmplementar controlés necesarios para el ahorro de energéticos (agua, gasy electricidad).

12.Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades

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MANUAL DE ORGANIZACION DE .1 FECHADEAUTORIZACION

IEPSA. IMPRESORA YNis, 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES ANO

COORDINACIÔN DE INFORMATICA

OBJETIVO

Operar los medics informaticos más convenientes para el correctoaprovechamiento de Ia infraestructura informática de las diferentes areas deIEPSA, de acuerdo a los procedimientos que determina el Manual Administrativode Aplicacion General en Materia de TecnologIa de Informacián y Comunicaciones(MAAGTIC).

FUNCIONES

1. Elaborar el Programa Estrategico de Teenologias de lnformaciôn yComunicaciones (PETIC) y someterlo a consideraciOn del Director Generaly de Ia Secretaria de la Función Püblica para su authrizacián.

2. Implementar las politicas y normas técnicas, que en materia de informáticadetermine el MAAGTIC que deberán observar los usdarios de IEPSA.

3. Coordinar el desarrollo, elaboracion e implementacion de los sistemasinformãticos que requieran las areas de IEPSA.

4. Definir estrategias de crecimientO en materia de Tecnologias de Informacióny Comunicaciones (TIC).

5. Programar las asesorIas a los usuarios respecto de las caracteristicas,manejo de los sistemas y programas vigentes, asi como de la capacitaciOnrespectiva en la operaciôn de programas informaticos.

6. Coordinar la operaciôn de los servicios informáticos de IEPSA,proporcionando a las unidades administrativas el apoyo necesario para eldesarrollo de sus funciones en materia de tecnologias de la informacion.

7. Representar a IEPSA ante los comités informàticos formados por lasdiferentes dependencias de la Administraciôn PUblica. \

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MANUAL DE ORGANIZACIÔN DE FECHA DEAUTORJZACION

L$IEPSA IMPRESORA V 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

IDIA MES I AO

8. Informar al Director General sobre el cumplimiento de los objetivos,funciones y programas de la Coordinacián.

9. Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades

MANUAL DE ORGANIZACIONDE



DIA MES ANO

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO

OBJETIVO

Operar los sistemas de informacián y de comunicaciones autorizados por laCoordinaciOn de lnformatica y apoyar a los usuarios en el aprovechamiento de lainfraestructura informática en las diferentes areas de IEPSA.

FUNCIONES

1. Administrar las cuentas, accesos y permisos de los usuarios de losdiferentes sistemas informéticos, controlando la confidencialidad yseguridad de la informacion en los equipos conectados a la red.

2. Capacitar a los usuarios de IEPSA en las caracterIsticas, implementacián ymanejo de los sistemas informaticos y programas vigentes,facilitando susactividades.

3. Coordinar con empresas especializadas los servicios de instalacion ymantenimiento preventivo y/o correctivo que sean necesarios para lossistemas de TecnologIas de lnformacion y Comunicaciones en la Entidad.

4. Mantener en funcionamiento la red de cômputo, comunicaciones,impresoras, los servicios de internet, telefonla, seguridad, etc.

5. Conservar actualizados los sistemas de antivirus para minimizar el riesgode infeccion de los equipos que conforman la red de IEPSA.

6. Asesorar a los usuarios en sus actividades .diarias relaci pnadas con lasTecnologIas de Informacion y Comunicaciones que operan en la Entidad.

7. Operar los mecanismos de seguridad de la informaciôn en los sisteirinformaticos, respaldando la informaciôn y los archivos compartidos dered de cômputo de IEPSA.

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A


20 09 2018SIEPSAIDIA

PROGRESO, S.A. DE C.V. II I MES ANO

8. Programar la instalacion, adecuación y mantenimiento del sistema decableado de voz, datos y video vigilancia, revisando su operaciôn yhaciendo los ajustes correspond ientes, para mantenerlos enfuncionamiento.

9. Administrar el sistema de video vigilancia que controla ]as cámarasinstaladas en la Entidad.

10.Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdo alámbito de sus facultades.

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SIEPSA IMPRESORA 20 09 J

DIA MES

2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I I ArO

COORDINACION DE INNOVACION V CALIDAD

OBJETIVO

Establecer, administrar y evaluar el Sistema de GestiOn de la Calidad (SGC), lasmedidas de seguridad e higiene y atender los requerimientos de otros organismos,a fin de lograr la calidad en las actividades de IEPSA. -

FUNCIONES

1. Implementar y conservar el Sistema de Gestion de la Calidad, en todos losprocesos de IEPSA, en cumplimiento de los requisitos de las normasnacionales e internacionales.

2. informar a la Direccion General sobre la eficiencia del SGC, en todas lasareas de Ia empresa y proponer cualquier necesidad de mejora en elmismo.

3. Presentar y dar seguimiento a los resultados derivados de las revisionesgerenciales ante el comité de la calidad, con el fin de evaluar elcumplimiento y la efectividad del SGC.

4. Establecer las acciones correctivas o preventivas para evitar la incidenciaen no conformidades existentes o posibles en el desempeno del SGC.

5. Coordinar la realización de auditorlas internas y externas, con el fin deevaluar el cumplimiento de los requerimientos del SGC.

6. Promover en todos los niveles de la organizaciOn el cumplimiento delSistema de Gestión de Ia Calidad y la completa satisfaccion en losrequisitos solicitados por los clientes.

7. Realizar revisiones alèatorias al proceso productivo y al producto 0

o en proceso, para verificar el cumplimiento del SGC.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAUTORZACION

20 09 2018LO IEPSAIDIA

PROGRESO, S.A. DE C.V. II MES I AtO

8. Dar seguimiento a las observaciones, quejas y sugerencias del cliente encuanto al cumplimiento de los requisitos por parte de IEPSA, asI comaimplementar acciones de mejara.

9. Caordinar las actividades relacianadas con el Sistema de Gestion de laCalidad entre las organismas externas y IEPSA.

10.Supervisar el cumplimienta de las normas en materia de seguridad ehigiene en tadas las areas de la empresa, para e yitar accidentes laborales yconservar Pa salud de los trabajadares.

11.Cumplir can las requerimientas solicitados por diferentes. organismos(STPS, SMARNAT, CONNUE, etc.), can el objetivo de lograr que lasactividades que se realizan en IEPSA se apeguen a las narmas estipuladaspara su aperaciOn.

12.Ejercer las demâs funciones que le sean encomendadas de acuerda alambita de sus facultades

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$IEPSA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I I- DIA MES AtO

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVO

Supervisar que la operación de Ia Entidâd y las actividades de cada una de lasareas que la conforman, se ajuste al marco juridico vigente que la rige, con elpropósito de salvaguardar los intereses de IEPSA, dando seguimiento a lasacciones de tipo legal en las que intervenga.

FUNCIONES

1. Asesorar a todas las areas de la empresa sobre la aplicaciôn ointerpretaciOn de las disposiciones jurIdicas en el ámbito de actuacián de laem p resa.

2. Revisar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y en general cualquierdisposiciôn jurIdica cuya aplicaciôn pudiera incidir en las actividades de laentidad.

3. Compilar y en su caso divulgar las disposiiones juridicas que se relacionencon la operaciOn de la Entidad.

4. Revisar el aspecto juridico de los proyectos de convenios, contratos ydemás actos consensuales que generen derechos y obligaciones a laentidad, asi como formularlos o intervenir en ellos en caso de ser requerido.

5. Representar legalmente a la entidad y a los servidores püblicos en procesosy procedimientos jurisdiccionales o administrativos.

6. Coordinar los servicios juridicos externos que, en su caso, se contratenpara la tramitacion de procesos y/o procedimieritos administrativos ojudiciales.

7. Atender ]as resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales dadministrativas, solicitando el cumplimiento y prestando a [as areas de la

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MANUAL DE ORGANIZACION OF FECHADEAUTORIZACION

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A-101, IEPSj\IDIA

PROGRESO, S.A. DE C.V. II MES AJO

entidad la asesorla necesaria para ello.

8. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos dela entidad cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales acontencioso-administrativos y, en general, para cualquier proceso aprocedimiento.

9. Proponer a la Direcciôn General las polIticas en materia juridica, y si asi Icdeterminan aplicarlas y evaluar su seguimierito.

10.1-evantar ?ctas administrativas a peticiôn de ]as areas o cuando serequieran y convocar a los involucrados en los hechos que se deban hacerconstar, ya sea como presuntos responsables o testigos de cargo ydescargo.

11 .Aplicar las sanciones respectivas de carácter laboral a que se haganacreedores los trabajadores de la Entidad, asi como reconsiderar, losdictámenes que se hubiesen emitido derivados de las actas administrativasque levante.

12.lntegrar ]as carpetas de trabajo para los informes que la Direccion Generalrinda en las sesiones del Consejo de Administracián y las Asambleas deAccionistas.

13.Coordinar el desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración yAsambleas de Accionistas, asI comoelaborar las actas correspond ientes.

14.Ser el enlace y asesorar a las areas en el cumplimiento de [as obligacionesque les corresponden, en términos de las disposiciones de Transparencia yAcceso a Ia Información PUblica.

15. Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas de acuerdoámbito de sus facultades. I

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IMPRESORA Y ENCUADERNADORA 20 09 2018


I FECHADEAUTORIZACION

$IIEPSA PROGRESO, S.A. DE C.V. IDIA J MES I AO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

La entidad cuenta con un Organo lnterno de Control en términos de lo dispuestoen la Ley Orgánica de Ia Administraciôn PUblica Federal y la Ley Federal de lasEntidades Paraestatales. (1)

Los servidores pUblicos de dicho Organo de Control, ejercen sus atribuciones entérminos de la Ley Orgánica de la AdministraciOn Püblica Federal, La Ley Federalde las Entidades Paraestatales, la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Püblicos y en el Reglamento Interior de laSecretarIa de la Funcián PUblica, se tienen definidas las facultades para losTitulares de las areas del Organo Interno de Control en su artIculo 99 conforme alo siguiente:

Fracción I. Titular del Area de Responsabilidades.

Dirigir y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativasa partir de la recepciôn del Informe de Presunta ResponsabilidadAdministrativa y sancionar las conductas que constituyan FaltasAdministrativas no Graves;

2

3.

4

5

Ordenar el emplazamiento del presunto responsable de una FaltaAdministrativa para que comparezca a la celebraciôn de la audiencia inicial,citando a las demás partes, en términos de la Ley de Responsabilidades;

Emitir los acuerdos y resoluciones correspond ientes en los procedimientos deresponsabilidad administrativa que hayan substanciado, incluido el envIo delos autos originales de los expedientes de responsabilidad administrativa alTribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolucion, cuando dichosprocedimientos se refieran a Faltas Administrativas Graves y de Particularesnor conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades;

Formular requerimientbs, Ilevar a cabo los actos necesarios para la atenciônde los asuntos en materia de responsabilidades, asi como solicitar a lasunidades administrativas de las Dependencias, las Entidades y IaProcuraduria la informaciôn que se requiera para el cumplimiento de susfacultades;

Recibir y dar trámite a [as impugnaciones presentadas por el Denunciante,6la Autoridad Investigadora, a travOs del recurso de inconformidad, sobrela

(1) Se elimina el texto "Dioho Organo dispone de su propio Manual de OrganizaciOn de aouordo a su estruotura basica

autorizada". Oficlo 11190/OIC/11512018.

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OF ItPSA IMPRESORAY ENCUADERNADORA 20 09 2018

PROGRESO, S.A. DE C.V.I I IDIA MES A1O

abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a deimponer sanciones;Imponer meclios de apremio para hacer cumplir sus determinacionesestablecidos en la Ley de Responsabilidades;

7

Imponer las medidas cautelares a que se refiere la Ley deResponsabilidades;Lievar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copiascertificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos;

9. Dictar las resoluciones en los recursos de revocaciôn interpuestos par losServidores PUblicos respecto de la imposicián de sanciones administrativas,asi coma realizar la defensa juridica de las resolucianes que emitan ante lasdiversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretaria;

10. Recibir, instruir y resolver las incanformidades interpuestas par los actos quecontravengan las disposicianes juridicas en materia de adquisiciones,arrendamientos, servicios y abras pUbhcas y servicios relacionados can lasmismas, con excepción de aquellas que deba canacer la Direccion Generalde Cantroversias y Sancianes en Cantrataciones PUblicas, par acuerda delSecretaria;

11. Iniciar, instruir y resolver el procedimienta de intervenciones de aficia, si asi loconsidera canveniente par presumir la inobservancia de las dispasiciones enmateria de adquisiciones, arrendamientas, servicios y obras pUblicas yservicios relacionados con las mismas;

12. Tramitar, instruir y resolver los pracedimientos administrativas de säncián apersonas fisicas a morales par infracciones a las disposiciones juridicas enmateria de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras püblicas yservicias relacionados con las mismas y demâs disposiciones en materia deContrataciones PUblicas, e imponer las sanciones correspond ientes, asIcoma informar a Ia Dirección General de Controversias y Sanciones enContrataciones Püblicas sabre el estada que guarda la tramitación de losexpedientes de sanciones que sustancie, con excepciOn de los asuntos queaquella conozca;

13. Registrar y mantener actualizado el Directoria de Proveedores y ContratistØSancionados de la AdministraciOn PUblica Federal, sobre los asuntos a/sucargo;

14. Tramitar los procedimientos de conciliacion en materia de adquisiciones,arrendamientos, servicios y obras püblicas y servicios relacionados con lasmismas derivados de las solicitudes de conciliación que presenten los

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FECHADEAUTOIZACION

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I IDAMES AO

proveedores o contratistas par incumplimiento a los contratos a pedidoscelebrados con las Dependencias, las Entidades y la ProcUradurla, en loscasos en que par acuerdo del Secretario asI se determine.

Para efectos de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, asi comopresidir y conducir las sesiones de conciliaciôn y Ilevar a cabo las diligencias,requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar;

15. Instruir los recursos de revisiOn que se hagan valer en contra de lasresoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, asI coma encontra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a loslicitantes, proveedores y contratistas en los términos de Ia Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Püblico y la Ley deObras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas v someterlos Iaresolución del titular del Organo Interno de Control, y

16. Las demas que les confieran otras disposiciones jurIdicas y aquellasfunciones que le encomienden el Secretaria y el titular del Organo Interno deControl correspond iente.

Fraction II, inciso a). Titular del Area de Auditoria Interna.

1. Ordenar y realizar, par si o en coordinaciOn con las unidades administrativasde la SecretarIa u otras instancias externas de fiscalizaciOn, ]as auditorIas yvisitas de inspecciôn que les instruya el Titular del Organo Interno de Control,asi como suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado dedichas auditorias y visitas de inspección al Titular del Organo Interno deControl, a la Secretarla y a los responsables de [as unidades administrativasauditadas;

2. Ordenar y realizar par sí o en coordinaciOn con ]as unidades administrativasde la Secretarla u oträs instancias externas de fiscalizaciOn, las auditorias,revisiones y visitas de inspecciOn que se requieran para determinar si lasDependencias, las Entidades y la Procuraduria, cumplen con la normas,programas y metas establecidos e informar los resultados a los titulares delas mismas, y evaluar .la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de susobjetivos, además de proponer las medidas preventivas V correctivas cjueapoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tieneasignados, y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable icompleto;

3. Vigilar la ap!icaciOn oportuna de [as medidas correctivas y recomendacionesderivadas de las auditorIas a revisioneè practicadas, par sí o par lasdiferentes instancias externas de fiscalizaciOn;


Ø:1 IEPSA IMPRESORA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V. I IDIA MES AO

4. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias, las Entidades yla Procuraduria la informacián, documentacián y su colaboracion para elcumplimiento de sus atribuciones;

5. Proponer al titular del Organo Interno de Control las intervenciones que en lamateria se deban incorporar al plan anual de trabajo y de evaluaciôn dedicho Organo;

6. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copiascertificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, y

7. Las demas que les confieran otras disposiciones jurIdicas y aquellasfunciones que le encomienden el Secretario y el titular del Organo lnterno deControl correspondiente;

Fracción II, inciso b). Titular del Area de Auditoria para Desarrollo y Mejorade la Gestión Páblica.

1. Verificar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluaciOn dela gestión pUblica que emita la Secretaria, asI como elaborar los proyectosde normas complementarias que se requieran en materia de control interno yla evaluación de la gestiôn pUblica;

2. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control internoestablecido, informando periôdicamente el estado que guarda;

3. Efectuar la evaluacion de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento delas metas y objetivos de las Dependencias, [as Entidades y la Procuradurla;

4. Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernizaciOn y lamejora de la gestiOn püblica en las Dependencias, las Entidades y laProcuraduria, mediante la implementacion e implantacion de acciones,programas y proyectos en esta materia;

5. Participar en el proceso de planeacion que desarrolle las Dependencias, lasEntidades y la Procuradurla en la que sean designados, para elestablecimiento y ejecuciôn de compromisos y acciones de mejora de lagestiôn o para el desarrollo administrativo integral, conforme a lasdisposiciones que establezca Ia Secretarla; I

6. Brindar asesorla en materia de mejora y modernizacion de la gestiónDependencias, ]as Entidades y la Procuradurla en la que sean desigen temas como:

a) Planeación estratégica;

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MANUAL DE ORGANIZACION DE FEOHADEAUTORIZACION8 I[p5j\ _______PROGRESO, S.A. DE C.V. I I

I DIA I MES IA1O

b)Trámites, servicios y procesos de calidad;c)Participaciôn ciudadana;d)Mejora regulatoria interna y hacia particulares;e)Gobierno digital;f) Recursos humanos, servicio profesional de carrera y racionalizacián de

estructuras;g) Austeridad y disciplina del gasto, yh) Transparencia y rendicion de cuentas.

Para efectos de este numeral, los titulares de las areas de Auditoria paraDesarrollo y Mejora de la Gestion PUblica, realizarán a podrânencomendar investigaciones, estudios y análisis, para asesorar a lasDependencias, las Entidades y la Procuradurla en los temas senalados;

7. Participar en los Comités Tecnicos de Seleccion de las Dependencias sujetas.a Ia Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraciôn PüblicaFederal;

8. Promover en el ámbito de [as Dependencias, las Entidades y la Procuradurlael establecimiento de pronunciamientos de carâcter ético, asi como deprogramas orientados a la transparencia y el combate a la corrupciôn yrendiciOn de cuentas;

9. Proponer al Titular del Organo Interno de Control las intervenciones que enmateria de control interno y la evaluacion de la gestión pUblica se debanintegrar al plan anual de trabajo y de evaluaciOri;

10. Impulsar y dar seguimiento a los prograrnas a estrategias de desarrolloadministrativo integral, modernizacion y mejora de la gestiôn pUblica, asicomo elaborar y presentar los reportes periOdicos de resultados de lasacciones derivadas de dichos prograrnas o estrategias;

11. Dar seguimiento a las acciones que implementen las Dependencias, ]asEntidades y la Procuraduria para Ia mejora de sus procesos, a fin deapoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoquepreventivo y brindarles asesoria en materia de desarrollo administrativo;

12. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado quqguardan ]as Dependencias, las Entidades y Ia ProcuradurIa en materia dtdesarrollo administrativo integral, tnodernizaciOn y mejora de la gestiqnpUb I ica;

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IMPRESORAAIEPSA 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V. II IIDIA MES AO

13. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanentedo Ia gestión institucional y de buon gobierno, at interior de lasDependencias, [as Entidades y la ProcuradurIa, a fin de asegurar elcumplimiento do las normas, metas y objetivos;

14. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copiascertificadas de los documentos que so encuentren en sus archivos;

15. Requerir a ]as unidades administrativas de ]as Dependencias, las Entidades yla Procuraduria en la que sean designados, la informacián que se requierapara Ia atención de las asuntos en las materias de su competencia;

16. Establecer acciones preventivas y do transformacion institucional a partir delos resultados de las distintas evaluacionos a los modelos, programas ydemás estrategias establecidas por la Secretaria, a las Dependencias, lasEntidades y la ProcuradurIa en la que sean designados;

17. Valorar las rocomendaciones que haga el Comité Coordinador a ]asDopendencias, las Entidades y la Procuradurla en la que sean designados,con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimientoinstitucional en su desempena y control interno, y

18. Las demas que le confieran otras disposiciones jurIdicas, asI como aquellasfuncionos que le encomiende el Secretario y el Titular del Organo Interno deControl correspond iente.

Fracción Ill. Titular del Area de Quejas.

Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones quopudieran constituir Faltas Administrativas cometidas por ServidoresPUblicos o Particulares por conductas sancionables, de conformidad con laLey de Rosponsabilidades, incluidas las que deriven de los resultados delas auditarias practicadas par las autaridades competentes, o en su caso,de auditores externos;

2. Recibir las denuncias que se farmulen en contra de personas fisicas ofmorales par infracciones a las dispasiciones juridicas en materia dadquisiciones, arrendamientos, servicios y abras püblicas, serviciorelacionados con las mismas y demás disposicianes en materia deContrataciones Püblicas;

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01MAMANUAL DE ORGANIZACIÔN DE

IMPRESORA Y ENCUADERNADORAPROGRESO, S.A. DE C.V.


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DIA I MES I AO

3. Practicar de oficio, por denuncia o derivada de auditorias practicadas por[as autaridades competentes, las investigaciones por posibles actos uomisionos quo pudieran constituir Faltas Administrativas par parte de losServidores PUblicos a de los Particulares par conductas sancionables, entérminos de la Ley do Responsabilidades, con excepciôn de aquellas quedeba Ilevar a cabo Ia Direccion General de Denuncias e Investigacianes,por acuerdo del Secretario, as[ coma informar a dicha unidadadministrativa sabre el estado que guarde la tramitaciôn de losprocedimientos de investigaciôn que conazca;

4. Practicar do oficio, o par denuncia las investigaciones en contra depersonas fisicas o morales par infraccianes a las disposiciones juridicasen materia de adquisicianes, arrendamientos, servicios y obras pUbhcas yservicias relacionados con las mismas y demás disposiciones en materiade Contrataciones Püblicas, con excepción de aqu011as que deba conocerla Dirección General de Controversias y Sanciones en ContratacionesPUblicas, as[ camo infarmar a dicha unidad administrativa sabre el estadoque guarde la tramitaciôn de los pracedimientos de investigaciôn queconozca.

Para efectos del párrafa anterior, podrá emitir cualquier acuerda de trámitey Ilevar a cabo toda clase de diligencias;

5. Citar, cuando Ia estime necesario, a cualquier Sorvidor PUblico quo puedatener conocimiento de hechas relacionados con presuntasrosponsabilidades administrativas a fin do constatar la voracidad de lasmismos, asi coma salicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos oindicios que permitan advertir Ia presunta responsabilidad administrativadel Servidor PUblico o del particular par conductas sancianables entérminos de la Ley de Responsabilidades;

6. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a finde integrar debidamente las expedientes relacionados con [asinvestigaciones que realice can motivo de actas u omisiones que pudierancanstituir Faltas Administrativas, de confarmidad con Ia Ley deResponsabilidades;

7. Salicitar Ia infarmacián necesaria para el esclarecimienta de los hechasmateria de Ia investigación en términos de la Ley de Responsabilidades,incluyenda aquélla que ]as dispasicianes juridicas en la materiaconsideren con carácter de reservada o canfidencial, siempre que estrelacionada con la camisiôn de Faltas Administrativas a que se refiereLey de Responsabilidades, con la abligaciôn de mantener la misma canreserva a secrecIa, conforme a dichas disposicianes;

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MANUAL DE ORGANIZACIÔN DE FECHA DE AUTORIZACION

I IMPRESORA V 20 09 2018PROGRESO, S.A. DE C.V.

I IDIA MES AO

8. Ordenar la práctica de visitas de verificaciôn, las cuales se sujetarán a loprevisto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

9. Formular requerimientos de informacion a particulares, que sean sujetosde investigaciOn por haber cometido presuntas Faltas Admiriistrativas, entérminos de la Ley de Responsabilidades;

10. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos deinvestigaciOn que realice, incluido el de conclusion y archivo delexpediente cuando as[ proceda, asI como el lnforme de PresuntaResponsabifldad Administrativa para turnarlo a la AutoridadSubstanciadora en el que se incluirá la calificaciôn de Ia FaltaAdministrativa;

11. Conocer previainente a la presentaciOn de una inconformidad, [asirregularidades qué a juicio de los interesados se hayan cometido en losprocedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos yservicios, asi como respecto de obras pUblicas y servicios relacionadoscon las mismas que Ileven a cabo las Dependencias, las Entidades o laProcuraduria, a efecto de que dichas irregularidades se corrijan cuandoasI proceda;

12. Auxiliar al titular del Organo Interno de Control en la formulacion derequerimientos, informaciOn y demas actos necesarios para la atenciôn delos asuntos en la materia, as[ como solicitar a ]as unidades administrativasde las Dependencias, las Entidades y la Procuradurla y a cualquierpersona fisica moral, Ia informacián que se requiera para elesclarecimiento de los hechos;

13. Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten encontra de los actos relacionados con la operación del Serviclo Profesionalde Càrrera y sustanciar su desahogo, conforme a las disposicionesjuridicas aplicables;

14. Realizar la valoración de la determinacion preliminar que formulen lasDependencias. sobre el incumplimiento reiterado e injustificado deobligaciones de los. Servidores PUblicos de carrera, en términoa de la Leydel Servicio Profesional de Carrera en la Administracián PUblica Federal ysu Reglamento;

15. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copiap'certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos;

16. Promover los recursos que como Autoridad Investigadora le otorga la Leyde Responsabilidades y demas disposiciones jurIdicas aplicables;

17. Imponer las medidas de apremio que establece la Ley deResponsabilidades para las Autoridades lnvestigadoras para hacer cumplir *

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sus determinaciones, y solicitar las medidas cautelares que se estimennecesarias para la mejor conducciOn de sus investigaciones;

18. Formular denuncias ante el Ministerio PUblico, cuando de susinvestigaciones advierta la presunta comisiôn de delitos y coadyuvar en elprocedimiento penal respectivo cuando exista enriquecimiento inexplicablede Servidores PUblicos;

19. Llevar el seguimiento de la evoluciOn y verificación de la situaciônpatrimohial de los Declarantes y verificar que las declaraciones seanintegradas al sistema de evolucion patrimonial, de declaración deintereses y constancia de presentaciôn de declaracion fiscal;

20. Realizar una verificacián aleatoria de [as declaraciones de situaciOnpatrimonial, de intereses y la constahcia de presentaciOn de declaraciônfiscal de los Servidores PUblicos asI como de su evolución patrimonial,emitiendo en su caso la certificaciOn correspondiente por no detectarseanomalIa o iniciar Ia investigaciôn respectiva, en caso de detectarlas;

21. Solicitar a los Declarantes la informacián que se requiera para verificar laevoluciôn de su situaciOn patrimonial, incluyendo la de sus cônyuges,concubinas o concubinarios y dependientes econômicos directos, y

22. Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas, asI comoaquellas funciones que le encomiende el Secretario y el Titular del OrganoInternode Control corresoondiente.

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