Manual de La Calidad (1)

7/23/2019 Manual de La Calidad (1)

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DISTINCA

MANUAL DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE LA CALIDAD

NTP – ISO 9001:2001LIMA - 2004

Vers!":

01 #

Re$s%&':

RED

A(r')%&':



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INDICE

1. INTRODUCCIÓN P*+. ,1.1 ANTECENDENTES DE BASA1.2 ALCANCE1., ECLUSIONES1.4 PROCESOS2. REERENCIAS NORMATIVAS

P*+. 4,. TERMINOS / DEINICIONES

P*+. ,.1 PROCESOS

,.2 PRODUCTOS P*+. ,., OTROS4. CONTROL DE DOCUMENTOS / REGISTROS. ALTA DIRECCIÓN P*+. .1 POLITICA DE LA CALIDAD P*+. 3.2 OBETIVOS DE LA CALIDAD., PLAN DE LA CALIDAD.4 RESPONSABILIDAD5 AUTORIDAD / COMUNICACIÓN. REVISIÓNN POR LA DIRECCIÓN P*+. 9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.1 RECURSOS 6UMANOS P*+. 10.2 MANTENIMIENTO

., SISTEMAS.4 AMBIENTE DE TRABAO. LOG7STICA3. COMERCIALI8ACIÓN

P*+. 119. DISEO / DESARROLLO10. PRODUCCIÓN11. MEDICIÓN5 ANLISIS / MEORA11.1 SEGUIMIENTO / MEDICIÓN11.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONORME P*+. 1,11., MEORA

2 &e 14




1. INTRODUCCIÓN

%)r;% &e (<*s=;'s DISTINCA S.A.C5 >?e" e" %&e<%"=e ser* &e"'@"%&% ;'@' BASA5es=%)<e;e @%"=e"e e< (rese"=e M%"?%< &e <% C%<&%& ;'" <% "%<&%& &e &%r % ;'"';er s?Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&5 (rese"=%"&' "'r@%;!" s')re:

E< %<;%";e &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&. L%s e;<?s'"es s? ?s=;%;!". L% &e"=;%;!" &e <'s Pr';es's &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&5 s?%(<;%;!" % =r%$s &e <% 'r+%"F%;!"5 se;?e";% e "=er%;;!". L's ;r=er's @='&'s %(<;%&'s (%r% %se+?r%r >?e <% '(er%;!" e< ;'"=r'< &es?s (r';es's se%" e;%;es. L's @='&'s %(<;%&'s (%r% %se+?r%r <% &s('")<&%& &e re;?rs's e "'r@%;!""e;es%r's (%r% %('%r <% '(er%;!" se+?@e"=' &e s?s (r';es's. L's ;r=er's @='&'s e@(<e%&'s (%r% e< se+?@e"='5 @e&;!" %"*<ss &e s?sPr';es's Pr'&?;='s. L's ;r=er's @='&'s es=%)<e;&'s (%r% <% @(<e@e"=%;!" &e %;;'"es"e;es%r%s (%r% %<;%"F%r <'s res?<=%&'s (<%";%&'s <% @e'r% ;'"="% &e s?s (r';es's.

1.1 ANTECEDENTES DE BASA

B%He<=% A"e's S.A. BASAJ ?e ?"&%&' e< 12 &e %)r< &e 1949 ('r <'s SeK'res ?<'De"e?@'s=er D%$& A. R%$e"='s. E" 199 <'s e@(res%r's &e B%He<=% A"e's S.A.@('r=%r'" <% (r@er% @*>?"% s'(<%&'r% &e (<*s=;' &e< Per (%r% (r'&?;r e"$%ses <%(r@er% @*>?"% &e @'<&e' r'=%;'"%< (%r% (r'&?;r @?Ke;%s.

1.2 ALCANCE

Es=e M%"?%< &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& &e BASA es %(<;%)<e %:“DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA EL HOGAR Y LAINDUSTRIA”.

1., ECLUSIONES

De %;?er&' ;'" <% NTP - ISO 9001:2001 BASA e;<?e <'s s+?e"=es re>?s='s:

..2 V%<&%;!" &e <'s Pr';es's &e <% Pr'&?;;!" &e <% Pres=%;!" &e <'s Ser$;'s

BASA e;<?e e< (rese"=e re>?s=' % >?e se e";?e"=r% e" ;%(%;&%& &e re%<F%r se+?@e"=' @e&;!" % ='&'s s?s (r';es's5 es ;%(%F &e &e=e;=%r <%s&e;e";%s &e <'s (r';es's %"=es &e >?e e< (r'&?;=' es=e se"&' ?=<F%&'.

1.4 PROCESOS

L's (r';es's >?e BASA % &e"=;%&' &e"=r' &e s?s Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&s'":

C'@er;%<F%;!". DseK' Des%rr'<<'. Pr'&?;;!". L'+s=;%. M%"=e"@e"='. Ss=e@%s.

Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&.

3 &e 14




S? %(<;%;!" &e"=r' &e <% Or+%"F%;!"5 se;?e";% e "=er%;;!" se &e=%<<%" e" <%I"=er%;;!" &e <'s Pr';es's e" e< &';?@e"=' Matriz de Relación de Procesos.

Interacción de los Procesos

D I S E 9 O /

D E S A R R O L L O

M A C D I S E 9 O

/ D E S A R R O L L O

COMERCIALI8ACIÓN

. O R M U L A C I Ó

N

A L M A C N

M A T E R I A P R I M A J

I N / E C C I Ó N

S O P L A D O

PLANEAMIENTO / CONTROLDE LA PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD

PRODUCCIÓN

PROCEDMIENTO PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO COMERCIALI8ACIÓN

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO /DISTRIBUCIÓN

ALMACN / DISTRIBUCIÓN

PROCESOS PRINCIPALES

COMPRAS

ALMACN

L O G 7 S T I C A

SISTEMASPROCEDIMIENTO SISTEMAS

PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

PROCESOS DE APO/O PROCESOS DE CONTROL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD

Control de Docuentos ! Re"istros

MAC C'"=r'< &e D';?@e"='s Re+s=r'sJ

Res#onsa$ilidad de la Dirección

MAC Res('"s%)<&%& &e <% Dre;;!"J

Recursos %uanos

MAC Ges=!" &e <'s Re;?rs'sJ

Medición& An'lisis ! Me(ora

Pr';e&@e"=' Me&;!" A"*<ssJPr';e&@e"=' &e Me'r%J

ME4ORA CONTINUA

C L I E N T E

REUISITOS

CL I E NT E

SATIS.ACCIÓN

PRODUCTO

). R*+*R*NCIAS NORMATI,AS

L% "%<&%& &e< M%"?%< &e <% C%<&%& es (r'('r;'"%r err%@e"=%s &e ;'"=r'< e;%;es @e&%"=ee< &es%rr'<<' e@(<e' &e (r';e&@e"='s e "s=r?;=$'s es;r='s5 <'s ;?%<es ser$r*" ;'@' +?%s %<(ers'"%< &e BASA e" <'s (r';es's &e"&'s e" e< %<;%";e5 )%' <'s <"e%@e"='s &e <% NTP - ISO9001:2001.L's s+?e"=es &';?@e"='s "'r@%=$'s ;'"=e"e" &s('s;'"es ' ;'";e(='s >?e s'" ?=<F%&'se" e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& SGCJ &e BASA:

NTP - ISO 9000:20015 Ss=e@%s &e Ges=!" &e <% C%<&%& - Pr";('s V';%)?<%r'. NTP - ISO 9001:20015 Ss=e@%s &e Ges=!" &e <% C%<&%& – Re>?s='s.

NTP - ISO 9004:20015 Ss=e@%s &e Ges=!" &e <% C%<&%& - G?%s (%r% Me'r% e" e<Des%rr'<<'.

4 &e 14




-. TRMINOS / D*+INICION*S

,.1 PROCESOS

DISEO / DESARROLLOPr';es' >?e "$'<?;r% <%s %;=$&%&es &e &e=er@"%;!" &e "'r@%;!" "e;es%r% (%r% e<&seK' &es%rr'<<'5 e<%)'r%;!" &e <'s (<%"'s &e< "?e$' (r'&?;='5 %)r;%;!" &e< (r'='=('5e<%)'r%;!" &e <'s @'<&es "e;es%r's (%r% <% %)r;%;!" &e< "?e$' (r'&?;='5 re$s!"5$er;%;!" $%<&%;!" &e <%s &ere"=es e=%(%s. E"=re+% ;'@' (r'&?;=' M'<&es &seK'(%r% "?e$'s (r'&?;='s &e (<*s=;'.PRODUCCIÓNPr';es' >?e e"=re+% ;'@' (r'&?;=' %r=;?<'s &e (<*s=;' (%r% e< '+%r <% "&?s=r%.C'"s=% &e ;";' s?)(r';es's ;<%r%@e"=e &e"=;%&'s:

P<%"e%@e"=' C'"=r'< &e <% Pr'&?;;!"Pr';es' >?e re;)e <% (r'e;;!" &e $e"=%s &e< *re% ;'@er;%<5 <% =r%&?;e e" ?"Pr'+r%@% &e Pr'&?;;!"5 %< ;?%< se <e %;e ?" se+?@e"=' % " &e %se+?r%r s?;?@(<@e"='.

'r@?<%;!"Pr';es' >?e "$'<?;r% %;=$&%&es &e @eF;<%5 =%@)'re' &e (+@e"='s @%=er% (r@%(%r% ')=e"er <'s ;'<'res &e=er@"%&'s. E"=re+% ;'@' (r'&?;=' <% ;'@)"%;!" &e@%=er% (r@% e "s?@'s @%=er%< 'r@?<%&'J (%r% <% (r'&?;;!" &e %r=;?<'s &e(<*s=;' (%r% e< '+%r <% "&?s=r%. S'(<%&'Pr';es' ;'"s==?&' ('r %;=$&%&es @e&%"=e e< ;?%< se re%<F% <% (r'&?;;!" &e(r'&?;='s (<*s=;'s. E"=re+% (r'&?;='s (<*s=;'s s'(<%&'s. I"e;;!"Pr';es' ;'"s==?&' ('r %;=$&%&es @e&%"=e e< ;?%< e< (<*s=;' es "e;=%&' &e"=r' &e<% ;%$&%& &e ?" @'<&e5 ?"% $eF e"r%&' %&'(=% <% 'r@% &e< @'<&e. E"=re+% (r'&?;='s(<*s=;'s "e;=%&'s. C'"=r'< &e C%<&%&Pr';es' ;'"s==?&' ('r %;=$&%&es e" <% >?e se &e=er@"%" <%s es(e;;%;'"es=;";%s &e< (r'&?;='5 e$%<?%;!" &e <% @%=er% (r@%5 ;'"'r@&%& &e <'s (r';es's &e(r'&?;;!"5 re%<F%;!" &e (r?e)%s ;'"'r@&%& &e< (r'&?;=' "%<.

COMERCIALI8ACIÓNPr';es' @e&%"=e e< ;?%< se &e=er@"%" <'s re>?s='s e(e;=%=$%s &e< ;<e"=e5 <'s ;?%<ess'" ;'@?";%&'s % (r'&?;;!" &seK' &es%rr'<<' (%r% <% %=e";!" &e< (e&&' &e< ;<e"=e% " &e <'+r%r s? s%=s%;;!".LOG7STICAPr';es' @e&%"=e e< ;?%< se re%<F%" <%s ;'@(r%s &e @%=er% (r@%5 "s?@'s5 @%=er%<es ='&' %>?e< (r'&?;=' #' ser$;' re>?er&' ('r BASA5 se re%<F% %&e@*s <% e$%<?%;!" &e

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MANTENIMIENTOPr';es' @e&%"=e e< ;?%< BASA %se+?r% <% '(er%=$&%& &e <%s @%>?"%r%s e>?('se@(<e%&'s (%r% <%s &ere"=es %;=$&%&es.SISTEMASPr';es' @e&%"=e e< ;?%< BASA %se+?r% <% &s('")<&%& '(er%=$&%& &e <'s ss=e@%s"'r@*=;'s &e %('' % <'s (r';es's (r'&?;=$'s &e %(''.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADC'"?"=' &e Pr';es's 're"=%&'s % (r'('r;'"%r ?"% )%se &';?@e"=%< %se+?r%r >?e <'s

(r';es's se &es%rr'<<%" )%' ;'"&;'"es ;'"=r'<%&%s. A&e@*s &e )r"&%r <%s err%@e"=%s

5 &e 14




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,.2 PRODUCTOS

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,., OTROS

REUISITONe;es&%& ' e(e;=%=$% es=%)<e;&%5 +e"er%<@e"=e @(<;=% ? ')<+%='r%.6ALLA8GO

E$e"='s5 N' C'"'r@&%&es5 O)ser$%;'"es5 &es$'s % <'s (r';e&@e"='s &e< Ss=e@% &eGes=!" &e <% C%<&%&5 e=;.NO CONORMIDADI";?@(<@e"=' &e ?" re>?s=' &e <% NTP - ISO 9001:20015 ('<=;% ' &';?@e"='s(r';e&@e"='s5 "s=r?;;'"es ' re+s=r'sJ &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&5 ;?%re(e=;!" ('"e e" res+' <% ee;=$&%& &e< Ss=e@% &e <% C%<&%&5 <% ;%<&%& &e< (r'&?;=' 'ser$;' s?@"s=r%&'.PRODUCTOS NO CONORMESS'" ='&'s %>?e<<'s (r'&?;='s >?e ('r %<+" @'=$' %" 'r+"%&' <% "'-s%=s%;;!" %(<e"=?& &e <%s "e;es&%&es e(<;=%s ' @(<;=%s &e <'s ;<e"=es e=er"'s e "=er"'s ;'"re<%;!" % <'s (r';es's "$'<?;r%&'s e" e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& &e BASA.

ACCIÓN CORRECTIVA

A;;!" ='@%&% (%r% e<@"%r <%s ;%?s%s &e ?"% "'-;'"'r@&%&5 &e ?" &ee;=' ' &e;?%<>?er '=r% s=?%;!" "&ese%)<e es=e"=e %s e$=%r s? re(e=;!". ACCIÓN PREVENTIVA A;;!" ='@%&% (%r% e<@"%r <%s ;%?s%s &e ?"% "'-;'"'r@&%& ('=e";%< ? '=r% s=?%;!"('=e";%< "&ese%)<e.

0. CONTRO D* DOCUM*NTOS / R*2ISTROS

BASA %se+?r% e< ;'"=r'< &e <'s D';?@e"='s &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& %s ;'@' &e<'s Re+s=r's es=%)<e;&'s (%r% &e@'s=r%r s? e;%;%5 @e&%"=e e< s+?e"=e (r';e&@e"=':

6 &e 14




R*SP. D*SCRIPCIÓN

R*,ISIÓN& ACTUAI3ACIÓN / APROBACIÓN D* DOCUM*NTOS

Pers'"%<I&e"=;% <% "e;es&%& &e ;re%;!" ' @'&;%;!" &e ?" &';?@e"=' &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <%C%<&%&.C'@?";% <% s'<;=?& &e ;re%;!" ' @'&;%;!" &e< &';?@e"=' %< RED.

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ID*NTI+ICACIÓN D* CAMBIOS

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Pers'"%< S'<;=% %< ee &e re% <% COPIA CONTROLADA &e <'s &';?@e"='s ;?%"&' es=@e "e;es%r'.

DOCUM*NTOS *4T*RNOS5 S'" <%s N'r@%s M%"?%<es &e 'r+e" e=er"' >?e BASA %&e=er@"%&' "e;es%r' (%r% s? Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& ' <'s %(<;%)<es % s?s (r';es's"$'<?;r%&'s.

REDC'"=r'<% <'s D';?@e"='s E=er"'s %(<;%)<es %< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& ;'" e< 'r@%='ista Maestra de Docuentos *6ternos.L% $+e";% &e <'s &';?@e"='s se %;=?%<F% ;'@' @"@' ?"% $eF %< %K' e" <'s 'r+%"s@'s 'e"=&%&es ;%<;%&%s (%r% $er;%r &;% $+e";%.

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R*2ISTROS D* SIST*MA D* 2*STIÓN INT*2RADO5 s'" &';?@e"='s >?e (r'$ee" e$&e";%s')e=$%s &e <%s %;=$&%&es ee;=?%&%s ' &e <'s res?<=%&'s ')=e"&'s. Se @%"=e"&r*" <e+)<es5&e"=;%)<es re;?(er%)<es.

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C'"=r'<% <'s re+s=r's ;'" e< 'r@%=' ista Maestra de Re"istros5 % =r%$s &e <% ;?%< se @%"=e"e"%;=?%<F%&'s &e"e" s? %<@%;e"%@e"=' e" <?+%res %(r'(%&'s se+?r's5 ;'" e< " &e e$=%r s?&e=er'r'.

7. ATA DIR*CCIÓN

7 &e 14




L% %<=% Dre;;!" e$&e";% s? ;'@(r'@s' ;'" e< &es%rr'<<' e @(<e@e"=%;!" &e< Ss=e@% &eGes=!" &e <% C%<&%&5 %s ;'@' ;'" <% @e'r% ;'"="?% &e s? e;%;%:

C'@?";% % ='&' e< (ers'"%< <% @('r=%";% &e s%=s%;er <'s re>?s='s &e< ;<e"=e;'@' <'s <e+%<es re+<%@e"=%r's5 @e&%"=e ;'@?";%&'s ;%r<%s &e "&?;;!" % ='&' e<(ers'"%<. Es=%)<e;e <% P'<=;% &e <% C%<&%& MAC ;%(. .1 P'<=;% &e <% C%<&%&J. Es=%)<e;e <'s O)e=$'s &e <% C%<&%& MAC ;%(. .2 O)e=$'s &e <% C%<&%&J. Re%<F% Re$s'"es ('r <% Dre;;!" MAC ;%(. . Re$s'"es ('r <% Dre;;!"J. Ase+?r% <% &s('")<&%& &e Re;?rs's MAC ;%(. Ges=!" &e <'s Re;?rs'sJ.

Se %se+?r% &e >?e se &e=er@"%" <'s re>?s='s &e< C<e"=e MAC ;%(. 3 C'@er;%<F%;!"J se;?@(<e" ;'" e< (r'(!s=' &e %?@e"=%r s? s%=s%;;!" MAC ;%(. 11 Me&;!"5 A"*<ss Me'r%J.

.1 POL7TICA DE LA CALIDADL% A<=% Dre;;!" % es=%)<e;&' <% Pol8tica de la Calidad e" e< &';?@e"=' &e< @s@'"'@)re5 <% ;?%< % s&' ;'@?";%&% % ='&' e< (ers'"%<5 %se+?r*"&'se s? ='=%<e"=e"&@e"=' @e&%"=e ;'@?";%&'s ;%r<%s &e "&?;;!". Es=% es re$s%&% e" ;%&%

Re?"!" &e Re$s!" ('r <% Dre;;!"5 >?e&%"&' re+s=r%&' e" e< Acta de Re9isión #or laDirección.

.2 OBETIVOS DE LA CALIDADL% A<=% Dre;;!" es=%)<e;e O)e=$'s &e <% C%<&%&5 <'s ;?%<es s'" @e&)<es re$s%&'s(er!&;%@e"=e (%r% %se+?r%r s? ;?@(<@e"='. L's O$(eti9os de la Calidad se &e;<%r%"e" e< &';?@e"=' &e< @s@' "'@)re.

., PLAN DE LA CALIDADL% %<=% Dre;;!" (<%";% e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& ;'" e< " &e:

C?@(<r <'s re>?s='s ;=%&'s e< 4.1 &e <% NTP - ISO 9001:2001. C?@(<r <'s O)e=$'s &e <% C%<&%&. M%"=e"er <% "=e+r&%& &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& ;?%"&' se (<%";%" e@(<e@e"=%" ;%@)'s e" s=e.

Es=% (<%";%;!" se &';?@e"=% e" e< Plan de la Calidad.

.4 RESPONSABILIDAD5 AUTORIDAD / COMUNICACIÓNL% A<=% Dre;;!" % es=%)<e;&' <%s res('"s%)<&%&es %?='r&%&es e" e< Or"ani"raade BASA e" e< 'r@%=' Per:il de Puesto5 <%s % ;'@?";%&' &e"=r' &e <% 'r+%"F%;!"5%&e@*s % &es+"%&' % ?" @e@)r' &e <% Dre;;!" ;'@' s? Re(rese"=%"=e (%r% e<Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&5 >?e" "&e(e"&e"=e@e"=e &e '=r%s res('"s%)<&%&es5=e"e <% res('"s%)<&%& %?='r&%& &e:

Ase+?r%rse >?e se es=%)<eF;%"5 @(<e@e"=%" @%"=e"e" <'s (r';es's "e;es%r's

(%r% e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&. I"'r@%r % <% A<=% Dre;;!" s')re e< &ese@(eK' &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <%C%<&%& &e ;?%<>?er "e;es&%& &e @e'r%. Ase+?r%rse &e >?e se (r'@?e$%

8 &e 14




Or"ani"raa de BASA

. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNL% A<=% Dre;;!" re%<F% re$s'"es &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& <?e+' &e ;%&%%?&='r% "=er"% ' e=er"%5 ;%&% $eF >?e <% A<=% Dre;;!" ' e< RED <' ;'"s&ere""e;es%r'. Ass=e" % es=%s re$s'"es <% A<=% Dre;;!"5 e< RED ='&' %>?e< (ers'"%< >?e

%@)'s ;'"s&ere" ;'"$e"e"=e.Es=%s re?"'"es &e Re$s!" ('r <% Dre;;!" s'" re+s=r%&%s e" e< Acta de Re9isión #or la Dirección.

;. 2*STIÓN D* OS R*CURSOS

BASA &e=er@"% (r'('r;'"% <'s re;?rs's "e;es%r's (%r% @(<e@e"=%r @%"=e"er e< Ss=e@%&e Ges=!" &e <% C%<&%& @e'r%r ;'"="?%@e"=e s? e;%;%5 %?@e"=%r <% s%=s%;;!" &e s?;<e"=e @e&%"=e e< ;?@(<@e"=' &e s?s re>?s='s.Es='s re;?rs's ;'@(re"&e":

E< re;?rs' ?@%"' MAC ;%(. .1 Re;?rs's 6?@%"'sJ. L%s "s=%<%;'"es &e <% (<%"=%5 <% >?e es (r'('r;'"%&%

@%"=e"&% ('r e< Pr';es' &e L'+s=;% MAC ;%(. L'+s=;%J. L%s @%>?"%r%s e>?('s (%r% e< (r';es' <'s ;?%<es s'"(r'('r;'"%&'s ('r e< Pr';es' &e L'+s=;% MAC ;%(. L'+s=;%J @%"=e"&%s @e&%"=e e<Pr';es' &e M%"=e"@e"=' MAC C*(..2 M%"=e"@e"='J. P%r% e< ;%s' &e <'s ss=e@%s"'r@*=;'s es='s s'" (r'('r;'"%&'s @%"=e"&'s ('r e< Pr';es' &e Ss=e@%s MAC ;%(.., Ss=e@%sJ. Ser$;'s &e %('' ;'@' =r%"s('r=e ;'@?";%;'"es5 >?es'" (r'('r;'"%&'s ('r e< Pr';es' &e L'+s=;% MAC ;%(. L'+s=;%J.

.1 RECURSOS 6UMANOS

BASA &e=er@"% <%s ;'@(e=e";%s "e;es%r%s (%r% ='&' e< (ers'"%< ;?' =r%)%' %e;=e %<% ;%<&%& &e< (r'&?;='5 es=%s es=*" &es;r=%s e" e< 'r@%=' Per:il de Puesto @%"=e"ere+s=r's %(r'(%&'s &e< ;?@(<@e"=' &e &;%s ;'@(e=e";%s.BASA &e=er@"% <% "e;es&%& &e )r"&%r 'r@%;!" %< (ers'"%< ' &e ='@%r '=r%s %;;'"es(%r% s%=s%;er &;%s "e;es&%&es e" e< 'r@%=' Ca#acitación se e$%<% <% e;%;% &e<%s %;;'"es ='@%&%s e" e< 'r@%=' *9aluación de la Ca#acitación e" ?" =e@('@"@' &e ses @eses &es(?s &e re;)&% <% ;%(%;=%;!".BASA se %se+?r% &e >?e e< (ers'"%< es ;'"s;e"=e &e <% (er="e";% &e s?s %;=$&%&es &e ;!@' ;'"=r)?e" %< <'+r' &e <'s O)e=$'s &e <% C%<&%& @e&%"=e ;%r<%s &e

"&?;;!".

9 &e 14




.2 MANTENIMIENTO

BASA se %se+?r% &e< ?";'"%@e"=' &e <%s @*>?"%s5 err%@e"=%s e>?('s % =r%$s&e <% ee;?;!" &e @%"=e"@e"='s (<%";%&'s5 (%r% <' ;?%< % &e=er@"%&' e<Procediiento de Manteniiento.

., SISTEMAS

BASA %se+?r% <% &s('")<&%& '(er%=$&%& &e <'s ss=e@%s "'r@*=;'s &e <%se+?r&%& &e <% "'r@%;!"5 (%r% <' ;?%< % es=%)<e;&' e< Procediiento de Sisteas.

.4 AMBIENTE DE TRABAO

BASA &e=er@"% +es='"% e< %@)e"=e &e =r%)%' "e;es%r' (%r% <'+r%r <% ;'"'r@&%&;'" <'s re>?s='s &e< (r'&?;='

<. O2=STICABASA se %se+?r% &e >?e e< (r'&?;=' #' ser$;' %&>?r&' ;?@(<% <'s re>?s='s &e ;'@(r%es(e;;%&'s5 (%r% <' ;?%< e$%<% se<e;;'"% <'s (r'$ee&'res e" ?";!" &e s? ;%(%;&%& (%r%s?@"s=r%r (r'&?;='s #' ser$;'s &e %;?er&' ;'" <'s re>?s='s.BASA es=%)<e;e <'s ;r=er's (%r% <% se<e;;!"5 <% e$%<?%;!" <% ree$%<?%;!"5 @%"=e"e"&'re+s=r's &e <%s e$%<?%;'"es &e ;?%<>?er %;;!" "e;es%r% e" e< 'r@%=' *9aluación dePro9eedores.BASA =e"e ;'@' (r";(%< (r'$ee&'r &e (r'&?;='s @%=er% (r@%5 "s?@'s5 re(?es='sJ %ESTABLECIMIENTOS INCA S.A.C. EISACJ5 <% ;?%< es ?"% e@(res% &e< @s@' +r?(' (%r%%se+?r%r <% ;%<&%& &e< ser$;' % es=%)<e;&' ?" A;=% &e C'@(r'@s' e" e< >?e se es(e;;%:

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L's re>?s='s (%r% <% ;%<;%;!" &e< (ers'"%< Re>?s='s &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&.

BASA se %se+?r% &e >?e e< (r'&?;=' #' ser$;' ;'@(r%&' ;?@(<% ;'" <'s re>?s='s &e ;'@(r%es(e;;%&'s re%<F%"&' %;=$&%&es &e "s(e;;!" % &;'s (r'&?;='s #' ser$;'s.BASA ";<?e e" e< (r';es' &e L'+s=;% e< @%"e' &e %<@%;e"es &e M%=er% Pr@%5 I"s?@'s Re(?es='s.BASA (%r% %se+?r%r e< ;?@(<@e"=' &e &;%s %;=$&%&es % es=%)<e;&' e< Procediiento deCo#ras.

>. COM*RCIAI3ACIÓN

BASA ;'" <% "%<&%& &e %se+?r%r: L% &e=er@"%;!" &e <'s re>?s='s re<%;'"%&'s ;'" e< (r'&?;='. L% re$s!" &e <'s re>?s='s re<%;'"%&'s ;'" e< (r'&?;='. L% ;'@?";%;!" ;'" e< ;<e"=e.

10 &e 14




R*SP. D*SCRIPCIÓN

S?(er$s'r &eVe"=%s Me"%e #S?(er$s'r &eVe"=% I"&?s=r%<

Re;e(;'"% e< re>?er@e"=' &e ?" (r'&?;=' $% %5 ;'rre'5 ;%r=% $er;% >?e es=";<%r%@e"=e es(e;;%&'s ";<?e"&' ;%r%;=ers=;%s (r'(%s &e< (r'&?;='5 (<%F's &e e"=re+%5(%+'5 ('s=$e"=%5 e=;.J. De =r%=%rse &e ?"% e"=re$s=% (ers'"%< ' <<%@%&% =e<e!";% re+s=r% <% "'r@%;!" e" <%6'% &e Pe&&' $e"=%s @e"%eJ5 C%r=% &e Prese"=%;!" – Pr' 'r@% $e"=% "&?s=r%<J.

Re$s% <% ;%(%;&%& &e BASA (%r% s%=s%;er <'s re>?s='s %"=es &e e@=r ?" (e&&' '?"% C%r=% &e Prese"=%;!" – Pr' 'r@%5 ;''r&"%"&' ;'" e< *re% &e Ds=r)?;!" s ;?e"=% ;'"s=';H &e< (r'&?;=' re>?er&'5 e" ;%s' &e "' =e"er s=';H ;''r&"% ;'" e< *re% &e Pr'&?;;!" <%&s('")<&%& &e @*>?"%s (%r% <% %)r;%;!" &e <'s (r'&?;='s re>?er&'s. De es=r @'&;%;'"es % <'s re>?s='s se %se+?r%" >?e se @'&>?e" s'";'@?";%&'s %< (ers'"%< "$'<?;r%&'. C'"r@%&% <% ;%(%;&%& &e BASA (%r% s%=s%;er <'s re>?s='s &e< ;<e"=e se <%(rese"=% e" <% 6'% &e Pe&&' (%r% e< ;%s' &e $e"=%s @e"%e #' C%r=% &e Prese"=%;!" – Pr''r@% e" e< ;%s' &e $e"=% "&?s=r%<.

C<e"=e

A;e(=% <% 6'% &e Pe&&' #' C%r=% &e Prese"=%;!" – Pr' 'r@% SI: E< S?(er$s'r &e Ve"=%s Me"%e e@=e e< Pe&&' (%r% s? e"=re+% &e< (r'&?;=' %<;<e"=e5 e< S?(er$s'r &e Ve"=% I"&?s=r%< s'<;=% <% Or&e" &e C'@(r% #' e< ;'@(r')%"=e &e(%+' e" ee;=$' (%r% <% e"=re+% "@e&%=% &e< (r'&?;=' ' &%r ";' % <% (r'&?;;!".NO: Se res?e<$e" <%s &ere";%s es=e"=es ' )?s;% %<=er"%=$%s &e s'<?;!" ;%s' ;'"=r%r' se

&e;&e =er@"%r <% ;'@?";%;!".

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:DESCRIPCION RESP. ACCIONES A TOMAR

MODO DERESPUESTA

TIEMPO MA.RESPUESTA

NOMBRE DE ARC6IVO

I"'r@e s')re e<(r'&?;='

ee &eC'@er;%<F%;!" #S?(er$s'r Ve"=%

Me"%e # S?(er$s'r Ve"=% I"&?s=r%<

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A =r%$s &e ;'rre'5;%r=%5 %5 =e<'"'

24 'r%s

C%r%;=ers=;%s &e<Pr'&?;='

Tr%=%@e"=' &e;'"s?<=%s ;'"=r%='s

I"$es=+%5 ;'"s?<=% e@=e "'r@e

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I"$es=+%5 ;'"s?<=% e@=e "'r@e

Re+s=r' &e ?e%s #'Re;<%@'s

?. DIS*@O / D*SARROOBASA &seK% &es%rr'<<% (r'&?;='s &e (<*s=;'s (%r% e< '+%r <% "&?s=r%5 %s ;'@' <%serr%@e"=%s @'<&esJ "e;es%r%s (%r% <% %)r;%;!" &e <'s (r'&?;='s &e (<*s=;'.BASA (<%";% ;'"=r'<% e< &seK' &es%rr'<<' (%r% <' ;?%< % &e=er@"%&':

L%s e=%(%s &e< &seK' &es%rr'<<'. L% re$s!"5 $er;%;!" $%<&%;!"5 %(r'(%&%s (%r% ;%&% e=%(% &e< &seK' &es%rr'<<'. L%s res('"s%)<&%&es %?='r&%&es (%r% e< &seK' &es%rr'<<'.

BASA +es='"% <% (%r=;(%;!" e"=re <%s *re%s "$'<?;r%&%s (%r% %se+?r%se &e ?"%;'@?";%;!" e;%F ?"% ;<%r% %s+"%;!" &e res('"s%)<&%&es.BASA %;=?%<F% <'s res?<=%&'s (<%";%&'s % @e&&% >?e (r'+res% e< &seK' &es%rr'<<'.BASA &e"=;% <'s ;%@)'s <'s re+s=r% e" e< &seK' &es%rr'<<'5 <'s ;?%<es s'" re$s%&'s5

$er;%&'s5 $%<&%&'s s'" %(r')%&'s %"=es &e s? @(<e@e"=%;!"5 @%"=e"e"&' re+s=r's &e<'s res?<=%&'s &e <% re$s!" &e <'s ;%@)'s &e ;?%<>?er %;;!" >?e se% "e;es%r%.BASA % &e=er@"%&' e< Procediiento de Diseo ! Desarrollo.1. PRODUCCIÓN

BASA (<%";% (r'&?;e (r'&?;='s &e (<*s=;' =e"e"&' e" ;'"s&er%;!" <'s re>?s='s &e<Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& e< ?s' &e e>?('s %(r'(%&'s5 (%r% e<<' % &e"&' e<Procediiento de Producción5 e" e< >?e ;'"=e@(<%:

- L's (%r*@e=r's &e ;'"=r'< &e< (r';es' &e< (r'&?;='.- L's re+s=r's +e"er%&'s e" e< &es%rr'<<' &e <%s %;=$&%&es.- L% &e"=;%;!" =r%F%)<&%& &e< (r'&?;='.- L's )e"es >?e s'" (r'(e&%& &e< ;<e"=e.

11 &e 14




- L% (reser$%;!" &e< (r'&?;=' &?r%"=e e< (r';es' "=er"' <% e"=re+% %<&es="' (re$s='.- C'"=r'< &e <'s &s('s=$'s &e se+?@e"=' @e&;!".

11. M*DICIÓN& ANISIS / M*ORA

BASA (<%";% e @(<e@e"=% <'s (r';es's &e se+?@e"='5 @e&;!"5 %"*<ss @e'r%"e;es%r's (%r%:

De@'s=r%r <% ;'"'r@&%& &e< (r'&?;=' MAC ;%(. 11.1Se+?@e"=' Me&;!"J. Ase+?r%r <% ;'"'r@&%& &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&MAC ;%(. 11.1 Se+?@e"=' Me&;!"J. Me'r%r ;'"="?%@e"=e <% e;%;% &e< ss=e@% &e Ges=!" &e <%C%<&%& MAC ;%(. 11.2 C'"=r'< &e< Pr'&?;=' N' C'"'r@e MAC ;%(. 11., Me'r%J.

11.1 SEGUIMIENTO / MEDICIÓN

BASA re%<F% e< se+?@e"=' @e&;!" %: L% S%=s%;;!" &e< ;<e"=e. Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&5 @e&%"=e <%s %?&='r%sI"=er"%s. L's Pr';es's &e< Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%&. L's Pr'&?;='s. L's (r'$ee&'res.

P%r% es=' se % es=%)<e;&' e< Procediiento de Medición ! An'lisis5 e" <'s ;?%<es se&e=%<<%" <'s %s(e;='s % ;'"=r'<%r5 <'s @='&'s err%@e"=%s %(<;%&%s (%r% <% @e&;!" %"*<ss5 %&e@*s &es;r)e e< (r';es' &e %?&='r% % ;'"="?%;!":

AUDITORIAS INT*RNASR*SP. D*SCRIPCIÓN

PANI+ICACIÓN D* AS AUDITORIAS INT*RNAS D* S2C

RED E<%)'r% e< Pr'+r%@% &e A?&='r%s I"=er"%s e" e< 'r@%=' PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIASINTERNAS e" e< ;?%< &e"e <'s (r';es's % %?&=%r e;%s.

Gere"=eGe"er%<

Re$s% e< Pr'+r%@% A"?%< &e A?&='r%s I"=er"%s5 s es=% &e %;?er&' %(r?e)% e< &';?@e"=' se <'e"=re+% %< RED (%r% s? &?s!"5 ;%s' ;'"=r%r' se <' &e$?e<$e (%r% s? @'&;%;!".

RED #

C''r&"%&'r &e< SGC

D?"&e e< Pr'+r%@% A"?%< &e A?&='r%s I"=er"%s %(r')%&'5 % ='&% <% 'r+%"F%;!".D%s (re$'s % <% %?&='r% "=er"% : Se<e;;'"% % <%s (ers'"%s >?e (%r=;(%r*" ;'@' %?&='res "=er"'s ;'"s&er%"&':

Co#etencia5 6%)er (%r=;(%&' e" ?" ;?rs' &e A?&='r I"=er"' &e <% N'r@% ISO 9001:2000.Ss=e@%s &e Ges=!" &e <% C%<&%&. Re>?s='s*6#eriencia5 3 'r%s &e (%r=;(%;!" e" ?"% %?&='r% "=er"%%a$ilidades5 L&er%F+'5 I@(%r;%<&%&5 P%;e";%5 Res'<?;!" &e Pr')<e@%s5 C'@?";%;!".NOTA: El RED debe nombrar a un Auditor Líder para ue lidere el euipo auditor!

C''r&"% ;'" <'s res('"s%)<es &e <'s (r';es's *re%s "$'<?;r%&%s5 <% e;% 'r% &e <%%?&='r%.

E" ;''r&"%;!" ;'" e< e>?(' %?&='r (re(%r% e< P<%" &e %?&='r% e" e< 'r@%=' PLAN DE AUDITORIA INTERNA5 e" e< ;?%< &e"e: e;%s5 'r%r's5 ="er%r' &e %?&='r%5 %?&='res5%?&=%&'s &';?@e"='s % ser %?&=%&'s.

P?)<;% ;'@?";% e< P<%" &e A?&='r% I"=er"% &e< SGC % <% 'r+%"F%;!".PR*PARACIÓN D* A AUDITORIA INT*RNA

A?&='r L&er A?&='r I"=er"'

Re$s%" <% "'r@%;!" (er="e"=e &e <%s =%re%s %s+"%&%s (r';es's # *re%sJ =e"e"&' e";'"s&er%;!" <'s res?<=%&'s &e %?&='r%s (re$%s5 ;<*?s?<%s &e <% NTP-ISO 9001:20015&';?@e"='s &e< SGC ";<?e"&' <% P'<=;% &e< SGC5 <'s O)e=$'s &e< SGC5 e=;.

De ser "e;es%r' se (re(%r%" <s=%s &e $er;%;!".R*AI3ACIÓN D* A AUDITORIA INT*RNA

12 &e 14




AUDITORIAS INT*RNAS

A?&='r L&er A?&='r I"=er"'

Pr';e&e" % re;'+er e$&e";%s ')e=$%s &e< *re% %?&=%&% % =r%$s &e e"=re$s=%s5 ')ser$%;!"&e %;=$&%&es re$s!" &e re+s=r's5 ;'" <% "%<&%& &e $er;%r <% @(<e@e"=%;!" &e< ss=e@% s? ee;=$&%&5 %&;'"%<@e"=e5 se &e)e $er;%r <% @(<e@e"=%;!" ee;=$&%& &e <%s %;;'"es;'rre;=$%s ='@%&%s.

Se "'r@%r* %< *re% %?&=%&% &e <'s %<<%F+'s &?r%"=e e< (r';es'.

Pre(%r%" e< I"'r@e &e A?&='r% I"=er"% &e< SGC &e %;?er&' % <'s &';?@e"='s %?&=%&'s5 <%se$&e";%s ')e=$%s e";'"=r%&%s <'s re>?s='s &e <% "'r@% >?e %%" s&' %e;=%&'s.

A?&='r L&er

Re&%;=% ;%&% ?"% &e <%s "' ;'"'r@&%&es e" <% S'<;=?& &e A;;!"5 %;e"&' reere";% % <%s;<*?s?<%s &e <% NTP ISO 9001:2001 ";?@(<&%s5 &';?@e"='s &e< SGC ";?@(<&'s #'e$&e";%s e";'"=r%&%s.

C'&;% <% S'<;=?& &e A;;!" ;'"s&er%"&':AC E NFero Correlati9o G A4. A &'"&e A es A?&='r% I"=er"%5 es e< N@er' &e A?&='r%.Ee@(<': AC – 001 – A02N'=%: E< "@er' ;'rre<%=$' e@(eF%r* en ""# $ada %e& 'e reali$e una auditoria interna!

A"e% ;%&% ?"% &e <%s N' C'"'r@&%&es re&%;=%&%s ;'&;%&%s5 %< INORME DE AUDITORIA INTERNA e"=re+% %< RED <% &';?@e"=%;!" ;'rres('"&e"=e.

RED #

C''r&"%&'r &e< SGC

Ds=r)?e %< ee &e re% ;%&% ?"% &e <%s N' C'"'r@&%&es re&%;=%&%s ;'&;%&%s e" <%

S'<;=?& &e A;;!"5 se I";% e< =r%=%@e"=' &e <%s N' C'"'r@&%&es se+" <' es=%)<e;&' e" e<(r';e&@e"=' A;;'"es C'rre;=$%s Pre$e"=$%s &es&e <% Des+"%;!" &e< Res('"s%)<eJ.

11.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONORME

BASA %se+?r% >?e e< (r'&?;=' >?e "' se% ;'"'r@e ;'" <'s re>?s='s5 se &e"=;% ;'"=r'<% (%r% (re$e"r s? ?s' ' e"=re+% "' "=e";'"%<BASA @%"=e"e <'s re+s=r's %&e;?%&'s &e <% "%=?r%<eF% &e <%s "' ;'"'r@&%&es &e;?%<>?er %;;!" ='@%&% ('s=er'r@e"=e5 ";<?e"&' <%s ;'";es'"es >?e se %%"')=e"&'.

R*SP. D*SCRIPCIÓNIdenti:icación del Producto No Con:ore

Pers'"%<I"$'<?;r%&'

I&e"=;% e< (r'&?;=' "' ;'"'r@e <' ;'<';% e" e< *re% &e Pr'&?;='s N' C'"'r@es. Re&%;=% e" e< Re('r=e &e Pr'&?;=' N' C'"'r@e s'<;=% %< ee &e Pr'&?;;!" >?e &e=er@"e

<% %;;!" % ='@%r Acciones a Toar

ee &ePr'&?;;!"

De=er@"% <% %;;!" % ='@%r: Re(r';es%r5 A;e(=%r ('r ;'";es!"5 Re;<%s;%r (%r% '=r%s%(<;%;'"es #' Dese;%r.

Ee;?=% <%s %;;'"es &e=er@"%&%s ('r e< ee &e P<%"=%,eri:icación de la Acción Toada

ee &eC'"=r'< &e

C%<&%& I"s(e;;'"% e< Pr'&?;=' (%r% $er;%r >?e se <e$%"=' <% "' ;'"'r@&%&.

Se"uiiento del Producto No Con:oreee &e

Pr'&?;;!" Me"s?%<@e"=e re%<F% e< se+?@e"=' % <'s Pr'&?;='s N' C'"'r@es. De e";'"=r%r 10 ;%s's

+?%<es5 <e$%"=% ?"% S'<;=?& &e A;;!".

11., MEORA

BASA @e'r% ;'"="?%@e"=e <% e;%;% &e s? Ss=e@% &e Ges=!" &e <% C%<&%& @e&%"=e: E< ?s' &e <% P'<=;% &e <% C%<&%& MAC ;%(. .1 P'<=;% &e <%C%<&%&J. L's O)e=$'s &e <% C%<&%& MAC ;%(. .2 O)e=$'s &e <% C%<&%&J. L's res?<=%&'s &e <%s A?&='r%s Pr';e&@e"=' A?&='r%s

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13 &e 14




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ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

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Manual de La Calidad (1)

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